1、遵守公司各項規(guī)章制度。
    2、 全面負責項目及公司工程部、商務(wù)部、技術(shù)部所用的設(shè)備、材料等的采購工作；根據(jù)客戶需求、招投標項目、工程項目需要編制采購計劃、核算出項目成本預算。 進行市場調(diào)研，對供應(yīng)商進行考查，收集各供應(yīng)商產(chǎn)品信息。對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息（供應(yīng)商資質(zhì)、交貨周期、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等價格分析統(tǒng)計）。將市場調(diào)研情況及詢價單提交領(lǐng)導審閱，并交至財務(wù)部備案。
    3、 合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進；確保采購物品及時到位。 負責起草采購合同，做好合同的審核工作；配合領(lǐng)導做好合同簽訂所需的各項工作。合同審核具體要求詳見“工程采購合同審批管理制度”。 按照要求保質(zhì)保量地組織好采購供應(yīng)工作，實時掌控合同履行情況；發(fā)現(xiàn)問題及時上報，對于供應(yīng)商的違規(guī)行為及時糾正，確保采購工作順利執(zhí)行。
    4、 做好采購設(shè)備、材料等的驗收工作，確保所購產(chǎn)品準確無誤，質(zhì)量合格。對驗收完畢的貨物進行妥善保管，避免出現(xiàn)丟失、損壞等情況。 加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，保證貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確。
    5、 制作標書，參與招投標事宜。
    6、對置放于公司倉庫的貨品進行盤點，定期與財務(wù)部核對賬目。建立供應(yīng)商及客戶檔案，并做好工作記錄。催促供應(yīng)商開具發(fā)票，核對開票內(nèi)容，及時將發(fā)票交到財務(wù)部核銷。項目結(jié)束后，做好各個項目的文件歸檔工作。
    7、配合部門經(jīng)理做好其他工作。
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