范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
物業(yè)采購員崗位說明書篇一
直接上級：工程部主管
直接下級：無
工作概述：采購管理處所需物資，降低采購成本。
(一)工作職責：
1.執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和管理處有關(guān)規(guī)定，按時完成管理處物資采購工作。
2.熟悉住宅區(qū)管理與服務(wù)所需物資的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供應商背景。
3.按照管理處采購計劃，及時采購所需物資。
4.采購物品入庫時按程序辦理入庫手續(xù)。
5.采購標準以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價為宗旨。采購物品要勤跑多問、貨比三家，注意節(jié)約資金，力求選購價廉物美的物品，不采購殘、次、過期、假冒或不適用的物品。
6.遵守財務(wù)制度，費用支出有憑有據(jù)，執(zhí)行驗收程序，采購的物品及時報銷，日清月結(jié)。
7.妥善保管現(xiàn)金、支票，防止丟失被盜。
8.定期提交供應商評審報告，提議進行供應商評審，提報合格供應商資料，供領(lǐng)導參考。
9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(二)溝通職責
a.外部溝通：
1.與供應商保持良好溝通，及時了解最新市場行情。
2.在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現(xiàn)良好的職業(yè)操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。
b. 內(nèi)部溝通
1.與直接上級的溝通：與上級保持良好溝通，及時反映采購過程中的各種情況，以便做出相關(guān)的決策。
2.與倉庫管理員保持良好溝通，聽取倉庫管理員對采購工作的意見和建議，以便改善工作。
3.與管理處全體人員保持良好溝通，了解物資使用情況，及時改善。
物業(yè)采購員崗位說明書篇二
物業(yè)管理公司采購員崗位職責
部 門： 人事行政部
直接上司： 行政主管
直接下屬：
工作地點：
1、負責公司各部門物資及辦公用品的采購工作。
2、學習、了解每種商品的性能和質(zhì)量，洞悉市場價格。
3、按領(lǐng)導批示采購物品，保證按時、按質(zhì)、按量完成。
4、做到貨比三家，爭取以最合理的價位采購商品，為公司節(jié)約開支。
5、購入物品及時入庫，盡快結(jié)清遺留帳務(wù)，入庫單存檔。
6、建立完備的供應商資料庫。
物業(yè)采購員崗位說明書篇三
1、根據(jù)館?；窘ㄔO(shè)計劃，協(xié)助領(lǐng)導編制維修計劃和各項維修工程預算。
2、負責審查設(shè)計圖紙，并對工程項目進行預決算復查工作，提出修改意見。
3、根據(jù)下達的施工任務(wù)，按進度要求，具體組織現(xiàn)場施工。其中包括：現(xiàn)場布置、技術(shù)交流、質(zhì)量檢查、落實施工方法和技術(shù)措施、現(xiàn)場材料驗收、安全防護措施。
4、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。
5、經(jīng)常檢查并保證施工質(zhì)量，做好隱蔽工程檢查和記錄，處理施工現(xiàn)場一般事務(wù)性和一般技術(shù)性工作。
6、負責工程技術(shù)資料的統(tǒng)計、整理、上報、存檔等工作。完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
7、在總務(wù)科長的領(lǐng)導下，負責總務(wù)科管理的各類材料、器件工具、事務(wù)用品等采購工作。
8、及時了解物資需求情況和市場動態(tài)，提出采購計劃，及時采購保證物資供應。嚴格物資采購的報批和各級領(lǐng)導審批制度。
9、采購物品要保質(zhì)保量，爭取做到物美價廉、經(jīng)久耐用、符合規(guī)格。
10、嚴格購進物品并及時入庫，防止丟失，做到發(fā)票與物品相符。
11、遵守財經(jīng)紀律，及時報銷帳目，不得挪用公款。
12、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
物業(yè)采購員崗位說明書篇四
一、下單：
1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。
2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。
3. 采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核
4. 定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。
二、稽催：
采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。
三、入庫：
一).實物入庫：
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量;如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。
二).單據(jù)入庫：
采購員根據(jù)檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。
四、退貨：
采購填寫退貨單，進行定單退貨。
五、對帳：
一、月結(jié)表：
每個月月初，各供應商將上月月結(jié)表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。
目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。
二、增值稅發(fā)票：
校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。
在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。
六、付款：
根據(jù)付款周期編制付款計劃，安排付款。
物業(yè)采購員崗位說明書篇五
一、工作概要：
供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、 解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。
3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關(guān)的《合格供應商一覽表》。
4、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
6、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。
7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
8、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。
11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。
12、 服從上級臨時安排的其它工作。
物業(yè)采購員崗位說明書篇六
作為超市的采購員，除了及時了解商品情況，采購整個超市所需的物品外，還有哪些崗位職責呢?以下為詳細的超市采購員崗位職責的范本，請參考。
培訓供應商按照公司的程序來做事。
1、參加各類商品展示會，了解新商品的動態(tài)。
2、去其他零售企業(yè)，了解別人的商品，尋找適合自己的商品。
3、了解商品的銷售走勢，清除滯銷商品，為新商品讓出空間。
4、制訂季節(jié)商品銷售計劃，提供行業(yè)商品種類報告。
1、與促銷商品配合，進行特別展示。
2、新商的陳列，月商品和季商品的陳列展示。
3、對滯銷的商品采取適當?shù)恼{(diào)整，如改變陳列等。
4、提供季節(jié)商品的陳列指南。
5、從競爭對手那里學習新的商品展示構(gòu)想。
6、分析商品的包裝，確保為顧客提供最佳展示。
7、與店鋪和市場部門配合，作好商品的招牌標志。
1、作好銷售預算，計劃好首單訂貨數(shù)量。
2、安排再訂貨頻率，以保證商品平穩(wěn)流動及銷售。
3、為商場再訂季節(jié)性商品提供適當指導。
4、與vendor協(xié)商確保不會斷貨。
1、堅持采購金額預算
2、對滯銷商品采取措施，如：改變陳列，調(diào)價或清貨等方法來降低庫存。
3、定期跟蹤未送貨訂單，并采取措施。
4、經(jīng)常尋店，確定銷售結(jié)果，換季和節(jié)日應特別注意。
1、調(diào)查最低的商品成本。
2、確保達到最低的成本。
3、查詢每一個價格上漲的原因，了解上調(diào)是否合理，及時做出調(diào)整。
4、每一期促銷展示，盡量選擇好的，毛利高的商品。
5、回顧商品銷售，改進滯銷商品陳列或進行促銷。
6、調(diào)查競爭對手是如何推銷高毛利商品。
1、特別的陳列
2、確定促銷的主題
3、提前做好每一期的促銷計劃
4、特價
5、展示：試吃，試飲，演示功能
6、贈品
7、贈送裝
8、抽獎
9、廣告
10、返利和優(yōu)惠券
1、選擇應節(jié)商品做廣告
2、選擇保證能收效的商品做廣告
3、平衡商品在廣告上的品種類型及價格水平
4、了解競爭對手廣告的水平和品種
5、檢查廣告商品的銷售情況
6、嚴格控制廣告商品的成本和促銷費用
7、檢查廣告商品和廣告收益
8、更進廣告商品的運輸情況
1、面對現(xiàn)實，首先承認錯誤并采取必要的行動改正。
2、回顧每一時期的差錯，并記錄存檔，以便將來不出現(xiàn)同樣的錯誤
物業(yè)采購員崗位說明書篇七
1. 主要貫徹執(zhí)行公司采購管制程序和供應商評審管制程序，努力提高自身采購
2. 負責對合格供應商資料進行整理、歸檔，建立合格供應商名冊
3. 負責對供應商進行詢價、比價、議價，并將相關(guān)資訊(如交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等)報采購部經(jīng)理審批。
4 . 收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
5. 填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。
6. 市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，并匯報采購部經(jīng)理，以便及時調(diào)整采購策略。
7. 訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供應商之間的及時信息傳遞，確保供應商供應產(chǎn)品滿 足公司的需求。
8. 負責與供應商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確，同時，與供應商的任何業(yè)務(wù)來往一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，交將相關(guān)信息及時與業(yè)務(wù)。
9. 采購中員說話要有禮貌，要有好有形象，同供應商交談時頭腦要靈活，在不知道的情況下，就說等確認清楚后再回復，公司其他的事情盡量少談。
10. 采購在工作中遇到困難要及時匯報上級，不要在實在沒辦法了才告訴上級，以免影響貨期，給公司帶來不必要的損失。
11.供應商提供的報價單，采購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價，要同其他公司采購員和業(yè)務(wù)員多交流才能知道大概價格。
12.供應商在報價時有三種方式：可以轉(zhuǎn)廠價、開增值稅票價、普通收據(jù)，以上情況一定要在報價單上說明清楚，以免以且發(fā)生不愉快的爭議。
13.對于利潤過低的銷售報價，一定要給上司審核，以保持公司的利潤空間。
14. 做到經(jīng)公司利益為重，不索取回扣，不收供應商回扣和禮品，遵守國家法律。
物業(yè)采購員崗位說明書篇八
1.掌握各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務(wù)部及采購部對各種物資成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。
2.嚴格審核合同款項,訂購業(yè)務(wù)必須上報經(jīng)理或主管,研究后方可實施。
3.采購物品應做到擇優(yōu)選擇、物美價廉;時鮮、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板、信息,供經(jīng)營部門參考。
4.經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉(zhuǎn)率;經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟按排好各項事務(wù)。
5.嚴格把好質(zhì)量關(guān),對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收;根據(jù)銷售動向和市場信息,積極爭取定購貨源,按"暢銷多進、滯銷不進"的原則,保證充足貨源。
6.各部門急需的物品要優(yōu)先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部門的申購計劃,根據(jù)倉庫存貨情況,定出采購計劃;對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理,與倉管員經(jīng)常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃。
7.嚴格遵守財務(wù)制度,遵紀守法,不索賄、賄賂,在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動;購進物資要盡量做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要用時,不得隨意拖賬掛賬。
8.努力學習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)水平,接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮,外出采購時要注意維護禮儀、利益和聲譽,不謀私利。
9.嚴格遵守各項規(guī)章制度,服從上級領(lǐng)導的分工安排。
物業(yè)采購員崗位說明書篇九
在業(yè)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導下進行工作，向經(jīng)理負責;
建立完整的進貨渠道，根據(jù)材料超市的具體情況和公司質(zhì)量要求的條件，對每種材料建立12個供貨點，以求供貨平衡;
建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法;
建立清購材料臺帳，根據(jù)項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記;
及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息，反饋給信息員，并隨時與供應商協(xié)商調(diào)整材料供應價格;
各種材料采購前必須貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下真正做到價廉物美;
建立進貨臺帳，對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記帳，注明進貨廠商家、地址、價格、數(shù)量等;對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經(jīng)理請示匯報;
進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用，由采購員負責向供貨廠商索賠;各種材料在使用過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協(xié)商賠償事宜
進貨單在材料驗收合格后，應在當天報銷，最長不得超過三天
完成經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)。
物業(yè)采購員崗位說明書篇十
1.服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;
2.負責公司的物資、設(shè)備的采購工作;
3.負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作;
4.有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導同意批準的采購定單;
5.負責辦理交驗、報賬手續(xù);
6.負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報;
7.對所承擔的工作全面負責;
8.對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管;
9.協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項;
10.負責賣場本大類商品結(jié)構(gòu)的制定與調(diào)整。
11.完成公司各項指標：營業(yè)額、毛利、周轉(zhuǎn)率等。
12.負責對本大類商品的分類編碼。
13.負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統(tǒng)一管理。
14.負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。
15.負責對營業(yè)外收入的管理與交費的追蹤。
16.負責促銷商品的選擇和與廠家的談判，并協(xié)助賣場和企劃部門開展相關(guān)促銷活動。
17.負責新品試銷分配與各門店商品銷售統(tǒng)一調(diào)撥管理。
物業(yè)采購員崗位說明書篇十一
1、根據(jù)館?；窘ㄔO(shè)計劃，協(xié)助領(lǐng)導編制維修計劃和各項維修工程預算。
2、負責審查設(shè)計圖紙，并對工程項目進行預決算復查工作，提出修改意見。
3、根據(jù)下達的施工任務(wù)，按進度要求，具體組織現(xiàn)場施工。其中包括：現(xiàn)場布置、技術(shù)交流、質(zhì)量檢查、落實施工方法和技術(shù)措施、現(xiàn)場材料驗收、安全防護措施。
4、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。
5、經(jīng)常檢查并保證施工質(zhì)量，做好隱蔽工程檢查和記錄，處理施工現(xiàn)場一般事務(wù)性和一般技術(shù)性工作。
6、負責工程技術(shù)資料的統(tǒng)計、整理、上報、存檔等工作。完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
7、在總務(wù)科長的領(lǐng)導下，負責總務(wù)科管理的各類材料、器件工具、事務(wù)用品等采購工作。
8、及時了解物資需求情況和市場動態(tài)，提出采購計劃，及時采購保證物資供應。嚴格物資采購的報批和各級領(lǐng)導審批制度。
9、采購物品要保質(zhì)保量，爭取做到物美價廉、經(jīng)久耐用、符合規(guī)格。
10、嚴格購進物品并及時入庫，防止丟失，做到發(fā)票與物品相符。
11、遵守財經(jīng)紀律，及時報銷帳目，不得挪用公款。
12、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
物業(yè)采購員崗位說明書篇十二
1、認真執(zhí)行學校各項管里規(guī)定，團結(jié)協(xié)作、清正廉潔、奉公守法、不損公肥私，增強服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。
2、服從領(lǐng)導聽指揮，認真落實上級布署的工作任務(wù)，如有不同意見，可逐級向上反映。
3、養(yǎng)成良好素質(zhì)、待人接物態(tài)度謙和，爭取同仁及商家的友好合作。
4、加強業(yè)務(wù)學習，及時了解市場行情，熟悉各種商品的知識和供求信息，多渠道采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。
5、分輕重緩急，勤跑多問，按規(guī)定的時間、規(guī)格型號、產(chǎn)地、數(shù)量采購，保證供應。
6、堅持主渠道的物品采購和索證制度，不采購“三無”產(chǎn)品。
7、采購物品單據(jù)及時報賬，并嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，不挪用公款。
8、瀆職、失職行為依據(jù)學校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
9、質(zhì)保期內(nèi)，做好產(chǎn)品的售后服務(wù);質(zhì)保期后，協(xié)助各部門做好對相關(guān)產(chǎn)品的維護工作。
10、接到任務(wù)單后，認真做好規(guī)劃，必要時，應與請購部門做好溝通和信息反饋。
物業(yè)采購員崗位說明書篇十三
一、工作概要：
每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、 所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、 及時更新相關(guān)材料的《合格供應商一覽表》及相關(guān)資料。
3、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
4、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。
5、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
6、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
7、 服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。
8、 協(xié)助采購員做好對帳工作。
9、 服從上級臨時安排的其它工作。
物業(yè)采購員崗位說明書篇一
直接上級：工程部主管
直接下級：無
工作概述：采購管理處所需物資，降低采購成本。
(一)工作職責：
1.執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和管理處有關(guān)規(guī)定，按時完成管理處物資采購工作。
2.熟悉住宅區(qū)管理與服務(wù)所需物資的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供應商背景。
3.按照管理處采購計劃，及時采購所需物資。
4.采購物品入庫時按程序辦理入庫手續(xù)。
5.采購標準以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價為宗旨。采購物品要勤跑多問、貨比三家，注意節(jié)約資金，力求選購價廉物美的物品，不采購殘、次、過期、假冒或不適用的物品。
6.遵守財務(wù)制度，費用支出有憑有據(jù)，執(zhí)行驗收程序，采購的物品及時報銷，日清月結(jié)。
7.妥善保管現(xiàn)金、支票，防止丟失被盜。
8.定期提交供應商評審報告，提議進行供應商評審，提報合格供應商資料，供領(lǐng)導參考。
9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(二)溝通職責
a.外部溝通：
1.與供應商保持良好溝通，及時了解最新市場行情。
2.在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現(xiàn)良好的職業(yè)操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。
b. 內(nèi)部溝通
1.與直接上級的溝通：與上級保持良好溝通，及時反映采購過程中的各種情況，以便做出相關(guān)的決策。
2.與倉庫管理員保持良好溝通，聽取倉庫管理員對采購工作的意見和建議，以便改善工作。
3.與管理處全體人員保持良好溝通，了解物資使用情況，及時改善。
物業(yè)采購員崗位說明書篇二
物業(yè)管理公司采購員崗位職責
部 門： 人事行政部
直接上司： 行政主管
直接下屬：
工作地點：
1、負責公司各部門物資及辦公用品的采購工作。
2、學習、了解每種商品的性能和質(zhì)量，洞悉市場價格。
3、按領(lǐng)導批示采購物品，保證按時、按質(zhì)、按量完成。
4、做到貨比三家，爭取以最合理的價位采購商品，為公司節(jié)約開支。
5、購入物品及時入庫，盡快結(jié)清遺留帳務(wù)，入庫單存檔。
6、建立完備的供應商資料庫。
物業(yè)采購員崗位說明書篇三
1、根據(jù)館?；窘ㄔO(shè)計劃，協(xié)助領(lǐng)導編制維修計劃和各項維修工程預算。
2、負責審查設(shè)計圖紙，并對工程項目進行預決算復查工作，提出修改意見。
3、根據(jù)下達的施工任務(wù)，按進度要求，具體組織現(xiàn)場施工。其中包括：現(xiàn)場布置、技術(shù)交流、質(zhì)量檢查、落實施工方法和技術(shù)措施、現(xiàn)場材料驗收、安全防護措施。
4、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。
5、經(jīng)常檢查并保證施工質(zhì)量，做好隱蔽工程檢查和記錄，處理施工現(xiàn)場一般事務(wù)性和一般技術(shù)性工作。
6、負責工程技術(shù)資料的統(tǒng)計、整理、上報、存檔等工作。完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
7、在總務(wù)科長的領(lǐng)導下，負責總務(wù)科管理的各類材料、器件工具、事務(wù)用品等采購工作。
8、及時了解物資需求情況和市場動態(tài)，提出采購計劃，及時采購保證物資供應。嚴格物資采購的報批和各級領(lǐng)導審批制度。
9、采購物品要保質(zhì)保量，爭取做到物美價廉、經(jīng)久耐用、符合規(guī)格。
10、嚴格購進物品并及時入庫，防止丟失，做到發(fā)票與物品相符。
11、遵守財經(jīng)紀律，及時報銷帳目，不得挪用公款。
12、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
物業(yè)采購員崗位說明書篇四
一、下單：
1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。
2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。
3. 采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核
4. 定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。
二、稽催：
采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。
三、入庫：
一).實物入庫：
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量;如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。
二).單據(jù)入庫：
采購員根據(jù)檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。
四、退貨：
采購填寫退貨單，進行定單退貨。
五、對帳：
一、月結(jié)表：
每個月月初，各供應商將上月月結(jié)表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。
目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。
二、增值稅發(fā)票：
校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。
在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。
六、付款：
根據(jù)付款周期編制付款計劃，安排付款。
物業(yè)采購員崗位說明書篇五
一、工作概要：
供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、 解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。
3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關(guān)的《合格供應商一覽表》。
4、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
6、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。
7、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
8、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、 協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。
11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。
12、 服從上級臨時安排的其它工作。
物業(yè)采購員崗位說明書篇六
作為超市的采購員，除了及時了解商品情況，采購整個超市所需的物品外，還有哪些崗位職責呢?以下為詳細的超市采購員崗位職責的范本，請參考。
培訓供應商按照公司的程序來做事。
1、參加各類商品展示會，了解新商品的動態(tài)。
2、去其他零售企業(yè)，了解別人的商品，尋找適合自己的商品。
3、了解商品的銷售走勢，清除滯銷商品，為新商品讓出空間。
4、制訂季節(jié)商品銷售計劃，提供行業(yè)商品種類報告。
1、與促銷商品配合，進行特別展示。
2、新商的陳列，月商品和季商品的陳列展示。
3、對滯銷的商品采取適當?shù)恼{(diào)整，如改變陳列等。
4、提供季節(jié)商品的陳列指南。
5、從競爭對手那里學習新的商品展示構(gòu)想。
6、分析商品的包裝，確保為顧客提供最佳展示。
7、與店鋪和市場部門配合，作好商品的招牌標志。
1、作好銷售預算，計劃好首單訂貨數(shù)量。
2、安排再訂貨頻率，以保證商品平穩(wěn)流動及銷售。
3、為商場再訂季節(jié)性商品提供適當指導。
4、與vendor協(xié)商確保不會斷貨。
1、堅持采購金額預算
2、對滯銷商品采取措施，如：改變陳列，調(diào)價或清貨等方法來降低庫存。
3、定期跟蹤未送貨訂單，并采取措施。
4、經(jīng)常尋店，確定銷售結(jié)果，換季和節(jié)日應特別注意。
1、調(diào)查最低的商品成本。
2、確保達到最低的成本。
3、查詢每一個價格上漲的原因，了解上調(diào)是否合理，及時做出調(diào)整。
4、每一期促銷展示，盡量選擇好的，毛利高的商品。
5、回顧商品銷售，改進滯銷商品陳列或進行促銷。
6、調(diào)查競爭對手是如何推銷高毛利商品。
1、特別的陳列
2、確定促銷的主題
3、提前做好每一期的促銷計劃
4、特價
5、展示：試吃，試飲，演示功能
6、贈品
7、贈送裝
8、抽獎
9、廣告
10、返利和優(yōu)惠券
1、選擇應節(jié)商品做廣告
2、選擇保證能收效的商品做廣告
3、平衡商品在廣告上的品種類型及價格水平
4、了解競爭對手廣告的水平和品種
5、檢查廣告商品的銷售情況
6、嚴格控制廣告商品的成本和促銷費用
7、檢查廣告商品和廣告收益
8、更進廣告商品的運輸情況
1、面對現(xiàn)實，首先承認錯誤并采取必要的行動改正。
2、回顧每一時期的差錯，并記錄存檔，以便將來不出現(xiàn)同樣的錯誤
物業(yè)采購員崗位說明書篇七
1. 主要貫徹執(zhí)行公司采購管制程序和供應商評審管制程序，努力提高自身采購
2. 負責對合格供應商資料進行整理、歸檔，建立合格供應商名冊
3. 負責對供應商進行詢價、比價、議價，并將相關(guān)資訊(如交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等)報采購部經(jīng)理審批。
4 . 收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。
5. 填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。
6. 市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，并匯報采購部經(jīng)理，以便及時調(diào)整采購策略。
7. 訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供應商之間的及時信息傳遞，確保供應商供應產(chǎn)品滿 足公司的需求。
8. 負責與供應商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確，同時，與供應商的任何業(yè)務(wù)來往一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，交將相關(guān)信息及時與業(yè)務(wù)。
9. 采購中員說話要有禮貌，要有好有形象，同供應商交談時頭腦要靈活，在不知道的情況下，就說等確認清楚后再回復，公司其他的事情盡量少談。
10. 采購在工作中遇到困難要及時匯報上級，不要在實在沒辦法了才告訴上級，以免影響貨期，給公司帶來不必要的損失。
11.供應商提供的報價單，采購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價，要同其他公司采購員和業(yè)務(wù)員多交流才能知道大概價格。
12.供應商在報價時有三種方式：可以轉(zhuǎn)廠價、開增值稅票價、普通收據(jù)，以上情況一定要在報價單上說明清楚，以免以且發(fā)生不愉快的爭議。
13.對于利潤過低的銷售報價，一定要給上司審核，以保持公司的利潤空間。
14. 做到經(jīng)公司利益為重，不索取回扣，不收供應商回扣和禮品，遵守國家法律。
物業(yè)采購員崗位說明書篇八
1.掌握各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務(wù)部及采購部對各種物資成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。
2.嚴格審核合同款項,訂購業(yè)務(wù)必須上報經(jīng)理或主管,研究后方可實施。
3.采購物品應做到擇優(yōu)選擇、物美價廉;時鮮、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板、信息,供經(jīng)營部門參考。
4.經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉(zhuǎn)率;經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟按排好各項事務(wù)。
5.嚴格把好質(zhì)量關(guān),對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收;根據(jù)銷售動向和市場信息,積極爭取定購貨源,按"暢銷多進、滯銷不進"的原則,保證充足貨源。
6.各部門急需的物品要優(yōu)先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部門的申購計劃,根據(jù)倉庫存貨情況,定出采購計劃;對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理,與倉管員經(jīng)常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃。
7.嚴格遵守財務(wù)制度,遵紀守法,不索賄、賄賂,在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動;購進物資要盡量做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要用時,不得隨意拖賬掛賬。
8.努力學習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)水平,接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮,外出采購時要注意維護禮儀、利益和聲譽,不謀私利。
9.嚴格遵守各項規(guī)章制度,服從上級領(lǐng)導的分工安排。
物業(yè)采購員崗位說明書篇九
在業(yè)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導下進行工作，向經(jīng)理負責;
建立完整的進貨渠道，根據(jù)材料超市的具體情況和公司質(zhì)量要求的條件，對每種材料建立12個供貨點，以求供貨平衡;
建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法;
建立清購材料臺帳，根據(jù)項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記;
及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息，反饋給信息員，并隨時與供應商協(xié)商調(diào)整材料供應價格;
各種材料采購前必須貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下真正做到價廉物美;
建立進貨臺帳，對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記帳，注明進貨廠商家、地址、價格、數(shù)量等;對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經(jīng)理請示匯報;
進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用，由采購員負責向供貨廠商索賠;各種材料在使用過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協(xié)商賠償事宜
進貨單在材料驗收合格后，應在當天報銷，最長不得超過三天
完成經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)。
物業(yè)采購員崗位說明書篇十
1.服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;
2.負責公司的物資、設(shè)備的采購工作;
3.負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作;
4.有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導同意批準的采購定單;
5.負責辦理交驗、報賬手續(xù);
6.負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報;
7.對所承擔的工作全面負責;
8.對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管;
9.協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項;
10.負責賣場本大類商品結(jié)構(gòu)的制定與調(diào)整。
11.完成公司各項指標：營業(yè)額、毛利、周轉(zhuǎn)率等。
12.負責對本大類商品的分類編碼。
13.負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統(tǒng)一管理。
14.負責供應商的開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。
15.負責對營業(yè)外收入的管理與交費的追蹤。
16.負責促銷商品的選擇和與廠家的談判，并協(xié)助賣場和企劃部門開展相關(guān)促銷活動。
17.負責新品試銷分配與各門店商品銷售統(tǒng)一調(diào)撥管理。
物業(yè)采購員崗位說明書篇十一
1、根據(jù)館?；窘ㄔO(shè)計劃，協(xié)助領(lǐng)導編制維修計劃和各項維修工程預算。
2、負責審查設(shè)計圖紙，并對工程項目進行預決算復查工作，提出修改意見。
3、根據(jù)下達的施工任務(wù)，按進度要求，具體組織現(xiàn)場施工。其中包括：現(xiàn)場布置、技術(shù)交流、質(zhì)量檢查、落實施工方法和技術(shù)措施、現(xiàn)場材料驗收、安全防護措施。
4、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。
5、經(jīng)常檢查并保證施工質(zhì)量，做好隱蔽工程檢查和記錄，處理施工現(xiàn)場一般事務(wù)性和一般技術(shù)性工作。
6、負責工程技術(shù)資料的統(tǒng)計、整理、上報、存檔等工作。完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
7、在總務(wù)科長的領(lǐng)導下，負責總務(wù)科管理的各類材料、器件工具、事務(wù)用品等采購工作。
8、及時了解物資需求情況和市場動態(tài)，提出采購計劃，及時采購保證物資供應。嚴格物資采購的報批和各級領(lǐng)導審批制度。
9、采購物品要保質(zhì)保量，爭取做到物美價廉、經(jīng)久耐用、符合規(guī)格。
10、嚴格購進物品并及時入庫，防止丟失，做到發(fā)票與物品相符。
11、遵守財經(jīng)紀律，及時報銷帳目，不得挪用公款。
12、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
物業(yè)采購員崗位說明書篇十二
1、認真執(zhí)行學校各項管里規(guī)定，團結(jié)協(xié)作、清正廉潔、奉公守法、不損公肥私，增強服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。
2、服從領(lǐng)導聽指揮，認真落實上級布署的工作任務(wù)，如有不同意見，可逐級向上反映。
3、養(yǎng)成良好素質(zhì)、待人接物態(tài)度謙和，爭取同仁及商家的友好合作。
4、加強業(yè)務(wù)學習，及時了解市場行情，熟悉各種商品的知識和供求信息，多渠道采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。
5、分輕重緩急，勤跑多問，按規(guī)定的時間、規(guī)格型號、產(chǎn)地、數(shù)量采購，保證供應。
6、堅持主渠道的物品采購和索證制度，不采購“三無”產(chǎn)品。
7、采購物品單據(jù)及時報賬，并嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，不挪用公款。
8、瀆職、失職行為依據(jù)學校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
9、質(zhì)保期內(nèi)，做好產(chǎn)品的售后服務(wù);質(zhì)保期后，協(xié)助各部門做好對相關(guān)產(chǎn)品的維護工作。
10、接到任務(wù)單后，認真做好規(guī)劃，必要時，應與請購部門做好溝通和信息反饋。
物業(yè)采購員崗位說明書篇十三
一、工作概要：
每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、 所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、 及時更新相關(guān)材料的《合格供應商一覽表》及相關(guān)資料。
3、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
4、 追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質(zhì)改善，將供應商回復的結(jié)果及時反饋到品管部。
5、 追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
6、 跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應商。
7、 服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。
8、 協(xié)助采購員做好對帳工作。
9、 服從上級臨時安排的其它工作。