總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書(shū)面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯(cuò)誤，提高工作效益，因此，讓我們寫(xiě)一份總結(jié)吧。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的總結(jié)呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫(xiě)才比較好，我們一起來(lái)看一看吧。
接受審計(jì)工作總結(jié)篇一
進(jìn)入xx集團(tuán)這個(gè)大家庭已滿三個(gè)月，回顧這段時(shí)間的工作：在董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)管理中心 總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在財(cái)務(wù)管理中心審計(jì)負(fù)責(zé)人的崗位上，嚴(yán)格按照制定的審計(jì)工作計(jì)劃，積極地在集團(tuán)公司內(nèi)部開(kāi)展了財(cái)務(wù)審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的工作，現(xiàn)在已經(jīng)融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的華生大家庭中。我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有同事們的大力支持，再加上我們審計(jì)人員的努力工作，公司的內(nèi)審工作一定能更上一層樓。下面我從四個(gè)方面匯報(bào)試用期的工作：
一、試用期的工作總結(jié)
1、在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)完成了xx房地產(chǎn)公司20__-20__年度企業(yè)所得稅匯算清繳審核及 集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)賬與xx項(xiàng)目代收款項(xiàng)審核、xx公司財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì)、xx公司財(cái) 務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)理的離任審計(jì)等審計(jì)工作任務(wù)并與所在公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通交流。
2、為了能夠更好地完成的各項(xiàng)工作任務(wù)，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平，積極參加財(cái)務(wù)中 心舉行的內(nèi)部培訓(xùn)、認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度以及內(nèi)部審計(jì)的相關(guān)制度和流程。
二、 工作中遇到的瓶頸
1、對(duì)公司規(guī)章制度、流程以及相關(guān)實(shí)際操作方法不夠熟悉。 由于時(shí)間原因，對(duì)于公司規(guī)章的制度、流程及相關(guān)實(shí)際操作方法雖然有所了解，但不熟悉，更談不上掌握，而一個(gè)優(yōu)秀的內(nèi)部審計(jì)人員是應(yīng)該對(duì)公司規(guī)章制度、流程等都做到了然如胸的，這些是我在以后的工作中需要加強(qiáng)的地方。
2、現(xiàn)行規(guī)章制度些部分需要進(jìn)一步完善。 有些制度不夠完善，在實(shí)務(wù)工作中具體操作人員只能根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行處理。不同的人處理方法有可能是不相同的，會(huì)造成復(fù)核人員、審計(jì)人員工作的難度;也可能影響對(duì)同一經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理方法前后的一貫性。
三、下一步的工作計(jì)劃
1、下一步審計(jì)工作的總體目標(biāo)：以工作計(jì)劃為核心，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的各項(xiàng)審計(jì) 工作。充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線的財(cái)務(wù)監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)診斷和咨詢顧問(wèn)的三大職能。
2、根據(jù)工作計(jì)劃，逐步完善公司的內(nèi)部審計(jì)工作指引、各種審計(jì)工作流程，努力實(shí)現(xiàn) 內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。
四、建議
根據(jù)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的不足，提出以下建議供參考：
1、建立或完善企業(yè)的內(nèi)部控制制度 通過(guò)制定各業(yè)務(wù)流程合理的工作程序及內(nèi)部控制程序，確保公司所有業(yè)務(wù)在確定的風(fēng)險(xiǎn)框架內(nèi)運(yùn)行;
2、建立健全全面預(yù)算管理體系 構(gòu)建符合公司實(shí)際情況的全面預(yù)算管理體系，組織編制年度全面預(yù)算，以年度預(yù)算目標(biāo) 對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要素進(jìn)行控制并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)警;
3、建立完善的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)綜合分析體系 通過(guò)財(cái)務(wù)管理向各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供及時(shí)準(zhǔn)確的反映、客觀經(jīng)濟(jì)的分析，尋找企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的存 在問(wèn)題或者說(shuō)機(jī)會(huì)，全面提高各業(yè)務(wù)層次的效率和效益，或者說(shuō)提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全系數(shù)，遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn);
4、建立完善的績(jī)效評(píng)估體系 把績(jī)效管理與公司的戰(zhàn)略和總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃緊密聯(lián)系起來(lái)，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性和責(zé) 任感，形成科學(xué)合理、與薪酬掛鉤的績(jī)效考核機(jī)制，通過(guò)提高員工的積極性，使員工提高業(yè)績(jī)，推動(dòng)公司整體業(yè)績(jī)的提升，從而實(shí)現(xiàn)公司的總體營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。
5、規(guī)劃企業(yè)稅務(wù)管理 對(duì)企業(yè)的納稅進(jìn)行規(guī)劃，既要合理避稅又要兼顧稅局的監(jiān)管要求，爭(zhēng)取稅務(wù)部門(mén)的支持。
合理平衡稅負(fù)，減少涉稅風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展壯大提供合適的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境。 總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，工作任務(wù)是艱巨的，要做到以一貫的態(tài)度對(duì)待工作，凡事有章可循、有規(guī)可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司 的發(fā)展作出自己最大限度的努力!
接受審計(jì)工作總結(jié)篇二
__年至__年，_同志共參與了20余項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，其中主審?fù)瓿傻膶徲?jì)項(xiàng)目11項(xiàng)，審計(jì)涉及到民政資金，社會(huì)保險(xiǎn)基金，教育經(jīng)費(fèi)，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬(wàn)元，應(yīng)上繳財(cái)政資金190萬(wàn)元。審計(jì)中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新，講求實(shí)效，切實(shí)起到審計(jì)標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下:
一、堅(jiān)持民本審計(jì)，維護(hù)百姓利益
近兩年來(lái)，_同志本著“民本審計(jì)”原則，高度重視民生資金審計(jì)工作，把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動(dòng)金華和諧社會(huì)建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來(lái)抓。在擔(dān)任組長(zhǎng)的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中，透過(guò)審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺(tái)政策，全面提高市區(qū)低保對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門(mén)及時(shí)組織力量對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補(bǔ)為低保對(duì)象，實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門(mén)規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬(wàn)元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中，促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬(wàn)元及時(shí)安排使用，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入，并針對(duì)學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺(tái)<關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的暫行辦法>，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計(jì)中，促進(jìn)市政府出臺(tái)<關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見(jiàn)>，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項(xiàng)政策惠及更多群眾。在慈善資金審計(jì)中督促和協(xié)助慈善總會(huì)收回信托慈善資金1900萬(wàn)元，保障資金安全。
二、用心開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，取得明顯成效
近兩年來(lái)，_同志在實(shí)施社?；?、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中，大膽嘗試，用心開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高審計(jì)績(jī)效。如醫(yī)院審計(jì)中，透過(guò)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，查實(shí)醫(yī)院在藥品銷(xiāo)售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問(wèn)題金額320多萬(wàn)元;東陽(yáng)市社?；鸬膶徲?jì)中，透過(guò)勞動(dòng)部門(mén)和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700多萬(wàn)元;市區(qū)社?；饘徲?jì)中，透過(guò)失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬(wàn)元。
在開(kāi)展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后，上報(bào)的<金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)>案例及<醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格審計(jì)>專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)分別獲__年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎(jiǎng)和入選__年度浙江省審計(jì)廳專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)庫(kù)目錄，同時(shí)撰寫(xiě)的<醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與推薦>論文在<浙江審計(jì)>上發(fā)表。
三、用心探索績(jī)效審計(jì)思路，總結(jié)提升審計(jì)成果
近兩年，_同志在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中，不僅僅注重審查和揭示問(wèn)題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過(guò)審計(jì)分析存在問(wèn)題的根源，并對(duì)如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理推薦，如民政資金審計(jì)中，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)做法，撰寫(xiě)了多篇審計(jì)信息，其中:被市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項(xiàng)目被省審計(jì)廳評(píng)為_(kāi)_年度同步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目，是當(dāng)年全市獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中，針對(duì)市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問(wèn)題，在<審計(jì)內(nèi)參>和<每日要訊>上予以反映，兩篇信息分別被市委書(shū)記、市長(zhǎng)、市委副書(shū)記批示，并引起教育主管部門(mén)高度重視，市教育局專(zhuān)門(mén)召開(kāi)jú長(zhǎng)辦公會(huì)議進(jìn)行專(zhuān)題研究，審計(jì)意見(jiàn)和推薦得到很好落實(shí)。在慈善資金審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)1500萬(wàn)元對(duì)外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險(xiǎn)，以<審計(jì)內(nèi)參>形式專(zhuān)題向市政府反映，市長(zhǎng)、分管副市長(zhǎng)作了重要批示，在審計(jì)的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬(wàn)元，化解了慈善資金投資風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)工作得到了慈善總會(huì)的充分肯定。
接受審計(jì)工作總結(jié)篇三
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。
全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20__年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20__]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。
為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20__年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20__年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20__—20__年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20__]74號(hào))要求，為認(rèn)真總我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫(xiě)、牛慧演講的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總20__年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
接受審計(jì)工作總結(jié)篇一
進(jìn)入xx集團(tuán)這個(gè)大家庭已滿三個(gè)月，回顧這段時(shí)間的工作：在董事長(zhǎng)及財(cái)務(wù)管理中心 總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在財(cái)務(wù)管理中心審計(jì)負(fù)責(zé)人的崗位上，嚴(yán)格按照制定的審計(jì)工作計(jì)劃，積極地在集團(tuán)公司內(nèi)部開(kāi)展了財(cái)務(wù)審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的工作，現(xiàn)在已經(jīng)融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的華生大家庭中。我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有同事們的大力支持，再加上我們審計(jì)人員的努力工作，公司的內(nèi)審工作一定能更上一層樓。下面我從四個(gè)方面匯報(bào)試用期的工作：
一、試用期的工作總結(jié)
1、在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)完成了xx房地產(chǎn)公司20__-20__年度企業(yè)所得稅匯算清繳審核及 集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)賬與xx項(xiàng)目代收款項(xiàng)審核、xx公司財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì)、xx公司財(cái) 務(wù)收支及內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)理的離任審計(jì)等審計(jì)工作任務(wù)并與所在公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通交流。
2、為了能夠更好地完成的各項(xiàng)工作任務(wù)，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平，積極參加財(cái)務(wù)中 心舉行的內(nèi)部培訓(xùn)、認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度以及內(nèi)部審計(jì)的相關(guān)制度和流程。
二、 工作中遇到的瓶頸
1、對(duì)公司規(guī)章制度、流程以及相關(guān)實(shí)際操作方法不夠熟悉。 由于時(shí)間原因，對(duì)于公司規(guī)章的制度、流程及相關(guān)實(shí)際操作方法雖然有所了解，但不熟悉，更談不上掌握，而一個(gè)優(yōu)秀的內(nèi)部審計(jì)人員是應(yīng)該對(duì)公司規(guī)章制度、流程等都做到了然如胸的，這些是我在以后的工作中需要加強(qiáng)的地方。
2、現(xiàn)行規(guī)章制度些部分需要進(jìn)一步完善。 有些制度不夠完善，在實(shí)務(wù)工作中具體操作人員只能根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行處理。不同的人處理方法有可能是不相同的，會(huì)造成復(fù)核人員、審計(jì)人員工作的難度;也可能影響對(duì)同一經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理方法前后的一貫性。
三、下一步的工作計(jì)劃
1、下一步審計(jì)工作的總體目標(biāo)：以工作計(jì)劃為核心，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的各項(xiàng)審計(jì) 工作。充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理第三道防線的財(cái)務(wù)監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)診斷和咨詢顧問(wèn)的三大職能。
2、根據(jù)工作計(jì)劃，逐步完善公司的內(nèi)部審計(jì)工作指引、各種審計(jì)工作流程，努力實(shí)現(xiàn) 內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。
四、建議
根據(jù)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的不足，提出以下建議供參考：
1、建立或完善企業(yè)的內(nèi)部控制制度 通過(guò)制定各業(yè)務(wù)流程合理的工作程序及內(nèi)部控制程序，確保公司所有業(yè)務(wù)在確定的風(fēng)險(xiǎn)框架內(nèi)運(yùn)行;
2、建立健全全面預(yù)算管理體系 構(gòu)建符合公司實(shí)際情況的全面預(yù)算管理體系，組織編制年度全面預(yù)算，以年度預(yù)算目標(biāo) 對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要素進(jìn)行控制并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)警;
3、建立完善的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)綜合分析體系 通過(guò)財(cái)務(wù)管理向各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供及時(shí)準(zhǔn)確的反映、客觀經(jīng)濟(jì)的分析，尋找企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的存 在問(wèn)題或者說(shuō)機(jī)會(huì)，全面提高各業(yè)務(wù)層次的效率和效益，或者說(shuō)提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)安全系數(shù)，遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn);
4、建立完善的績(jī)效評(píng)估體系 把績(jī)效管理與公司的戰(zhàn)略和總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃緊密聯(lián)系起來(lái)，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性和責(zé) 任感，形成科學(xué)合理、與薪酬掛鉤的績(jī)效考核機(jī)制，通過(guò)提高員工的積極性，使員工提高業(yè)績(jī)，推動(dòng)公司整體業(yè)績(jī)的提升，從而實(shí)現(xiàn)公司的總體營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。
5、規(guī)劃企業(yè)稅務(wù)管理 對(duì)企業(yè)的納稅進(jìn)行規(guī)劃，既要合理避稅又要兼顧稅局的監(jiān)管要求，爭(zhēng)取稅務(wù)部門(mén)的支持。
合理平衡稅負(fù)，減少涉稅風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展壯大提供合適的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境。 總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，工作任務(wù)是艱巨的，要做到以一貫的態(tài)度對(duì)待工作，凡事有章可循、有規(guī)可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司 的發(fā)展作出自己最大限度的努力!
接受審計(jì)工作總結(jié)篇二
__年至__年，_同志共參與了20余項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，其中主審?fù)瓿傻膶徲?jì)項(xiàng)目11項(xiàng)，審計(jì)涉及到民政資金，社會(huì)保險(xiǎn)基金，教育經(jīng)費(fèi)，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計(jì)項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬(wàn)元，應(yīng)上繳財(cái)政資金190萬(wàn)元。審計(jì)中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新，講求實(shí)效，切實(shí)起到審計(jì)標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下:
一、堅(jiān)持民本審計(jì)，維護(hù)百姓利益
近兩年來(lái)，_同志本著“民本審計(jì)”原則，高度重視民生資金審計(jì)工作，把民生資金審計(jì)看成審計(jì)機(jī)關(guān)推動(dòng)金華和諧社會(huì)建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來(lái)抓。在擔(dān)任組長(zhǎng)的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計(jì)中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計(jì)中，透過(guò)審計(jì)促使市民政局及時(shí)出臺(tái)政策，全面提高市區(qū)低保對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門(mén)及時(shí)組織力量對(duì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補(bǔ)為低保對(duì)象，實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門(mén)規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計(jì)中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬(wàn)元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計(jì)中，促進(jìn)市區(qū)財(cái)政將教育教育費(fèi)附加5500萬(wàn)元及時(shí)安排使用，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入，并針對(duì)學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺(tái)<關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理的暫行辦法>，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計(jì)中，促進(jìn)市政府出臺(tái)<關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見(jiàn)>，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項(xiàng)政策惠及更多群眾。在慈善資金審計(jì)中督促和協(xié)助慈善總會(huì)收回信托慈善資金1900萬(wàn)元，保障資金安全。
二、用心開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，取得明顯成效
近兩年來(lái)，_同志在實(shí)施社?；?、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計(jì)項(xiàng)目中，大膽嘗試，用心開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高審計(jì)績(jī)效。如醫(yī)院審計(jì)中，透過(guò)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，查實(shí)醫(yī)院在藥品銷(xiāo)售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問(wèn)題金額320多萬(wàn)元;東陽(yáng)市社?；鸬膶徲?jì)中，透過(guò)勞動(dòng)部門(mén)和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)700多萬(wàn)元;市區(qū)社?；饘徲?jì)中，透過(guò)失業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬(wàn)元。
在開(kāi)展醫(yī)院計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)后，上報(bào)的<金華市中醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì)>案例及<醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價(jià)格審計(jì)>專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)分別獲__年審計(jì)署計(jì)算機(jī)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎(jiǎng)和入選__年度浙江省審計(jì)廳專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)庫(kù)目錄，同時(shí)撰寫(xiě)的<醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與推薦>論文在<浙江審計(jì)>上發(fā)表。
三、用心探索績(jī)效審計(jì)思路，總結(jié)提升審計(jì)成果
近兩年，_同志在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施中，不僅僅注重審查和揭示問(wèn)題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過(guò)審計(jì)分析存在問(wèn)題的根源，并對(duì)如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理推薦，如民政資金審計(jì)中，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)做法，撰寫(xiě)了多篇審計(jì)信息，其中:被市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項(xiàng)目被省審計(jì)廳評(píng)為_(kāi)_年度同步審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目，是當(dāng)年全市獲獎(jiǎng)的優(yōu)秀同步審計(jì)項(xiàng)目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計(jì)中，針對(duì)市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問(wèn)題，在<審計(jì)內(nèi)參>和<每日要訊>上予以反映，兩篇信息分別被市委書(shū)記、市長(zhǎng)、市委副書(shū)記批示，并引起教育主管部門(mén)高度重視，市教育局專(zhuān)門(mén)召開(kāi)jú長(zhǎng)辦公會(huì)議進(jìn)行專(zhuān)題研究，審計(jì)意見(jiàn)和推薦得到很好落實(shí)。在慈善資金審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)1500萬(wàn)元對(duì)外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險(xiǎn)，以<審計(jì)內(nèi)參>形式專(zhuān)題向市政府反映，市長(zhǎng)、分管副市長(zhǎng)作了重要批示，在審計(jì)的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬(wàn)元，化解了慈善資金投資風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)工作得到了慈善總會(huì)的充分肯定。
接受審計(jì)工作總結(jié)篇三
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。
全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20__年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20__]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。
為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20__年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20__年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20__—20__年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20__]74號(hào))要求，為認(rèn)真總我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫(xiě)、牛慧演講的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總20__年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。