報告的寫作需要準確、清晰、簡潔地表達觀點和論證，以確保讀者能夠理解和接受。在寫報告之前，我們需要對相關領域的文獻和前沿研究進行深入了解，確保我們的報告具備獨特性。以下是一些經典的報告范文，幫助你更好地了解報告的結構和寫作技巧。
    項目預算績效評價報告篇一
    項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費。
    項目（政策）概況：
    （一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農村，圍繞群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
    （二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。
    主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局。
    項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。
    項目（政策）績效目標：農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
    申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元。
    1.總績效目標。
    提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
    2.產出數(shù)量指標。
    法律顧問人數(shù)23名。
    3.產出質量指標。
    開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
    4.產出進度指標。
    更好地去提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定。
    5.產出成本指標。
    總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
    6.效果指標。
    （1）社會效益指標：提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
    （2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農村干部群眾滿意度達到90％以上。
    （一）評估程序。
    （1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費。
    （2）成立評估組。
    評估組長：
    成員：
    （3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。
    （二）論證思路及方法。
    （1）組織階段。
    分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
    （2）實施階段。
    1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。
    2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
    （三）評估方式。
    本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經費問題給予咨詢建議及指導。
    （二）投入經濟性。
    投入產出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合響應國家政策。
    （三）績效目標合理性。
    （四）實施方案的可行性（政策保障充分性）。
    根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
    （四）籌資合規(guī)性。
    根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。
    該項目經過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識；維護農村和諧穩(wěn)定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
    項目預算績效評價報告篇二
    隨著我市經濟社會的發(fā)展，建設用地需求急劇攀升，省廳下達的`年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實際需要。為保障建設用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。
    1.前期準備。
    保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預［2020］95號）文件后，由局分管領導牽頭組織開展該項工作，按照績效管理全覆蓋的要求對2019年度財政預算安排的項目開展績效自評。
    2.組織實施。
    局財務科根據(jù)通知要求，結合績效評價對象的實際情況，搜集、統(tǒng)計、整理績效評價相關資料，并對績效評價相關資料進行審查核實，綜合分析形成績效評價結論。
    （一）項目資金情況。
    1．項目資金到位情況。
    2019年預算批復項目前期工作經費30萬元正。
    項目資金執(zhí)行情況。
    2019年已按預算進度要求確保項目前期工作經費支出完畢，年末無結轉結余。
    2．項目資金管理情況。
    根據(jù)《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項目資金。
    1．產出指標完成情況。
    產出指標完成良好，通過積極向上爭取及協(xié)調工作，保障了全市更多項目落地。
    2．效益指標完成情況。
    效益指標完成良好，通過爭取項目，實現(xiàn)合理利用土地，切實保護耕地，促進社會經濟的可持續(xù)發(fā)展。
    3．滿意度指標完成情況。
    服務對象滿意度較高。
    績效目標已全面完成。
    績效自評為優(yōu)。
    及時、全面公開預算績效信息。
    加強績效管理的專業(yè)知識培訓。
    無
    項目預算績效評價報告篇三
    按照福安市財政局《福安市財政局關于做好2019年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【2019】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將2018年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
    （一）立項情況。
    福安市檔案館46萬元資金是我局經常性的專項業(yè)務支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。2018年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
    （二）資金情況。
    2018年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
    （三）項目情況。
    上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。
    總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
    （四）主要績效目標。
    （一）評價主體與核查范圍。
    按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
    2018年，我們依據(jù)財政部門制定的相關財經制度、政府采購法規(guī)及相關會計制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領導十分重視日常監(jiān)控工作，經常過問資金的項目的進展情況，核實項目的.進展和質量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
    2019年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優(yōu)秀。
    （二）指標體系設計。
    按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據(jù)自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據(jù)完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
    投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面?！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施?！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性。“資金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
    過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面。“業(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質量的可控性。“財務管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產管理及利用率、資金安全性。“會計信息管理”主要考查會計信息的規(guī)范性、完整性。
    產出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產出的數(shù)量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。
    產出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
    產出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
    (一)投入指標情況（權重30%，得分29）。
    財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
    項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
    資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
    (二)過程指標情況（權重30%，得分30分）。
    在資金的使用方面，我局嚴格依據(jù)財政制定的相關規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
    業(yè)務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。
    制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
    財務管理方面：我局能依據(jù)相關規(guī)章制度，在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經過會議研究。固定資產有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產專人管理、固定資產利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
    會計信息管理方面：我局的財務信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
    (三)產出指標情況（權重40%，得分40分）。
    數(shù)量方面：
    2018年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
    質量方面：
    確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
    (四)效益指標情況（權重13%，得分13分）。
    社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
    （一）項目存在的問題。
    1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務資金調度上不夠靈活。
    2．預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
    3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。
    1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
    2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調度。
    3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。
    4、建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
    5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
    今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
    項目預算績效評價報告篇四
    （一）職責與編制。
    根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：
    1、主要職責。
    （1）協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作；根據(jù)有關法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。
    （2）負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
    （3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。
    （4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
    （5）根據(jù)縣政府領導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。
    （6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
    （7）負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。
    （8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。
    （9）組織、協(xié)調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。
    （10）負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
    （11）負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
    （12）負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調、引導金融工作服務經濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
    （13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
    （14）負責全縣煙葉生產規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。
    （15）負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。
    （16）負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
    （17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。
    （18）職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。
    2、機構編制。
    縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
    3、部門預算單位構成。
    縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。
    內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
    下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
    （二）部門財政資金收支。
    1、部門全部資金收支。
    （1）預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24269995元，其中基本收支9569995元：工資性收支8595795元，公用經費收支974200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
    （2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12424982.90元，基本收支9234136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經費收支882602元，完成年初預算的90.6%，自評得分98分。
    3、結轉結余。
    根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結余資金。
    （三）部門整體支出。
    本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）。
    （一）績效評價目的。
    通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學化水平。
    （二）績效評價基本原則。
    評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
    （三）績效評價主要依據(jù)。
    1、國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
    2、各級政府制定的。國民經濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度；
    3、預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；
    4、預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
    5、相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；
    7、其他相關資料。
    （一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調，對領導交辦的任務及時協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經濟社會更好更快發(fā)展。
    （二）嚴謹細致，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
    （三）立足服務，扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。
    （四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。
    （五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。
    （六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責的'精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
    （七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
    （一）績效評價結論。
    經綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
    （二）績效指標分析。
    依據(jù)《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8.2分；預算執(zhí)行20分，實得18.9分；產出及效率70分，實得65.6分。
    1、預算編制情況分析。
    該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
    （1）績效目標設置。
    該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
    （2）預算編制。
    該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3.2分。
    a、收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24269995.00萬元，決算收入12424982.90萬元，收入預決算差異率95.33%，本項實得1。2分。
    b、“三公”經費預算變動率。本年“三公”經費預算710000.00元，上年“三公”經費預算895000.00元，較上年變動率為—20.67%（詳見表2），本項得滿分。
    本項指標2分，實得2分。
    2、預算執(zhí)行情況分析。
    該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
    （1）預算控制。
    a。預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
    b?！叭苯涃M控制率?！叭苯涃M支出預算為710000.00元，實際支出711177.44元，收入預決算差異率0.17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4.9分。
    （2）預算管理。
    a、預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
    b、管理制度健全性。
    本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產，防止國有資產流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經費支出，本項得滿分3分。
    c、資金監(jiān)管。
    本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
    本項指標2分，實得1分。
    3、產出及效率分析。
    該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65.6分。
    （1）職責履行。
    根據(jù)績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。
    （2）履職效率。
    本指標著重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22.6分。
    a、經濟效益。本部門協(xié)助縣領導為全縣經濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產，為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經濟效益。
    本項指標7分，實得6分。
    b、社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
    本項指標8分，實得7分。
    c、服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。
    本項指標10分，實得9。6分。
    一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。
    二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
    三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
    一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
    二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。
    三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
    四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監(jiān)督、經辦網格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。
    （一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
    （二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
    被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據(jù)設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。
    1、重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
    2、建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
    3、嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算范圍之內。
    4、對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經濟有效增長。
    項目預算績效評價報告篇五
    (一)項目名稱。
    2020年州本級一般公共預算部門專項經費。
    (二)項目起止日期
    2020年1月1日-2020年12月31日。
    (三)項目主要內容、設計范圍。
    項目主要內容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
    項目設計范圍：關心企業(yè)軍轉干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。
    (四)項目資金投入安排情況。
    2020年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
    根據(jù)本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。
    (二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)。
    經過預算績效領導小組核定，現(xiàn)有績效目標設置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而，2020年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數(shù)量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。
    成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。
    (二)項目管理情況。
    為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展2020年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的`偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
    (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
    無
    (一)項目產出目標、效果目標的實現(xiàn)情況。
    1、產出數(shù)量。
    州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費，產出數(shù)量為對企業(yè)軍轉干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助。產出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
    2、產出質量。
    移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。
    3、產出時效。
    烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設施規(guī)劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經費，確?？h級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。
    4、產出成本。
    實際支出金額均控制在預算范圍之內。
    (二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)。
    1、項目的經濟性分析。
    (1)項目成本預算控制情況。
    完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經濟補助、州直特困破產企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行，并經局財務中心審核后使用及撥付。
    (2)項目成本預算節(jié)約情況。
    項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
    (1)項目的實施進度。
    按時完成2020年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。
    (2)項目的完成質量。
    2020年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。
    (1)項目預期目標完成程度。
    2020年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。
    (2)項目實施對經濟和社會的影響。
    按照有關政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。
    4、項目的公正性分析。
    從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。
    (三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
    無
    (一)主要問題。
    1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
    2、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
    (二)改進措施。
    1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。
    2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。
    (三)糾偏情況。
    無
    (四)有關建議。
    無
    無
    項目預算績效評價報告篇六
    2018年，我市重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領導下，在上級業(yè)務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內容和目標已全面完成，取得了顯著成效。
    依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執(zhí)行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。
    (一)項目決策。
    1、決策依據(jù)。
    根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確2018年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。
    2、資金分配。
    重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機構和成員單位負責組織實施，根據(jù)項目工作任務具體資金分配結果如下表：
    (二)項目管理。
    1.資金管理情況。
    2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達預算指標后，及時編入本級2018年度部門預算，并在本級人大批準后60日內下達到我單位，項目資金到位及時性100%;截止2018年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結轉資金支付1496681元，利用2018年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，2018年度項目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。
    2.項目實施管理情況。
    根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關管理方案》，市衛(wèi)計局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務項目培訓班18期，累計培訓專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
    (一)目標完成情況。
    1、擴大國家免疫規(guī)劃項目。
    2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應種75634劑次，實種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
    2、不明原因肺炎項目。
    2018年各醫(yī)療機構未監(jiān)測到不明原因肺炎病例，未發(fā)生sars、人禽流感疫情。
    3、手足口病防治項目。
    2018年全市醫(yī)療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務)，采樣率為98.15%，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
    4、流感監(jiān)測項目。
    2018年，靈武市人民醫(yī)院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監(jiān)測到流感樣病例295例，未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
    5、艾滋病防治項目。
    按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務1000人次，完成1048人次，任務完成率100.48%;哨點監(jiān)測任務400人，實際完成監(jiān)測400人，任務完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區(qū)內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年cd4檢測51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點人群干預：2018年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數(shù)報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項工作均按時完成。
    6、結核病防治項目。
    2018年定點醫(yī)院結核病門診初診病人351例，拍x線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結核病人103例，其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
    7、慢性病綜合防控項目。
    為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理，規(guī)范，設備完整，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復審。
    8、嚴重精神障礙管理治療項目。
    自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
    9、癲癇防治管理項目。
    2018年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
    10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目。
    心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
    11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目。
    任務完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結果為0;家犬驅蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測317份，監(jiān)測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監(jiān)測豬572頭(只)，完成監(jiān)測任務的100%(572/500)。
    質量完成情況：已對確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。
    進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
    12、布魯氏菌病防治項目。
    目標任務完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人，完成監(jiān)測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
    目標質量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。
    目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
    13、地方病防治項目。
    目標任務完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估。
    目標質量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，并將總結報告抄送相關部門。
    目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
    14、農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目。
    目標任務完成情況：完成基本情況調查表1份、監(jiān)測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛(wèi)生情況調查表5份、土壤采集與監(jiān)測結果報告40份。
    目標質量完成情況：根據(jù)《2018年寧夏農村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》，完成了我市農村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
    目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項目。
    15、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目。
    目標任務完成情況：2018年學生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標為1200人，實際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測目標率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人，完成目標任務95.83%。
    目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測，以質控檢測誤差。
    目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
    16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目。
    目標任務完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。
    目標質量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標29份。
    目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量。
    17、青少年視力調查項目。
    目標任務完成情況：2018年兒童青少年近視調查共監(jiān)測2554人，按監(jiān)測要求完成目標任務數(shù)。
    目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的復測，以檢驗檢測誤差。
    目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，完成監(jiān)測目標任務，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結工作。
    18、鼠疫防治項目。
    嚴格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求，超額完成各項監(jiān)測任務并能夠及時上報和總結匯報，具體任務完成情況如下：
    (2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經實驗室培養(yǎng)分離，結果全部陰性。
    (3)動物血清學檢測：全年應采集血清不少于100份，實際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度1:4，全部判定為陰性。
    目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只，媒介病原學檢測1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網絡直報，做到全年無錯報、漏報事故發(fā)生，網報數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網絡直報率達到100%。
    目標進度完成情況：2018年4月-11月按照監(jiān)測工作進度要求，按時完成了監(jiān)測任務，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結工作。
    1、項目經濟效益項目工作的實施，減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫(yī)療費用負擔。
    2、項目社會效益項目工作的實施，掌握了目標人群的健康狀況，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
    3、可持續(xù)影響項目工作的實施，使群眾掌握了疾病預防知識和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務人員的業(yè)務水平。
    4、受益群體滿意度。
    通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結核病患者服務態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。
    (一)利用2017年項目結余資金支付了2018年項目支出，造成當年項目資金支出率較低。
    (二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
    (三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼，易造成失訪。
    (四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業(yè)技術人員少，操作技術亟待培訓提高。
    (五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
    1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。
    2.強化項目培訓。加強市、鄉(xiāng)、村三級公共衛(wèi)生服務人員項目培訓工作，重點培訓項目管理方案和技術規(guī)范，提高工作人員的技術水平。
    3.強化項目督導。按照項目管理方案要求，定期開展督導評估，保質保量完成項目工作任務。
    4.規(guī)范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項目資金使用率。
    項目預算績效評價報告篇七
    （一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
    20xx年度?？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無結余資金。
    （二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
    已全部按時精準發(fā)放家庭經濟困難學生教育保障資金208。57萬元。
    開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其余為農村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。
    20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109。82萬，家庭經濟困難學生發(fā)放44。115萬元及農村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。
    1。此筆預算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保戶子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無結余資金。
    2。效益指標完成情況分析。
    項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結余資金。
    3。滿意度指標完成情況分析。
    項目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
    公開。
    項目預算績效評價報告篇八
    （一）項目背景。
    加強城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理和管理是推進城鄉(xiāng)一體化和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的一項重要內容，直接關系到城市文明形象和人民的日常生活環(huán)境。為深化環(huán)衛(wèi)體制改革，鞏固和完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作長效機制，打造整潔衛(wèi)生、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)文明新農村，張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務中心根據(jù)《農村人居環(huán)境整治三年行動方案》《進一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見》等文件要求設立城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目，對張店區(qū)下轄房鎮(zhèn)、馬尚街道及湖田街道城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)工作進行獎補。
    （二）實施情況。
    1.張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務中心按照《張店區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)〈進一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦〔20xx〕7號）文件規(guī)定，根據(jù)月度區(qū)級考核結果向馬尚街道、房鎮(zhèn)及湖田街道撥付農村環(huán)衛(wèi)保潔工作獎補資金。
    2.馬尚街道辦事處、房鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃建設監(jiān)督管理辦公室及湖田街道辦事處根據(jù)《進一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見》《張店區(qū)鎮(zhèn)辦環(huán)境衛(wèi)生管理考核辦法》《鎮(zhèn)（村）環(huán)境衛(wèi)生考核實施細則》等文件要求，對服務單位保潔質量進行考核，并根據(jù)考核結果將服務費撥付至服務公司。
    （三）資金投入和使用情況。
    本項目預算資金為749.54萬元，其中區(qū)級獎補預算資金為574.94萬元，房鎮(zhèn)配套預算資金86.58萬元，馬尚街道配套預算資金49.58萬元，湖田街道配套預算資金38.44萬元。
    本項目實際支出資金為737.01萬元，其中區(qū)級獎補資金571.22萬元，房鎮(zhèn)配套資金81.07萬元，馬尚街道配套資金47.98萬元，湖田街道配套資金36.74萬元。
    實現(xiàn)衛(wèi)生整潔、設施齊全、管理到位、運行科學、保障投入、機制長效的工作目標，高標準達到并保持山東省認定的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化全覆蓋標準，確保實現(xiàn)農村人居環(huán)境全面提升。
    2.年度績效目標。
    （1）根據(jù)《關于印發(fā)〈進一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦發(fā)〔20xx〕7號）及農村環(huán)衛(wèi)一體化工作考核標準對各鎮(zhèn)辦村居保潔質量進行考核，不斷提高農村生活垃圾清掃保潔及收運服務質量，改善環(huán)境面貌，創(chuàng)造干凈、舒適的工作和生活環(huán)境。
    （2）健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)基礎設施，督促環(huán)衛(wèi)單位完善專職保潔隊伍，強化投入保障機制，增強群眾衛(wèi)生、環(huán)保意識，提高城鄉(xiāng)文明程度。
    1.評價目的。
    通過對項目績效目標實現(xiàn)程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判，考核項目實施的綜合績效水平，總結實施過程中的經驗，揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題，分析原因并提出改進建議，促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。
    2.評價對象及范圍。
    本次績效評價對象為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目預算資金使用效益及具體實施情況，涵蓋張店區(qū)房鎮(zhèn)、馬尚街道、湖田街道3個區(qū)域，結合資金劃撥程序、財務管理規(guī)范及績效目標要求等，評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產出、效益情況。
    （二）評價依據(jù)。
    1.《中華人民共和國預算法》；
    2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》；
    4.《第三方機構預算績效評價業(yè)務監(jiān)督管理暫行辦法》；
    8.《農村人居環(huán)境整治三年行動方案》；
    9.《農村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（20xx－20xx年）》；
    12.《馬尚鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；
    13.《房鎮(zhèn)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；
    14.《湖田街道辦事處城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；
    16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料；
    17.招投標資料、考核資料等過程資料；
    18.其他相關資料。
    （三）評價指標體系。
    評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標說明5個部分組成，本項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、10個二級指標和22個三級指標。
    績效評價指標體系構成中，一級指標體系的權重分配為：項目決策類指標占14%，項目過程類指標占16%，項目產出設定指標占35%，項目效益設定指標占35%。
    績效評價采用定量與定性相結合、書面評價和現(xiàn)場評價相結合方式，運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進行評價。
    1.本項目績效評價等級為“中”，最終得分為77.52分，其中項目決策11.67分，項目過程9.83分，項目產出29.34分，項目效益26.68分。
    （二）分單位得分情況。
    房鎮(zhèn)得分為73.66分，馬尚街道辦得分為77.77分，湖田街道辦得分為81.1分。
    （三）績效分析。
    1.項目決策。
    決策指標分值為14分，評價得分為11.67分，得分率為83.36%。項目立項依據(jù)充分、立項程序規(guī)范，設置的績效目標合理；但個別績效指標設置不夠規(guī)范，馬尚街道、房鎮(zhèn)配套資金分配依據(jù)不明確。
    2.項目過程。
    過程指標分值為16分，評價得分為9.83分，得分率為61.44%。各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位率為100%，項目資金使用合規(guī)。但存在各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位不夠及時，項目財務管理制度不夠健全，制度執(zhí)行不夠有效的問題。如：各鎮(zhèn)、街道辦監(jiān)督考核內容不夠嚴謹，項目招投標資料不夠完整，房鎮(zhèn)缺少服務單位考核記錄；保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況，項目實施的人員條件未能落實到位。
    產出指標分值為35分，評價得分為29.34分，得分率為83.83%。各服務單位保潔完成情況較好，各鎮(zhèn)、街道辦能夠定期對服務單位進行巡查考核，成本控制較為有效，但部分區(qū)域存在保潔質量不高、垃圾清運不夠及時現(xiàn)象，各鎮(zhèn)、街道辦整改驗收記錄較為簡略。
    效益指標分值為35分，評價得分為26.68分，得分率為76.23%。項目實施后，張店區(qū)村居環(huán)衛(wèi)保潔工作更加正規(guī)有序，農村面貌得到進一步改觀，居民滿意度為86.7%。但部分村居衛(wèi)生質量保持不夠好，居民環(huán)境衛(wèi)生意識仍需進一步增強，同時，保潔人員數(shù)量、保潔設施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細化管理要求仍存在一定差距。
    （一）績效指標填報不規(guī)范。
    1.產出指標值及標準件填制不規(guī)范；
    2.質量指標內容設置不全面；
    （二）資金分配依據(jù)不明確。
    1.房鎮(zhèn)未根據(jù)鎮(zhèn)辦考核成績核算服務費；
    2.服務面積減少后，馬尚街道辦在未與服務機構簽訂書面變更協(xié)議，僅以口頭約定服務內容及費用。
    （三）管理制度制定及執(zhí)行存在不足。
    1.各鎮(zhèn)、街道辦制定的監(jiān)督考核制度部分考核內容不夠嚴謹、針對性不強；
    2.各鎮(zhèn)、街道辦未根據(jù)項目實際制定項目資金管理暫行辦法；
    3.各鎮(zhèn)、街道辦均未根據(jù)合同約定時間支付服務費；
    4.各鎮(zhèn)、街道辦均未完整保存服務單位投標文件及招投標匯編資料；
    5.各鎮(zhèn)、街道辦整改驗收記錄較為簡略，房鎮(zhèn)未根據(jù)巡檢情況形成巡查記錄；
    6.服務單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。
    （四）保潔質量不達標。
    1.部分街道道路普掃質量不高，垃圾滯留時間長。
    2.保潔工作時段內，村居保潔人員在崗率較低，服務單位對環(huán)衛(wèi)工人監(jiān)管不到位。
    （五）項目長效管理機制存在短板。
    1.各鎮(zhèn)辦未根據(jù)精細化管理要求補充、完善對農村環(huán)境衛(wèi)生考核制度。
    2.服務公司現(xiàn)有保潔人員及保潔設施條件不足以滿足實際保潔需求。
    3.服務單位在垃圾收集、轉運、處理等方面存在薄弱環(huán)節(jié)。
    充分考慮項目的實際情況，提高績效目標管理科學化、規(guī)范化、標準化水平，進一步推動預算績效管理提質增效。
    （二）關注制度執(zhí)行標準和細則。
    1.建議各鎮(zhèn)、街道辦理順環(huán)衛(wèi)管理體制，進一步明確市、鎮(zhèn)、村三級的管理權限，結合轄區(qū)內具體情況，修訂完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作考核辦法，增加人員配置、機械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求，逐步推動村居環(huán)境提升。
    2.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確項目管理的相關要求，細化資金管理、審批、支出使用程序等細則，增強制度的指導性和約束性，提高資金使用的規(guī)范性及安全性。
    3.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度，積極推進數(shù)字檔案室的建設，保證資料歸檔工作精細化、規(guī)范化開展。
    （三）提高合同履約能力。
    1.建議馬尚街道全面分析服務單位服務范圍、工作標準、合同執(zhí)行要點、合同風險防范措施，明確街道辦與服務單位雙方的權力和義務，并將約定落實到書面，為合同執(zhí)行提供保障。
    2.建議各鎮(zhèn)、街道辦增強合同履約過程控制意識，構建完善的合同履約管理制度，關注合同重要節(jié)點，及時調整履約偏差。
    建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務中心建立跟蹤管理檢查機制，督促各鎮(zhèn)、街道辦提高合同履約效率。
    （四）強化環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，鞏固擴大綜合整治成果。
    建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務中心及各鎮(zhèn)、街道辦圍繞群眾關心的熱點難點問題，有計劃、有層次的推進城鄉(xiāng)環(huán)境整治的深入開展；加大執(zhí)法力度，嚴厲查處和打擊破壞環(huán)境衛(wèi)生的行為，進一步改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。
    對環(huán)衛(wèi)保潔難點區(qū)域，聯(lián)合各部門開展大規(guī)模的專項治理，集中解決，以整治成果展示增強基層群眾保護環(huán)境衛(wèi)生的`自覺性；對重點地區(qū)和容易造成環(huán)境衛(wèi)生臟亂差的難點地區(qū)，以“分片包保”的形式將責任落實到單位和個人，通過強化管理、考核，消除環(huán)境衛(wèi)生管理的“盲點”和“死角”。
    （五）加強全過程績效管理。
    1.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務中心督促各鎮(zhèn)、街道辦及服務單位進一步完善三級環(huán)衛(wèi)保潔管理網絡，建立健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化長效運行管理機制。
    2.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)中心持續(xù)推進垃圾收運處理體系建設，引進垃圾綜合處理技術路線，合理配置和規(guī)劃垃圾處理設施，推動區(qū)域內定時定點垃圾分類收集站建設。
    3.建議各鎮(zhèn)、街道辦科學制定環(huán)衛(wèi)基礎設施規(guī)劃，根據(jù)平房區(qū)及村改社區(qū)的特點逐步加強環(huán)衛(wèi)保潔力度。
    4.建議各鎮(zhèn)、街道辦加強監(jiān)督隊伍建設，進一步完善基層城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)管機構；針對監(jiān)管面廣點多的實際情況，設立有償舉報機制，動員社會力量廣泛參與城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理；在廣播電視媒體上，加大對城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”的曝光力度，形成濃厚的輿論氛圍。
    5.建議各服務單位加強作業(yè)人員管理，優(yōu)化人員結構，加強保潔督導，增強獎罰機制，提升人員的專業(yè)素質及服務水平；在現(xiàn)有機械化率較低的情況下，合理安排設備資源；在保潔人員不足的情況下，及時購置方便作業(yè)的小型清掃車輛。
    6.建議各級部門進一步加大對環(huán)境衛(wèi)生管理的宣傳力度，充分發(fā)揮輿論的導向作用，分步驟、有針對性地大力向廣大群眾宣傳環(huán)境衛(wèi)生管理、垃圾分類相關法律法規(guī)，增強居民文明和環(huán)境秩序意識，提高遵守城市管理法規(guī)的自覺性，形成市容環(huán)境衛(wèi)生管理人人有責的氛圍。
    項目預算績效評價報告篇九
    （一）部門概況。
    1950年3月4日，中共云南省委機關報《云南日報》正式創(chuàng)刊。2001年9月，經中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團（以下簡稱“云報集團”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網、“云報”客戶端和多語種網站云橋網，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權運維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網站、省人大網站、省紀委省監(jiān)委網站及其新媒體平臺等政務發(fā)布、政務宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
    （二）部門績效目標的設立情況。
    按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領導，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責使命。堅持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質量，構建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領作用，為促進云南高質量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報集團職責定位，設立了部門績效目標：一是堅持守正創(chuàng)新，以黨報黨網黨端的深度融合引領集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進“三個融合”：以供給側結構性改革為主線推進內容深度融合，堅持內容為主，落實“走轉改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點贊量；以先進技術為引領支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術運用能力和自主創(chuàng)新水平，實現(xiàn)融媒體業(yè)務流程再造；以主力軍全面挺進主戰(zhàn)場為導向推進人員和資源深度融合，實現(xiàn)各種媒介資源、生產要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務、重整外宣流程、重構外宣格局”的要求，重構國際傳播內容生產平臺、應用發(fā)布平臺和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實現(xiàn)國際傳播從量變到質變的飛躍，提升國際傳播能力。
    （三）部門整體收支情況。
    20xx年云南日報報業(yè)集團年初預算項目預算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網絡版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
    （四）部門預算管理制度建設情況。
    云報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設，提升內部管理水平的基礎上，制定完善了涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標采購管理管理，行政、經營管理，紀檢監(jiān)督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據(jù)實際再次對有關制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標采購管理管理，行政、經營管理，紀檢監(jiān)督，黨的`建設等八大方面。使各項管理更加規(guī)范化、程序化、科學化。
    其中，涉及預算管理及績效管理的制度有《財務預算管理制度》《內部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領導人員履行經濟責任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預算管理工作和項目績效管理工作。
    通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現(xiàn)，進行自我評價，目的是全面了解資金的使用是否達到了預期目標；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
    （二）自評指標體系。
    參照省財政廳云財預〔2016〕98號文件，按職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范、績效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進行自評。
    （三）自評組織過程。
    20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網絡版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。
    在集團領導的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門一同參與實施。
    （一）云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經費。
    云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經費（含云南老年報補助）獲得20xx年年初部門預算資金2700萬元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計，20xx年，《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時報》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報》征訂數(shù)為39000份，以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）。
    項目的各項績效指標完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領作用。
    （二）四位一體金色熱線項目報紙和網絡版補助經費。
    四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網絡“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動、組合式聚焦的監(jiān)督平臺，“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網絡項目獲得了20xx年部門預算專項資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯(lián)動。
    （三）項目資金使用情況。
    為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算、相關制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達55.6%；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬元。
    總體來說，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達到2.5%，預算與實際支出比為1:0.98，說明預算比較精確，通過內部預算管理工作的改進和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了?？顚Ｓ?。云報集團整體支出項目總體完成質量較好。
    貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發(fā)展，構建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責任、社會責任，始終把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經濟效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產業(yè)發(fā)展，服務全省高質量發(fā)展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規(guī)范、績效目標完成良好。
    在此次績效評價工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產業(yè)等新興業(yè)務尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務面臨嚴重的增長天花板，受資產規(guī)模、資產結構和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中，我們將會更加注重預算的合理化和科學化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規(guī)范融資程序。同時建議政府相關部門一方面能夠進一步加強對項目的指導，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導并根據(jù)實際情況適時調整預算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。
    集團自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善，并按政務公開的相關規(guī)定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網站向社會公開。
    一是高度重視，加強領導，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報集團主要領導牽頭主抓，對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執(zhí)行，使項目得以規(guī)范實施；三是歸口管理，明確職責。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責明確，保證項目安全和實施質量；四是嚴抓績效，科學評價。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預期目標，使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅動。
    無。
    項目預算績效評價報告篇十
    為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據(jù)市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業(yè)機構成立了績效評價組，于20xx年9月-12月，對“區(qū)級公路養(yǎng)護資金”項目開展了績效評價。該項目評價結果為67.58分，評價等級為“中”，有關情況如下。
    （一）項目概況。
    公路是國民經濟建設的重要基礎設施，為改善公路使用質量，確保國民出行安全，《中華人民共和國公路法》第三十五條明確規(guī)定“公路管理機構應當按照國務院交通主管部門規(guī)定的技術規(guī)范和操作規(guī)程對公路進行養(yǎng)護，保證公路處于良好狀態(tài)”。
    為加快建立天津市農村公路管理養(yǎng)護長效機制，天津市人民政府先后印發(fā)了《關于深化我市公路養(yǎng)護管理體制改革的意見》（津政發(fā)〔20xx〕24號）、《天津市關于深化農村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案的通知》（津政辦函〔20xx〕97號），前者明確提出由市公路主管部門根據(jù)各區(qū)近三年平均資金使用水平和設施量核對區(qū)級公路日常養(yǎng)護資金和大中修資金后，市財政部門將專項資金通過轉移支付的方式下達至各區(qū)的公路養(yǎng)管資金分配方法；后者明確提出“建立權責清晰、齊抓共管、運轉高效的農村公路管理養(yǎng)護運行機制”的總體要求。
    為貫徹落實國家、天津市相關政策文件要求，20xx年天津市交通運輸委員會（以下簡稱“市交通運輸委”）延續(xù)申請設立“區(qū)級公路養(yǎng)護資金項目”，用于東麗、津南、西青、北辰、濱海、薊州、寶坻、武清、寧河和靜海10個區(qū)的縣道、橋梁及附屬設施等養(yǎng)護維修和大中修工程支出，提升區(qū)級公路路域環(huán)境優(yōu)美整潔水平，增強交通保障能力。
    2.主要內容。
    根據(jù)東麗、津南等10個區(qū)的縣道、橋梁、綠化及附屬設施等設施量，按照“津政發(fā)〔20xx〕24號”規(guī)定的“路面日常養(yǎng)護4.2元/平方米、橋梁日常養(yǎng)護16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等補助標準，將專項資金通過轉移支付的方式下達至各區(qū)，用于縣道、橋梁、綠化及附屬設施的養(yǎng)護管理。
    市交通運輸委為項目主管單位，負責全市農村公路養(yǎng)護管理工作的監(jiān)督和指導，其所屬公益一類事業(yè)單位天津市公路事業(yè)發(fā)展服務中心（以下簡稱“市公路事業(yè)發(fā)展服務中心”）為項目組織單位，負責編制農村公路年度養(yǎng)護資金補助計劃，監(jiān)督檢查養(yǎng)護計劃執(zhí)行情況，做好監(jiān)督管理和技術指導。東麗、津南等10個區(qū)的交通運輸部門為項目實施單位，具體負責區(qū)級匹配資金申報，縣道、橋梁、綠地及附屬設施等養(yǎng)護、維修和管理工作。
    4.資金投入和使用情況。
    （1）資金投入情況。20xx年市財政局安排專項轉移支付資金23244萬元用于區(qū)級公路養(yǎng)護資金項目。根據(jù)“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的區(qū)級配套資金要求，各區(qū)配套資金合計應不低于23244萬元。
    （2）資金到位情況。截至20xx年12月31日，市級轉移支付資金和區(qū)級配套資金實際到位至各區(qū)末級資金使用單位的資金分別為11523.03萬元、0萬元，資金到位率分別為49.57%、0%。
    （3）資金使用情況。截至20xx年12月31日，市級轉移支付資金實際支出9288.48萬元，預算執(zhí)行率為80.61%。
    通過對縣道、橋梁、綠地及附屬設施定期巡視、養(yǎng)護、維修，改善區(qū)域內行車安全性及舒適性，降低行駛車輛的保養(yǎng)成本，節(jié)約運輸過程中消耗的金錢與時間。
    結合項目具體情況，本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過程、項目產出以及項目效益四個方面開展評價，并對6個涉農區(qū)進行了現(xiàn)場評價、對4個涉農區(qū)進行了非現(xiàn)場評價。
    經過綜合評價，區(qū)級公路養(yǎng)護資金項目得分67.58分，評價等級為“中”。其中，項目決策14.35分，項目過程13.06分，項目產出24.22分，項目效益15.95分。
    評價結論：本項目立項符合政策要求，市級層面立項程序較規(guī)范，業(yè)務和財務管理制度較健全，公路和橋梁日常養(yǎng)護面積達到預期目標，居民滿意度較高。但存在以下方面問題：決策方面，部分區(qū)大中修工程立項前期未進行路面技術狀況檢測、部分預算測算內容不夠合規(guī)、測算數(shù)據(jù)不夠準確、績效目標設置質量不高等；過程方面，資金到位率低、資金使用不夠合規(guī)、制度執(zhí)行有效性不足；產出方面，公路大中修面積產出較低、部分工程存在延期、部分區(qū)養(yǎng)護巡查頻次不達標、成本控制不夠有效；項目效益在降低運輸成本、改善行車安全性及舒適性等方面需進一步提升。
    （一）項目產出情況。
    1.養(yǎng)護公路面積。根據(jù)市公路事業(yè)發(fā)展服務中心提供《縣道明細及設施統(tǒng)計表》，20xx年度計劃養(yǎng)護公路面積為1204.8萬平方米。根據(jù)抽查各區(qū)日常養(yǎng)護巡查記錄和各區(qū)提供的數(shù)據(jù)，20xx年度各區(qū)養(yǎng)護公路面積實際完成率均達到100%。
    2.公路大修面積。項目20xx年度各區(qū)計劃公路大修面積為60.26萬平方米（20xx年計劃養(yǎng)護公路面積*5%）。根據(jù)各區(qū)提交大修工程資料及數(shù)據(jù)，20xx年度全市實際公路大修面積為33.08萬平方米，全市大修完成率為54.9%，僅西青和武清2個區(qū)公路大修面積實際完成率達到100%，津南、北辰、濱海、寶坻、寧河5個區(qū)均未開展大修，實際完成率為0%。
    3.公路中修面積。項目20xx年度計劃公路中修面積為96.4萬平方米（20xx年計劃養(yǎng)護公路面積*8%）。根據(jù)各區(qū)提交中修工程資料及數(shù)據(jù)，20xx年度全市實際公路中修面積為32.2萬平方米，全市中修完成率為33.40%，僅北辰區(qū)公路中修面積實際完成率達到100%，東麗、津南、西青、寶坻、寧河5個區(qū)均未開展中修，實際完成率為0%。
    4.養(yǎng)護橋梁面積。根據(jù)《縣道明細及設施統(tǒng)計表》，20xx年度項目計劃養(yǎng)護橋梁面積為27萬平方米。根據(jù)抽查各區(qū)日常養(yǎng)護巡查記錄日志和各區(qū)提供數(shù)據(jù)，實際養(yǎng)護橋梁面積為25.3萬平方米，各區(qū)養(yǎng)護橋梁面積實際完成率均達到100%。
    5.路面技術狀況。《天津市人民政府辦公廳關于深入推進我市“四好農村路”建設工作的實施意見》（津政辦函〔20xx〕49號）中規(guī)定“優(yōu)、良、中等路的比例不低于80%”，根據(jù)市公路事業(yè)發(fā)展服務中心20xx年對各區(qū)區(qū)級公路路面技術狀況評定報告顯示，僅薊州區(qū)和寧河區(qū)優(yōu)、良、中等路的比例低于80%，分別為74.9%、64.8%。
    6.養(yǎng)護質量達標率。各區(qū)針對檢查巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題均及時進行了整改。評價組對武清、西青、北辰、津南、寶坻、薊州等6個區(qū)養(yǎng)護設施查看，養(yǎng)護設施狀況良好，達到規(guī)定的養(yǎng)護標準，但部分區(qū)路面存在坑槽、裂縫，積水和保潔處理不及時、不到位的問題，如北辰區(qū)。
    7.工程驗收合格率。通過對開展大中修養(yǎng)護工程的7個區(qū)的驗收材料進行抽查審核，凡是組織了驗收的養(yǎng)護工程均驗收合格，驗收合格率100%。
    8.成本管控有效性。項目主體業(yè)務為日常養(yǎng)護和大中修工程。通過抽查各區(qū)基礎資料發(fā)現(xiàn)，各區(qū)基本能夠按照相關規(guī)范要求通過公開招投標、市場詢價等方式，確定性價比最優(yōu)的服務商，較好地實現(xiàn)了源頭成本控制。但各區(qū)在機械設備租賃方面的定價方式、定價標準上有一定差異，如津南區(qū)水車、裝載機、雙排等設備租賃單價高于北辰區(qū)。項目總體層面缺乏行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范標準，不利于進行有效的成本控制。
    9.養(yǎng)護巡查頻次。根據(jù)抽查各區(qū)基礎資料發(fā)現(xiàn)，部分區(qū)未達到規(guī)定的養(yǎng)護巡查頻次。如靜海區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示每月僅對轄區(qū)列養(yǎng)公路設施開展了3次巡查、寶坻區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示對部分列養(yǎng)公路設施每周開展了2次巡查，均未達到制度規(guī)定的每周完成2次轄區(qū)列養(yǎng)公路設施的全覆蓋巡查的要求。
    10.工程完工及時率。通過對開展大中修養(yǎng)護工程的7個區(qū)資料進行抽查發(fā)現(xiàn)，部分工程完工不夠及時。如靜海區(qū)唐王路修復工程計劃工期45天，實際工期168天；薊州區(qū)馬營路大修工程合同工期為45天，實際工期141天；西青區(qū)津靜復線修復工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日，實際工期為20xx年2月19日至4月18日。
    1.經濟效益情況。
    日常養(yǎng)護公路的車輛行駛環(huán)境必然比不進行養(yǎng)護的更優(yōu)良，實際上在隱形條件下降低了車輛的保養(yǎng)成本，節(jié)約了運輸過程中消耗的金錢與時間，能夠為不同地區(qū)經濟的互動與形成良好的投資環(huán)境起到助益，形成社會性的經濟效益。但從市對區(qū)開展路況檢查結果看，尚有2個區(qū)路面技術狀況（pqi）不達標，說明路面技術狀況未達到最優(yōu)狀態(tài)，進而導致車輛運輸損耗成本不能實現(xiàn)最大化節(jié)約，降低運輸成本效果有待進一步提升。
    2.社會效益情況。
    通過開展縣道、橋梁及附屬設施養(yǎng)護工作，能夠及時發(fā)現(xiàn)路面坑槽、裂縫、擁包等病害并及時整治，提高公路使用的便捷性、安全性和舒適性，也能夠間接提升人們工作生活的質量和效率。20xx年度，各區(qū)未發(fā)生因公路安全隱患整治不及時所產生的重大交通事故，但評價組針對縣道行駛舒適、安全性的滿意度調查結果顯示，津南區(qū)5%、薊州區(qū)10%、寶坻區(qū)18.75%的居民評價為一般，寶坻區(qū)12.5%的居民甚至表示不滿意，說明相關工作尚有進一步提升空間。
    3.服務對象滿意度情況。
    評價組采取隨機抽樣方式，對津南、西青、北辰、薊州、寶坻、武清6個區(qū)，共120位居民開展了區(qū)級公路養(yǎng)護方面滿意度調查。調查結果顯示，上述6個區(qū)的居民滿意度分別為98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%，綜合平均滿意度為91.53%，說明居民對整體工作滿意。
    （一）市級層面統(tǒng)籌管理不足。
    資金分配計量數(shù)據(jù)采集和應用在市區(qū)兩級層面未實現(xiàn)有效同步，信息不夠對稱。調研發(fā)現(xiàn)，市級層面用于制定轉移支付資金分配方案的縣道橋梁及附屬設施養(yǎng)護量基礎數(shù)據(jù)來源于始建移交后的養(yǎng)護投資臺賬及后續(xù)年度發(fā)生等級或數(shù)量等變更后的上報文件，但各區(qū)填報的數(shù)據(jù)采集表（評價組設計）中計劃任務量與投資臺賬不一致。初步了解的原因有：從區(qū)到市經手臺賬數(shù)據(jù)（含年度變動）上報工作的責任人不清晰，從市到區(qū)下?lián)芮袎K資金時也未明確統(tǒng)計確認的投資臺賬數(shù)據(jù)，各區(qū)在制定養(yǎng)護計劃任務量時未能與投資臺賬數(shù)據(jù)進行有效對標；當年新接收或原道路降級為縣道產生的新增，原道路升級不再按縣道標準養(yǎng)護產生的減少等。該問題導致轉移支付資金分配結果與實際需求不夠匹配。
    （二）大中修切塊資金分配方式欠合理。
    大中修切塊資金按因素分配法進行分配欠合理。其一，通過分析開展大中修區(qū)近5年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，切塊劃撥大中修資金采用的計量數(shù)據(jù)大修為5%、中修8%，跟各區(qū)實際差異較大，如薊州、武清區(qū)大中修面積占比明顯不足5%、8%，北辰區(qū)的大中修（20xx和20xx年大修、20xx年中修）明顯超5%、8%，濱海新區(qū)20xx年僅有1項中修（以前年度數(shù)據(jù)因機構改革、人員變動等無法獲取），占比為6.29%，低于8%?？傮w上，全市每年大中修的量未達5%、8%。其二，各區(qū)同一類型維修的單價因工程結構不同存在較大差異，但均價明顯高于市級補貼標準188元/平方米、55元/平方米，特別是在各區(qū)財政資金無法按要求配套的情況下，不足資金由后續(xù)年度市級轉移支付資金補齊。其三，在當年沒有實施大中修的情況下，各區(qū)將切塊下?lián)艿拇笾行拶Y金用于管理人員經費分攤。因素分配法得出的資金分配結果與各區(qū)實際需求情況差異較大，分配方式有待改進。
    （三）區(qū)級配套資金未按政策要求落實到位。
    各區(qū)未按照“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的“區(qū)財政資金投入標準不得低于市級補助標準”落實區(qū)級配套資金，區(qū)級配套資金到位率0%。
    （四）部分資金使用不合規(guī)。
    1.部分資金支出方向不合理。津南區(qū)在20xx年度沒有實施大中修工程的情況下，將市級轉移支付資金531.85萬元用于人員和各項公用經費支出；靜海區(qū)將市級轉移支付資金432.37萬元用于后勤管理人員工資和各項公用經費；東麗區(qū)將市級轉移支付資金238.55萬元用于機關管理人員績效工資、公積金等；寧河區(qū)將市級轉移支付資金4.88萬元用于支付幫扶沿河路社區(qū)建設樓新建自行車棚及晾衣架；武清區(qū)將市級轉移支付資金1.14萬元用于購置大米、油、食品類等。
    2.部分資金撥付未按合同約定條款執(zhí)行。北辰區(qū)養(yǎng)護合同中明確全年養(yǎng)護費用的80%分4個季度進行支付，北辰區(qū)區(qū)公路建設養(yǎng)護中心實際于20xx年7月一次性將四個季度的80%款項支付給乙方。西青區(qū)津靜復線修復性養(yǎng)護工程合同中明確按照40%、40%、20%的支付比例分三批進行合同款支付，西青區(qū)公路建設養(yǎng)護中心實際于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%給乙方。
    3.資金支出時間早于經辦審批時間。西青區(qū)公路建設養(yǎng)護中心20xx年12月129#、132#憑證支付設計費和養(yǎng)護工程款時，直接支付入賬通知書顯示支付日期均早于支付審批單經辦日期。
    4.部分項目資金支出審批手續(xù)不夠完整。西青區(qū)公路建設養(yǎng)護中心20xx年4月16#憑證支付農村公路（區(qū)縣級）運營階段安全生命防護情況評價費用時，資金支付審批單的審核人和單位負責人未簽訂審核日期。津南區(qū)公路建設養(yǎng)護中心20xx年7月94#、107#、108#憑證后附的《津南區(qū)公路建設養(yǎng)護中心資金支付審批單》中無分管領導意見，《津南區(qū)公路建設養(yǎng)護中心票據(jù)審批單》無業(yè)務分管領導意見及簽字。
    5.財務記賬不夠合理。部分材料費、機械費未按養(yǎng)護公路類型（國省干線、縣道）、項目來源（上級主管部門委托、自營創(chuàng)收）等進行費用分配，如薊州區(qū)。
    （五）制度建設和執(zhí)行有效性不足。
    1.制度建設滯后。津南區(qū)路產路權保護“三員”人員雖已在各區(qū)、鄉(xiāng)、村中配備，但區(qū)級路產路權保護“三員”管理制度尚未正式發(fā)布。
    2.調整手續(xù)不完備。調研發(fā)現(xiàn)，薊州區(qū)未對計劃開展而實際未開展的“軍薊路邊溝整治工程”履行內部備案手續(xù)。
    3.部分工作組織實施未嚴格按照制度或合同執(zhí)行。薊州區(qū)公路管理所與5個公路站簽訂《縣級設施養(yǎng)護協(xié)議書》中明確實行日抽查、百分制月考核等檢查考核辦法，但實際未制定與該協(xié)議內容相匹配的獎勵辦法，也未見百分制考核落實相關材料。津南區(qū)未按照機械租賃合同中規(guī)定“承租前，乙方提供設備必須保證性能良好，并填寫設備進場驗收表，經雙方簽字確認”開展相應工作。津南區(qū)20xx年區(qū)級公路養(yǎng)護項目年度資金使用預算未經中心黨總支會或領導班子辦公會討論批準，與《“三重一大”決策工作實施辦法》規(guī)定“大額資金使用（年度資金的使用預算）應通過三重一大討論決定”不符。西青區(qū)未按照《天津市西青區(qū)農村公路養(yǎng)護管理細則》中規(guī)定的“區(qū)公路管理機構每年開展路面技術狀況評定”去開展相應工作。武清區(qū)青上路、河大路和梅石公路修復性養(yǎng)護工程的驗收報告中設計單位均未參與驗收工作，與《公路工程竣（交）工驗收辦法》中規(guī)定“項目法人、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位、接管養(yǎng)護等單位參加竣工驗收工作”不符。
    4.支付資金來源與合同內容未保持一致。薊州區(qū)交通局塘承高速延長線綜合整治合同協(xié)議中明確的資金來源為“自籌”，實際結算時將3項合同總金額166.01萬元全部在市級轉移支付資金中列支。
    5.資料或審批手續(xù)不完備。西青區(qū)津靜復線修復性養(yǎng)護工程監(jiān)理合同中未約定計劃開竣工時間、投資額，缺少委托方蓋章、法定代表人簽章和簽訂日期等內容，同時該工程施工合同未簽署日期且工程最終支付證書等資料缺少施工單位、監(jiān)理單位的簽字和蓋章。東麗區(qū)津漢支路維修工程（大修）施工、設計、造價咨詢等合同蓋章處均未簽署日期。
    6.合同簽訂時間晚于服務開始時間。如津南區(qū)機械租賃合同和勞務用工合同。
    7.資料歸檔管理不夠規(guī)范，部分資料缺失。寶坻區(qū)公路養(yǎng)護服務中心由于人員調整，未見相關資金支出相關“三重一大”會議紀要或記錄。
    （六）項目產出及效益實現(xiàn)尚有不足。
    除因缺少大中修計劃采取切塊下達資金時核定的大中修工程量對標實際完成量導致的`產出數(shù)量完成率的評價結果較低外，項目其他產出及效益實現(xiàn)尚存在不足。主要表現(xiàn)為：北辰區(qū)路面養(yǎng)護不達標；津南區(qū)設備租賃單價高于北辰區(qū)；靜海區(qū)、寶坻區(qū)列養(yǎng)公路設施養(yǎng)護巡查頻次未達到規(guī)定要求；靜海區(qū)唐王路修復養(yǎng)護工程、薊州區(qū)馬營路大修工程、西青區(qū)津靜復線修復性工程未及時完工；薊州區(qū)和寧河區(qū)路面技術狀況未達到最優(yōu)狀態(tài)，導致車輛運輸損耗成本不能實現(xiàn)最大化節(jié)約；市民對行車安全性及舒適性，以及整個項目實施滿意度等的調查數(shù)據(jù)顯示養(yǎng)護服務工作尚有改進空間。
    （七）績效目標表整體填報質量較差。
    各區(qū)績效目標表填報質量整體較差。一是西青區(qū)和寧河區(qū)未編制區(qū)域績效目標。二是部分區(qū)指標設置不夠清晰、量化，如東麗區(qū)數(shù)量指標值設置不夠明確具體；濱海新區(qū)服務對象滿意度指標和靜海區(qū)數(shù)量指標的指標值可衡量性不足。三是部分區(qū)效益指標概念混淆，如津南區(qū)和靜海區(qū)經濟效益指標中出現(xiàn)社會效益相關的內容描述等。四是部分區(qū)績效指標與項目目標任務或計劃數(shù)不夠對應，如薊州區(qū)、靜海區(qū)、濱海新區(qū)、武清區(qū)、北辰區(qū)未體現(xiàn)大中修工程的目標任務數(shù)或計劃數(shù)。五是部分區(qū)績效目標未體現(xiàn)產出或效益，如薊州區(qū)、東麗區(qū)、津南區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)。
    （一）加強市級層面統(tǒng)籌管理，完善項目頂層部署。
    一是建議市級主管部門后續(xù)年度嚴格按照《天津市市對區(qū)轉移支付資金預算績效管理辦法》（津財績效〔20xx〕17號）中相關要求，落實全市績效目標編制工作，指導區(qū)級部門和具體項目實施單位開展分區(qū)目標和項目目標編制工作，并保障區(qū)級目標、項目目標與全市績效目標有效銜接。
    二是建議利用信息化等手段完善資金分配計量數(shù)據(jù)采集和應用的動態(tài)更新機制，實現(xiàn)市區(qū)兩級數(shù)據(jù)高效同步。在此基礎上，建立市區(qū)兩級數(shù)據(jù)變更信息統(tǒng)計、系統(tǒng)上傳的工作責任落實機制，明確到人、落實到崗，形成上下聯(lián)動、責任明晰的工作匯報和管理機制。
    三是建議在“津財績效〔20xx〕17號”基礎上，建立健全專項資金管理和財務監(jiān)控制度，明確專項資金支出方向，加強對區(qū)級部門資金使用的指導；另一方面針對專項資金建立監(jiān)督檢查機制，及時跟蹤資金使用，促進監(jiān)管工作常態(tài)化。
    （二）調整優(yōu)化大中修資金分配方案，提升分配結果的合理性。
    建議將大中修切塊下?lián)苜Y金由因素分配法調整為項目分配法，在市財政承受范圍內，多干多補，少干少補。“津政辦函〔20xx〕97號”已明確“到20xx年，農村公路管理機構運行經費和人員支出納入區(qū)人民政府公共財政預算安排的比例達到100%”。采用項目分配法一方面能夠避免因素分配法得出的資金分配結果與各區(qū)實際需求差異較大的情況，另一方面能夠避免區(qū)將切塊資金用于管理人員支出，同時又從區(qū)財政獲得管理經費導致的多渠道重復收入情況。
    （三）嚴格落實區(qū)級配套責任，強化農村公路管理養(yǎng)護資金保障。
    建議各區(qū)在市級層面調整優(yōu)化資金分配方案后，嚴格落實“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的“區(qū)級財政投入標準不得低于市級補助標準”資金配套要求，強化農村公路養(yǎng)護管理資金保障，確保各區(qū)財政支出責任落實到位，避免因預算經費不足影響公路養(yǎng)護質量，無法實現(xiàn)市級補助資金和區(qū)級配套資金的聯(lián)動效益。在區(qū)級落實支出責任確有困難的情況下，積極探索多渠道投融資方式，充分發(fā)揮政府主導、市場驅動的作用，促進公路養(yǎng)護管理水平不斷提升。
    （四）增強資金使用合規(guī)意識，提升區(qū)級部門專項資金管理效能。
    建議各區(qū)級資金使用單位增強財務管理規(guī)范和資金使用合規(guī)意識。一是正視合同條款的法律效力，杜絕資金撥付不按合同條款執(zhí)行，隨意更改支付方式或支付額度的現(xiàn)象。二是加強資金支出審批手續(xù)管理，做到審批單據(jù)必須要素齊全、填寫清楚，避免資金支出時間早于經辦審批時間。三是?？顚Ｓ?、單獨記賬，杜絕國省干線和縣道養(yǎng)護，上級主管部門委托和自營創(chuàng)收項目材料費、機械費等混用。
    （五）完善養(yǎng)護相關制度建設，提高制度執(zhí)行有效性。
    一是建議市區(qū)兩級主管部門或養(yǎng)管單位，結合區(qū)域內農村公路管理養(yǎng)護體制改革工作部署和機構改革所帶來的行政管理體制機制變革，及時修訂或制定相關管理制度，完善體制機制建設，為相關改革工作提供及時有效的制度和機制保障，確保改革工作任務順利高效完成。
    二是建議各區(qū)養(yǎng)護主管部門或養(yǎng)管機構嚴格按照預算績效管理、養(yǎng)護管理制度或合同約定條款等組織項目實施，嚴格履行項目內容或預算金額調整備案手續(xù)；加強資料和審批手續(xù)完整性、合規(guī)性審核，做到凡簽字必審核、凡審核必簽字，涉及重要節(jié)點事項落實的資料簽署具體日期等。
    （六）加強績效管理學習和培訓，提升項目整體預算績效管理水平。
    建議市區(qū)兩級主管部門和養(yǎng)管機構加強預算績效管理學習和培訓。通過學習和培訓了解預算績效管理的基本理論，掌握項目支出績效管理中目標設置、運行監(jiān)控、績效評價、結果應用等環(huán)節(jié)關注重點以及對應環(huán)節(jié)的成果輸出，并做好及時歸檔整理。針對此類多層級服務下放代辦的項目，建立自上而下的全過程績效管理機制，通過逐級管理、層層把關的方式完善質量控制體系，提高財政資金使用效益。
    20xx年7月，市政府印發(fā)《關于深化我市公路養(yǎng)護管理體制改革的意見》（津政發(fā)〔20xx〕24號），明確路面、橋梁、附屬設施、道路大中修養(yǎng)護單價標準，提出“今后，將根據(jù)市財力狀況相應調整公路養(yǎng)護單價”，以及“以20xx年6月底公路設施等級臺賬為依據(jù)，綜合考慮道路技術等級、交通流量、重載交通影響等因素，參照公路養(yǎng)護平均單價，計算資金分配數(shù)額”的養(yǎng)管資金分配方式。20xx年12月，市政府辦公廳印發(fā)《天津市關于深化農村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案的通知》（津政辦函〔20xx〕97號），提出“市區(qū)相關部門應根據(jù)實際情況，建立與農村公路養(yǎng)護成本變化因素相關聯(lián)的農村公路養(yǎng)護投入標準的動態(tài)調整機制”。評價發(fā)現(xiàn)，市交通運輸委一直采用“津政發(fā)〔20xx〕24號”規(guī)定的縣道路面、橋梁及附屬設施養(yǎng)護單價標準，且在分配各區(qū)養(yǎng)管資金時僅將路面、橋梁等設施量作為唯一分配因素。對于已持續(xù)使用10年的標準，建議相關部門強化調研分析，適時完善相關政策文件，推動建立與農村公路養(yǎng)護成本變化因素相關聯(lián)的農村公路養(yǎng)護投入標準動態(tài)調整機制。
    項目預算績效評價報告篇十一
    四年來，按照“為耕者謀利、為食者造?！钡淖谥迹浴皟?yōu)品種、提品質、創(chuàng)品牌”為主要目標，把“優(yōu)質糧油工程”項目建設作為深入推進農業(yè)供給側結構性改革、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的主要內容，狠抓優(yōu)質特色糧油品種種植基地建設，發(fā)展訂單生產，提高綠色優(yōu)質糧油產品的供給水平，促進農民增收，加快實現(xiàn)糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉變。截止20xx年12月底，全市糧食播種面積為744萬畝，產量324萬噸，其中優(yōu)質稻面積610萬畝，優(yōu)質稻面積中高檔優(yōu)質稻171.1萬畝，比20xx年增加54.6萬畝，增幅46.9%，糧油優(yōu)質品率為81.9%。20xx年糧油加工總產值113億元，比20xx年增加15億元，增幅15%，20xx年至20xx年全市農民人均收入分別為10756元、11857元、13055元、14119元，分別增長10.6%、10.2%、10.1%、8.1%。
    （一）項目決策情況：
    1、積極響應省糧食和物資儲備局和省財政廳決策部署，踴躍參加“湖南優(yōu)質糧油工程”項目申報。
    各縣市區(qū)人民政府高度重視“優(yōu)質糧油工程”工作，積極組織申報“好糧油行動”國家級示范縣、省級示范企業(yè)、糧食產后服務中心、糧食質監(jiān)體系建設項目。20xx年，邵陽縣成功入圍“中國好糧油”國家級示范縣，獲得專項資金1400萬元；湖南邵陽國家糧食質量監(jiān)測站、隆回縣糧食質量監(jiān)測站獲得質量體系建設項目分別獲專項資金300萬元和200萬元。20xx年邵陽縣成功入圍“優(yōu)質糧油工程”省級重點支持縣，獲得專項資金500萬元。20xx年邵東市入圍“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣，獲專項資金3200萬元；湖南貴太太茶油科技股份有限公司入圍省級示范企業(yè)，獲得專項資金1000萬元；邵東市、新邵縣、隆回縣、洞口縣、武岡市入圍糧食產后服務體系建設，分別獲得專項資金450萬元、260萬元、160萬元、160萬元、250萬元。洞口軍供站獲得糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目獲得專項資金200萬元。
    2、緊密結合各地的實際，科學制定“優(yōu)質糧油工程”實施方案并啟動項目建設。
    根據(jù)省糧食局、省財政廳《關于在全省糧食行業(yè)實施“優(yōu)質糧油工程”的決定》（湘糧行〔20xx〕86號）各入圍“優(yōu)質糧油工程”的縣市積極行動，認真制定了優(yōu)質糧油工程項目建設實施方案、糧食產后服務中心、質量安全檢驗監(jiān)測體系項目建設實施方案。邵陽縣制訂了《邵陽縣“優(yōu)質糧油工程”項目建設實施方案》（邵優(yōu)糧辦發(fā)〔20xx〕2號），《邵陽縣20xx年度“優(yōu)質糧油工程”項目建設實施方案》（邵政辦法〔20xx〕4號），邵東市制定了《邵東市“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣工程實施方案》（邵東政辦函〔20xx〕3號）,新邵、隆回、洞口、武岡都制定了產后服務中心建設方案和質測體系建設方案，湖南貴太太茶油科技股份有限公司制訂了省級示范企業(yè)的實施方案。
    3、結合實際，合理安排并下達資金。
    根據(jù)各項目實施方案，各地財政及時撥付項目資金，項目單位嚴格按照資金下達有關文件執(zhí)行，沒有任意改變資金用途和擴大使用范圍。
    （二）項目管理情況。
    1、組織領導。
    為加強“優(yōu)質糧油工程”項目的領導，各項目單位人民政府都成立了“優(yōu)質糧油工程”實施領導小組，組長由縣（市）長或常務副縣（市）長擔任，職責是協(xié)調各部門、各方面的“優(yōu)質糧油工程”項目工作，確保“優(yōu)質糧油工程”項目建設的順利推進。
    2、管理制度。
    為進一步加強“優(yōu)質糧油工程”項目建設管理的科學化、制度化、規(guī)范化。各項目單位都制定了《優(yōu)質糧油工程資金管理辦法》，《優(yōu)質糧油工程驗收及績效評估辦法》和《安全實施管理辦法》，嚴格按照制度管理項目。
    3、籌集資金。
    為確?！皟?yōu)質糧油工程”的順利進行，各項目建設單位和所在地人民政府積極籌集資金、調整財政支農支出結構，引導多元化社會資本投入，發(fā)揮示范企業(yè)的主人翁精神，多方籌措資金，全市共計投入資金41739萬元，其中：中央財政資金8080萬元，地方配套及企業(yè)自籌資金33659萬元，保障了項目的完工。一是邵陽縣“優(yōu)質糧油工程”20xx年和20xx年項目建設總投資17650萬元，其中20xx年中央財政補助資金1400萬元，20xx年省財政補助資金500萬元，地方財政配套資金6108萬元，企業(yè)自籌9642萬元。二是邵東市20xx年“優(yōu)質糧油工程”項目建設總投資15472萬元，其中：中央財政補助資金3650萬元，地方財政配套和企業(yè)自籌資金11822萬元。三是湖南貴太太油茶科技有限公司“優(yōu)質糧油工程”省級示范企業(yè)項目總投資3768萬元，其中：企業(yè)自籌資金2768萬元，中央財政補助資金1000萬元。四是產后服務中心建設項目總投資3374萬元，其中：中央財政補助資金830萬元，企業(yè)自籌資金2544萬元。五是糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目總投資1475萬元，其中：中央財政補助資金700萬元，地方財政配套資金775萬元。
    （一）“好糧油”行動計劃。
    為加快實現(xiàn)我市糧食行業(yè)向提質增效、轉型升級、可持續(xù)發(fā)展轉變，實現(xiàn)糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉變。我市“優(yōu)質糧油工程”好糧油示范縣項目實施縣市邵陽縣和邵東市都制定了“優(yōu)質糧油工程”項目建設單位遴選評審方案。
    1、邵陽縣實施情況：20xx年度“優(yōu)質糧油工程”邵陽縣確定湖南華強糧油發(fā)展有限公司、邵陽縣興隆食品糧油有限公司為重點示范建設企業(yè)，并下發(fā)了《關于明確全縣市“優(yōu)質糧油工程”項目建設單位的通知》，20xx年度邵陽縣安排中央補助資金1000萬元，其中優(yōu)質糧油基地150萬元，示范企業(yè)600萬元，品牌宣傳、技術創(chuàng)新及公眾服務等工作250萬元。20xx年度遴選湖南浩天米業(yè)有限公司，湖南日戀茶油有限公司、湖南一代偉仁科技有限公司為示范企業(yè)。安排省財政補助資金500萬元，其中發(fā)展訂單生產、推廣優(yōu)質特色糧油品種種植190萬元，加大科技創(chuàng)新力度、發(fā)展現(xiàn)代糧油產業(yè)體系、做大做強優(yōu)質糧油產業(yè)220萬元，完善“好糧油”銷售體系、拓展銷售渠道40萬元，打造品牌、開展“好糧油”品牌及膳食營養(yǎng)宣傳50萬元。
    邵陽縣“好糧油”行動計劃建設，地方財政配套資金6108萬元，企業(yè)自籌資金9642萬元，目前已累計完成投資16133萬元。經邵陽縣商務局、發(fā)改局、財政局共同組織對20xx年度和20xx年度“優(yōu)質糧油工程”項目建設單位的項目實施情況進行了驗收全部合格，按照“先建后補，財政獎勵”的支持方式，獎補考核標準和邵陽縣人民政府辦公室關于印發(fā)（邵陽縣“優(yōu)質糧油工程”資金管理辦法）的通知（邵政辦發(fā)〔20xx〕4號）的規(guī)定進行了獎補。
    2、邵東市實施情況：20xx年度“優(yōu)質糧油工程”邵東市確定湖南浩天米業(yè)有限公司和湖南省湘俏米業(yè)有限公司為重點示范建設企業(yè)，安排中央補助資金2750萬元，邵東市發(fā)展和改革局公益服務類項目安排中央補助資金450萬元。地方財政配套及企業(yè)自籌完成投資13349.1萬元，邵東市“好糧油”行動計劃建設總投資15472萬元，目前已經累計完成投資14781.75萬元，占行動計劃總投資的95.3%。項目建設規(guī)模和資金均通過專家評審、科學制定、安排合理。
    3、湖南貴太太科技股份有限公司實施情況：20xx年度“優(yōu)質糧油工程”好糧油行動省級示范企業(yè)獲中央專項資金1000萬元。項目20xx年實際已完成總投資3768萬元，該建設項目經綏寧縣發(fā)改局、財政局20xx年3月27日驗收合格。20xx年7月中央專項補助資金1000萬元已撥付到示范企業(yè)。
    （二）產后服務中心建設。
    通過各縣市人民政府組織申報并嚴格按照程序要求，通過企業(yè)（合作社）申報，實地查看，遴選評審，公示確定等環(huán)節(jié)，邵陽縣明確了20xx年“糧食產后服務中心”3家建設單位，總烘干能力達400噸，完成總投資1117萬元，其中中央預算內投資200萬元，企業(yè)自籌資金917萬元。新邵縣、隆回縣、洞口縣、邵東市、武岡市明確了20xx年“糧食產后服務中心”，共計23家項目建設單位，完成項目總投資5048萬元，其中中央財政補助資金1280萬元，企業(yè)自籌資金3821萬元。新增烘干能力2120噸，目前各糧食產后服務中心建設項目已全部通過所在縣政府組織的驗收并已投入使用。中央財政補助資金已全部撥付到各項目實施單位。其中：
    1、新邵縣確定了5家建設主體單位，項目總投資896萬元，其中中央財政補助資金260萬元，新增糧食烘干能力340噸/天，20xx年10月21日經縣糧食產后服務體系建設領導小組驗收合格，中央財政補助資金260萬元已撥付至各項目建設單位。
    2、隆回縣確定了4家建設主體單位，項目總投資713萬元，其中中央財政補助資金160萬元，新增糧食烘干能力390噸/天。項目建設單位在20xx年4月底前竣工并投入使用，20xx年5月經縣發(fā)改和財政部門組織驗收合格，中央財政補助資金160萬元已撥付至各項目建設單位。
    3、洞口縣確定了4家建設主體單位，項目總投資628萬元，其中中央財政補助資金160萬元，新增糧食烘干能力220噸/天。項目建設單位在20xx年9月底前竣工并投入使用，20xx年9-10月經縣發(fā)改和財政部門組織驗收合格，中央財政補助資金160萬元已撥付至各項目建設單位。
    4、邵東市確定了6家建設主體單位，項目總投資1674萬元，其中中央財政補助資金450萬元，新增糧食烘干能力790噸/天。6家糧食產后服務中心建設均已完成。
    5、武岡市確定了4家建設主體單位，項目總投資1137萬元，其中中央財政補助資金250萬元，新增糧食烘干能力380噸/天。項目建設單位在20xx年8月底前竣工并投入使用，20xx年9月30日經武岡市糧食產后服務體系建設領導小組辦公室組織驗收合格，中央財政補助資金已下?lián)芨陡黜椖拷ㄔO單位。通過糧食產后服務中心建設，新增烘干能力2520噸，實現(xiàn)了糧油的清理干燥，科學儲存，運輸銷售，加工兌換等基本服務功能，拓展了糧食生產、流通等延伸服務功能。
    我市糧食產后服務中心建成以來，累計完成烘干糧食147179噸，儲存糧食35799噸，售糧134059噸，為農民減損近2億元。
    （三）糧食質監(jiān)體系建設。
    為完善落實糧食質量檢測體系，切實維護流通環(huán)節(jié)糧食質量安全，我市20xx年獲得中央“優(yōu)質糧食工程”糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設資金700萬元（其中邵陽市市本級市糧食質量檢測站300萬元、隆回縣糧食質量檢測站200萬元、邵陽縣糧食質量檢測站200萬元），20xx年獲得中央“優(yōu)質糧食工程”糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設資金200萬元（洞口縣糧食質量檢測站）。
    各糧食質量安全檢驗監(jiān)測建設項目單位都制定了建設實施方案，根據(jù)實施方案，結合各項目建設單位實際，邵陽國家糧食質量監(jiān)測站建設項目總投資600萬元，其中中央補助資金300萬元，邵陽縣糧食質量監(jiān)測站建設項目總投資400萬元，其中中央財政補助資金200萬元。隆回縣糧食質量檢測站建設項目總投資425萬元，其中中央財政補助資金200萬元，洞口縣糧食質量檢測站建設項目總投資450萬元，其中中央財政補助資金200萬元。項目資金主要投資儀器設備配置和配套基礎設施建設。
    我市20xx及20xx年糧食質量安全檢驗監(jiān)測體系建設項目都已通過了驗收，已投入了正常使用，檢測糧油樣品3680個。
    在各級政府的統(tǒng)一領導下，各縣市糧食農業(yè)等部門協(xié)同聯(lián)動，各項目實施單位積極推行和支持引導優(yōu)質特色糧油品種的'種植，大力促進優(yōu)質糧油基地建設，合力打造市場占有率高、供給穩(wěn)定、影響力強的優(yōu)質糧油產品及品牌。
    邵陽縣在“優(yōu)質糧油工程”項目實施以來，全縣優(yōu)質稻種植面積達82.23萬畝，糧油優(yōu)質品率提高25%，優(yōu)質品率達80.3%，全縣完成油茶低改15.3萬畝，新造優(yōu)質油茶林23.3萬畝，建成規(guī)模油茶示范基地69個，油茶林發(fā)展到68.4萬畝，產油茶1.98萬噸，全縣優(yōu)質糧食總產量比去年增產7.1萬噸，油茶增產0.09萬噸，合計農民增收8.97億元。
    邵東市在“優(yōu)質糧油工程”項目實施以來，全市20xx年糧食優(yōu)質品率為67%，優(yōu)質糧食年提高比例為11%，20xx年糧食優(yōu)質品率為74%，優(yōu)質糧食年提高比例為10%；全市20xx優(yōu)質大米產品總量為54000噸，比上年度增加了12000噸，20xx年優(yōu)質大米產品銷售總量為59400噸，比上年同期增加了5400噸；全市20xx年優(yōu)質糧食產品市場占有率為43.12%，優(yōu)質品年提高率為38.71%，20xx年優(yōu)質糧食產品市場占有率為47.44%，優(yōu)質品年提高率為10%；20xx年較20xx年全市優(yōu)質稻種植面積同口徑擴大140500畝。通過優(yōu)質優(yōu)價收購，全市20xx年種糧農民增收6427萬元，同比增長11.4%，20xx種糧農民將增收11166萬元，同比增長16.17%，優(yōu)質稻種植農戶增收150元/畝以上。全市糧油產品加工銷售總收入逐年增加，20xx年增加0.51億元，較上年增長12.01%，20xx年增1.2億元，較上年增長26.1%，突破5.8億元。
    湖南貴太太油茶科技有限公司在開展“中國好糧油”行動計劃以來，截止20xx年，貴太太已完成46.5萬畝優(yōu)質油茶油菜籽原糧基地訂單采購協(xié)議，優(yōu)質糧油產品數(shù)量達到9.85萬噸，研發(fā)新產品3個，申請國家專利6個，參與制定“湖南好糧油”質量標準2個。20xx年糧油加工業(yè)總產值已達23.47億元，同比增長16.5%。通過優(yōu)質優(yōu)價原料采購等方式為種植農戶增收1628.19萬元，優(yōu)質糧油產品市場占有率提高到52%以上?！百F太太”系列產品均符合綠色優(yōu)質要求。
    1、產后服務中心建設力度應進一步加強。
    我市雖然7個縣市在政府的主導下進行了產后服務中心建設，新增烘干能力2520噸/天，但與我市糧食播種面積常年在750萬畝左右、產量在320萬噸左右不適應，20xx年秋季寒露風使種糧農民損失慘重。在政府補貼運費烘干設備24小時運轉的情況下，芽谷發(fā)生率還有20%左右。懇請省局繼續(xù)加大糧食產后服務中心建設力度，做到糧食產后服務全覆蓋。再者，國有糧食企業(yè)沒有烘干設備，不適應現(xiàn)在普遍在田間收濕谷子的收購環(huán)境，請求省局加大國有糧食收儲企業(yè)烘干能力的建設，保障國有糧食企業(yè)收購的主導地位。
    2、縣級糧食質量檢測站沒有充分發(fā)揮作用。
    我市有3個縣建立了糧食質量檢測站，但由于編制、待遇等問題，2個縣級糧食質檢站還沒有開展好檢測工作，原因是企業(yè)由于效益低，招不到檢測專業(yè)人員，即使招到又留不住，事業(yè)單位又爭不到編制。因此，請求省里重視專業(yè)檢測人員隊伍建設問題。
    3、品牌宣傳有待加強。
    我市企業(yè)雖然擁有中國馳名商標6個，湖南省著名商標15個，綠色食品認證51個，有機食品認證8個，但市場占有率不高，特別是在全國全省范圍內品牌宣傳有待進一步強化。
    項目預算績效評價報告篇十二
    根據(jù)《保定市財政局關于做好2019年度市級預算項目績效自評工作的通知》要求，學校對2019年財政預算安排的事業(yè)項目進行了認真梳理，對照績效考評目標，區(qū)分項目使用的資金性質，通過賬務決算查實項目執(zhí)行進度，明確項目執(zhí)行人責任，認真開展了自評工作，現(xiàn)將工作情況匯報如下：
    2019年市級以上財政預算安排15個項目，其中中央資金安排項目10個、省級資金項目1個、市級資金項目4個。市級以上預算資金10495萬元，截止2019年底項目資金累計支出7125萬元，結轉3370萬元。
    為做好全校預算項目績效自評工作，學校領導高度重視，主管校長親自調度，審閱三年滾動支出規(guī)劃，研判項目績效目標，在校長辦公會上對此項工作進行專門部署，學校印發(fā)《關于開展2019年預算項目績效自評工作的通知》。本著“誰實施、誰負責”的原則，責成項目實施單位開展自評工作，項目單位逐項目填寫《預算項目績效自評表》，對項目執(zhí)行情況進行評價，并寫出自評報告。
    預算項目實施績效管理，嚴格預算約束。年度預算審定下達后嚴格執(zhí)行，一般不予調整。做到了?？顚Ｓ?，專項管理。資金使用中，進一步加強財務監(jiān)督管理，明確要求專項資金不得用于基本建設、津貼補貼、對外投資、償還債務、捐贈贊助以及與項目無關的其他支出。納入政府采購的項目執(zhí)行政府采購有關規(guī)定。財務處定期召開專項資金調度會，對專項資金執(zhí)行進度和使用情況進行督導和管理。
    2019年預算安排項目資金10495萬元，年底前實際支付7125萬元，項目資金結轉3370萬元，執(zhí)行完成70%，并按規(guī)范程序辦理政府采購。部分項目因履行政府采購論證、招標等程序，落后時間進度，預計2020年底前全部支付完畢。
    （一）提前下達2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項目，含14個子項目，金額3192萬元，支出1087萬元，結轉2105萬元，績效自評得分57分。資金使用期兩年，2019年為第一年，正在實施中項目有：
    1.實踐基地-學生實習實踐建設。預算160萬元，支出39萬元，結轉121萬元。項目通常在學生實習或專業(yè)實踐教學活動后進行報銷，故存在3-6個月的時間差。結轉部分將于學生畢業(yè)實習工作完成后列支。
    2.公共服務體系-教務智慧實驗室。預算216萬元，結轉216萬元。為不影響正常教學使用，本次機房實驗室的升級改造，擬利用假期進行建設?，F(xiàn)前期準備工作已完成，待招標。
    3.公共服務體系-教學專用材料（含國際花卉工程）。168萬元，支出1萬元，結轉167萬元。本項目已簽署“空間生物搭載試驗”合作協(xié)議，預計2020年上半年將7種實驗材料搭載新一代載人試驗飛船，開展太空育種工作。于2019年底已經支付9500元風險保證金。引種馴化、構建梅花品種園、建設教學與科研成果展示區(qū)等項目待招標。
    4.公共服務體系-籃球場場地修繕改造。預算120萬元，結轉120萬元。本項目已完成招標、驗收工作。由于疫情，不能及時辦理審批有關手續(xù)，工程款支付延誤。
    5.人才隊伍建設-本科教學改革與質量工程。預算125萬元，支出25萬元，結轉100萬元。受教學任務較重等方面的影響，項目資金未支出完畢，本項目2020年底完成。
    6.人才隊伍建設-師資隊伍建設及人才引進。預算219萬元，支出94萬元，結轉125萬元。2019年，引進博士研究生4人，柔性引進博士生導師、國務院特殊津貼專家1人。與同類院校相比，學校引才政策吸引力不夠。下一步對《保定學院高層次人才引進管理辦法》進行修訂，重點加強博士研究生的引進工作，提高相關待遇。
    7.虛擬仿真實驗教學平臺-智慧物流實訓中心項目。項目資金100萬元。前期調研考察、需求分析、組織內部論證等工作已經完成，組織了相關專業(yè)教師進行培訓和學生試用。因疫情招投標工作沒有進行，預算資金沒有使用。
    8.美國黑山州立大學學前教育實訓中心項目。項目資金400萬元。資金安排規(guī)劃中第一階段為“中心”的樓道及實訓室內幼兒教育環(huán)境創(chuàng)設，預算金額為106萬元；第二階段為幼兒園五大領域實訓室、智慧教室的設備購置，預算金額為294萬元。因為場地未能達到項目建設的需求，使得此項目尚未啟動。
    9.科學工作能力實訓示范基地項目。項目資金200萬元，該項目是教育部學校發(fā)展規(guī)劃建設中心主導文科轉型項目，項目分a、b標，a標招標成功，b標流標。b標原定2020年2月份再開標，受疫情影響，4月份二次開標，將于近期簽署協(xié)議，開工建設。
    10.藝術管理實訓中心項目。284萬元，結轉284萬元。項目方案全部修改完畢，爭取5月份進行招標采購。
    11.公共服務體系-圖書館及數(shù)字資源建設項目。300萬元，支出33萬元，結轉267萬元。新書采購預算165萬元，現(xiàn)已完成招標并采購完畢，書目已經確認，2019年新書采購總計11368種，31083冊，金額165萬元。因疫情防控、物流原因，圖書不能運達驗收，尚不能進行款項撥付；數(shù)字資源續(xù)訂采購預算110萬元，已發(fā)采購公告進行招標，因疫情防控需要，交易中心已暫緩該項目招標。
    12.校園寬帶網絡數(shù)據(jù)服務項目。100萬元，支出97萬元，結轉3萬元，此項目完成，自評得分97.1分。
    （二）提前下達2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉型項目，金額350萬元，績效自評得分73分，3個子項目，資金是兩年使用期，正在實施中。
    1.大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會實踐項目。資金150萬元，支出8萬元，結轉142萬元，自評得分83.55分。2019年校外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地已完成相關建設費用支出，達到了項目開展要求。校內眾創(chuàng)空間建設已完成初步方案設計，因改造場地論證問題未通過，暫未實施。
    2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實驗室二期項目。資金100萬元，支出99.6萬元，項目完成，自評得分92.56分。
    3.教師技能數(shù)字化實訓平臺項目。資金100萬元，支出99.49萬元。項目完成，資金未撥付。
    （三）中央支持地方高校改革發(fā)展資金項目，預算金額950萬元，結轉949.95萬元，自評得分34.5分，3個項目，資金是兩年使用期，正在實施中。
    1.數(shù)字化外語教學實訓中心項目。資金363萬元，結轉363萬元。該項目教學實驗室共有5間（c403，c404，c406，jb113，jb115），目前完成了語言教室的環(huán)境改造部分，正在組織驗收。受疫情的爆發(fā)的.影響，項目的其他部分尚未實施。
    2.大數(shù)據(jù)應用創(chuàng)新中心項目。資金487萬元，結轉487萬元。由于沒有省內產教融合政策依據(jù)，校企合作的形式一時無法找到適合的模式，外出考察，學習經驗，商討項目推進方法，今年，河北省出臺了鼓勵校企合作，深入產教融合政策，即日可啟動招標程序，進入采購建設階段。
    3.2019-2020京津冀教育協(xié)同發(fā)展深度貧困縣教育項目。資金100萬元，結轉99.95萬元。因為深度貧困縣（淶源縣）此前未能提供具體的建設需求，且經費劃撥方沒有詳細的經費使用要求等原因，使得此項目尚未啟動。
    （四）2019省級宣傳文化（發(fā)展）專項-社科基金項目基本完成，剩余0.87萬元2020年支出，自評得分85.5分。
    （五）2019高校生均經費市級資金項目，金額100萬元，支出39萬元，結轉61萬元，正在政府采購中，自評得分53.75分。
    （六）2019年教師節(jié)慰問金10萬元，年底下達，因疫情影響，項目暫未支出。
    其他9個項目均執(zhí)行完畢。
    我?？傮w績效目標是以一流黨建統(tǒng)領事業(yè)發(fā)展，建設全省黨建示范校。以立德樹人為使命，切實承擔起培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和可靠接班人的重任，為社會經濟發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設為重大機遇，服務地方、主動作為，把教育成果轉化為生產力。以深化綜合改革為動力，以教育教學改革為突破口，創(chuàng)新應用型人才培養(yǎng)模式，以校企合作、產教融合為新發(fā)展理念，開拓產教融合、轉型發(fā)展新路徑，建設符合時代要求、受人尊重、特色鮮明的應用型大學。
    具體績效目標有：提升高等教育質量和保障水平，獎勵和資助在校生，提升高?？萍紕?chuàng)新能力，加強對外交流，提升教師隊伍素質，提高學?？茖W研究能力，承辦各類考試、測試等社會服務項目等。
    績效指標有：生均教學日常運行經費維持在12000元以上、確保教學保障率達到100%、資助經費100%發(fā)放到位，受益學生比率保持在校學生總數(shù)的30%以上，產教融合創(chuàng)業(yè)平臺（基地）建設數(shù)量4個以上，確保2個專業(yè)通過專業(yè)認證，師生參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽的次數(shù)（次）達到4次以上，出國出團率80%，出訪目的地3及以上，引進合作項目2個及以上，當年參加培訓的教師1000人次以上，全校雙師型培養(yǎng)培訓人數(shù)占全體教師人數(shù)的30%及以上，當年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上，參訓教師全部合格，發(fā)表論文被sci、ei、istp世界三大科技文獻檢索系統(tǒng)收錄的數(shù)量占立項數(shù)的90%以上，通過驗收項目數(shù)占立項項目總數(shù)的90%以上，取得新理論、新技術和發(fā)明專利等成果的數(shù)量占立項數(shù)的90%以上等。
    根據(jù)自評報告，經過綜合評價分析，在項目立項與目標設定方面規(guī)范一致；預算項目立項規(guī)范；績效目標設定合理；資金與績效目標匹配度較高；在項目資金管理方面嚴謹規(guī)范，財務管理制度健全，制度執(zhí)行有效，項目資金使用合理合規(guī)；在產出和效益方面，資金使用效益表現(xiàn)良好。年初績效目標設置比較合理，績效目標設定清晰準確，績效指標全面完整、科學合理，績效標準恰當事宜、易于評價。
    根據(jù)2019年績效自評，我們將加大預算支出力度，2020年預算項目執(zhí)行完畢。具體措施如下：
    完善制度建設。制定保定學院績效管理實施細則，建立績效評估、績效目標、績效運行監(jiān)控、績效評價及績效結果應用管理機制。將事前評估、目標管理、運行監(jiān)控、績效評價、結果應用等各項改革措施，有效融入預算管理的全過程環(huán)節(jié)。
    加強支出管理。強化財政預算執(zhí)行的剛性約束，及時啟動項目和支付資金，加快履行政府采購程序，確保按照時間節(jié)點完成支出任務。
    做好績效自評。按要求開展上年度部門預算績效自評和重點評價工作，對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，調整優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用效益。將部門整體績效評價結果與部門預算安排掛鉤，對整體績效目標完成好、績效評價水平高的項目和部門實施預算優(yōu)先保障。
    加強內部監(jiān)督。加強內部監(jiān)督制度建設，對績效運行情況、重大支出決策、對外投資、資產處置及其他重要經濟業(yè)務事項的決策和執(zhí)行進行督導，對會計資料進行內部審計，并配合做好審計、財政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財政資金安全有效。
    加強宣傳培訓引導。組織開展多輪次、多角度的業(yè)務培訓，使全校干部職工中牢固樹立績效理念，各學院（部）、部門要及時總結預算績效管理成效，營造良好的輿論氛圍；加大宣傳力度，強化預算績效管理意識，促進預算績效管理水平進一步提升。
    項目預算績效評價報告篇十三
    為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據(jù)市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》（津財績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專業(yè)機構成立了績效評價組，于20xx年9月-11月，對20xx-20xx年天津市規(guī)劃和自然資源局的“天津市薊州區(qū)森林防火建設”項目開展了績效評價。該項目評價結果為82.8分，評價等級為“良”，有關情況如下。
    （一）項目概況。
    1.項目背景。
    為提升薊州區(qū)防范森林大火能力，減少森林火災造成的人員傷亡和財產損失，改善薊州區(qū)生態(tài)環(huán)境，天津市規(guī)劃和自然資源局（以下簡稱“市規(guī)劃資源局”）部署天津市薊州區(qū)林業(yè)局（以下簡稱“區(qū)林業(yè)局”）實施20xx-20xx年度天津市薊州區(qū)森林防火建設項目（以下簡稱“森林防火項目”），旨在提高天津市資源和環(huán)境的承載能力，推動形成綠色低碳循環(huán)發(fā)展新方式，為適應新常態(tài)、建設生態(tài)文明開創(chuàng)新的發(fā)展空間。
    2.主要內容。
    森林防火項目建設內容主要是宣教工程、預警監(jiān)測系統(tǒng)工程、森林防火信息化工程、林區(qū)電力線路改造工程、防火應急道路建設及林火阻隔系統(tǒng)工程、森林消防隊伍能力工程和以水滅火系統(tǒng)工程七大項。
    3.項目組織管理。
    項目實施主體為市規(guī)劃資源局（原實施主體為天津市林業(yè)局），具體由區(qū)林業(yè)局負責實施。
    4.資金投入和使用情況。
    項目總投資7603.98萬元，其中20xx、20xx年各2500萬元，20xx年2603.98萬元，按事權劃分原則，由市、區(qū)兩級財政統(tǒng)籌解決，其中市級財政資金6083萬元，占比80%，區(qū)級財政配套1520.98萬元，占比20%。截至20xx年9月30日，天津市財政局（以下簡稱“市財政局”）市級資金已到位6083萬元，天津市薊州區(qū)財政局（以下簡稱“區(qū)財政局”）區(qū)級資金未到位；項目實際支出市級資金為6061.4萬元，市級資金預算執(zhí)行率為99.64%。市級資金具體情況見表1：
    森林防火項目績效目標為“形成完備的森林火災預防、撲救、保障三大體系，預警響應規(guī)范化、火源管理法制化、火災撲救科學化、隊伍建設專業(yè)化、基礎工作信息化建設取得進展，人力滅火和機械化滅火、風力滅火和以水滅火、傳統(tǒng)防火和科學防火有機結合，森林防火長效機制基本形成，森林火災防控能力顯著提高，撲火人員傷亡率為零，24小時火災撲滅率達到95%以上，森林火災受害率穩(wěn)定控制在1‰以內”。
    結合項目具體情況，本次績效評價主要運用指標分析法結合比較法、專家咨詢法等方法進行評價。堅持定量指標優(yōu)先、定量指標與定性指標相結合的方式，同時通過文獻法進行資料搜索以及多因素分析來支撐評價內容的邏輯緊密性與客觀性。從決策、過程、產出以及效益四個方面開展評價，并選取羅莊子鎮(zhèn)、九龍山等六個鎮(zhèn)及林區(qū)進行了現(xiàn)場評價。
    經過綜合評價，森林防火項目得分82.8分，評價等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過程19.99分，項目產出31.81分，項目效益16分，因本項目自評內容指標情況分析不明確扣1分。
    具體情況見表2：
    評價結論：項目立項程序規(guī)范，績效目標設定明確，市級財政資金及時到位，服務對象對項目整體執(zhí)行效益滿意度較高。但是項目存在績效指標值制定不可衡量、區(qū)級資金尚未到位、實際工作內容與計劃不符、缺少支撐數(shù)據(jù)、管理工作有待加強等問題。
    （一）項目產出情況。
    森林防火建設項目范圍涉及薊州區(qū)山區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)14個、國有林單位5個，覆蓋北部山區(qū)林地面積96萬畝。區(qū)林業(yè)局計劃在20xx-20xx年完成七項森林防火建設內容，包含23小項具體建設工作，其中：完成建設工作18項，驗收合格18項，及時開展工作20項，總體成本節(jié)約金額為97.91萬元。但現(xiàn)場評價發(fā)現(xiàn)，森林防火項目部分建設內容存在項目驗收及時性不高，項目實施內容與計劃標準不統(tǒng)一，項目實際開展時間與實施方案規(guī)劃時間不符，項目簽訂合同金額與規(guī)劃造價金額不一致的情況。
    （二）項目實現(xiàn)的效益。
    1.社會效益情況。
    經現(xiàn)場評價，區(qū)林業(yè)局森林火災預防能力有所提升，森林防火知識群眾知曉率為100%，森林防火宣傳設備運轉率為97.27%，護林員日常巡護范圍涉及全部14個鎮(zhèn)鄉(xiāng)林區(qū)，全年及時預警撲救森林火災12起，防火應急通道建設可保障火情發(fā)生時車輛及消防人員及時到達火場；森林防火隊伍專業(yè)水平有所提高，森林防火專業(yè)消防隊伍參培100人次考核全部達標，各類防火設備配備率達100%；森林火災撲救能力有所提升，過火面積共計342.93畝，不足林區(qū)總面積的1‰，撲火人員傷亡率為零。但項目實施過程中存在區(qū)林業(yè)局無法提供測算標準數(shù)據(jù)、儲水設施管理不嚴、購置設備使用率不足等問題。
    2.生態(tài)效益情況。
    經現(xiàn)場評價，區(qū)林業(yè)局采用廣譜性藥劑進行防火隔離帶割打，一方面，易導致山區(qū)巖石松動滑落，另一方面，割打時間在雨季，藥劑易隨雨水流入農田，造成農戶經濟財產損失。
    3.可持續(xù)影響效益情況。
    經現(xiàn)場評價，區(qū)林業(yè)局根據(jù)項目工作內容制定了《鄉(xiāng)村護林（草）員管理辦法》《設備維修維護管理制度》等，各項管理制度較為健全，護林員巡護工作內容及范圍按照辦法要求執(zhí)行，設備維修維護依據(jù)制度管理，有效保障項目后期的持續(xù)開展。但區(qū)林業(yè)局一方面未對護林員巡護工作出臺適當?shù)莫剳痛胧?，另一方面也未按照制度要求進行已損壞設備的維修維護。
    區(qū)林業(yè)局森林防火項目20xx年績效目標中數(shù)量指標為“20xx年度生態(tài)效益補償=200.2萬元”，該內容不應設為數(shù)量指標；20xx年績效目標中質量指標為“宣教工程=100%”，該指標未進行細化。上述問題反映出區(qū)林業(yè)局對績效工作的理解、認識不深，同時，市規(guī)劃資源局、區(qū)財政局對市級資金績效的監(jiān)督管理有待加強，不利于單位項目的順利實施，對項目的預期產出和效益完成情況無法提供有力支撐。
    （二）區(qū)級資金到位不及時。
    森林防火項目共計申請預算資金7603.98萬元，由市、區(qū)兩級財政統(tǒng)籌解決，但截至20xx年9月30日，區(qū)級匹配資金仍未到位，導致項目中部分已完工工程尾款拖欠，部分工程無法按期完成驗收，不利于項目后續(xù)工作及規(guī)劃的開展。
    （三）資產管理有待規(guī)范。
    依據(jù)《關于加強行政事業(yè)單位固定資產管理的通知》（財資〔20xx〕97號）規(guī)定，固定資產應及時登記入賬，但區(qū)林業(yè)局部分已驗收設備并未登記固定資產賬，導致賬實不符；根據(jù)《政府會計準則第3號——固定資產》（財會〔20xx〕4號）要求，行政事業(yè)單位應按使用年限逐步將固定資產價值用折舊方式計入費用，但區(qū)林業(yè)局固定資產未及時入賬，無法根據(jù)資產實際使用年限計提折舊，無法反映單位實際資產損益情況。
    （四）規(guī)劃調整不及時。
    區(qū)林業(yè)局實施方案要求高山增雪機應建設在羅莊子鎮(zhèn)、下營鎮(zhèn)、出頭嶺鎮(zhèn)等林區(qū)，但根據(jù)高山增雪機建設完工后的驗收報告及現(xiàn)場評價發(fā)現(xiàn)，實際建設地點與規(guī)劃要求不符，區(qū)林業(yè)局并未根據(jù)項目中的實際變動，調整實施方案的相關內容，也未按照項目管理辦法要求，及時上報上級部門審批，規(guī)劃調整手續(xù)不完備。
    （五）項目完成情況與實施方案要求不符。
    區(qū)林業(yè)局森林防火項目中，部分工作內容完成情況與實施方案要求不符。一是未按實施方案要求購置設備，如未購置球型升降燈車（3kw）、球型升降燈車（1kw）；二是實際建設內容與實施方案中標準不符，如20xx年防火應急通道建設了3米寬水泥路，未達到實施方案中要求的新建水泥路不低于4米寬的標準要求；三是部分建設內容開展時間與實施方案時間要求不符，如20xx年構建森林防火大數(shù)據(jù)及可視化三級聯(lián)動指揮平臺工作簽訂合同時間為20xx年2月11日，晚于項目實施方案要求時間。
    （六）統(tǒng)計數(shù)據(jù)無法體現(xiàn)預期效益。
    實施方案中明確規(guī)定了規(guī)劃完成后應達到的具體目標，如以水滅火設備覆蓋率，國有林區(qū)路網密度，與外省市交界地帶、國有林區(qū)邊界防火隔離帶割打率等，但區(qū)林業(yè)局目前無法提供上述目標的算法和具體數(shù)據(jù)，導致規(guī)劃中的各項數(shù)據(jù)來源不明，無法計算項目實施完成后實際達到的效果，難以衡量項目預期效益的實現(xiàn)程度。
    （七）超需求配置設備造成資產閑置浪費。
    現(xiàn)場評價發(fā)現(xiàn)，區(qū)林業(yè)局購置的設備中部分設備未及時使用。20xx年2月6日購置的5臺服務器中，有3臺在用、2臺備用，在用服務器能保障區(qū)林業(yè)局預警監(jiān)測等信息化系統(tǒng)正常運轉，但備用服務器目前并未對局內信息化系統(tǒng)做災備管理，無法起到備用效果，服務器等電子產品更新?lián)Q代較快，長期閑置將導致資產貶值，造成資產浪費；20xx年3月1日區(qū)林業(yè)局九龍山電力線路改造共建成電站2座，其中一座用于林區(qū)內娛樂設施運轉，但該電站長期處于未供電狀態(tài)，電站屬于大額資金產品，長期閑置造成財政資金浪費。
    （八）生態(tài)環(huán)境安全關注度不足。
    薊州區(qū)防火隔離帶割打一般采用噴灑除草劑后進行人工割打的方式，雖然方便快捷，但同時會對該地造成一定程度的環(huán)境影響。一方面由于薊州區(qū)多山，山上巖石較多，藥劑噴灑后會導致草體根部受損，對隔離帶附近的沙土吸附能力減弱，導致砂石松動，易出現(xiàn)山石滑落；另一方面，藥劑噴灑多集中在7月雨季，噴灑后殘留藥劑隨雨水流入下游，由于采用廣譜性除草劑，易對農戶周邊環(huán)境及山體生態(tài)造成影響。
    （九）森林防火巡查獎懲機制有待完善。
    《關于報送山區(qū)護林員名單的函》（薊林業(yè)函〔20xx〕55號）規(guī)定“區(qū)林業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府分別采取軟件定位、現(xiàn)場抽查等形式對護林員的履職情況進行監(jiān)督檢查，出勤情況將不定期予以公布”。20xx年區(qū)林業(yè)局組織開發(fā)了護林員管理軟件，定時公布考勤結果，總結巡護完成情況，但區(qū)林業(yè)局對巡護工作完成優(yōu)秀的護林員并未采取獎勵措施，同時對出勤率較低、巡護范圍較差的護林員也未采取任何懲罰，導致優(yōu)秀護林員工作積極性降低，工作完成較差的護林員巡護意識無法提高，一旦發(fā)生森林火災，將影響薊州區(qū)生態(tài)環(huán)境，甚至給周邊居民生命和財產安全帶來隱患。
    （十）設備維修維護機制執(zhí)行度不高。
    森林防火項目除工程建設外，還涉及日常設備的購置工作，如宣教工程設備、信息化設備、撲火裝備等。經現(xiàn)場評價和問卷調查發(fā)現(xiàn)，宣教工程部分設備維修范圍覆蓋不全面，日常辦公設備維修不及時、維修效果不佳，無法發(fā)揮設備作用，不利于項目后期的持續(xù)開展。
    （十一）部分工程建設不合理。
    森林防火項目建設內容中，部分工程的`建設不合理。一是九龍山地區(qū)山頂處水窖儲水量較低，導致發(fā)生火情時，需從山下儲水窖抽水至山頂后，由森防隊員通過移動水囊灌水滅火。山頂處水窖的建設目的是為森防隊員提供更多水源，保障火災發(fā)生時能夠及時應對火情，但由于山頂處水窖儲水功能暫未完善，導致該水窖無法在滅火過程中發(fā)揮直接作用。二是九龍山電力線路改造后，其中一座為周邊娛樂設施供電，現(xiàn)場評價發(fā)現(xiàn)，九龍山地區(qū)周邊娛樂設施已停業(yè)，暫無重新開業(yè)意向，并無實際供電需求，該電站無建設必要。
    （一）加強績效管理能力，提升績效管理水平。
    一是建議區(qū)林業(yè)局在設定項目績效目標時，按照全面實施預算績效管理的要求，確?？冃繕嗽O定具有適當性，績效指標表述清晰、規(guī)范，具有一定可衡量性。二是加強單位的績效培訓力度，提高單位績效工作質量，加強對市級資金績效的監(jiān)督管理，定期對市級資金的使用情況進行監(jiān)督、跟蹤和評價。三是建議區(qū)財政局全面了解市級資金項目的產出和效益完成情況，加強對項目績效審核規(guī)范性，為后期績效的評價打下良好基礎，確保項目預期產出和效益的順利完成。
    （二）建立良好溝通渠道，推進資金及時到位。
    一是建議區(qū)財政局落實《天津市林業(yè)局關于〈天津市薊州區(qū)森林防火建設項目（20xx-20xx年）實施方案〉的批復》（津林計〔20xx〕20號）要求，積極籌措資金，拓寬資金來源渠道，保障項目區(qū)級資金及時到位；二是建議區(qū)林業(yè)局與區(qū)財政局加強溝通，強化項目進展情況與預算執(zhí)行情況的信息互通，積極推進項目資金的落實到位，保障項目及時完成。
    （三）健全資產管理制度，落實管理主體責任。
    一是建議區(qū)林業(yè)局制定規(guī)范的固定資產管理制度，加強監(jiān)管，以制度為基礎，在職工內部樹立正確的資產管理觀念；二是加強監(jiān)督管理，規(guī)避風險，落實相關管理人員的職責，同時加強內部審計監(jiān)督，對單位的固定資產定期審計，鑒別相關風險；三是加強專業(yè)培訓，提升資產管理人員和財務人員素質水平，重視具有相關專業(yè)素質人員的儲備選拔任用，及時開展培訓與講座，對國家最新的政策及時解讀，幫助管理人員更好地理解國家的相關政策及規(guī)定。
    （四）及時調整工作內容，保障項目實施效果。
    一是建議區(qū)林業(yè)局及時完善項目調整制度，全面規(guī)范項目調整各環(huán)節(jié)內容，保障項目調整制度的完整性；二是在項目實施過程中，根據(jù)實際工作需要，及時調整項目規(guī)劃，并針對調整內容形成情況說明上報上級部門審批。對規(guī)劃變動較大的事項，應及時會同具體實施部門重新核定項目成本，根據(jù)核定結果進行預算調整并嚴格履行預算調整流程，對已完成調整審批的項目及時整理歸檔，并妥善保存，為后續(xù)項目驗收提供有力支撐。
    （五）嚴格執(zhí)行實施方案，確保項目順利開展。
    一是建議區(qū)林業(yè)局在項目實施中嚴格執(zhí)行項目實施方案內容，把控項目資金安排，保障項目實施進度，確保項目順利實施。二是建議市規(guī)劃資源局定期監(jiān)督涉及市級資金項目的開展執(zhí)行情況，必要時制定相應的考核措施，對項目進行有效監(jiān)管，避免出現(xiàn)項目實施結束后與預期效益不符的情況。
    （六）加強統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集，強化信息化技術支撐。
    一是建議區(qū)林業(yè)局在編制項目實施方案時妥善保存項目各類數(shù)據(jù)及測算方式，為后續(xù)項目實施完成后的評價提供有力數(shù)據(jù)支撐，同時及時收集項目所需的各項數(shù)據(jù)并建立信息庫，將歷年數(shù)據(jù)妥善留存，確保各項數(shù)據(jù)可查，做到橫向可對比，縱向可拓展。二是充分利用已建立的信息化系統(tǒng)功能及后臺數(shù)據(jù)，完善系統(tǒng)模塊的功能建設，利用信息化手段為后續(xù)項目的決策、開展提供數(shù)據(jù)支撐依據(jù)。
    （七）增強按需購置意識，提升資金使用效能。
    一是建議區(qū)林業(yè)局在設備購置前進行充分論證，確保購置設備的必要性，增強單位內部按需購置意識，定期清查庫存信息，避免重復購置，造成財政資金浪費；二是完善設備管理制度，全面建立單位設備管理規(guī)范標準，并建立設備臺賬，對資產的領用及購置信息逐一登記在冊，避免因人為原因重復購置設備，導致購置設備因閑置造成損壞，從而造成國有資產流失。
    （八）發(fā)展多元化工作方式，降低生態(tài)環(huán)境影響。
    一是建議區(qū)林業(yè)局在使用除草劑清理隔離帶時，購買專一性草藥劑，減少對隔離帶周邊生態(tài)環(huán)境的破壞，有效保持水土；二是改進防火隔離帶割打方式，參考其他省市相關經驗，利用多種可燃物清理方式，必要時聘請森林防火專家現(xiàn)場勘查提供意見；三是優(yōu)化割打標準，注重評估割打后對薊州區(qū)生態(tài)環(huán)境造成的影響，在完成割打任務的同時，保證林區(qū)綠化水平。
    （九）完善防火巡查措施，保障巡護持續(xù)開展。
    一是建議區(qū)林業(yè)局建立護林員巡護工作獎懲機制，及時表彰巡護工作優(yōu)秀的護林員并給予相應的獎勵，同時對未按巡護要求進行巡護的護林員進行處罰。二是積極開展護林員培訓工作，加強護林員巡護工作能力和水平，提高護林員防火知識儲備，增強森林防火意識，提高防火責任感，保證巡護工作順利開展。三是加強無人機等現(xiàn)代化巡護手段應用，提升無人機巡護的使用率，使其在巡護工作中發(fā)揮更重要的作用，一方面提升巡護覆蓋范圍，另一方面避免因巡護造成的人身安全問題。
    （十）健全維修維護機制，落實制度執(zhí)行效果。
    一是建議區(qū)林業(yè)局定期開展設備檢查，及時登記設施設備損壞情況，同時要求下屬各林業(yè)站定期上報所屬范圍內設施設備的使用情況，及時更新設備信息，對損壞設備及時維修；二是要求設備供應商定期提供服務保障，對服務期內已損壞但無法維修的設備，根據(jù)合同要求及時追責，必要時通過法律手段保障自身合法權益。
    （十一）充分論證規(guī)劃內容，及時改造不合理設施。
    一是建議區(qū)林業(yè)局在制定規(guī)劃時充分調查研究及論證，根據(jù)現(xiàn)場實際情況制定合理的實施方案，必要時與周邊居民或當?shù)毓芾砣藛T溝通，詢問規(guī)劃意見，避免出現(xiàn)建設內容不合理的情況。二是建議區(qū)林業(yè)局積極改造已完工的設施，如對九龍山頂水窖及時增蓋儲水設備，對電站進行線路改造，擴大供電范圍，保障設施改造后可用，與林區(qū)實際工作內容相符。