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公司采購管理辦法篇一
（一）、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
（一）、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
（三）、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
（四）、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。
（五）、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（七）、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
（一）、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
（二）、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。
（三）、中藥材采購：
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協(xié)商，不斷調(diào)整價格。
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
公司采購管理辦法篇二
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術(shù)、服務等）的采購。
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。
公司采購管理辦法篇三
為加強公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備）的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
適用于公司各類生產(chǎn)物資（設備）或大宗的采購。
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
（1）估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
（2）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
（3）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
（4）估算金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。
2、采購訂單（或采購合同）
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下；
（1）采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
（2）采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
（3）采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
（4）采購金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。
（5）采購金額在元以上，財務經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同（含報價），在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領用已申購的物資。
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單（同時附送貨單、入庫單），采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
（1）發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。
（2）發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。
（3）發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
（4）發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性（品質(zhì)、數(shù)量）、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構(gòu)代碼證（副本）、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。
如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
本制度從20xx年3月18日試行。
公司采購管理辦法篇四
第一條 為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。
第二條 采購計劃：
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
1、季度采購計劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設備。
2、月度采購計劃的制定：
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、 臨時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的 方式進行采購：
一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。
二) 提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。
第四條 采購周期
采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第五條 詢價、議價
一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條 材料入庫：
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條 付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
公司采購管理辦法篇五
為了規(guī)范我采購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括：采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。
2、實物保管部門（辦公室）定期（每季度或每月）根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與采購行為。
3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應商的報價選擇采購，報價清單由財務部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經(jīng)理審批。
實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié) 存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領用時需逐筆注明領用數(shù)量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領用物品數(shù)量、金額，交財務部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務部門可拒絕出賬。
公司采購管理辦法篇六
第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。
第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務等采購。
1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。
2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。
4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第五條遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標準。
第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。
第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。
第八條在實施招標前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經(jīng)批準后組織實施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。
第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。
第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。
第十二條物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。
第十三條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準，可實施競爭性談判采購。
第十四條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。
第十五條招標準備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領導審核，并報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。
第十六條：招標實施工作
1、采用公開招標、邀請招標形式采購。
1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序?qū)ζ溥M行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。
4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購
1）對供應商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十七條：合同前評審
1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。
2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書，同時應將中標結(jié)果通知所有未中標的投標方（根據(jù)招標文件或招標說明中約定的方式通知）。
第十八條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第十九條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。
第二十條為保證招標采購取得預期目標，監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。
第二十一條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第二十二條：本辦法自頒布之日起實行。
公司采購管理辦法篇一
（一）、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
（一）、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
（三）、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
（四）、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。
（五）、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（七）、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
（一）、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
（二）、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。
（三）、中藥材采購：
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協(xié)商，不斷調(diào)整價格。
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
公司采購管理辦法篇二
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術(shù)、服務等）的采購。
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。
公司采購管理辦法篇三
為加強公司物資（生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備）的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
適用于公司各類生產(chǎn)物資（設備）或大宗的采購。
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
（1）估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
（2）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
（3）估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
（4）估算金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。
2、采購訂單（或采購合同）
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下；
（1）采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
（2）采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
（3）采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
（4）采購金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。
（5）采購金額在元以上，財務經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同（含報價），在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領用已申購的物資。
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單（同時附送貨單、入庫單），采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
（1）發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。
（2）發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。
（3）發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
（4）發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性（品質(zhì)、數(shù)量）、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構(gòu)代碼證（副本）、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。
如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
本制度從20xx年3月18日試行。
公司采購管理辦法篇四
第一條 為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。
第二條 采購計劃：
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
1、季度采購計劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設備。
2、月度采購計劃的制定：
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、 臨時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的 方式進行采購：
一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。
二) 提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。
第四條 采購周期
采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第五條 詢價、議價
一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條 材料入庫：
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條 付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
公司采購管理辦法篇五
為了規(guī)范我采購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括：采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。
2、實物保管部門（辦公室）定期（每季度或每月）根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與采購行為。
3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應商的報價選擇采購，報價清單由財務部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經(jīng)理審批。
實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié) 存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領用時需逐筆注明領用數(shù)量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領用物品數(shù)量、金額，交財務部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務部門可拒絕出賬。
公司采購管理辦法篇六
第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。
第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務等采購。
1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。
2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。
3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。
4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。
第三條遵循公開、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。
第五條遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標準。
第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。
第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。
第八條在實施招標前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經(jīng)批準后組織實施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。
第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。
第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。
第十二條物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。
第十三條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準，可實施競爭性談判采購。
第十四條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。
第十五條招標準備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領導審核，并報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。
第十六條：招標實施工作
1、采用公開招標、邀請招標形式采購。
1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序?qū)ζ溥M行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。
4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購
1）對供應商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十七條：合同前評審
1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。
2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書，同時應將中標結(jié)果通知所有未中標的投標方（根據(jù)招標文件或招標說明中約定的方式通知）。
第十八條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。
第十九條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。
第二十條為保證招標采購取得預期目標，監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。
第二十一條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第二十二條：本辦法自頒布之日起實行。