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        部門制度自查報告

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        在充滿活力,日益開放的今天,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。以下是整理的部門制度自查報告,歡迎閱讀!
            1.部門制度自查報告 篇一
            根據(jù)《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作的通知》,為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù),執(zhí)行制度“令不行、禁不止、制度不落實”等不合規(guī)問題,糾正以“信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象,提升我社員工制度執(zhí)行力,推進合規(guī)文化建設(shè),確保我社持續(xù),健康發(fā)展,按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作,現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下:
            一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),安排部署到位
            我社按活動要求,于20xx年8月12日,組織召開了由分社全體員工參加的“制度落實年活動”動員會。會上組織學(xué)習(xí)了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農(nóng)村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》,全面安排部署了分社制度落實年活動工作。
            成立了以分社主任為組長,全體員工為成員的“制度落實年活動”實施小組,并制定了“xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實年活動工作實施方案”,主任負責(zé)“制度落實年活動”的全面部署,負責(zé)“活動”資料的'收集、整理、上報工作,以及學(xué)習(xí)資料的收集、整理,以便員工能夠順利開展學(xué)習(xí),并對照各項制度開展自查。
            二、認真落實文件精神,積極開展學(xué)習(xí)和自查
            1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求,分社干部員工對照自己崗位職責(zé)認真開展自查,對履職情況做出了自我評價,對落實制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
            2、分社及時收集了活動學(xué)習(xí)資料,并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學(xué)習(xí),組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的農(nóng)村信用社內(nèi)控制度法律、法規(guī),xx省銀行人員五十個嚴禁、系統(tǒng)十個嚴禁、客戶經(jīng)理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等,使大家明確了開展“制度落實年”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求,提高對開展“制度實年”活動重要性的認識,增強學(xué)習(xí)制度和落實制度的自覺性。
            三、認真梳理,查找存在的問題
            (一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度,但由于人手緊、工作量大等因素,導(dǎo)致落實不夠到位。
            (二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途,使反對洗錢缺乏一些相應(yīng)的甄別線索。
            (三)由于人少事情多,金融基礎(chǔ)服務(wù)有待提高。
            四、整改措施
            針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以“信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象,提升我社全體員工制度執(zhí)行力,深入推進合規(guī)文化建設(shè),有效管理風(fēng)險,確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展,提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作:
            (一)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí),不斷增強制度和法制觀念。
            (二)分社將進一步加大對內(nèi)控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。
            (三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育,深入持續(xù)開展制度落實年活動,將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中,加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,進一步防范操作風(fēng)險。
            (四)加強學(xué)習(xí),做好“三個結(jié)合”,確?!爸贫嚷鋵嵞辍迸c制度執(zhí)行力建設(shè)提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風(fēng)險點、案件風(fēng)險點排查工作相結(jié)合,統(tǒng)籌兼顧,不顧此失彼。
            2.部門制度自查報告 篇二
            按照總公司《關(guān)于開展<關(guān)于實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定>等五項制度貫徹執(zhí)行情況檢查的通知》要求,本公司認真開展自查工作,查找不足和差距,對發(fā)現(xiàn)的問題積極落實整改措施,確?!拔屙椫贫取必瀼貓?zhí)行到位。
            一、“五項制度”的落實情況
            1、高度重視,加強組織領(lǐng)導(dǎo)。按照分公司紀檢監(jiān)察處的部署,我xx高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進“五項制度”的貫徹落實,專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領(lǐng)導(dǎo)小組”,設(shè)立相應(yīng)辦公室,并責(zé)成黨委副書記主抓該項工作。同時,xx黨委還要求以黨支部和中心為單位,各支部書記和各中心副主任為分管范圍內(nèi)的負責(zé)人,加強本部門“五項制度”的宣傳和學(xué)習(xí),抓好執(zhí)行和落實,確保工作落實到基層,抓到實處。
            2、細化工作,制定方案,明確責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組將“五項制度”貫徹落實工作任務(wù)進行了細化,根據(jù)“一把手”職責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)的職權(quán)范圍以及各中心的業(yè)務(wù)實際,制定了五項制度貫徹執(zhí)行情況自查方案,明確了分工,落實了責(zé)任,夯實了任務(wù)基礎(chǔ)。
            3、加強宣傳和學(xué)習(xí),提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內(nèi)容編制成冊,集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中,集中進行宣傳和學(xué)習(xí)。一是召開黨委專題學(xué)習(xí)會議,集中對“五項制度”進行學(xué)習(xí)領(lǐng)會。結(jié)合xx的實際工作,有針對性的查找管理層面的漏洞和不足,提出整改要求,落實整改責(zé)任。二是以黨支部和中心為單位,分別召開支部會議和部門會議,認真?zhèn)鬟_總分公司的安排部署,加強“五項制度”具體內(nèi)容的宣傳和學(xué)習(xí)力度,并將“五項制度”的落實執(zhí)行作為行動指南貫穿到業(yè)務(wù)始終,讓全員知曉,身體力行。
            4、完善措施,落到實處。為了保證“五項制度”落到實處,xx采取種種措施,一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業(yè)的重大人事變動、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執(zhí)行班子民主決策機制,不搞“一言堂”,切忌個人說了算,并形成會議紀要備查。二是成立費用控制辦公室,對企業(yè)的每一項開支從細審核,杜絕暗箱操作。同時,從企業(yè)的重點環(huán)節(jié)入手,完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個管理辦法,逐漸完善企業(yè)規(guī)章制度,堵塞管理漏洞。三是建立xx業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)程序。明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間、部門之間的程序銜接,有制約,有協(xié)調(diào),確保企業(yè)工作運轉(zhuǎn)順暢。四是完善監(jiān)督機制。在充分發(fā)揮職工代表大會制度的基礎(chǔ)上,xx創(chuàng)辦《龍系xx》企業(yè)內(nèi)刊,設(shè)立內(nèi)網(wǎng)論壇,建立職工與企業(yè)的橋梁,暢通領(lǐng)導(dǎo)和員工之間的言路,對領(lǐng)導(dǎo)干部的言行和企業(yè)的管理起到了監(jiān)督作用。五是逐級簽訂黨風(fēng)建設(shè)目標責(zé)任書,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部行為,確保部門負責(zé)人“一崗雙責(zé)”落到實處。
            二、取得的效果
            1、落實“五項制度”意識明顯增強。通過深入的宣傳和學(xué)習(xí),黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和職工落實“五項制度”意識明顯增強。一是內(nèi)部論壇中有關(guān)企業(yè)管理的建議多了,職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監(jiān)督意識明顯增強。二是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會上,各部門在匯報業(yè)務(wù)工作的同時,對部門的黨風(fēng)建設(shè)和本人的廉政情況進行總結(jié)和匯報,提出下一步工作目標,達到了自律、自警、自省和促進工作的目的。
            2、領(lǐng)導(dǎo)干部的執(zhí)行力明顯改變。一是主動協(xié)調(diào)銜接工作的多了。xx工作任務(wù)重,業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)多。xx合一之前,由于職責(zé)不清、機構(gòu)重復(fù)設(shè)置等因素,業(yè)務(wù)交叉、職能交叉的業(yè)務(wù)很難推進。“五項制度”執(zhí)行以來,xx以“五項制度”的落實為行動指南,不斷加強黨風(fēng)建設(shè),支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進一步提高,工作作風(fēng)顯著改善,干工作的主動性和協(xié)調(diào)意識不斷增強。二是深入基層,率先垂范的作風(fēng)提高了。xx領(lǐng)導(dǎo)干部下基層解決問題,率先垂范的作風(fēng)得到了員工的認可。物流中心是xx的七大職能板塊之一,承擔(dān)著物流中轉(zhuǎn)等重要任務(wù),發(fā)運和接卸任務(wù)較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運的時候,中心負責(zé)人帶領(lǐng)全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中,同裝卸工人同等的工作量,同等的工作時間,有效地緩解了接卸和發(fā)運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了?,F(xiàn)在,xx干部在匯報工作的同時,對自己的分管工作和廉政建設(shè)主動檢查,自我批評,促進了工作開展。
            3.部門制度自查報告 篇三
            一、強化學(xué)習(xí),促進提高
            認真組織全局干部職工學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會精神實質(zhì),提高為人民服務(wù)的質(zhì)量和水平,形成了人人遵守“三項制度”、自覺執(zhí)行“三項制度”的良好氛圍。把“三項制度”納入政治理論和黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)教育的一項內(nèi)容,把貫徹落實“三項制度”與實際工作有機結(jié)合起來,與提高黨員干部隊伍的素質(zhì)結(jié)合起來,與強化機關(guān)行政效能建設(shè)結(jié)合起來,為“三項制度”的推行營造良好氛圍。同時,利用各類會議、座談、走訪等形式,宣傳貫徹“三項制度”的基本要求,將精神實質(zhì)傳達貫徹到廣大的干部群眾中去。
            二、強化監(jiān)督,重在落實
            對外公布我局的投訴電話,同時在局機關(guān)辦公大樓設(shè)立了行政效能投訴信箱。加強檢查。我局建立檢查制度,定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風(fēng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時進行提醒或全局通報批評。同時,與年終考評掛鉤,把推行“三項制度”情況納入干部職工年度績效考核、評優(yōu)、獎懲的重要依據(jù),極大的促進了干部職工的自覺性。
            三、突出實績,促進工作
            通過落實“三項制度”,進一步強化了我局工作人員的責(zé)任意識、公仆意識、服務(wù)意識和依法履職的法治意識,全局上下形成思想作風(fēng)先進、業(yè)務(wù)能力強、服務(wù)意識好的良好氛圍,排除了極少數(shù)干部職工思想認識不高,辦事效率不高、服務(wù)質(zhì)量和水平不夠等現(xiàn)象,不斷提高 干部職工的思想政治素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。
            下一步,我局將按照縣委、縣政府的工作部署,進一步深化“三項制度”的落實,不斷把作風(fēng)效能建設(shè)引向深入,確保機關(guān)效能建設(shè)取得實實在在的成效。
            4.部門制度自查報告 篇四
            為全面推行依法行政,規(guī)范行政執(zhí)法行為,切實維護人民群眾合法權(quán)益,根據(jù)《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度實施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣行政執(zhí)法三項制度實施辦法的通知》要求,我鎮(zhèn)高度重視,積極組織自查,逐條對照,現(xiàn)將我鎮(zhèn)行政執(zhí)法“三項制度”工作落實情況自查報告如下:
            一、工作推進情況
            (一)嚴格實施執(zhí)法公示制。一是通過縣政府門戶網(wǎng)站及時公示公開了我鎮(zhèn)《行政執(zhí)法主體資格清單》,內(nèi)容包括機構(gòu)全稱、法定代表人、執(zhí)法職責(zé)與依據(jù)、投訴監(jiān)督電話等,規(guī)范事前公示。二是通過縣政府門戶網(wǎng)站及時公示公開了我鎮(zhèn)《行政執(zhí)法執(zhí)法人員資格清單》,內(nèi)容包括執(zhí)法區(qū)域、執(zhí)法類型等,嚴格實施執(zhí)法人員持證上崗、亮證執(zhí)法工作要求,規(guī)范執(zhí)法事中公示。三是推動事后公示。我鎮(zhèn)通過公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況,接受群眾監(jiān)督。
            (二)積極推進執(zhí)法全過程記錄制。一是我鎮(zhèn)明確規(guī)定執(zhí)法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執(zhí)法程序、調(diào)查取 證、審查決定、送達執(zhí)行、歸檔管理等行政執(zhí)法整個過程進行全程記錄;二是加強執(zhí)法裝備建設(shè),推進全過程記錄執(zhí)法工作。xxxx年,鹽池縣農(nóng)牧局為我鎮(zhèn)禁牧組配備行政執(zhí)法記錄儀x臺;xxxx年,鹽池縣公安局為我鎮(zhèn)社會綜合治理服務(wù)中心配備執(zhí)法記錄儀x臺,加強執(zhí)法過程記錄工作。按照執(zhí)法程序,明確了執(zhí)法過程中現(xiàn)場拍照記錄入卷規(guī)范、執(zhí)法記錄儀及其他錄音錄像設(shè)備錄制的音像資料也應(yīng)記錄入卷。確保每件行政執(zhí)法案件有記錄、有案卷,保障執(zhí)法全過程文字記錄完整,執(zhí)法文書規(guī)范,案卷完整齊全。
            (三)開展重大行政執(zhí)法決定法制審核制。我鎮(zhèn)從xxxx年起,聘任xx司法所所長擔(dān)任我鎮(zhèn)法律顧問,在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經(jīng)過法律顧問審核,強化了法制審核制度的落實,規(guī)范了執(zhí)法行為,提高了執(zhí)法質(zhì)量,保障了行政執(zhí)法決定的合法性、合理性,有力地促進了嚴格規(guī)范公正執(zhí)法。
            二、存在的問題
            一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執(zhí)法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄,保管、制作入卷方面還不夠規(guī)范,特別是音像記錄資料入卷的不多;2.重大行政執(zhí)法決定法制審核方面,法制審核人員法律專業(yè)知識不強,缺乏相應(yīng)培訓(xùn),需要提高法律素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力;3.涉及法制審核的范圍、內(nèi)容和程序有待進一步細化、明確。
            三、下一步計劃
            一是要加強組織領(lǐng)導(dǎo),成立以鎮(zhèn)長為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各行政執(zhí)法站所室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,由組長、副組長全面領(lǐng)導(dǎo),各站所室具體負責(zé),進一步推進行政執(zhí)法三項制度的規(guī)范化、完善化,保障行政執(zhí)法的合法性。二是進一步建立完善“三項制度”。學(xué)習(xí)其他單位經(jīng)驗,進一步明確行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄和重大行政執(zhí)法決定法制審核的內(nèi)容、范圍、程序、方式,規(guī)范執(zhí)法制度建設(shè)。三是強化“三項制度”的落實。進一步總結(jié)經(jīng)驗,改正不足,嚴格落實“三項制度”,確保制度得到有效實施,以制度管人、管事,促進執(zhí)法行為規(guī)范。
            5.部門制度自查報告 篇五
            根據(jù)x法宣(20xx)14文件通知,我局對照屯司法宣(20xx)1號《關(guān)于完善全區(qū)國家工作人員學(xué)法用法制度的實施意見》,認真總結(jié)相關(guān)落實情況,報告如下:
            一、健全完善學(xué)法制度:
            堅持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭尊法學(xué)法,把憲法法律及相關(guān)內(nèi)容列入中心組及全局學(xué)習(xí)重要內(nèi)容,以每人每年不少于40學(xué)時為目標,制定學(xué)習(xí)計劃,明確學(xué)習(xí)內(nèi)容。
            二、豐富學(xué)法用法方式:
            積極探索學(xué)習(xí)方式方法,以學(xué)習(xí)法律,運用法律解決實際問題為目的,結(jié)合每年“宗教宣傳月”、“民族團結(jié)進步宣傳月”活動,深入推進法律法規(guī)進社區(qū)、進學(xué)校。
            三、加強法治培訓(xùn):
            把法治教育納入干部教育培訓(xùn)總體規(guī)劃,積極組織參加省、市、區(qū)組織的各類法律、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),不斷增強法治意識。