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    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇一
    第一條根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本暫行辦法。
    第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的政府采購，適用本辦法。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
    第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織(以下簡稱采購人)，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
    第四條政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
    第五條政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則。
    第六條政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。
    第七條政府采購工程達(dá)到國家和省規(guī)定的招標(biāo)限額，在采用招標(biāo)方式時(shí)，適用《招標(biāo)投標(biāo)法》。但采購預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標(biāo)過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達(dá)到國家和省規(guī)定招標(biāo)限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
    第八條本市的集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，由蘇州市人民政府確定，報(bào)省財(cái)政部門備案。
    第九條集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應(yīng)在省級財(cái)政部門指定的媒體上及時(shí)向社會(huì)公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
    第十條市、鎮(zhèn)兩級財(cái)政部門是負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動(dòng)有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé)。
    第十一條市人民政府根據(jù)政府采購項(xiàng)目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機(jī)構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。集中采購機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé)：
    (一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實(shí)施;
    (二)依法組織采購活動(dòng);
    (三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
    (四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項(xiàng)目的采購;
    (五)依法辦理其他政府采購事宜。
    第十二條采購代理機(jī)構(gòu)與行政機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機(jī)構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。
    第十三條采購人應(yīng)當(dāng)按照同級財(cái)政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算。采購人根據(jù)確定的政府采購預(yù)算編制月度政府采購計(jì)劃，由主管預(yù)算單位匯總并報(bào)同級財(cái)政部門批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)的政府采購計(jì)劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照報(bào)送采購計(jì)劃的程序進(jìn)行。不編制月度采購計(jì)劃的項(xiàng)目，不予列入政府集中采購。
    第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機(jī)構(gòu)采購。實(shí)施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進(jìn)行，并依法接受財(cái)政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。
    第十五條采購人委托集中采購機(jī)構(gòu)從事政府采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項(xiàng)，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
    第十六條供應(yīng)商參加政府采購活動(dòng)，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進(jìn)行審核，集中采購機(jī)構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。
    第十七條采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。政府采購當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進(jìn)行采購。
    第十八條政府采購以公開招標(biāo)方式為主，以邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式為輔。
    第十九條采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用公開招標(biāo)方式。因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由采購代理機(jī)構(gòu)提出申報(bào)意見，市財(cái)政部門審核并報(bào)蘇州市財(cái)政部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。
    第二十條政府采購專家?guī)煊韶?cái)政部門按財(cái)政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當(dāng)具備國家和省規(guī)定的條件。
    第二十一條在政府采購活動(dòng)中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級財(cái)政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽取，抽取結(jié)果當(dāng)場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項(xiàng)目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业?，?cái)政部門應(yīng)當(dāng)從上級政府采購專家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)可以自行確定，并報(bào)財(cái)政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
    第二十二條政府采購專家應(yīng)當(dāng)客觀、誠實(shí)和公正地參加政府采購的評審工作，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評審意見，并對所提意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。政府采購專家應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項(xiàng)目的評審。
    第二十三條采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機(jī)構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
    第二十四條政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會(huì)公共利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報(bào)同級財(cái)政部門審核備案。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;雙方都有過錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
    第二十五條采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
    第二十六條政府采購資金實(shí)行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
    第二十七條供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程或中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個(gè)工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后15個(gè)工作日內(nèi)依法向同級財(cái)政部門書面投訴。財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個(gè)工作日內(nèi)，對投訴事項(xiàng)作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人。
    第二十八條財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對政府采購活動(dòng)及采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：
    (一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
    (二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;
    (三)政府采購合同的履約和驗(yàn)收情況;
    (四)政府采購專家的使用情況;
    (五)分散采購的組織實(shí)施情況;
    (六)集中采購機(jī)構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;
    (七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
    第二十九條采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)行采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)其對工作人員的教育、培訓(xùn)和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
    第三十條財(cái)政部門應(yīng)建立健全對采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實(shí)公布。
    第三十一條依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負(fù)有行政監(jiān)督職責(zé)的政府有關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)按照其職責(zé)分工，加強(qiáng)對政府采購活動(dòng)的監(jiān)督。
    第三十二條各主管部門應(yīng)加強(qiáng)對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購制度，并予以實(shí)施。
    第三十三條采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購的，財(cái)政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督。
    第三十四條任何單位和個(gè)人對政府采購活動(dòng)中的違法違紀(jì)違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機(jī)關(guān)應(yīng)依照各自職責(zé)及時(shí)處理。
    第三十五條采購人有下列情形之一的，由財(cái)政部門責(zé)令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預(yù)算資金，并相應(yīng)扣減預(yù)算指標(biāo)。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，財(cái)政部門應(yīng)提請其上級機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分：
    (三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購的;
    (四)應(yīng)進(jìn)行集中采購而擅自進(jìn)行自行采購的。
    第三十六條采購人應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作而未邀請的，由財(cái)政部門責(zé)令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機(jī)關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分。
    第三十七條供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標(biāo)后不能按投標(biāo)承諾履約的，給予其取消中標(biāo)資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動(dòng)等處罰。
    第三十八條驗(yàn)收方成員在驗(yàn)收工作中弄虛作假，損害采購當(dāng)事人合法權(quán)益的，由財(cái)政部門責(zé)令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機(jī)關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
    第三十九條采購代理機(jī)構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責(zé)任人，依法追究刑事責(zé)任。
    第四十條財(cái)政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實(shí)施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
    第四十一條本辦法自20**年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時(shí)廢止。
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    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇二
    第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)對我市政府采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，提高采購機(jī)構(gòu)工作效率，保障采購機(jī)構(gòu)的工作服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《河南省政府采購機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》，結(jié)合我市實(shí)際情況，制定本暫行辦法。
    第二條本辦法所稱政府采購機(jī)構(gòu)是指接受政府采購業(yè)務(wù)委托，在委托權(quán)限內(nèi)，對貨物、工程、服務(wù)等實(shí)行政府采購活動(dòng)的組織。采購機(jī)構(gòu)指取得市本級政府采購業(yè)務(wù)資格的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)。
    各縣（市）區(qū)政府采購機(jī)構(gòu)，其監(jiān)督考核工作依照本辦法規(guī)定執(zhí)行。
    第三條鄭州市政府采購管理部門負(fù)責(zé)對采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督考核工作，監(jiān)督考核結(jié)果在財(cái)政部門指定的政府采購信息媒體上向社會(huì)公布。
    第四條考核分定期和不定期，定期考核原則上每年進(jìn)行一次，不定期考核根據(jù)工作需要隨時(shí)進(jìn)行。
    第五條鄭州市政府采購管理部門組織考核小組對采購機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度考核，考核小組可視情況邀請紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門人員參加，必要時(shí)可邀請采購人和供應(yīng)商參加。
    第六條鄭州市政府采購管理部門向采購人、供應(yīng)商、評標(biāo)/評審專家等發(fā)放《鄭州市政府采購機(jī)構(gòu)工作情況反饋表》，征集對采購機(jī)構(gòu)工作的反饋意見，作為年度考核的重要參考依據(jù)。
    第七條考核實(shí)行百分制年度考核法，考核小組根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行量化打分，滿分為100分，90分以上為優(yōu)秀，80-89分為合格，總分達(dá)不到80分者即為考核不合格。
    第八條每年度終了，各采購機(jī)構(gòu)要將當(dāng)年政府采購業(yè)務(wù)工作情況以書面的形式上報(bào)鄭州市政府采購管理部門。并按考核要求進(jìn)行自我檢查，形成自查報(bào)告。同時(shí)做好有關(guān)考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作，以備向考核小組提供。
    第九條考核小組將根據(jù)采購機(jī)構(gòu)當(dāng)年度工作開展情況和采購人、供應(yīng)商、評標(biāo)/評審專家的反饋意見等對考核內(nèi)容進(jìn)行量化打分、匯總，最終得出考核結(jié)果。
    第十條鄭州市政府采購管理部門根據(jù)考核中發(fā)現(xiàn)的問題，向采購機(jī)構(gòu)提出改進(jìn)意見。采購機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照鄭州市政府采購管理部門的意見進(jìn)行整改。
    第十一條采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀(jì)違法行為。
    第十二條采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況。包括采購項(xiàng)目的完成情況，是否按規(guī)定的采購方式執(zhí)行，采購程序是否合理合法，接受采購人委托完成其他采購情況。
    第十三條采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況。包括是否建立崗位工作紀(jì)律要求，工作崗位設(shè)置是否合理，管理操作環(huán)節(jié)是否權(quán)責(zé)明確，是否建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。
    第十四條采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。包括是否遵守有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，是否開展內(nèi)部培訓(xùn)和參加財(cái)政部門組織的培訓(xùn)等。
    第十五條基礎(chǔ)工作情況。包括日常基礎(chǔ)工作和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作。日?；A(chǔ)工作有，政府采購文件檔案管理制度是否規(guī)范有序，歸檔資料是否齊全、及時(shí)。業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作有，招標(biāo)公告和中標(biāo)公告率，招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果和合同備案率，變更采購方式審批率和質(zhì)疑答復(fù)滿意率，有關(guān)收費(fèi)和資金管理情況，有關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)是否及時(shí)報(bào)送等。
    第十六條采購價(jià)格、資金節(jié)約率情況。包括實(shí)際采購價(jià)格是否低于采購預(yù)算和市場同期平均價(jià)格等。
    第十七條采購機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況。包括是否及時(shí)向采購人提供服務(wù)，政府采購各當(dāng)事人對采購機(jī)構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，是否公平公正對待參加采購活動(dòng)的供應(yīng)商等。
    第十八條被質(zhì)疑、被投訴的情況。包括質(zhì)疑的內(nèi)容是否屬實(shí)，答疑是否及時(shí)、規(guī)范，投訴事項(xiàng)是否成立等。
    第十九條采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。包括是否制定廉潔自律規(guī)定；是否有接受采購人或供應(yīng)商宴請、旅游、娛樂等行為；是否有接受禮品、回扣、有價(jià)證券；是否在采購人或供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)該由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用以及其他不廉潔行為等。
    第二十條內(nèi)部管理（20分）：
    （一）嚴(yán)格執(zhí)行政府采購有關(guān)法律、法規(guī)及程序，沒有出現(xiàn)重大失誤和違規(guī)現(xiàn)象的，得6分。每出現(xiàn)一次失誤或違規(guī)現(xiàn)象的扣1分，扣完為止。
    （二）設(shè)置專職部門，配備專職、固定人員從事鄭州市政府采購業(yè)務(wù)的，得3分。
    （三）熟悉有關(guān)政府采購方面的法律法規(guī)和政策，參加過政府采購管理部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、在政府采購業(yè)務(wù)理論考核中取得良好成績以上的，得3分。
    （四）內(nèi)部管理制度健全，形成相互監(jiān)督、相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制的，每出臺一個(gè)內(nèi)部管理制度得1分，最多得5分。
    （五）從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。參加各級政府采購管理部門組織的各類培訓(xùn)人數(shù)占總?cè)藬?shù)三分之二以上的，得3分。
    第二十一條基礎(chǔ)工作分日常工作和業(yè)務(wù)工作（40分）
    一、日常工作（15分）
    （一）政府采購檔案管理規(guī)范、完整的，得3分。
    （二）在政府采購調(diào)查研究、理論探討等方面有重大突破，其經(jīng)驗(yàn)材料被省、市級部門（含新聞媒體）采用的，得3分；被中央級部門（含新聞媒體）采用的，得5分。
    （三）在實(shí)際工作中能夠大膽創(chuàng)新，對改進(jìn)政府采購工作起重大積極作用的，得4分。
    （四）積極配合政府采購管理部門監(jiān)督檢查的，得3分。
    二、業(yè)務(wù)工作（25分）
    （一）委托協(xié)議簽訂符合要求的，得2分；
    （二）按規(guī)定的采購方式執(zhí)行的，得3分；
    （四）采購信息的媒體全面、及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范的，得3分；
    （五）采購程序規(guī)范、合法，招標(biāo)會(huì)場組織嚴(yán)密、秩序井然的，得4分；
    （六）專家抽取、使用符合法律法規(guī)規(guī)定的，得2分；
    （七）按規(guī)定受理供應(yīng)商的詢問與質(zhì)疑，答復(fù)滿意率95％以上的，得3分；
    （八）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，向政府采購管理部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料真實(shí)、齊全、完整的，得3分。
    第二十二條服務(wù)質(zhì)量（20分）
    （一）能及時(shí)按委托協(xié)議有關(guān)規(guī)定，向采購人提供快捷、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的，得4分；
    （四）采購項(xiàng)目中標(biāo)（成交）率高，出現(xiàn)廢標(biāo)標(biāo)段現(xiàn)象不超過所政府采購項(xiàng)目數(shù)量10%的，得5分。
    第二十三條廉政情況10分：制定廉潔自律規(guī)定的，得3分；無違規(guī)違紀(jì)行為的，得7分。
    第二十四條其他綜合因素10分。
    第二十五條考核小組將對以下內(nèi)容予以扣分：
    （一）在政府采購業(yè)務(wù)過程中，對政府采購管理部門提出的合理化建議不予采納或拒絕接受檢查的，經(jīng)多次督導(dǎo)無效的，扣5分。
    （二）在政府采購工作中，因自己的工作失誤或違規(guī)操作，造成采購人或供應(yīng)商質(zhì)疑和投訴。被質(zhì)疑內(nèi)容屬實(shí)造成廢標(biāo)的，每發(fā)生一次扣5分，內(nèi)容屬實(shí)不影響廢標(biāo)的，每發(fā)生一次扣2分；被投訴事項(xiàng)成立造成廢標(biāo)的，每發(fā)生一次扣6分，被投訴事項(xiàng)成立未造成廢標(biāo)的，每發(fā)生一次扣3分；質(zhì)疑或投訴事項(xiàng)成立造成采購活動(dòng)中止的，每發(fā)生一次扣5分。
    （三）為獲取自身利益，向采購人及其他有利害關(guān)系的單位和個(gè)人提供不正當(dāng)利益的，扣8分；與其他采購機(jī)構(gòu)進(jìn)行不正當(dāng)競爭的，扣5分。
    （四）以不合理的條件排擠其他合格的潛在供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的，扣5分；向供應(yīng)商或其他人員泄露應(yīng)當(dāng)保守采購秘密及其他商業(yè)秘密的，扣6分。
    （五）出現(xiàn)篡改所的政府采購項(xiàng)目有關(guān)原始材料或丟失的，扣6分。
    （六）未經(jīng)政府采購管理部門的批準(zhǔn)，擅自承接列入采購目錄范圍內(nèi)的政府采購項(xiàng)目的；超范圍承接政府采購項(xiàng)目的，扣6分。
    （七）出現(xiàn)下列情形的每有一次扣3分，主要包括：
    未在指定媒體信息的；信息公告時(shí)間不符合要求的；采購預(yù)算300萬元以上（含300萬元）項(xiàng)目未按要求公示技術(shù)參數(shù)并組織專家評審的；對政府采購的有關(guān)規(guī)定、制度未在招標(biāo)文件予以體現(xiàn)的；未按要求報(bào)送招標(biāo)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表或報(bào)送材料不完整的；缺席參加政府采購管理部門組織的（培訓(xùn)）會(huì)議的。
    （八）其他因素扣1-10分。
    第二十六條鄭州市政府采購管理部門綜合考核小組意見做出考核報(bào)告?？己私Y(jié)果在財(cái)政部門指定的政府采購媒體上予以公布。
    第二十七條年度終了，對考核結(jié)果為優(yōu)秀的采購機(jī)構(gòu)給予通報(bào)表彰；對考核結(jié)果為不合格的采購機(jī)構(gòu)給予通報(bào)，并不得下一年度市本級政府采購業(yè)務(wù)。
    第二十八條在考核過程中，發(fā)現(xiàn)采購機(jī)構(gòu)和工作人員，有違反政府采購法律法規(guī)規(guī)章的，需要給予行政處罰的，依法給予行政處罰。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇三
    第一條 為加強(qiáng)保密監(jiān)督檢查，使機(jī)關(guān)保密監(jiān)督檢查工作制度化、經(jīng)?；?、規(guī)范化，提高保密管理水平，根據(jù)國家有關(guān)保密法律、法規(guī)，結(jié)合我局實(shí)際，制定本制度。
    第二條局 保密領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)保密監(jiān)督檢查工作，保密領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施保密監(jiān)督檢查工作。
    第三條 各股室所負(fù)責(zé)人對本部門保密工作負(fù)責(zé)，涉密人員對本職工作中的涉密事項(xiàng)負(fù)直接職責(zé)。
    第四條 涉密人員每月底對本月工作進(jìn)行保密自查，局保密領(lǐng)導(dǎo)小組不定期隨機(jī)對涉密人員進(jìn)行抽查。
    第五條 局保密領(lǐng)導(dǎo)小組每年6月份和12月份組織全局進(jìn)行保密檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出書面整改要求，并督促整改。
    第六條 局保密領(lǐng)導(dǎo)小組每年12月份對涉密人員進(jìn)行考核，重點(diǎn)考核其遵守保密紀(jì)律、履行保密義務(wù)、職責(zé)和理解保密培訓(xùn)的狀況。
    第七條 在保密監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)泄密事件，要及時(shí)報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇四
    為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
    本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
    1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;
    2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;
    3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
    1、詢價(jià)比價(jià)原則
    物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
    2、一致性原則：
    采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
    3、低價(jià)搜索原則：
    采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
    4、廉潔原則：
    (1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
    (2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
    (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
    (4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
    (5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
    5、招標(biāo)采購原則：
    凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的.形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
    6、審計(jì)監(jiān)督原則：
    采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
    1、采購申請：
    物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
    2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
    (1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。(2)采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
    (3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
    3、樣品提供和確認(rèn)：
    (1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
    (2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
    4、供應(yīng)商選擇：
    (1)具有合法經(jīng)營主體者。
    (2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：
    (1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
    (2)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
    (1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
    (2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
    7、驗(yàn)收入庫：
    采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
    8、對帳付款：
    采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
    凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇五
    第一條根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本暫行辦法。
    第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的政府采購，適用本辦法。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
    第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織(以下簡稱采購人)，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
    第四條政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
    第五條政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則。
    第六條政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。
    第七條政府采購工程達(dá)到國家和省規(guī)定的招標(biāo)限額，在采用招標(biāo)方式時(shí)，適用《招標(biāo)投標(biāo)法》。但采購預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標(biāo)過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達(dá)到國家和省規(guī)定招標(biāo)限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
    第八條本市的集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，由蘇州市人民政府確定，報(bào)省財(cái)政部門備案。
    第九條集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應(yīng)在省級財(cái)政部門指定的媒體上及時(shí)向社會(huì)公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
    第十條市、鎮(zhèn)兩級財(cái)政部門是負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動(dòng)有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé)。
    第十一條市人民政府根據(jù)政府采購項(xiàng)目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機(jī)構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。集中采購機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé)：
    (一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實(shí)施;
    (二)依法組織采購活動(dòng);
    (三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
    (四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項(xiàng)目的采購;
    (五)依法辦理其他政府采購事宜。
    第十二條采購代理機(jī)構(gòu)與行政機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機(jī)構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。
    第十三條采購人應(yīng)當(dāng)按照同級財(cái)政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算。采購人根據(jù)確定的政府采購預(yù)算編制月度政府采購計(jì)劃，由主管預(yù)算單位匯總并報(bào)同級財(cái)政部門批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)的政府采購計(jì)劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照報(bào)送采購計(jì)劃的程序進(jìn)行。不編制月度采購計(jì)劃的項(xiàng)目，不予列入政府集中采購。
    第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機(jī)構(gòu)采購。實(shí)施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進(jìn)行，并依法接受財(cái)政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。
    第十五條采購人委托集中采購機(jī)構(gòu)從事政府采購活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項(xiàng)，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
    第十六條供應(yīng)商參加政府采購活動(dòng)，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進(jìn)行審核，集中采購機(jī)構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。
    第十七條采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。政府采購當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進(jìn)行采購。
    第十八條政府采購以公開招標(biāo)方式為主，以邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式為輔。
    第十九條采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用公開招標(biāo)方式。因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由采購代理機(jī)構(gòu)提出申報(bào)意見，市財(cái)政部門審核并報(bào)蘇州市財(cái)政部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。
    第二十條政府采購專家?guī)煊韶?cái)政部門按財(cái)政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當(dāng)具備國家和省規(guī)定的條件。
    第二十一條在政府采購活動(dòng)中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級財(cái)政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽取，抽取結(jié)果當(dāng)場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項(xiàng)目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业?，?cái)政部門應(yīng)當(dāng)從上級政府采購專家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)可以自行確定，并報(bào)財(cái)政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
    第二十二條政府采購專家應(yīng)當(dāng)客觀、誠實(shí)和公正地參加政府采購的評審工作，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評審意見，并對所提意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。政府采購專家應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項(xiàng)目的評審。
    第二十三條采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機(jī)構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
    第二十四條政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會(huì)公共利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報(bào)同級財(cái)政部門審核備案。有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;雙方都有過錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
    第二十五條采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
    第二十六條政府采購資金實(shí)行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
    第二十七條供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程或中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個(gè)工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后15個(gè)工作日內(nèi)依法向同級財(cái)政部門書面投訴。財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個(gè)工作日內(nèi)，對投訴事項(xiàng)作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人。
    第二十八條財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對政府采購活動(dòng)及采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：
    (一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
    (二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;
    (三)政府采購合同的履約和驗(yàn)收情況;
    (四)政府采購專家的使用情況;
    (五)分散采購的組織實(shí)施情況;
    (六)集中采購機(jī)構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;
    (七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
    第二十九條采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)行采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)其對工作人員的教育、培訓(xùn)和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
    第三十條財(cái)政部門應(yīng)建立健全對采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實(shí)公布。
    第三十一條依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負(fù)有行政監(jiān)督職責(zé)的政府有關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)按照其職責(zé)分工，加強(qiáng)對政府采購活動(dòng)的監(jiān)督。
    第三十二條各主管部門應(yīng)加強(qiáng)對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購制度，并予以實(shí)施。
    第三十三條采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購的，財(cái)政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督。
    第三十四條任何單位和個(gè)人對政府采購活動(dòng)中的違法違紀(jì)違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機(jī)關(guān)應(yīng)依照各自職責(zé)及時(shí)處理。
    第三十五條采購人有下列情形之一的，由財(cái)政部門責(zé)令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預(yù)算資金，并相應(yīng)扣減預(yù)算指標(biāo)。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，財(cái)政部門應(yīng)提請其上級機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分：
    (三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購的;
    (四)應(yīng)進(jìn)行集中采購而擅自進(jìn)行自行采購的。
    第三十六條采購人應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作而未邀請的，由財(cái)政部門責(zé)令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機(jī)關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分。
    第三十七條供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標(biāo)后不能按投標(biāo)承諾履約的，給予其取消中標(biāo)資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動(dòng)等處罰。
    第三十八條驗(yàn)收方成員在驗(yàn)收工作中弄虛作假，損害采購當(dāng)事人合法權(quán)益的，由財(cái)政部門責(zé)令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機(jī)關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
    第三十九條采購代理機(jī)構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責(zé)任人，依法追究刑事責(zé)任。
    第四十條財(cái)政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實(shí)施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
    第四十一條本辦法自20**年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時(shí)廢止。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇六
    近年來，無密可保、保密無用等思想觀念開始抬頭并有所蔓延。對此，要保持清醒認(rèn)識，加強(qiáng)正確引導(dǎo)。一要正確認(rèn)識秘密。秘密是與公開相對而言的，秘密無處不在，大到國家、政黨，小到家庭、個(gè)人，都存在秘密;秘密也不是固定不變、絕對封閉的，它在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉，超出了規(guī)定的時(shí)間，秘密即不再為秘密，既便在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，知悉范圍內(nèi)的人員也是可以合法知悉相關(guān)秘密的?；鶎訖C(jī)關(guān)、單位雖然涉密事項(xiàng)不多、程度不高，但并非不涉密，其在公務(wù)、政務(wù)、事務(wù)活動(dòng)中都或多或少的存在一些秘密，有的是國家秘密，有的是工作秘密，有的是敏感信息，有時(shí)貫穿于某項(xiàng)工作的全過程，有時(shí)僅存在于某項(xiàng)工作的某個(gè)環(huán)節(jié)，但在一定時(shí)間內(nèi)都需要對一定范圍內(nèi)的人員加以保護(hù)和限制，以免外泄。二要正確看待公開。保密與公開是一個(gè)事物的兩個(gè)方面，片面強(qiáng)調(diào)保密和過分夸大公開都是錯(cuò)誤的，兩者必須進(jìn)行有機(jī)銜接。一方面，法律、行政法規(guī)規(guī)定公開的事項(xiàng)必須公開，不得以保密為由拒絕公開;另一方面，公開前必須經(jīng)過保密審查，并選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)間、適當(dāng)?shù)姆绞?、適當(dāng)?shù)姆秶勒辗ǘǖ某绦蚬_。機(jī)關(guān)、單位不得公開涉密信息，也不得公開未經(jīng)保密審查的信息。三是正確判斷形勢。從外部看，敵方敵對勢力和境外情報(bào)機(jī)構(gòu)對我信息監(jiān)控和情報(bào)戰(zhàn)略明顯升級，滲透、策反、竊密活動(dòng)變本加厲，保密形勢更加嚴(yán)峻;從內(nèi)部看，黨和國家高度重視保密工作，近年來采取了一系列行之有效的措施，但個(gè)別機(jī)關(guān)、單位麻痹思想嚴(yán)重，管理不落實(shí)、防護(hù)不到位，泄密風(fēng)險(xiǎn)空前加大，有的還給黨和國家造成了重大損失，保密工作已經(jīng)到了非抓不可，必須抓好的關(guān)鍵時(shí)期。廣大機(jī)關(guān)干部特別是機(jī)關(guān)、單位分管保密工作的負(fù)責(zé)同志一定要引起足夠重視，切實(shí)筑牢保密思想防線，自覺抓好抓實(shí)保密工作。
    二、要建立落實(shí)保密工作責(zé)任
    當(dāng)前，一些機(jī)關(guān)、單位保密工作責(zé)任制或建立不全、責(zé)任不清，或有名無實(shí)、形同虛設(shè)，都不利于保密工作的落實(shí)。對此，機(jī)關(guān)、單位要把建立和落實(shí)保密工作責(zé)任制擺在重要位置。第一，保密工作責(zé)任制主要包括領(lǐng)導(dǎo)干部保密工作責(zé)任制、定密責(zé)任制、保密要害部門部位負(fù)責(zé)人及工作人員責(zé)任制、涉密信息系統(tǒng)管理和維護(hù)人員責(zé)任制等。第二，機(jī)關(guān)、單位實(shí)行保密工作責(zé)任制，最主要是實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部保密工作責(zé)任制，即主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，應(yīng)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)具體組織領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，其他領(lǐng)導(dǎo)對分管工作范圍內(nèi)的保密工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第三，實(shí)行保密工作責(zé)任制的核心要求是健全保密管理制度、完善保密防護(hù)措施，開展保密宣傳教育，加強(qiáng)保密檢查，從而有效確保黨和國家秘密的絕對安全。第四，保密工作責(zé)任制應(yīng)當(dāng)經(jīng)機(jī)關(guān)、單位黨委(黨組)或班子會(huì)議研究通過，在適當(dāng)范圍內(nèi)公布，并納入干部民主生活會(huì)和年度考核內(nèi)容，實(shí)行嚴(yán)格考核和責(zé)任追究，確保保密責(zé)任制成為一份沉甸甸的責(zé)任。
    三、要科學(xué)確定保密范圍對象
    調(diào)研檢查發(fā)現(xiàn)，對保密范圍對象把握不準(zhǔn)、界定不清，保密工作普遍存在無的放矢、無所作為的問題。這也是許多基層機(jī)關(guān)、單位普遍認(rèn)為無密可保的重要原因。一般而言，基層機(jī)關(guān)、單位涉密的內(nèi)容主要是三個(gè)方面：一是上級單位下發(fā)的各類密件、密品;二是本機(jī)關(guān)、單位業(yè)務(wù)工作中產(chǎn)生的各類涉密事項(xiàng)，包括本行業(yè)《國家秘密及其密級范圍具體規(guī)定》規(guī)定的涉密事項(xiàng)，本機(jī)關(guān)、單位工作中產(chǎn)生的不屬于國家秘密但又不宜公開的工作秘密、敏感信息等;三是其他業(yè)務(wù)部門滲透在本機(jī)關(guān)、單位各項(xiàng)工作中的涉密和敏感信息。在此基礎(chǔ)上，還要進(jìn)一步做好“三定”工作：一是定保密要害部門部位。保密要害部門部位按照“最小化”的原則確定。機(jī)關(guān)、單位應(yīng)當(dāng)將涉及絕密級、或者較多機(jī)密級、秘密級國家秘密的機(jī)構(gòu)確定為保密要害部門，如辦公室、涉密業(yè)務(wù)(部門)科室等;將集中制作、存放、保管國家秘密載體的專門場所確定為保密要害部位，如保密室、文印室和涉密信息系統(tǒng)機(jī)房等。二是定涉密崗位和涉密人員。日常工作中產(chǎn)生、經(jīng)管或者經(jīng)常接觸、知悉國家秘密事項(xiàng)的崗位，應(yīng)被確定為涉密崗位，在涉密崗位上工作的人員應(yīng)“對號入座”確定為涉密人員。三是定涉密載體。主要涉及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)及信息設(shè)備和文件資料(含電子文檔)的定密定級工作等。
    四、要建立健全保密管理制度
    當(dāng)前，要重點(diǎn)解決制度不全、雜而不精和落實(shí)不力的問題。一方面，要繼續(xù)抓好制度建設(shè)。制定包括保密工作責(zé)任制、定密制度、涉密人員管理制度、涉密文件資料管理制度、保密要害部門部位管理制度、互聯(lián)網(wǎng)使用管理制度、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備使用管理制度、信息公開(發(fā)布)審查制度等。制度在精不在多，多而雜反而不利于貫徹執(zhí)行。必要時(shí)，機(jī)關(guān)、單位可以先借、再試、后定，逐步修訂完善，確保各項(xiàng)制度因需制定，確保制度具有較強(qiáng)的針對性、操作性和規(guī)范性。一方面，要切實(shí)抓好制度落實(shí)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)制度，熟悉掌握制度的各個(gè)環(huán)節(jié)、各項(xiàng)要求。主要領(lǐng)導(dǎo)要率先垂范，帶頭遵守制度。機(jī)關(guān)、單位保密工作機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)檢查監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正制度貫徹執(zhí)行過程中存在的問題。要嚴(yán)格執(zhí)行制度。堅(jiān)持由上而下，突出重點(diǎn)，狠抓末端落實(shí)。對制度不落實(shí)、不按制度辦事和破壞制度的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。
    五、要不斷完善保密防護(hù)體系
    著力解決保密專業(yè)人才、設(shè)施設(shè)備和技術(shù)手段比較匱乏的問題，一是加強(qiáng)人防。重點(diǎn)是建立健全保密工作組織機(jī)構(gòu)，選派專業(yè)人員從事計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全保密管理工作，特別要發(fā)揮機(jī)構(gòu)成員、相關(guān)部門(科室)的互助協(xié)作作用，避免出現(xiàn)單一的科室和人員獨(dú)挑一面的局面。二是完善物防。保密要害部門部位強(qiáng)制安裝“三鐵一器”(鐵門、鐵窗、電腦密碼柜、報(bào)警器)，配備使用電磁泄漏防護(hù)、移動(dòng)通信干擾等設(shè)施設(shè)備。涉密場所連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁使用音頻、視頻設(shè)備和無線互聯(lián)設(shè)備。三是強(qiáng)化技防。涉密計(jì)算機(jī)要專機(jī)專用，安裝“三合一”(違規(guī)外聯(lián)、單向?qū)牒鸵苿?dòng)存儲介質(zhì))管理系統(tǒng)，涉密信息設(shè)備要統(tǒng)一采購、統(tǒng)一登記、統(tǒng)一標(biāo)識，專人管理?！耙粰C(jī)兩用”(上網(wǎng)和辦公)的非涉密計(jì)算機(jī)配備雙硬盤隔離卡，安裝使用移動(dòng)存儲介質(zhì)管理系統(tǒng)和“中間機(jī)”。機(jī)關(guān)、單位連接互聯(lián)網(wǎng)實(shí)行一個(gè)端口接入，涉密業(yè)務(wù)(辦公)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)行物理隔離，非涉密業(yè)務(wù)(辦公)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)行邏輯隔離。涉密網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)當(dāng)與保密設(shè)施建設(shè)同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運(yùn)行，同時(shí)采取身份鑒別、訪問控制、安全審計(jì)、密碼保護(hù)、輸入輸出控制、病毒安全等技術(shù)措施。
    六、要切實(shí)加強(qiáng)保密日常監(jiān)管
    將保密工作貫穿于機(jī)關(guān)、單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的始終，常抓不懈，一刻也不放松。一是要加強(qiáng)宣傳教育，堅(jiān)持警鐘長鳴。單位黨委(黨組)或班子成員會(huì)議要研究部署保密工作，主要領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常強(qiáng)調(diào)保密工作，全員政治理論學(xué)習(xí)要安排學(xué)習(xí)保密方面的內(nèi)容。同時(shí)，機(jī)關(guān)、單位要開辟保密宣傳教育陣地，利用多種媒體宣傳保密知識，經(jīng)常開展針對領(lǐng)導(dǎo)干部和涉密人員的形勢教育、責(zé)任教育、警示教育和知識培訓(xùn)，不斷營造“時(shí)時(shí)有保密、處處講保密”的濃厚氛圍。二是要強(qiáng)化監(jiān)督檢查，做到以查促管。分管領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常督促檢查本機(jī)關(guān)、單位的保密工作，及時(shí)提出加強(qiáng)和改進(jìn)保密工作的具體意見、建議。機(jī)關(guān)、單位保密工作機(jī)構(gòu)要就機(jī)關(guān)、單位貫徹落實(shí)保密法律法規(guī)，遵守保密工作制度情況進(jìn)行全面檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，迅速落實(shí)整改措施，立足以查促教，以查促改，不斷提升機(jī)關(guān)、單位保密管理水平，更好的維護(hù)黨和國家秘密安全。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇七
    師所屬各單位
    二、監(jiān)督檢查資料
    根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實(shí)施條例》，對執(zhí)行保密法律法規(guī)狀況監(jiān)督檢查。
    三、監(jiān)督檢查方式
    師保密局對師屬各單位以實(shí)地查看、抽查的方式進(jìn)行監(jiān)督檢查。
    四、監(jiān)督檢查措施
    依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實(shí)施條例》、《保密管理自查自評工作考評標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施監(jiān)督檢查。
    五、監(jiān)督檢查程序
    書面通知各單位自查，師保密局按照檢查要求、考評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、考評、意見反饋。
    六、監(jiān)督檢查處理
    實(shí)施檢查后，應(yīng)當(dāng)出具檢查意見，對需要整改的，要求限期整改。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇八
    第一條為了加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。
    第二條采購管理工作的任務(wù)：
    (一)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。
    (二)在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。
    (三)開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。
    第三條采購審批：
    (一)各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。
    (二)對預(yù)算外
    元(含)以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過()元由董事長批準(zhǔn)。
    第四條采購審批一律使用采購申請單：
    (一)采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。
    (二)緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。
    (三)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時(shí)通知申購部門。
    (四)接到撤銷通知的采購申請單，應(yīng)先處理，并在采購計(jì)劃中刪除。
    第五條尋價(jià)及洽談：
    (一)充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。
    (二)向供應(yīng)商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。
    (三)同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。
    (四)尋求其他更適合的替代品。
    (五)經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)。
    (六)有沒有價(jià)格上漲、下跌因素。
    (七)尋價(jià)單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。
    (八)如果是緊急需求臨時(shí)購買，采購人員可以參考以往之類似的價(jià)格，免經(jīng)尋價(jià)、比價(jià)手續(xù)。
    第六條訂購：
    (一)需預(yù)付定金、長期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價(jià)須辦退稅、采購金額()元以上或有附帶條件的采購活動(dòng)應(yīng)簽訂合同。
    (二)分批交貨的須在合同中注明。
    (三)訂購單(采用聯(lián)絡(luò)函或傳真)交供應(yīng)商，無法按需用日期交貨的必須及時(shí)通知申購部門。
    第七條采購：
    (一)采購人員應(yīng)對供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。
    (二)采購員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。
    (三)采購物資到達(dá)公司后，采購人員應(yīng)及時(shí)趕到倉庫。
    第八條收貨：
    (一)原材料采購經(jīng)原料庫進(jìn)行外在驗(yàn)收辦理收貨后，采購人員填具報(bào)驗(yàn)單，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。采購部接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。
    (二)其他材料需經(jīng)項(xiàng)目部驗(yàn)收后，材料處方可辦理入庫手續(xù)。
    (三)采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報(bào)銷。
    第九條付款結(jié)算時(shí)采購人員應(yīng)注意：
    (一)發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。
    (二)有無預(yù)付款或暫付款。
    (三)是否需要扣款。
    (四)需要辦退稅的及時(shí)轉(zhuǎn)告退稅。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇九
    為了更好地貫徹實(shí)施《中華人民共和國政府采購法》，進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為，樹立清正廉潔的良好形象，確保“廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)”地完成政府集中采購任務(wù)，強(qiáng)化采購辦內(nèi)部管理監(jiān)督工作，特制定本制度：
    一、堅(jiān)持原則，依法辦事，實(shí)行陽光操作。每項(xiàng)采購業(yè)務(wù)必須做到程序公開，采購內(nèi)容、要求公開，評標(biāo)辦法、結(jié)論公開。
    二、嚴(yán)格規(guī)程，規(guī)范操作。每次采購活動(dòng)均有登記、公告（招標(biāo)）、標(biāo)書或詢價(jià)函、成立評標(biāo)委員會(huì)或評標(biāo)小組、評標(biāo)辦法、評標(biāo)結(jié)論、記錄、合同、驗(yàn)收手續(xù)、結(jié)算手續(xù)、檔案等。
    三、遵守紀(jì)律，嚴(yán)守秘密。采購過程中工作人員不得與供應(yīng)商串通或提供不該提供的情況，維護(hù)公平競爭。采購辦工作人員必須遵守以下“八不準(zhǔn)”和“六嚴(yán)禁”。
    四、熱情優(yōu)質(zhì)服務(wù)，平等待人。對采購單位申報(bào)的采購項(xiàng)目，力爭做到及時(shí)、準(zhǔn)確，保質(zhì)保量；對申報(bào)有誤不能采購的項(xiàng)目做出相應(yīng)解釋；對無理要求不能滿足的提交采購管理部門處理。
    五、保證計(jì)劃，提高效率。對采購管理部門送達(dá)的采購計(jì)劃申報(bào)單，確保按規(guī)定時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)組織采購，不耽擱，不積壓。
    六、強(qiáng)化內(nèi)部制約監(jiān)督措施。經(jīng)辦采購的人員與合同審核、驗(yàn)收人員相互制約。
    七、勤奮學(xué)習(xí)，謹(jǐn)慎工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)政治、經(jīng)貿(mào)、法律及相關(guān)專業(yè)知識，努力提高職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能，切實(shí)履行工作職責(zé)。
    八、公正處理采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為。把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格規(guī)范唱標(biāo)、評標(biāo)、簽訂合同、供貨、驗(yàn)貨等環(huán)節(jié)，按《政府采購法》有關(guān)條款處理違規(guī)行為，做到一視同仁。
    九、做好售后服務(wù)工作。對采購單位所反映售后質(zhì)量問題或有關(guān)投訴方面的情況，按相應(yīng)權(quán)限及時(shí)作出相應(yīng)答復(fù)或處理。
    十、對定點(diǎn)采購項(xiàng)目實(shí)行跟蹤檢查。經(jīng)常組織檢查定點(diǎn)供應(yīng)商承諾服務(wù)和優(yōu)惠幅度的執(zhí)行情況，對違約違規(guī)情節(jié)，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
    十一、經(jīng)常開展市場調(diào)查。對采購目錄商品適時(shí)掌握市場價(jià)格的變化行情。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十
    第一章 總 則
    第一條 為加強(qiáng)保密監(jiān)督檢查，使公司保密監(jiān)督檢查工作制度化、經(jīng)?；⒁?guī)范化，提高保密管理水平，根據(jù)國家有關(guān)保密法律、法規(guī)，結(jié)合我公司實(shí)際，制定本制度。
    第二章 保密監(jiān)督檢查
    第二條 涉密人員每月底應(yīng)填寫《涉密人員保密自查表》，對本月工作進(jìn)行保密自查。
    第三條 保密辦每季度第一個(gè)月組織對研發(fā)部、保密辦負(fù)責(zé)人進(jìn)行保密檢查，填寫保密檢查表。
    第四條 軍品開發(fā)辦公室、保密文檔檔案室負(fù)責(zé)人每季度第一個(gè)月對保密要害部位進(jìn)行保密自查。
    第五條 公司保密委員會(huì)每年6月份和12月份按照《武器裝備科研生產(chǎn)單位三級保密資格標(biāo)準(zhǔn)》組織公司的保密檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出書面整改要求，并督促整改。
    第六條 公司保密委員會(huì)每年12月份組織對公司總經(jīng)理的保密檢查，填寫保密檢查表。
    第七條 保密辦每年12月份對涉密人員進(jìn)行考核，填寫《涉密人員年度考核表》，重點(diǎn)考核其遵守保密紀(jì)律、履行保密義務(wù)、職責(zé)和理解保密培訓(xùn)的狀況。
    第八條 其余保密監(jiān)督檢查狀況，按公司相關(guān)保密制度執(zhí)行。
    第三章 職責(zé)劃分和保障措施
    第九條 公司保密委員會(huì)負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)保密監(jiān)督檢查工作。
    第十條 保密辦負(fù)責(zé)具體實(shí)施保密監(jiān)督檢查工作。
    第十一條 專職保密員負(fù)責(zé)表格的發(fā)放和保密工作文檔的保存。
    第十二條 各部門負(fù)責(zé)人對本部門保密工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，涉密人員對本職工作中的涉密事項(xiàng)負(fù)直接職責(zé)。
    第十三條 在保密監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)泄密事件，按照《泄密事件報(bào)告和查處管理制度》及時(shí)報(bào)告和采取補(bǔ)救措施。
    第四章 附 則
    第十四條 本制度由公司保密委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
    第十五條 本制度自頒布之日起施行。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十一
    為認(rèn)真落實(shí)建筑工程安全監(jiān)管責(zé)任,切實(shí)加強(qiáng)建筑施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理力度,進(jìn)一步提高全縣安全生產(chǎn)管理水平,根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(jgj59-99)等法規(guī)、規(guī)范,現(xiàn)將我縣建筑施工現(xiàn)場安全監(jiān)督管理工作要點(diǎn)明確如下:
    一、安全施工組織設(shè)計(jì)必須單獨(dú)編制和審批,編制應(yīng)有針對性,審批簽字應(yīng)規(guī)范、真實(shí)。辦理質(zhì)安監(jiān)登記時(shí),安全施工組織設(shè)計(jì)和審批表(附表一)需提交。
    二、分部分項(xiàng)工程施工前必須編制安全專項(xiàng)施工方案,涉及應(yīng)當(dāng)組織專家論證審查的安全專項(xiàng)施工方案,其專家論證審查報(bào)告和建筑工程專項(xiàng)施工方案審批表(附表二)應(yīng)在分部分項(xiàng)工程施工前上報(bào)工程所屬建筑安全主管部門。
    三、打樁施工前,施工、監(jiān)理企業(yè)應(yīng)共同對樁機(jī)性能、施工場地、施工環(huán)境、操作人員持證上崗等情況進(jìn)行自查,《建筑工程打樁施工安全檢查表》(附表三)及相關(guān)材料自查后上報(bào)工程所屬建筑安全主管部門。上報(bào)材料審查合格且施工現(xiàn)場經(jīng)檢查符合打樁施工要求的,方可開始打樁施工。
    四、基礎(chǔ)澆筑前,施工單位應(yīng)組織施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)技術(shù)交底會(huì),建筑安全主管部門安全監(jiān)督人員、業(yè)主現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、施工企業(yè)安全負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場專職安全員、項(xiàng)目總監(jiān)以及現(xiàn)場監(jiān)理工程師必須參加,同時(shí)需在《建筑工程安全生產(chǎn)技術(shù)交底表》(附表四)上簽字。未組織技術(shù)交底會(huì)的',施工單位不得進(jìn)行基礎(chǔ)澆筑。
    五、施工現(xiàn)場腳手架首次搭設(shè)驗(yàn)收后三天內(nèi)監(jiān)理企業(yè)應(yīng)將施工形象進(jìn)度告知工程所屬建筑安全主管部門(現(xiàn)場無監(jiān)理的則由施工企業(yè)告知)。
    六、中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收前,施工、監(jiān)理企業(yè)應(yīng)共同對工程安全生產(chǎn)情況組織自查,并填寫《建筑工程安全檢查表》(附表五)后上報(bào)工程所屬建筑安全主管部門,復(fù)查后符合安全生產(chǎn)要求的方可進(jìn)行后續(xù)施工。
    七、施工、監(jiān)理企業(yè)必須認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程大型起重機(jī)械設(shè)備監(jiān)管的通知》(紹縣質(zhì)監(jiān)〔20xx〕27號)、《關(guān)于完善建設(shè)工程重大危險(xiǎn)源施工信息月報(bào)制度的通知》(紹縣質(zhì)監(jiān)〔20xx〕6號)、《關(guān)于建立建筑施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況企業(yè)月檢上報(bào)制度的通知》(紹縣建管〔20xx〕30號)等通知要求,切實(shí)做好建設(shè)工程大型機(jī)械的驗(yàn)收、備案工作,按時(shí)上報(bào)重大危險(xiǎn)源施工信息及企業(yè)月度檢查情況。
    八、本工作要點(diǎn)自發(fā)文之日起實(shí)施。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十二
    1．維護(hù)公司利益，擁護(hù)組織。在總經(jīng)理和辦公室主任的正確領(lǐng)導(dǎo)下工作，目的是提高員工生活質(zhì)量和保護(hù)員工飲食衛(wèi)生安全。
    2．食堂監(jiān)督管理員是全體員工的代表，必須提高責(zé)任心，在絕大多數(shù)員工的集體利益與食堂的'利益之間，做到公平、公正、可信、可靠，使食堂做出更健康、更美味的飯菜。
    3．認(rèn)真執(zhí)行食堂管理委員會(huì)職責(zé)與義務(wù)。按時(shí)參加每月一次的食堂打分會(huì)議。時(shí)間：第一個(gè)星期四下午16：00。地點(diǎn)：三樓會(huì)議室。有事不到者，需提前請假，并得到批準(zhǔn)后方可不參加。
    4．在日常工作中，每位監(jiān)督管理員有負(fù)責(zé)監(jiān)管食堂衛(wèi)生，飯菜質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量等義務(wù)。
    5．全體員工隨時(shí)都可以向監(jiān)督管理員提意見，監(jiān)督管理員要先調(diào)查事實(shí)真—相，然后將意見反饋食堂，與食堂溝通解決問題。如果食堂拒不接受或者屢教不改，按情況扣1～2分。如果大部分員工反映食堂做的好或監(jiān)督管理員根據(jù)食堂平時(shí)實(shí)際情況，可獎(jiǎng)勵(lì)1～2分?？鄯趾酮?jiǎng)分必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可登記入冊。每位監(jiān)督管理員每月有三次扣分和三次獎(jiǎng)分權(quán)力。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十三
    第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，發(fā)展內(nèi)部民主，維護(hù)公司的團(tuán)結(jié)，提高公司管理水平和執(zhí)行能力，增強(qiáng)拒腐防變和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，堅(jiān)持公平、公正、公開，特制定本辦法。
    第二條本辦法適用于xx集團(tuán)公司及其分（子）公司。由監(jiān)督檢查部經(jīng)辦執(zhí)行和監(jiān)督。
    第三條內(nèi)部監(jiān)督的重點(diǎn)對象是公司的各級領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員，特別是各級領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人。
    （一）遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司利益；
    （二）保障員工權(quán)利的情況；
    （三）在干部選拔任用工作中執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定的情況；
    （四）內(nèi)外勾結(jié)、上下勾結(jié)，徇私舞弊，損害公司和員工利益情況
    （五）廉潔自律和抓廉政建設(shè)情況。
    第五條內(nèi)部監(jiān)督要與外部監(jiān)督相結(jié)合。公司各部門、各分子公司和各級管理人員，應(yīng)該自覺接受并正確對待公司員工和外部客戶的監(jiān)督。
    第六條公司總經(jīng)辦是監(jiān)督的專門機(jī)構(gòu)?？偨?jīng)辦在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，在監(jiān)督方面履行下列職責(zé)：
    （一）協(xié)調(diào)公司監(jiān)督工作，組織開展對公司內(nèi)監(jiān)督工作的督促檢查；
    （二）對公司中層以上干部履行的職責(zé)和行使的權(quán)力情況進(jìn)行監(jiān)督；
    （三）檢查和處理公司內(nèi)違反公司章程和其他各項(xiàng)規(guī)章制度等比較重要或復(fù)雜的案件；
    （四）受理對公司各級干部違犯紀(jì)律行為的檢舉和員工的控告、申訴，保障員工權(quán)利。
    第七條員工在監(jiān)督方面的責(zé)任和權(quán)利：
    （一）及時(shí)向公司相關(guān)部門反映員工的意見和要求，維護(hù)員工的正當(dāng)利益；
    （三）檢舉公司內(nèi)任何部門和個(gè)人的違紀(jì)違法的事實(shí)；
    （四）參加公司開展的評議領(lǐng)導(dǎo)干部、員工的活動(dòng)，發(fā)表意見。
    第八條民主生活會(huì)：公司應(yīng)堅(jiān)持和健全領(lǐng)導(dǎo)干部、員工的民主生活會(huì)制度，按照規(guī)定開好民主生活會(huì)。
    領(lǐng)導(dǎo)班子召開民主生活會(huì)要切實(shí)保證質(zhì)量，領(lǐng)導(dǎo)班子成員在民主生活會(huì)上，應(yīng)當(dāng)針對自身存在的廉潔自律方面的問題以及干部、員工提出的意見，負(fù)責(zé)任地作出檢查或說明，積極開展批評和自我批評。
    第九條巡視：公司應(yīng)建立巡視制度，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。
    巡視工作的主要任務(wù)：了解公司各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況，領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用情況，公司要求巡視的其它事項(xiàng)。
    第十條輿論監(jiān)督：公司的內(nèi)部刊物為輿論監(jiān)督的主要載體，要按照有關(guān)規(guī)定和程序，把握輿論監(jiān)督的正確導(dǎo)向，通過內(nèi)部反映或公開報(bào)道，發(fā)揮輿論監(jiān)督工作。
    第十一條詢問和質(zhì)詢：公司每位員工都有權(quán)對公司經(jīng)營管理中存在的問題提出詢問或質(zhì)詢。詢問可口頭提出，也可以書面形式署真實(shí)姓名提出。有半部門應(yīng)當(dāng)作出說明。
    詢問人在對有關(guān)部門所作出的說明不滿意的情況下，可以書面形式署真實(shí)姓名對同一問題提出質(zhì)詢。有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)作出書面解釋或答復(fù)。
    第十二條總經(jīng)辦及其它相關(guān)部門應(yīng)按照本辦法規(guī)定切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮監(jiān)督作用。對違反本辦法規(guī)定，不履行或不正確履行黨內(nèi)監(jiān)督職責(zé)、不遵守黨內(nèi)監(jiān)督制度的，視情節(jié)追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。
    鼓勵(lì)、支持、保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)干部和員工在監(jiān)督中發(fā)揮積極作用。對署真實(shí)姓名反映問題或檢舉、控告違紀(jì)違法行為的，公司應(yīng)當(dāng)為其保密；對泄露的要追究責(zé)任。對檢舉、控告領(lǐng)導(dǎo)干部或員工嚴(yán)重違紀(jì)違法問題經(jīng)查證屬實(shí)的，給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。對打擊報(bào)復(fù)監(jiān)督者的，對以監(jiān)督為名侮辱、誹謗、誣陷他人的，以及在監(jiān)督中有其他違紀(jì)違法行為的，依紀(jì)依法嚴(yán)肅處理。
    理
    第十三條在監(jiān)督過程中，一旦發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)問題，根據(jù)情節(jié)輕重和危害大小，分別處于警告、嚴(yán)重警告，降職、撤職、開除及相應(yīng)的`經(jīng)濟(jì)賠償。違法犯罪的，主動(dòng)協(xié)助配合，將其移交司法機(jī)關(guān)，承擔(dān)民事和刑事責(zé)任。
    第十四本辦法由集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋，監(jiān)督檢查部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行、受理并處理違反本辦法的各種行為。
    第十五本辦法自發(fā)布之日起正式執(zhí)行。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十四
    為進(jìn)一步加強(qiáng)我?；窘ㄔO(shè)、維修工程的監(jiān)督管理,規(guī)范工作程序,維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國審計(jì)法》等有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合實(shí)際,制定本辦法。
    第一章招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)督與管理
    第一條、招投標(biāo)范圍
    工程項(xiàng)目的勘探、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,必須依法進(jìn)行公開招標(biāo):
    (一)施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上的;
    (二)重要設(shè)備、材料等物資的采購,單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上的;
    (三)勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購,價(jià)格不論多少;
    (五)學(xué)校認(rèn)為應(yīng)當(dāng)委托招標(biāo)的項(xiàng)目;
    (六)第(一)、(二)、(四)項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以下的以及維修等項(xiàng)目在5萬元人民幣以上的,必須進(jìn)行校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)。
    第二條、招標(biāo)信息公告
    (五)監(jiān)察室留存一份信息內(nèi)容的復(fù)印件。
    第三條、投標(biāo)申請人資格預(yù)審
    (一)參加資格預(yù)審人員:該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組成員;
    (三)選擇原則:應(yīng)選擇信譽(yù)好、質(zhì)量可靠、實(shí)力雄厚的企業(yè);
    (四)資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請人,原則上不少于7家(校內(nèi)公開招標(biāo)議標(biāo)的項(xiàng)目一般不少于5家)。
    第四條、招標(biāo)文件編制與審核
    (六)投標(biāo)保證金一般不得超過投標(biāo)總價(jià)的2%;
    第五條、工程量清單與攔標(biāo)價(jià)的確定
    由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組組長和副組長指定或委托有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)編制(一般需要委托兩家),待清單或標(biāo)底價(jià)編制完成后,經(jīng)監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)和基建等部門有關(guān)人員對清單和標(biāo)底價(jià)進(jìn)行復(fù)核,最后報(bào)經(jīng)該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組全體成員研究決定攔標(biāo)價(jià),工程量清單在提交代理機(jī)構(gòu)前需加蓋騎縫章。
    第六條、投標(biāo)與評標(biāo)
    (二)開標(biāo)前參與投標(biāo)的單位項(xiàng)目經(jīng)理和預(yù)算人員須簽到;
    (四)投標(biāo)人少于3家的,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照招投標(biāo)法規(guī)定重新招標(biāo);
    (五)投標(biāo)文件滿足招標(biāo)文件約定的廢標(biāo)條件的,應(yīng)作廢標(biāo)處理;
    (九)招標(biāo)情況及結(jié)果必須及時(shí)向校長辦公會(huì)議報(bào)告;
    (十)招投標(biāo)工作結(jié)束后,審計(jì)處應(yīng)留存招標(biāo)文件、工程量清單及標(biāo)底價(jià)原件、投標(biāo)文件(含技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo))的副本。
    第二章合同簽訂的監(jiān)督與管理
    第七條、簽訂的合同內(nèi)容與招投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)保持一致。在編制項(xiàng)目招標(biāo)文件的同時(shí),可約定好招標(biāo)文件中的合同樣本的各項(xiàng)條款,并在招標(biāo)文件中予以說明,中標(biāo)單位中標(biāo)后簽訂的合同內(nèi)容以此約定內(nèi)容為準(zhǔn)或優(yōu)于此約定;或者采用在簽訂合同文本前,合同文本經(jīng)總務(wù)處、監(jiān)察室、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、工會(huì)等部門進(jìn)行合同評審會(huì)簽后,報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組審議。
    第八條、招標(biāo)人與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同的,或者招標(biāo)人、中標(biāo)人訂立背離招標(biāo)議標(biāo)文件內(nèi)容的合同或協(xié)議,監(jiān)察室、審計(jì)處應(yīng)予以糾正,并按照招投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定,重新簽訂合同或按招投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
    第九條、中標(biāo)單位若在一個(gè)月內(nèi)不與招標(biāo)人簽訂合同的,取消其中標(biāo)資格。
    第十條、財(cái)務(wù)處實(shí)行合同備案登記制度。即合同報(bào)經(jīng)學(xué)校法人代表或授權(quán)代表人簽署后,送交財(cái)務(wù)處蓋章并交存一份評審后的合同原件備案。
    第十一條、審計(jì)處留存合同原件一份,監(jiān)察室留存合同復(fù)印件。
    第三章施工現(xiàn)場的監(jiān)督與管理
    第十二條、施工現(xiàn)場的審計(jì)監(jiān)督
    (一)施工階段必須有審計(jì)人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督;
    (二)審計(jì)人員
    要熟悉《施工合同》、《招投標(biāo)文件》等資料內(nèi)容;
    (三)審計(jì)人員每周要出席工程現(xiàn)場監(jiān)理例會(huì),收集每次例會(huì)的相關(guān)資料;
    (四)審計(jì)人員要會(huì)同校方現(xiàn)場施工代表,不定期抽查項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)理工程師是否按照招投標(biāo)文件及合同要求進(jìn)行工作,如未按照規(guī)定要求工作,須向校方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)W校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),責(zé)令其立即整改。
    第十三條、現(xiàn)場其他人員的監(jiān)督管理,執(zhí)行《z醫(yī)科大學(xué)基本建設(shè)、維修工程施工現(xiàn)場管理暫行辦法》[?？傋?20xx)22號文件]規(guī)定。
    第十四條、項(xiàng)目變更或經(jīng)濟(jì)簽證的監(jiān)督與管理
    (一)嚴(yán)格控制項(xiàng)目隨意變更。確需變更的,必須簽訂完整、規(guī)范的項(xiàng)目變更聯(lián)系單;
    (四)審計(jì)人員到達(dá)現(xiàn)場測量變更工程量時(shí),雙方施工代表和監(jiān)理方代表必須到現(xiàn)場;
    (五)審計(jì)人員必須當(dāng)天在簽證單上簽署自己的意見;
    (七)第(一)至第(五)條款簽證審批手續(xù),執(zhí)行?？傋?20xx)22號文件規(guī)定。
    第十五條、工程材料和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收的監(jiān)督與管理
    (二)驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)寫在該項(xiàng)目材料和設(shè)備進(jìn)場審查驗(yàn)收記錄本上;
    (三)符合規(guī)定要求的材料和設(shè)備予以簽收,否則拒簽拒收;
    (五)學(xué)校監(jiān)察部門定期或不定期對已驗(yàn)收的材料和設(shè)備進(jìn)行抽檢或送檢,如屬不合格材料和設(shè)備,找出原因并追究相關(guān)責(zé)任。
    第四章竣工決算審計(jì)的監(jiān)督與管理〖bt)〗
    第十六條、竣工決算資料的收取
    (五)竣工決算重要依據(jù)的資料,委托審計(jì)時(shí)應(yīng)復(fù)印留下原件。
    第十七條、竣工決算審計(jì)單位的確定
    (一)竣工結(jié)算送審計(jì)金額100萬元以下的,原則上由審計(jì)處組織審計(jì);
    (三)竣工結(jié)算送審計(jì)金額1000萬元以上的,由審計(jì)處牽頭,監(jiān)察室、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、工會(huì)等部門有關(guān)人員參加,通過公開招標(biāo)的方式選擇審計(jì)單位。
    第十八條、委托社會(huì)審計(jì)事項(xiàng)的監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)
    (四)審計(jì)對賬過程若遇到問題,應(yīng)及時(shí)向?qū)徲?jì)處負(fù)責(zé)人或分管校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。經(jīng)集體研究得出結(jié)論,由受托審計(jì)機(jī)構(gòu)向施工單位解釋協(xié)調(diào)解決。
    第十九條、竣工決算資料及審計(jì)報(bào)告的整理歸檔
    竣工決算審計(jì)工作結(jié)束后,審計(jì)處應(yīng)及時(shí)將委托審計(jì)的原始資料收回并與審計(jì)報(bào)告一起整理歸檔。
    第五章附則
    第二十條、基本建設(shè)、維修工程實(shí)施過程以及相關(guān)工作中,工作人員違反程序和規(guī)定的,監(jiān)察部門要予以及時(shí)糾正,并視情節(jié)予以批評教育;工作人員徇私舞弊、濫用職權(quán)、索賄受賄的,由監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定予以行政處分;構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
    第二十一條、各直屬單位遵照本辦法執(zhí)行。
    第二十二條、本辦法由監(jiān)察室、審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋。
    第二十三條、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十五
    工程施工工期較長時(shí),季節(jié)性施工對該工程影響很大。因此,做好季節(jié)性施工安全監(jiān)理工作很重要。
    1.雨季施工安全監(jiān)督管理
    1)監(jiān)督施工單位在雨施前對主要施工人員、搶險(xiǎn)突擊隊(duì)員進(jìn)行技術(shù)及安全培訓(xùn)并做好記錄。施工中加強(qiáng)對各項(xiàng)技術(shù)及安全措施落實(shí)情況的檢查及督導(dǎo)。
    2)監(jiān)督施工單位對現(xiàn)場機(jī)具設(shè)備、臨時(shí)用電設(shè)施進(jìn)行全面檢查,重點(diǎn)進(jìn)行絕緣搖測,保證雨季施期間的用電安全。將明敷電纜采用架設(shè)方式,不得攀伏于安全護(hù)欄、腳手架或明鋪在地上。
    3)雨季施工要求施工單位及時(shí)清理現(xiàn)場的生活及建筑垃圾。
    4)要求施工單位加強(qiáng)對食堂衛(wèi)生的`管理,食堂內(nèi)不得出現(xiàn)蚊蠅,生、熟食要分開,每日必須對食堂衛(wèi)生整理。
    5)要求施工單位按現(xiàn)場情況劃分安全及文明施工責(zé)任區(qū),負(fù)責(zé)其內(nèi)部的安全、衛(wèi)生、材料碼放等,管理人員負(fù)責(zé)督導(dǎo)落實(shí)。
    2.冬季施工,由于昆明地區(qū)下雨少,因此,要加強(qiáng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督和防火措施落實(shí)到位。工地堅(jiān)持文明施工,在“四口'位置設(shè)置防墜落裝置、欄桿等。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十六
    為完善財(cái)務(wù)約束機(jī)制，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為，促進(jìn)公司依法理財(cái)，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平，特制定財(cái)務(wù)監(jiān)督制度。
    公司財(cái)務(wù)監(jiān)督在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，重大決策必須經(jīng)報(bào)天堿廠、多經(jīng)辦、公司領(lǐng)導(dǎo)班子和職工代表審議決定。
    1、對消費(fèi)性資金使用的監(jiān)督
    資金安排本著先生產(chǎn)后生活的原則，在保證正常生產(chǎn)情況下，合理安排消費(fèi)資金使用。消費(fèi)資金支出應(yīng)編制專案和費(fèi)用開支計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子或職工代表大會(huì)審批。
    2、生產(chǎn)經(jīng)營資金使用的監(jiān)督
    必須在保證生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金需要的基礎(chǔ)上，進(jìn)行固定資產(chǎn)投資，并嚴(yán)格按照國家規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)安排鋪底生產(chǎn)經(jīng)營資金。
    3、對購銷活動(dòng)的監(jiān)督
    原材料、裝置和備品備件的購進(jìn)必須按照天津堿廠的有關(guān)規(guī)定報(bào)送審計(jì)部門審批后方可購，對其采購價(jià)格要依據(jù)量化指標(biāo)，執(zhí)行成本否決，按月實(shí)際發(fā)生情況報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，按月分析考核。
    4、對資金排程的`監(jiān)督
    資金排程。每月在公司經(jīng)理的組持下定期召開資金平衡會(huì)，并制定資金使用計(jì)劃。對于使用非正常性支出的或沒有在平衡會(huì)確定的資金，必須由部門負(fù)責(zé)人報(bào)公司經(jīng)理審批權(quán)衡資金情況后簽字認(rèn)可，方可使用，嚴(yán)格控制資金使用，確保資金的合理使用和資金安全。
    5、對成本費(fèi)用的監(jiān)督
    嚴(yán)格執(zhí)行工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和稅法規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司所規(guī)定的各項(xiàng)核算要求執(zhí)行，實(shí)行目標(biāo)成本管理，確保成本的準(zhǔn)確性。
    6、對資產(chǎn)處置的監(jiān)督
    固定資產(chǎn)，流動(dòng)資產(chǎn)盤虧、毀損、報(bào)廢、損失等，應(yīng)查明原因分清責(zé)任，按規(guī)定進(jìn)行處置。
    7、對會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳本的監(jiān)督
    會(huì)計(jì)憑證必須按規(guī)定填寫，確保原始憑證真實(shí)性、合法性、真確性、完整性，對記載不準(zhǔn)確不完整的原始憑證予以退回。
    會(huì)計(jì)帳簿要按會(huì)計(jì)規(guī)范化要求記帳，每月對會(huì)計(jì)帳簿進(jìn)行相互核對，保證帳證相符，帳帳相符，帳實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)造假帳，帳外帳（故意毀帳者），按《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)嚴(yán)肅處理。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十七
    為保證衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，維護(hù)文件檔案的完整和安全，特制定本制度。
    一、設(shè)立文件檔案管理專員，切實(shí)做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作，保證文件檔案資料的齊全完整，提高案卷質(zhì)量，使文件檔案管理工作達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化的要求。
    二、凡是在工作中形成的文件和具有查考利用價(jià)值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以上級文件等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。
    三、檔案管理員要對文件資料專門建檔、進(jìn)行管理。
    四、立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，以便于保管和利用。
    五、文件資料檔案的.保管、查閱。
    1、所有檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
    2、文件柜、檔案廚要保持整潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好文件檔案“八防”工作，要定期檢查、經(jīng)常核對文件檔案資料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理、報(bào)告并做好相關(guān)記錄，確保文件檔案資料的完整與安全。
    六、因工作需要查閱檔案資料，須報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，所有檔案一律不允許外借。不論是誰查閱、復(fù)印檔案，檔案管理員都必須如實(shí)進(jìn)行登記，注清查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容、查閱人姓名、批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)、是否復(fù)印等相關(guān)內(nèi)容。
    七、對于機(jī)密文件及檔案的管理，要有專柜存放并單獨(dú)設(shè)鎖，無關(guān)人員不準(zhǔn)接觸，工作人員要嚴(yán)守機(jī)密。
    內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十八
    1、工作會(huì)議制度。鎮(zhèn)政府每季度召開一次安全生產(chǎn)工作專題會(huì)議。會(huì)議由鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)主持，會(huì)議主題是通報(bào)季度安全生產(chǎn)情況，分析安全生產(chǎn)形勢和存在的主要問題，研究各項(xiàng)安全防范措施。會(huì)議要作出決定并形成會(huì)議紀(jì)要，并由鎮(zhèn)安監(jiān)站督促落實(shí)。鎮(zhèn)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)情況適時(shí)召開安全生產(chǎn)聯(lián)席會(huì)議。會(huì)議主題主要研究當(dāng)前安全生產(chǎn)工作，檢查工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)成員單位提出的有關(guān)事項(xiàng)，研究相關(guān)工作措施。會(huì)議研究事項(xiàng)由鎮(zhèn)安監(jiān)站督促落實(shí)。
    2、安全生產(chǎn)檢查督促制度。鎮(zhèn)政府對各村(社區(qū))、各生產(chǎn)經(jīng)營單位、各重點(diǎn)場所每季度組織一次安全生產(chǎn)檢查。對礦山、渡口碼頭、車站、?；髽I(yè)、加油(氣)站、重點(diǎn)消防單位、學(xué)校、公眾聚集場所、其他高危企業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)單位，以及節(jié)假日、重大活動(dòng)等重要時(shí)期要建立常態(tài)檢查督促機(jī)構(gòu)，落實(shí)督促檢查責(zé)任，責(zé)任到人到點(diǎn)，嚴(yán)防死守。鎮(zhèn)安全監(jiān)管人員不定期對各行業(yè)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。安全生產(chǎn)檢查要認(rèn)真執(zhí)行行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)，不留空檔，做好檢查記錄。對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)隨時(shí)填寫下發(fā)事故隱患整改通知書，并實(shí)行跟蹤監(jiān)管，期滿復(fù)查驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，要立即采取相應(yīng)的防控措施，并及時(shí)書面報(bào)告市縣安監(jiān)及有關(guān)部門。
    3、事故隱患和危險(xiǎn)源管理制度。鎮(zhèn)各部門、各行業(yè)和各單位要定期進(jìn)行事故隱患排查，高危高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)建立事故隱患日查制度，其他行業(yè)至少每周進(jìn)行一次事故隱患排查，并做好隱患排查登記，按照“分級負(fù)責(zé)，屬地管理”、“誰主管誰負(fù)責(zé)”和“誰誘發(fā)誰負(fù)責(zé)，誰受益誰負(fù)責(zé)”原則，對事故隱患進(jìn)行分類分級，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人、整改目標(biāo)和整改期限，實(shí)施事故隱患整治跟蹤。對轄區(qū)內(nèi)重大危險(xiǎn)源、高危企業(yè)進(jìn)行登記建檔，并逐級上報(bào)，納入市、縣重大危險(xiǎn)源、高危企業(yè)數(shù)據(jù)庫。對重大危險(xiǎn)源實(shí)施責(zé)任監(jiān)控，明確有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人。
    4、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理制度。行政區(qū)域內(nèi)新建、改建和擴(kuò)建的建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行安全“三同時(shí)”審批手續(xù)，按照建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的要求進(jìn)行建設(shè)與管理。嚴(yán)格農(nóng)民新村、村民住宅新建、改建施工安全管理。
    5、安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理制度。事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告;單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。
    (一)情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。
    安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)依照下列規(guī)定上報(bào)事故情況，并通知公安機(jī)關(guān)、勞動(dòng)保障行政部門、工會(huì)和人民檢察院:
    一是特別重大事故、重大事故逐級上報(bào)至國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門;二是較大事故逐級上報(bào)至省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門;三是一般事故上報(bào)至設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門;四是安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門依照前款規(guī)定上報(bào)事故情況，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告本級人民政府。國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門以及省級人民政府接到發(fā)生特別重大事故、重大事故的報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告國務(wù)院。
    必要時(shí)，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門可以越級上報(bào)事故情況。
    (二)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門逐級上報(bào)事故情況，每級上報(bào)的時(shí)間不得超過2小時(shí)。
    報(bào)告事故應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:
    一是事故發(fā)生單位概況;二是事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場情況;三是事故的簡要經(jīng)過;四是事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明的人數(shù))和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失;五是已經(jīng)采取的措施;六是其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。
    (三)事故報(bào)告后出現(xiàn)新的情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。
    6、事故應(yīng)急救援及處置制度。鎮(zhèn)政府值班室或安監(jiān)站接到事故報(bào)告后，應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、上級政府和部門報(bào)告，并分別情況進(jìn)行處置。對輕重傷2人以下事故、一般未遂事故，原則上由鎮(zhèn)安監(jiān)站按本級預(yù)案開展事故處置工作。對重傷3人以上、死亡1人、遇險(xiǎn)3人以上重特大未遂事故及重特大事故險(xiǎn)情，在按程序報(bào)告的同時(shí)，鎮(zhèn)政府應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，組織事故搶險(xiǎn)救援及相關(guān)處置工作。搶險(xiǎn)救援過程中，組織人員疏散，防止次生、衍生事故災(zāi)難的發(fā)生。做好死亡人員的善后工作，保持社會(huì)穩(wěn)定。搶險(xiǎn)救援結(jié)束后，鎮(zhèn)政府要配合做好事故調(diào)查處理、災(zāi)后評估、恢復(fù)重建等工作。
    7、安全生產(chǎn)值班制度。鎮(zhèn)政府實(shí)行每天24小時(shí)安全生產(chǎn)值班，有安全值班領(lǐng)導(dǎo)和值班人員;分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和安全監(jiān)管人員必須24小時(shí)保持通訊暢通;在節(jié)假日、汛期和易發(fā)生自然災(zāi)害的季節(jié)，有關(guān)部門應(yīng)堅(jiān)持每天24小時(shí)值班。
    8、鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系安全生產(chǎn)重點(diǎn)單位制度。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)分別聯(lián)系行政區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)重點(diǎn)單位和企業(yè)。每月至少一次到所聯(lián)系的重點(diǎn)單位和企業(yè)，對安全工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和督促，解決安全生產(chǎn)工作中的問題。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)開展安全檢查活動(dòng)情況，每季度匯總上報(bào)縣安委會(huì)辦公室。
    9、安全信息及檔案管理制度。鎮(zhèn)安監(jiān)站應(yīng)落實(shí)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)文書資料與檔案管理工作，并保持相對穩(wěn)定;建立安全生產(chǎn)監(jiān)管臺賬;按文書資料與檔案的標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，做好各類文件資料的收發(fā)歸檔工作。
    10、安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。任何單位和個(gè)人都有權(quán)舉報(bào)事故隱患、安全生產(chǎn)違法行為和瞞報(bào)事故行為。鎮(zhèn)安監(jiān)站設(shè)立并公開舉報(bào)電話，并為舉報(bào)人保密。鎮(zhèn)政府應(yīng)對舉報(bào)有功人員給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
    11、縣級在鎮(zhèn)企業(yè)安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)制度。對行政區(qū)域內(nèi)縣屬、市屬及中央在鎮(zhèn)企業(yè)建立定期聯(lián)系制度，互通情況，建立聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，在應(yīng)急救援、信息通報(bào)、社區(qū)安全、場地協(xié)作等方面保持緊密聯(lián)系和協(xié)同行動(dòng)。