方案的可行性是非常重要的，必須要在實際操作中能夠得以落實。方案的評估應該基于既定的指標和標準進行判斷。方案的制定需要有相關(guān)部門的支持和配合，實現(xiàn)資源共享和協(xié)同作戰(zhàn)。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇一
    201x年，在縣委縣政府和市紀委監(jiān)察局的正確領導下，縣紀委監(jiān)察局認真貫徹落實中央、省、市、縣紀委全會和^v^、x政府廉政工作會議精神，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，進一步明確重點，強化措施，狠抓落實，深入推進黨風廉政建設和反x敗工作，為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供了堅強政治保證。
    一、20xx年工作總結(jié)。
    (一)嚴格落實主體責任。
    縣委常委會督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制，經(jīng)常分析研判黨風廉政建設形勢任務?？h委常委會主動向市委、市紀委報告落實黨風廉政建設主體責任情況，匯報請示重大問題。督促各級黨組織負責人嚴格履行“一崗雙責”。制定實施《^v^互助縣委關(guān)于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監(jiān)督責任的實施辦法》縣紀檢監(jiān)察室工作總結(jié)縣紀檢監(jiān)察室工作總結(jié)。堅持“三嚴三實”作風要求和德才兼?zhèn)?、以德為先的用人標準，嚴把干部選拔任用關(guān)，堅決防止“帶病”提拔，有效防止和糾正選人用人上的不正之風和x敗問題。嚴格執(zhí)行常委會議事規(guī)則、決策程序和主要領導“五不直接分管”制度，制定實施了“四重一大”事項集體決策制度。在全縣組織開展了執(zhí)行黨的政治紀律、工作紀律、財經(jīng)紀律方面的專項檢查，確保黨的各項紀律規(guī)定貫徹落實。嚴格執(zhí)行領導干部述責述紀述廉和任期、離任經(jīng)濟責任審計等制度，對提拔和交流的61名副科級以上干部進行廉政談話和廉政知識考試，全縣560多名副科級以上領導干部填報了個人重大事項報告表?？h委書記率先垂范、以身作則，采取以會代訓的方式，加強對班子成員和下級黨組織主要負責人的教育監(jiān)督，第一責任人職責有效發(fā)揮。認真落實縣級領導和黨政主要負責人講廉政黨課制度。細化黨風廉政建設各項目標任務，班子成員按照責任分工，分別與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位簽訂《黨風廉政建設目標責任書》，層層傳導壓力，建立了橫向到邊、縱向到底、覆蓋完整的責任體系。領導班子成員認真履行職責范圍內(nèi)黨風廉政建設主體責任，落實“一崗雙責”，對分管范圍內(nèi)的黨風廉政建設工作定期進行研究部署、督促檢查，推動工作落實。各級黨組織負責人嚴格執(zhí)行報告制度，定期向上級黨組織和主要負責人匯報分管范圍黨風廉政建設重要工作，重大問題、重要事項及時請示報告，加強上下級黨組織的溝通協(xié)調(diào)。今年以來，縣委常委會專題聽取工作匯報5次。對因工作不力、導致職責范圍內(nèi)出現(xiàn)問題的7名干部進行了誡勉談話。
    (二)嚴格落實監(jiān)督責任。
    1、做好協(xié)調(diào)協(xié)作。縣紀委積極協(xié)助縣委加強黨風廉政建設和組織協(xié)調(diào)反x敗工作。加強對全縣黨風廉政建設和反x敗工作形勢任務的分析研判，共召開紀委常委會和書記局長辦公會13次。落實案件查辦“兩為主”要求報告制度，主動向市紀委和縣委報告工作開展情況和重大案件查辦情況，并提出相關(guān)建議和工作措施。加強對各部門的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，確保工作任務和主體責任落實。積極參與并推動全縣各項主題教育實踐活動，牽頭開展全縣正風肅紀工作，督促各部門、各單位完成各項重點工作;督促部門、單位開展職權(quán)清理和權(quán)力清單公開公示。加強協(xié)作聯(lián)系，縣紀委向公安局、檢察院移交案件2件，向市紀委協(xié)審副科級以上干部案件2次，檢察院向縣紀委移交案件3件。深化廉政風險防范管理工作，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門和各單位對開展的新工作、實施的新項目和設置的新崗位的廉政風險點進行再梳理，確保管得住、防得牢。健全村(居)務監(jiān)督委員會，發(fā)放村務、黨務公開“明白卡”，加大便民服務體系建設，不斷推進基層黨風廉政建設。
    2、強化監(jiān)督檢查。堅持抓早抓小，嚴格執(zhí)行作風建設月檢查、月通報和違紀違規(guī)行為指名道姓通報曝光制度，制定了作風建設常態(tài)化監(jiān)督檢查辦法。瞄準元旦、春節(jié)、清明、五一、紀念抗日戰(zhàn)爭暨世界反法x斯戰(zhàn)爭勝利70周年、中秋、國慶等假日節(jié)點，加強明察暗訪，嚴肅懲戒問責，狠剎公款送禮、公款吃喝、公車私用、奢侈浪費、參與賭博和違反工作紀律等不正之風，共組織開展明察暗訪9次，下發(fā)通報8期，查處問題3件，組織處理9人，誡勉談話7人。加強對執(zhí)行工作紀律情況的監(jiān)督檢查，共發(fā)督辦通知4期、督查通報6期、督查專報5期、電話催辦70余次，提供意見建議32條。加強對執(zhí)行財經(jīng)紀律情況的專項檢查，共檢查單位26個，有效預防和整改了部分單位執(zhí)行財經(jīng)紀律不嚴、財務管理不規(guī)范、私設“小金庫”等問題。大力開展整治“會所中的歪風”專項行動，未發(fā)現(xiàn)在文物保護單位、烈士紀念設施保護單位、宗教活動場所等歷史建筑文化場所存在實行會員制、只對少數(shù)人開放、違規(guī)出租經(jīng)營的私人會所。嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費“零增長”的要求，上半年全縣“三公”經(jīng)費同比下降萬元，壓減了18%，其中公務接待費支出較上年減少萬元，同比下降;公務用車運行維護費用支出萬元，同比降低20%，未產(chǎn)生公務用車購置費;因公出國支出為0元。嚴格執(zhí)行《關(guān)于規(guī)范黨和國家工作人員操辦婚喪喜慶事宜的暫行規(guī)定》，督促各級黨政機關(guān)認真執(zhí)行婚喪喜慶事宜報備制度。堅持再監(jiān)督、再檢查、再執(zhí)紀原則，督促有關(guān)部門認真開展對公共資源市場交易、食品藥品監(jiān)督管理、醫(yī)藥購銷和基層醫(yī)療服務，執(zhí)行土地管理法、安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)情況的監(jiān)督檢查。
    4、加強案件查辦。堅持值班領導信訪接待，建立重要案件包辦制，暢通信訪渠道，及時化解各類問題，切實解決群眾利益訴求。今年1到9月底，受理人民群眾來信來訪共221件(次)，同比去年的165件次上升56件次，上升率為34%;重復件34件，同比去年28件增加6件，其中本委局受理78件次(含縣委、縣政府^v^批示件8件)同比去年的62件增加16件;上級紀委轉(zhuǎn)辦94件次，同比去年的54件次，增加40件次。截止9月底，擬立案類7件，初步核實類91件，談話函詢類7件，了結(jié)類116件。初核了結(jié)49件，正在核實42件。給予黨紀處分7人，政紀處分2人。
    5、豐富宣教活動。進一步加大對黨員干部的理想信念教育、宗旨教育、黨性黨風黨紀教育和宣傳力度。在全縣開展了“廉政中國?清正互助”主題展覽、“廉內(nèi)助”主題講座、“清正互助?青春同行”辯論賽、黨政領導干部電視廉政訪談、參觀看守所警示教育、廉政文藝進鄉(xiāng)村、現(xiàn)場旁聽職務犯罪庭審等活動，編發(fā)《土鄉(xiāng)清風》廉政專刊3期，繪制廉政文化長廊34塊，營造了反腐倡廉的良好氛圍，廉政宣傳教育的覆蓋面和影響力進一步擴大。我委信訪室原主任張新同志生前事跡在《昆侖之劍》《海東時報》等報刊雜志刊發(fā)，市紀委號召全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)向張新同志學習，我委在全縣黨員干部中組織開展了向張新同志學習的活動。
    20xx年我縣黨風廉政建設和反x敗工作取得了一定的成效，但還存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：個別基層黨組織“一把手”的主體責任意識依然淡薄，落實主體責任措施不力，缺乏“抓手”;全縣黨員干部工作作風和紀律建設方面仍存在不少問題，對新形勢下如何進一步從源頭防治x敗，建立“不敢腐、不能腐、不想腐”的體制機制的研究探討不夠，源頭治理的力度還需進一步加大;嚴明黨的政治紀律和政治規(guī)矩、推進紀檢監(jiān)察體制機制、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督工作等方面的工作措施有待強化;信訪案件存量大，案件辦理率較低，目前尚有42件信訪案件正在辦理。
    二、20xx年工作要點。
    20xx年全縣黨風廉政建設和反x敗工作思路是：深入學習貫徹習^v^系列重要講話精神和十八屆五中全會、中央紀委四次、五次全會及省、市紀委會議精神，堅持全面從嚴治黨，堅決把紀律和規(guī)矩挺在前面，以落實“兩個責任”為主線，以深化“三轉(zhuǎn)”聚焦主業(yè)為關(guān)鍵，以強化監(jiān)督執(zhí)紀問責為重點，以加強紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督管理為保障，努力建設風清氣正政治生態(tài)，堅定不移地把黨風廉政建設和反x敗工作引向深入，為建設綠色開放清正和諧互助提供堅強有力的紀律保障。
    (一)嚴明黨的紀律，增強黨員干部守紀律講規(guī)矩意識。
    1.嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，做到政治上講忠誠。把紀律和規(guī)矩挺在前面，堅持紀在法前、紀嚴于法。深入學習宣傳《中國^v^廉潔自律準則》《中國^v^紀律處分條例》，把貫徹這兩部黨內(nèi)法規(guī)作為切實擔當和落實好全面從嚴治黨主體責任的重要抓手，把黨的紀律刻印在全體黨員特別是黨員領導干部的心上，真正把黨章黨規(guī)黨紀的權(quán)威性、嚴肅性在全黨樹立起來。將嚴明黨的政治紀律放到首要位置，突出對黨的政治紀律的學習貫徹落實，形成政治紀律教育常態(tài)化，確保在思想上政治上行動上始終同^v^保持高度一致。按照“五個必須”、“五個決不允許”、“十嚴禁”要求，引導廣大黨員干部特別是領導干部，受警醒、明底線、知敬畏，確保各級黨員干部在反x裂反滲透斗爭中立場堅定、旗幟鮮明。
    2.嚴明組織紀律和組織原則，做到組織上講服從。加強組織紀律，教育引導廣大黨員干部牢固樹立組織觀念，正確處理個人與組織的關(guān)系，做到對黨組織忠誠，言行一致，表里如一縣紀檢監(jiān)察室工作總結(jié)文章縣紀檢監(jiān)察室工作總結(jié)。嚴肅黨內(nèi)政治生活，督促黨員干部堅持和發(fā)揚實事求是、理論聯(lián)系實際、密切聯(lián)系群眾、開展批評與自我批評、執(zhí)行民主集中制等優(yōu)良傳統(tǒng)，提高黨內(nèi)生活的嚴肅性，堅決克服組織渙散、紀律松弛等現(xiàn)象。
    3.開展紀律執(zhí)行情況專項監(jiān)督檢查，做到行動上講紀律。全面履行紀檢監(jiān)察機關(guān)紀律檢查和行政監(jiān)察兩項職能，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責。加強對執(zhí)行黨的政治紀律和政治規(guī)矩執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，嚴肅查處違反政治紀律的問題。加強對中央和省、市、縣重大決策部署落實情況的監(jiān)督檢查，決不允許有令不行、有禁不止，確保政令暢通。加強對黨內(nèi)議事規(guī)則、五不直接分管、個人有關(guān)事項報告、述責述紀述廉等制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對執(zhí)行制度不力、落實工作不到位的黨員干部嚴格問責追究，讓守紀律講規(guī)矩成為黨員干部的行為習慣。
    (二)嚴履主體責任，確保職責任務落到實處。
    4.明確職責分工。嚴格執(zhí)行《^v^互助縣委關(guān)于落實黨風廉政建設黨委主體責任紀委監(jiān)督責任的實施辦法》，厘清各自職責，層層傳導壓力，逐級下壓責任，形成認識到位、責任明晰、履職盡責的主體責任落實體系。落實各級黨組織的主體責任，切實抓好強化監(jiān)督制約、嚴明黨的紀律、選好用好干部、維護群眾權(quán)益、堅決反對x敗、狠抓作風建設、推進體制改革、加強宣傳教育、推進專項治理等方面的工作，做到集體領導不松手。落實黨政“一把手”的主體責任，各級黨政主要負責人要切實擔負起第一責任人職責，認真履行領導責任、推動責任、監(jiān)管責任和自律責任，做到“一把手”盡責不甩手。落實班子成員的各自責任，自覺承擔“一崗雙責”，主動履行擔當責任、分管責任、指導責任和監(jiān)管責任，認真抓好職責范圍內(nèi)和分管領域的黨風廉政建設工作，做到班子成員履責齊上手。
    5.強化保障措施。督促各級黨政機關(guān)健全完善集體討論決策機制和主抓直管機制，凡事關(guān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位黨風廉政建設的`重點工作、重大事項、重要安排，黨組織領導班子要集體討論決策，并直接安排部署、督查推進。要健全完善約談提醒制度，對涉及干部工作作風和廉潔自律的輕微違紀問題，黨政主要負責人要及時約談提醒。要嚴格執(zhí)行黨委(黨組、總支、支部)及其主要負責人定期向上級黨委和紀委報告黨風廉政建設責任制落實情況制度和述責述紀述廉制度，確保各級黨政主要負責人認真履行第一責任人職責。
    6.嚴肅責任追究。把堅持和完善責任考核、責任追究等制度作為推進和保障“兩個責任”落實的重點，加強督促檢查，形成有錯必究、有責必問的問責追究體系。實行“一案雙查”，對發(fā)生重大x敗案件和不正之風長期滋生蔓延的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位，既要追究當事人責任，又要追究相關(guān)領導責任，確保主體責任落實。
    (三)嚴抓作風建設，促進作風建設常態(tài)化。
    7.堅持抓常。實行作風建設常態(tài)化監(jiān)督，加大明察暗訪力度，嚴肅查處十八大后、中央八項規(guī)定出臺后頂風違紀行為，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起、通報曝光一起。要把違反中央八項規(guī)定、省委x政府21條措施、?委?政府16條要求和縣委縣政府10項規(guī)定的行為列入紀律審查重點，嚴格執(zhí)行月檢查、月通報、集中通報和問責制度，確?！八娘L”問題不反彈、不回潮。
    8.堅持抓細。密切關(guān)注“四風”新形式、新動向，及時揭露“四風”的各種“隱身衣”，發(fā)布預警信息，強調(diào)紀律要求，提醒和教育黨員干部自覺抵制和主動糾正。堅持敏感節(jié)點狠剎“四風”，認真處理群眾反映的熱點問題，積小勝為大勝，鞏固和深化黨的群眾路線教育實踐活動和正風肅紀成果。要突出查處重點，堅決查處公款吃喝、公款旅游、公款送禮和收送禮金紅包等問題，堅決查處違反厲行節(jié)約、公務接待、公車使用和管理有關(guān)規(guī)定的問題，堅決查處濫發(fā)補貼、財務運行不規(guī)范和工作紀律執(zhí)行不嚴格等問題，堅決查處冷橫硬推、庸懶散慢、吃拿卡要、明哲保身、貽誤工作等“為官不為”和“為官亂為”的問題。
    9.堅持抓長。把狠剎“四風”與健全長效機制緊密結(jié)合起來，針對反映的突出問題，建立健全相關(guān)制度。開展作風建設制度執(zhí)行情況專項檢查，綜合運用紀律處分、組織處理、誡勉談話、約談函詢、公開通報、典型曝光等方式，督促黨員干部形成良好的作風習慣。
    (四)嚴厲懲治x敗，促進案件查辦工作扎實推進。
    10.完善反腐工作機制。進一步發(fā)揮反x敗協(xié)調(diào)小組作用，加強紀檢、司法、公安、審計等機關(guān)的協(xié)調(diào)配合,建立健全執(zhí)紀執(zhí)法機關(guān)涉腐信息互通和問題線索移送制度。嚴格按照擬立案、初核、談話函詢、暫存、了結(jié)五類處置方式和標準，管好問題線索。采取聯(lián)合辦案、異地辦案、交叉辦案等方式，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委辦案能力和水平。落實辦案安全責任制，加強辦案點、談話點建設，嚴格案件查辦程序，嚴肅辦案工作紀律，堅持依紀依法、安全文明辦案。
    11.突出案件查辦重點。嚴肅查辦違^v^的政治紀律、組織紀律和財經(jīng)紀律的案件;嚴肅查辦領導干部x污賄賂、權(quán)錢交易、腐化墮落、失職瀆職案件;嚴肅查處在征地拆遷工作中玩忽職守、不作為、亂作為的案件;嚴肅查處群xx事件、重大責任事故背后的x敗案件;嚴肅查處基層干部侵占惠民補貼、扶貧救災、移民安置等專項資金以及集體資金、資產(chǎn)、資源的案件;嚴肅查辦拉幫結(jié)派、團團伙伙及危害整個單位或部門的窩案、串案。
    12.發(fā)揮懲戒x敗綜合效果。堅持抓早抓小、治病救人，對苗頭性、傾向性問題，要早發(fā)現(xiàn)、早處置，及時開展信訪監(jiān)督、批評教育、誡勉談話，防止小問題變成大問題。建立健全案件分析、案情通報等制度，指導督促發(fā)案單位剖析原因、建章立制、加強預防。反對x敗要從重溫黨章、剖析靈魂入手，讓違紀干部深刻檢查、真誠懺悔，拯救本人，警示他人。認真執(zhí)行受處分黨員干部回訪教育制度，既要嚴格教育、嚴格管理，又要時刻關(guān)心、真誠幫助。
    (五)嚴把制度關(guān)口，促進廉政建設制度化、規(guī)范化。
    13.推進懲防體系建設。嚴格落實《互助縣建立健全懲治和預防x敗體系-工作規(guī)劃實施方案》及主要任務分工意見要求，發(fā)揮懲防體系建設牽頭單位和協(xié)辦單位職能作用，完善責任分工、情況通報、督導考核制度，加強協(xié)作配合。拓寬群眾參與渠道，積極發(fā)揮人民群眾在懲防體系建設中的重要作用。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇二
    堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關(guān)于制止餐飲浪費行為的重要批示精神，在疫情防控常態(tài)化前提下，圍繞“六穩(wěn)”“六?！狈杖薪?jīng)濟社會發(fā)展大局，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持把促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展重要作為任務，進一步營造尚廉戒奢良好氛圍，深入推進廉潔建設。
    9月21日至9月25日。
    第一組：（檢查單位：）。
    第二組：（檢查單位：）。
    第三組：（檢查單位：）。
    1、督促檢查各單位關(guān)于貫徹落實習近平總書記重要批示精神堅決制止餐飲浪費行為的落實情況。以習近平總書記重要批示精神為指引，了解各單位總書記批示精神執(zhí)行落實情況，持續(xù)鞏固厲行節(jié)約、反對浪費工作成果，馳而不息糾治“舌尖上的浪費”，進一步營造我市尚廉戒奢良好氛圍。
    2、督促檢查各單位關(guān)于做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務的情況。聚焦各單位常態(tài)化疫情防控、復工復產(chǎn)、三大攻堅戰(zhàn)、基本民生保障四個方面，圍繞主體責任、監(jiān)督責任落實情況，查找問題關(guān)鍵癥結(jié)，推動解決阻礙政策執(zhí)行的深層次問題。
    3、督促檢查各單位關(guān)于市委四屆巡查整改完成情況。重點圍繞市委四屆巡查反饋意見的整改情況，檢查是否對巡查整改情況進行歸納，整改到位多少問題、未整改到位問題的原因進行檢查。
    4、督促檢查各單位“一清單一。
    報告。
    兩檔案”的完成情況。圍繞推動監(jiān)督工作文字化、具體化、形象化、動態(tài)化，督導各單位“一清單一。
    報告。
    兩檔案”的完成情況。
    5、督促檢查各單位公務用車使用情況。圍繞各單位執(zhí)行公務用車管理有關(guān)規(guī)定和日常管理進行督查。對不嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定的，將加大查處和問責力度，確保公務用車各項規(guī)定制度落到實處。
    1、提高政治站位，發(fā)揮督促保障執(zhí)行作用。要充分認識落實習近平總書記重要指示精神以及市委、市紀委重點工作的重要意義，各對口聯(lián)系單位紀檢監(jiān)察部門要加強統(tǒng)籌調(diào)度，確保監(jiān)督檢查促進工作圓滿完成，著力發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展的作用。
    2、堅持問題導向，推動整改落實。要緊盯監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴格做到不先打招呼、不預排線路、不層層陪同、不開匯報會，堅決防止為檢查而檢查、防止“作秀式”檢查、防止增加各單位負擔，使監(jiān)督檢查做到“腳步輕、腳印深”，對照工作安排，精準發(fā)現(xiàn)問題，有力推動問題整改落實。
    3、抓好整改落實，建立長效機制。對監(jiān)督檢查中排查出來的問題，要于每周五前梳理匯總并報告六室，由xx統(tǒng)一向各單位反饋。各單位應該高度重視，強化具體措施，建立健全各類規(guī)章制度，不斷鞏固和擴大檢查成果，形成相互銜接、相互配套的長效工作機制。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇三
    紀檢組監(jiān)察室主要的工作任務就是按照上級紀委的有關(guān)精神，根據(jù)黨的工作思路及方向，結(jié)合本院的工作實際，不斷地加強法院隊伍紀律作風建設和黨風廉政建設，全面推進反腐倡廉工作，通過采取切實有效的工作措施，打造一支政治過硬、作風優(yōu)良、業(yè)務精通、廉潔奉公的高素質(zhì)隊伍，從而促進依法審判，提高審判效率和質(zhì)量，營造一個公平公正的司法環(huán)境。為了完成這項任務，我們將以制度建設和教育為重點，切實做好以下幾方面的工作：
    一、加強制度建設，進一步推進黨風廉政建設。
    化廉政風險預警防控機制建設，擴大廉政風險排查防控覆蓋面，利用“制度+科技”手段提高廉政風險防控水平，努力實現(xiàn)排查有臺賬、防控有措施、桌面有警示、墻上有明示、熒屏有展示、人人有責任、活動有成效、工作有總結(jié)的目標。三是接受監(jiān)督，完善權(quán)力運行監(jiān)控機制。在不斷完善對法院權(quán)力運行的監(jiān)督制約機制，健全法院黨組和審委會的議事規(guī)則，規(guī)范黨組和審委會的決策程序的同時，繼續(xù)貫徹執(zhí)行本院制訂的聽取群眾意見的長效機制，加強與人大、政協(xié)、工青婦等部門的溝通，主動接受人大的監(jiān)督和聽取其他部門的意見。再則，經(jīng)常保持與本院聘請的廉政監(jiān)督員的聯(lián)系，發(fā)揮他們社會監(jiān)督的作用。最后，我們將繼續(xù)推行當事人“一案一卡”和《案件廉政回訪》等監(jiān)督制度，加強信訪舉報工作。把日常監(jiān)督和專項監(jiān)督有機結(jié)合起來，努力形成有效的監(jiān)督機制。
    二、強化宣傳教育，筑牢思想道德防線。
    法行為獎勵辦法》、《***法院廉政風險防范管理辦法及實施細則》、《****法院不當司法行為責任追究辦法*》、《***法院案件廉政回訪制度》等，我們將組織全院干警認真系統(tǒng)的學習以上法律，并要求每位干警做好學習筆記。此外還將組織干警學習法官廉政法規(guī)、職業(yè)道德和司法行為規(guī)范，以及最高人民法院“五個嚴禁”等規(guī)章制度，引導干警自覺遵守廉潔自律有關(guān)規(guī)定。三是以警示教育為抓手，強化自律意識。在堅持開展正面教育的同時，積極開展警示教育。計劃在今年紀律教育學習月活動中集中組織干警觀看警示教育片，以事實向干警敲響警鐘。四是以廉政文化建設為抓手，強化教育實效。首先，加大廉政文化硬件建設，包括廉政書籍的增添，給干警提供學習的平臺；其次，加強對干警黨紀、政紀、法紀宣傳，定期和不定期地向干警發(fā)送廉政格言警句，切實做到警鐘常鳴；再次，全面落實廉政監(jiān)督卡制度，督促干警在辦案過程中時刻保持清醒的頭腦，廉潔自律。
    三、落實具體措施，保持司法作風純潔。
    今年，我們將把機關(guān)作風建設作為工作重點來抓，在原有《法院審判效能監(jiān)督辦法》、《法院機關(guān)作風暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的前提下，繼續(xù)完善相關(guān)機制，通過謀劃新思路，推出新舉措，重點解決部分干警在司法作風方面存在的突出問題。
    為了做好這項工作，今年，我們將以建立審務督察制度。
    為契機，切實加強對我院各部門紀律作風狀況的明察暗訪，采取定期和不定期進行監(jiān)督監(jiān)察，每周至少兩次，防止一些同志不按時上下班，或者上班時間做與崗位不相稱的事情，對一些屢教不改的人要堅決按規(guī)定處罰，通過長期抓，使全體干警養(yǎng)成愛崗敬業(yè)的精神，落實“以人為本、司法為民”的服務意識。另外，發(fā)揮各部門兼職紀檢監(jiān)察員的作用，及時查糾少數(shù)干警“冷硬橫推”、“吃拿卡要”、久拖不結(jié)、不給好處不辦事等有損群眾利益及法院形象的行為。
    四、加強案件督辦，促進公正廉潔司法。
    通過查處審判執(zhí)行工作中違紀違法行為，及時發(fā)現(xiàn)問題，教育和挽救干警。在查辦案件的過程中，本著講原則、負責任的態(tài)度，堅持高壓態(tài)勢，該查的必須嚴查，該處理的必須重處。堅持有案必查，特別對當事人反映強烈、重復投訴問題，必須認真對待，一查到底，嚴肅追究，把問題解決在法院內(nèi)部。要抓住典型，嚴肅查處違法違紀審判行為，要提高案件查辦水平，把嚴肅紀律和關(guān)心愛護有機結(jié)合起來，盡力在內(nèi)部環(huán)節(jié)和萌芽狀態(tài)解決問題。要充分發(fā)揮查辦案件的治本功能，以點帶面，舉一反三，及時總結(jié)通報違法違紀案件，剖析原因，提高整改意見和建議。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇四
    2015年為進一步貫徹落實《傳染病防治法》、《學校衛(wèi)生工作條例》，積極應對當前我縣出現(xiàn)的甲型h1n1流感、手足口病等疫情，有效控制傳染病在學校的發(fā)生與流行，切實保障廣大師生身體健康，制訂如下工作方案：
    一、指導思想
    按照“教育部門管理督查，衛(wèi)生部門監(jiān)督指導，學校具體實施”的分工原則，從維護和促進廣大青少年身體健康的高度，把學校和學生作為公共衛(wèi)生監(jiān)督服務的重點場所和重點人群，切實做好學校飲用水、傳染病防治工作，為廣大師生創(chuàng)建安全衛(wèi)生的學習和生活環(huán)境，切實保障廣大師生的身體健康和生命安全。
    二、工作原則
    集中檢查與日常監(jiān)督管理相結(jié)合，突出重點、綜合檢查，加強部門配合、共同組織實施本方案。
    三、監(jiān)督檢查
    （一）強化學校傳染病防控措施的監(jiān)督檢查
    結(jié)合當前甲型h1n1流感、手足口防控工作形勢，監(jiān)督學校落實各項傳染病防控措施；督促指導學校按照衛(wèi)生部、教育部相關(guān)文件精神，建立和完善傳染病防控制度，落實各項防控措施，有效防范傳染病疫情在校園內(nèi)的發(fā)生，確保一旦發(fā)生疫情能做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。具體檢查內(nèi)容為：學校是否開展健康知識和傳染病預防知識宣傳教育；學校是否確定專人負責傳染病防治工作的開展，在本次手足口病防控期間是否對到校學生實行每日晨午檢制，對缺課學生是否進行了病因登記記錄，教室和校舍等場所定期通風、消毒情況如何，是否開展了對玩具、用具等物品的每日清洗消毒，是否依法進行疫情報告。
    （二）加強學校飲用水衛(wèi)生監(jiān)督檢查
    是否進行了定期清洗、消毒工作，有無記錄。新晨本站
    （三）督促學校落實各項基本衛(wèi)生條件
    依據(jù)《國家學校體育衛(wèi)生條件試行基本標準》等法規(guī)、標準規(guī)定，配合有關(guān)部門對新建、改建、擴建校舍的學校開展衛(wèi)生條件及設施的監(jiān)督檢查，切實從源頭上加強校舍、教學設施、生活設施、衛(wèi)生保健室配備等基本衛(wèi)生條件的建設管理；加強學校內(nèi)影響學生健康的教室建筑、環(huán)境噪聲、室內(nèi)微小氣候、采光、照明以及黑板、課桌椅等教學衛(wèi)生環(huán)境的監(jiān)督檢查。
    四、建章立制
    在檢查中要堅持依法行政，強化指導與服務意識，寓監(jiān)管于服務中，查、幫、促相結(jié)合，優(yōu)服務、嚴監(jiān)管。針對學校存在的問題，做到先下達《衛(wèi)生監(jiān)督意見書》，提出合理、可行的指導建議，對不落實整改措施、不認真履行職責的學校及個人也一定要按照相關(guān)法律責任及規(guī)定給予行政處罰和政紀處分。
    通過協(xié)助學校建立完善食品、飲用水和傳染病防控等有關(guān)衛(wèi)生管理制度，及
    時調(diào)整、強化、落實相關(guān)防控措施，從整體上提升學校自身衛(wèi)生管理水平。
    金蘭鎮(zhèn)教育管理中心
    關(guān)于進一步加強學校、托幼機構(gòu)衛(wèi)生管理與監(jiān)督工作的
    實施方案
    根據(jù)《傳染病防治法》《學校衛(wèi)生工作條例》《國家體育衛(wèi)生條件基本標準》，衛(wèi)計局、教育局《關(guān)于進一步加強學校、托幼機構(gòu)衛(wèi)生管理與監(jiān)督工作的通知》黔西衛(wèi)計共衛(wèi)【2015】21號文件精神及4月30局會議要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際特制定本方案：
    一、成立工作領導小組
    成立由教管中心主任任組長的衛(wèi)生管理與監(jiān)督工作領導小組， 組 長：姚云
    副組長：付萬祥、陳賢
    成 員：各校（園）負責人，具體負責落實學校的衛(wèi)生管理與監(jiān)督工作。
    二、工作目標
    為提高學校預防和控制突發(fā)公共衛(wèi)生事件的能力和水平，確保學校公共衛(wèi)生安全，嚴防各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，保障和促進學生健康與生命安全。
    三、工作措施
    （一）.明確責任切實做好學校衛(wèi)生工作
    教育管理中心、學校積極配合衛(wèi)生及上級相關(guān)部門，堅持以預防為主的方針，做好學校衛(wèi)生工作的管理和監(jiān)督，積極開展學校衛(wèi)生工作檢查，將學校的衛(wèi)生工作 納入學校的考核。
    各學校及幼兒園要將學校衛(wèi)生工作納入學校工作計劃，健康教育納入教學計劃，認真落實學校衛(wèi)生工作方針和政策，努力改善學校的衛(wèi)生環(huán)境及教學衛(wèi)生條件。
    （二）各學校（園）要根據(jù)局的安排部署和各級衛(wèi)生監(jiān)督所的指導意見，認真開展學校衛(wèi)生工作，建立健全相關(guān)管理制度，成立學校衛(wèi)生安全工作領導小組及學校突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急工作領導小組。學校衛(wèi)生管-理-員要做好學校衛(wèi)生管理工作。
    （三）密切配合加強衛(wèi)生管理與監(jiān)督工作
    1.加強傳染病、常見病防控
    把學校（園）作為作為傳染病、常見病防控重點，配合相關(guān)部門積極做好傳染病的'防控工作。督促學校建立和完善傳染病、常見病防控工作管理制度，定期對學生進行健康體檢。建立學生健康檔案，落實新生入學預防接種證查驗工作。學校建立晨檢制度，對學生因病缺勤進行追查及病愈返校登記，著力解決防控工作存在的突出問題，有效防控傳染病疫情在校園內(nèi)的發(fā)生和蔓延，確保師生的健康。
    2.加強學校飲水衛(wèi)生的監(jiān)督監(jiān)測
    加強學校飲水衛(wèi)生的監(jiān)督監(jiān)測。學校要做好飲用水的管理工作，學校除桶裝水、開水、學生自備用水外不得提供其他用水。
    3.按標準加強學校衛(wèi)生條件的落實，
    根據(jù)《國家學校體育衛(wèi)生條件基本標準》和《學校課桌椅功能尺寸》切實加強校舍、教學、生活、設施的建設。
    4.加強突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置。
    加強學校衛(wèi)生應急體制機制的建設，制定完善的應急預案，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置。結(jié)合學校傳染病防控、飲用水衛(wèi)生、基本條件等監(jiān)管工作，加大排查力度及時發(fā)現(xiàn)風險隱患，減少學校突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。學校認真組織開展應急處置技能培訓和演驗，提高應急反應速度和處置能力。確保一旦發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件，能做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。
    5.加強日常衛(wèi)生監(jiān)督管理
    衛(wèi)生監(jiān)督覆蓋鎮(zhèn)全部學校，每期監(jiān)督檢查一次，針對檢查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)幫助學校整改完善提高學校衛(wèi)生管理水平。
    四、保障措施
    對學校衛(wèi)生工作開展檢查與指導相結(jié)合，及早發(fā)現(xiàn)和解決學校衛(wèi)生管理工作中存在的隱患問題，并將進行通報。此項工作將納入學校年終考核。
    2015年4月5日
    鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生服務項目
    衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務項目實施方案
    為切實做好食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血事件報告和衛(wèi)生監(jiān)督巡查工作，根據(jù)《右江區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項目實施方案》，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，制定本方案。
    一、項目目標
    以“衛(wèi)生監(jiān)督功能下沉，執(zhí)法監(jiān)督關(guān)口前移，保障公共衛(wèi)生安全”為目標，按照統(tǒng)一規(guī)劃、整合資源的原則，依托城鄉(xiāng)基層公共衛(wèi)生服務體系，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務機構(gòu)、村衛(wèi)生室實施衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，及時收集上報公共衛(wèi)生事件信息，有效打擊違法行為和預防處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件，確保人民群眾身體健康。
    二、服務對象
    轄區(qū)內(nèi)居民。
    三、服務內(nèi)容
    （一）食品安全信息報告
    發(fā)現(xiàn)或懷疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等對人體健康造成危害或可能造成危害的線索和事件，及時報告衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)并協(xié)助調(diào)查。
    （二）飲用水衛(wèi)生安全巡查
    關(guān)專業(yè)機構(gòu)對供水單位從業(yè)人員開展業(yè)務培訓。
    （三）學校衛(wèi)生服務
    協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)定期對學校傳染病防控開展巡訪，發(fā)現(xiàn)問題隱患及時報告；指導學校設立衛(wèi)生宣傳欄，協(xié)助開展學生健康教育。協(xié)助有關(guān)專業(yè)機構(gòu)對校醫(yī)（保健教師）開展業(yè)務培訓。
    （四）非法行醫(yī)和非法采供血信息報告
    定期對轄區(qū)內(nèi)非法行醫(yī)、非法采供血開展巡訪，發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息及時向衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)報告。
    四、組織實施
    （一）組織領導
    成立衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作服務項目領導小組，組長由xxx擔任，副組長由xxx擔任，成員由xxx、xxx、xxx、xxx組成，領導小組下設項目管理辦公室，xxx任主任，具體負責項目日常管理工作。
    （二）各級職責
    1、項目管理辦公室職責
    負責起草項目實施細則，制定工作管理程序，審核上報資料，監(jiān)督管理村衛(wèi)生室的服務質(zhì)量。
    2、衛(wèi)生院職責
    （1）.及時掌握協(xié)管范圍內(nèi)傳染病防治、食品安全、醫(yī)療機構(gòu)的基本情況，建立底冊和管理檔案。
    （2）.開展衛(wèi)生法律、法規(guī)及衛(wèi)生知識的宣傳工作，協(xié)助區(qū)
    衛(wèi)生監(jiān)督局進行衛(wèi)生法律、法規(guī)及衛(wèi)生知識的培訓。
    （3）.在工作中或村醫(yī)上報的公共衛(wèi)生事件、非法行醫(yī)、非法采供血等信息或線索及時核實上報，及時填寫《衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息登記表》，并協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督所開展相關(guān)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。
    （4）.對轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務站衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作進行指導檢查，配合監(jiān)督所定期對其工作進行考核評估。
    3、村衛(wèi)生室職責：
    （1）.及時收集轄區(qū)內(nèi)食品安全、職業(yè)衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防控、非法行醫(yī)、非法采供血等公共衛(wèi)生信息，發(fā)現(xiàn)違法行為或異常情況及時報告所在地鄉(xiāng)衛(wèi)生院，并積極配合上級調(diào)查處理。
    （2）.做好衛(wèi)生法制及衛(wèi)生知識的咨詢、宣傳工作，及時準確填寫《衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告登記表》。
    （3）.完成上級衛(wèi)生監(jiān)督部門指定或交辦的其它各項工作任務。
    衛(wèi)生院
    2012年1月
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇五
    各位代表：
    以來，市法院紀檢^v^門按照省、市紀委全會精神和省法院紀檢監(jiān)察工作會議要求，緊緊圍繞“三個至上”指導思想，堅持“重點工作抓創(chuàng)新求特色，難點工作抓推進求突破，經(jīng)常性工作抓鞏固求提高”的工作思路，開拓創(chuàng)新，扎實工作，反腐倡廉各項工作取得了新的成效。
    一、上半年工作簡要回顧。
    (一)認真搞好警示教育培訓。
    市中院連續(xù)兩年舉辦了全市法院廉政警示教育培訓班，通過領導授課、觀看錄像、學習討論、參觀反腐教育基地、廉政宣誓、簽字承諾等方法，分兩期對全市法院190余名從事審判和執(zhí)行的干警進行了培訓。一是領導重視。崔存利院長兩次到會指導工作，常務副院長劉志亮親自進行動員。市紀委領導及市中院副院長陳延青，紀檢組長藺貴親自進行講課。二是重點明確。參加廉政警示教育培訓班的人員都是審判一線從事審判和執(zhí)行的院、局、庭領導及審判執(zhí)行人員，都是容易發(fā)生腐敗問題的重點部門和重點崗位。三是聯(lián)系實際緊密。培訓內(nèi)容緊密結(jié)合法院黨風廉政建設和反腐敗工作實際，從不同角度、不同側(cè)面，用干警身邊的人和身邊的事教育大家。四是形式靈活。不僅安排了講課，看光盤，而且還組織參觀張家口市沙嶺子^v^(市反腐教育基地)，實地感受服刑人員教育、生活改造的全過程。培訓結(jié)束時組織了隆重的廉政宣誓和簽名承諾活動。五是組織嚴密。白天授課，晚上看光盤，平時課余時間組織討論，寫學習體會，使大家在有限的時間內(nèi)，接受更多的教育。六是封閉式培訓，軍事化管理。每天從起床、就餐、上課到晚上討論、點名、就寢;從著裝到嚴格執(zhí)行請銷假制度;從課堂教育每天點名到課外參觀走路排隊，全部實行軍事化管理。七是嚴格考試?，F(xiàn)場考試了“五個嚴禁”和“四條紀律”及有關(guān)法律法規(guī)的掌握情況，每人都上交了自己親自撰寫的學習體會。同時，我們還加強了法院廉政文化建設，制作了38塊有教育意義的警示教育牌，對全院干警進行了黨規(guī)黨紀知識考核，對5名初任助理審判員和4名新任審判員進行了廉政談話。
    (二)進一步強化監(jiān)督的制度性建設。
    臧書記的批示是：“張家口市中院的做法很有好處，一方面可以保證依法公平、公正審判;另一方面將避免干部少犯錯誤，一舉兩得”。同時，加大對瑕疵案件的評查力度，10月19日至23日，在市中院各業(yè)務庭自查自糾的基礎上，組織人員重點對中院各業(yè)務庭63名審判、執(zhí)行人員審、執(zhí)結(jié)的125件案件進行了評查。被評查案件依照每位審、執(zhí)人員2件的標準，隨機自所有審執(zhí)結(jié)的案件庫中抽查，在被評查的125件案件中，無瑕疵案件68件，存在瑕疵問題案件57件，瑕疵問題案件占評查案件數(shù)的比例為，比評查瑕疵率降低了。期間，抽調(diào)人員對各縣區(qū)法院至審、執(zhí)結(jié)的部分案件進行了評查。每個年度刑事、民事、商事案件各抽取3件，行政、執(zhí)行案件各抽取2件，共評查案件611件。通過評查，共發(fā)現(xiàn)問題1438件次，立案方面的問題333件次，占問題的;實體方面的問題17件次，占;程序方面的問題211件次，占;執(zhí)行方面的問題71件次，占;歸檔方面的問題556件次，占;其他方面的問題32件次，占。
    二是強化外部監(jiān)督。6月份，聘請了37位人大代表、政協(xié)委員、行風評議員及社會各界人士為我院的“特邀司法監(jiān)督員”?！疤匮痉ūO(jiān)督員”的權(quán)利：一是當面制止或者以口頭、電話、書面等形式向本院領導或上級法院檢舉干警在辦案過程中吃請、收禮、受賄等不廉潔行為、濫施強制措施等違反審判紀律的行為;二是制止或檢舉本文章共2頁，當前在第2頁上一頁12干警耍特權(quán)、欺壓群眾及其他違法亂紀行為;三是向法院領導檢舉干警以權(quán)謀私，違法辦案或徇私舞弊，枉法裁判的行為;四是對法院工作提出批評、意見或建議。同時，為司法監(jiān)督員制作了通行證，他們可以直接到各審判庭旁聽案件審理。市中院還把中層以上干部的辦公電話、手機號碼制成了通信錄，向司法監(jiān)督員們發(fā)放隨時接受監(jiān)督。
    三是強化對基層法院的。
    監(jiān)督。結(jié)合全市法院實際，制定了《張家口市中級人民法院關(guān)于巡察工作的暫行辦法(試行)》。成立了巡察工作領導小組，設立了辦公室，明確了4條巡察內(nèi)容、5條巡察辦法、3條巡察責任和3條紀律要求?！稌盒修k法》中明確規(guī)定，巡察中發(fā)現(xiàn)被巡察法院沒有嚴格落實黨風廉政建設責任制的，在全市法院范圍內(nèi)進行通報;發(fā)現(xiàn)被巡察法院干警有違法違紀現(xiàn)象的，必要時市中院紀檢^v^門可直查直處;對不配合巡察組工作，故意隱瞞有關(guān)情況，或者故意提供虛假材料的，對主要責任人在全市法院范圍內(nèi)進行通報。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇六
    20xx年春節(jié)即將來臨，按照省、市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)管工作部署要求和市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)工作會議精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實際特制定本方案。
    全面貫徹落實國家、省、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)工作的一系列指示精神以及“安全責任、重在落實”的工作思路，加強領導、落實責任、強化措施，切實消除事故隱患，確保歲末年初這段時間全鄉(xiāng)的安全穩(wěn)定。
    采取各種積極防范措施，在春節(jié)期間（1月20日至2月20日）實現(xiàn)零事故的總體目標，確保歲末年初全鄉(xiāng)的安全穩(wěn)定。
    成立由鄉(xiāng)長為組長，分管副鄉(xiāng)長及派出所負責人等相關(guān)人員為成員的“春節(jié)”期間工作領導小組，具體負責對全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)工作的領導、組織和協(xié)調(diào)工作。
    同時，建立分片包干責任到人的監(jiān)管機制。全鄉(xiāng)共成立兩個小組，名單如下：
    各工作組必須深入到所轄的重點企業(yè)、重點地區(qū)、重點部位和薄弱環(huán)節(jié)進行跟蹤和指導，確保停產(chǎn)檢修工作和措施落實到位。其中組長是第一責任人，副組長和成員是直接責任人。
    （一）突出重點，強化措施。
    加強對重點行業(yè)和領域的安全專項檢查，全面落實高危行業(yè)的安全防范措施。其中功、、三家鐵礦企業(yè)實行全面停產(chǎn)，只允許通風排水，日班維修；焰材企業(yè)在2月1日前停止一切生產(chǎn)經(jīng)營活動，安排好人員值班值守。
    對于其它企業(yè)，凡存在重大安全隱患，不能確保安全生產(chǎn)條件的，在春節(jié)期間也必須堅決落實停產(chǎn)檢修措施。
    （二）加強危險源的監(jiān)控和加大事故隱患整改力度。
    各小組要加強對庫區(qū)、生產(chǎn)場所、礦山、尾礦庫等重大危險源的監(jiān)控，存在重大隱患的，要抓緊整改。對事故頻發(fā)、隱患突出、安全生產(chǎn)形勢嚴峻的企業(yè)和單位要實施重點檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的要立即整改。
    （三）嚴厲打擊非法生產(chǎn)和非法經(jīng)營行為。
    加大對非法生產(chǎn)、非法經(jīng)營行為的打擊力度，嚴厲查處、取締各種非法生產(chǎn)經(jīng)營行為，防范重特大事故的發(fā)生。
    （四）加強應急職守，強化安全防范。
    春節(jié)期間，全鄉(xiāng)各村委、各單位要嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)應急值守和領導干部值班帶班制度。每日下午五點前要將本轄區(qū)安全生產(chǎn)情況報告鄉(xiāng)安監(jiān)辦（電話：）。要落實應急預案，建立健全快速反應機制，一旦發(fā)生險情或事故，要及時組織力量進行搶險救援和妥善處置，并按程序、按時如實上報。對工作不積極、不落實或玩忽職守的，對責任人進行全鄉(xiāng)通報批評，并從嚴處理。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇七
    按照《中華人民共和國傳染病防治法》和《突發(fā)公共衛(wèi)生應急條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際，特制定防控工作方案，方案內(nèi)容如下:。
    一.組織機構(gòu)職責。
    公司成立疫情防控工作領導小組(以下簡稱領導小組)，并制定出科學可行的工作方案和應急方案，明確各操作環(huán)節(jié)上的處理步驟及處理方法和具體責任。小組成員如下:。
    組長：
    副組長：
    成員：
    領導小組及公司全體職工要密切配合，形成合力，確保各項工作落到實處。
    1.領導小組要加強對全體職工的預防控制傳染病等疫情知識的教育，加強健康防護與知識教育，提高自我防范意識。
    2.要求員工在認真做好日常工作的同時，注意個人的健康防護。對于患有傳染病的員工，及時發(fā)現(xiàn)并建議其及時診斷病因，進行休息治療，痊愈后再上班工作。
    3.公司所有辦公場所及生產(chǎn)場地設備，按照領導小組和應急安全衛(wèi)生防疫等部門公布的有關(guān)預防措施和要求，搞好各項衛(wèi)生防疫。
    二.公司各單位，各部門職責。
    1.辦公室：負責準確及時向公司員工發(fā)布發(fā)生疫情的信息和本公司疾病預防控制的措施，做好員工防病知識宣傳，提高公司員工自我防范能力;認真了解社會不同時期存在的疫情情況，做好疫情的宣傳工作。負責人：
    2.采購部：負責做好所需的消毒藥品，防護用品及設備等物資的保障工作。負責人：
    3.生產(chǎn)部：負責每天生產(chǎn)場所設施設備清潔消毒工作。負責人：
    4.后勤部：負責公司廠區(qū)生產(chǎn)區(qū)辦公場所設施設備每天清潔消毒監(jiān)督檢查工作;負責公司廠區(qū)公共區(qū)域每天清潔消毒工作;協(xié)調(diào)公司各相關(guān)部門協(xié)同開展應急處置，確保在領導小組的統(tǒng)一指揮下，使衛(wèi)生防疫工作高效有序進行。負責人:。
    三.公司各部門要將預防可能出現(xiàn)的疫情作為工作重點，主要做好以下工作：
    1.監(jiān)控工作：每天登記所有公司進出人員要帶口罩量體溫，車輛進入要消毒。
    2.通風工作：每天上下班時，必須打開全部門窗通風，保證空氣流通，地面清潔干燥。
    3.消毒工作：每天下班前場地設施設備清潔消毒，加強日常衛(wèi)生保潔工作。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇八
    **市煙草專賣局（公司）。
    為深入貫徹全國煙草行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議精神，建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的長效機制，切實搞好省局加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督“聯(lián)系點”的工作，全面規(guī)范**煙草卷煙經(jīng)營管理行為，制定本方案。
    加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導思想是：以“三個代表”重要思想和十六大、十六屆三中、四中全會精神為指導，牢固樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，為鞏固和完善煙草專賣制度、保證行業(yè)改革和發(fā)展的順利進行，全面加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，著力解決好**煙草在專賣體制下“提高效率”和“注重自律”兩大課題，推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
    加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的總體目標是：以成為全省行業(yè)加強內(nèi)部專賣監(jiān)管工作“聯(lián)系點”為契機，在進一步加強專賣隊伍建設的基礎上，重點解決當前在全市行業(yè)卷煙經(jīng)營活動中存在的突出問題。通過對卷煙經(jīng)營活動實施全面、全員、全過程和日?；?、制度化的依法監(jiān)管，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理的法制化、規(guī)范化水平，徹底杜絕內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營問題，建立健全與企業(yè)改革和發(fā)展相適應的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進全局各項工作再上一個新臺階。
    二、工作措施與要求。
    （一）加強教育引導，增強內(nèi)管意識。
    加強教育引導的重點是領導干部。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，首先要領導抓、關(guān)鍵要抓領導。因此，必須把教育的重點放在各級領導干部身上，著力解決領導干部思想上存在的不愿管、不敢管、不能管、不服管的問題。要緊緊圍繞行業(yè)工作重心，以樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀為根本，以遵紀守法、嚴格自律為主題，以轉(zhuǎn)變觀念、規(guī)范行為、維護國家和消費者利益、保障行業(yè)改革和發(fā)展為目標，切實加強對全市行業(yè)各級領導干部的學習教育。利用中心組理論學習、“一課三會”、日常和專題學習等多種形式，與黨員先進性教育、反腐倡廉教育有機協(xié)調(diào)，把學習教育、改進工作、解決實際問題結(jié)合起來，教育引導各級領導、特別是各單位、各部門主要領導牢固樹立外打內(nèi)管，“兩手抓、兩手都要硬，堅持用有力的手抓內(nèi)管”的思想觀念，全面增強責任意識、自律意識、監(jiān)管意識，努力提高自身履職能力和執(zhí)行能力，切實轉(zhuǎn)變工作方向和工作作風，確保加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利進行。
    進一步加強全員思想政治工作。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，首先要統(tǒng)一思想，關(guān)鍵在提高認識。因此，必須把加強全員思想政治工作放在重要位臵，著力解決干部職工的思想認識問題。要進一步引深“兩個維護”大討論活動，廣泛發(fā)動職工群眾積極參與討論，全面提高行業(yè)干部職工對“兩個維護”的思想認識，更加牢固地樹立起國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，切實以加強監(jiān)管，規(guī)范行為的實際行動，維護好國家利益和消費者利益。
    教育引導廣大干部職工深刻理解專賣立法宗旨和本意要求，進一步強化全面貫徹煙草專賣法律法規(guī)的自覺性，徹底糾正過去對《煙草專賣法》理解和貫徹上的片面性，不斷增強法律意識和法制觀念，努力提高依法行政、依法經(jīng)營的能力和水平。
    全市行業(yè)各級領導干部都要在加強自身學習的同時，深入宣講全國行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議精神，教育引導全體干部職工認清形勢、明確方向，進一步理清發(fā)展的思路，盡快把思想統(tǒng)一到、工作重心轉(zhuǎn)移到加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上來。
    （二）健全完善制度，建立長效機制。
    建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度是一項全新的工作，也是一項復雜的系統(tǒng)工程，需要在實踐中不斷完善。當前的重點是：
    1.建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督體制。明確監(jiān)管的領導機構(gòu)和組織架構(gòu)、確定內(nèi)部專賣監(jiān)管的原則和監(jiān)管對象，搭建起實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的體制框架。
    2.建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實施細則。確定內(nèi)部監(jiān)管的主要內(nèi)容和政策依據(jù)，明確針對什么采取什么、實施什么達到什么等方面的基本方法和目標；明確監(jiān)管的內(nèi)部分工和崗位職責，確立實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的基本模式。
    存積壓及個人說了算、不符合決策程序等不規(guī)范問題；在卷煙庫存方面，抓住到貨確認、卷煙入庫出庫、照單分揀配送等關(guān)鍵，采取檢查落實、核查訂單、跟蹤督查等手段，配合企業(yè)內(nèi)控制度，監(jiān)督規(guī)范卷煙出入庫程序；在卷煙銷售方面，抓住許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、貨源分配、客戶類型劃分、補訂貨源等關(guān)鍵，采取嚴把行政許可審核關(guān)、公開貨源分配和客戶類型劃分辦法、規(guī)范補訂貨源程序等手段，重點解決“無證供貨”、“拆單分攤”、“賣大戶”、“補貨套購”等“假入網(wǎng)”問題。
    4.建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的懲治制度。以國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定為依據(jù)，明確懲治對象和懲治手段，加大懲治力度。嚴厲查處行業(yè)內(nèi)部違法、違規(guī)、違紀行為。以強有力的懲治措施，增強教育的說服力、制度的約束力和監(jiān)督的威懾力。
    健全完善企業(yè)內(nèi)控制度。建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，必須把企業(yè)內(nèi)控制度建設作為一項重要任務來抓。根據(jù)本公司的實際情況，當前健全完善企業(yè)內(nèi)控制度的重點是：
    1.堅持和完善“決策程序規(guī)定”和“會議議事規(guī)則”。根據(jù)企業(yè)實際情況，按照集體決策、科學決策、民主決策的要求，針對企業(yè)“三重一大”重要事項，進一步完善決策和實施過程中的事前調(diào)研、事中監(jiān)督、事后審核的程序，全面規(guī)范決策行為，防止決策隨意性。
    2.堅持和完善財務審計制度。進一步加強會計基礎工作；切實加大對企業(yè)資金、資產(chǎn)的監(jiān)管力度；不斷完善預算、投資、薪酬管理辦法，強化三個委員會職能，堅決體現(xiàn)制度剛性；進一步完善內(nèi)部審計制度，積極拓展內(nèi)審領域和范疇，突出發(fā)揮好內(nèi)審制度對企業(yè)內(nèi)部控制的重要作用。
    3.建立健全卷煙經(jīng)營內(nèi)部控制制度。按照新的業(yè)務流程，全面建立起對卷煙經(jīng)營全過程的管理控制制度。重點在卷煙購、銷、存的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立崗位間相互制衡、相互監(jiān)督的有效機制，明確重點崗位、重要人員職責范圍和責任追究細則，并制定科學、規(guī)范、有效的監(jiān)管辦法。
    堅持和完善企務、政務公開制度。結(jié)合行風、政風、黨風廉政建設工作，深入推進企務、政務公開。根據(jù)行業(yè)實際，擴大公開范圍和公開內(nèi)容，特別是要把握行政許可、行政執(zhí)法及業(yè)務經(jīng)營流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在不涉及商業(yè)機密的前提下，全面增強經(jīng)營管理行為的透明度。不斷拓寬民主監(jiān)督管理的領域和渠道，利用多種形式的監(jiān)督制約機制，徹底杜絕行政管理和業(yè)務經(jīng)營中的暗箱操作行為，不斷以行風、政風、黨風廉政建設的新成效取信于民，在全社會樹立良好的行業(yè)形象。
    （三）深入推進改革，理順監(jiān)管體制。
    繼續(xù)推進組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，強化專賣內(nèi)管職能。按照省局下達的機構(gòu)設臵方案，加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。根據(jù)加強專賣內(nèi)管的需要，調(diào)整領導和部門分工格局，逐級明確煙草專賣局和專賣監(jiān)督管理部門的內(nèi)管基礎地位；按照工作需求，對專賣部門進行合理分工，明確內(nèi)管和外打的執(zhí)行機構(gòu)；規(guī)范專賣局和專賣職能部門全面參與、全程監(jiān)控下的卷煙經(jīng)營整體業(yè)務程序，保證依法監(jiān)管領導有力、措施得力、環(huán)節(jié)順暢、落實到位。
    確認等審批行為，嚴把依法行政、依法經(jīng)營關(guān)。
    繼續(xù)推進經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮信息化在內(nèi)部專賣監(jiān)管中的作用。按照“整體推進、全面提升”的網(wǎng)建工作要求，努力提高信息化利用水平。在全面運用卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的基礎上，進一步改進和完善卷煙分銷系統(tǒng)、誠信管理系統(tǒng)等方面的業(yè)務流程設計，在業(yè)務經(jīng)營、卷煙營銷的全過程，特別是貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、分類等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機制，增加可回溯查詢信息輸入、調(diào)整、變更的責任部門、責任人及數(shù)據(jù)維護時間、地點的監(jiān)管模塊，有效利用科技手段，提高監(jiān)管質(zhì)量和水平。
    （四）建立責任體系，明確監(jiān)管責任。
    明確專賣管理監(jiān)督單位的職責。根據(jù)國家局、省局要求，市局的職責是建立和實施專賣監(jiān)督管理制度及長效機制，督導、檢查、考核各縣（區(qū)）局有關(guān)專賣管理監(jiān)督工作的落實情況，查處違法、違規(guī)、違紀案件，確保卷煙購銷存的全過程監(jiān)控到位?？h（區(qū)）局的職責是監(jiān)管卷煙銷售網(wǎng)絡，保證卷煙落戶銷售，防止形成卷煙體外循環(huán)。
    明確各級領導及具體工作人員的責任。各級局局長是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的第一責任人，對本單位依法行政、依法經(jīng)營負總責；副局長對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負直接領導責任，各崗位監(jiān)管人員對其負責的工作承擔直接責任。以此為基礎建立自上而下、逐級負責、責任到人的完整的責任體系，認真落實內(nèi)部監(jiān)管責任制，努力形成專賣、紀檢、財務審計等部門分工合作、齊抓共管的工作格局，推動內(nèi)部專賣監(jiān)管工作的全面落實。
    認真落實責任追究制度，對卷煙經(jīng)營活動中發(fā)生的重大違法、違規(guī)、-6-。
    違紀案件，除追究直接當事人的責任外，嚴格追究專賣管理監(jiān)督相關(guān)責任人失察、瀆職的責任。
    （五）加強隊伍建設，確保監(jiān)管質(zhì)量。
    進一步加強隊伍素質(zhì)建設。堅持并落實長效的學習教育制度，并不斷開展內(nèi)部監(jiān)管專題教育培訓，努力提高專賣隊伍的依法行政能力和行政執(zhí)法水平，使隊伍整體素質(zhì)盡快適應加強內(nèi)部專賣監(jiān)管的工作需求。
    進一步加強隊伍作風建設。制定強有力的專賣執(zhí)法紀律，強化紀律約束機制，采取教育、行政、組織手段，強力規(guī)范執(zhí)法行為，杜絕知法犯法、違法行政的問題發(fā)生，提高隊伍的自律能力。
    進一步加強隊伍的組織建設。按照人員配精、隊伍配齊、力量配強的要求，改變目前專賣隊伍在組織形式、人員結(jié)構(gòu)上重外打輕內(nèi)管的局面。在數(shù)量上，要保證有足夠的人員開展監(jiān)管工作，履行監(jiān)管職責；在質(zhì)量上，要調(diào)整補充部分既掌握專賣法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，又熟悉業(yè)務經(jīng)營、財務管理等方面知識，原則性較強的得力人員，加入專賣隊伍，用以提高監(jiān)管質(zhì)量和工作效率。
    三、工作步驟與方法。
    （一）學習動員階段。
    1.此階段的時間安排為從6月25日開始至7月10日結(jié)束；2.工作目標：統(tǒng)一思想，提高認識，教育全員深刻認識加強內(nèi)管工作的重要性和必要性，在全員的思想深處牢固樹立國家利益至上、消費者利益至上的共同價值觀。
    3.工作重點：認真組織學習國家煙草專賣法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及。
    國家局、省局領導講話精神，對全體干部職工進行全面動員，夯實思想基礎。
    （二）梳理問題階段。
    1.此階段的時間安排為從7月11日開始至7月20日結(jié)束；2.工作目標：全面自查自糾，查找梳理問題。
    3.工作重點：市局（公司）主要領導要帶頭下基層組織開展專題調(diào)研，認真剖析企業(yè)經(jīng)營活動中存在的管理漏洞和突出問題，廣泛發(fā)動全體員工對照工作要求，深刻揭擺、梳理問題，并制定具體的整改措施。
    （三）落實整改階段。
    1.此階段的時間安排為從7月21日開始至8月底結(jié)束。
    2.工作目標：認真整改查擺出的問題，建立健全企業(yè)內(nèi)控制度和內(nèi)部專賣監(jiān)管制度。
    3.工作重點：各單位、各部門對涉及本單位、本部門的各項規(guī)章制度進行全面的清理，按照加強內(nèi)部監(jiān)管的要求，分門別類地整理出需要完善的制度、需要繼續(xù)堅持的制度、需要建立健全的制度等。該建立的制度盡快組織制定，該完善的認真進行修訂完善，該堅持的明確下來長期堅持，并在工作中不折不扣地加以貫徹執(zhí)行。
    （四）完善提高階段。
    1.此階段的工作是長期的任務，需要在短期整改結(jié)束后不斷引深。2.工作目標：認真落實出臺的各項制度，邊執(zhí)行邊進行制度修訂，逐步完善內(nèi)部專賣監(jiān)管的長效機制。
    3.工作重點：集中時間、精力重點解決有章不循的問題，通過抓領導、-8-。
    領導抓、反復抓、抓反復，嚴格落實規(guī)章制度，全面提高組織執(zhí)行力，努力達到各單位、各部門、各崗位各司其職、各負其責，自覺實施和服從監(jiān)管的目的。
    四、保障機制。
    （一）組織保障。
    為了保證以上措施和步驟落到實處，推動全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利開展，完成好省局“聯(lián)系點”的各項工作任務，市局專門設立“加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作”領導組，負責指揮全局工作。領導組下設辦公室，并配備專職工作人員，主要負責收集資料、傳遞信息、指揮協(xié)調(diào)、工作調(diào)研、檔案整理、經(jīng)驗總結(jié)等日常工作。各縣區(qū)局（營銷部）也要成立相應機構(gòu)，組織得力人員負責具體工作。對于開展此項工作必需的人力、物力、財力資源，市局將本著“經(jīng)濟適用、滿足需求”的原則，統(tǒng)籌安排。
    （二）制度保障。
    通過建立相應會議制度、周匯報制度、業(yè)務經(jīng)營情況月匯報制度、專賣聯(lián)席會議制度、關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)資料備案備查制度、主要經(jīng)營負責人定期述職制度等手段，提高內(nèi)部專賣監(jiān)管的工作效率，保證信息及時溝通交流，確保業(yè)務經(jīng)營的全過程始終在有效的控制和監(jiān)督管理之下高效運作，全力推動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。
    （三）激勵保障。
    工作熱情。同樣，對于貫徹執(zhí)行不利、進展不快、整改效果不明顯的單位和有關(guān)責任人，也要運用經(jīng)濟的、行政的、組織的等多種手段予以懲戒。對于頂風違法違規(guī)、邊整邊犯的單位和個人，堅決按照制度要求嚴肅處理。
    加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項需要長期堅持、不斷完善的工作，不可能一步到位、一蹴而就。因此，在加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的全過程，必須堅持在發(fā)展中完善、在完善中發(fā)展的總體思路，認真把握監(jiān)管和發(fā)展的關(guān)系，始終堅持發(fā)展是第一要務的指導方針。緊密結(jié)合企業(yè)的改革和發(fā)展實際，著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進，強調(diào)針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一，在發(fā)展中逐步完善監(jiān)管手段。要針對不同階段出現(xiàn)的的突出問題，積極調(diào)整工作方向和工作措施，及時化解矛盾、解決問題、總結(jié)經(jīng)驗教訓，在逐步完善監(jiān)管機制中推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
    **市煙草專賣局（公司）。
    第一章總則。
    第一條為了貫徹落實《**市煙草專賣局加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施方案》（以下簡稱《方案》），建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，全面規(guī)范全市行業(yè)經(jīng)營管理行為，進一步維護好國家利益和消費者利益，鞏固和完善煙草專賣制度、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)國家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意見》、省局《關(guān)于加強全省行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施辦法》，制定本細則。
    第二條本細則適用于**市煙草專賣局（公司）及下屬各單位。
    第三條。
    堅持依法依規(guī)監(jiān)管原則。采取的一切監(jiān)管手段必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究。
    第四條堅持全面、全員、全過程監(jiān)管原則。按照民主監(jiān)管、科學監(jiān)管的要求，以專賣管理監(jiān)督為基礎，有效發(fā)揮財務審計、紀檢監(jiān)察和整頓辦等部門的作用，對內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進行事前、事中、事后橫向到邊、縱向到底的全過程監(jiān)管。
    第五條堅持責任效率原則。按照屬地管理的要求，逐級逐崗明確監(jiān)管責任，實行權(quán)責一致、權(quán)力制衡、相互制約的監(jiān)管責任制及責任追究制度。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。
    第六條堅持與行風、政風、黨風廉政建設相結(jié)合原則。通過加強內(nèi)。
    部專賣管理監(jiān)督，切實規(guī)范行業(yè)行為，達到不斷以行風、政風、黨風廉政建設的新成效取信于民的要求，在全社會樹立良好的行業(yè)形象。
    第七條堅持與行業(yè)改革和發(fā)展要求相適應的原則。緊密結(jié)合行業(yè)改革和發(fā)展實際，保護和服務于內(nèi)部合法的卷煙經(jīng)營活動。著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進，強調(diào)針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一。
    第三章監(jiān)督主體、監(jiān)督對象和職責劃分。
    第八條**市及其下屬的縣（區(qū)）煙草專賣局是本轄區(qū)實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求，實行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任制。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。
    各級煙草專賣局必須依照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定負責本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣監(jiān)督管理工作，并接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門的依法監(jiān)督。
    第十一條。
    （一）貫徹落實本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。
    （二）對負責本轄區(qū)客戶服務的營銷員、訪銷員、送貨員的工作進行監(jiān)督，廣泛收集客戶對煙草管理和服務行為的意見和建議，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
    （三）縣局交辦和其它需要由管理所辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。
    第十二條本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象為：**市煙草公司及其下屬10個區(qū)縣依法取得煙草專賣許可證的卷煙營銷部。**市靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位。
    **市煙草公司及其下屬卷煙營銷部必須嚴格遵守煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定，切實加強自律，自覺接受專賣管理監(jiān)督。并履行下列責任：
    （一）貫徹落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的部署和要求，不斷完善并落實內(nèi)部控制制度，建立依法經(jīng)營、守法經(jīng)營的自律長效機制。
    （二）按照煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，及時辦理許可證的申領、注銷、變更等手續(xù)，妥善保管許可證，按照許可證規(guī)定的范圍、渠道經(jīng)營煙草專賣品。
    （三）按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)內(nèi)有關(guān)規(guī)定申辦煙草專賣品準運證，禁止無證運輸或重復使用準運證運輸煙草專賣品。
    （四）如實向?qū)Ｙu管理監(jiān)督部門提供業(yè)務經(jīng)營活動的相關(guān)資料，并對其真實性負責。禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人采購貨源。
    （五）積極配合專賣管理監(jiān)督工作，主動接受專賣監(jiān)督管理部門的管理監(jiān)督。
    第四章。
    第十三條本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容為：全市行業(yè)遵守煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定的情況。
    市公司必須按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道簽定卷煙購銷合同，嚴禁向無煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)購進貨源。
    （一）卷煙購進計劃的制定。
    1、全市行業(yè)必須按照省局(公司)下達的年度購銷存流轉(zhuǎn)計劃總量、定貨要求、定貨原則，由市公司統(tǒng)一購進卷煙。執(zhí)行卷煙購銷計劃的有關(guān)情況，應制表匯總通過信息網(wǎng)絡由市局專賣監(jiān)督管理部門進行實時監(jiān)督。
    2、專賣部門必須全面參與卷煙購進計劃的制定工作。貨源采購部門在制定購進計劃之前，應當將市場調(diào)研和綜合分析報告送專賣部門備案審核，由專賣部門簽署意見后上報局領導。
    3、市局局務會根據(jù)采購和專賣兩部門提交的報告，按照集體決策的原則，研究決定供貨廠家、品牌數(shù)量等購進計劃，并形成《會議紀要》。
    （二）購進計劃的執(zhí)行。
    1、市公司將經(jīng)局務會集體研究決定的調(diào)入計劃報省局（公司）審核同意后，在國家局指定的時間內(nèi)進行網(wǎng)上集中交易、合同打印。
    2、采購部門對所簽定卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽定數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總，由專賣部門通過信息網(wǎng)絡進行實時監(jiān)督。合同復印件要在上報省銷售公司的同時送專賣部門備案。
    執(zhí)行卷煙購銷合同必須確保國家局、省局規(guī)定的合同履約率。
    （三）計劃的增減或變更。
    方可按照所批準的品牌、數(shù)量進行網(wǎng)上交易。有關(guān)交易材料必須送專賣監(jiān)督管理部門備案。
    2、市公司需要對已簽定的合同進行整份合同的退貨或調(diào)整時，必須符合省局（公司）的管理規(guī)定，并在報上級專賣監(jiān)督管理部門備案的同時，送同級專賣部門備案。
    卷煙購銷計劃增減或變更后，相應的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)應當一并進行調(diào)整。第十五條對煙草公司卷煙銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣監(jiān)管機制：
    （二）市公司營銷中心應科學制定全市年、季、月度卷煙營銷及品牌培育策略和貨源分配及市場投放計劃，送市局專賣部門審核并加注意見后，及時報市局局務會研究決定；決定后的有關(guān)匯總材料送專賣部門備案。在執(zhí)行過程中，需要對決定內(nèi)容適當進行微調(diào)時，要在報請分管領導批準后，將調(diào)整情況及時報專賣部門備案。
    當月市場投放計劃，即銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格等必須向全市合法卷煙零售戶公開，全面實施貨源公開、公平、公正的訪銷配送。不得超量供應卷煙，不得委托他方代訪、代送卷煙。
    （三）市公司不得以任何方式向各區(qū)縣營銷部分攤滯銷煙的銷售任務。
    資料，審查有無向無證戶供貨行為的發(fā)生，并將每次的監(jiān)督檢查結(jié)果造冊登記。市局專賣部門要經(jīng)常性地開展巡查核實，并在區(qū)縣局提交的檢查結(jié)果報告加注審查意見。
    （五）市局專賣部門要全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，嚴密監(jiān)控卷煙到貨、庫存及貨源分配和定單生成環(huán)節(jié)，及時查處貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。每次監(jiān)督檢查的結(jié)果都要造冊登記，并及時向局領導匯報。
    第十六條對煙草公司庫存配送環(huán)節(jié)的內(nèi)部專賣日常監(jiān)管機制：
    （一）市公司必須嚴格執(zhí)行卷煙到貨確認制度，卷煙入庫必須掃碼，禁止虛假確認。專賣部門要定期檢查核實掃碼情況，將檢查結(jié)果記錄在冊，并及時向局領導匯報。
    （二）卷煙到貨后，專賣部門憑物流中心開具的到貨驗收單及發(fā)貨方、承運人所持準運證及合同隨貨同行聯(lián)，進行準運證到貨確認，并做好到有關(guān)資料的備案工作。
    （三）倉儲部門必須將每月的庫存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數(shù)制表匯總，通過信息系統(tǒng)網(wǎng)絡報市局專賣監(jiān)督管理部門備查。
    （四）各級配送部門送貨員在進行送貨服務時，必須在經(jīng)客戶核對無誤的卷煙定單上簽字，并幫助客戶將定單逐筆留存裝訂備查。
    （五）各縣（區(qū)）卷煙營銷部要及時向同級煙草專賣局、特別是分管領導、專賣部門通報日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，并由專賣監(jiān)督管理部門通過信息網(wǎng)絡進行實時監(jiān)督。
    （六）基層專賣管理所要對所轄客戶卷煙經(jīng)營情況進行調(diào)查走訪，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶，并將檢查落實情況載入工作日志，在每周市場調(diào)查報告中專列匯報。各局分管領導及專賣部門要經(jīng)常性的檢查執(zhí)行情況，并于每次檢查后在有關(guān)資料上加注意見。由市局專賣部門進行每月一次的調(diào)查核實。
    第十七條對靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)經(jīng)營行為專賣管理監(jiān)督的主要內(nèi)容：
    （一）靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位必須按照國家有關(guān)部門下達的計劃與煙農(nóng)簽訂煙葉收購合同，約定煙葉種植面積，不得超計劃種植，不得無合同收購；必須嚴格按照國家烤煙標準、價格收購煙葉，禁止跨區(qū)域收購，禁止壓級壓價、提級提價；必須按上級下達的調(diào)撥計劃及所簽訂的煙葉購銷合同調(diào)撥煙葉，嚴格按許可證規(guī)定的范圍調(diào)撥煙葉，禁止向無經(jīng)營權(quán)的單位和個人調(diào)撥煙葉。
    （二）煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應當將煙葉生產(chǎn)農(nóng)業(yè)年度的煙葉種植計劃、種植面積的實際落實情況；煙葉收購計劃、煙葉收購計劃的實際執(zhí)行情況（分實際收購的煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉購銷合同及匯總數(shù)、煙葉購銷合同的實際執(zhí)行情況（按調(diào)省內(nèi)、省外分別進行匯總和合計匯總）、本業(yè)務年度未執(zhí)行的合同數(shù)（分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）；煙葉倉儲（分煙葉等級、產(chǎn)地、數(shù)量列表）等情況，在煙葉種植、收購、調(diào)撥、倉儲等各個階段，及時以存盤備份的形式報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。
    靈丘縣、廣靈縣煙草專賣局必須對本轄區(qū)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營情況進行依法管理，并建立健全相應的管理監(jiān)督長效機制。
    （三）、對收購合同剩余部分的煙葉，各煙葉產(chǎn)地的市、縣局專賣監(jiān)督管理部門要重點加強監(jiān)控，嚴防其非法外流。
    4、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位須嚴格按照國家局有關(guān)規(guī)定，對煙葉調(diào)出、調(diào)入實行專戶結(jié)算。
    5、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立完善的煙葉倉儲管理辦法，切實做到：調(diào)入調(diào)出手續(xù)完備、報表帳冊完整準確，并須將煙葉的倉儲地點、規(guī)模、等級、數(shù)量等列表報送市局專賣監(jiān)督管理部門核查。
    第十八條各級煙草專賣局及專賣監(jiān)督管理部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的需要，在對同級經(jīng)營企業(yè)、業(yè)務經(jīng)營部門及相關(guān)工作人員實施同級專賣管理監(jiān)督過程中，有權(quán)行使下列職權(quán)：
    （一）進駐經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門進行執(zhí)法檢查。
    （二）詢問經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明。經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的工作人員應當如實說明。
    （三）要求經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件和資料。有關(guān)經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門應當按照本細則的要求，如實提供、報送有關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責。
    件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務函電和其他資料予以封存。
    （五）對企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，可以采取當場制止、責令限期改正等行政措施予以糾正；需要給予行政處罰的，依法作出行政處罰決定。
    （六）對企業(yè)和業(yè)務經(jīng)營部門的主要領導及相關(guān)工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。
    第十九條市局要在充分整合、利用已有的信息管理系統(tǒng)的基礎上，進一步建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，各縣（區(qū)）局要在市局指導下，全面規(guī)范地運用好系統(tǒng)授權(quán)，對全市行業(yè)卷煙經(jīng)營的計劃、價格、渠道等方面情況進行實時管理監(jiān)督。
    （一）充分發(fā)揮專賣管理及誠信服務、星級管理系統(tǒng)的作用。利用系統(tǒng)功能，進一步加強對許可證申領發(fā)放、準運證申領確認、客戶分類定級和貨源分配的管理監(jiān)督。
    （二）充分發(fā)揮卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的作用，監(jiān)控卷煙經(jīng)營的數(shù)量、渠道，及時發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷售的問題。
    （三）充分發(fā)揮卷煙分銷系統(tǒng)的作用，全程監(jiān)控卷煙訪銷配送情況，及時發(fā)現(xiàn)、制止亂渠道調(diào)撥和卷煙超限量供貨、違反價格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。
    -20-的行為。
    （五）為有效實施對“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的專賣管理監(jiān)督，市局信息部門必須將市公司卷煙購銷計劃的下達、計劃的調(diào)整、卷煙交易合同的簽訂、合同履約、實物入庫掃碼、入網(wǎng)銷售、價格管理、庫存結(jié)構(gòu)等網(wǎng)絡資源向同級專賣監(jiān)督管理部門開啟，并確保信息暢通，以實現(xiàn)網(wǎng)上實時在線全過程的專賣管理監(jiān)督。
    第二十條各級局應當建立完善教育培訓制度，加強對全市行業(yè)各級領導、特別是業(yè)務經(jīng)營單位的主要領導和經(jīng)營管理人員進行煙草專賣法律法規(guī)及國家局有關(guān)政策規(guī)定的教育培訓，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的法律意識、自律意識和責任意識，教育、引導行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營，有效防范各類違法違規(guī)行為的發(fā)生。
    市局每半年對本轄區(qū)各縣級局營銷部主任、副主任及各類營銷人員（含客戶經(jīng)理、電訪員、送貨員）進行一次法律法規(guī)知識培訓，區(qū)縣局每季度組織一次對全體職工（含臨時聘用人員）的培訓，建立健全教育培訓檔案，并形成以法律知識教育培訓考核為基礎的上崗資格認證制度。
    第二十一條各級局應當建立健全備案備查制度。按照本細則的相關(guān)要求，全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位應當如實、及時向各級專賣監(jiān)督管理部門提供、報送備案備查的相關(guān)文件、報表和資料，凡本細則中未明確要求經(jīng)營單位提供、報送備案備查資料時間的，各單位應當在階段性工作完成后的7日內(nèi)及時提供、報送；各級專賣監(jiān)督管理部門須指定專人逐項進行調(diào)查核實，并分門別類認真做好整理歸檔及備案備查工作。
    揮專賣監(jiān)督管理部門對同級業(yè)務部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。各級專賣監(jiān)督管理部門必須加強對同級業(yè)務部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營決策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；管理監(jiān)督卷煙訪銷配送行為，定期走訪卷煙零售戶，檢查訪銷配送的真實性；認真負責地向分管領導提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。
    第二十三條各級局應當建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度。市局每季度對全市行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營單位進行一次全面檢查，區(qū)縣局每月對同級營銷部的經(jīng)營活動組織一次全面檢查。檢查結(jié)果和處理意見應當由檢查組組長和被檢查單位負責人共同簽字后存檔備查，并須在本轄區(qū)內(nèi)通報檢查結(jié)果。
    第二十四條各級局應當建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦制度。各級局在履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責時，應當設立并公布專門的舉報電話、舉報郵箱，并對舉報信息及時處理?？h（區(qū)）局公布的電話和郵箱地址要及時上報市局備案。任何單位和個人對違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的行為，都有權(quán)舉報。各級煙草專賣局應當及時處理，并保護舉報人員的合法權(quán)益。
    刑事責任的，應及時移交紀檢監(jiān)察部門或司法機關(guān)處理。
    第二十六條各級局應當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度，定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況。區(qū)縣局每月向市級局報告，市局每季度向省局報告，并向全市行業(yè)通報情況。
    報告的主要內(nèi)容包括：各級局對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)業(yè)務經(jīng)營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況；監(jiān)管對象如實、及時提供、報送相關(guān)的備案備查資料的情況及調(diào)查核實的情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查辦情況；對業(yè)務經(jīng)營管理人員教育培訓情況，及其他需要報告的事項。
    第二十七條各級局應當建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告制度。市、縣兩級局局長須每年進行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況述職，接受上級局和地方人大、政府及各有關(guān)執(zhí)法部門的審議；各級煙草專賣監(jiān)督管理部門、包括基層管理所應當于每月月末向所在局匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況，發(fā)現(xiàn)問題時更要及時匯報。
    第二十八條各級煙草專賣局要向監(jiān)管對象及時通報相關(guān)的管理規(guī)定、管理政策。市公司要及時向全市各級局通報計劃、價格、牌號等有關(guān)卷煙經(jīng)營的重要信息。
    第二十九條財務審計、紀檢監(jiān)察等部門的內(nèi)部管理監(jiān)督以及政務、企務公開等措施和要求，按照調(diào)整完善后的《企業(yè)內(nèi)控制度》及其它內(nèi)管制度執(zhí)行。
    第三十條為切實履行好《煙草專賣法》賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的神圣職責，并確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的長效開展，市局決定在專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部設立專賣管理監(jiān)督工作辦公室，專司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事宜。各區(qū)縣局也要成立相應的機構(gòu)，并將熟悉法律、精通業(yè)務、擅長管理的人才盡快調(diào)整充實到專賣監(jiān)督管理工作崗位，切實提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率和水平。
    第三十一條根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責及落實各項工作制度的實際需要，各級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作辦公室職責如下：
    （三）管理監(jiān)督職責：具體負責定期檢查制度和案件查辦制度的組織及落實，負責組織對下級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導、檢查及考核，負責同級專賣管理監(jiān)督的相關(guān)事宜等。
    第三十二條各級局從事內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的人員要具備與工作相適應的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，必須忠于職守，依法行政，公正廉潔，不得利用職務便利謀取不正當利益。
    局的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行考核。市局對區(qū)縣局每季度考核一次，區(qū)縣局每月對同級卷煙營銷部的市場營銷活動考核一次，考核結(jié)果存檔，作為對各級局領導干部業(yè)績評定、獎勵懲處、選拔任用的重要依據(jù)。
    第三十五條。
    （四）本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經(jīng)營情況；
    （五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況；
    （六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓情況等。
    第三十六條。
    各級煙草專賣局主要領導、分管專賣工作的副局長沒有認真履行本意見規(guī)定的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究其行政責任：
    （六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓工作的；
    （七）對上級煙草專賣局交辦的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責的；不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。
    第三十七條各級煙草專賣管理部門沒有按本意見認真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究部門負責人的行政責任：
    （一）沒有認真履行工作職責和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；
    （三）不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。
    第三十八條專賣管理工作人員不認真履行崗位職責，違背有關(guān)程序和。
    紀律要求的，如監(jiān)管對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經(jīng)營或以上其他問題，按照上述日常管理監(jiān)督機制中的加注、簽署審核檢查意見程序，逐級追究簽字人、檢查審核人、委派人、主管領導的相關(guān)責任。
    第三十九條專賣管理工作人員超越職責范圍，故意干擾監(jiān)管對象正常合法的卷煙經(jīng)營活動，或在執(zhí)法過程中發(fā)生程序性失誤的，與對外執(zhí)法一致，依照有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定進行責任追究。徇私舞弊，利用職務便利謀取不正當利益的，要追究行政責任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責任。
    第四十條全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督對象的領導和工作人員有下列情形之一的，追究行政責任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責任。
    （一）違反煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定并造成重大損失或影響的；
    （三）拒絕、阻撓專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理監(jiān)督職責的。第四十一條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究工作，由紀檢監(jiān)察部門按有關(guān)工作程序負責辦理。
    第八章附則。
    第四十二條本細則未盡事宜，將在本局（公司）其他規(guī)章制度中另行。
    規(guī)定；沒有規(guī)定的，按照國家煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
    第四十三條本細則由**市煙草專賣局負責解釋。
    為了貫徹落實《**市煙草專賣局關(guān)于加強專賣內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施方案》、《**市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》，進一步細化專賣內(nèi)部管理監(jiān)督的各項措施，形成一套完整的專賣內(nèi)管長效機制，以促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。
    第一章卷煙購進。
    第一條。
    市公司必須嚴格執(zhí)行國家局、省局(公司)下達的卷煙購銷計劃。市公司經(jīng)濟運行科對全市卷煙購銷計劃和執(zhí)行卷煙購銷計劃的情況，應制表匯總通過信息網(wǎng)絡由同級專賣監(jiān)督管理部門實時進行監(jiān)督。
    第二條市公司在卷煙訂貨之前，應當召開局務會，在充分吸收各縣（區(qū)）卷煙營銷部市場需求計劃的前提下，結(jié)合當?shù)厥袌鼍頍熶N售情況和消費者吸食習慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計劃，形成《會議紀要》。
    第三條市公司必須嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽定卷煙購銷合同，禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人購進卷煙。
    第四條市公司應當按國家局集中交易的時間參加網(wǎng)上交易。省際間每半年一次，省內(nèi)每季度一次。其它時間簽定合同，須經(jīng)省局（公司）審核批準方可交易。對所簽訂的卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽訂數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總后報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查，并通過信息網(wǎng)絡由同級專賣監(jiān)督管理部門進行實時監(jiān)督。
    第五條。
    合同簽訂后，市局專賣監(jiān)督管理科要通過加強對到貨確認的監(jiān)督，督促業(yè)務部門認真履行合同，履約率要達到90%以上。
    第六條對于新品牌卷煙，市公司應當制定相關(guān)的管理措施，適度限量調(diào)入，并實施監(jiān)督跟蹤。
    理科存檔備查。
    第八條市公司因當?shù)厥袌霭l(fā)生變化，確需對卷煙訂貨計劃進行增減或變更時，須會同銷售、專賣等部門負責人共同研究簽署意見，由市公司出具書面申請上報省局批準后，方可按所批準的品牌、數(shù)量進行網(wǎng)上交易。同時，要向市局專賣監(jiān)督管理科書面說明新增或變更卷煙訂貨計劃的原因和理由，由專賣監(jiān)督管理科存檔備查。
    第九條市公司對以簽訂的合同進行整份合同的解除或調(diào)整時，須報省局（公司）批準備案后方可執(zhí)行。合同解除及調(diào)整的原因和情況要報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。
    第十條到貨1個月內(nèi)因質(zhì)量問題或到貨6個月因滯銷原因，經(jīng)工商雙方協(xié)商同意，報請省局（公司）批準后，向中國卷煙銷售公司提出申請，方可辦理退貨手續(xù)。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。
    第十一條卷煙計劃的增減或變更后，相應的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)應當一并進行調(diào)整。
    第二章卷煙到貨確認。
    第十二條。
    市公司必須嚴格執(zhí)行國家局生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)1號工程，落實卷煙到貨確認制度，購進的卷煙必須按規(guī)定做到100%實物掃碼，方可入庫。
    第十三條在卷煙入庫掃碼后，必須按規(guī)定進行網(wǎng)上實物確認和準運。
    證到貨確認。禁止虛假確認，未經(jīng)到貨確認的卷煙不得銷售。
    第十四條省內(nèi)卷煙到貨確認應在省局或山昆公司開出的準運證期滿1日內(nèi)完成到貨確認。省際卷煙到貨確認最遲要于準運證有效期滿后3日內(nèi)完成。
    第十五條卷煙入庫時，倉庫保管員應嚴格查驗隨貨同行的準運證、合同、稅票或銷貨票，手續(xù)齊全無差錯方可入庫；要嚴格按照行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)（國家局“一號工程”）要求進行實物掃碼入庫，不得出現(xiàn)人為錯掃、漏掃、重掃現(xiàn)象，不掃碼卷煙不得接收入庫。
    第十六條如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應及時上報市公司，由公司領導會同專賣監(jiān)督管理部門及時進行核查處理，在認真澄清原因的基礎上，方可入庫。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。
    第十七條卷煙入庫時，保管員要填寫卷煙入庫單，由倉庫保管員、承運人、物流中心負責人簽字（注明日期），物流中心在準運證上加蓋“貨已收訖”章。
    理科履行交接手續(xù)后，專賣監(jiān)督管理科責任人要在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章，由專賣到貨確認員分別傳真到省局專賣監(jiān)督管理處和山昆公司銷售科。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。
    第十九條省際卷煙到貨確認操作流程。物流中心到貨確認員負責登陸國家局煙草專賣品準運證計算機網(wǎng)絡管理系統(tǒng)進行網(wǎng)上確認。如準運證與實物信息不符，需做無法確認或?qū)嵨锎_認，必須先報至市局專賣監(jiān)督管理科，及時進行核查處理，澄清原因。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調(diào)處理。問題查實處理后，方可上網(wǎng)做無法確認或?qū)嵨锎_認，并注明確切原因，將隨貨同行手續(xù)和卷煙入庫單一并交市局專賣監(jiān)督管理科，專賣監(jiān)督管理科負責人在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章后，由到貨確認員將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期限為三年。
    第二十條為分清責任，便于查詢，凡涉及手續(xù)交接的雙方，如物流中心的倉儲部、綜合部和市局專賣監(jiān)督管理科，應設立交接手續(xù)登記表，以經(jīng)手人簽字為準。
    第二十一條專賣到貨確認員每天必須通過登陸國家局準運證到貨確認系統(tǒng)和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)，對市公司實物確認和準運證確認情況進行查詢監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保到貨確認和國家局“一號工程”的順利實施。
    第二十二條如遇不可抗力等問題，不能進行實物確認和準運證確認，應及時將具體情況書面上報省局專賣監(jiān)督管理處，并盡快補辦相應手續(xù)。
    第二十三條市局專賣監(jiān)督管理科要經(jīng)常性地對轄區(qū)內(nèi)卷煙到貨確認和卷煙掃碼入庫情況進行監(jiān)督檢查，對到貨確認中出現(xiàn)的問題，要深入調(diào)查了解，對較大的問題要報省局專賣監(jiān)督管理處，確保到貨確認在規(guī)定的有效期限內(nèi)完成。
    第二十四條在節(jié)假日和公休日，如有卷煙需要進行到貨確認，專賣、物流部門要安排專人值班，確保到貨確認工作按時順利進行。
    第三章卷煙營銷。
    第二十五條市公司應當嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等銷售卷煙，禁止超出許可范圍銷售卷煙，禁止違反價格規(guī)定銷售卷煙，禁止將卷煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位或個人。
    第二十六條營銷中心、物流中心和各縣（區(qū)）卷煙營銷部應當制定相應的銷售管理辦法，制定并嚴格落實違規(guī)責任追究制度，確保所經(jīng)營的卷煙100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
    第二十七條營銷中心必須以卷煙零售戶的許可證號碼作為對客戶的訪銷編碼，不得另行編制客戶的訪銷編碼。
    第二十八條市公司不得以任何形式向營銷中心和各縣（區(qū)）卷煙營銷部分攤滯銷煙的銷售任務。
    第二十九條營銷中心須將每月的庫存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數(shù)制表匯總，通過網(wǎng)絡信息系統(tǒng)報同級專賣管理監(jiān)督部門備查。
    第三十條對價格執(zhí)行的管理監(jiān)督：
    （一）市局應成立卷煙價格管理領導小組，以便加強對卷煙價格的管理監(jiān)督，領導小組要有專賣監(jiān)督管理科負責人參加。
    （二）由于市場因素，確須調(diào)整卷煙統(tǒng)一批發(fā)價和零售指導價的，須經(jīng)價格管理領導小組共同討論，市局（公司）主要領導同意后，報請省局（公司）批準備案，方可執(zhí)行。
    （三）各縣（區(qū)）局一線專賣人員在日常走訪市場過程中要加強對卷煙批發(fā)價執(zhí)行情況的監(jiān)管，尤其是要加強對一線送貨過程的監(jiān)督。堅決查處不執(zhí)行北方十一省區(qū)域統(tǒng)一卷煙批發(fā)價的行為和以各種補貼方式變相降價銷售卷煙的行為。
    （四）全市專賣管理部門要嚴格按照《山西省卷煙零售業(yè)明碼標價管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對全市卷煙零售戶執(zhí)行卷煙零售指導價和明碼標價情況加強監(jiān)督、正確引導，尤其要加強對行業(yè)自營門店的日常監(jiān)督，有效杜絕自營門店搞二次批發(fā)或以任何形式低價競銷，切實維護卷煙價格穩(wěn)定，提高客戶贏利水平。
    第三十一條對訂單采集流程的管理監(jiān)督:。
    （一）營銷中心應當及時將全市所有的持證卷煙零售戶統(tǒng)一納入方銷配送網(wǎng)絡。對普通客戶、網(wǎng)上訂貨戶、電子結(jié)算戶、行業(yè)自營店等要一視同仁、誠信服務。
    （二）對于不同客戶類型的供貨標準及服務標準，營銷中心要與專賣監(jiān)督管理科共同確定，確保供貨和服務標準的制定公開、公平、公正、合理。
    （三）營銷中心應當向轄區(qū)內(nèi)的卷煙零售戶當月銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格，公開、公平、公正地分配貨源。專賣監(jiān)督管理科每天要有專人登陸分銷系統(tǒng)，對貨源公示情況進行監(jiān)督。
    （四）營銷中心應當合理核定每個訪送周期的卷煙品牌、數(shù)量、不得超量供應，不得委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙。專賣監(jiān)督管理科要隨時對營銷中心電訪員的訂單采集錄音進行抽查，以便及時發(fā)現(xiàn)查處電訪員搞硬性組合、強行搭銷、委托代訪等徇私舞弊行為。
    （五）各級專賣執(zhí)法人員要加強對卷煙市場的重點走訪調(diào)查，認真收集客戶對電訪方面的意見，及時發(fā)現(xiàn)在電訪方面存在的不規(guī)范經(jīng)營行為線索，收集證據(jù)，將情況及時向本級專賣管理監(jiān)督部門反映。專賣部門要及時將情況上報市局專賣監(jiān)督管理科，由市局專賣監(jiān)督管理科及時制止、查處在訂單采集環(huán)節(jié)存在的分配不公、強行搭銷、虛擬客戶訂貨、假入網(wǎng)、拆單分攤等問題。
    第三十二條對客戶經(jīng)理工作的監(jiān)督:。
    （一）對于依法辦理了《煙草專賣許可證》的卷煙零售戶，客戶經(jīng)理必須及時將其納入銷售網(wǎng)絡。同級專賣監(jiān)督管理部門要加強對分銷系統(tǒng)的監(jiān)管，杜絕虛擬客戶的出現(xiàn)，確保有效持證戶數(shù)與營銷中心入網(wǎng)訪銷戶數(shù)相一致。
    （二）營銷中心在確定客戶分類標準時，要和專賣部門共同研究，在全市范圍內(nèi)廣泛征求意見后劃分。各縣（區(qū)）營銷部確定客戶類別時，根據(jù)客戶前六個月的平均銷量，由戶管員、客戶經(jīng)理、送貨員共同實地核定后，再予以確定。
    （三）客戶類型的動態(tài)變更，每季度進行一次?？蛻艚?jīng)理根據(jù)客戶銷售業(yè)績提出更新建議，以表格形式上報縣（區(qū)）營銷部，營銷部會同同級專賣監(jiān)督管理部門充分征求轄區(qū)戶管員、送貨員意見后共同簽字認可，才能變更客戶類型。堅決杜絕個別人說了算，形成不平等供貨的事實。
    （四）全市專賣人員要加強對卷煙市場的重點走訪調(diào)查，認真收集對客戶經(jīng)理的意見，及時發(fā)現(xiàn)客戶經(jīng)理的不規(guī)范經(jīng)營行為線索，收集證據(jù)，將情況及時向?qū)Ｙu部門反映，由專賣部門及時制止、查處客戶經(jīng)理向客戶搭銷卷煙、向客戶借錢、借物、吃、拿、卡、要等以煙謀私行為。
    第四章卷煙分揀配送。
    第三十三條市局專賣監(jiān)督管理科要不定期深入物流中心卷煙倉庫對卷煙出庫情況進行核查，將網(wǎng)上卷煙庫存數(shù)與實際出庫數(shù)、庫存數(shù)進行核對，并作好登記。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處白條出庫、頂庫、挪用、出借、倒賣庫存卷煙等行為，防止體外循環(huán)現(xiàn)象的發(fā)生。
    第三十四條市局專賣監(jiān)督管理科不定期深入物流中心分揀車間，對分揀打碼流程進行監(jiān)督，并做好登記。督促分揀部門按照營銷中心當日生成的銷售單，嚴格按規(guī)定程序提貨、分揀、打碼、裝箱，做到準確無誤。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處漏噴、少噴、不噴碼以及更換、摻假、挪用、倒賣卷煙等行為。
    貨員在向卷煙零售戶配送卷煙時，必須將送貨小票按送貨時間順序粘貼在《送貨小票粘貼備忘冊》上，自覺接受專賣部門和卷煙零售戶的監(jiān)督。
    第三十六條市局專賣監(jiān)督管理科、各縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股，要不定期對配送車位單和配送車上實際裝的卷煙品種、數(shù)量核對，及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處電訪員、送貨員套購卷煙等違規(guī)行為。
    第三十七條專賣執(zhí)法人員在進行市場檢查時，要認真檢查核對《送貨小票粘貼備忘冊》記錄的銷售數(shù)量與實際銷量是否吻合，收集客戶對送貨員、送貨司機的意見，及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營行為的線索，收集證據(jù)，將情況及時向?qū)Ｙu部門反映，由專賣部門及時制止、查處送貨員和送貨司機私自截留卷煙、貨款、摻假、摻私以及挪用、倒賣卷煙，串換品種等以煙謀私行為。
    為了全面加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據(jù)《山西省煙草專賣局關(guān)于全面加強全省行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結(jié)合**市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。
    一、監(jiān)督主體。
    督的具體執(zhí)行部門。
    二、監(jiān)督對象。
    1.市局的監(jiān)督對象：經(jīng)濟運行科、物流中心、營銷中心；
    2.城區(qū)局的監(jiān)督對象：城區(qū)營銷部和物流中心（監(jiān)督城區(qū)市場的卷煙配送情況）；
    3.其他縣（區(qū)）局的監(jiān)督對象：本局轄區(qū)的卷煙營銷部。
    三、專賣監(jiān)督管理部門的職責。
    四、監(jiān)督對象的責任和義務。
    五、專賣監(jiān)督管理部門的權(quán)限。
    1.進駐被監(jiān)督單位、部門進行執(zhí)法檢查；
    6.對被監(jiān)督單位、部門違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行。
    7.對被監(jiān)督單位、部門的主要領導及相關(guān)工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。
    六、同級專賣監(jiān)督管理工作的要求。
    總的要求是，加強對同級業(yè)務部門的專賣管理監(jiān)督，參與經(jīng)營政策的制定，了解日常經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題，認真負責地向分管領導提出專賣管理監(jiān)督的意見或建議，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的效率。
    對“兩煙”經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的具體監(jiān)管要求，參照《**市煙草專賣局（公司）內(nèi)部專賣監(jiān)督管理制度》執(zhí)行。
    第一條。
    為切實加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，嚴格依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及國家局、省局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市煙草行業(yè)的具體實際，制定本制度。
    第二條市局專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室具體負責內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度的落實，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督員是本制度的具體承辦人。
    第三條市局專賣監(jiān)督管理部門實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的主要對象是市局經(jīng)濟運行科、營銷中心、物流中心及10個縣區(qū)卷煙營銷部。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇九
    各市(區(qū))煙草專賣局,西鐵煙草專賣分局：
    根據(jù)國家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意見》（國煙專[2005]377號）、《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專[2011]49號）等規(guī)章制度，結(jié)合我省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實際，省局制定了《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》（試行）。現(xiàn)印發(fā)你們，請各單位結(jié)合實際情況，認真貫徹執(zhí)行。在貫徹執(zhí)行中有哪些問題和建議，請及時報省局。
    陜西省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范。
    實施細則（試行）。
    一、省級局部分1．日常工作。
    1.1完成上級交辦任務工作程序。
    1、登記交辦任務。內(nèi)管員對上級交辦任務進行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記表》報副處長、處長，2個工作日完成。
    2、提出初步調(diào)查意見。處長對任務進行分析，需省局完成的交內(nèi)管科辦理，需市級局和相關(guān)部門完成的，提出要求和意見報副局長審核，2個工作日完成。
    3、審核分派。副局長進行審核，需要局長審批的報局長審批。領導審核同意后，由處長、副處長牽頭，組織人員具體實施，2個工作日完成。
    4、組織調(diào)查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，需市級局和相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查的，按照要求執(zhí)行，5個工作日完成。
    5、提出初步處理意見。副處長對相關(guān)調(diào)查資料進行核實，并將調(diào)查結(jié)果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》進行登記，得出調(diào)查結(jié)論，提出初步處理意見，1個工作日完成。
    6、呈報審簽。處長依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報副局長審核，局長審批，按領導批示組織落實，相關(guān)單位或部門按照要求進行處理和整改，并將處理結(jié)果和整改情況及時反饋內(nèi)管部門，5個工作日完成。
    7、上報歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結(jié)果上報上級部門或領導，2個工作日完成。
    1.2處理舉報投訴信息工作程序。
    1、登記舉報投訴信息。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報投訴信息進行登記，填寫《舉報投訴信息情況登記表》，1個工作日完成。
    2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進行分類，對舉報投訴情況進行描述分析，報處長（副處長）審定，1個工作日完成。
    3、任務分派。處長（副處長）指派人員進行調(diào)查核實，或由相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，1個工作日完成。
    4、開展調(diào)查。調(diào)查人員采取實地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報投訴信息情況登記表》，報處長（副處長）審定，5個工作日完成。
    5、調(diào)查結(jié)論。處長根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報主管領導審核，1個工作日完成。
    6、領導審批。副局長對調(diào)查結(jié)論和處理意見進行審核，需局長審批的報局長審批，如未通過審核退回部門重新調(diào)查，1個工作日完成。
    7、結(jié)果處理。處長對領導審批的結(jié)果進行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉(zhuǎn)送有關(guān)部門處理，相關(guān)部門對存在違法違規(guī)問題的進行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個工作日完成。
    8、反饋結(jié)果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報投訴信息之日起，一般5個工作日內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給舉報投訴人。
    1、登記上報問題。內(nèi)勤員根據(jù)市級局問題呈報表填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》，登記市級局上報的違規(guī)問題，1個工作日完成。
    2、審查定性。副處長負責對上報的違規(guī)問題進行初步審查定性，1個工作日完成。
    3、提出處理意見。內(nèi)勤員依據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，處長根據(jù)違規(guī)問題性質(zhì)提出初步處理意見，報副局長審核，需局長審批的報局長審批，3個工作日完成。
    4、整改違規(guī)問題。內(nèi)管部門根據(jù)違規(guī)問題調(diào)查處理結(jié)果下達整改通知書，并抄送業(yè)務部門及紀檢監(jiān)察部門。責任部門和單位針對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，5個工作日完成。
    5、追究相關(guān)人員責任。紀檢監(jiān)察部門及相關(guān)責任部門根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，對違規(guī)問題涉及責任人員進行處理。
    6、反饋整改結(jié)果。相關(guān)責任部門將處理和整改結(jié)果及時反饋給專賣內(nèi)管部門。
    7、整理檔案資料。內(nèi)勤員根據(jù)反饋結(jié)果，在1個工作日內(nèi)及時建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理問題登記臺賬》，并將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。
    1.4非法渠道真煙案件核查程序。
    1、啟動核查流程。內(nèi)管科對信息系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預警以及上級局交辦的需要核查的真煙案件進行分析，在內(nèi)管信息系統(tǒng)按照程序設臵下達核查任務。重大案情和上級局交辦案件按照1.1程序執(zhí)行。
    2、核查調(diào)查。需要委派市級局核查的轉(zhuǎn)交市級局調(diào)查，需要省局核查的指派稽查員、內(nèi)管員調(diào)查。調(diào)查人員5個工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報送副處長、處長審核，2個工作日內(nèi)審核結(jié)束。
    3、復核分送。專賣內(nèi)管部門將《非法渠道真煙案件核查工作表》抄送卷煙營銷部門，提出促進規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。
    4、存檔備查。省級局卷煙營銷管理部門及時將反饋意見報送內(nèi)管部門，監(jiān)管員將案件核查相關(guān)資料存檔備查。
    2．定期工作2.1工作報告2.1.1月報。
    報告方式：每月10日前向國家局專賣司上報全省上月工作開展情況、下月工作安排以及上月真煙案件查處情況。
    上報程序：每月7日前內(nèi)管科長對全省專賣內(nèi)管工作完成情況進行簡要總結(jié)，制定下月計劃安排，經(jīng)副處長、處長審核后，每月10日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報國家局專賣司，并對上月內(nèi)管資料進行整理歸檔保存。
    報告內(nèi)容：
    1、上月專賣內(nèi)管工作任務完成情況。
    2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預警處理情況。
    3、上月查獲非法渠道真煙情況。
    4、打碼到條檢查情況。
    5、高價位卷煙檢查情況。
    6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。
    7、全省行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。
    8、查處違規(guī)問題情況及整改落實情況。
    9、下月工作計劃安排。
    10、其他需要報告的事項。2.1.2年報。
    上報程序：內(nèi)管科長匯總工作開展情況，副處長草擬工作總結(jié)，報處長審核，經(jīng)分管領導審閱同意后上報國家局專賣司，上報后由內(nèi)管科存檔。
    報告內(nèi)容：
    1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務完成情況。
    2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項檢查情況。
    3、各級局專賣內(nèi)管機構(gòu)人員職責履行情況。
    5、違規(guī)處理及整改情況。
    6、存在的主要問題，下工作打算和建議。
    7、其他需要報告的事項。2.1.3報告要求。
    1、嚴格按照規(guī)定時間要求上報。
    2、報告內(nèi)容必須真實詳實，文字簡明準確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。
    3、報告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點突出問題。
    4、必須留存編寫報告時所用痕跡化資料底稿。2.2定期檢查。
    每年對全省各市級局及轄區(qū)行業(yè)內(nèi)專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)組織開展一次專賣內(nèi)管全面檢查。
    2.2.1檢查程序。
    1、制定檢查方案。內(nèi)管處根據(jù)專賣內(nèi)管工作安排結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況制定檢查方案，報分管領導審批。
    2、組織實施檢查。按照檢查方案確定人員成立檢查組，對檢查組成員進行必要的檢查業(yè)務培訓，并向被檢查單位下發(fā)內(nèi)管檢查通知，組織檢查人員根據(jù)檢查方案進行實地檢查。
    3、報告檢查結(jié)果。檢查結(jié)束后檢查組要形成書面檢查報告，檢查報告需被檢查單位負責人簽字確認。檢查組將各單位檢查結(jié)果匯總形成專題檢查報告呈報省局領導，經(jīng)領導審核后上報國家局專賣司，并及時通報檢查結(jié)果。
    4、落實整改措施。檢查組對發(fā)現(xiàn)的問題要依法依規(guī)進行處理并責成有關(guān)單位限期報告整改情況。
    2.2.2檢查對象。
    全省行業(yè)內(nèi)部專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及各市級局。2.2.3檢查方式。
    采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.2.4檢查內(nèi)容。
    1、市級局專賣內(nèi)管工作組織開展情況，內(nèi)管工作規(guī)范落實情況和有關(guān)精神貫徹落實情況。
    2、企業(yè)依法依規(guī)組織煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營情況。重點是:商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營購進環(huán)節(jié)中的按合同購進、準運證到貨確認、掃碼入庫等，卷煙營銷環(huán)節(jié)中的貨源分配、卷煙打碼、落到銷售、卷煙銷售大戶管理、直營店管理、客戶信息與許可證信息等；商業(yè)企業(yè)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營中的調(diào)撥銷售、準運證開具使用、資金結(jié)算、計劃分解、合同簽訂、煙苗發(fā)放、合同變更、收購運輸?shù)?；卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的原輔材料購進、儲存、調(diào)撥、使用，卷煙交易合同的執(zhí)行、到貨確認等;煙葉復烤企業(yè)生產(chǎn)卷煙中的按委托加工合同、協(xié)議調(diào)入原煙、投料加工、產(chǎn)成品發(fā)運等環(huán)節(jié)的規(guī)范情況。
    4、對自查、復查、檢查中存在問題的整改落實情況。
    5、其他檢查事項。2.2.5檢查要求。
    1、要求對專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動的重點環(huán)節(jié)、重點部門進行有針對性監(jiān)督檢查。
    2、要求檢查組應本著發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、持續(xù)改進、不斷完善的原則，認真核對有關(guān)數(shù)據(jù)，如實反映檢查結(jié)果，并對檢查結(jié)果真實性負責。
    3、要求被檢查單位和部門應當如實提供、報送有關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責。檢查過程中如需詢問有關(guān)人員時，有關(guān)人員應積極配合如實解答檢查中提出的問題，并做好詢問記錄，其它單位和部門人不得干擾、阻礙檢查工作。
    2.3卷煙打碼到條專項檢查。
    省局每年要對各商業(yè)企業(yè)卷煙打碼到條情況進行專項檢查，嚴肅查處無碼銷售卷煙及打測試碼、打通碼等問題。
    卷煙打碼到條專項檢查可以與定期檢查合并進行。2.4煙葉合同簽訂與種植情況專項檢查煙葉移栽完畢后一個月內(nèi)，省局組織相關(guān)市、縣局，對計劃分解、合同簽訂、煙種購進使用庫存、育苗移栽等情況進行全面檢查。查處超計劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。
    2.4.1檢查方式。
    采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.4.2檢查對象。
    各市、縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點和煙農(nóng)。2.4.3檢查內(nèi)容。
    （1）計劃下達及計劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。
    2.5預警匯總分析及篩選。
    每月省局要對市級局的預警處理工作進行分析匯總，有針對性地加強指導，確保工作質(zhì)量。同時要對專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)產(chǎn)生的預警進行一次篩選，重點查找卷煙及煙葉生產(chǎn)經(jīng)營方面不規(guī)范問題的線索，組織進行查處。
    2.6對查扣非法真品卷煙分析匯總核查。
    每月省局要對全省查扣的非法真品卷煙案件情況進行匯總分析，并將具體的品牌、數(shù)量及條碼等信息發(fā)回卷煙流出地的市級局。市級局要根據(jù)省局反饋的條碼信息，查找出相應異常訂單，確定為內(nèi)部違法違規(guī)線索進行調(diào)查核實。
    2.7教育培訓。
    會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領導和有關(guān)業(yè)務人員進行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓。
    2.7.1培訓形式。
    采取集中培訓、專題輔導、崗位技能鑒定與執(zhí)法資格認定考試相結(jié)合的方式進行。
    2.7.2培訓內(nèi)容。
    1、煙草專賣法律法規(guī)。
    3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范等。
    4、專賣內(nèi)管業(yè)務技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應用。
    5、其它需要培訓的內(nèi)容。2.7.3流程說明。
    1、副處長根據(jù)省局培訓計劃安排擬定培訓方案報處長審核。
    2、處長審核后報副局長（局長）審批。
    3、領導審批后，會同培訓中心下發(fā)培訓通知、整理培訓資料、安排布臵會場等，并按計劃組織實施培訓。
    1、培訓結(jié)束后進行培訓考試，考試成績納入教育培訓檔案，作為年終考核重要依據(jù)。
    2、凡參加培訓考試成績不合格者，建議調(diào)離內(nèi)管工作崗位。
    3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。
    2.8聯(lián)席會議。
    每年組織召開一次由專賣、紀檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。
    2.8.1會議內(nèi)容。
    1、學習貫徹國家局、省局有關(guān)政策規(guī)定。
    2、各部門匯報內(nèi)管工作開展情況。
    3、通報全省專賣內(nèi)管相關(guān)檢查情況。
    4、針對工作中存在問題進行溝通，提出解決方案。2.8.2會議要求。
    1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每年召開一次，確因工作需要召開計劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請增加會議。
    2、聯(lián)席會議要求處室負責同志出席。
    3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應盡快組織貫徹落實，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。
    4、組織相關(guān)人員做好會議記錄，并做好資料留存工作。2.9工作考核。
    2.9.1考核方式。
    通過聽、看、查、訪等方式，考核可以與定期檢查合并開展。
    2.9.2考核內(nèi)容。
    2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范落實情況，日常監(jiān)管、同級監(jiān)管和定期工作開展情況。
    3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的履行情況，轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范情況。
    4、市級局專賣內(nèi)管自查情況，真品卷煙案件調(diào)查處理和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題調(diào)查上報情況，核查任務完成情況。
    5、上級下達的工作任務和上月工作安排完成情況，按時上報工作報告情況，痕跡化資料收集保存情況。
    6、市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制建立完善情況及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況，存在問題的整改情況。
    7、其他需要考核的內(nèi)容。
    3.同級監(jiān)管3.1監(jiān)管主體陜西省煙草專賣局。3.2監(jiān)管對象。
    省局對陜西中煙工業(yè)有限責任公司、陜西煙草進出口公司實施監(jiān)督管理。
    3.3工作內(nèi)容。
    3.3.1生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)備案。
    陜西中煙工業(yè)有限責任公司組織有關(guān)部門每季度將卷煙生產(chǎn)計劃、各生產(chǎn)點具體排產(chǎn)的品牌、規(guī)格、數(shù)量以及合作生產(chǎn)的具體品牌規(guī)格數(shù)量等材料報送省局專賣內(nèi)管部門備案。營銷部門每季度末要將在各地開展促銷活動的方案、報批資料，促銷用煙的采購、領用單據(jù)報表以及開具的準運證、攜帶證等資料整理備查。
    陜西煙草進出口公司每半年將生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)和資料匯總整理報送省局專賣內(nèi)管部門備案。
    省局專賣內(nèi)管部門對收集到的業(yè)務資料要進行核對分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在異常情況時，要及時組織進行調(diào)查。
    3.3.2內(nèi)控制度備案。
    陜西中煙工業(yè)有限責任公司、陜西煙草進出口公司制定的規(guī)范經(jīng)營有關(guān)制度、文件、規(guī)定等，印發(fā)后5日內(nèi)送省局專賣內(nèi)管部門備案。內(nèi)控制度備案盡量采用電子版?zhèn)魉?。專賣內(nèi)管部門要將各類企業(yè)內(nèi)控管理制度及時登記，組織相關(guān)人員學習了解，及時進行分類整理妥善保存。
    3.3.3監(jiān)督檢查。
    陜西中煙工業(yè)有限責任公司組織相關(guān)業(yè)務部門每季度開展一次專賣內(nèi)管自查工作，并將自查資料在省局內(nèi)管處備案。
    1、除省局每年的定期檢查外，省局每半年要組織卷煙工業(yè)企業(yè)所在地的市級局對工業(yè)企業(yè)煙草專賣品運輸情況進行檢查，具體按照市級局落實細則2.5.2規(guī)定執(zhí)行。
    2、省局每半年對陜西中煙工業(yè)有限責任公司的卷煙營銷部門進行一次卷煙促銷專項檢查。檢查卷煙工業(yè)企業(yè)在各地開展促銷的方案是否得到審批，是否存在超審批時間、超范圍、超地域開展促銷活動，是否直接以煙向零售戶開展宣傳促銷等情況。
    3.3.4監(jiān)督報廢專賣品銷毀處理。
    省局監(jiān)督各企業(yè)建立報廢專賣品臺賬，對生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的報廢專賣品數(shù)量詳細登記，妥善保管，嚴禁擅自銷售給行業(yè)外企業(yè)和個人，嚴防流入制假窩點。
    省局督導市級局專賣內(nèi)管部門對企業(yè)銷毀報廢專賣品實行全程監(jiān)管，填寫監(jiān)銷記錄，并做好報廢煙機設備的監(jiān)銷工作。
    4.檔案管理（市級局、縣級局參照執(zhí)行）4.1存檔內(nèi)容。
    1、國家局、省局制定下發(fā)的內(nèi)管工作規(guī)范文件、制度等。
    2、行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的規(guī)范性文件、報告、報表。
    3、行業(yè)內(nèi)部企業(yè)內(nèi)控制度建設和工作流程等規(guī)范性文件。
    4、上級交辦事項的辦理、辦結(jié)以及內(nèi)管培訓資料。
    5、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營計劃落實、種植、收購、調(diào)撥、銷售等資料。
    6、工業(yè)企業(yè)專賣品購臵、調(diào)撥、使用、加工、大修等資料。
    7、商業(yè)企業(yè)卷煙購進計劃、庫存、打掃碼銷售、電訪配送等資料。
    8、專賣品報廢保管臺帳、報廢審批及銷毀資料。
    9、專賣品生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)核查痕跡化資料、異常情況調(diào)查處理、重大事項及問題查辦資料。
    10、市級局上報兩煙生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)管工作情況等。
    11、對監(jiān)管中產(chǎn)生的預警、排查出的內(nèi)部違法違規(guī)線索，要在專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)統(tǒng)一進行存儲管理。
    檔案上報或備案-收集－整理－編號－編目-送閱-存檔-提出借閱申請-借閱審批-辦理借閱手續(xù)－歸還檔案－審查歸還檔案－歸檔－到期處理報告-審核審批-到期處理。
    4.3工作要求。
    1、存檔資料由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門內(nèi)管監(jiān)督崗位人員提供，由檔案管理人員負責收集，并分別用紙質(zhì)文檔、電子文檔和視聽資料保存，內(nèi)管科長每季度組織人員對檔案進行分類整理。
    2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檔案管理人員對所收集的資料進行整理后、將資料分類裝訂，編制目錄，編號。
    3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對內(nèi)管存檔資料要有專門的存放場所和設備，檔案管理員對存檔的資料要進行登記，保管要有條理，主次分明，存放科學。檔案管理人員調(diào)離崗位前必須做好檔案資料的交接移送工作后，方可離崗。
    4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料未經(jīng)許可不得外借、外傳。有關(guān)人員借閱內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案時、須由內(nèi)管部門負責人審批并履行登記借閱手續(xù)。借閱者必須妥善保管檔案資料。
    5、檔案資料歸還時，接收人員要檢查檔案、保證材料完整無損，借閱人應當在歸還時在借閱表上登記歸還時間并簽字確認。
    6、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料根據(jù)檔案的保存日期在保存期滿后、經(jīng)內(nèi)管負責人審核副局長審批，移交相關(guān)部門或銷毀。
    二、市級局部分。
    1．日常工作。
    1.1完成上級交辦任務工作程序。
    1、登記交辦任務。內(nèi)管員對上級交辦任務進行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記表》報副科長、科長，2個工作日完成。
    2、提出初步調(diào)查意見?？崎L對任務進行分析，需市級局完成的交內(nèi)管科辦理，需縣級局和相關(guān)部門完成的，提出要求和意見報副局長審核，2個工作日完成。
    3、審核分派。副局長進行審核，需要局長審批的報局長審批。領導審核同意后，由科長、副科長牽頭，組織人員具體實施，2個工作日完成。
    4、組織調(diào)查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，需縣級局和相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查的，按照要求執(zhí)行，5個工作日完成。
    5、提出初步處理意見。副科長對相關(guān)調(diào)查資料進行核實，并將調(diào)查過程和結(jié)果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》進行登記，得出調(diào)查結(jié)論，提出初步處理意見，1個工作日完成。
    6、呈報審簽。科長依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報副局長審核，局長審批，按領導批示組織落實，相關(guān)單位或部門按照要求進行處理和整改，并將處理結(jié)果和整改情況及時反饋內(nèi)管部門，5個工作日完成。
    7、上報歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結(jié)果上報上級部門或領導，2個工作日完成。
    1.2處理舉報投訴信息工作程序。
    1、登記舉報投訴信息。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報投訴信息進行登記，填寫《舉報投訴信息情況登記表》，1個工作日完成。
    2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進行分類，對舉報投訴情況進行描述分析，報科長（副科長）審定，1個工作日完成。
    3、任務分派?？崎L（副科長）指派人員進行調(diào)查核實，或由相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，1個工作日完成。
    4、開展調(diào)查。調(diào)查人員采取實地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報投訴信息情況登記表》，報科長（副科長）審定，5個工作日完成。
    5、調(diào)查結(jié)論。科長根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報主管領導審核，1個工作日完成。
    6、領導審批。副局長對調(diào)查結(jié)論和處理意見進行審核，需局長審批的報局長審批，如未通過審核退回部門重新調(diào)查，1個工作日完成。
    7、結(jié)果處理。科長對領導審批的結(jié)果進行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉(zhuǎn)送有關(guān)部門處理，相關(guān)部門對存在違法違規(guī)問題的進行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個工作日完成。
    8、反饋結(jié)果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報投訴信息之日起，一般5個工作日內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給舉報投訴人。
    9、整理歸檔。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料按要求進行整理存檔并登記臺帳，1個工作日完成。
    1.3處理縣級局上報問題工作程序。
    1、登記上報問題。內(nèi)勤員根據(jù)縣級局問題呈報表填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》，登記縣級局上報的違規(guī)問題，1個工作日完成。
    2、審查定性。副科長負責對上報的違規(guī)問題進行初步審查定性，1個工作日完成。
    3、提出處理意見。內(nèi)勤員依據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報問題處理表》填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，科長根據(jù)違規(guī)問題性質(zhì)提出初步處理意見，報副局長審核，需局長審批的報局長審批，3個工作日完成。
    4、整改違規(guī)問題。內(nèi)管部門根據(jù)違規(guī)問題調(diào)查處理結(jié)果下達整改通知書，并抄送業(yè)務部門及紀檢監(jiān)察部門。責任部門和單位針對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，5個工作日完成。
    5、追究相關(guān)人員責任。紀檢監(jiān)察部門及相關(guān)責任部門根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，對違規(guī)問題涉及責任人員進行處理。
    6、反饋整改結(jié)果。相關(guān)責任部門將處理和整改結(jié)果及時反饋給專賣內(nèi)管部門。
    7、整理檔案資料。內(nèi)勤員根據(jù)反饋結(jié)果，在1個工作日內(nèi)及時建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理問題登記臺賬》，并將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。
    1、發(fā)現(xiàn)預警啟動流程。監(jiān)管員每天登陸內(nèi)管信息系統(tǒng)，及時排查篩選預警，并啟動預警調(diào)查流程，1個工作日完成。
    2、審核調(diào)查。內(nèi)管副科長根據(jù)預警情況在《監(jiān)管日志》里提出調(diào)查處理意見并報科長審核，審核通過后直接指定卷煙、煙葉或工業(yè)監(jiān)管員按照調(diào)查處理流程進行調(diào)查，3個工作日完成。
    3、呈報審批。涉及市局相關(guān)業(yè)務部門和由縣局調(diào)查的報副局長審批，審批通過，將預警轉(zhuǎn)至市局相關(guān)業(yè)務部門或者縣局進行調(diào)查，若未通過則由科長組織重新調(diào)查，3個工作日完成。
    5、整理歸檔。監(jiān)管員填寫《監(jiān)管日志》，整理相關(guān)資料分類歸檔，1個工作日完成。
    1.5非法渠道真煙案件核查程序。
    1、登記備案。專賣稽查員1個工作日內(nèi)將案件簡要情況和涉案卷煙條碼信息移交本級專賣內(nèi)管部門內(nèi)管員。
    2、分類上報。內(nèi)管員逐案逐條登記涉案卷煙條碼信息，并留存相關(guān)證據(jù)資料，案值超過5萬元的案件，在立案后48小時內(nèi)上報省局專賣內(nèi)管部門并通過mis系統(tǒng)報國家局。
    3、啟動核查流程。內(nèi)管副科長對系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預警以及省局交辦的需要核查的真煙案件進行分析，需要委派縣級局核查的轉(zhuǎn)交縣級局調(diào)查，需要市局核查的指派稽查員、內(nèi)管員調(diào)查。調(diào)查人員3個工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報送副科長審核。
    4、復核分送。專賣內(nèi)管部門在1個工作日內(nèi)將真煙案件核查調(diào)查情況抄送同級卷煙營銷部門，提出促進規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。
    5、存檔備查。市級局卷煙營銷部門內(nèi)管員根據(jù)提供的真煙案件信息，3個工作日內(nèi)將反饋意見報送市級局內(nèi)管部門卷煙監(jiān)管員，卷煙監(jiān)管員將結(jié)果上報部門負責人，存檔備查。
    1.6卷煙銷售大戶監(jiān)管工作程序。
    1、大戶審核及備案。各市級局（公司）要建立卷煙零售大戶基本檔案，卷煙零售大戶發(fā)生變動5日內(nèi)要在專賣內(nèi)管系統(tǒng)備案。
    2、組織核查。市級局每月從內(nèi)管系統(tǒng)隨機抽取30%以上大戶，組織縣級局入戶核查，每季度轄區(qū)大戶核查率100%。市局對各縣局大戶核查情況進行跟蹤，抽查縣局大戶監(jiān)管情況。
    3、填寫調(diào)查結(jié)論。入戶核查結(jié)束后，填寫調(diào)查結(jié)論，對核查發(fā)現(xiàn)存在問題的提出處理意見，報送副科長、科長審核，3個工作日內(nèi)核查結(jié)束。
    4、反饋調(diào)查情況。內(nèi)管部門每月將大戶核查情況書面告知營銷部門，反饋相關(guān)信息，提出工作建議。營銷部門要根據(jù)專賣部門的意見，進一步加強大戶管理。
    5、上報核查結(jié)果。每月要將大戶核查情況通過月自查報告報上級主管部門，每月5日前上報。
    6、整理資料。內(nèi)管員每月要將大戶監(jiān)管情況痕跡化資料進行整理歸檔，分類存放。
    2．定期工作2.1工作報告2.1.1月報。
    報告方式：每月5日前向省局內(nèi)管處上報全市上月工作開展情況及下月工作安排。
    上報程序：每月3日前內(nèi)管副科長對全市專賣內(nèi)管工作完成情況進行簡要總結(jié)，制定下月計劃安排，經(jīng)科長審核后，每月5日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報省局專賣內(nèi)管處，并對上月內(nèi)管資料進行整理歸檔保存。
    報告內(nèi)容：
    1、上月專賣內(nèi)管工作任務完成情況。
    2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預警處理情況。
    3、上月查獲非法渠道真煙情況。
    4、打碼到條檢查情況。
    5、高價位卷煙檢查情況。
    6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。
    7、轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。
    8、查處違規(guī)問題情況及整改落實情況。
    9、下月工作計劃安排。
    10、其他需要報告的事項。2.1.2年報。
    上報程序：內(nèi)管員匯總工作開展情況，副科長草擬工作總結(jié)，報科長審核，經(jīng)分管領導審閱同意后上報省局內(nèi)管處，上報后由內(nèi)管科存檔。報告內(nèi)容：
    1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務完成情況。
    2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項檢查情況。
    3、專賣內(nèi)管機構(gòu)人員職責履行情況。
    5、違規(guī)處理及整改情況。
    6、存在的主要問題，下工作打算和建議。
    7、其他需要報告的事項。2.1.3報告要求。
    1、嚴格按照規(guī)定時間要求上報。
    2、報告內(nèi)容必須真實詳實，文字簡明準確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。
    3、報告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點突出問題。
    4、必須留存編寫報告時所用痕跡化資料底稿。2.2定期檢查。
    每季度對轄區(qū)內(nèi)行業(yè)內(nèi)部“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動以及專賣內(nèi)管工作開展情況進行一次重點檢查，檢查采取分期分批實施，確保每半年所有單位檢查一次。
    2.2.1檢查程序。
    1、制定檢查方案。內(nèi)管科根據(jù)專賣內(nèi)管工作安排結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況制定檢查方案，報分管領導審批。
    2、組織實施檢查。按照檢查方案確定人員成立檢查組，對檢查組成員進行必要的檢查業(yè)務培訓，并向被檢查單位下發(fā)內(nèi)管檢查通知，組織檢查人員根據(jù)檢查方案進行實地檢查。
    3、報告檢查結(jié)果。檢查結(jié)束后檢查組要形成書面檢查報告，檢查報告需被檢查單位負責人簽字確認。檢查組將各單位檢查結(jié)果匯總形成專題檢查報告呈報市局領導，經(jīng)領導審核后上報省局內(nèi)管處，并及時通報檢查結(jié)果。
    4、落實整改措施。檢查組對發(fā)現(xiàn)的問題要依法依規(guī)進行處理并責成有關(guān)單位限期報告整改情況。
    2.2.2檢查對象。
    轄區(qū)內(nèi)所有行業(yè)內(nèi)部專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及縣級局。2.2.3檢查方式。
    采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.2.4檢查內(nèi)容。
    1、縣級局專賣內(nèi)管工作組織開展情況，內(nèi)管工作規(guī)范落實情況和有關(guān)精神貫徹落實情況。
    2、企業(yè)依法依規(guī)組織煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營情況。
    4、對自查、復查、檢查中存在問題的整改落實情況。
    5、其他檢查事項。2.2.5檢查要求。
    1、要求對專賣品生產(chǎn)經(jīng)營活動的重點環(huán)節(jié)、重點部門進行有針對性監(jiān)督檢查。
    2、要求檢查組應本著發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、持續(xù)改進、不斷完善的原則，認真核對有關(guān)數(shù)據(jù)，如實反映檢查結(jié)果，并對檢查結(jié)果真實性負責。
    3、要求被檢查單位和部門應當如實提供、報送有關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負責。檢查過程中如需詢問有關(guān)人員時，有關(guān)人員應積極配合如實解答檢查中提出的問題，并做好詢問記錄，其它單位和部門人不得干擾、阻礙檢查工作。
    2.3到貨確認及卷煙打碼到條專項檢查。
    每月5日前市級局專賣內(nèi)管部門會同營銷、物流部門組織對上月卷煙到貨確認情況及卷煙打碼銷售情況進行專項檢查，核對卷煙到貨確認情況、銷售配送情況和打碼情況，嚴肅查處不按規(guī)定做到貨確認及無碼銷售卷煙、打測試碼、打通碼等問題。檢查結(jié)束后，要將檢查底稿和檢查報告存檔備查，相關(guān)檢查情況在月報告中一并上報省局內(nèi)管處。
    2.4煙葉合同簽訂與種植情況專項檢查。
    煙葉移栽完畢后一個月內(nèi)，按照省局安排，組織相關(guān)縣級局，對計劃分解、合同簽訂、煙種購進使用庫存、育苗移栽等情況進行全面檢查。查處超計劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。
    2.4.1檢查方式。
    采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.4.2檢查對象。
    市、縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點和煙農(nóng)。2.4.3檢查內(nèi)容。
    （1）計劃下達及計劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。
    2.5卷煙工業(yè)企業(yè)專項檢查2.5.1備案報表核查。
    在省局的組織下，卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)點所在地的市級局每半年對生產(chǎn)點報送備案的報表進行一次核查，從單據(jù)和實物兩方面核對卷煙產(chǎn)量與上級下達的生產(chǎn)計劃是否一致，成品卷煙入庫量和打碼量是否一致，出庫量和掃碼量是否一致，樣品煙試制煙是否打碼，原輔材料耗用是否與產(chǎn)量吻合，實地檢查成品庫庫存卷煙，落實是否存在無碼生產(chǎn)、無碼備貨問題。
    2.5.2專賣品運輸情況檢查在省局的組織下，卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)點所在地的市級局每半年對煙草專賣品運輸情況檢查一次，重點檢查執(zhí)行工商交易合同數(shù)量之外的出庫卷煙的流向、運輸渠道、準運證及攜帶證開具情況，落實是否存在違反煙草專賣法律法規(guī)無證運輸、無證攜帶或違規(guī)郵寄的問題。
    在省局的組織下，每年1月5日、7月5日前，各工業(yè)企業(yè)（生產(chǎn)點）所在地的市級局對卷煙工業(yè)企業(yè)無準運證運輸卷煙的情況進行專項檢查，一經(jīng)查實，按照無證運輸進行處理。
    以上兩項檢查可合并進行。2.6下達核查任務。
    市局內(nèi)管部門每月通過內(nèi)管信息系統(tǒng)向縣級局內(nèi)管部門下發(fā)當月卷煙、煙葉入戶核查任務及要求。
    2.6.1核查重點（1）卷煙方面：
    上級交辦的卷煙核查任務；內(nèi)管信息系統(tǒng)高頻預警戶；特殊應急用煙指定銷售和實際消費戶；涉嫌真品卷煙案件串標戶；舉報投訴戶；卷煙市場重點監(jiān)控戶和其他需要核查的內(nèi)容。
    各市級局要分析排查異常品牌、異常訂單的情況，提出預警。對于月銷量超過上月銷量50%以上、單日銷量占月銷量15%以上的品牌卷煙，要提出預警、確定為異常品牌；對于零售戶單次訂購卷煙數(shù)量超過前3個訂貨周期平均數(shù)的200%的，月訂購卷煙數(shù)量超過上月量200%的，單次訂購卷煙均價超過3個訂貨周期均價200%的，要提出預警、確定為異常訂單。以上異常情況經(jīng)篩選后下達縣級局調(diào)查。
    （2）煙葉方面：
    上級交辦的煙葉核查任務；簽訂煙葉種植收購合同預警戶；種子移栽異常戶；種植面積超大戶；煙葉收購異常戶；涉嫌煙葉案件戶；舉報投訴戶；重點違法監(jiān)控戶以及其他需要核查的內(nèi)容。
    市級局要對煙葉收購日常監(jiān)管從以下方面設臵預警，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部違法違規(guī)線索，直接組織或交由縣級局進行調(diào)查核實。需要交由縣級局調(diào)查核實的線索，市級局要在線索排查出的當天分發(fā)，縣級局負責在收到線索后1周內(nèi)查明并上報情況，需要延長辦理時間的要向市級局專賣內(nèi)管部門說明情況。
    發(fā)票：對煙葉過磅時間在后，發(fā)票記賬時間在前，發(fā)票出票時間出現(xiàn)倒臵的，提出預警；
    收購進度：對短時間內(nèi)出現(xiàn)收購煙葉數(shù)量特別巨大、過磅入庫特別集中的，提出預警；
    煙葉單產(chǎn)：對煙葉收購過程中或履行完成合同后，單產(chǎn)超過200公斤的煙農(nóng)，提出預警。
    2.6.2下發(fā)流程。
    市級局內(nèi)管員每月初根據(jù)核查內(nèi)容，按每個（區(qū)）縣逐月抽取卷煙零售戶20戶（需含轄區(qū)卷煙銷售大戶、卷煙直營店）；煙葉種植、收購期間每個（區(qū)）縣分別抽取煙葉種植戶20戶（涵蓋重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點村以及大、中、小戶）的比例和原則，確定擬下達任務（煙葉種植、收購入戶核查與專項檢查合并進行），經(jīng)內(nèi)管副科長審核后，通過專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)向各（區(qū)）縣下發(fā)核查任務。
    2.6.3核查要求。
    1、下發(fā)核查任務必須要有針對性和時限性，堅持科學規(guī)范，合理安排，核查必須逐月開展，煙葉核查可按生產(chǎn)經(jīng)營時段進行。
    2、入戶核查時必須下發(fā)核查函，明確核查對象，核查內(nèi)容和核查期限，下發(fā)核查任務可以根據(jù)內(nèi)管工作實際情況進行時間調(diào)整，核查下發(fā)通過專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)平臺進行。
    3、督促區(qū)縣級內(nèi)管部門如實匯報卷煙入戶核查情況，并對入戶核查情況進行電話回訪，確保核查結(jié)果真實有效。如有可疑或重大案件，由市局直接實際核查。
    4、核查和上報中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部違規(guī)問題，按照規(guī)定程序進行處理。
    5、對核查對象的相關(guān)結(jié)果和資料，由內(nèi)管員負責保存。2.7教育培訓。
    會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領導和有關(guān)業(yè)務人員進行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓。
    2.7.1培訓形式。
    采取集中培訓、專題輔導、崗位技能鑒定培訓相結(jié)合的方式進行。
    2.7.2培訓內(nèi)容。
    1、煙草專賣法律法規(guī)。
    3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范等。
    4、專賣內(nèi)管業(yè)務技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應用。
    5、其它需要培訓的內(nèi)容。2.7.3培訓要求。
    1、培訓結(jié)束后進行培訓考試，考試成績納入教育培訓檔案，作為年終考核重要依據(jù)。
    2、凡參加培訓考試成績不合格者，建議調(diào)離內(nèi)管工作崗位。
    3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。
    2.8聯(lián)席會議。
    每季度組織召開一次由專賣、紀檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。
    2.8.1會議內(nèi)容。
    1、學習貫徹國家局、省局有關(guān)政策規(guī)定。
    2、各部門匯報內(nèi)管工作開展情況。
    3、通報專賣內(nèi)管相關(guān)檢查情況。
    4、針對工作中存在問題進行溝通，提出解決方案。2.8.2會議要求。
    1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每季度召開一次，確因工作需要召開計劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請增加會議。
    2、聯(lián)席會議要求部門負責同志出席。
    3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應盡快組織貫徹落實，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。
    4、組織相關(guān)人員做好會議記錄，并做好資料留存工作。2.9工作考核。
    2.9.1考核方式。
    通過聽、看、查、訪等方式，考核可以與定期檢查合并開展。
    2.9.2考核內(nèi)容。
    2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范落實情況，日常監(jiān)管、同級監(jiān)管和定期工作開展情況。
    3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的履行情況，轄區(qū)煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)范情況。
    4、縣級局專賣內(nèi)管自查情況，真品卷煙案件調(diào)查處理和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題調(diào)查上報情況，核查任務完成情況。
    5、上級下達的工作任務和上月工作安排完成情況，按時上報工作報告情況，痕跡化資料收集保存情況。
    6、縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制建立完善情況及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況，存在問題的整改情況。
    7、其他需要考核的內(nèi)容。
    3.同級監(jiān)管3.1監(jiān)管主體。
    各市級煙草專賣局負責對轄區(qū)內(nèi)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)及所屬業(yè)務部門實施管理監(jiān)督。各市級局可視情況向其轄區(qū)內(nèi)專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)派駐專賣內(nèi)管駐廠組（員），專賣內(nèi)管駐廠組（員）由派出市級局負責管理。對煙葉復烤企業(yè)，所在市級局必須派駐專賣內(nèi)管駐廠組（員）。
    3.2監(jiān)管對象。
    1、轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及所屬業(yè)務部門。
    2、市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科（處）直接對市級煙草公司卷煙營銷、物流配送、煙葉生產(chǎn)經(jīng)營、直營店以及行業(yè)內(nèi)經(jīng)營卷煙的三產(chǎn)公司等實施監(jiān)督管理。
    3、市級局專賣內(nèi)管部門、專賣駐廠組對市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及所屬單位、相關(guān)業(yè)務部門實施監(jiān)督管理。
    4、西安市局負責對陜西卷煙材料廠、西安惠大化學工業(yè)有限公司、陜西金葉濾材有限責任公司實施監(jiān)督管理；咸陽市局負責對咸陽煙葉復烤有限責任公司實施監(jiān)督管理；安康市局負責對旬陽卷煙分廠、旬陽煙葉復烤廠實施監(jiān)督管理；寶雞市局負責對寶雞卷煙分廠、陜西好貓集團有限責任公司實施監(jiān)督管理；延安市局負責對延安卷煙分廠實施監(jiān)督管理；渭南市局負責對澄城卷煙分廠實施監(jiān)督管理；漢中市局負責對漢中卷煙分廠實施監(jiān)督管理。
    對煙葉復烤企業(yè)的監(jiān)管由所在地市級局根據(jù)國煙辦2008[72號]文件和內(nèi)管工作規(guī)范相關(guān)規(guī)定制定具體監(jiān)管辦法，并在省局內(nèi)管部門備案。
    3.3工作內(nèi)容。
    3.3.1生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)備案。
    每月5日前，市級煙草公司各生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務部門專賣內(nèi)管員負責將上月該部門有關(guān)上級計劃下達、合同簽訂執(zhí)行、生產(chǎn)組織開展、專賣品購銷存、打碼掃碼、準運證辦理及到貨確認、罰沒專賣品處理、報廢專賣品銷毀等業(yè)務自查情況進行分類、比對、整理后，由部門分管內(nèi)管工作或規(guī)范經(jīng)營負責人簽字確認后，送專賣內(nèi)管部門備案。
    每月5日前，除市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)由其整頓規(guī)范部門牽頭，收集各單位、相關(guān)業(yè)務部門的業(yè)務自查情況，向所在市級局內(nèi)管部門或駐廠組報送備案。卷煙工業(yè)企業(yè)各分廠（生產(chǎn)點）要整理好上月生產(chǎn)計劃報表、機臺產(chǎn)量報表、碼段使用報表、成品庫卷煙入庫報表、原輔材料耗用量報表等材料，向所在市級局內(nèi)管部門或駐廠組報送備案。專賣內(nèi)管部門要和各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及相關(guān)業(yè)務部門加強協(xié)調(diào)配合，結(jié)合企業(yè)實際，依托企業(yè)信息管理系統(tǒng)，共同研究制定生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)自查工作表格，專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)能夠自動抽取的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)不需要備案，信息系統(tǒng)不能直接備案的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)以電子版保存?zhèn)鬟f存檔。
    3.3.2內(nèi)控制度備案。
    各企業(yè)及相關(guān)業(yè)務部門制定的規(guī)范經(jīng)營有關(guān)制度、文件、規(guī)定等，印發(fā)后5日內(nèi)送專賣內(nèi)管部門備案。內(nèi)控制度備案盡量利用oa辦公系統(tǒng)或電子信息傳送。
    專賣內(nèi)管部門要將各類企業(yè)內(nèi)控管理制度及時登記，組織相關(guān)專賣人員學習了解，及時進行分類整理妥善保存。
    3.3.3數(shù)據(jù)核對分析。
    專賣內(nèi)管部門對收集到的各企業(yè)及相關(guān)部門報送的業(yè)務自查情況要在每月15日前進行核對分析。卷煙監(jiān)管員負責核對、分析卷煙經(jīng)營部門自查情況，煙葉監(jiān)管員負責核對煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門自查情況，工業(yè)監(jiān)管員負責核對市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)自查情況。
    核對分析要對照專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、準運證管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)預警產(chǎn)生處理情況，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異的要查明原因。各專賣內(nèi)管監(jiān)管員將核對分析結(jié)果形成文字經(jīng)副科長審核后存檔保存。
    3.3.4抽查檢查專賣內(nèi)管監(jiān)管員每月要進行一次以上卷煙訪銷配送情況抽查，查看貨源分配策略及執(zhí)行情況，抽查配送卷煙落地入戶情況。各市級局每月要完成對直營店、卷煙銷售大戶、重點監(jiān)管戶以及煙葉種植戶等相關(guān)核查任務。核查任務原則上由專賣稽查員承擔，對核查結(jié)果存在疑議或重大核查任務由內(nèi)管部門牽頭，相關(guān)業(yè)務部門及稽查部門組成聯(lián)合調(diào)查組進行。
    3.3.5監(jiān)督報廢專賣品銷毀處理。
    各企業(yè)要建立報廢專賣品臺賬，對生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的報廢專賣品數(shù)量詳細登記，妥善保管，嚴禁擅自銷售給行業(yè)外企業(yè)和個人，嚴防流入制假窩點。
    市級局專賣內(nèi)管部門或?qū)Ｙu駐廠組每月要對定點存放報廢專賣品的庫存進行一次以上檢查。
    市級局專賣內(nèi)管部門對企業(yè)銷毀報廢專賣品要實行全程監(jiān)管，并填寫監(jiān)銷記錄，協(xié)助省局專賣內(nèi)管部門做好報廢煙機設備的監(jiān)銷工作。
    3.4異常情況核實處理程序3.4.1流程描述。
    1、實施監(jiān)管。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員按照各自的工作職責，分別實施同級監(jiān)管工作。
    2、發(fā)現(xiàn)異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員通過資料查看、實地核查、數(shù)據(jù)比對等方式，發(fā)現(xiàn)同級監(jiān)管中的異常情況。
    3、確認異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員分別通過信息系統(tǒng)或者業(yè)務經(jīng)營部門提供的相關(guān)資料，對卷煙購進、銷售、配送等環(huán)節(jié)，按照確定的條件進行查詢、分析、對比，確認異常情況。
    4、描述異常情況。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員分別根據(jù)確認的異常情況填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表》，對異常情況進行具體描述和分析，提出由誰來調(diào)查、如何處理的初步意見。
    5、提出調(diào)查意見。內(nèi)管副科長根據(jù)發(fā)現(xiàn)的異常情況，提出調(diào)查意見。
    6、審核。內(nèi)管科長審核提出的調(diào)查意見。
    7、組織開展調(diào)查。內(nèi)管科長組織開展異常情況調(diào)查。
    8、實施調(diào)查。由異常情況涉及的相關(guān)業(yè)務部門開展調(diào)查工作，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》。
    9、得出調(diào)查結(jié)論。內(nèi)管副科長根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》的描述得出調(diào)查結(jié)論，判斷是正常、違規(guī)還是違法。
    10、提出處理意見。內(nèi)管科長根據(jù)調(diào)查結(jié)果，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度等提出處理意見。并提交市局副局長進行審核。
    11、實施整改。內(nèi)管副科長負責組織進行整改工作。
    12、存檔。檔案管理員負責建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。
    3.4.2相關(guān)記錄。
    4.檔案管理（參照省級局部分）。
    三、縣級局部分。
    1．日常工作。
    1.1完成上級交辦任務工作程序。
    1、登記交辦任務。內(nèi)管員對上級交辦任務進行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記表》報副股長、股長，2個工作日完成。
    2、提出初步調(diào)查意見。股長對任務進行分析，提出要求和意見報副局長審核，2個工作日完成。
    3、審核分派。副局長進行審核，需要局長審批的報局長審批。領導審核同意后，由股長、副股長牽頭，組織人員具體實施，2個工作日完成。
    4、組織調(diào)查。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，5個工作日完成。
    5、提出初步處理意見。副股長對相關(guān)調(diào)查資料進行核實，并將調(diào)查過程和結(jié)果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》進行登記，得出調(diào)查結(jié)論，提出初步處理意見，1個工作日完成。
    6、呈報審簽。股長依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和責任追究制度提出處理意見，屬于違規(guī)的，報副局長審核，局長審批，按領導批示組織落實，相關(guān)單位或部門按照要求進行處理和整改，并將處理結(jié)果和整改情況及時反饋內(nèi)管部門，5個工作日完成。
    7、上報歸檔。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結(jié)果上報上級部門或領導，2個工作日完成。
    1.2處理舉報投訴信息工作程序。
    1、登記舉報投訴信息。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報投訴信息進行登記，填寫《舉報投訴信息情況登記表》，1個工作日完成。
    2、提出初步分析意見。內(nèi)管員對信息進行分類，對舉報投訴情況進行描述分析，報股長（副股長）審定，1個工作日完成。
    3、任務分派。股長（副股長）指派人員進行調(diào)查核實，或由相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，1個工作日完成。
    4、開展調(diào)查。調(diào)查人員采取實地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報投訴信息情況登記表》，報股長（副股長）審定，5個工作日完成。
    5、調(diào)查結(jié)論。股長根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報主管領導審核，1個工作日完成。
    6、領導審批。副局長對調(diào)查結(jié)論和處理意見進行審核，需局長審批的報局長審批，如未通過審核退回部門重新調(diào)查，1個工作日完成。
    7、結(jié)果處理。股長對領導審批的結(jié)果進行處理，對存在違法違規(guī)問題的轉(zhuǎn)送有關(guān)部門處理，相關(guān)部門對存在違法違規(guī)問題的進行處理和整改，反饋處理和整改情況，1個工作日完成。
    8、反饋結(jié)果。專賣內(nèi)管部門自接受舉報投訴信息之日起，一般5個工作日內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給舉報投訴人。
    9、整理歸檔。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料按要求進行整理存檔并登記臺帳，1個工作日完成。
    1、發(fā)現(xiàn)預警啟動流程。監(jiān)管員每天登陸內(nèi)管信息系統(tǒng)，及時排查篩選預警，并啟動預警調(diào)查流程，1個工作日完成。
    2、審核調(diào)查。內(nèi)管副股長根據(jù)預警情況在《監(jiān)管日志》里提出調(diào)查處理意見并報股長審核，審核通過后直接指定卷煙、煙葉監(jiān)管員按照調(diào)查處理流程進行調(diào)查，3個工作日完成。
    3、呈報審批。報副局長審批，審批通過，將預警轉(zhuǎn)至相關(guān)業(yè)務部門進行調(diào)查，若未通過則由股長組織重新調(diào)查，3個工作日完成。
    1、登記備案。專賣稽查員1個工作日內(nèi)將案件簡要情況和涉案卷煙條碼信息移交本級專賣內(nèi)管部門內(nèi)管員。
    2、分類上報。內(nèi)管員逐案逐條登記涉案卷煙條碼信息，并留存相關(guān)證據(jù)資料，案值超過5萬元的案件，在立案后48小時內(nèi)上報省局專賣內(nèi)管部門并通過mis系統(tǒng)報國家局。
    3、啟動核查流程。內(nèi)管副股長對系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預警以及上級交辦的需要核查的真煙案件進行分析，指派稽查員、內(nèi)管員調(diào)查。調(diào)查人員3個工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報送副股長審核。
    4、復核分送。專賣內(nèi)管部門在1個工作日內(nèi)將真煙案件核查調(diào)查情況抄送同級卷煙營銷部門，提出促進規(guī)范經(jīng)營的意見和建議。
    5、存檔備查。卷煙營銷部門內(nèi)管員根據(jù)提供的真煙案件信息，3個工作日內(nèi)將反饋意見報送內(nèi)管部門卷煙監(jiān)管員，卷煙監(jiān)管員將結(jié)果上報部門負責人，存檔備查。
    2．定期工作2.1工作報告2.1.1月報。
    報告方式：每月3日前向市局內(nèi)管科上報全縣上月工作開展情況及下月工作安排。
    上報程序：每月3日前副股長對全縣專賣內(nèi)管工作完成情況進行簡要總結(jié)，制定下月計劃安排，經(jīng)股長審核，主管局長、局長審批后，每月3日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報市局專賣內(nèi)管科（處），并對上月內(nèi)管資料進行整理歸檔保存。
    報告內(nèi)容：
    1、上月專賣內(nèi)管工作任務完成情況。
    2、上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預警處理情況。
    3、上月查獲非法渠道真煙情況。
    4、打碼到條檢查情況。
    5、高價位卷煙檢查情況。
    6、卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。
    7、生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。
    8、查處違規(guī)問題情況及整改落實情況。
    9、下月工作計劃安排。
    10、其他需要報告的事項。2.1.2年報。
    上報程序：內(nèi)管員匯總工作開展情況，副股長草擬工作總結(jié)，報股長審核，經(jīng)分管領導審閱同意后上報市局內(nèi)管科，上報后由內(nèi)管科存檔。
    報告內(nèi)容：
    1、半年和全年專賣內(nèi)管主要工作任務完成情況。
    2、日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項檢查情況。
    3、專賣內(nèi)管機構(gòu)人員職責履行情況。
    5、違規(guī)處理及整改情況。
    6、存在的主要問題，下工作打算和建議。
    7、其他需要報告的事項。2.1.3報告要求。
    1、嚴格按照規(guī)定時間要求上報。
    2、報告內(nèi)容必須真實詳實，文字簡明準確，條理分明，也可兼用數(shù)字、表格、圖示說明。
    3、報告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點突出問題。
    4、必須留存編寫報告時所用痕跡化資料底稿。2.2煙葉合同簽訂與種植情況專項檢查。
    煙葉移栽完畢后一個月內(nèi)，按照省、市局安排，組織對計劃分解、合同簽訂、煙種購進使用庫存、育苗移栽等情況進行全面檢查。查處超計劃種植、合同簽訂不規(guī)范、虛假合同、只簽不種、多簽少種、多戶簽一份合同等問題。
    2.2.1檢查方式。
    采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進行。2.2.2檢查對象。
    縣級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點和煙農(nóng)。2.2.3檢查內(nèi)容。
    （1）計劃下達及計劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。
    2.3教育培訓。
    會同法規(guī)部門每年對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領導和有關(guān)業(yè)務人員進行一次以上煙草專賣法律法規(guī)、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓。
    2.3.1培訓形式。
    采取集中培訓、專題輔導、崗位技能鑒定培訓相結(jié)合的方式進行。
    2.3.2培訓內(nèi)容。
    1、煙草專賣法律法規(guī)。
    3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范等。
    4、專賣內(nèi)管業(yè)務技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應用。
    5、其它需要培訓的內(nèi)容。2.3.3培訓要求。
    1、培訓結(jié)束后進行培訓考試，考試成績納入教育培訓檔案，作為年終考核重要依據(jù)。
    2、凡參加培訓考試成績不合格者，建議調(diào)離內(nèi)管工作崗位。
    3、新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。
    2.4聯(lián)席會議。
    每月組織召開一次由專賣、紀檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會議。
    2.4.1會議內(nèi)容。
    1、學習貫徹國家局、省局、市局有關(guān)政策規(guī)定。
    2、各部門匯報內(nèi)管工作開展情況。
    3、通報專賣內(nèi)管相關(guān)檢查情況。
    4、針對工作中存在問題進行溝通，提出解決方案。2.4.2會議要求。
    1、聯(lián)席會議由內(nèi)管部門組織召開，每月召開一次，確因工作需要召開計劃外會議的，由內(nèi)管部門提出申請增加會議。
    2、聯(lián)席會議要求部門負責同志出席。
    3、聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應盡快組織貫徹落實，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。
    4、組織相關(guān)人員做好會議記錄，并做好資料留存工作。2.5入戶實地核查。
    縣局內(nèi)管部門每月對卷煙銷售大戶、轄區(qū)卷煙直營店進行入戶實地核查。煙葉種植縣（區(qū)）內(nèi)管部門在煙葉種植、收購階段分別對煙葉種植戶進行入戶實地核查。
    2.5.1核查內(nèi)容。
    （1）卷煙方面：上級交辦的卷煙核查任務；卷煙配送100%落地、落戶情況；特殊應急用煙指定銷售情況；高價位卷煙銷售情況；其他需要核查的內(nèi)容。
    （2）煙葉方面：上級交辦的煙葉核查任務；煙葉種植收購合同簽訂情況；育苗移栽情況；種植面積落實情況；煙葉收購情況；其他需要核查的內(nèi)容。
    2.5.2核查流程。
    1、內(nèi)管股長每月初按照相關(guān)規(guī)定確定核查內(nèi)容，組織內(nèi)管員、專管員進行入戶核查。
    2、內(nèi)管員準備相關(guān)資料，包括零售戶類別、訂貨方式、所處商圈、是否曾有卷煙外流其他商戶。
    3、內(nèi)管員、專管員入戶進行實地調(diào)查其經(jīng)營狀況、卷煙庫存等需要調(diào)查的內(nèi)容。
    2.5.3核查要求。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇十
    首先，我代表哈密市安監(jiān)局全體工作人員，對地區(qū)局給我們兩縣一市安監(jiān)系統(tǒng)提供這樣一個學習交流的機會表示由衷的感謝。下面我就我市安監(jiān)局的基本情況和組建兩年多來工作中的一些做法和體會，向自治區(qū)安監(jiān)局阿局長，地區(qū)安監(jiān)局的領導及與會的同志們做以簡要匯報，并希望與兄弟局的同志們共勉。
    一、近兩年安全生產(chǎn)工作基本情況：
    我市現(xiàn)有18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、5個街道、21個行業(yè)管理部門、106個村委會、30個居委會，大小企業(yè)、個體工商10000多家，其中：非煤礦山企業(yè)43家，生產(chǎn)經(jīng)營礦點114處；危險化學品從業(yè)單位146家。哈密市安監(jiān)局組建于2002年5月，組建之初有工作人員6人，兩個科室，2003年經(jīng)市政府批準，通過公開招考，組建了哈密市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊，目前全局共有干部職工14人，其中男13人，女1人，漢族10人，民族4人，行政編制5人，事業(yè)編制8人、工勤人員1人，大專以上學歷9人，中專5人，黨員8人，平均年齡32歲。下設有安監(jiān)一室、安監(jiān)二室、綜合室。
    兩年來，我局在市委政府的高度重視和正確領導下，在地區(qū)安監(jiān)局的全面指導和大力支持下，充分發(fā)揮安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管職責，在工作中積極探索，在探索中總結(jié)經(jīng)驗，不斷錘煉出一支務實、廉潔、高效的安全生產(chǎn)監(jiān)管隊伍。經(jīng)過兩年多的努力，我們建立起“三級”安全監(jiān)管網(wǎng)絡，逐步完善了安全生產(chǎn)監(jiān)管體系，建立健全了安全監(jiān)管規(guī)章制度，進一步強化了各部門（單位）企業(yè)抓好安全生產(chǎn)工作的責任意識，全民安全生產(chǎn)意識普遍提高，企業(yè)特種工和普通作業(yè)人員安全勞動技能有所增強，企業(yè)責任主體地位進一步明確，安全投入不斷加大，生產(chǎn)條件全面改善，管理水平不斷提高，安全生產(chǎn)監(jiān)管工作逐步走向規(guī)范化、法制化、制度化，安全生產(chǎn)工作局面良好，全市的安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)步好轉(zhuǎn)。這些成績的取得得益于地市領導的重視、關(guān)心和幫助，得益于全市各部門的協(xié)同配合和大力支持，得益于我們所采取的強有力措施。概括的講，我局安全生產(chǎn)監(jiān)管職責的發(fā)揮突出表現(xiàn)在“五個狠抓”：
    一是狠抓安全生產(chǎn)責任的落實。我們每年根據(jù)地區(qū)的工作要求及下達的各項控制指標，制定安全生產(chǎn)目標管理責任書，并按照政府要求簽訂到44個基層單位一一分解量化各項控制指標，實行“一票否決”，強化領導干部抓好安全生產(chǎn)工作的責任意識。
    二是狠抓了安全生產(chǎn)大檢查。按照地區(qū)和市政府安排部署，結(jié)合安全生產(chǎn)專項整治，積極開展安全生產(chǎn)大檢查，通過檢查發(fā)現(xiàn)隱患，確保整治工作全面開展。
    三是狠抓安全生產(chǎn)宣傳教育。為提高全民安全意識，增強防范能力，我局以“安全生產(chǎn)月”為契機，組織市屬相關(guān)單位，多層次、多形式、多渠道的開展安全生產(chǎn)宣傳教育。特別是今年我局充分利用廣播、報紙等媒體和基層黨員電教網(wǎng)絡的作用，通過開辟宣教專欄和安全生產(chǎn)教育片下基層等活動，不斷增強全民安全意識，營造良好安全生產(chǎn)工作氛圍。
    四是狠抓重大安全隱患整治。對領先商廈、友誼路批發(fā)市場、豐貿(mào)市場等具有重大安全隱患的場所，及時提出整改建議，制定具體方案，組織相關(guān)部門按照地市領導指示，加大隱患整治力度。
    五是狠抓制度建設。我局在狠抓安全監(jiān)管的同時，注重制度建設，特別是今年先后制定出臺了《城市道路交通安全管理規(guī)定》、《重特大生產(chǎn)安全事故應急救援預案》、《基層安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等制度，為規(guī)范我市的安全生產(chǎn)工作起到積極作用。
    二、工作中的幾點體會。
    我局從組建至今，經(jīng)過兩年的摸索，對安全生產(chǎn)工作有了全新認識和把握，各項工作均得到市委政府的充分肯定，對做好安全生產(chǎn)工作我們有以下幾點體會：
    體會之一：打造強硬的安全執(zhí)法隊伍，是抓好安全生產(chǎn)工作的基礎。
    兩年的實踐經(jīng)驗告訴我們，執(zhí)法隊伍素質(zhì)的好壞，對安全生產(chǎn)工作順利開展起著決定性作用。在兩年的工作中，我局不斷調(diào)整工作方式方法，按照政府建立安全生產(chǎn)監(jiān)管新格局的要求，在地區(qū)安監(jiān)局的大力支持和全面指導下，以適應市場經(jīng)濟發(fā)展條件下安全監(jiān)管工作的需要，努力培養(yǎng)“政治堅定、業(yè)務精通、作風過硬”的執(zhí)法隊伍。
    一是加強培訓學習，不斷增強執(zhí)法人員的依法行政水平和創(chuàng)新意識。首先加強黨員電教學習，利用每周三的黨員電教學習機會，不斷增強黨員的政治思想覺悟，并充分發(fā)揮黨員的先鋒帶頭作用，一點帶面，全面提升全局的干部政治素質(zhì)；其次各科室定期、不定期組織開展政策法規(guī)學習，增強全體干部的政策理論和法規(guī)應用水平；另外按照地區(qū)安監(jiān)局的安排部署，采取派出去、請進來的方式，加強對《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)和執(zhí)法技能的學習，不斷增強依法行政的能力；二是加強隊伍廉政教育，警示教育全局干部自重、自省、自警、自勵，積極抵制金錢誘惑和權(quán)利干擾，全力作好安全生產(chǎn)工作。三是加強行政執(zhí)法，實現(xiàn)管理型向服務型轉(zhuǎn)變。我局以依法行政，嚴格整治，樹立良好形象為出發(fā)點，建立健全各項安全生產(chǎn)工作規(guī)章制度，不斷完善執(zhí)法程序，從檢查、整治等各個環(huán)節(jié)入手，狠抓制度和工作落實，突出作好五個“一”，即突出一個“正”字，“講正氣”，愛崗敬業(yè)、無私奉獻；強調(diào)一個“精”字，“業(yè)務精”，反應迅速、可靠管用；堅持一個“實”字，“作風實”，求真務實、真抓實干；狠抓一個“嚴”字，“嚴要求”，嚴格法紀，依法行政，向社會充分展示了我局務實、廉潔、高效的工作作風。
    體會之二：爭取重視，贏得主動是做好安全生產(chǎn)各項工作的前提。
    通過兩年的工作實踐，我們清醒地認識到安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的職能決定了它在全市各部門、行業(yè)所處的重要位置，這項職能發(fā)揮的好壞，工作是否能打開局面，得心應手，不在于這個部門的級別，而關(guān)鍵在于是否能有一個清醒的`自我認識，這就需要我們首先要擺正位置，當好市委、政府的參謀，變被動為主動，超前服務，創(chuàng)新方法，用務實的工作作風和現(xiàn)實的工作業(yè)績爭取上級領導更多的關(guān)注、重視和工作上的支持，不斷增強安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的權(quán)威性。
    一是每年年初根據(jù)地區(qū)要求，結(jié)合我市實際，制定全市安全生產(chǎn)工作計劃、方案、目標管理責任書和實施意見等報市政府審議，為全市開展安全生產(chǎn)工作明確指導思想、奮斗目標，提出工作重點和總體要求；二是及時與各部門溝通信息，正確傳達、解釋政府有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、舉措，全面了解、聽取各部門在安全生產(chǎn)工作中存在的問題和要求，及時總結(jié)推廣基層單位在安全生產(chǎn)工作中一些好的經(jīng)驗和做法，作好上傳下達、下情上報工作；三是代表市政府組織相關(guān)部門加強對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道、部門安全生產(chǎn)責任制落實情況的督查力度，并對督查結(jié)果及時形成督查通報及時上報市委、政府，特別是對領先商廈、友誼路批發(fā)市場、豐貿(mào)市場等具有重大安全隱患的場所，及時出整改建議，制定具體方案報政府審閱，為市政府全面開展隱患整治提供參考依據(jù)。
    體會之三：縱向深入，橫向聯(lián)合，全社會參與是抓好安全生產(chǎn)工作的保障。
    安全生產(chǎn)工作是一項系統(tǒng)工程，只靠我局和行業(yè)主管部門的監(jiān)管是遠遠不夠的，需要全社會的廣泛參與和支持。為此我局按照安全生產(chǎn)監(jiān)管網(wǎng)絡體系的要求，一方面在地區(qū)和市政府的大力支持和指導下，督促、指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道、村（居）委會建立基層安全生產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)，配備專（兼）職安監(jiān)員180多人，實現(xiàn)了基層安監(jiān)機構(gòu)、人員、經(jīng)費的三落實，逐步建立起市、鄉(xiāng)（街）、村（居）三級安全生產(chǎn)監(jiān)管網(wǎng)絡體系。另一方面針對基層鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道安監(jiān)機構(gòu)雖已建立，但由于安監(jiān)工作處于起步階段，人員沒有參加過正規(guī)的培訓，業(yè)務知識和工作能力還不能完全適應安全生產(chǎn)監(jiān)管工作需要的現(xiàn)狀，我局積極開設了基層安全生產(chǎn)巡查員培訓班，加強安監(jiān)業(yè)務培訓學習，在一定程度上提高了基層安監(jiān)員的業(yè)務能力。
    四、因地制宜，把握重點是有效打開安全生產(chǎn)工作新局面的突破口。
    針對我市非煤礦山企業(yè)數(shù)量較多，分布廣，安全生產(chǎn)基礎薄弱的現(xiàn)狀，以及哈密市是地區(qū)各縣市?；肥袌黾⒌氐膶嶋H，我們在對全市安全生產(chǎn)格局和形勢進行了認真分析和研究的基礎上，對安全生產(chǎn)的工作思路進行準確定位，把專項整治的重點放在了非煤礦山和?；穬纱笾攸c行業(yè)促進了全市安全生產(chǎn)總體形勢的根本好轉(zhuǎn)。兩年來，我局主抓了非煤礦山和?；穬纱髮ｍ椪巍Ｔ谡沃?，我局以規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理,減少一般事故，遏制重大事故，杜絕重特大事故為目標，切實履行職責，以點帶面，促進了全市各項專項整治工作的扎實有序開展。
    --非煤礦山專項整治。我市現(xiàn)有非煤礦山114處，其中生產(chǎn)礦山64處，基建礦山31處，停產(chǎn)19處。整治中我局以落實非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)責任制為主線，嚴格執(zhí)法，嚴格檢查，嚴格整治，嚴把新、改、擴建項目的“三同時”，全面開展安全評價、評估，加大特種工培訓力度，督促企業(yè)加大安全投入、認真開展“三級安全教育”，強化對重點礦山企業(yè)的監(jiān)管工作。兩年來累計檢查非煤礦山企業(yè)452家次,下發(fā)整改指令225份,提出整改意見1125條,取締非法非煤礦山企業(yè)11處,督促企業(yè)安全投入資金783.7萬元,培訓特種工580多人，目前我市非煤礦山通過安全評價的井采、基建及露采3萬噸以上礦山達48家，并經(jīng)整治已上報安全條件合格證認證資料的礦山達67家，現(xiàn)已取得安全條件合格證的礦山企業(yè)33家，安全條件比較好的a類礦山16處（2003年為零），b類礦山有所上升，c類和d類礦山數(shù)量有所下降。
    --危險化學品專項整治。全市現(xiàn)有危險化學品從業(yè)單位146家（含經(jīng)營網(wǎng)點），其中危險化學品生產(chǎn)單位4家，危險化學品經(jīng)營單位125家，危險化學品使用單位17家。整治中我局以安全評估、評價為重點，加大對危險化學品從業(yè)單位在生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、儲存、使用和廢棄物等各環(huán)節(jié)的整治，加大特種工培訓力度,督促企業(yè)、個體商戶認真落實安全生產(chǎn)責任制，全面開展“三級安全教育”。兩年來,累計檢查?；瘡臉I(yè)單位550多家次,下發(fā)整改指令300余條,提出整改意見900余條,安全評價危險化學品從業(yè)單位80多家，培訓?；瘡臉I(yè)人員110人。
    總之，兩年來我局在市政府和地區(qū)的正確領導和大力支持下，經(jīng)過全局干部的不懈努力，在工作中取得了一定成績，總結(jié)了一些經(jīng)驗，但隨著改革開放的不斷深入和全市經(jīng)濟、社會各項事業(yè)的快速發(fā)展，在安全生產(chǎn)領域隨之會出現(xiàn)一些新情況、新問題，這就需要我們在今后的工作中，要進一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，與時俱進，開拓創(chuàng)新，并在工作中虛心學習借鑒兄弟縣市的先進經(jīng)驗，取長補短，不斷改進工作方法，扎實工作，努力推進全市安全生產(chǎn)工作再上新臺階，為全市乃至地區(qū)經(jīng)濟和社會的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展做出新的貢獻。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇十一
    20-年以來，××鎮(zhèn)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，強化對“一把手”和領導班子的監(jiān)督，推進全面從嚴治黨，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅決落實中央和省市委重大決策部署，堅定不移擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。鎮(zhèn)黨委堅定不移推進全面從嚴治黨，狠抓責任落實，強化壓力傳導，主動擔職盡責，全面從嚴治黨取得新實效。
    （一）始終筑牢理想信念根基。
    鎮(zhèn)黨委緊緊圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大、黨章，以及習近平總書記關(guān)于全面從嚴治黨的重要講話和指示精神，先后召開理論學習中心組學習會議22次，組織黨史學習教育、思想作風紀律整頓等各類主題學習30多次。指導鎮(zhèn)班子成員開展理論宣講10余次，組織新任兩委班子集中培訓1次、村監(jiān)會成員培訓2次，督促各村、社區(qū)黨組織開展“萬人示范培訓班”活動，督促廣大黨員干部增進政治認同、理論認同，不斷筑牢踐行“兩個維護”的思想根基。
    （二）將“兩個維護”真正落實到行動上。
    進一步完善鎮(zhèn)黨委會議事規(guī)則和決策程序，著力提高把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力，今年以來，共召開鎮(zhèn)黨委會議50次、黨政聯(lián)席會議31次，第一時間傳達學習中央和省市各項重大決策部署精神，推進各方面具體任務落實。
    （三）全面落實管黨治黨主體責任。
    今年專題安排部署全面從嚴治黨工作8次，黨委會議2次聽取鎮(zhèn)紀委全面從嚴治黨工作情況，不斷推動管黨治黨責任落實落細。
    （四）嚴格執(zhí)行民主集中制原則。
    鎮(zhèn)黨委始終不折不扣落實“四個服從”要求，完善領導班子議事規(guī)則，堅持集體領導和個人分工負責相結(jié)合，對于全鎮(zhèn)重大項目安排、重要人事任免、大額資金支出等事項，始終堅持集體研究、集體討論、集體決策，做到民主基礎上的集中和集中指導下的民主。嚴格落實《××鎮(zhèn)“三重一大”集體決策制度》、《××鎮(zhèn)黨委會議事規(guī)則》、《××鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會制度》等，黨委會、黨政聯(lián)席會記錄本等指定專人記錄、保存，沒有出現(xiàn)以專題會代替黨委會、黨政聯(lián)席會作決策等現(xiàn)象。
    （一）嚴明政治紀律規(guī)矩。
    堅持問題導向，對“七個有之”等問題保持高度警覺，堅決糾正上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止行為，嚴肅查處政治上離心離德、思想上蛻化變質(zhì)、組織上拉幫結(jié)派、行動上陽奉陰違等問題。綜合運用約談提醒、談話函詢等多種形式，鎮(zhèn)紀委今年已約談東尖中、南尖中、李村等，防止干部出現(xiàn)不嚴格執(zhí)行上級黨委安排部署，不斷提高黨員干部的紀律規(guī)矩意識。
    （二）認真落實組織生活制度。
    堅持落實計劃報備制度化、全程紀實規(guī)范化、督查指導常態(tài)化，突出思想性和政治性，推動黨的組織生活制度落地見效。嚴格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會等黨內(nèi)基本制度，制定下發(fā)《村級班子運轉(zhuǎn)基層黨建業(yè)務指導手冊》，定期印發(fā)《主題黨日活動方案》，讓各級黨支部熟知在什么時間，什么范圍，以什么樣的標準流程，過組織生活，確保黨內(nèi)政治生活嚴起來、實起來、活起來。督促全鎮(zhèn)黨組織全面推行“主題黨日+”活動，全鎮(zhèn)52個黨組織、2213名黨員以支部為單位，在每月第一周周一下午開展主題黨日活動，并將“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等黨內(nèi)基本組織生活用“主題黨日”這個載體有效統(tǒng)籌，促使黨員“四個意識”更加堅定。
    （三）制定黨建工作制度。
    定期向上級黨委匯報黨建工作，今年以來，組織召開鎮(zhèn)黨建專題工作推進會2次，組織黨建觀摩2次，各村、社區(qū)黨組織定期向鎮(zhèn)黨委匯報黨建工作，切實傳導壓力，靠實工作責任。
    一是在落實重大決策部署方面。認真履行黨委總攬全局、政府依法行政，紀委監(jiān)委專責監(jiān)督職責，組織鎮(zhèn)黨委班子成員及時傳達學習中央和省市各項重大決策部署精神，推進經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等各方面具體任務落實。
    二是在落實重要工作部署方面。鎮(zhèn)黨委堅持以黨的建設為引領，加快推進縣城建設，著力保障和改善民生，強化和創(chuàng)新社會治理，推進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。今年以來，鎮(zhèn)黨委會、黨政聯(lián)席會共研究“三重一大”事項10余次，鎮(zhèn)紀委監(jiān)委在人居環(huán)境整治、農(nóng)村改廁、違章建筑拆出等重要工作部署方面全程參與，并適時根據(jù)工作推進情況開展督查，對工作推動不力的村黨支部書記及時進行約談，對工作不落實、慢落實、假落實的嚴肅問責。
    三是在規(guī)范干部選拔任用方面。嚴把選人用人政治關(guān)，規(guī)范選人用人程序，堅持凡提必審、凡提必考、凡提必談。同時，嚴把黨員“入口關(guān)”，進一步整體優(yōu)化村（社區(qū)）“兩委”隊伍和村（社區(qū)）后備干部隊伍，全面推行重點對象資格聯(lián)審、負面信息聯(lián)通和清理處理聯(lián)動“三聯(lián)”機制，嚴格黨員日管理。
    鎮(zhèn)紀委監(jiān)委加強對同級黨委班子監(jiān)督，推動鎮(zhèn)黨委“一把手”加強對下級黨組織書記和村兩委監(jiān)督。一是抓好日常監(jiān)督管理。把“關(guān)鍵少數(shù)”作為日常監(jiān)督重點對象，堅持把問責“板子”對準領導干部特別是“一把手”和鎮(zhèn)班子成員，督促自查崗位廉政風險、嚴格按章辦事、自覺遵守廉潔紀律，從思想觀念、工作作風、領導方法、能力素質(zhì)等帶頭整改、作出表率，著力破解主體責任虛化、監(jiān)督責任弱化、監(jiān)管職責軟化等突出問題。二是規(guī)范村、社區(qū)“小微權(quán)力”運行。制定印發(fā)《農(nóng)村（社區(qū)）“小微權(quán)力”清單》，全面梳理農(nóng)村、社區(qū)小微權(quán)力清單并制作權(quán)力運行流程圖，確保權(quán)力運行公開化、規(guī)范化。三是嚴格執(zhí)紀執(zhí)法問責。聚焦“一把手”和領導班子偏差監(jiān)督糾正，綜合運用監(jiān)督執(zhí)紀問責、監(jiān)督調(diào)查處置措施，堅持對嚴重違反政治紀律和政治規(guī)矩、政治問題與經(jīng)濟問題相互交織的腐敗案件，嚴肅查處清除隱患；對履行“兩個責任”不力的問題，精準追責問責，壓實政治責任。對推進停車場治理不力的××等村支部書記進行誡勉談話。
    下一步，我鎮(zhèn)將以對“一把手”和領導班子監(jiān)督工作為抓手，堅持問題導向，提高政治站位，細化監(jiān)督內(nèi)容，突出監(jiān)督重點，創(chuàng)新監(jiān)督方式，逐步探索實踐，形成一套完善科學有效的監(jiān)督工作機制。同時加強干部隊伍建設，有針對性地組織相關(guān)工作培訓、討論交流等活動，不斷拓寬鎮(zhèn)村干部的思維和視野，把監(jiān)督什么、如何監(jiān)督作為學習的重點任務，讓干部們在干中學、在學中干，不斷提升工作能力，為推進全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展貢獻自身力量。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇十二
    下面是小編為大家整理的,供大家參考。
    一、監(jiān)督內(nèi)容。
    根據(jù)******在民營企業(yè)座談會上的重要講話精神和***、省、市關(guān)于支持民營企業(yè)發(fā)展的相關(guān)要求，以“助推民營企業(yè)發(fā)展政策落實”為主題，重點對市科技局、市市場監(jiān)督管理局等x家單位進行集中監(jiān)督，重點監(jiān)督落實民營企業(yè)減稅降費、金融支持、創(chuàng)新引導、品牌推介、要素保障、權(quán)益保護、行政效能等方面政策和支持民營企業(yè)發(fā)展的情況。
    二、組織形式。
    重點事項監(jiān)督工作在市政協(xié)黨組、市政協(xié)主席會議集中領導下開展，采取統(tǒng)一委派民主監(jiān)督小組的形式，由市政協(xié)x個專委會牽頭組建x個監(jiān)督小組，對相關(guān)單位進行“一對一”監(jiān)督。各監(jiān)督小組由x至xx人組成，以市政協(xié)委員中的黨外代表人士和其他社會各界代表人士為主體，組長由市政協(xié)各專委會主任擔任。
    三、工作步驟。
    （一）組織發(fā)動階段（x月中旬）。
    各監(jiān)督小組根據(jù)本方案，結(jié)合本組實際，制定具體實施方案。
    組建x個重點事項監(jiān)督小組，明確各組對口監(jiān)督單位。
    x月中旬，召開市政協(xié)“助推民營企業(yè)發(fā)展政策落實”重點事項監(jiān)督工作動員會議，部署監(jiān)督工作。
    （二）實施監(jiān)督階段（x月下旬－x月中旬）。
    各監(jiān)督小組分別與對口監(jiān)督單位召開對接見面會，了解對口監(jiān)督單位支持民營企業(yè)發(fā)展的政策清單和職能職責，聽取有關(guān)情況介紹。
    在市政協(xié)門戶網(wǎng)站開辟“助推民營企業(yè)發(fā)展政策落實重點事項監(jiān)督”意見征詢專欄，面向社會廣泛征詢對各對口監(jiān)督單位落實民營企業(yè)發(fā)展政策、支持民營企業(yè)發(fā)展的意見和建議。市政協(xié)委員學習聯(lián)絡委負責做好網(wǎng)絡征詢意見的相關(guān)工作。
    市政協(xié)委員學習聯(lián)絡委為各監(jiān)督小組分別選取10家左右不同行業(yè)的民營企業(yè)，作為各監(jiān)督小組監(jiān)督、調(diào)研的對口聯(lián)系企業(yè)。各監(jiān)督小組深入所聯(lián)系的企業(yè)開展實地走訪、視察、調(diào)研，通過問卷調(diào)查、查閱資料、座談討論等方式，深入了解各對口監(jiān)督單位落實民營企業(yè)減稅降費、金融支持、創(chuàng)新引導、品牌推介、要素保障、權(quán)益保護、行政效能等方面政策和支持民營企業(yè)發(fā)展的有關(guān)情況，聽取企業(yè)意見和訴求。
    各監(jiān)督小組就視察、征詢、調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問題，召集對口監(jiān)督單位進行座談協(xié)商、互動交流，反饋相關(guān)問題和意見建議。
    x月下旬，召開x－x次監(jiān)督小組碰頭會議，交流和了解各組的工作情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
    x月上旬，各監(jiān)督小組對重點事項監(jiān)督工作進行綜合分析，初步形成評議材料。評議材料包括重點事項監(jiān)督工作開展情況、有關(guān)單位落實民營企業(yè)發(fā)展政策的情況、存在的問題和不足以及整改意見建議。
    （三）民主評議階段（x月下旬－x月中旬）。
    x月下旬，召開評議材料評審會，各監(jiān)督小組匯報交流評議材料，并根據(jù)交流情當前隱藏內(nèi)容免費查看況修改完善評議材料。
    x月中旬，召開市政協(xié)“助推民營企業(yè)發(fā)展政策落實”重點事項監(jiān)督評議會議，由各監(jiān)督小組對對口監(jiān)督單位進行“一對一”點評，形成重點事項監(jiān)督評議意見，并按照滿意、基本滿意、不滿意三個等次集中進行滿意度測評。
    （四）整改落實階段（x月下旬－2020年x月）。
    x月下旬市政協(xié)將重點事項監(jiān)督評議意見交市政府，并參加由市政府領導主持召開的重點事項監(jiān)督評議意見交辦會。
    有關(guān)單位收到重點事項監(jiān)督評議意見之日起x個月內(nèi)，將整改落實情況以書面形式報市政府辦匯總并向市政協(xié)辦反饋。
    市政協(xié)辦商市紀委市監(jiān)委、市委辦、市政府辦、市委統(tǒng)戰(zhàn)部等部門，適時對相關(guān)單位的整改落實情況進行跟蹤督辦。
    四、工作要求。
    （一）重點事項監(jiān)督工作由市政協(xié)副主席何英平牽頭負責，市政協(xié)主席會議成員按照分工指導各專委會做好監(jiān)督工作。市政協(xié)委員學習聯(lián)絡委負責組織協(xié)調(diào)，各專委會按照分組安排具體抓好組織落實。
    （二）各區(qū)縣（市）政協(xié)密切配合市政協(xié)對口專委會開展相關(guān)活動，組織轄區(qū)內(nèi)市政協(xié)委員參與相關(guān)調(diào)研，提供第一手資料，根據(jù)工作實際，創(chuàng)造性開展民主監(jiān)督工作。
    （三）各監(jiān)督小組要堅持客觀公正、實事求是，深入基層和一線廣泛聽取各方面意見和建議。可根據(jù)工作需要，在實踐中創(chuàng)新自選動作開展監(jiān)督。要全面評估相關(guān)單位在落實民營企業(yè)發(fā)展政策、促進常德產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用及存在的不足，吃透政策，找準問題，提實對策，促進民營企業(yè)發(fā)展。
    （四）各監(jiān)督小組對群眾信訪反映的問題和調(diào)查走訪中收集到的具體個案進行整理后交市政協(xié)委員學習聯(lián)絡委匯總，向有關(guān)領導匯報后，交相關(guān)部門處理。
    （五）各監(jiān)督小組要嚴格遵守***八項規(guī)定及其實施細則精神和省委、市委實施辦法，不得接受對口監(jiān)督單位的饋贈和參加對口監(jiān)督單位安排的娛樂消費等活動。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇十三
    （一）聽取和審議省政府關(guān)于2022年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況的報告（5月）。
    （二）聽取和審議省法院關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)審判工作情況的報告（9月）。
    （三）聽取和審議省檢察院關(guān)于未成年人檢察工作情況的報告（9月）。
    （四）聽取和審議省政府關(guān)于全省黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展工作情況的報告（9月）。
    （五）聽取和審議省政府關(guān)于全省體育工作情況的報告（9月）。
    （六）聽取和審議省政府關(guān)于2022年度全省企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況的專項報告，審議關(guān)于2022年度全省國有資產(chǎn)管理情況的綜合報告（11月）。
    （七）聽取和審議省政府關(guān)于山東省“十四五”規(guī)劃《綱要》實施中期情況的報告（11月）。
    （八）聽取和審議省政府關(guān)于加強新時代科技強省建設情況的報告（11月）。
    （九）聽取和審議省政府關(guān)于全省鄉(xiāng)村振興工作情況的報告（11月）。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇十四
    司法部外事工作管理辦法為進一步加強對司法行政系統(tǒng)外事工作(以下簡稱司法外事工作)的領導和管理，根據(jù)^v^中央、^v^《關(guān)于全國外事管理工作的若干規(guī)定》(中發(fā)(20xx)17號)確定的外事管理工作基本原則和有關(guān)精神，制定本辦法。
    一、司法行政系統(tǒng)外事工作的管理體制。
    (一)司法外事工作包括司法部機關(guān)、司法部直屬單位和各省、自治區(qū)、直轄市司法廳(局)(以下簡稱各司法廳(局))的外事工作。
    (二)司法外事工作實行統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、協(xié)調(diào)配合的原則。司法部行使司法行政系統(tǒng)的外事管理權(quán)。
    (三)司法部司法協(xié)助外事司是司法部管理司法外事工作的職能部門，按照中央有關(guān)規(guī)定和司法部授權(quán)行使部分外事審批權(quán)。
    下列事項分別由司法協(xié)助外事司會商部有關(guān)業(yè)務司局決定或者上報部領導審批后辦理：
    5.外國記者采訪、新聞發(fā)言人對外發(fā)布消息等事項，會商辦公廳。
    (四)司法部機關(guān)的外事活動由司法協(xié)助外事司計劃、協(xié)調(diào)、管理和組織實施。
    (五)司法部直屬單位的外事活動在司法部的統(tǒng)一領導下，由司法協(xié)助外事司管理，由本單位實施。
    (六)各司法廳(局)的外事活動，在當?shù)卣退痉ú康念I導下，由當?shù)卣馐罗k公室和司法協(xié)助外事司指導和管理，由各司法廳(局)實施。
    (七)司法部政治部負責部機關(guān)和直屬單位人員出國(境)執(zhí)行公務的政治審查或備案。
    (八)司法部計財裝備司根據(jù)外事工作任務年度計劃，負責部機關(guān)年度外交支出預算，審核各項涉外活動費用標準和涉外活動經(jīng)費的支出。
    (九)司法部直屬單位每年年底編制下一年度外事工作計劃，于次年1月15日前送交司法協(xié)助外事司核準后執(zhí)行;各司法廳(局)的年度外事工作計劃報司法協(xié)助外事司備案。
    二、關(guān)于審批權(quán)限。
    (一)以下事項由部領導審批：
    1.上報^v^的事項;。
    2.送請外交部等綜合歸口管理部門審批或備案的事項;。
    4.邀請外國副部長級和司局級代表團來訪;。
    5.以團體或個人名義申請加入國際組織;。
    6.在華舉辦小型專業(yè)國際會議;。
    7.部機關(guān)司局級人員、直屬單位領導及司法廳(局)長出訪;。
    8.部直屬單位和司法廳(局)與外國簽定合作項目協(xié)議;。
    9.對外請求或提供涉及重大或敏感問題的司法協(xié)助事項;。
    10.提供有關(guān)重大事項的對外表態(tài)口徑;。
    11.部領導參加國內(nèi)外事活動;。
    12.其他重要的涉外事項。
    (二)以下事項由司法協(xié)助外事司審批或?qū)徍耍?BR>    1.上級部領導的事項;。
    3.邀請外國處級及其以下官員或非政府人士來訪;。
    4.對外請求或提供一般的司法協(xié)助事項;。
    5.部機關(guān)和直屬單位司局級及其以下干部參加國內(nèi)涉外活動;。
    6.一般問題的對外表態(tài)口徑;。
    7.其他外事事項。
    三、關(guān)于審批程序。
    (一)司法部機關(guān)各司局、部直屬單位、各司法廳(局)報批的外事事項，應首先送司法協(xié)助外事司審核，并遵循以下要求：
    6.各直屬單位、各司法廳(局)按規(guī)定期限呈送的請示、報告，除應請示外交部或上報^v^批準的外，一般應在10個工作日內(nèi)審批結(jié)束。
    (二)須報部領導審批的事項，一般按照分管外事的副部長、部長的順序呈報。分管外事的副部長不在時，由代管其工作的副部長審批，未確定代管時直接報部長審批。
    (三)需由司法部內(nèi)多個職能部門會簽的事項，按照司法協(xié)助外事司、有關(guān)業(yè)務司局、政治部、計財裝備司的順序會簽。
    (四)司法部收到外交部、駐外使領館、常駐代表團或國內(nèi)有關(guān)部門發(fā)來需立即辦理的涉外事項的文電，由辦公廳批轉(zhuǎn)司法協(xié)助外事司，由司法協(xié)助外事司先期處理并根據(jù)內(nèi)容分送部領導或有關(guān)司局。
    (五)我國領導人會見司法部接待的外國部長級代表團、司法部領導與來訪的外國代表團舉行正式工作會談，由司法協(xié)助外事司負責準備國別情況、雙邊關(guān)系情況、部際交流狀況、國際組織情況等材料并擬定談話要點或會談提綱;由有關(guān)業(yè)務司局協(xié)助提供相關(guān)背景材料和可能涉及的敏感問題的表態(tài)口徑。
    (六)司法部機關(guān)和直屬單位人員與外國駐華使領館或聯(lián)合國及其他國際組織的駐華機構(gòu)聯(lián)系、參加其舉辦的重大活動，應事先征得司法協(xié)助外事司同意;各司法廳(局)人員與外國使館、總領事館或其他外國機構(gòu)聯(lián)系或參加其舉辦的重大活動，應事先征得當?shù)卣馐罗k公室同意。
    四、有關(guān)要求和紀律監(jiān)督。
    司法外事工作是一項政治性和政策性很強的工作。各地區(qū)、各部門、各單位在對外工作中，應加強政治觀念、組織觀念，堅持請示報告制度，嚴格遵守外事紀律和外事規(guī)章制度。
    (一)在對外工作中必須認真貫徹中央的有關(guān)方針政策，做到統(tǒng)一規(guī)章制度、統(tǒng)一紀律要求。
    (二)在對外工作中必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)保密方面的法律和規(guī)定。所有涉外人員均應提高警惕，嚴守國家秘密。
    (三)因公出國必須有明確的公務任務和實質(zhì)內(nèi)容，嚴禁變相公費旅游。出國團組人員要少而精，必須按批準的方案行事，不得擅自增加出訪國家和地區(qū)，不得擅自繞道或延長在外停留時間。因航班緣故及其他特殊情況變更經(jīng)停城市和停留時間的，要及時補報。
    (四)因公出國的團組，應在出國前集中進行愛國主義、外事紀律和安全保密教育。
    (五)非經(jīng)司法部批準，各直屬單位和各司法廳(局)不得組織跨地區(qū)、跨部門團組(以下簡稱“雙跨”團組)出訪或出席國際會議。司法部機關(guān)及直屬單位組織的“雙跨”團組，由司法協(xié)助外事司報司法部紀檢組、監(jiān)察局備案;各司法廳(局)經(jīng)司法部批準組織的“雙跨”團組，向本地區(qū)紀檢、^v^門備案。
    (六)各直屬單位經(jīng)批準組織的出訪，有地方司法行政系統(tǒng)人員參加組團的，應將司法協(xié)助外事司致該地方政府外事辦公室的協(xié)商函、通知書發(fā)到該地方司法廳(局);司法部和司法部直屬單位接待的外國團組需赴地方參觀訪問的，應通過當?shù)厮痉◤d(局)統(tǒng)一安排。
    (七)涉及司法行政系統(tǒng)敏感領域的出國考察、交流和出席涉及敏感問題的國際會議，由司法部統(tǒng)一組團。
    (八)領導干部出訪要與其公職身份相稱。同一部門、單位的主要領導同志，原則上不得同團出訪或者同時分別率團出訪同一國家或地區(qū)。
    (九)出訪費用要嚴格執(zhí)行財政部規(guī)定的標準，既不得接受國內(nèi)企業(yè)資助，也不得接受境外中資企業(yè)的資助。
    (十)凡可利用國內(nèi)資源解決問題的事項，不得出國考察學習;凡可由較低級別人員完成的任務，不得派較高級別人員出訪;凡可由專業(yè)人員完成的任務，不得派非專業(yè)人員出訪。
    (十一)所有因公出國的黨政干部和專業(yè)人員都必須按規(guī)定辦理審批手續(xù)。離退休人員一般不再派遣出國;如確有需要，經(jīng)征得原所在單位同意后，由派遣單位辦理手續(xù)。
    (十二)各部門、各單位分管外事的負責人和外事工作人員，要忠于職守，廉潔奉公。因把關(guān)不嚴、弄虛作假造成嚴重后果的，應給予黨紀、政紀處分;因濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄構(gòu)成犯罪的，要依法追究其刑事責任。
    五、附則。
    本辦法自發(fā)布之日起施行。司法部以前發(fā)布的有關(guān)外事管理方面的規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準。
    本辦法由司法協(xié)助外事司負責解釋。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇十五
    按照中共xx鄉(xiāng)委員會《關(guān)于規(guī)范農(nóng)村監(jiān)督組織建設建立村委監(jiān)督委員會的通知》要求，xx村于3月23日召開村民代表會議成立xx村村務監(jiān)督委員會。自成立村務監(jiān)督委員會以來，以提村務監(jiān)督質(zhì)量為目標，經(jīng)過不懈努力，各項工作進展有序，現(xiàn)做如下總結(jié)：
    村務監(jiān)督委員會的成立是通過村兩委班子成員推薦，到會村民代表舉手表決產(chǎn)生，共計3人。因工作需要，為了更好地發(fā)揮村務監(jiān)督委員會的職能，xx村兩委班子于7月23日商議決定召開村民代表會議，對xx村村務監(jiān)督委員會進行擴充，現(xiàn)共計7人，主任由村會計焦邦池擔任，委員由居住在本村，公道正直、熱心村務的黨員和村民代表擔任。
    1、村務決策的監(jiān)督。
    2、村務公開的監(jiān)督。
    3、村級集體“三資”管理的監(jiān)督。
    4、強農(nóng)惠農(nóng)政策落實情況的監(jiān)督。
    5、村干部作風和廉政建設情況的監(jiān)督。
    xx村村務監(jiān)督委員會能嚴格執(zhí)行其工作職責，加強村務監(jiān)督委員會自身管理。嚴格遵循村民監(jiān)督委員會的指導思想，立足于完善村級干部權(quán)力制衡機制，在監(jiān)督上實現(xiàn)多方面的機制創(chuàng)新，實現(xiàn)對村干部的經(jīng)常性監(jiān)督，讓干部的權(quán)力置于有效地制度監(jiān)管之下，體現(xiàn)在變事后查處為事前和事中監(jiān)管中成立村民監(jiān)督委員會以來，全村黨風廉政建設各項工作扎實推進。村干部廉政意識明顯增強，違紀問題明顯減少，同時有效推動村級黨風廉政建設。
    通過運行，全村監(jiān)督委員會組織機構(gòu)和制度建設不斷健全完善，取得了一定的成績，但也還存在一些問題，要不斷加大對村務監(jiān)督委元會工作的領導和指導，特別是要注重將參政意識強、敢于較真，充分發(fā)揮其監(jiān)督職能。
    紀檢組監(jiān)督工作方案篇十六
    一、堅持外事管理的集中統(tǒng)一領導，認真執(zhí)行國家的對外方針政策和外事工作規(guī)章制度，在省委、省政府領導和省政府外事辦公室指導下開展外事工作;做到重大外事事項報省委、省政府審批，重要外事事項報省外事主管部門審批。
    二、人事處是廳機關(guān)及廳直屬單位涉外事務的主管部門。負責廳組織的出國(境)團組的業(yè)務審核、組織與管理，按照規(guī)定上報審批;負責提出廳機關(guān)及廳直屬單位因公出訪人員建議并辦理出國報批工作。
    三、規(guī)范因公出國(境)程序，加強審批管理。出國(境)人員要填寫《河北省民政廳因公出國(境)審核意見表》，人事處進行業(yè)務審核后，由財務部門根據(jù)經(jīng)費預算和財政部制定的臨時出國人員費用開支標準及管理辦法審核出國(境)費用，并就其出國經(jīng)費開支渠道的合理性提出審核意見;由監(jiān)察室就其是否有影響出國(境)的違紀問題提出審核意見。人事處根據(jù)審核意見，報分管廳長和廳長審批。
    四、因公出國(境)的管理原則和要求。
    (一)因公出訪必須有明確的公務目的和實質(zhì)內(nèi)容，出訪路線要合理(不安排大跨度的出訪路線)，組團人員要適當，必須按批準的方案實施，未經(jīng)批準不得繞道，不得增加出訪國家和地區(qū)，不得延長在外停留時間。
    (二)黨政干部特別是領導干部出訪，要與其公職身份相稱。同一單位的主要領導原則上不同團出訪或6個月內(nèi)分別率團出訪同一國家或地區(qū)。新任處級以上領導干部，要集中精力熟悉本職工作，無特殊情況，一年內(nèi)不安排出訪。
    (三)廳級及其以下人員因公出訪，必須按規(guī)定程序報批，嚴禁通過因私渠道辦理出訪手續(xù)。因私出國(境)僅限于自費旅游、探親和處理其他個人事務，并須報組織人事部門批準辦理有關(guān)手續(xù)。因私出國(境)不得使用因公出國(境)證件。
    (四)按照省委、省政府規(guī)定，廳級正職原則上1年出訪不超過1次，廳級副職原則上2年出訪不超過1次。我廳處級干部原則上3年出訪不超過1次，科以下(含科級)干部一般不安排出訪。確因工作需要安排出訪的，按規(guī)定程序?qū)徟?。處級干部根?jù)工作需要安排出訪，按有關(guān)權(quán)限批準后進行安排。
    (五)廳機關(guān)各處(室、局)及廳直屬各單位原則上每年只能派遣一人出訪。
    (六)離退休人員不再派遣出國執(zhí)行公務。
    (七)因公出訪人員應于回國(境)后15日內(nèi)向人事處遞交出訪情況報告，并報監(jiān)察室備案。
    (八)因公出國人員應于回國后的七天內(nèi)按規(guī)定上繳因公護照。
    (九)出國(境)人員核銷經(jīng)費時，應提供出國(境)任務批件和護照等證件(包括簽證、簽注和出入境記錄)復印件及費用明細單據(jù)。財務部門按照批準的人數(shù)、天數(shù)、路線、公務活動情況、經(jīng)費計劃等進行核銷，不得核報與公務無關(guān)的開支和計劃外發(fā)生的費用。
    (十)未經(jīng)國家主管部門和省委、省政府批準不得同外國政黨發(fā)生聯(lián)系。
    (十一)臨時出訪團組和人員都應接受我國駐當?shù)厥诡I館的指導和監(jiān)督，遇有重要問題應及時報告。
    四、紀律與監(jiān)督。
    (一)所有涉外工作人員都要繼承和發(fā)揚外事工作的優(yōu)良傳統(tǒng)，在對外交往中堅決維護國家利益和尊嚴，加強協(xié)調(diào)配合，嚴守國家秘密，注意勤儉節(jié)約，自覺遵守外事紀律，抵制和克服各種不正之風。
    (二)各處(室、局)、各單位的負責人要認真負責，嚴格按外事規(guī)定執(zhí)行，對因把關(guān)不嚴或弄虛作假造成嚴重后果的，對相關(guān)負責人進行嚴肅處理。
    (三)加強對外事活動的監(jiān)督檢查，對違反對外方針政策、外事紀律和外事工作規(guī)章制度的人員，由廳人事處會同廳監(jiān)察室認真查處，監(jiān)督糾正。對情節(jié)嚴重者，按黨紀、政紀給予處分，涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。
    本規(guī)定由廳人事處負責解釋。