報(bào)告是對(duì)某個(gè)事件、情況或問題進(jìn)行詳盡說明和分析的一種文字表達(dá)形式。如何撰寫一份清晰而有邏輯的報(bào)告是一個(gè)需要認(rèn)真思考的問題。這是一份優(yōu)秀的報(bào)告樣本，通過閱讀它，我們可以學(xué)到很多關(guān)于報(bào)告的寫作技巧和方法。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇一
    一年來，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照黨的群眾路線活動(dòng)要求，緊緊圍繞縣委、縣政府提出工作目標(biāo)及相關(guān)精神，認(rèn)真落實(shí)《xxxx年xxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)績效管理考評(píng)辦法(試行)》的通知要求，建立健全相關(guān)制度，各項(xiàng)工作取得了長足的發(fā)展?，F(xiàn)將xxxx年績效管理工作總結(jié)如下：
    (一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識(shí)
    鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)績效評(píng)估工作高度重視，我鎮(zhèn)成立了績效評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組。宣傳、組織、紀(jì)檢、婦聯(lián)和有關(guān)工作目標(biāo)及數(shù)據(jù)采集的責(zé)任單位為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，對(duì)全鎮(zhèn)的各站、辦、所以及14個(gè)村委會(huì)進(jìn)行績效評(píng)估，促進(jìn)黨員干部轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)水平，做人民滿意的公仆。
    (二)精心制定方案，夯實(shí)工作基礎(chǔ)
    黨委、政府按照細(xì)致、周密、有效的原則，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況及時(shí)制定了《xxxx年績效評(píng)估工作方案》，在方案的實(shí)施中，做到“四個(gè)突出”：一是突出機(jī)制創(chuàng)新，按照縣政府的要求，我鎮(zhèn)進(jìn)一步探索建立推進(jìn)加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)提高工作效能，更好服務(wù)發(fā)展的有效機(jī)制。二是突出工作銜接。在工作目標(biāo)的制定中，注意與年初工作責(zé)任制相互銜接，注意與縣政府對(duì)我鎮(zhèn)績效評(píng)估的工作要求相銜接，使整個(gè)方案更加符合我鎮(zhèn)的要求，更加體現(xiàn)了工作實(shí)際。三是加強(qiáng)監(jiān)督管理。結(jié)合“xxx鎮(zhèn)村干部目標(biāo)責(zé)任制”，加強(qiáng)對(duì)績效評(píng)估過程的監(jiān)督管理，嚴(yán)格規(guī)范考核程序，指標(biāo)考核小組對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問題要求進(jìn)行整改，并進(jìn)行全程跟蹤，服務(wù)、督查組隨時(shí)進(jìn)行督查。這樣確保了我鎮(zhèn)年度工作任務(wù)的完成。四是突出績效改進(jìn)。績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各站、辦、所以及14個(gè)村委會(huì)工作和服務(wù)情況進(jìn)行檢查，按工作完成情況打分，對(duì)工作不得力進(jìn)度慢的進(jìn)行通報(bào)，對(duì)存在的問題，給予追究責(zé)任，促進(jìn)整改，推進(jìn)工作。
    (三)全面動(dòng)員部署，扎實(shí)推進(jìn)工作
    我鎮(zhèn)著眼于統(tǒng)一思想、營造聲勢，鎮(zhèn)政府召開績效評(píng)估動(dòng)員大會(huì)，并制定具體實(shí)施方案，下發(fā)到各站、辦、所，以及14個(gè)村委會(huì)，使全鎮(zhèn)上下進(jìn)一步形成共識(shí)，明確目標(biāo)，明確責(zé)任，明確方法，確保我鎮(zhèn)績效評(píng)估工作的順利開展。
    (四)細(xì)化績效指標(biāo)，加強(qiáng)量化考核
    我鎮(zhèn)突出對(duì)年度績效評(píng)估工作任務(wù)的分解，每項(xiàng)任務(wù)都有明確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人、完成時(shí)限、分管領(lǐng)導(dǎo)、辦事干部、責(zé)任人，將各項(xiàng)任務(wù)分別細(xì)化，以便打分量化考核。
    按照年初確定的發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，我鎮(zhèn)超額完成各項(xiàng)工作指標(biāo)。xxxx年，全鎮(zhèn)年生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)達(dá)到3億元，固定資產(chǎn)投入4380萬元，招商引資項(xiàng)目7700萬元，人均純收入10500元。
    (一)招商引資有新突破
    按照縣政府招商引資工作會(huì)議精神的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)招商引資的實(shí)際，xxx鎮(zhèn)完成牧業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目4個(gè)和牲畜交易市場等建設(shè)項(xiàng)目。
    牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)
    xxx鎮(zhèn)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，“立足生態(tài)，發(fā)展牧業(yè)舍飼圈養(yǎng)”，促進(jìn)牧業(yè)園區(qū)建設(shè)，全年吸引外資1000萬元，新建牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)4處。
    一是xxxxxxx客商xxxx到xxxx村新辦養(yǎng)殖專業(yè)合作社一處，建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍8棟投入資金300萬元。
    二是xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū)，建羊舍4棟投入資金200萬元;
    三是引進(jìn)項(xiàng)目資金新建xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū)，建羊舍6棟投入300萬元;
    四是引進(jìn)遼寧客商來xxxx村新建育肥羊養(yǎng)殖園區(qū)一處，建羊舍4棟，投入資金200萬元。牲畜交易市場建設(shè)吸引域外資金400萬元，在xxxx村新建牲畜交易市場一處。
    (二)新農(nóng)村建設(shè)取得新進(jìn)展
    一是調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)。先后引進(jìn)玉米、谷子、辣椒、棉花、蓖麻等種植項(xiàng)目近10個(gè)，建立了14大產(chǎn)業(yè)基地，新建庭院經(jīng)濟(jì)示范屯1個(gè)，糧食作物種植面積26000公頃，糧食生產(chǎn)再上一個(gè)臺(tái)階，全年總產(chǎn)量達(dá)到9萬噸。
    二是加大了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。在繼完成了xxx村、xxxx村3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的基礎(chǔ)上，今年積極協(xié)調(diào)上級(jí)有關(guān)部門，爭取到xxx村、xxxx村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入資金規(guī)模1500萬元，xxxx年開始動(dòng)工。全年新打抗旱井104眼，新增水澆地面積700公頃，實(shí)施節(jié)水增糧205個(gè)單元，面積34627畝，居全縣第一位。今年新增農(nóng)機(jī)用戶170戶，新增大型農(nóng)機(jī)專業(yè)戶8戶，機(jī)械滅茬10.2萬畝;深松整地作業(yè)4.5萬畝，機(jī)械播種32.8萬畝，機(jī)械收獲17.4萬畝，保護(hù)性耕作0.8萬畝。
    三是深入推進(jìn)了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。采取置換、租賃、入股等方式，引導(dǎo)土地合理流轉(zhuǎn)，走集約化、產(chǎn)業(yè)化、機(jī)械化發(fā)展路子，目前，已整合連片耕地130公頃，新建家庭農(nóng)場一個(gè)。農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)不斷完善。全鎮(zhèn)成立了近30個(gè)專業(yè)合作社，搭建了企業(yè)和農(nóng)戶的“橋梁”、“紐帶”。
    四是大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖。全鎮(zhèn)羊存欄10萬只，豬存欄4650頭，牛存欄3450頭，禽發(fā)展到35萬只，重點(diǎn)建設(shè)養(yǎng)殖園區(qū)有冷家店冷長海育肥羊園區(qū)等養(yǎng)殖小區(qū)5個(gè)，牧業(yè)專業(yè)合作社31個(gè)，牲畜交易市場2處，鵪鶉養(yǎng)殖合作社1個(gè)。加大了疫情防治力度，全年沒有發(fā)生一起重大疫情，防疫形勢呈現(xiàn)良好狀態(tài)。
    五是生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善。今春，今年林地清收2000多公頃，全年完成造林面積432.4公頃，完成綠化村屯4個(gè)。健全了管護(hù)隊(duì)伍，落實(shí)了管護(hù)責(zé)任，強(qiáng)化管護(hù)措施，確保了新栽樹木成活率和保存率達(dá)到98%以上。
    六是加大了村容村貌環(huán)境整治工作力度。一是全面加強(qiáng)村屯環(huán)境衛(wèi)生整治，14個(gè)村建立環(huán)境衛(wèi)生清理制度，每個(gè)屯都設(shè)立了保潔員，使全鎮(zhèn)村屯環(huán)境有了較大改善。二是在繼xxxx村、xxxx村、xxxx村修建圍墻后，今年xxxx村投入資金60萬元，新修圍墻7.8公里，全年維修道路130公里，方便了群眾出行。
    (三)人口、資源、環(huán)境、協(xié)調(diào)發(fā)展邁出新步伐
    人口與計(jì)生工作是我鎮(zhèn)常抓不懈的工作。我鎮(zhèn)對(duì)計(jì)劃生育家庭特別扶助金發(fā)放到位率達(dá)到100%，符合條件的再生育夫婦實(shí)行出生缺陷干預(yù)到位率100%。計(jì)劃生育政策符合率達(dá)94.7%，人口自然增長率2‰，國免任務(wù)70對(duì)，完成71對(duì)。
    (四)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障得到新加強(qiáng)
    今年，全鎮(zhèn)共勞務(wù)輸出5539人次，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移3877人，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入4501萬元。
    通過民政救濟(jì)幫扶，為全鎮(zhèn)農(nóng)村五保戶110戶，發(fā)放22萬元;優(yōu)撫對(duì)象32名，發(fā)放優(yōu)撫金17.3萬元，低保戶1115戶，發(fā)放低保補(bǔ)助177.95萬元。
    通過開展“xxxxx行動(dòng)”，全鎮(zhèn)共結(jié)成幫扶對(duì)子121對(duì)，幫扶資金3萬余元。
    (五)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)取得新進(jìn)步
    教育事業(yè)。今年通過企業(yè)墊付、財(cái)政撥款籌集資金1500萬元，新建xxx鎮(zhèn)小學(xué)，其中，教學(xué)樓建筑面積4600平方米，宿舍樓3700平方米，食堂800平方米。去年，xxx鎮(zhèn)中學(xué)考入一中25人，升學(xué)率超過40%，居全縣初中組之首，小升初在全縣名列第二，我鎮(zhèn)對(duì)教育事業(yè)的重視獲得縣委、縣政府的肯定。
    文化建設(shè)。xxxx年我鎮(zhèn)加大對(duì)文化基礎(chǔ)設(shè)施的投入，新建文化廣場3處。
    安生生產(chǎn)。自我鎮(zhèn)開展“平安xxx”活動(dòng)，實(shí)行安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理，各村、站辦所每月19日上報(bào)安全報(bào)表，隱患排查落實(shí)到人，實(shí)行專人包保，形成了以制度管人管事。加大對(duì)社會(huì)治安管控，刑事發(fā)案率為零，群眾對(duì)社會(huì)治安滿意率達(dá)到98%，為人民的安居樂業(yè)保駕護(hù)航。
    我們高度重視績效評(píng)估結(jié)果的運(yùn)用力度，增強(qiáng)導(dǎo)向作用，圍繞評(píng)估中出現(xiàn)的問題，加大督促，加強(qiáng)整改，真正做到“以評(píng)促改、以評(píng)促進(jìn)、以評(píng)促優(yōu)”，扎實(shí)推進(jìn)工作進(jìn)展。
    (一)突出落實(shí)整改。根據(jù)我鎮(zhèn)績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組的結(jié)果對(duì)績酬掛鉤中存在的問題制定整改措施，做到認(rèn)識(shí)到位、措施到位、責(zé)任到位、整改到位。并要求在整改中做到：以發(fā)展為主要標(biāo)準(zhǔn)，以群眾滿意度為依據(jù)，以機(jī)制創(chuàng)新破解難題能力為閃光點(diǎn)，鼓勵(lì)創(chuàng)造性工作，提升辦事效率，營造氛圍，增進(jìn)加強(qiáng)效能建設(shè)的共識(shí)和合力。
    (二)強(qiáng)化績效督查。圍繞目標(biāo)工作進(jìn)展情況，組織開展督促檢查。要求各站、辦、所、村委會(huì)上報(bào)目標(biāo)任務(wù)完成情況，對(duì)目標(biāo)任務(wù)未完成進(jìn)度的，督促查找原因，采取有效措施，保證目標(biāo)任務(wù)按時(shí)間進(jìn)度完成。為促進(jìn)項(xiàng)目工作落實(shí)，由黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)全鎮(zhèn)項(xiàng)目工作情況進(jìn)行專項(xiàng)督查，及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)中的典型，推廣經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)中的存在問題，采取有效措施，加快項(xiàng)目建設(shè)步伐。
    (三)重視成果應(yīng)用。建立激勵(lì)約束機(jī)制，加大績效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用力度，增強(qiáng)導(dǎo)向作用?？冃Э荚u(píng)為優(yōu)秀的給予通報(bào)表揚(yáng)，工作人員年度考核定為優(yōu)秀，對(duì)績效評(píng)估后三名的通報(bào)批評(píng)，績效評(píng)估結(jié)果作為黨員、干部工作實(shí)績的重要依據(jù)，并與干部使用、評(píng)先評(píng)優(yōu)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，對(duì)績效突出的予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
    總之xxxx年我鎮(zhèn)績效評(píng)估工作在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下取得了令人滿意的成績，通過績酬掛鉤這種措施增強(qiáng)了黨員、干部為民辦實(shí)事，辦好事的工作意識(shí)，充分調(diào)動(dòng)了黨員、干部工作的積極性，增強(qiáng)了黨員、干部的執(zhí)政能力，推動(dòng)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又快又好的發(fā)展。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇二
    為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展xxxx年度預(yù)算績效自評(píng)工作》的通知（益資財(cái)xxxx22號(hào)）文件精神，我單位于xxxx年11月，組織力量對(duì)本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位xxxx度預(yù)算績效情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：
    資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān)，辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個(gè)辦公室、2個(gè)站所、3個(gè)中心和1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財(cái)政所、退役軍人服務(wù)站、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對(duì)應(yīng)相應(yīng)職能。
    截止xxxx年底，長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。
    （一）收入情況
    收入各項(xiàng)目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。
    （二）支出情況
    支出各項(xiàng)目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬元，科學(xué)技術(shù)5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出89.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出232.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，農(nóng)林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。
    一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分發(fā)揮財(cái)政調(diào)節(jié)作用，積極爭取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，使各項(xiàng)指標(biāo)及時(shí)撥付到村，促進(jìn)各村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮運(yùn)轉(zhuǎn)開支，嚴(yán)格控制單位支出。四是合理利用財(cái)力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的正常開支。五是認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時(shí)按量撥付到位。六是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，加強(qiáng)資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴(yán)格實(shí)行國庫集中支付制度，按照財(cái)政要求辦理資金審批程序,進(jìn)一步加強(qiáng)資金支出范圍管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，完善財(cái)政管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。
    通過這次自評(píng)我們認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù)，根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算。嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度使用、撥付資金，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員預(yù)算管理意識(shí)，使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。
    根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位xxxx年預(yù)算績效自評(píng)為優(yōu)秀。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇三
    20xx年建成并投入使用，其運(yùn)動(dòng)場一直未進(jìn)行塑膠化改造。20xx年，區(qū)政府將實(shí)驗(yàn)小學(xué)運(yùn)動(dòng)場改造項(xiàng)目列為區(qū)政府投資項(xiàng)目，對(duì)其進(jìn)行升級(jí)改造，按照標(biāo)準(zhǔn)化操場進(jìn)行設(shè)計(jì)。施工區(qū)域：長191寬103，設(shè)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)400米跑道，6條塑膠跑道，場地中間一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化足球場(108米x64米)。南北兩側(cè)分別設(shè)置鉛球、三級(jí)跳、標(biāo)槍區(qū)。投資概算468萬元。
    該項(xiàng)目正在鋪設(shè)塑膠和人工草坪。年底前竣工。
    2、開工建設(shè)一的標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園
    峽窩鎮(zhèn)幼兒園新建工程，是我區(qū)20xx年度政府投資項(xiàng)目，也是《鄭州市上街區(qū)擴(kuò)大學(xué)前教育資源規(guī)劃》的'實(shí)施項(xiàng)目。該項(xiàng)目在峽窩鎮(zhèn)選址新建一所公辦幼兒園，12個(gè)教學(xué)班規(guī)模，凈占地面積約9.7畝，建設(shè)三層綜合教學(xué)樓一棟，建筑面積約3392.72㎡，資金概算約837.5萬元。
    20xx年9月13日該項(xiàng)目開工。校園土地平整、校園圍墻已經(jīng)完成，該項(xiàng)目綜合樓工程基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成，正在進(jìn)行二層施工。截至現(xiàn)在，完成投資600萬元。已完成年初制定目標(biāo)的400%。
    4、中小學(xué)、幼兒園“冬季取暖、夏季降溫”工程。
    20xx年6月通過公開招標(biāo)，為實(shí)驗(yàn)初中、廿里鋪小學(xué)、朱寨小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)采購259臺(tái)空調(diào)。解決了在校學(xué)生“冬季取暖、夏季降溫”問題。目前已全部安裝到位。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇四
    根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財(cái)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，并對(duì)本年度預(yù)算績效管理開展了自查自評(píng)工作，自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
    根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》要求，全面實(shí)施了預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理，一是落實(shí)組織保障，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，一名副局長，3名財(cái)務(wù)人員具體抓，聘請第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)會(huì)計(jì)工作。二是規(guī)范過程管理，編制預(yù)算時(shí)對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算。在預(yù)算執(zhí)行過程中加強(qiáng)了績效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)執(zhí)行中存在偏差的項(xiàng)目進(jìn)行了原因分析和及時(shí)整改，確保達(dá)到年初績效目標(biāo)。項(xiàng)目結(jié)束后積極進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化了結(jié)果運(yùn)用。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)支撐，出臺(tái)《市區(qū)文化廣播電視和旅游局預(yù)算績效管理辦法》，對(duì)全局所有項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出進(jìn)行規(guī)范，從嚴(yán)執(zhí)行預(yù)算。全年開展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)3次，在文旅官方網(wǎng)站及時(shí)公開本單位預(yù)算績效管理工作。全年預(yù)算管理執(zhí)行到位。
    根據(jù)預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)考核辦法，從組織保障體系、過程管理體系、基礎(chǔ)支撐體系及其他考核事項(xiàng)等方面進(jìn)行了自查自評(píng)，在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料齊全、佐證充分基礎(chǔ)上綜合自評(píng)得分為99分。
    （一）組織保障體系3分，自評(píng)得3分。主要依據(jù)：落實(shí)了專人從事預(yù)算績效管理工作。
    （二）過程管理體系88分，自評(píng)得87分。
    1、事前預(yù)算績效評(píng)估管理5分，自評(píng)得5分。主要依據(jù)：根據(jù)“關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的通知”及時(shí)通知各股室及下屬事業(yè)單位填報(bào)項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià)目標(biāo)申報(bào)表，提供充分的設(shè)立依據(jù)、測算標(biāo)準(zhǔn)、測算過程以及績效目標(biāo)等。無設(shè)立依據(jù)、設(shè)立依據(jù)不充分或未按要求設(shè)定績效目標(biāo)的項(xiàng)目不得納入預(yù)算。
    2、預(yù)算績效目標(biāo)管理36分，自評(píng)得36分。
    （1）時(shí)間要求7分，自評(píng)得7分。主要依據(jù)：按時(shí)按質(zhì)按量完成了項(xiàng)目績效目標(biāo)填報(bào)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
    （2）質(zhì)量控制16分，自評(píng)得16分。主要依據(jù)：部門整體支出績效目標(biāo)內(nèi)容完整，年度主要任務(wù)指向明確，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容完整。按數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等分類細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)合理，一次性的通過了區(qū)財(cái)政局審核當(dāng)年度績效目標(biāo)。
    （3）管理規(guī)模3分，自評(píng)得3分。主要依據(jù)：本部門全部項(xiàng)目均納入了績效目標(biāo)管理。
    （4）管理模式10分，自評(píng)得10分。主要依據(jù)：按要求填報(bào)了部門整體支出、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。
    3、事中預(yù)算績效監(jiān)控管理15分，自評(píng)得14分。
    （1）管理要求7分，自評(píng)得7分。主要依據(jù)：按要求開展了區(qū)級(jí)年初預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控并按時(shí)報(bào)送了績效監(jiān)控動(dòng)態(tài)表。
    （2）管理范圍3分，自評(píng)得2分。主要依據(jù)：主動(dòng)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目開展了全程監(jiān)控，但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報(bào)告。
    （3）管理創(chuàng)新5分，自評(píng)得5分。主要依據(jù)：在績效監(jiān)控過程中并未發(fā)現(xiàn)問題。
    4、事后預(yù)算績效評(píng)價(jià)管理32分，自評(píng)得32分。
    （1）整體支出評(píng)價(jià)8分，自評(píng)得8分。主要依據(jù)：開展了整體支出績效自評(píng)并按時(shí)報(bào)送了整體支出績效自評(píng)報(bào)告。
    （2）項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)8分，自評(píng)得8分。主要依據(jù)：對(duì)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目戶戶通運(yùn)行維護(hù)（區(qū)級(jí)）開展了績效自評(píng)并按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告。
    （3）報(bào)告質(zhì)量4分，自評(píng)得4分。主要依據(jù)：績效自評(píng)報(bào)告格式規(guī)范，報(bào)告中問題分析全面深入，所提措施建議針對(duì)性較強(qiáng)。
    5、績效結(jié)果應(yīng)用12分，自評(píng)得12分。
    （1）問題整改7分，自評(píng)得7分。主要依據(jù)：針對(duì)在績效自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法，并已送領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)還對(duì)20xx年的旅游企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)貼。
    （2）結(jié)果公開5分，自評(píng)得5分。主要依據(jù)：按規(guī)定在官網(wǎng)上對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行了公開，公開信息真實(shí)全面。
    （三）基層支撐體系4分，自評(píng)得4分。
    1、制度建設(shè)2分，自評(píng)得2分。主要依據(jù)：截至考核年度，本部門預(yù)算績效管理工作均按照財(cái)政出臺(tái)的辦法、細(xì)則以及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，在機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度中含有預(yù)算管理方面的'內(nèi)容要求。
    2、培訓(xùn)宣傳2分，自評(píng)得2分。主要依據(jù)：在20xx年10月26日針對(duì)各股室及下屬事業(yè)單位開展了20xx年預(yù)算編制工作培訓(xùn)會(huì)，并將會(huì)議情況在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了報(bào)道；將本部門整體支出績效自評(píng)以及項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況在門戶網(wǎng)上進(jìn)行了登載。
    （四）其他考核事項(xiàng)5分，自評(píng)得5分。主要依據(jù)：積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展了績效評(píng)價(jià)工作，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告以及相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等，并按時(shí)報(bào)送了預(yù)算績效管理工作考核自評(píng)表與相關(guān)材料。
    一是預(yù)算編制測算還不夠精確，編制依據(jù)和測算深度不夠，缺乏一定的科學(xué)性，實(shí)際執(zhí)行與項(xiàng)目預(yù)算績效存在偏差。
    二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，因年度大項(xiàng)工作任務(wù)多集中在年底，故項(xiàng)目資金存在年底較集中支付的現(xiàn)象。
    （一）進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理進(jìn)度。
    定期做好支出財(cái)務(wù)分析，及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)對(duì)績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績效管理規(guī)范化、常態(tài)化，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。
    （二）進(jìn)一步科學(xué)編制項(xiàng)目資金預(yù)算。
    結(jié)合單位職能職責(zé)，按照“保民生、保基本、保運(yùn)作”原則，科學(xué)合理編制本單位資金預(yù)算，廣泛征求機(jī)關(guān)干部項(xiàng)目收益群眾等意見，確保預(yù)算科學(xué)合理。
    一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體、財(cái)務(wù)管理人員的培養(yǎng)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升管理能力和水平。
    二是培養(yǎng)績效管理氛圍，加強(qiáng)理論研究，提高思想認(rèn)識(shí)，擴(kuò)大輿論宣傳，盡快讓預(yù)算績效理念在深入人心，形成講績效、重績效的濃厚氣氛。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇五
    預(yù)期完成xx所標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所建設(shè)。定期安排進(jìn)修培訓(xùn)xx人。全面完成醫(yī)療衛(wèi)生各項(xiàng)指標(biāo)。
    1、進(jìn)一步加強(qiáng)村所建設(shè)，提升服務(wù)水平。我鎮(zhèn)村級(jí)衛(wèi)生所建設(shè)還比較薄弱，基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后，特別是部分村所極其簡陋以及管理不到位的問題較為嚴(yán)重，因此我們要以“新農(nóng)合”為契機(jī)，大力破解資金難題，積極爭取國家投入，著力完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成以鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干，以村衛(wèi)生所為基點(diǎn)的衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，20xx年力爭xx%的村實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所。另外，要采取例會(huì)、培訓(xùn)、督查等多種形式強(qiáng)化對(duì)村衛(wèi)生所和村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo)，提高村醫(yī)的業(yè)務(wù)水平。
    2、進(jìn)一步加強(qiáng)人才興院戰(zhàn)略，不斷提高衛(wèi)技人員素質(zhì)能力。20xx年，我院一方面制訂完善進(jìn)修深造制度，加強(qiáng)與牽手醫(yī)院的技術(shù)，有計(jì)劃的定期公派進(jìn)修，鼓勵(lì)開展適宜新技術(shù)，拓寬醫(yī)療領(lǐng)域，增加公益效益。另一方面要加強(qiáng)院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理，深入開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升職工技能水平。第三是積極探索高層次人才的引進(jìn)工作，吸引市屬醫(yī)院退休專家來社區(qū)坐診，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。
    3、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理，打造一流衛(wèi)生團(tuán)隊(duì)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實(shí)，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè)，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理。二是進(jìn)一步強(qiáng)化護(hù)理隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范各種護(hù)理文書，嚴(yán)格遵守護(hù)理操作規(guī)程，嚴(yán)懲護(hù)理差錯(cuò)，竭力避免因護(hù)理失誤引起的醫(yī)療糾紛。三是加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè)，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象。利用現(xiàn)有設(shè)備，充分發(fā)揮使用價(jià)值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達(dá)到基本診療更加完善。急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯。人員素質(zhì)顯著提高。服務(wù)能力不斷提升，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善。管理體制和運(yùn)行機(jī)制科學(xué)高效，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。
    4、進(jìn)一步加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。一是要始終堅(jiān)持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會(huì)效益放在第一位，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，由以往坐診服務(wù)變深入村屯、家庭提供基本醫(yī)療服務(wù)，使農(nóng)村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用增長，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，努力解決農(nóng)民“看病難”、“看病貴”的問題。二是嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項(xiàng)目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費(fèi)，為農(nóng)村居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)市、鎮(zhèn)兩級(jí)暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時(shí)救治病人，適時(shí)轉(zhuǎn)診急危重癥患者，增強(qiáng)孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇六
    為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)，改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》（中組發(fā)2號(hào)）和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號(hào)）文件精神，xx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際，全面組織實(shí)施績效考核工作，并取得了明顯成效，現(xiàn)將一季度以來績效考核工作總結(jié)如下：
    （一）開展前期調(diào)研
    為確?？冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑?shí)施，20xx年8月至11月，鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研，就考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解，通過調(diào)研，為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    （二）成立領(lǐng)導(dǎo)小組
    為加強(qiáng)績效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年11月底，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長，涉及的.站所長、紀(jì)檢專干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦，明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績效考核工作的日常事務(wù)，確保了績效考核工作的順利推進(jìn)。
    （三）制定考核方案
    在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé)，細(xì)化崗位指標(biāo)，20xx年12月10日及時(shí)召開動(dòng)員大會(huì)，全面部署績效改革目的、意義和改革對(duì)象、改革內(nèi)容。
    20xx年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績效改革實(shí)施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過召開群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式，充分征求意見和建議，認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實(shí)施。
    xx鄉(xiāng)績效考核方案明確規(guī)定：考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?？己速Y金來源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員（鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外）在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金?？己朔绞綖榘醇径瓤己?。考核方法以百分制考核（加分另計(jì)），按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé)，并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成情況，由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
    （四）全面組織實(shí)施
    20xx年1月起，鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《xx鄉(xiāng)績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責(zé)，由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來決定各自的崗位，當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來報(bào)名，采取競爭上崗位，對(duì)沒有人報(bào)名的崗位由組織研究決定，對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職，全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責(zé)。
    20xx年4月1日至5日，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績效工資，通過公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績效工資，一季度共兌現(xiàn)績效工資420xx元，平均人均兌現(xiàn)1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算，扣分和加分難度都很大。
    一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化，特別是工青婦等群團(tuán)組織。
    二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求。
    三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來考核有意見。
    一是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查。
    二是全面細(xì)化、量化指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資。
    三是加強(qiáng)痕跡管理。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇七
    從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。
    （一）建立全方位預(yù)算績效管理格局
    將績效管理實(shí)施對(duì)象從項(xiàng)目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績效管理層級(jí)。
    1.實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財(cái)政資金的各類政策和項(xiàng)目。對(duì)新增政策和項(xiàng)目開展事前績效評(píng)估；對(duì)實(shí)施期超過一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問效，建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制；對(duì)即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項(xiàng)目實(shí)施績效評(píng)價(jià)，及時(shí)完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績效不高的政策和項(xiàng)目。政策類、項(xiàng)目類的預(yù)算績效管理，分別由新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負(fù)責(zé)實(shí)施。
    2.實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體預(yù)算績效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位的預(yù)算收支全面納入績效管理，增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
    3.穩(wěn)步推進(jìn)政府預(yù)算績效管理。將縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算全面納入績效管理。預(yù)算收入要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟(jì)政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行；堅(jiān)持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn)；堅(jiān)持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過高民生標(biāo)準(zhǔn)和擅自擴(kuò)大保障范圍。
    （二）建立全過程預(yù)算績效管理鏈條
    將預(yù)算績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的預(yù)算績效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)事前績效評(píng)估和績效目標(biāo)管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步，目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績效評(píng)價(jià)結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責(zé)和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環(huán)鏈條。
    1.建立績效評(píng)估機(jī)制。建立新增政策和項(xiàng)目的事前績效評(píng)估機(jī)制，新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點(diǎn)圍繞立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、方案完整性、計(jì)劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績效評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件?？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門要加強(qiáng)其他重大項(xiàng)目績效評(píng)估，大力推進(jìn)關(guān)口前移，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算立項(xiàng)評(píng)價(jià)前置化、制度化、機(jī)制化，并將評(píng)價(jià)、評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對(duì)重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目組織第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展績效評(píng)估。
    2.強(qiáng)化績效目標(biāo)管理。將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將績效目標(biāo)設(shè)置范圍從政策和項(xiàng)目績效目標(biāo)擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績效目標(biāo)。績效目標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長期規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，績效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。
    3.做好績效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，確保財(cái)政資金安全、高效。對(duì)績效目標(biāo)運(yùn)行偏離、未達(dá)預(yù)期進(jìn)度或目標(biāo)的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要分析原因并及時(shí)糾正；對(duì)確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績效目標(biāo)的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對(duì)實(shí)施中與績效目標(biāo)有較大偏差或存在嚴(yán)重問題的政策、項(xiàng)目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對(duì)問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時(shí)整改落實(shí)，同時(shí)向縣政府報(bào)告。
    4.組織開展績效評(píng)價(jià)。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位自評(píng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)相結(jié)合的多維度績效評(píng)價(jià)體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要逐步加大績效自評(píng)力度，加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績效、重大政策和項(xiàng)目績效的自評(píng)全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會(huì)關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送縣政府，并向縣級(jí)財(cái)政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級(jí)財(cái)政部門要探索建立對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效自評(píng)結(jié)果的財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)審核評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，建立財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)目錄管理機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響、社會(huì)公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項(xiàng)目開展單項(xiàng)或整體績效評(píng)價(jià)。
    5.加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。健全完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和問題整改責(zé)任制，加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán)，將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。
    6.強(qiáng)化預(yù)算績效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將年度預(yù)算績效目標(biāo)隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)決算向社會(huì)主動(dòng)公開；將績效自評(píng)報(bào)告、重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告，在報(bào)告形成20日內(nèi)主動(dòng)向社會(huì)公開?？h級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門應(yīng)將績效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效信息公開作為監(jiān)督和審計(jì)的重要內(nèi)容?？h級(jí)財(cái)政部門要將績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、績效考核等績效信息及時(shí)反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位，各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要及時(shí)整改和完善預(yù)算管理。
    （三）建立全覆蓋預(yù)算績效管理體系
    加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績效管理新體系，著力增強(qiáng)預(yù)算績效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果，同時(shí)，積極開展基建投資項(xiàng)目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)、ppp項(xiàng)目的績效管理；政府性基金預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標(biāo)準(zhǔn)、使用效果和對(duì)專項(xiàng)債務(wù)的支撐能力；國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績效管理重點(diǎn)關(guān)注各類社會(huì)保險(xiǎn)基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)性等情況。加強(qiáng)“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，提升財(cái)政資金配置績效。
    （一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工
    堅(jiān)持黨對(duì)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強(qiáng)把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績效管理工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理力量。
    1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實(shí)方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理工作時(shí)間表和路線圖，確保各項(xiàng)具體工作落到實(shí)處。
    2.縣級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，健全與全面實(shí)施預(yù)算績效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理力量。要加快推進(jìn)預(yù)算績效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績效管理工作專家?guī)?，?duì)專業(yè)性強(qiáng)的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評(píng)估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)管理、績效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。
    3.新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門分別負(fù)責(zé)政策、項(xiàng)目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評(píng)估、績效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評(píng)估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件。
    4.國資管理部門負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理。
    5.人力資源和社會(huì)保障部門、醫(yī)療保障部門負(fù)責(zé)社?；痤A(yù)算績效管理。
    6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門要切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項(xiàng)目的預(yù)算績效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績效報(bào)告制度，組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預(yù)算績效管理，并對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績效結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，確保預(yù)算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
    （二）完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化考核激勵(lì)
    1.縣級(jí)財(cái)政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系框架。各部門要負(fù)責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，并報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門備案。
    2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報(bào)制度，對(duì)工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對(duì)推進(jìn)不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請縣政府進(jìn)行約談并責(zé)令限期整改。
    3.財(cái)政部門會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位建立“掛鉤”機(jī)制，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對(duì)績效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效無效資金一律削減或取消，對(duì)長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
    （三）壓實(shí)責(zé)任，健全問責(zé)機(jī)制
    各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績效負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績效承擔(dān)具體責(zé)任，對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績效終身責(zé)任追究制。
    各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要自覺接受本級(jí)人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處財(cái)政資金低效無效使用、造成重大損失浪費(fèi)的行為?？h級(jí)財(cái)政部門要開展全過程財(cái)政重點(diǎn)政策和項(xiàng)目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績效監(jiān)督工作?？h級(jí)審計(jì)部門要依法對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績效管理情況開展審計(jì)監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容。財(cái)政、審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問題線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位因事前績效評(píng)估、績效自評(píng)結(jié)果不實(shí)造成重大損失浪費(fèi)的依紀(jì)依法追究主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，切實(shí)做到花錢必問效、無效必問責(zé)。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇八
    為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號(hào)文件、《巢湖市預(yù)算績效管理考核問責(zé)暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號(hào)）及《巢湖市預(yù)算績效管理工作考核實(shí)施細(xì)則》（巢財(cái)【20xx】9號(hào)）等相關(guān)文件精神，我辦根據(jù)市預(yù)算考核要求，就20xx年預(yù)算績效管理工作自查報(bào)告如下：
    按照預(yù)算法“講求績效”的基本原則和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革的總體部署，建立健全預(yù)算績效管理工作機(jī)制和相關(guān)制度，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，對(duì)提高財(cái)政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績效目標(biāo)管理工作，以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，努力提升績效自評(píng)管理成效，進(jìn)步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)的質(zhì)量。
    1.抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。
    2.探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。
    3.深入開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評(píng)和項(xiàng)目核查，以此為基礎(chǔ)，形成自評(píng)報(bào)告。
    4.強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。
    5.健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理的工作水平
    （一）基礎(chǔ)工作管理。我辦公室高度重視預(yù)算績效管理工作，注重基礎(chǔ)工作，關(guān)注財(cái)政下發(fā)的預(yù)算。
    （二）績效目標(biāo)管理。我辦嚴(yán)格按照財(cái)政的要求，在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績效目標(biāo)，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)的匯繳等，都能按時(shí)準(zhǔn)確的辦理到位，無拖拉現(xiàn)象。
    （三）績效監(jiān)控管理。我辦按要求對(duì)預(yù)算績效跟蹤監(jiān)控，全年有計(jì)劃的執(zhí)行目標(biāo)預(yù)算。
    （四）績效評(píng)價(jià)管理。我辦20xx年度基本支出和項(xiàng)目支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。財(cái)政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)，支出按規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費(fèi)全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等，比如購置復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等。公用經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費(fèi)主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，與上年相比，本年度有所減少。
    （五）結(jié)果運(yùn)用管理。在財(cái)政部門的指導(dǎo)下，我辦20xx年出色的完成了績效管理工作，為下年奠定了夯實(shí)的基礎(chǔ)。
    我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財(cái)政部門溝通，杜些不合理的開支。
    新年將始，我辦會(huì)繼續(xù)做好預(yù)算績效的管理工作，認(rèn)真按照財(cái)政部門的要求，保證預(yù)算的準(zhǔn)確性。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇九
    根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績效管理工作的通知》（新財(cái)效[20xx]2號(hào)）和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》等文件精神，我校高度重視，對(duì)照文件要求，及時(shí)開展20xx年度預(yù)算績效自評(píng)工作，現(xiàn)將績效自評(píng)情況報(bào)告如下：
    新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校?，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院（系），黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底，在職人員1028人，其中高級(jí)職稱270人，“雙師”素質(zhì)教師500余人，具有博士、碩士學(xué)位360人。
    （一）年度部門總目標(biāo)及主要任務(wù)
    1、20xx年度總目標(biāo)
    目標(biāo)1：突出育人實(shí)效，打造立德樹人新格局
    目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè)，打造教育教學(xué)新高地
    目標(biāo)3：突出激發(fā)活力，打造教師評(píng)價(jià)新方式
    目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑
    目標(biāo)5：突出擴(kuò)大影響，打造招生就業(yè)新局面
    目標(biāo)6：突出治理效能，打造辦學(xué)治校新體系
    目標(biāo)7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖
    目標(biāo)8：突出民生保障，打造服務(wù)師生新載體
    目標(biāo)9：突出疫情防控，打造平安校園新模式
    2、20xx年度主要任務(wù)
    （1）開展多元深化思想政治教育。
    （2）加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。
    （3）切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。
    （4）加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)；提升信息化教學(xué)水平。
    （5）取得良好的技能競賽成績。
    （6）推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。
    （7）提高師資隊(duì)伍質(zhì)量；完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策。
    （8）提升科研能力，深化校企合作。
    （9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。
    （10）完成招生任務(wù)
    （11）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。
    （12）加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。
    （13）加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。
    （14）全力推進(jìn)二期建設(shè)，切實(shí)做好校園綠化美化。
    （15）加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力。
    （16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。
    （二）年度整體預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
    新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標(biāo)分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)。
    投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。
    過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、績效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核；財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核；績效管理從績效監(jiān)控完成率、績效自評(píng)完成率、部門績效評(píng)價(jià)完成率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。
    產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核；履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。
    效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核；滿意度指標(biāo)主要針對(duì)學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核。
    本次績效自評(píng)工作我單位成立了績效自評(píng)工作小組，成員包括：組長: 王建平，副組長：閆金友，組員：郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。
    自評(píng)工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展，為績效自評(píng)工作提供保障。
    自評(píng)工作實(shí)施：收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗(yàn)收等資料，對(duì)學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查，進(jìn)行具體績效實(shí)施。
    自評(píng)工作評(píng)分：績效自評(píng)工作組對(duì)取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對(duì)并按照評(píng)分規(guī)則的要求，對(duì)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分。
    將各項(xiàng)三級(jí)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績效自評(píng)工作組集體審定，自評(píng)工作組在聽取自評(píng)過程、自評(píng)證據(jù)、自評(píng)分析、自評(píng)初步分值后，對(duì)于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?BR>    績效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見修改初步自評(píng)分值、形成最終評(píng)分結(jié)果，撰寫自評(píng)總結(jié)報(bào)告，完成部門整體績效自評(píng)工作。
    本次整體績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，得分93分。其中：投入指標(biāo)得分15分，過程指標(biāo)得分xx分，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分，效益指標(biāo)得分30分。
    績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
    （一）部門資金情況分析
    20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬元，其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元，其中基本支出22,754.96萬元，項(xiàng)目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元。
    （二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析
    20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。
    （三）投入指標(biāo)完成情況
    投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，4個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。
    （四）過程指標(biāo)完成情況
    過程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo)，13個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分，實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%; 預(yù)算調(diào)整率11.92%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算；政府采購執(zhí)行率100%；決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范?？冃ПO(jiān)控工作未開展、績效自評(píng)工作已完成，部門績效自評(píng)工作已完成，評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績效自評(píng)、績效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行，我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，成立績效管理小組，實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。
    （五）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
    產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo)，25個(gè)三級(jí)指標(biāo)，該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分，實(shí)際得分30分。
    1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
    重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成，履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。
    2. 履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析
    20xx年，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。
    （1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作，取得育人實(shí)效，完成立德樹人的履職目標(biāo)。
    （2）不斷提升教學(xué)水平，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平；提升信息化教學(xué)水平；取得喜人的技能競賽成績；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。
    （3）完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力，也打造了教師評(píng)價(jià)新方式。
    （4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題。20xx年，我校通過知識(shí)講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來提升科研能力；通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合，更好地服務(wù)地方。
    （5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學(xué)生481人，圓滿完成招生任務(wù)。
    （6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告，到推進(jìn)學(xué)校“十四五”規(guī)劃編制工作，為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向；實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；從建立國有資產(chǎn)處置、采購項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營的管理體系。目標(biāo)方向的確定，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系。
    （7）美麗的校園建設(shè)，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖，新職院美麗畫卷正徐徐展開。
    （8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力；積極籌措各類資金，做好資金保障工作。完成民生保障，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。
    （9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí)，緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全，建設(shè)新模式下的平安校園。
    （六）履職效益完成情況、滿意度情況。
    較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)。通過對(duì)學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對(duì)新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%。
    發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進(jìn)措施
    1、重視預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
    加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
    2、加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)
    為實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)全方位、全過程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
    績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
    新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評(píng)價(jià)小組對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
    績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
    無。
    其他需要說明的問題
    無。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十
    根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號(hào)）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)﹝20xx﹞11號(hào)）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展20xx年州級(jí)績效評(píng)價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕2號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將預(yù)算績效自評(píng)工作情況報(bào)告如下：
    （一）部門概況
    1.部門主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門。
    2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計(jì)處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊(duì)、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì)、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì)、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門。其中，邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理，交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列，但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門預(yù)決算由州局匯總編制。
    （二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
    1.部門整體支出績效總目標(biāo)。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是：一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢力的搗亂破壞活動(dòng)；二是深入推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化；三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對(duì)打擊刑事犯罪、處置治安案件的.高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時(shí)應(yīng)對(duì)、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強(qiáng)化值班備勤制度，扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作，提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力；七是加強(qiáng)黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”和“黨史教育”，筑牢政治忠誠，推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作；十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力；十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力；十二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行。
    2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。
    （三）部門預(yù)算績效管理開展情況
    根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理工作及下達(dá)績效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕3號(hào)）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開展20xx年預(yù)算績效管理工作。
    1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標(biāo)。績效預(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)，確保設(shè)定績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
    2.進(jìn)一步完善細(xì)化績效目標(biāo)及指標(biāo)。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善，力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。
    3.開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕7號(hào)）要求，于7月15日前對(duì)本部門20xx年1—6月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對(duì)本部門20xx年1—9月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。
    4.資料匯集組織開展績效工作自評(píng)。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、績效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于20xx年2月28前，組織開展20xx年預(yù)算績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。
    5.強(qiáng)化自評(píng)結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全完善紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。針對(duì)績效自評(píng)中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
    （四）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
    1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號(hào)，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5、87、88、104號(hào)，紅財(cái)政法發(fā)﹝20xx﹞7號(hào)、13、18、30、32、34、35、45號(hào)，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78、150號(hào)，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元。
    2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。
    （1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），20xx年當(dāng)年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）?；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財(cái)政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元）。
    （2）項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），20xx年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元（財(cái)政撥款91,082,308.32元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。20xx年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元）。
    （3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。
    3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實(shí)際支出239,820,628.26元，預(yù)算執(zhí)行率74.33%，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。
    （一）部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
    20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項(xiàng)績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中：社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)（數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè)）的預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表。
    （二）部門整體支出績效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
    根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)）的要求，結(jié)合績效指標(biāo)完成情況及部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求，部門整體支出績效管理達(dá)到預(yù)期效果，自評(píng)得分88.88分，自評(píng)等級(jí)為“良級(jí)”。
    （一）投入情況分析
    1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績效目標(biāo)，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標(biāo)是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理，目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
    2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué)，20xx年部門預(yù)算按照合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排，20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。
    （二）過程情況分析
    1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購預(yù)算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理，20xx年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確，嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開及時(shí)完整，按照績效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。
    （三）產(chǎn)出情況分析
    20xx年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)，除3項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外，其他24項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值，績效指標(biāo)完成率88.89%。
    （四）效果情況分析
    20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。
    1.社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù)，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
    2.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
    （一）部門項(xiàng)目支出基本情況
    1.項(xiàng)目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡常態(tài)化、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成，共有支出項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目總體目是：進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。因涉密，具體項(xiàng)目績效目標(biāo)略。
    2.項(xiàng)目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元。
    3.項(xiàng)目管理。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目實(shí)施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化督促檢查，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)及上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案，由各項(xiàng)目實(shí)施部門按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障，確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號(hào)，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5號(hào)，紅財(cái)政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號(hào)，紅財(cái)政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號(hào)，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78、150號(hào)，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等預(yù)算批復(fù)和專項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
    4.項(xiàng)目績效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上，實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分別是：州委、州政府對(duì)州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對(duì)信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
    5.項(xiàng)目成本性分析。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施，項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府，州財(cái)政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān)，確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī)，項(xiàng)目資金節(jié)支增效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制，根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確；項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展，項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。
    6.項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時(shí)性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目（本級(jí)）的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗(yàn)收的有效性，項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格為有效。
    （二）部門項(xiàng)目支出績效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
    根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)）的要求，結(jié)合項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，共計(jì)開展自評(píng)項(xiàng)目20個(gè)，未開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，其中：自評(píng)90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目，自評(píng)80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)（主要是資金使用率低）。綜上所述項(xiàng)目綜合自評(píng)分92.9分，自評(píng)為“優(yōu)級(jí)”。
    20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
    針對(duì)績效自評(píng)中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
    結(jié)合財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，完善績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
    （一）強(qiáng)化績效，進(jìn)一步完善績效指標(biāo)體系建設(shè)
    根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔20xx〕171號(hào)）和全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。
    （二）查缺補(bǔ)漏，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)
    針對(duì)內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實(shí)際，以存在問題為導(dǎo)向，進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力。
    （三）加強(qiáng)督導(dǎo)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度
    州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)管理意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報(bào)工作進(jìn)度情況。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十一
    （一）組織實(shí)施情況
    20xx年部門項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告，是根據(jù)道真自治縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評(píng)工作的通知（道財(cái)通【20xx】16號(hào)）要求，按照部門的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行自評(píng)。
    （二）績效目標(biāo)
    通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項(xiàng)目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟(jì)來源，服務(wù)對(duì)象滿意度在90%以上，總體實(shí)施的5個(gè)項(xiàng)目，綜合得分89.77分。
    （一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
    為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預(yù)算績效精神，通過開展20xx年所有專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
    （二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
    績效評(píng)價(jià)按道財(cái)通[20xx]16號(hào)文件的評(píng)價(jià)要求，績效指標(biāo)按滿分100分計(jì)算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。
    （三）績效評(píng)價(jià)工作過程
    根據(jù)縣財(cái)政關(guān)于開展20xx年度財(cái)政專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作的通知，按部門的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行自評(píng)工作。
    （一）決策（投入）情況
    20xx年項(xiàng)目預(yù)算是按實(shí)際需要開展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。
    （二）過程情況
    資金管理和資金使用嚴(yán)格按財(cái)政的管理規(guī)定執(zhí)行。
    （三）產(chǎn)出情況
    1.本單位年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出212萬元，實(shí)際收入70萬元，實(shí)際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)支出。
    2.財(cái)政撥入單位的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬元，保證了各項(xiàng)工作任務(wù)的有效落實(shí)，項(xiàng)目資金70萬元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級(jí)部門要求，?？顚Ｓ茫繉?shí)施完成，不斷增強(qiáng)了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對(duì)象的滿意度。
    （四）效益情況
    當(dāng)年組織實(shí)施的項(xiàng)目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責(zé)任，保證了資金的及時(shí)到位，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了自評(píng)，綜合得分89.77分，縣財(cái)政撥付的各種項(xiàng)目資金，保障了各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成，補(bǔ)助的大病醫(yī)療救助項(xiàng)目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
    主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議：
    在開展各項(xiàng)專項(xiàng)工作時(shí)，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十二
    20xx年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會(huì)重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾，注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財(cái)政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
    20xx年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1653萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元，增長6%，財(cái)政預(yù)算總支出1625萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結(jié)余。
    (一)一般預(yù)算收入640萬元，占預(yù)算的39%。
    1、國稅收入360萬元。
    2、地稅收入280萬元。
    (二)預(yù)算外資金收入445萬元，占預(yù)算的27%。
    (三)上級(jí)補(bǔ)助收入568萬元，占預(yù)算的34%。
    1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬)。
    2.國防支出22萬元。
    3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費(fèi)1萬元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬元)。
    4.教育支出15萬元。
    5.文體與傳媒支出15.5萬元。
    6.社保和就業(yè)支出102萬元。
    7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95萬元(其中區(qū)級(jí)示范村15萬)。
    8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
    9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。
    10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬)。
    11.交通運(yùn)輸支出16.5萬元。
    12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。
    做好20xx年的財(cái)政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對(duì)深化改革、壯大財(cái)力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧，加快推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，力爭在以下四個(gè)方面取得新的成效：
    (一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，培植壯大財(cái)源
    繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動(dòng)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強(qiáng)扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)，形成特色和規(guī)模，加快提高其對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺(tái)，以項(xiàng)目為載體，大力支持重大招商引資活動(dòng)，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對(duì)科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來抓，做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財(cái)政收入上來。
    (二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展
    確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，調(diào)動(dòng)農(nóng)民和社會(huì)各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵?shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。
    (三)突出強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平
    按照市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的要求，進(jìn)一步完善財(cái)政收支監(jiān)管體系，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化，提高財(cái)政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系，重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，逐步建立支出績效對(duì)預(yù)算編制的正向激勵(lì)機(jī)制。三要自覺接受人大、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴(kuò)大社會(huì)知情權(quán)，注重通過接受社會(huì)各界監(jiān)督，改進(jìn)財(cái)政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，全面提高財(cái)政管理水平，打造高效透明的“陽光理財(cái)”模式。
    (四)突出加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的素質(zhì)和能力
    財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷增強(qiáng)干部大局意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、效率意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財(cái)政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動(dòng)探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財(cái)政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順分配渠道，推動(dòng)財(cái)政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財(cái)政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)敬業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹立為民理財(cái)?shù)呢?cái)政工作宗旨，努力以財(cái)政文化提升財(cái)政形象，以財(cái)政形象展現(xiàn)財(cái)政文化。
    各位代表，20xx年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會(huì)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十三
    （一）部門概況
    1950年3月4日，中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日報(bào)》正式創(chuàng)刊。2001年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準(zhǔn)，云南日報(bào)社組建成立云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“云報(bào)集團(tuán)”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日報(bào)為龍頭的9報(bào)9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報(bào)”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái)，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
    （二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
    按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求，云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅(jiān)持黨對(duì)新聞輿論工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨報(bào)姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實(shí)履行新聞輿論工作職責(zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位，設(shè)立了部門績效目標(biāo)：一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合，堅(jiān)持內(nèi)容為主，落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”，強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐，提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合，不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平，實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合，實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系，不斷推動(dòng)國際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。
    （三）部門整體收支情況
    20xx年云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實(shí)際總支出為5217.36萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬元，財(cái)政補(bǔ)助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬元，財(cái)政補(bǔ)助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
    （四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
    云報(bào)集團(tuán)歷來高度重視制度管理，在不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度，20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè)，涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督，黨的`建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
    其中，涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績效管理工作。
    （一）績效自評(píng)目的
    通過項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績效表現(xiàn)，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目推進(jìn)過程中所存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
    （二）自評(píng)指標(biāo)體系
    參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔2016〕98號(hào)文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績效指標(biāo)量化、明晰等原則，制定自評(píng)指標(biāo)體系，進(jìn)行自評(píng)。
    （三）自評(píng)組織過程
    20xx年部門整體支出項(xiàng)目云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬元和四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬元，合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬元。
    在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門整體支出及項(xiàng)目績效自評(píng)工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績效考評(píng)小組，每年均要安排組織有關(guān)部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績效評(píng)價(jià)及督查工作，并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門一同參與實(shí)施。
    （一）云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
    云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含云南老年報(bào)補(bǔ)助）獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元，該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日報(bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年，《云南日報(bào)》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份，以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績效指標(biāo)（詳見績效目標(biāo)表）。
    項(xiàng)目的各項(xiàng)績效指標(biāo)完成較好，充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
    （二）四位一體金色熱線項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
    四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái)，“金色熱線”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門預(yù)算專項(xiàng)資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報(bào)道，與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。
    （三）項(xiàng)目資金使用情況
    為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制，使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達(dá)55.6%；但是由于原材料的市場價(jià)格不斷攀升，新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬元。
    總體來說，20xx年通過嚴(yán)格管理，項(xiàng)目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達(dá)到2.5%，預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98，說明預(yù)算比較精確，通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度，做到了?？顚Ｓ谩Ｔ茍?bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。
    貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強(qiáng)新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅(jiān)持公益屬性，履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目，我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績效指標(biāo)，從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來看，項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績效目標(biāo)完成良好。
    在此次績效評(píng)價(jià)工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問題和困難，主要為：一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團(tuán)資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本，進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度，以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。
    集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將部門整體支出及項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告，通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開。
    一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行，使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門，做到了職責(zé)明確，保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴(yán)抓績效，科學(xué)評(píng)價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績效考評(píng)小組，每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績效評(píng)價(jià)及督查工作，及時(shí)處理、解決問題，確保項(xiàng)目績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。
    無。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十四
    （一）部門概況
    1950年3月4日，中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日報(bào)》正式創(chuàng)刊。20xx年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準(zhǔn)，云南日報(bào)社組建成立云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“云報(bào)集團(tuán)”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日報(bào)為龍頭的9報(bào)9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、 “云報(bào)”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái)，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
    （二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
    按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求，云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅(jiān)持黨對(duì)新聞輿論工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨報(bào)姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實(shí)履行新聞輿論工作職責(zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位，設(shè)立了部門績效目標(biāo)：一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合，堅(jiān)持內(nèi)容為主，落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”，強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐，提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合，不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平，實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合，實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系，不斷推動(dòng)國際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。
    （三）部門整體收支情況
    20xx年云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實(shí)際總支出為5217.36萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬元，財(cái)政補(bǔ)助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬元，財(cái)政補(bǔ)助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
    （四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
    云報(bào)集團(tuán)歷來高度重視制度管理，在不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度，20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè)，涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督，黨的建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
    其中，涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績效管理工作。
    （一）績效自評(píng)目的
    通過項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績效表現(xiàn)，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目推進(jìn)過程中所存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
    （二）自評(píng)指標(biāo)體系
    參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績效指標(biāo)量化、明晰等原則，制定自評(píng)指標(biāo)體系，進(jìn)行自評(píng)。
    （三）自評(píng)組織過程
    20xx年部門整體支出項(xiàng)目云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬元和四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬元，合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬元。
    在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門整體支出及項(xiàng)目績效自評(píng)工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績效考評(píng)小組，每年均要安排組織有關(guān)部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績效評(píng)價(jià)及督查工作，并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門一同參與實(shí)施。
    （一）云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
    云南日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含云南老年報(bào)補(bǔ)助）獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元，該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日報(bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年，《云南日報(bào)》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份，以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績效指標(biāo)（詳見績效目標(biāo)表）。
    項(xiàng)目的各項(xiàng)績效指標(biāo)完成較好，充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
    （二）四位一體金色熱線項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
    四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái)，“金色熱線”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門預(yù)算專項(xiàng)資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報(bào)道，與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。
    （三）項(xiàng)目資金使用情況
    為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制，使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達(dá)55.6%；但是由于原材料的市場價(jià)格不斷攀升，新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬元。
    總體來說，20xx年通過嚴(yán)格管理，項(xiàng)目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達(dá)到2.5%，預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98，說明預(yù)算比較精確，通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度，做到了?？顚Ｓ谩Ｔ茍?bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。
    貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強(qiáng)新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅(jiān)持公益屬性，履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目，我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績效指標(biāo)，從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來看，項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績效目標(biāo)完成良好。
    在此次績效評(píng)價(jià)工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問題和困難，主要為：一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團(tuán)資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本，進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度，以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。
    集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將部門整體支出及項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告，通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開。
    一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行，使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門，做到了職責(zé)明確，保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴(yán)抓績效，科學(xué)評(píng)價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績效考評(píng)小組，每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績效評(píng)價(jià)及督查工作，及時(shí)處理、解決問題，確保項(xiàng)目績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。
    無。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十五
    根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號(hào)）、《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財(cái)績〔20xx〕85號(hào)）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
    1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項(xiàng)目未支付款）
    2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。
    3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金，伙食補(bǔ)助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、家庭農(nóng)場扶持項(xiàng)目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費(fèi)及村級(jí)財(cái)務(wù)管理、減負(fù)經(jīng)費(fèi)及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項(xiàng)目的開支）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費(fèi)用等支出。
    4、累計(jì)結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、確權(quán)頒證項(xiàng)目未支付款）
    20xx年度，本單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權(quán)頒證推進(jìn)工作、開展村級(jí)財(cái)務(wù)清查公開工作、加強(qiáng)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和維護(hù)農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作、切實(shí)搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實(shí)產(chǎn)權(quán)制度改革工作會(huì)議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作等。
    20xx年12月，本單位嚴(yán)格按照財(cái)政資金預(yù)決算要求，全面公開了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。
    （一）績效評(píng)價(jià)目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標(biāo)要求，在財(cái)力有限的情況下，全面搞好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績，有實(shí)際效果，主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責(zé)，20xx年度，本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金、小型專項(xiàng)預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位，財(cái)政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級(jí)管理要求。切實(shí)搞好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理服務(wù)工作。
    （二）績效評(píng)價(jià)工作過程。按照財(cái)政主管局的績效評(píng)價(jià)工作要求，本單位每季度主持召開專題會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政預(yù)算，特別是小型專項(xiàng)資金要專款專用，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，嚴(yán)把財(cái)政資金出入關(guān)，實(shí)行季度績效評(píng)價(jià)，各項(xiàng)工作開展效果明顯。
    （一）經(jīng)濟(jì)性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)，財(cái)政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。
    （二）效率性分析。本單位的村級(jí)財(cái)務(wù)管理和清理審計(jì)工作，農(nóng)民負(fù)擔(dān)減負(fù)維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，部門工作效率明細(xì)提高，在年度考核中成績優(yōu)良。
    （三）效益性分析。本單位狠抓減負(fù)維權(quán)工作，積極推進(jìn)土地確權(quán)頒證工作，認(rèn)真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)清理工作，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作，為維護(hù)一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn)，產(chǎn)生了很好的社會(huì)效益和影響力。
    1、小型專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度偏低。
    2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強(qiáng)。
    1、進(jìn)一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。
    2、建立部門集體財(cái)產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責(zé)履職行為，逐步實(shí)施專項(xiàng)工作績效考評(píng)制度。
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十六
    受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請予審議，并請列席會(huì)議的人員提出意見。
    今年以來，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。
    上半年，全市財(cái)政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長2.6%。市本級(jí)財(cái)政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長6.4%。
    上半年，全市財(cái)政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級(jí)財(cái)政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長73.7%。
    收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。
    收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財(cái)政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。
    收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計(jì)完成584083萬元，增長4.8%，占財(cái)政收入的65.4%，比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價(jià)格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個(gè)人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。
    重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價(jià)調(diào)整因素影響，占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
    收入在全省位次情況：上半年，我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
    收入增幅回落情況：全市財(cái)政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)；全國、全省財(cái)政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn)，全國、全省與我市財(cái)政收入增長回落態(tài)勢基本一致。
    市本級(jí)財(cái)力情況：上半年，市本級(jí)地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財(cái)力因素影響，可用財(cái)力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級(jí)年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級(jí)財(cái)政實(shí)際收支缺口4.68億元。
    財(cái)政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計(jì)投入民生工程資金15億元以上，市本級(jí)配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級(jí)增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。
    （一）財(cái)政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財(cái)政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財(cái)政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn)；地方收入占全市財(cái)政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺(tái)縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財(cái)政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財(cái)政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
    （二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財(cái)政組成10個(gè)工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動(dòng)，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類財(cái)稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級(jí)財(cái)政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。
    （三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計(jì)監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個(gè)。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計(jì)劃》等八項(xiàng)措施，開展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng)，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元，增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬46.5億元，增長22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好，勞動(dòng)報(bào)酬穩(wěn)定增長的良好格局。
    （四）促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。在財(cái)政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費(fèi)用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì)保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財(cái)稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。
    （五）爭取政策項(xiàng)目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長”政策，市財(cái)政積極主動(dòng)爭取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報(bào)工作，篩選上報(bào)獲得支持的項(xiàng)目44個(gè)、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對(duì)接。財(cái)政部門立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報(bào)外國政府和國際金融組織貸款項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目投資19.2億元；上報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國家、省財(cái)稅政策調(diào)整，積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制，上半年共爭取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長30.2%。
    （六）深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日，市本級(jí)按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動(dòng)部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級(jí)財(cái)政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級(jí)財(cái)政全面開展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績效考評(píng)工作。今年市本級(jí)選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，比上年新增項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《xxx年市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評(píng)方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評(píng)工作計(jì)劃》，完善績效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問效，提升財(cái)政管理績效。
    （七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財(cái)政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財(cái)政安排萬元獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對(duì)中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見》（淮府辦[]106號(hào)）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺(tái)。對(duì)新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級(jí)金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財(cái)政給予獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財(cái)政補(bǔ)助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵(lì)機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財(cái)政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對(duì)我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財(cái)政資金存款7億元撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。
    總體來看，今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要是：財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長但對(duì)部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財(cái)力增長有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政績效還需提升，財(cái)政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對(duì)性措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。
    下半年，財(cái)政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動(dòng)保障積極財(cái)政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
    （一）科學(xué)組織財(cái)政收入，擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。xxx年，全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對(duì)復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢，全市財(cái)政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。
    （二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，通過財(cái)政資金引導(dǎo)，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會(huì)資金投入，增加社會(huì)總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等形式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財(cái)政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
    （三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評(píng)估活動(dòng)，確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn)，加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國家進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實(shí)力。
    （四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督考評(píng)，推進(jìn)績效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理和績效評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。一是全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深入開展《財(cái)政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財(cái)政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目，督促縣區(qū)財(cái)政部門完成年度監(jiān)督檢查計(jì)劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績效考評(píng)。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計(jì)整改等各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政資金績效管理。建立科學(xué)的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過專家考評(píng)小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評(píng)兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績效考評(píng)工作，切實(shí)提高績效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化績效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，將績效考評(píng)結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。
    （五）深化各項(xiàng)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財(cái)政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識(shí)，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會(huì)活動(dòng)。
    今年是淮南財(cái)政極為困難的一年，財(cái)政工作面臨的形勢十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！
    預(yù)算績效自評(píng)執(zhí)行情況報(bào)告篇十七
    根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（德財(cái)績〔20xx〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效自評(píng)報(bào)告如下：
    （一）部門主要職能
    1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；
    2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。
    3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。
    4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。
    5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
    6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。
    7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛雙評(píng)”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。
    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
    德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
    （三）人員情況
    總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
    20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項(xiàng)目無匹配資金。
    （一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。
    （二）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。
    經(jīng)過自評(píng)，我單位還存在著以下問題：對(duì)部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)部門整體支出績效管理，做好年初績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。
    （一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià)，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為100分。
    （二）將績效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。