繪畫是一種通過色彩和線條來展現(xiàn)藝術(shù)家的創(chuàng)造力和視覺效果的藝術(shù)形式。一個好的總結(jié)應(yīng)該突出重點，簡明扼要地概括出關(guān)鍵信息。一起來看看以下小編為大家整理的總結(jié)范文，相信能夠給大家?guī)硪恍┧伎己蛦⑹尽?BR>    如何寫公司采購管理制度篇一
    1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。
    1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
    （1）采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
    （2）供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
    預(yù)防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
    （3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致制造費用的增加。
    （4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。
    （5）交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。
    （6）交期延誤，導(dǎo)致采購、運輸、檢驗之成本增加。
    （7）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的.各部門人員士氣受挫。
    1.1采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
    1.2由電子、包材采購工程師負責(zé)收集各類原材料l/t，并綜合比較核實各類材料l/t的合理性，最終匯總發(fā)出，交由pmc部門下單組輸入epr進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。
    2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。
    2.3每周三由pmc負責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃，依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認答復(fù)交貨時間，最后由對應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)pmc實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
    3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下，需及時填寫招標份額調(diào)整表，申請份額切換。
    （4）請部分供應(yīng)商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,確保預(yù)防欠料
    4.1采購工程師根據(jù)預(yù)防欠料清單向pmc提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。
    4.2當執(zhí)行急單或者預(yù)計存在風(fēng)險的訂單時，采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應(yīng)商自主提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃，并以此同pmc要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應(yīng)商進行協(xié)商，調(diào)整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴格執(zhí)行。
    5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。
    5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認，最終加入bom。
    （1）交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產(chǎn)進度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對于供應(yīng)商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
    （2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。
    當交貨計劃有變更時應(yīng)第一時間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
    (3)供應(yīng)商交期管理方法：根據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法
    3.1計劃審核法：根據(jù)供應(yīng)商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供應(yīng)商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長期合作的重要供應(yīng)商。
    3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風(fēng)險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會與供應(yīng)商及相關(guān)部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應(yīng)商重點確保的方法。
    3.3實績管理法：根據(jù)供應(yīng)商對下達訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標的供應(yīng)商。
    3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商提供每天的生產(chǎn)報表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風(fēng)險的訂單或緊急插單等情況。
    3.5分批采購法：為了回避采購風(fēng)險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價格波動較大的物料采購?？刂乒?yīng)商物資停留在公司時間從而減低庫存。
    3.7異狀報告法：要求供應(yīng)商在一定時間段前（按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間），對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異常以及人員、資源短缺等情況進行8d報告的方法。此方法適應(yīng)于所有出現(xiàn)異常的供應(yīng)商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。
    3.8責(zé)任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應(yīng)商原因產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時，對供應(yīng)商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應(yīng)于所有負有責(zé)任的供應(yīng)商。
    3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對預(yù)測到可能存在潛在交期風(fēng)險的供應(yīng)商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風(fēng)險供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級供應(yīng)商。
    3.10預(yù)警法:對于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實施重點跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。
    及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進行指導(dǎo)，必要時可以考慮到供應(yīng)商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
    依供應(yīng)商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。
    針對供應(yīng)商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應(yīng)商進行檢討，并以8d報告格式要求供應(yīng)商進行原因分析及提出改善對策。
    依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。
    針對交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調(diào)整申請單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應(yīng)商。
    必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。
    對于交貨配合良好之供應(yīng)商，在每次招標份額分配中，應(yīng)重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。
    如何寫公司采購管理制度篇二
    第一條為規(guī)范餐飲服務(wù)提供者食品（含原料）、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，落實餐飲服務(wù)食品安全主體責(zé)任，保障公眾飲食安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本規(guī)定。
    第二條餐飲服務(wù)提供者采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當遵守本規(guī)定。
    第三條食品藥品監(jiān)督管理部門負責(zé)對餐飲服務(wù)提供者食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗、采購記錄行為進行監(jiān)督。
    第四條鼓勵餐飲服務(wù)提供者采用先進的索證索票方式。支持和鼓勵餐飲行業(yè)協(xié)會加強行業(yè)自律，引導(dǎo)餐飲服務(wù)提供者依法規(guī)范食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為。
    第五條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當建立并落實食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄制度，保障食品安全。
    餐飲服務(wù)提供者不得采購沒有相關(guān)許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件、動物產(chǎn)品檢疫合格證明等證明材料的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。
    第六條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專（兼）職人員負責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應(yīng)當掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。
    第七條餐飲服務(wù)提供者采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應(yīng)當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應(yīng)當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。
    長期定點采購的，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。
    第八條從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應(yīng)當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
    第九條從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，應(yīng)當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
    第十條從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量或臨時采購時，應(yīng)當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
    第十一條從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應(yīng)當查驗并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。
    第十二條從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
    第十三條實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的，可以由餐飲服務(wù)企業(yè)總部統(tǒng)一查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件，建立采購記錄；各門店應(yīng)當建立并留存日常采購記錄；門店自行采購的產(chǎn)品，應(yīng)當嚴格落實索證索票、進貨查驗和采購記錄制度。
    第十四條采購乳制品的，應(yīng)當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。
    第十五條批量采購進口食品、食品添加劑的，應(yīng)當索取口岸進口食品法定檢驗機構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復(fù)印件。
    第十六條采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的'營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復(fù)印件）。
    第十七條食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。鼓勵餐飲服務(wù)提供者建立電子記錄。
    采購記錄應(yīng)當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。
    從固定供應(yīng)基地或供應(yīng)商采購的，應(yīng)當留存每筆供應(yīng)清單，前款信息齊全的，可不再重新登記記錄。
    第十八條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
    第十九條各級食品藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當加強對餐飲服務(wù)提供者索證索票、進貨查驗和采購記錄落實情況的監(jiān)督檢查。違反食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄制度的，由食品藥品監(jiān)督管理部門根據(jù)《食品安全法》第八十七條第（二）、（五）款進行查處。
    第二十條本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負責(zé)解釋。
    第二十一條省、自治區(qū)和直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門可結(jié)合本地情況制定實施細則。
    第二十二條本規(guī)定自20xx年8月1日起施行。
    如何寫公司采購管理制度篇三
    1.1目的
    為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的.職責(zé)分工，加強對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
    1.2依據(jù)
    本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。
    1.3適用范圍
    固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。
    1.4基本原則
    (4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；
    (6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
    1.5采購權(quán)限
    (2)行政部采購人員負責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。
    (4)10萬元以上采購招標委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
    合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應(yīng)強調(diào)職能部門之間的團隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
    2.1行政部的職責(zé)
    (5)負責(zé)臨時采購或緊急采購的具體實施。
    2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)
    （1）編制年度各項采購預(yù)算，對超出預(yù)算的采購，提出預(yù)算變更申請；
    （2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；
    （3）提供潛在供應(yīng)商信息；
    （4）參加對潛在供應(yīng)商的資格評審；
    （5）組織編寫招標文本和合同文本的內(nèi)容；
    （6）參與商務(wù)談判；
    （7）負責(zé)采購的驗收。
    2.3財務(wù)部的職責(zé)
    根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。
    負責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。
    2.4審計部的職責(zé)
    對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。
    負責(zé)整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。
    2.5法務(wù)部的職責(zé)
    負責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
    3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查
    行政部招標采購人員負責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進行審查；資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報授權(quán)人批準。
    3.2投標人選擇
    推薦投標人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選取；如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標人，由行政部負責(zé)進行資格審查，審查合格后按照招標流程進行招標。
    3.3供應(yīng)商庫的建立
    行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進并完善。
    3.4供應(yīng)商庫的維護
    行政部負責(zé)補充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進行評價，將評價意見列入供應(yīng)商庫。
    3.5合同文本
    行政部提供合同文本，報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤?BR>    4.1采購申請審批流程
    所有采購申請均需走oa流程審批；
    各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后的執(zhí)行應(yīng)嚴格控制，原采購項目范圍如有變化，應(yīng)補充審批并說明原因。
    4.2采購方式
    采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應(yīng)嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。
    競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目。
    詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進行書面詢價，潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標的規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。
    議標：指與獨家供應(yīng)商進行談判的采購方式。
    特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準后采購人員方可實施采購。
    4.3采購方式的選擇
    采購方式由招標采購委員會提出建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
    對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應(yīng)采用競爭性采購方式；
    對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式；
    低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應(yīng)商采購。
    特殊情況經(jīng)（副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。
    4.4競爭性采購
    對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實施采購。
    競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。
    4.4.1采購計劃申報
    采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，詢價單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。
    4.4.3采購
    采購人員根據(jù)詢價情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關(guān)部門逐級審核，常務(wù)副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。
    4.4.4付款
    根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點及金額。
    4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
    供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
    4.4.6入庫、出庫、盤點
    貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
    4.5非競爭性采購
    4.5.1非競爭性采購主要是議標采購，指與獨家供應(yīng)商進行議標采購的方式，議標應(yīng)嚴格控制。
    4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標采購：
    (2)因某些特殊原因。
    4.6緊急采購
    在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應(yīng)補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補齊，財務(wù)部不予報銷。
    5.1評標原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。
    5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內(nèi)容的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格為最低者中標。
    5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準，綜合得分最高者中標。
    5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。
    6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無書面說明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規(guī)定應(yīng)當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。
    排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標候選人為中標人；根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外，還應(yīng)書面通知未中標的投標人，但僅限于通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。
    6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標單位順序后，具體執(zhí)行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
    6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
    行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、oa流水單號等主要信息，以備相關(guān)部門核查。
    《采購臺賬》
    《供應(yīng)商庫》
    《合同臺賬》
    《采購方案對比表》
    采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）
    采購招標委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x
    如何寫公司采購管理制度篇四
    1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的'儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準通過政府招標采購后，方可進行采購。
    2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。
    3、應(yīng)成立專門的組織負責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。
    4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。
    5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
    6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
    7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
    如何寫公司采購管理制度篇五
    對于采購過程進行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
    適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
    3.1公司負責(zé)對供應(yīng)方的評價和采購的實施。
    3.2品管部負責(zé)對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。
    3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。
    3.4總經(jīng)理負責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
    4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：
    a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，
    如：原料淡水魚、輔料等：
    b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標紙、塑料袋等；
    4.2供應(yīng)方的選擇的評定
    4.2.1對供應(yīng)方的要求
    a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；
    b)交貨及時，符合合同要求；
    c）發(fā)貨數(shù)量準確；
    d）價格經(jīng)濟合理；
    e）提供認真負責(zé)、及時的服務(wù)
    根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進行初選，如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。
    4.2.2對供應(yīng)方的評價方法：
    4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的'評價
    供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。
    如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進行評價。
    供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
    4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價：
    對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進行評價。
    4.4.2.3對已調(diào)查評價，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準后，供采購時使用。
    4.2.3對合格供應(yīng)方的控制
    為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：
    b）當供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進行標識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。
    c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進行改進的供應(yīng)方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準，取消其合格應(yīng)方資格。
    4.3采購實施
    4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。
    4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：
    a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標準的適用版本。c)質(zhì)量保證標準的名稱和適用版本。
    4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。
    4.3.4當生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。
    4.4采購產(chǎn)品的驗證
    4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。
    4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
    4.4.3當顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。
    4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
    如何寫公司采購管理制度篇六
    １、制定目的
    為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
    ２、適用范圍
    本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
    ３、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
    原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
    （1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。
    （2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負責(zé)協(xié)助工作。
    （3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
    （4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
    （1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
    （2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。
    （3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
    原材料供應(yīng)商基本資料表
    應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容：
    （1）公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人。
    （2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
    （3）設(shè)備狀況。
    （4）人力資源狀況。
    （5）主要產(chǎn)品及原材料。
    （6）主要客戶。
    （7）其他必要事項。
    外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
    供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
    （1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
    （2）生產(chǎn)能力、交貨是否準時。
    （3）售后服務(wù)情況。
    （4）價格是否合理。
    外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
    供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
    （1）有無專職檢驗機構(gòu)。
    （2）專職檢驗人員素質(zhì)。
    （3）有無必要的質(zhì)量管理制度。
    （4）檢驗手段如何。
    （5）計量制度是否健全。
    （6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
    （7）有無器件借用制度。
    （8）產(chǎn)品有無合格證制度。
    （9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
    （10）質(zhì)量問題處理程序如何。
    （11）有無進度保證制度。
    （12）有無成品包裝、運輸保護措施。
    原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
    （1）尋找原材料供應(yīng)商。
    （2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
    （3）與原材料供應(yīng)商洽談。
    （4）作樣品鑒定。
    （5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
    （6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。
    1、制定目的
    為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
    3、請購規(guī)定
    請購的提出，核準權(quán)限
    （1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
    （2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
    物料采購核準權(quán)限
    （1）原材料的核準權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。
    （2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
    4、采購規(guī)定
    采購方式
    本公司采購方式一般有下列幾種：
    （1）集中采購
    （2）合約采購
    （3）一般采購
    除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
    采購作業(yè)規(guī)定
    詢價、議價
    （1）采購人員接獲核準后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
    （2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
    （3）采購議價采購交互議價之方式。
    （4）議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
    合同的簽訂
    （1）合同的內(nèi)容包括
    貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
    交貨地點，到貨日期
    付款條件及方式
    技術(shù)指標
    驗收
    爭議的解決
    不可抗力
    檢驗及索賠
    （2）合同的制定
    合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。
    呈核及核準
    （1）采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
    （2）標準擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權(quán)限呈核。
    （3）采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。
    （4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
    訂購作業(yè)
    （1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
    （2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
    （3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
    驗收與付款
    （1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
    （2）依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
    1、制定目的
    為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
    3、價格審核規(guī)定
    報價依據(jù)
    技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。
    價格審核
    （1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
    （2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
    （3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
    價格調(diào)查
    （1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
    （2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
    （3）單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。
    （4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價。
    1、制定目的
    規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
    2、適用范圍
    本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
    3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
    文件資料要求
    物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
    （1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
    （2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
    （3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
    合格供應(yīng)商之選擇
    物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應(yīng)商訂購。
    品質(zhì)保證之協(xié)定
    愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
    （1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
    （2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
    （3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
    （4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。
    進貨驗收之規(guī)定
    供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
    （1）采購員需確認訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
    （2）倉庫管理員需確認數(shù)量。
    （3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
    （4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
    退還不合格品
    對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
    品質(zhì)糾紛處理
    有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
    處置依據(jù)
    以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
    采購物料退貨與索賠
    （1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購員。
    （2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
    （3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
    （4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
    采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠
    如何寫公司采購管理制度篇七
    因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行，多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨確定供應(yīng)商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導(dǎo)致許多采購工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！
    統(tǒng)一采購流程，對采購過程進行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進行。
    公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時用物資、經(jīng)營中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負責(zé)。
    1、采購部負責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購。
    2、采購部負責(zé)確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉以及供貨的及時率。
    3、采購部應(yīng)根據(jù)財務(wù)狀況合理使用資金。
    4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識與價值分析能力、預(yù)測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。
    5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報批。
    6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關(guān)部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。
    7、一次性采購額度超過3000元，必須經(jīng)過采購部門批準；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。
    1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進行采購，相關(guān)費用由物品使用部門獨自承擔。
    2、項目及工程類：業(yè)務(wù)部門準備引進新產(chǎn)品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應(yīng)商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應(yīng)商進行詢價、議價、索求技術(shù)方案。
    3、按要求對公司預(yù)算內(nèi)的物資進行采購。除應(yīng)急采購?fù)猓少彶坑辛x務(wù)對超出預(yù)算的采購行為向相關(guān)部門進行提醒并核實超出預(yù)算原因。
    1、責(zé)任與要求：
    公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負責(zé)并主持。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷和支付。
    2、工程招標期供應(yīng)商的選擇及詢價：
    1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應(yīng)庫中選擇，業(yè)務(wù)部門、采購部門偏重于供應(yīng)商的價格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人決定取舍。公司采購部門負責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點根本要求。
    2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫。
    3）具體流程如下：
    （1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書面形式報給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部（見附表一），如對相關(guān)技術(shù)實現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。
    （2）由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認技術(shù)細節(jié)，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購部協(xié)調(diào)對應(yīng)部門技術(shù)人員對供應(yīng)商進行技術(shù)答疑。
    相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人手中，以便掌控市場競爭局面。技術(shù)及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術(shù)部門和采購部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人會同技術(shù)部門、采購部門相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負責(zé)人拍板決定。
    （5）整個流程運作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動。
    （6）嚴禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購工作。采購部負責(zé)人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。
    (7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應(yīng)商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。
    3、采購申請
    a采購物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請，報部門經(jīng)理審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應(yīng)提前通知采購部，避免因供貨周期過長導(dǎo)致工程或銷售的延誤。
    b項目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項目經(jīng)理負責(zé)，且應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r將采購清單及供應(yīng)商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。
    4、采購實施
    a、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認價格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關(guān)人員及部門進行獎勵。
    b、采購過程中及時與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。
    c、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。
    5、定點集中采購與檔案建設(shè)管理
    a
    （2）對于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點集中采購；
    （3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內(nèi)勤人員負責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。
    b對每個供應(yīng)商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫，同時進行動態(tài)化管理，及時跟蹤產(chǎn)品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備（見附表二）。
    6、貨物驗收
    由物資使用部門與采購部共同驗收產(chǎn)品，必要時可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。
    7、采購報銷
    b項目經(jīng)理的零星采購也應(yīng)在報銷里提供票據(jù)；
    c如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。
    8、后續(xù)考核
    a采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對供應(yīng)商及產(chǎn)品進行測評。
    序號
    部門
    權(quán)利與職責(zé)
    1
    北訊通工程分公司、搜尋者、龍石
    1、明晰客戶需求的產(chǎn)品、需實現(xiàn)的功能及供貨期；2、與技術(shù)部確認產(chǎn)品功能是否符合用戶需求；3、根據(jù)客戶情況、公司技術(shù)部門及采購部門意見確定方案品牌及確定報價；4、與倉庫保管人員確認所需采購產(chǎn)品的庫存數(shù)量，確定是否需要采購；5、與采購負責(zé)人確認訂購明細及到貨周期；6、填制需訂購產(chǎn)品的采購單。7、推動、協(xié)調(diào)整個流程的運行。
    2
    技術(shù)部
    1、協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認客戶需求并制定相應(yīng)的技術(shù)方案。2、當功能實現(xiàn)不確定不明朗時，制作方案咨詢單傳遞至采購部門。3、對供應(yīng)商技術(shù)答疑，確保供應(yīng)商明晰產(chǎn)品及系統(tǒng)要求。3、協(xié)助采購及倉庫保管人員采購、驗收特定的有一定技術(shù)含量的貨物。
    3
    財務(wù)部
    1、對采購單內(nèi)容的確認；2、負責(zé)及時結(jié)算貨款；3、出具開發(fā)票信息；4、采購資金籌集；5、采購業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)付賬款的合理支付；6、每月與各供應(yīng)商進行財務(wù)對賬，并把對賬單提供給采購部與供應(yīng)商核實；7、采購成本控制；8對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督。
    4
    總經(jīng)理
    對采購訂單內(nèi)容的確認，出具最終審核意見。
    2、財務(wù)部一定要嚴把付款關(guān)。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。
    3、技術(shù)、銷售及采購負責(zé)人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔100元/臺的損失費用，如責(zé)任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。
    4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購，嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進行處罰。
    5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權(quán)進行檢查、指導(dǎo)，對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。
    如何寫公司采購管理制度篇八
    為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運作，從而圓滿完成采購任務(wù)，滿足公司各部門對采購業(yè)務(wù)的要求，以此制定本采購管理制度。
    本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動的，便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
    為了嚴肅采購工作紀律，明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責(zé)任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當順利進行，維護公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴格執(zhí)行，要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
    4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當遵紀守法，守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責(zé)任。
    4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉采購工作和相關(guān)專業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當積極參加各項相關(guān)的培訓(xùn)活動。
    4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
    4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當節(jié)省采購開銷，提高工作效率;積極投入采購工作，主動開拓材料市場。
    4.5業(yè)務(wù)人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴格履行'材料單價對比表'制度。
    4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
    4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競爭，在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
    4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
    4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
    4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
    4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
    4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
    4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長期保持整潔、和藹、親切的形象。
    4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅持原則，維護公司的信譽和利益，保證自己的行為不損害公司利益。
    4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴密謹慎、認真負責(zé)。
    4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購。
    4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場公平競爭，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
    4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當誠懇地對待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商，以及其他與自己有商業(yè)來往的.對象。
    4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當嚴厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈禮。
    4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
    4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或逃避工作責(zé)任。
    4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績，怠瞞工作問題。
    4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格，杜撰虛假理由瞞騙公司。
    4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私，損害公司利益謀取私利。
    4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
    4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應(yīng)商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
    4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
    4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
    4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財產(chǎn)。
    4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。
    4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
    5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
    5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
    5.3對違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
    5.4使公司財產(chǎn)造成損失的，應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任。
    5.5對存在不正當競爭行為的不法供應(yīng)商，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
    本制度以集團公司行為規(guī)范為準則，根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善，以加強對采購的管理。
    如何寫公司采購管理制度篇九
    1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進行公開招標或邀請招標。
    2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業(yè)需要具有進津備案手續(xù)。
    3、招標部門根據(jù)招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。
    4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。
    5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫
    5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標單位。
    5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：
    5.3證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；
    5.4技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；
    5.5重合同、守信用，信譽良好；
    5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故；
    5.7近三年與aaaa無訴訟。
    5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。
    6、自主施工招投標的項目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續(xù)，方可進入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。
    7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標準。
    8、大型材料、設(shè)備必須進行實地考察。
    9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構(gòu)，小組成員：
    組長：總經(jīng)理
    執(zhí)行組長：項目經(jīng)理
    組員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負責(zé)人
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    如何寫公司采購管理制度篇十
    一、為規(guī)范公司物資采購，降低物資采購成本，保證公司各類物資的供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
    二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
    三、采購部根據(jù)市場信息進行質(zhì)價比較采購，同時在付款方式上采取貨到付款或分期付款的方式，降低采購風(fēng)險。
    四、采購部崗位職責(zé)
    1、負責(zé)制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé);
    2、負責(zé)物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;
    3、負責(zé)物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管;
    4、負責(zé)材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價;
    5、負責(zé)按時完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量;
    6、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
    7、采購部負責(zé)管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等;
    8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財務(wù)部核對。
    五、物料采購原則
    1、未經(jīng)批準的材料不得采購;
    2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先;
    3、在建立合格供應(yīng)商名單時，本著遠近采購的原則;
    4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算;
    6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。
    六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
    七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的.采購計劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。
    八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔50%的經(jīng)濟損失，部門承擔30%的經(jīng)濟損失;同時，采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。
    在采購合同期間，嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責(zé)任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。
    十、在材料采購過程中，如果工程部和設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責(zé)。
    十一、若采購部門未能及時完成采購任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。
    十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。
    十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，及時退換材料。
    十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調(diào)。
    十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù);如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據(jù)。
    十六、采購部收到入庫清單后，應(yīng)盡快到財務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。每月25日以前，減到20萬元的限額。
    如何寫公司采購管理制度篇十一
    5、對長期主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整；
    11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
    為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
    1 、目的作用
    1）、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
    2）、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
    3）、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
    2 、采購部人員職責(zé)及管理制度
    1）、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
    2）、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
    3）、編制采購計劃。負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
    4）、負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。
    5）、負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。
    6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
    7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
    8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
    9)、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。
    10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
    11)、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
    12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
    2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐，不斷提 高自己的.采購業(yè)務(wù)水平。
    3、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。
    4、建立材料采購供應(yīng)渠道，進行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開發(fā)工作。
    5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。
    6、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
    7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。
    8、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
    1、主持采購部的全面工作。
    2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。
    3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。
    4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。
    5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。
    6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預(yù)先采購。
    7、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
    8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。
    9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。
    10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
    11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。
    12、完成上級交辦的其他任務(wù)。
    衡量標準：
    1. 公司每個月的出貨量。
    2. 訂單的準時交貨率。
    3. 庫存資金的大小。
    4. 物料的準時交貨率。
    工作重點：
    通過pc、mc，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。
    工作禁忌：
    生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
    任職資格：
    1.工作經(jīng)驗：5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗。
    2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；
    3.學(xué)歷要求：大專以上；
    4.年齡要求：30歲以上；
    5.個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
    1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。
    2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家，盡量壓低采購成本。
    3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。
    4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。
    5、有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。
    6. 負責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計劃表》。
    7. 負責(zé)辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。
    8、完成上級交辦的其他任務(wù)。
    衡量標準：
    1. 采購物料供應(yīng)準時。
    2. 物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。
    3. 降低采購成本。
    工作禁忌：
    物料準時交貨率低、物料單價高。
    任職資格：
    1. 工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。
    2. 專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；
    3. 學(xué)歷要求：大專以上；
    4. 年齡要求：28歲以上；
    5 . 個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
    本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。
    生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效
    適用群體：采購部所有采購及相關(guān)人員
    解釋權(quán)：歸北京市xx有限公司
    監(jiān)督執(zhí)行：采購部
    如何寫公司采購管理制度篇十二
    1、各部門耗材專員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
    2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應(yīng)逐級申報審批。
    3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負責(zé)人、行政負責(zé)人批準后，由行政采購專員購買。
    4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。
    5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審核。
    1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。
    2、行政負責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
    3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。
    4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。
    1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。
    2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。
    3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的.正常推進。
    1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。
    2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。
    3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。
    4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項）伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。
    5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
    6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
    如何寫公司采購管理制度篇十三
    1.為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達到準時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
    2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。
    3.材料選購供給必需嚴格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
    4.材料選購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的特地機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴格崗位責(zé)任制,無上崗證不準從事選購工作。
    5.材料選購訂貨方案編制
    (2)構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;
    (3)材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度舉行編制;
    (5)方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。
    6.選購訂貨
    (6)凡不能準時結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細簽訂合同并嚴格履行;
    (8)選購人員必需設(shè)有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
    7.選購訂貨驗收
    (3)材料進場驗收合格后,應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
    8.在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定
    (l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
    (2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方擔當;
    (4)對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。
    3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當保存。
    9.選購供給統(tǒng)計核算工作
    (l)選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;
    依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并舉行選購成本分析。
    (3)材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;
    (4)選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:
    l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;
    2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
    3)選購成本盈虧統(tǒng)計報表;
    4)資金運用狀況統(tǒng)計報表。
    10.違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。
    (1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標準為損失額的10%;
    l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;
    2)越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
    3)在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
    l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
    2)違背物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
    (3)有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;
    l)工作責(zé)任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
    4)否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;
    5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。
    11.附則
    (l)本制度由總公司物資供給部負責(zé)解釋;
    (2)本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
    如何寫公司采購管理制度篇十四
    .守衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)。
    .守衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
    .集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并根據(jù)本方法的要求，做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作，.財審部負責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標。
    .人力資源部按照考核指標對各單位實施考核。
    購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
    辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。
    .各部室、門店按照本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的.費用預(yù)算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月日送達守衛(wèi)物業(yè)部。
    .守衛(wèi)物業(yè)部按照各單位的申請方案、預(yù)算指標、舉行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
    .守衛(wèi)物業(yè)部按照領(lǐng)導(dǎo)批準的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式選購，其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。
    .守衛(wèi)物業(yè)部選購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到守衛(wèi)物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。
    .方案內(nèi)選購須填制《物品領(lǐng)用方案表》見附表
    .購置方案需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
    .各門店、機關(guān)各部室暫時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由守衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)選購，或由守衛(wèi)物業(yè)部托付該部門自行選購。
    .書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
    .電腦、耗材、零部件的申請，根據(jù)集團京東集辦字〔xx〕號執(zhí)行。
    .部分特別專業(yè)用品原則上由守衛(wèi)物業(yè)部購置，守衛(wèi)物業(yè)部托付相關(guān)部門自行選購的，自選購后日內(nèi)需到守衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)記下報銷手續(xù)。
    .各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。
    .各單位的方案要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
    .根據(jù)先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
    .當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。
    .各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。
    .守衛(wèi)物業(yè)部選購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長久合作。
    本方法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
    本方法由守衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)解釋。
    如何寫公司采購管理制度篇十五
    分公司物資的采購，執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則，物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單，報送公司分管部門審批后，轉(zhuǎn)交采購部門采購。
    2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
    3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商，進行詢價、洽談、簽訂采購合同，上報審批，最后下單采購;
    7、采購部門負責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票，并轉(zhuǎn)交給財務(wù)。
    2、其他零星的采購均需填寫采購申請單，報送審批后方可采購;
    4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù)，填寫費用報銷單或付款申請單，辦理報銷或付款手續(xù)。
    如何寫公司采購管理制度篇十六
    1、制定目的
    為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
    3、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
    原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
    （1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。
    （2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負責(zé)協(xié)助工作。
    （3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
    （4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
    （1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
    （2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。
    （3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
    原材料供應(yīng)商基本資料表
    應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容：
    （1）公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人。
    （2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
    （3）設(shè)備狀況。
    （4）人力資源狀況。
    （5）主要產(chǎn)品及原材料。
    （6）主要客戶。
    （7）其他必要事項。
    外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
    供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
    （1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
    （2）生產(chǎn)能力、交貨是否準時。
    （3）售后服務(wù)情況。
    （4）價格是否合理。
    外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
    供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
    （1）有無專職檢驗機構(gòu)。
    （2）專職檢驗人員素質(zhì)。
    （3）有無必要的質(zhì)量管理制度。
    （4）檢驗手段如何。
    （5）計量制度是否健全。
    （6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
    （7）有無器件借用制度。
    （8）產(chǎn)品有無合格證制度。
    （9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
    （10）質(zhì)量問題處理程序如何。
    （11）有無進度保證制度。
    （12）有無成品包裝、運輸保護措施。
    原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
    （1）尋找原材料供應(yīng)商。
    （2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
    （3）與原材料供應(yīng)商洽談。
    （4）作樣品鑒定。
    （5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
    （6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。
    二、采購管理制度定購采購流程
    1、制定目的
    為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
    3、請購規(guī)定
    請購的提出，核準權(quán)限
    （1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
    （2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
    物料采購核準權(quán)限
    （1）原材料的核準權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。
    （2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
    4、采購規(guī)定
    采購方式
    本公司采購方式一般有下列幾種：
    （1）集中采購
    （2）合約采購
    （3）一般采購
    除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
    采購作業(yè)規(guī)定
    詢價、議價
    （1）采購人員接獲核準后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
    （2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
    （3）采購議價采購交互議價之方式。
    （4）議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
    合同的簽訂
    （1）合同的內(nèi)容包括
    貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
    交貨地點，到貨日期
    付款條件及方式
    技術(shù)指標
    驗收
    爭議的解決
    不可抗力
    檢驗及索賠
    （2）合同的制定
    合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。
    呈核及核準
    （1）采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
    （2）標準擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權(quán)限呈核。
    （3）采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。
    （4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
    訂購作業(yè)
    （1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
    （2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
    （3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
    驗收與付款
    （1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
    （2）依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
    三、采購管理制度采購價格管理
    1、制定目的
    為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
    3、價格審核規(guī)定
    報價依據(jù)
    技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。
    價格審核
    （1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
    （2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
    （3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
    價格調(diào)查
    （1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
    （2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
    （3）單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。
    （4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價。
    四、采購管理制度采購品質(zhì)管理
    1、制定目的
    規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
    2、適用范圍
    本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
    3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
    文件資料要求
    物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
    （1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
    （2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
    （3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
    合格供應(yīng)商之選擇
    物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應(yīng)商訂購。
    品質(zhì)保證之協(xié)定
    愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
    （1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
    （2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
    （3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
    （4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。
    進貨驗收之規(guī)定
    供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
    （1）采購員需確認訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
    （2）倉庫管理員需確認數(shù)量。
    （3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
    （4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
    退還不合格品
    對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
    品質(zhì)糾紛處理
    有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
    處置依據(jù)
    以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
    采購物料退貨與索賠
    （1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購員。
    （2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
    （3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
    （4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
    采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠
    如何寫公司采購管理制度篇十七
    為規(guī)范公司各類物品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
    本采購管理制度所涉及的用品統(tǒng)一由_______部門負責(zé)采購。
    其中，內(nèi)購由_______部門負責(zé)辦理。外購由_______部門負責(zé)辦理，其進口事務(wù)由_______部門辦理。采購重要材料應(yīng)由________徑與供應(yīng)商或代理商議價。對于專項用料，必要時由________指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。
    本采購管理制度所涉及的用品包括：
    1、辦公用品；
    2、辦公設(shè)備和辦公用具；
    3、日常辦公用品、各種耗材；
    4、生活用品（食堂采購除外）；
    5、基建工程維修及材料；
    6、其它需要報銷的公用品。
    采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如：
    1、集中計劃采購：對具有共同性的材料，應(yīng)集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報_____部門定期集中辦理。
    2、長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，_____部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。
    3、采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。
    一、填寫請購單
    1、請購應(yīng)按照存量管制基準、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本公司_____審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送_____部門。
    2、來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
    3、特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。
    4、庶務(wù)用品由_____門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。
    5、以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請單”委托_____部門辦理，例如：賀-奠用物品；招待用品；書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。
    二、審批請購單
    3、采購金額在_____元以上的`報_____批準后由_____進行采購。
    三、比價
    國內(nèi)采購與國外采購的比價、議價程序相似，具體如下：
    1、采購人員接“請購單”后應(yīng)按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應(yīng)商進行價格對比。
    2、如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明，報經(jīng)______核發(fā)，并轉(zhuǎn)______部門或______部門簽注意見。
    3、屬于慣例超交者（比如最低采購量超過請購量）采購人員應(yīng)在議價后，在請購單“______欄”中注明，報______核簽。
    4、對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。
    5、采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
    四、呈批與核決
    1、詢價完成后______人員應(yīng)在“______”詳細填寫詢價或議價結(jié)果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)______核批，并按采購審批權(quán)限呈批。
    2、國內(nèi)采購核決權(quán)限規(guī)定如下：
    原物料：（1）采購金額預(yù)估在_____萬元以上者，由_____核決。
    （2）采購金額預(yù)估在_____萬元至_____萬元者，由_____核決。
    （3）采購金額預(yù)估在_____萬元以上者，由_____核決。
    財產(chǎn)支出：（1）采購金額預(yù)估在_____萬以下者，由_____核決。
    （2）采購金額預(yù)估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。
    （3）采購金額預(yù)估在_____萬元以上者，由_____核決。
    總務(wù)性用品：（1）采購金額預(yù)估在_____萬以下者，由_____核決。
    （2）采購金額預(yù)估在_____萬至_____萬元者，由_____核決。
    （3）采購金額預(yù)估在_____萬元以上者，由_____核決。
    3、國外采購核決權(quán)限規(guī)定如下：
    （1）采購金額以cif美元總價折合在_____萬（含）以下者由____核決；
    （2）采購金額以cif美元總價折合超過__元以上者由____核決。
    1、國內(nèi)采購：
    （1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。
    （2）分批交貨時，采購人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“_____”章以利識別。
    2、國外采購
    （1）“請購單（外購）”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應(yīng)訂購并辦理各項手續(xù)。
    （2）如需與供應(yīng)商簽訂長期合約，外購部門應(yīng)將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。
    1、國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。
    2、采購人員未能按既定進度完成采購時，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。
    供貨方發(fā)貨后，_____按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
    財務(wù)部門核查請購單，憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發(fā)票清單，在沒有差錯的情況下，填制應(yīng)付款單據(jù)。財務(wù)部門根據(jù)上述憑證，核查后付款。
    第六條品質(zhì)復(fù)核
    1、價格復(fù)核
    （1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。
    （2）采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。
    2、品質(zhì)復(fù)核
    采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。
    3、異常處理
    審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購單位審查部門應(yīng)即填寫“_______，通知有關(guān)部門處理。
    本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設(shè)修訂亦同。
    本辦法最終解釋權(quán)歸_____。
    如何寫公司采購管理制度篇十八
    為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節(jié)省，總裁辦作為選購的主導(dǎo)部門特制定此選購管理政策。本政策將規(guī)范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。
    本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司
    實施選購的'物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類：
    1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必須的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
    2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
    3、自動化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅(qū)等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理方法）
    4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對u盤的選購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
    5、選購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責(zé)物品的選購與日常管理。除特別狀況外，全部物品的選購需由選購實施部門來完成，集團總裁辦負責(zé)監(jiān)督管理。
    6、供給商：全部物品的選購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責(zé)對日常選購的物品供給商舉行比價挑選，本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協(xié)議，享受長久合作特價供給。
    7、供給商的挑選：以半年為周期，對供給商提供的商品舉行質(zhì)量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新挑選其他供給商。
    8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時，將取消超出部分文具的選購。