以下是為大家整理的關(guān)于《醫(yī)藥銷售內(nèi)勤工作計(jì)劃范文》文章，供大家學(xué)習(xí)參考！
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1 與外勤的聯(lián)系
1.1 每周工作小結(jié)的收集并整理，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)(各辦事處每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結(jié)傳至公司)
1.2 外勤費(fèi)用的申請、借款、核銷事宜
依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算、管理、服務(wù)，如出差費(fèi)用的結(jié)算、報(bào)銷、工資獎(jiǎng)金的核算等工作。
1.3 外勤與公司的信息交流
1.3.1 公司對外勤指示的傳達(dá)(要及時(shí)、到位)
1.3.2 接受外勤工作中的信息，及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)
1.3.3 月底負(fù)責(zé)各辦事處費(fèi)用銷售明細(xì)表的核對
1.3.4 協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息
1.3.5 按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息簡報(bào)，以郵件方式報(bào)公司銷售經(jīng)理
1.4 外勤所需資料的整理(雙人或多人復(fù)核)
1.4.1 日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等的準(zhǔn)備)
1.4.2 商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料
1.4.3 協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件、各地物價(jià)備案材料
2 對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理
2.1 文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復(fù)核)
2.1.1 寄出材料的登記、查收、核實(shí)
2.1.2 樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記
2.1.3 寄出方式的選擇
2.2 商業(yè)公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票信息)
2.2.1 對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進(jìn)行核實(shí)(國家食品藥品監(jiān)督管理局)。
2.2.2 接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進(jìn)行回訪。
2.3 購銷合同的存檔、登記
對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》，編制每個(gè)月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表。將結(jié)果報(bào)銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理，及通報(bào)給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。
2.4 發(fā)貨(雙人或多人復(fù)核)
2.4.1 發(fā)貨申請后，填寫發(fā)貨指令單(發(fā)貨申請以傳真、郵件、電話等形式)
2.4.2 發(fā)貨前需確認(rèn)發(fā)貨合同或協(xié)議，對方資質(zhì)備案，記錄供貨金額
2.4.3 發(fā)貨時(shí)確認(rèn)隨貨附同批廠檢報(bào)告(出庫單、合同等)
2.4.4 確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時(shí)限的選擇，以及貨物的跟蹤
2.4.5 領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記錄、查收
2.4.6 根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時(shí)登記明細(xì)帳目
2.5 開票(雙人或多人復(fù)核)
2.5.1 開票申請后，填寫開票申請單(開票申請以傳真、郵件、電話等形式)
2.5.2 開票前需確認(rèn)開票品種、單價(jià)及數(shù)量，對方資質(zhì)、開票信息等
2.5.3 發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、發(fā)票代號，以及申請人和收件人
2.5.4 雙人復(fù)核發(fā)票后，將其寄出(發(fā)票要單獨(dú)寄出，或附上出庫單、合同等，發(fā)票不能隨貨同行)
2.6 月底協(xié)助財(cái)務(wù)部核對銷售清單合同及發(fā)貨情況，確保市場部和財(cái)務(wù)的統(tǒng)一
2.7 對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時(shí)查件
2.8 內(nèi)勤人員出差
內(nèi)勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內(nèi)部的工作落實(shí)下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯(lián)系。內(nèi)勤人員的出差費(fèi)用和補(bǔ)貼按公司規(guī)定執(zhí)行。
3 銷售部內(nèi)部管理
3.1 對日常材料的復(fù)英蓋章等的工作
3.1.1 及時(shí)復(fù)印好日常所需資料，包括公司資質(zhì)資料、品種資料等。
3.1.2 掌握和使用印章并審核，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)各類電報(bào)、信函，以及書面或電話形式通知的行政會(huì)議。
3.2 彩頁、名片印制，快遞費(fèi)用結(jié)算等的工作(包括向公司財(cái)務(wù)借備用金，月底結(jié)算)
3.3 公司對外業(yè)務(wù)的交流(包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴)
負(fù)責(zé)制定銷售計(jì)劃以及銷售計(jì)劃的督促、落實(shí);負(fù)責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負(fù)責(zé)商業(yè)客戶檔案的建立和保管，負(fù)責(zé)各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩眩
3.4 每日公司郵箱、公司QQ、醫(yī)藥招商網(wǎng)站的管理和維護(hù)
3.4.1 每天登陸公司郵箱，及時(shí)查收公司郵件和整理郵箱
3.4.2 QQ在線，及時(shí)在線溝通、回復(fù)
3.4.3 醫(yī)藥招商網(wǎng)站的維護(hù)
目前我公司免費(fèi)注冊的醫(yī)藥招商網(wǎng)站已有20個(gè)，比如中國醫(yī)藥網(wǎng)，百度蟲醫(yī)藥網(wǎng)等。我們需要對網(wǎng)站中的信息進(jìn)行及時(shí)的更新。同時(shí)定期對其中的產(chǎn)品進(jìn)行升級維護(hù)，使產(chǎn)品能夠盡量顯示在首頁，有利于代理商查看到我公司的產(chǎn)品。
3.5 組織內(nèi)勤定期開部門會(huì)議，總結(jié)工作，并做好記錄
3.6 協(xié)助準(zhǔn)備各項(xiàng)材料
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1 與外勤的聯(lián)系
1.1 每周工作小結(jié)的收集并整理，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)(各辦事處每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結(jié)傳至公司)
1.2 外勤費(fèi)用的申請、借款、核銷事宜
依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算、管理、服務(wù)，如出差費(fèi)用的結(jié)算、報(bào)銷、工資獎(jiǎng)金的核算等工作。
1.3 外勤與公司的信息交流
1.3.1 公司對外勤指示的傳達(dá)(要及時(shí)、到位)
1.3.2 接受外勤工作中的信息，及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)
1.3.3 月底負(fù)責(zé)各辦事處費(fèi)用銷售明細(xì)表的核對
1.3.4 協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息
1.3.5 按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息簡報(bào)，以郵件方式報(bào)公司銷售經(jīng)理
1.4 外勤所需資料的整理(雙人或多人復(fù)核)
1.4.1 日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等的準(zhǔn)備)
1.4.2 商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料
1.4.3 協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件、各地物價(jià)備案材料
2 對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理
2.1 文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復(fù)核)
2.1.1 寄出材料的登記、查收、核實(shí)
2.1.2 樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記
2.1.3 寄出方式的選擇
2.2 商業(yè)公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票信息)
2.2.1 對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進(jìn)行核實(shí)(國家食品藥品監(jiān)督管理局)。
2.2.2 接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進(jìn)行回訪。
2.3 購銷合同的存檔、登記
對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》，編制每個(gè)月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表。將結(jié)果報(bào)銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理，及通報(bào)給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。
2.4 發(fā)貨(雙人或多人復(fù)核)
2.4.1 發(fā)貨申請后，填寫發(fā)貨指令單(發(fā)貨申請以傳真、郵件、電話等形式)
2.4.2 發(fā)貨前需確認(rèn)發(fā)貨合同或協(xié)議，對方資質(zhì)備案，記錄供貨金額
2.4.3 發(fā)貨時(shí)確認(rèn)隨貨附同批廠檢報(bào)告(出庫單、合同等)
2.4.4 確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時(shí)限的選擇，以及貨物的跟蹤
2.4.5 領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記錄、查收
2.4.6 根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時(shí)登記明細(xì)帳目
2.5 開票(雙人或多人復(fù)核)
2.5.1 開票申請后，填寫開票申請單(開票申請以傳真、郵件、電話等形式)
2.5.2 開票前需確認(rèn)開票品種、單價(jià)及數(shù)量，對方資質(zhì)、開票信息等
2.5.3 發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、發(fā)票代號，以及申請人和收件人
2.5.4 雙人復(fù)核發(fā)票后，將其寄出(發(fā)票要單獨(dú)寄出，或附上出庫單、合同等，發(fā)票不能隨貨同行)
2.6 月底協(xié)助財(cái)務(wù)部核對銷售清單合同及發(fā)貨情況，確保市場部和財(cái)務(wù)的統(tǒng)一
2.7 對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時(shí)查件
2.8 內(nèi)勤人員出差
內(nèi)勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內(nèi)部的工作落實(shí)下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯(lián)系。內(nèi)勤人員的出差費(fèi)用和補(bǔ)貼按公司規(guī)定執(zhí)行。
3 銷售部內(nèi)部管理
3.1 對日常材料的復(fù)英蓋章等的工作
3.1.1 及時(shí)復(fù)印好日常所需資料，包括公司資質(zhì)資料、品種資料等。
3.1.2 掌握和使用印章并審核，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)各類電報(bào)、信函，以及書面或電話形式通知的行政會(huì)議。
3.2 彩頁、名片印制，快遞費(fèi)用結(jié)算等的工作(包括向公司財(cái)務(wù)借備用金，月底結(jié)算)
3.3 公司對外業(yè)務(wù)的交流(包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴)
負(fù)責(zé)制定銷售計(jì)劃以及銷售計(jì)劃的督促、落實(shí);負(fù)責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負(fù)責(zé)商業(yè)客戶檔案的建立和保管，負(fù)責(zé)各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩眩
3.4 每日公司郵箱、公司QQ、醫(yī)藥招商網(wǎng)站的管理和維護(hù)
3.4.1 每天登陸公司郵箱，及時(shí)查收公司郵件和整理郵箱
3.4.2 QQ在線，及時(shí)在線溝通、回復(fù)
3.4.3 醫(yī)藥招商網(wǎng)站的維護(hù)
目前我公司免費(fèi)注冊的醫(yī)藥招商網(wǎng)站已有20個(gè)，比如中國醫(yī)藥網(wǎng)，百度蟲醫(yī)藥網(wǎng)等。我們需要對網(wǎng)站中的信息進(jìn)行及時(shí)的更新。同時(shí)定期對其中的產(chǎn)品進(jìn)行升級維護(hù)，使產(chǎn)品能夠盡量顯示在首頁，有利于代理商查看到我公司的產(chǎn)品。
3.5 組織內(nèi)勤定期開部門會(huì)議，總結(jié)工作，并做好記錄
3.6 協(xié)助準(zhǔn)備各項(xiàng)材料