總結(jié)可以幫助我們更好地認(rèn)識自我，找到自身的發(fā)展方向和目標(biāo)。寫總結(jié)時，我們應(yīng)該避免冗長和啰嗦的語言表達(dá)，而是力求簡潔明了，言之有物。下面是一些經(jīng)典的總結(jié)案例，歡迎大家參考學(xué)習(xí)。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇一
在工業(yè)區(qū)黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)察審計(jì)室認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格履行工作職責(zé)，以服務(wù)為宗旨，以提高審計(jì)和監(jiān)督質(zhì)量為主線，大力倡導(dǎo)“公平、公正”的原則，不斷強(qiáng)化內(nèi)部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實(shí)，加大督導(dǎo)和跟蹤檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，防范風(fēng)險(xiǎn)隱患，為工業(yè)區(qū)的穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展盡己所能?，F(xiàn)將20xx年度的工作情況匯報(bào)如下：
一、財(cái)20xx務(wù)審計(jì)工作
根據(jù)新頒布的《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》，以及《xx市審計(jì)條例》和工業(yè)區(qū)制定的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)定，在落實(shí)審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內(nèi)已開展審計(jì)項(xiàng)目17項(xiàng)，完成相關(guān)報(bào)告的項(xiàng)目14項(xiàng)（包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)4項(xiàng)、下屬工會審計(jì)9項(xiàng)），涉及財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控管理、資金及資產(chǎn)管理方面的問題共97項(xiàng)。具體工作內(nèi)容有：
1.、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃，對上海工業(yè)區(qū)xx區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、xx區(qū)水務(wù)局工業(yè)區(qū)水務(wù)管理站、上海工業(yè)區(qū)城市綜合管理所等6家下屬單位開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)，其中，已完成項(xiàng)目4項(xiàng)，在審2項(xiàng)。
2、受組織人事部委托，對上海工業(yè)區(qū)物業(yè)管理有限公司負(fù)責(zé)人劉明華進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)涵蓋：企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性；國有資產(chǎn)的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產(chǎn)處置情況；內(nèi)控制度以及執(zhí)行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產(chǎn)重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業(yè)區(qū)工會委托，完成亨特道格拉斯窗飾產(chǎn)品（中國）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業(yè)區(qū)下級工會組織20xx年度工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況暨財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)，審計(jì)在會計(jì)規(guī)范化、預(yù)算執(zhí)行制度等方面提出了審計(jì)意見。
4、配合紀(jì)工委完成工業(yè)區(qū)下屬16家直屬單位公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查的工作，并出具了相關(guān)的報(bào)告。監(jiān)審室的主要任務(wù)是進(jìn)行實(shí)地查賬，指出業(yè)務(wù)支出中存在的不符合“八項(xiàng)規(guī)定”的問題。
5、建立“村財(cái)鎮(zhèn)管”審計(jì)工作的相關(guān)制度，加強(qiáng)“村財(cái)鎮(zhèn)管”的審計(jì)工作，對工業(yè)區(qū)股份合作社的資金、資產(chǎn)、重大決策等工作進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，保障工業(yè)區(qū)集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、有序發(fā)展。
6、按期完成現(xiàn)金流量表分析工作：每月根據(jù)下屬的公司交來的報(bào)表及有關(guān)資料編制會計(jì)報(bào)表匯總及現(xiàn)金流量分析表。分析表主要包括二方面的內(nèi)容：一是匯總下屬公司的報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及現(xiàn)金流量表；二是根據(jù)現(xiàn)金流量表的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行更詳細(xì)的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經(jīng)營及收支情況，主動監(jiān)控各公司收支變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)問題進(jìn)行不定期實(shí)地審核。
二、工程項(xiàng)目審價工作
1、工程審價完成情況
截止今年10月，已完成工程審價項(xiàng)目累計(jì)157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計(jì)額284萬元，平均核減率約6%(去年9%)。審價項(xiàng)目主要來源于總公司、物業(yè)公司、莘工環(huán)衛(wèi)、社區(qū)管理中心、顓元置業(yè)、閔行國際物流中心、莘閔高科園區(qū)，整違辦，社區(qū)合作社，鑫澤置業(yè)，xx區(qū)公司等。送審項(xiàng)目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養(yǎng)護(hù),小區(qū)綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現(xiàn)狀
審價中發(fā)現(xiàn)，部分送審項(xiàng)目的資料仍存在問題。一是項(xiàng)目送審時間年滯后。按照工業(yè)區(qū)相關(guān)文件規(guī)定，工程項(xiàng)目竣工后三個月內(nèi)必須報(bào)送監(jiān)審室進(jìn)行工程審價。但實(shí)際工作中仍有部分單位不遵守上述規(guī)定，滯后報(bào)審。二是簽證單內(nèi)容過于簡單。因20xx定額體現(xiàn)的是量價分離，施工期內(nèi)各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認(rèn)工程量外，還應(yīng)明確寫明用什么材料及規(guī)格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應(yīng)將簽證單內(nèi)容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項(xiàng)目結(jié)算階段，以免影響審計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度。三是項(xiàng)目送審價超過中標(biāo)價。按照規(guī)定，項(xiàng)目送審價超過中標(biāo)價10%就要重新進(jìn)行招投標(biāo)工作，但在審價過程中這種情況屢次發(fā)生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇二
**年在村兩委的共同努力和帶領(lǐng)下，在全體村組干部、全體村民及監(jiān)委會的大力配合下，我村較上年取得了優(yōu)異成績，其主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一、農(nóng)業(yè)方面：
調(diào)整了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，在以弘億莊園主體的引導(dǎo)下發(fā)展草莓大棚400畝、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝，為村民增產(chǎn)增收打下了良好基礎(chǔ)。
二、金融扶貧
在上級黨委政府的正確指導(dǎo)下，為切實(shí)保障農(nóng)村低收入人群的切身利益，為低收入人群提供人身保險(xiǎn)保障，在村兩委的大力工作下，我村全面推進(jìn)此項(xiàng)工作，使參合率達(dá)到100%。通過此項(xiàng)工作的實(shí)施，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實(shí)惠，廣大村民對此深表感謝，拍手叫好。
三、
社區(qū)建設(shè)
1、在縣委縣政府、鎮(zhèn)黨委政府及我村兩委的共同努力下，我村一期入住新型社區(qū)的244戶村民戶戶開通了天然氣，極大的便利了民眾生活，降低了費(fèi)用成本；另一方面，其憑借利用率高、污染小等特點(diǎn)備受親睞，并且極大的保護(hù)了環(huán)境，積極相應(yīng)和諧社會的要求。
2、為切實(shí)配合搞好新型社區(qū)二期建設(shè)有序進(jìn)行，在村兩委班子成員及廣大群眾的積極配合下，占壓二期工程戶共計(jì)85戶，在五天內(nèi)順利拆遷完畢，積極配合和完成了上級政府給予的工作任務(wù)。
四、村容村貌整治
為徹底改善未入住新型社區(qū)村民的居住環(huán)境，在村兩委的倡議下，決定利用拆遷建筑廢料對原村莊內(nèi)主要道路進(jìn)行鋪修，長度達(dá)1.5公里，徹底解決了村民出行難問題。
五、水利配套。
經(jīng)村兩委的共同努力，在對村北村東水利配套的基礎(chǔ)上，對村西北四、七、八組土地進(jìn)行了，進(jìn)一步解決了這幾個組村民用柴油機(jī)澆地的歷史，得到了村民的一致好評。
以上實(shí)事結(jié)合我村實(shí)際情況，村兩委班子成員將在原來的工作基礎(chǔ)上對村西水利工程進(jìn)一步配套完善。積極配合上級黨委政府的工作，對二期新型社區(qū)建設(shè)做好充分思想準(zhǔn)備。在財(cái)經(jīng)方面，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事，做到對賬目按時公示等一切財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求?？傊?0xx年度工作中，我村兩委將嚴(yán)格按照上級要求，積極配合工作，使村在財(cái)務(wù)工作方面再上新臺階，做出每個人應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇三
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇四
二0xx年度，審計(jì)所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計(jì)局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)年初制定的審計(jì)計(jì)劃及鎮(zhèn)重點(diǎn)工作要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)管站、紀(jì)委辦對全鎮(zhèn)29個兩委換屆時干部調(diào)整的村進(jìn)行了財(cái)務(wù)、賬務(wù)交接監(jiān)督工作，所有涉礦村民房斑裂資金發(fā)放核對審計(jì)；配合鎮(zhèn)經(jīng)管站對全街村級會計(jì)開展了系統(tǒng)的審計(jì)知識培訓(xùn)，取得了較好的效果；嚴(yán)格制訂下年度即將開展單位、村財(cái)務(wù)收支審計(jì)的文件。
年內(nèi)，我們參加了市審計(jì)局組織的教育培訓(xùn)活動，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了金融知識、審計(jì)方法及審計(jì)過程中應(yīng)該注意的問題，提高了專業(yè)化水平，提升了業(yè)務(wù)能力；認(rèn)真落實(shí)全市審計(jì)工作會議精神，積極學(xué)習(xí)了楊局長的講話稿《強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督服務(wù)發(fā)展大局 為加快建設(shè)幸福滕州提供有力保障》，對今年的工作更有了清晰的方向。
自20xx年3月19日開始，對去年換屆時村兩委干部調(diào)整的丁樓、閆道溝等29村進(jìn)行了財(cái)務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、合同、債權(quán)債務(wù)交接監(jiān)督；重點(diǎn)各村“三資管理的真實(shí)性、可靠性和財(cái)務(wù)收支兩條線的執(zhí)行情況進(jìn)行審核”，通過審計(jì)，摸清了村的資產(chǎn)、負(fù)債情況，給新任干部一個清晰底數(shù)，提供了決策依據(jù)，給卸任村干部一個圓滿交代。
20xx年6月21日鎮(zhèn)組織工作組，對涉及煤礦塌方的杜坦、辛集等9個村的民房斑裂款進(jìn)行核對審計(jì)；涉礦民房斑裂款是涉及煤礦附近村莊村民的民生資金，也是近年來村民關(guān)注的資金，有些村沒有及時或者沒有足額發(fā)放到村民手中，是這些村村民上訪的隱患。為了給村民一個交代，鎮(zhèn)組織紀(jì)委、審計(jì)、經(jīng)管等部門聯(lián)合核對審計(jì)，進(jìn)行張榜公示，還村民一個真實(shí)的底數(shù)，把信訪隱患防止在萌芽狀態(tài)。
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加快，村級經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大，村級財(cái)務(wù)管理、村集體資產(chǎn)資源處置管理、村級債權(quán)債務(wù)管理等已成為居民群眾關(guān)注和反映的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)。管好村級集體財(cái)務(wù)、實(shí)行村級財(cái)務(wù)審計(jì)，對加強(qiáng)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)村級的穩(wěn)定和發(fā)展至關(guān)重要。
20xx年我們所緊緊圍繞業(yè)務(wù)局和鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作并且圓滿完成年初制定的工作計(jì)劃；對照“財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、會計(jì)代管程序化”的要求，在業(yè)務(wù)水平上還有差距。我們對審計(jì)過程中一些常見問題進(jìn)行了總結(jié)，就審計(jì)定性、處理處罰依據(jù)及下一步工作方面的建議都進(jìn)行了系統(tǒng)地講解，獲得一致好評。
20xx年度的我們會繼續(xù)發(fā)揚(yáng)20xx年的工作作風(fēng)，在鎮(zhèn)中心工作圓滿完成的前提下，嚴(yán)格制定年內(nèi)審計(jì)工作計(jì)劃，積極配合好鎮(zhèn)職能部門，圓滿完成應(yīng)急工作，對鎮(zhèn)所轄的單位、村居的財(cái)帳務(wù)進(jìn)行年終審計(jì)，讓村干部放下包袱輕松工作，還村民一個清白。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇五
依據(jù)《全市**年農(nóng)村審計(jì)工作計(jì)劃》，在各級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，上級各有關(guān)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定要求，以提高農(nóng)村審計(jì)規(guī)范化、程序化和制度化水平為目標(biāo)，以創(chuàng)新農(nóng)村審計(jì)方式方法為重點(diǎn)，通過對相關(guān)法律法規(guī)的進(jìn)一步學(xué)習(xí)，強(qiáng)化農(nóng)經(jīng)監(jiān)察職能，保障農(nóng)村集體“三資”管理、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金落實(shí)、農(nóng)村土地承包合同管理、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社建設(shè)等重點(diǎn)工作完成了**年農(nóng)村審計(jì)工作。
（一）村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)村干部任職期間的集體資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、支出變動情況；村集體各項(xiàng)收入是否及時足額入賬，有無坐收坐支、侵占、挪用、私分集體資金和私設(shè)“賬外賬”或“小金庫”等違法違紀(jì)問題。
（二）村級轉(zhuǎn)移支付資金專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)審查村級轉(zhuǎn)移支付資金是否及時、足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三資”代理服務(wù)中心專賬管理、專戶儲存，是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到各集體經(jīng)濟(jì)組織，納入賬內(nèi)核算；是否存在截留、挪用村級補(bǔ)助資金和抵扣各種款項(xiàng)等問題。
（三）農(nóng)村集體“三資”管理審計(jì)。主要對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村“三資”代理服務(wù)中心機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)及所屬村內(nèi)“三重一大”事項(xiàng)是否按“六步工作法”操作進(jìn)行審計(jì)；對村務(wù)監(jiān)督委員會在村財(cái)務(wù)支出中是否發(fā)揮監(jiān)督作用，是否存在“白條子”入賬，資源發(fā)包是否開展招投標(biāo)等情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
（四）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理情況審計(jì)。審計(jì)是否存在農(nóng)村中小學(xué)亂收費(fèi)、修建通村公路向農(nóng)民攤派集資、農(nóng)村公費(fèi)訂閱報(bào)刊亂攤派以及農(nóng)民建房、計(jì)劃生育、結(jié)婚登記亂收費(fèi)等問題；審計(jì)是否存在面向農(nóng)民專業(yè)合作社的亂收費(fèi)、亂攤派問題。
（五）開展“一事一議”籌資籌勞專項(xiàng)審計(jì)。審查“一事一議”籌資籌勞審議程序是否規(guī)范；審查“一事一議”籌資籌勞項(xiàng)目的合理性、合法性、審議程序的合規(guī)性，看程序是否符合規(guī)定，是否有不執(zhí)行民主議事和審核程序行為；審查“一事一議”籌資籌勞實(shí)施過程中，資金的收取和勞務(wù)的攤派是否按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，看收取的限額和標(biāo)準(zhǔn)是否符合當(dāng)?shù)氐木唧w規(guī)定，嚴(yán)禁突破限額標(biāo)準(zhǔn)籌資籌勞，是否用惠農(nóng)補(bǔ)貼資金抵扣或者采取其他非法方式強(qiáng)行籌資籌勞；審查“一事一議”籌資籌勞在管理使用過程中是否按照村“一事一議”籌資籌勞會議預(yù)案進(jìn)行，是否有超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍使用，有無平調(diào)、截留、挪用和貪污籌資款的現(xiàn)象。
（六）土地補(bǔ)償費(fèi)管理使用情況審計(jì)。審計(jì)土地補(bǔ)償費(fèi)是否及時、足額撥付到位，有無截留、平調(diào)問題；審計(jì)土地補(bǔ)償費(fèi)管理、使用是否合理合法，有無侵占、挪用、私分、揮霍浪費(fèi)問題。
四是少數(shù)村由于財(cái)務(wù)制度不規(guī)范，財(cái)務(wù)管理不透明，甚至違規(guī)違紀(jì)，造成群眾不滿，上訪現(xiàn)象時有發(fā)生。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇六
20xx年，是公司審計(jì)部的開篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)促進(jìn)管理，提高效益的職能作用。
在切實(shí)保證公司各工程項(xiàng)目迎接外審工作的順利進(jìn)展的同時，公司審計(jì)部完成審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)x項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì) 項(xiàng)，會計(jì)內(nèi)控制度等其他審計(jì)x項(xiàng)。通過審計(jì)對公司目前主要工程項(xiàng)目的效益情況和會計(jì)內(nèi)控制度執(zhí)行水平進(jìn)行了解，提出審計(jì)建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)。現(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下：
經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮，全局對外部審計(jì)的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識。公司審計(jì)部在總結(jié)20xx年的鐵路審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上，對**項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排。
為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對項(xiàng)目的全部會計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
(對具體的迎審項(xiàng)目的重點(diǎn)做簡述)
站在20xx年這個全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《工程效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度，下達(dá)了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》，作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向。
信息是審計(jì)資料收集的一個重要渠道，我們在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人手少、時間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量。
根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓三個重點(diǎn)之一。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素，對公司近年來施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì)，共完成工程項(xiàng)目審計(jì) 項(xiàng)。
(重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述)
對完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，評價項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評價與總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)。
(重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述)
例：在對××項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇七
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。
下面我從三個方面匯報(bào)工作：
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)
3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動參與不夠積極
審計(jì)部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇八
近年來，x供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
x供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
x供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，x供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，x供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，x供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
x供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和x省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項(xiàng)。
此外，x供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇九
江口縣煙草局信息化工作在縣局（分公司）及地局（公司）綜合計(jì)劃科信息中心領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、精心組織和大力支持下，按照地局（公司）信息中心領(lǐng)導(dǎo)提出的總要求及信息化工作思路，認(rèn)真開展信息化工作，著力提高信息化水平與素質(zhì)，緊緊依托信息化，不斷提高電子結(jié)算、主機(jī)收購的質(zhì)量和效益，積極推進(jìn)專賣網(wǎng)建和電子化營銷工作，進(jìn)一步加快我局（分公司）信息化建設(shè)步伐，為確保各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成提供了堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)支持。
20xx年1至10月份累計(jì)銷售卷煙5072箱，完成年計(jì)劃5500箱的92.21%；銷量同比增加552.19箱。含稅單箱均價13189元，同比增長1598元；實(shí)現(xiàn)毛利1415.54萬元，同比增長485.51萬元；毛利率24.52%，同比增長0.59個百分點(diǎn)。完成低檔卷煙1789.37箱占年計(jì)劃箱的86.03%。
針夯實(shí)基礎(chǔ)，卷煙網(wǎng)建基礎(chǔ)工作有明顯的進(jìn)步，零售客戶的品牌上柜率和銷售量得到提高，經(jīng)營結(jié)構(gòu)和利潤得到了顯著增強(qiáng)；通過多次培訓(xùn)和組織集中學(xué)習(xí)后，客戶經(jīng)理對零售客戶的個性化服務(wù)方案實(shí)施結(jié)果明顯有所提升，網(wǎng)絡(luò)調(diào)控功能明顯增強(qiáng)。20xx年我縣卷煙零售戶688戶，電結(jié)戶為588戶，電結(jié)率85.44%；1月x日至11月x日電子結(jié)算交易20949筆，電子結(jié)算成功筆數(shù)19623筆，電結(jié)成功率92.82%。
1、烤煙基礎(chǔ)資料錄入
我縣種植烤煙農(nóng)戶860戶，分布于3個煙葉站、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、43個村。按照地局（公司）中心統(tǒng)一安排，6月x日在銅仁進(jìn)行煙農(nóng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。共錄入全縣煙農(nóng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)860戶，準(zhǔn)確率為100%，并按照煙農(nóng)農(nóng)合同編碼、身份證號碼到銀行進(jìn)行開戶綁定。
2、收購前期準(zhǔn)備工作
在今年開秤收購之前，我們首先對所有的收購電腦進(jìn)行了清理打掃工作，打上微軟的.更新補(bǔ)丁及升級殺毒軟件，并備份了操作系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)傳輸依舊按照上一年的模式，采取無線modem加寬帶相結(jié)合的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。我縣共3個收購點(diǎn)采用電信無線modem、3個收購點(diǎn)采用移動無線modem、4個收購點(diǎn)使用電信寬帶。在收購前對所有的無線modem、adsl寬帶進(jìn)行了設(shè)臵及檢測，方投入使用。
3、微機(jī)操作員的培訓(xùn)工作
我縣局（分公司）系統(tǒng)管理員對各基層站會計(jì)、保管員都進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，均已合格，平均分達(dá)到90分以上。
4、收購?fù)瓿汕闆r
我縣收購煙葉39057擔(dān)，其中上等比例38.93%，中等煙比例55.81%。上中等占94.74%；下低等煙比例5.26%。均價達(dá)到16.49元/kg。電子結(jié)算率100%，電子結(jié)算成功率100%。并用手機(jī)短信的方式將收購進(jìn)度及時通報(bào)給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。
5、收購期間遇到的問題
由于我縣今年10個收購點(diǎn)，共聘請了9個保管員，聘請人員多為文化程度不高的社會青年，加大了培訓(xùn)及實(shí)際使用的難度。
由于今年電信整合聯(lián)通，導(dǎo)致電信無線modem信號較差，我縣共3個電信無線modem，3個移動無線modem，僅漆樹坪收購點(diǎn)電信無線modem能投入使用，在電信技術(shù)人員實(shí)地檢測后，由地局（公司）信息中心為我們更換來2臺移動無線modem，全縣目前僅剩漆樹坪1臺電信無線modem。收購期間無一張紅單發(fā)生。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇十
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇十一
我于20xx年初來到審計(jì)局從事協(xié)助審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將xx年來的工作情況總結(jié)如下：
業(yè)務(wù)上問題、交流對審計(jì)上的經(jīng)驗(yàn)以提高自己的審計(jì)水平。
好的工作方法能夠讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時向領(lǐng)導(dǎo)反映遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問題加強(qiáng)與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復(fù)勞動。對送審的工程項(xiàng)目，采取逐一審核工程量，我將重點(diǎn)放在簽證的.合理性、套價的準(zhǔn)確、取費(fèi)的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況，向股、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對報(bào)審資料存在不齊，不完善的情況，建議在接受材料是進(jìn)行更嚴(yán)格、具體的檢查;針對部分項(xiàng)目施工單位高估冒算，導(dǎo)致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
20xx年xx月至xx月共完成審計(jì)項(xiàng)目13個，審計(jì)金額為xxxxxx元，審定金額為xxxxxx元，核減xxxxxx元，已發(fā)出審計(jì)報(bào)告13篇。盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。
作為審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對自己負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)，以公平工作態(tài)度來進(jìn)行審核，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
通過近半年的工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇十二
20_年財(cái)政“同級審”審計(jì)工作報(bào)告，共含六個方面內(nèi)容：
一是市財(cái)政、保稅區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)，張家港地稅、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計(jì)。
二是市糧食局、市商務(wù)局、市衛(wèi)計(jì)委、市公安局四部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
三是市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況審計(jì)。
四是根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，對我市20_年保障性安居工程、20_年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)。
五是對258項(xiàng)政府公共財(cái)政投資工程開展了竣工結(jié)算審計(jì)。
六是去年審計(jì)工作報(bào)告反映的有關(guān)問題整改情況。
審計(jì)工作報(bào)告中共反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題41個，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元，提出審計(jì)意見和建議4條，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。
組織方式上：20_年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計(jì)資源，融合各專業(yè)審計(jì)，如：國有企業(yè)審計(jì)、工程竣工結(jié)算審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查等，發(fā)揮好團(tuán)隊(duì)的作用，提高審計(jì)能力和效率。
審計(jì)方法上：開發(fā)了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方法分析模型，并固化到財(cái)政審計(jì)分析平臺中。審計(jì)中立足于大數(shù)據(jù)審計(jì)，通過對財(cái)政、稅務(wù)、國土、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析，梳理出審計(jì)疑點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對全市預(yù)算執(zhí)行單位(含二級預(yù)算單位)的審計(jì)“全覆蓋”。
審計(jì)重點(diǎn)：20_年財(cái)政“同級審”我局著力助推財(cái)政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。黨的十八大以來，中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的政策措施。因此，今年財(cái)政審計(jì)密切關(guān)注了這些重大政策、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況。在財(cái)政收入方面，重點(diǎn)關(guān)注“營改增”、“放管服”中收費(fèi)改革等政策落實(shí)情況，綜合運(yùn)用國土部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析比對，在稅收征管情況審計(jì)中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對以上情況，我局出具審計(jì)決定書，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。
在財(cái)政支出方面，關(guān)注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財(cái)政性資金投入和使用情況。20_年國家和省創(chuàng)新政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)項(xiàng)目按照省審計(jì)廳統(tǒng)一部署，沿著政策和資金兩條主線，重點(diǎn)檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實(shí)、以及相關(guān)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排與使用管理情況，指出了我市科技金融風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小、部分企業(yè)未能對省級補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)行專項(xiàng)核算、個別企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等問題。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督，突出跟蹤審計(jì)重大投資、骨干國企，看增量、查存量、算沉淀。審計(jì)中從資金源頭開始，順著資金流向，延伸到基層用款單位，一審到底、追蹤問效。同時，依托數(shù)據(jù)分析平臺，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度，審查預(yù)算分配、資金流向和執(zhí)行效率，強(qiáng)化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，深挖審計(jì)疑點(diǎn)，反映財(cái)政收入、分配中存在的問題，不斷提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的精準(zhǔn)度和嚴(yán)細(xì)度。三是緊盯民生項(xiàng)目惠民情況。保障和改善民生，不僅關(guān)乎民生福祉，更能拉動消費(fèi)、保障穩(wěn)定、促進(jìn)和諧。財(cái)政審計(jì)過程中密切關(guān)注民生項(xiàng)目運(yùn)行和財(cái)政資金投入使用情況，查找管理漏洞，督促整改落實(shí)，幫助加強(qiáng)管理。對商務(wù)部門審計(jì)時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng)、運(yùn)行單位數(shù)量未達(dá)到預(yù)期目標(biāo);未及時組織肉菜流通追溯體系的運(yùn)維項(xiàng)目的招投標(biāo);信息的完整性、準(zhǔn)確性不高，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時，影響系統(tǒng)運(yùn)行效果。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫、宰后出場等數(shù)據(jù)。同時，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺，少傳、不傳信息均無相應(yīng)的約束與預(yù)警，一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳，便會直接導(dǎo)致該批次豬肉無法溯源。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設(shè)備缺失問題，商務(wù)局逐一對照項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收中固定資產(chǎn)項(xiàng)，要求運(yùn)維公司對缺失的溯源設(shè)備設(shè)法追回，不能追回的須說明原因，明確責(zé)任，該賠償?shù)馁r償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序。目前，南苑農(nóng)貿(mào)市場、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設(shè)備已收回，確實(shí)不能追回的將由運(yùn)維公司負(fù)責(zé)先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計(jì)算機(jī)失竊事件已報(bào)案，同時督促市場加裝防護(hù)欄、監(jiān)控器等措施加以保護(hù)。商務(wù)局專門擬訂與運(yùn)維公司、溯源設(shè)備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議，細(xì)化責(zé)任措施，確保現(xiàn)有溯源設(shè)備安全。
20_年“同級審”主要成果
1、審計(jì)工作報(bào)告中反映的41個問題得到了有效整改，整改報(bào)告上報(bào)了市政府。
2、“同級審”審計(jì)工作報(bào)告、問題整改報(bào)告在門戶網(wǎng)站上作了公告。
3、出具移送處理書1份，審計(jì)決定書4份。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇十三
在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，我與單位同事的團(tuán)結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實(shí)的工作精神，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結(jié)如下：
認(rèn)真完成會計(jì)核算工作，及時上報(bào)各類會計(jì)報(bào)表
（1）完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放。處理好日常會計(jì)事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴(yán)格按照年度預(yù)算制度有關(guān)規(guī)定，年初制定了各科室的財(cái)務(wù)支出預(yù)算工作按進(jìn)度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財(cái)務(wù)決算并及時將各項(xiàng)業(yè)務(wù)定期與財(cái)政、銀行進(jìn)行對帳，嚴(yán)格按照資金支出進(jìn)度合理使用資金。
（2）本著對單位領(lǐng)導(dǎo)、同事負(fù)責(zé)的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項(xiàng)保險(xiǎn)。年全年，及時交納各項(xiàng)保險(xiǎn)萬元財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)范文3篇財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險(xiǎn)萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計(jì)帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格把關(guān)，并能夠及時與部門預(yù)算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強(qiáng)和完善國有資產(chǎn)管理，年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細(xì)記錄不完整），我們升級賬務(wù)軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ)。
（6）對會計(jì)資料進(jìn)行了整理，將相關(guān)會計(jì)檔案進(jìn)行了整理入檔，使我辦會計(jì)工作向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化更進(jìn)一步。
（7）根據(jù)財(cái)政部頒布的新事業(yè)會計(jì)制度按財(cái)政局要求所有20年會計(jì)業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會計(jì)制度，由于文件下達(dá)較晚造成了工作重復(fù)。為此我加班加點(diǎn)的進(jìn)行會計(jì)的業(yè)務(wù)處理，及時準(zhǔn)確進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào)。
（1）按照市財(cái)政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進(jìn)行了逐筆核對并進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整及上報(bào)工作。同時，按照審計(jì)制度對撥出的各項(xiàng)資金進(jìn)行了嚴(yán)格的審計(jì)，現(xiàn)審計(jì)工作基本完成。
（2）按財(cái)政有關(guān)編制預(yù)算精神，結(jié)合我辦實(shí)際支出情況，經(jīng)認(rèn)真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預(yù)算上報(bào)工作。
今后的工作計(jì)劃
年，我將繼續(xù)在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)懷下做好財(cái)務(wù)收支核算工作和財(cái)務(wù)管理工作，具體如下：
1、加強(qiáng)政治、法律知識的學(xué)習(xí)要有針對性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律知識的學(xué)習(xí)。如《會計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)合同法》等。
2、做好財(cái)務(wù)計(jì)劃管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財(cái)政局、稅務(wù)局協(xié)調(diào)年財(cái)政撥款事宜和社會保險(xiǎn)五險(xiǎn)，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費(fèi)，職工福利費(fèi)和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險(xiǎn)和稅金。
6、在對各項(xiàng)目和專款的使用中，要嚴(yán)格按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，對各個項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理配合審計(jì)部門做好資金的審計(jì)工作。
7、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)和上級部門布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財(cái)務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務(wù)主管部門、領(lǐng)導(dǎo)以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進(jìn)一步加以提高和改進(jìn)。
時光過得飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
根據(jù)各分、子公司xx年及明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)式、集約化發(fā)展。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
明年，我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇一
在工業(yè)區(qū)黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)察審計(jì)室認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格履行工作職責(zé)，以服務(wù)為宗旨，以提高審計(jì)和監(jiān)督質(zhì)量為主線，大力倡導(dǎo)“公平、公正”的原則，不斷強(qiáng)化內(nèi)部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實(shí)，加大督導(dǎo)和跟蹤檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，防范風(fēng)險(xiǎn)隱患，為工業(yè)區(qū)的穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展盡己所能?，F(xiàn)將20xx年度的工作情況匯報(bào)如下：
一、財(cái)20xx務(wù)審計(jì)工作
根據(jù)新頒布的《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》，以及《xx市審計(jì)條例》和工業(yè)區(qū)制定的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)定，在落實(shí)審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內(nèi)已開展審計(jì)項(xiàng)目17項(xiàng)，完成相關(guān)報(bào)告的項(xiàng)目14項(xiàng)（包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)4項(xiàng)、下屬工會審計(jì)9項(xiàng)），涉及財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控管理、資金及資產(chǎn)管理方面的問題共97項(xiàng)。具體工作內(nèi)容有：
1.、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃，對上海工業(yè)區(qū)xx區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、xx區(qū)水務(wù)局工業(yè)區(qū)水務(wù)管理站、上海工業(yè)區(qū)城市綜合管理所等6家下屬單位開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)，其中，已完成項(xiàng)目4項(xiàng)，在審2項(xiàng)。
2、受組織人事部委托，對上海工業(yè)區(qū)物業(yè)管理有限公司負(fù)責(zé)人劉明華進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)涵蓋：企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性；國有資產(chǎn)的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產(chǎn)處置情況；內(nèi)控制度以及執(zhí)行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產(chǎn)重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業(yè)區(qū)工會委托，完成亨特道格拉斯窗飾產(chǎn)品（中國）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業(yè)區(qū)下級工會組織20xx年度工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況暨財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)，審計(jì)在會計(jì)規(guī)范化、預(yù)算執(zhí)行制度等方面提出了審計(jì)意見。
4、配合紀(jì)工委完成工業(yè)區(qū)下屬16家直屬單位公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查的工作，并出具了相關(guān)的報(bào)告。監(jiān)審室的主要任務(wù)是進(jìn)行實(shí)地查賬，指出業(yè)務(wù)支出中存在的不符合“八項(xiàng)規(guī)定”的問題。
5、建立“村財(cái)鎮(zhèn)管”審計(jì)工作的相關(guān)制度，加強(qiáng)“村財(cái)鎮(zhèn)管”的審計(jì)工作，對工業(yè)區(qū)股份合作社的資金、資產(chǎn)、重大決策等工作進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，保障工業(yè)區(qū)集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、有序發(fā)展。
6、按期完成現(xiàn)金流量表分析工作：每月根據(jù)下屬的公司交來的報(bào)表及有關(guān)資料編制會計(jì)報(bào)表匯總及現(xiàn)金流量分析表。分析表主要包括二方面的內(nèi)容：一是匯總下屬公司的報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及現(xiàn)金流量表；二是根據(jù)現(xiàn)金流量表的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行更詳細(xì)的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經(jīng)營及收支情況，主動監(jiān)控各公司收支變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)問題進(jìn)行不定期實(shí)地審核。
二、工程項(xiàng)目審價工作
1、工程審價完成情況
截止今年10月，已完成工程審價項(xiàng)目累計(jì)157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計(jì)額284萬元，平均核減率約6%(去年9%)。審價項(xiàng)目主要來源于總公司、物業(yè)公司、莘工環(huán)衛(wèi)、社區(qū)管理中心、顓元置業(yè)、閔行國際物流中心、莘閔高科園區(qū)，整違辦，社區(qū)合作社，鑫澤置業(yè)，xx區(qū)公司等。送審項(xiàng)目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養(yǎng)護(hù),小區(qū)綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現(xiàn)狀
審價中發(fā)現(xiàn)，部分送審項(xiàng)目的資料仍存在問題。一是項(xiàng)目送審時間年滯后。按照工業(yè)區(qū)相關(guān)文件規(guī)定，工程項(xiàng)目竣工后三個月內(nèi)必須報(bào)送監(jiān)審室進(jìn)行工程審價。但實(shí)際工作中仍有部分單位不遵守上述規(guī)定，滯后報(bào)審。二是簽證單內(nèi)容過于簡單。因20xx定額體現(xiàn)的是量價分離，施工期內(nèi)各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認(rèn)工程量外，還應(yīng)明確寫明用什么材料及規(guī)格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應(yīng)將簽證單內(nèi)容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項(xiàng)目結(jié)算階段，以免影響審計(jì)質(zhì)量和進(jìn)度。三是項(xiàng)目送審價超過中標(biāo)價。按照規(guī)定，項(xiàng)目送審價超過中標(biāo)價10%就要重新進(jìn)行招投標(biāo)工作，但在審價過程中這種情況屢次發(fā)生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇二
**年在村兩委的共同努力和帶領(lǐng)下，在全體村組干部、全體村民及監(jiān)委會的大力配合下，我村較上年取得了優(yōu)異成績，其主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一、農(nóng)業(yè)方面：
調(diào)整了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，在以弘億莊園主體的引導(dǎo)下發(fā)展草莓大棚400畝、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝，為村民增產(chǎn)增收打下了良好基礎(chǔ)。
二、金融扶貧
在上級黨委政府的正確指導(dǎo)下，為切實(shí)保障農(nóng)村低收入人群的切身利益，為低收入人群提供人身保險(xiǎn)保障，在村兩委的大力工作下，我村全面推進(jìn)此項(xiàng)工作，使參合率達(dá)到100%。通過此項(xiàng)工作的實(shí)施，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實(shí)惠，廣大村民對此深表感謝，拍手叫好。
三、
社區(qū)建設(shè)
1、在縣委縣政府、鎮(zhèn)黨委政府及我村兩委的共同努力下，我村一期入住新型社區(qū)的244戶村民戶戶開通了天然氣，極大的便利了民眾生活，降低了費(fèi)用成本；另一方面，其憑借利用率高、污染小等特點(diǎn)備受親睞，并且極大的保護(hù)了環(huán)境，積極相應(yīng)和諧社會的要求。
2、為切實(shí)配合搞好新型社區(qū)二期建設(shè)有序進(jìn)行，在村兩委班子成員及廣大群眾的積極配合下，占壓二期工程戶共計(jì)85戶，在五天內(nèi)順利拆遷完畢，積極配合和完成了上級政府給予的工作任務(wù)。
四、村容村貌整治
為徹底改善未入住新型社區(qū)村民的居住環(huán)境，在村兩委的倡議下，決定利用拆遷建筑廢料對原村莊內(nèi)主要道路進(jìn)行鋪修，長度達(dá)1.5公里，徹底解決了村民出行難問題。
五、水利配套。
經(jīng)村兩委的共同努力，在對村北村東水利配套的基礎(chǔ)上，對村西北四、七、八組土地進(jìn)行了，進(jìn)一步解決了這幾個組村民用柴油機(jī)澆地的歷史，得到了村民的一致好評。
以上實(shí)事結(jié)合我村實(shí)際情況，村兩委班子成員將在原來的工作基礎(chǔ)上對村西水利工程進(jìn)一步配套完善。積極配合上級黨委政府的工作，對二期新型社區(qū)建設(shè)做好充分思想準(zhǔn)備。在財(cái)經(jīng)方面，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事，做到對賬目按時公示等一切財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求?？傊?0xx年度工作中，我村兩委將嚴(yán)格按照上級要求，積極配合工作，使村在財(cái)務(wù)工作方面再上新臺階，做出每個人應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇三
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇四
二0xx年度，審計(jì)所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計(jì)局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)年初制定的審計(jì)計(jì)劃及鎮(zhèn)重點(diǎn)工作要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)管站、紀(jì)委辦對全鎮(zhèn)29個兩委換屆時干部調(diào)整的村進(jìn)行了財(cái)務(wù)、賬務(wù)交接監(jiān)督工作，所有涉礦村民房斑裂資金發(fā)放核對審計(jì)；配合鎮(zhèn)經(jīng)管站對全街村級會計(jì)開展了系統(tǒng)的審計(jì)知識培訓(xùn)，取得了較好的效果；嚴(yán)格制訂下年度即將開展單位、村財(cái)務(wù)收支審計(jì)的文件。
年內(nèi)，我們參加了市審計(jì)局組織的教育培訓(xùn)活動，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了金融知識、審計(jì)方法及審計(jì)過程中應(yīng)該注意的問題，提高了專業(yè)化水平，提升了業(yè)務(wù)能力；認(rèn)真落實(shí)全市審計(jì)工作會議精神，積極學(xué)習(xí)了楊局長的講話稿《強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督服務(wù)發(fā)展大局 為加快建設(shè)幸福滕州提供有力保障》，對今年的工作更有了清晰的方向。
自20xx年3月19日開始，對去年換屆時村兩委干部調(diào)整的丁樓、閆道溝等29村進(jìn)行了財(cái)務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、合同、債權(quán)債務(wù)交接監(jiān)督；重點(diǎn)各村“三資管理的真實(shí)性、可靠性和財(cái)務(wù)收支兩條線的執(zhí)行情況進(jìn)行審核”，通過審計(jì)，摸清了村的資產(chǎn)、負(fù)債情況，給新任干部一個清晰底數(shù)，提供了決策依據(jù)，給卸任村干部一個圓滿交代。
20xx年6月21日鎮(zhèn)組織工作組，對涉及煤礦塌方的杜坦、辛集等9個村的民房斑裂款進(jìn)行核對審計(jì)；涉礦民房斑裂款是涉及煤礦附近村莊村民的民生資金，也是近年來村民關(guān)注的資金，有些村沒有及時或者沒有足額發(fā)放到村民手中，是這些村村民上訪的隱患。為了給村民一個交代，鎮(zhèn)組織紀(jì)委、審計(jì)、經(jīng)管等部門聯(lián)合核對審計(jì)，進(jìn)行張榜公示，還村民一個真實(shí)的底數(shù)，把信訪隱患防止在萌芽狀態(tài)。
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加快，村級經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大，村級財(cái)務(wù)管理、村集體資產(chǎn)資源處置管理、村級債權(quán)債務(wù)管理等已成為居民群眾關(guān)注和反映的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)。管好村級集體財(cái)務(wù)、實(shí)行村級財(cái)務(wù)審計(jì)，對加強(qiáng)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)村級的穩(wěn)定和發(fā)展至關(guān)重要。
20xx年我們所緊緊圍繞業(yè)務(wù)局和鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作并且圓滿完成年初制定的工作計(jì)劃；對照“財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、會計(jì)代管程序化”的要求，在業(yè)務(wù)水平上還有差距。我們對審計(jì)過程中一些常見問題進(jìn)行了總結(jié)，就審計(jì)定性、處理處罰依據(jù)及下一步工作方面的建議都進(jìn)行了系統(tǒng)地講解，獲得一致好評。
20xx年度的我們會繼續(xù)發(fā)揚(yáng)20xx年的工作作風(fēng)，在鎮(zhèn)中心工作圓滿完成的前提下，嚴(yán)格制定年內(nèi)審計(jì)工作計(jì)劃，積極配合好鎮(zhèn)職能部門，圓滿完成應(yīng)急工作，對鎮(zhèn)所轄的單位、村居的財(cái)帳務(wù)進(jìn)行年終審計(jì)，讓村干部放下包袱輕松工作，還村民一個清白。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇五
依據(jù)《全市**年農(nóng)村審計(jì)工作計(jì)劃》，在各級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，上級各有關(guān)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定要求，以提高農(nóng)村審計(jì)規(guī)范化、程序化和制度化水平為目標(biāo)，以創(chuàng)新農(nóng)村審計(jì)方式方法為重點(diǎn)，通過對相關(guān)法律法規(guī)的進(jìn)一步學(xué)習(xí)，強(qiáng)化農(nóng)經(jīng)監(jiān)察職能，保障農(nóng)村集體“三資”管理、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金落實(shí)、農(nóng)村土地承包合同管理、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社建設(shè)等重點(diǎn)工作完成了**年農(nóng)村審計(jì)工作。
（一）村干部任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)村干部任職期間的集體資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、支出變動情況；村集體各項(xiàng)收入是否及時足額入賬，有無坐收坐支、侵占、挪用、私分集體資金和私設(shè)“賬外賬”或“小金庫”等違法違紀(jì)問題。
（二）村級轉(zhuǎn)移支付資金專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)審查村級轉(zhuǎn)移支付資金是否及時、足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三資”代理服務(wù)中心專賬管理、專戶儲存，是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到各集體經(jīng)濟(jì)組織，納入賬內(nèi)核算；是否存在截留、挪用村級補(bǔ)助資金和抵扣各種款項(xiàng)等問題。
（三）農(nóng)村集體“三資”管理審計(jì)。主要對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村“三資”代理服務(wù)中心機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)及所屬村內(nèi)“三重一大”事項(xiàng)是否按“六步工作法”操作進(jìn)行審計(jì)；對村務(wù)監(jiān)督委員會在村財(cái)務(wù)支出中是否發(fā)揮監(jiān)督作用，是否存在“白條子”入賬，資源發(fā)包是否開展招投標(biāo)等情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
（四）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理情況審計(jì)。審計(jì)是否存在農(nóng)村中小學(xué)亂收費(fèi)、修建通村公路向農(nóng)民攤派集資、農(nóng)村公費(fèi)訂閱報(bào)刊亂攤派以及農(nóng)民建房、計(jì)劃生育、結(jié)婚登記亂收費(fèi)等問題；審計(jì)是否存在面向農(nóng)民專業(yè)合作社的亂收費(fèi)、亂攤派問題。
（五）開展“一事一議”籌資籌勞專項(xiàng)審計(jì)。審查“一事一議”籌資籌勞審議程序是否規(guī)范；審查“一事一議”籌資籌勞項(xiàng)目的合理性、合法性、審議程序的合規(guī)性，看程序是否符合規(guī)定，是否有不執(zhí)行民主議事和審核程序行為；審查“一事一議”籌資籌勞實(shí)施過程中，資金的收取和勞務(wù)的攤派是否按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，看收取的限額和標(biāo)準(zhǔn)是否符合當(dāng)?shù)氐木唧w規(guī)定，嚴(yán)禁突破限額標(biāo)準(zhǔn)籌資籌勞，是否用惠農(nóng)補(bǔ)貼資金抵扣或者采取其他非法方式強(qiáng)行籌資籌勞；審查“一事一議”籌資籌勞在管理使用過程中是否按照村“一事一議”籌資籌勞會議預(yù)案進(jìn)行，是否有超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍使用，有無平調(diào)、截留、挪用和貪污籌資款的現(xiàn)象。
（六）土地補(bǔ)償費(fèi)管理使用情況審計(jì)。審計(jì)土地補(bǔ)償費(fèi)是否及時、足額撥付到位，有無截留、平調(diào)問題；審計(jì)土地補(bǔ)償費(fèi)管理、使用是否合理合法，有無侵占、挪用、私分、揮霍浪費(fèi)問題。
四是少數(shù)村由于財(cái)務(wù)制度不規(guī)范，財(cái)務(wù)管理不透明，甚至違規(guī)違紀(jì)，造成群眾不滿，上訪現(xiàn)象時有發(fā)生。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇六
20xx年，是公司審計(jì)部的開篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標(biāo)，結(jié)合公司的新形勢，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)促進(jìn)管理，提高效益的職能作用。
在切實(shí)保證公司各工程項(xiàng)目迎接外審工作的順利進(jìn)展的同時，公司審計(jì)部完成審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)x項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì) 項(xiàng)，會計(jì)內(nèi)控制度等其他審計(jì)x項(xiàng)。通過審計(jì)對公司目前主要工程項(xiàng)目的效益情況和會計(jì)內(nèi)控制度執(zhí)行水平進(jìn)行了解，提出審計(jì)建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)。現(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下：
經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮，全局對外部審計(jì)的重要性、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識。公司審計(jì)部在總結(jié)20xx年的鐵路審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上，對**項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排。
為了確保迎審工作順利開展，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對項(xiàng)目的全部會計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
(對具體的迎審項(xiàng)目的重點(diǎn)做簡述)
站在20xx年這個全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)。為了更好地履行工作職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作效率，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《工程效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度，下達(dá)了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》，作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向。
信息是審計(jì)資料收集的一個重要渠道，我們在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人手少、時間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量。
根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓三個重點(diǎn)之一。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素，對公司近年來施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì)，共完成工程項(xiàng)目審計(jì) 項(xiàng)。
(重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述)
對完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。主要是對項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，評價項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況，從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評價與總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)、汲取教訓(xùn)。
(重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述)
例：在對××項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口，通過合同管理來聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控、預(yù)測落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇七
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。
下面我從三個方面匯報(bào)工作：
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)
3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動參與不夠積極
審計(jì)部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇八
近年來，x供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
x供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
x供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，x供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，x供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，x供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
x供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和x省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項(xiàng)。
此外，x供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇九
江口縣煙草局信息化工作在縣局（分公司）及地局（公司）綜合計(jì)劃科信息中心領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、精心組織和大力支持下，按照地局（公司）信息中心領(lǐng)導(dǎo)提出的總要求及信息化工作思路，認(rèn)真開展信息化工作，著力提高信息化水平與素質(zhì)，緊緊依托信息化，不斷提高電子結(jié)算、主機(jī)收購的質(zhì)量和效益，積極推進(jìn)專賣網(wǎng)建和電子化營銷工作，進(jìn)一步加快我局（分公司）信息化建設(shè)步伐，為確保各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成提供了堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)支持。
20xx年1至10月份累計(jì)銷售卷煙5072箱，完成年計(jì)劃5500箱的92.21%；銷量同比增加552.19箱。含稅單箱均價13189元，同比增長1598元；實(shí)現(xiàn)毛利1415.54萬元，同比增長485.51萬元；毛利率24.52%，同比增長0.59個百分點(diǎn)。完成低檔卷煙1789.37箱占年計(jì)劃箱的86.03%。
針夯實(shí)基礎(chǔ)，卷煙網(wǎng)建基礎(chǔ)工作有明顯的進(jìn)步，零售客戶的品牌上柜率和銷售量得到提高，經(jīng)營結(jié)構(gòu)和利潤得到了顯著增強(qiáng)；通過多次培訓(xùn)和組織集中學(xué)習(xí)后，客戶經(jīng)理對零售客戶的個性化服務(wù)方案實(shí)施結(jié)果明顯有所提升，網(wǎng)絡(luò)調(diào)控功能明顯增強(qiáng)。20xx年我縣卷煙零售戶688戶，電結(jié)戶為588戶，電結(jié)率85.44%；1月x日至11月x日電子結(jié)算交易20949筆，電子結(jié)算成功筆數(shù)19623筆，電結(jié)成功率92.82%。
1、烤煙基礎(chǔ)資料錄入
我縣種植烤煙農(nóng)戶860戶，分布于3個煙葉站、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、43個村。按照地局（公司）中心統(tǒng)一安排，6月x日在銅仁進(jìn)行煙農(nóng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。共錄入全縣煙農(nóng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)860戶，準(zhǔn)確率為100%，并按照煙農(nóng)農(nóng)合同編碼、身份證號碼到銀行進(jìn)行開戶綁定。
2、收購前期準(zhǔn)備工作
在今年開秤收購之前，我們首先對所有的收購電腦進(jìn)行了清理打掃工作，打上微軟的.更新補(bǔ)丁及升級殺毒軟件，并備份了操作系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)傳輸依舊按照上一年的模式，采取無線modem加寬帶相結(jié)合的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。我縣共3個收購點(diǎn)采用電信無線modem、3個收購點(diǎn)采用移動無線modem、4個收購點(diǎn)使用電信寬帶。在收購前對所有的無線modem、adsl寬帶進(jìn)行了設(shè)臵及檢測，方投入使用。
3、微機(jī)操作員的培訓(xùn)工作
我縣局（分公司）系統(tǒng)管理員對各基層站會計(jì)、保管員都進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，均已合格，平均分達(dá)到90分以上。
4、收購?fù)瓿汕闆r
我縣收購煙葉39057擔(dān)，其中上等比例38.93%，中等煙比例55.81%。上中等占94.74%；下低等煙比例5.26%。均價達(dá)到16.49元/kg。電子結(jié)算率100%，電子結(jié)算成功率100%。并用手機(jī)短信的方式將收購進(jìn)度及時通報(bào)給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。
5、收購期間遇到的問題
由于我縣今年10個收購點(diǎn)，共聘請了9個保管員，聘請人員多為文化程度不高的社會青年，加大了培訓(xùn)及實(shí)際使用的難度。
由于今年電信整合聯(lián)通，導(dǎo)致電信無線modem信號較差，我縣共3個電信無線modem，3個移動無線modem，僅漆樹坪收購點(diǎn)電信無線modem能投入使用，在電信技術(shù)人員實(shí)地檢測后，由地局（公司）信息中心為我們更換來2臺移動無線modem，全縣目前僅剩漆樹坪1臺電信無線modem。收購期間無一張紅單發(fā)生。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇十
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇十一
我于20xx年初來到審計(jì)局從事協(xié)助審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將xx年來的工作情況總結(jié)如下：
業(yè)務(wù)上問題、交流對審計(jì)上的經(jīng)驗(yàn)以提高自己的審計(jì)水平。
好的工作方法能夠讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時向領(lǐng)導(dǎo)反映遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問題加強(qiáng)與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復(fù)勞動。對送審的工程項(xiàng)目，采取逐一審核工程量，我將重點(diǎn)放在簽證的.合理性、套價的準(zhǔn)確、取費(fèi)的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況，向股、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對報(bào)審資料存在不齊，不完善的情況，建議在接受材料是進(jìn)行更嚴(yán)格、具體的檢查;針對部分項(xiàng)目施工單位高估冒算，導(dǎo)致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
20xx年xx月至xx月共完成審計(jì)項(xiàng)目13個，審計(jì)金額為xxxxxx元，審定金額為xxxxxx元，核減xxxxxx元，已發(fā)出審計(jì)報(bào)告13篇。盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。
作為審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對自己負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)，以公平工作態(tài)度來進(jìn)行審核，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
通過近半年的工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇十二
20_年財(cái)政“同級審”審計(jì)工作報(bào)告，共含六個方面內(nèi)容：
一是市財(cái)政、保稅區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)，張家港地稅、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計(jì)。
二是市糧食局、市商務(wù)局、市衛(wèi)計(jì)委、市公安局四部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
三是市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況審計(jì)。
四是根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，對我市20_年保障性安居工程、20_年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)。
五是對258項(xiàng)政府公共財(cái)政投資工程開展了竣工結(jié)算審計(jì)。
六是去年審計(jì)工作報(bào)告反映的有關(guān)問題整改情況。
審計(jì)工作報(bào)告中共反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題41個，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元，提出審計(jì)意見和建議4條，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。
組織方式上：20_年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計(jì)資源，融合各專業(yè)審計(jì)，如：國有企業(yè)審計(jì)、工程竣工結(jié)算審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查等，發(fā)揮好團(tuán)隊(duì)的作用，提高審計(jì)能力和效率。
審計(jì)方法上：開發(fā)了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方法分析模型，并固化到財(cái)政審計(jì)分析平臺中。審計(jì)中立足于大數(shù)據(jù)審計(jì)，通過對財(cái)政、稅務(wù)、國土、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析，梳理出審計(jì)疑點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對全市預(yù)算執(zhí)行單位(含二級預(yù)算單位)的審計(jì)“全覆蓋”。
審計(jì)重點(diǎn)：20_年財(cái)政“同級審”我局著力助推財(cái)政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。黨的十八大以來，中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的政策措施。因此，今年財(cái)政審計(jì)密切關(guān)注了這些重大政策、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況。在財(cái)政收入方面，重點(diǎn)關(guān)注“營改增”、“放管服”中收費(fèi)改革等政策落實(shí)情況，綜合運(yùn)用國土部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析比對，在稅收征管情況審計(jì)中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對以上情況，我局出具審計(jì)決定書，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。
在財(cái)政支出方面，關(guān)注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財(cái)政性資金投入和使用情況。20_年國家和省創(chuàng)新政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)項(xiàng)目按照省審計(jì)廳統(tǒng)一部署，沿著政策和資金兩條主線，重點(diǎn)檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實(shí)、以及相關(guān)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排與使用管理情況，指出了我市科技金融風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小、部分企業(yè)未能對省級補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)行專項(xiàng)核算、個別企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等問題。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督，突出跟蹤審計(jì)重大投資、骨干國企，看增量、查存量、算沉淀。審計(jì)中從資金源頭開始，順著資金流向，延伸到基層用款單位，一審到底、追蹤問效。同時，依托數(shù)據(jù)分析平臺，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度，審查預(yù)算分配、資金流向和執(zhí)行效率，強(qiáng)化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，深挖審計(jì)疑點(diǎn)，反映財(cái)政收入、分配中存在的問題，不斷提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的精準(zhǔn)度和嚴(yán)細(xì)度。三是緊盯民生項(xiàng)目惠民情況。保障和改善民生，不僅關(guān)乎民生福祉，更能拉動消費(fèi)、保障穩(wěn)定、促進(jìn)和諧。財(cái)政審計(jì)過程中密切關(guān)注民生項(xiàng)目運(yùn)行和財(cái)政資金投入使用情況，查找管理漏洞，督促整改落實(shí)，幫助加強(qiáng)管理。對商務(wù)部門審計(jì)時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng)、運(yùn)行單位數(shù)量未達(dá)到預(yù)期目標(biāo);未及時組織肉菜流通追溯體系的運(yùn)維項(xiàng)目的招投標(biāo);信息的完整性、準(zhǔn)確性不高，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時，影響系統(tǒng)運(yùn)行效果。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫、宰后出場等數(shù)據(jù)。同時，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺，少傳、不傳信息均無相應(yīng)的約束與預(yù)警，一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳，便會直接導(dǎo)致該批次豬肉無法溯源。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設(shè)備缺失問題，商務(wù)局逐一對照項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收中固定資產(chǎn)項(xiàng)，要求運(yùn)維公司對缺失的溯源設(shè)備設(shè)法追回，不能追回的須說明原因，明確責(zé)任，該賠償?shù)馁r償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序。目前，南苑農(nóng)貿(mào)市場、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設(shè)備已收回，確實(shí)不能追回的將由運(yùn)維公司負(fù)責(zé)先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計(jì)算機(jī)失竊事件已報(bào)案，同時督促市場加裝防護(hù)欄、監(jiān)控器等措施加以保護(hù)。商務(wù)局專門擬訂與運(yùn)維公司、溯源設(shè)備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議，細(xì)化責(zé)任措施，確保現(xiàn)有溯源設(shè)備安全。
20_年“同級審”主要成果
1、審計(jì)工作報(bào)告中反映的41個問題得到了有效整改，整改報(bào)告上報(bào)了市政府。
2、“同級審”審計(jì)工作報(bào)告、問題整改報(bào)告在門戶網(wǎng)站上作了公告。
3、出具移送處理書1份，審計(jì)決定書4份。
審計(jì)年終工作總結(jié)新人篇十三
在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，我與單位同事的團(tuán)結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實(shí)的工作精神，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結(jié)如下：
認(rèn)真完成會計(jì)核算工作，及時上報(bào)各類會計(jì)報(bào)表
（1）完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放。處理好日常會計(jì)事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴(yán)格按照年度預(yù)算制度有關(guān)規(guī)定，年初制定了各科室的財(cái)務(wù)支出預(yù)算工作按進(jìn)度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財(cái)務(wù)決算并及時將各項(xiàng)業(yè)務(wù)定期與財(cái)政、銀行進(jìn)行對帳，嚴(yán)格按照資金支出進(jìn)度合理使用資金。
（2）本著對單位領(lǐng)導(dǎo)、同事負(fù)責(zé)的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項(xiàng)保險(xiǎn)。年全年，及時交納各項(xiàng)保險(xiǎn)萬元財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)范文3篇財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險(xiǎn)萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計(jì)帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格把關(guān)，并能夠及時與部門預(yù)算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強(qiáng)和完善國有資產(chǎn)管理，年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細(xì)記錄不完整），我們升級賬務(wù)軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎(chǔ)。
（6）對會計(jì)資料進(jìn)行了整理，將相關(guān)會計(jì)檔案進(jìn)行了整理入檔，使我辦會計(jì)工作向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化更進(jìn)一步。
（7）根據(jù)財(cái)政部頒布的新事業(yè)會計(jì)制度按財(cái)政局要求所有20年會計(jì)業(yè)務(wù)處理必須執(zhí)行新的會計(jì)制度，由于文件下達(dá)較晚造成了工作重復(fù)。為此我加班加點(diǎn)的進(jìn)行會計(jì)的業(yè)務(wù)處理，及時準(zhǔn)確進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào)。
（1）按照市財(cái)政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進(jìn)行了逐筆核對并進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整及上報(bào)工作。同時，按照審計(jì)制度對撥出的各項(xiàng)資金進(jìn)行了嚴(yán)格的審計(jì)，現(xiàn)審計(jì)工作基本完成。
（2）按財(cái)政有關(guān)編制預(yù)算精神，結(jié)合我辦實(shí)際支出情況，經(jīng)認(rèn)真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預(yù)算上報(bào)工作。
今后的工作計(jì)劃
年，我將繼續(xù)在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)懷下做好財(cái)務(wù)收支核算工作和財(cái)務(wù)管理工作，具體如下：
1、加強(qiáng)政治、法律知識的學(xué)習(xí)要有針對性的學(xué)習(xí)一些有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律知識的學(xué)習(xí)。如《會計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)合同法》等。
2、做好財(cái)務(wù)計(jì)劃管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財(cái)務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財(cái)政局、稅務(wù)局協(xié)調(diào)年財(cái)政撥款事宜和社會保險(xiǎn)五險(xiǎn)，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費(fèi)，職工福利費(fèi)和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險(xiǎn)和稅金。
6、在對各項(xiàng)目和專款的使用中，要嚴(yán)格按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，對各個項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理配合審計(jì)部門做好資金的審計(jì)工作。
7、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)和上級部門布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財(cái)務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力方面，距離上級業(yè)務(wù)主管部門、領(lǐng)導(dǎo)以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進(jìn)一步加以提高和改進(jìn)。
時光過得飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
根據(jù)各分、子公司xx年及明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)式、集約化發(fā)展。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
明年，我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。