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    0287內(nèi)審檢查表篇一
     內(nèi)審員對(duì)自己的企業(yè)進(jìn)行審核，以確定體系運(yùn)行是否有效，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格、薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行整改，yjbys小編下面為你整理了新版的內(nèi)審檢查表，希望對(duì)你有所幫助。
     xxx公司
    內(nèi)審檢查表
     編號(hào)：?
    no：
     涉及過程
     產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃
     審核區(qū)域
     技術(shù)質(zhì)量科
     審 核 員
     ?
     過程類型
     02
     責(zé) 任 人
     ?
     審核日期
     ?
     審核內(nèi)容
     （輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）
     涉及
     條款
     審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述
     審核評(píng)估
     1?
     過程的責(zé)任人是否明確？ 是否有能力執(zhí)行？
     6.2
     ?
     ?
     2?
     過程的資源是否充足？是否能有效支持？
     6.3
     ?
     ?
     3?
     是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過程？（查某個(gè)項(xiàng)目的策劃過程）
     7.1
     ?
     ?
     4?
     在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，考慮哪些方面的內(nèi)容？（查apqp功能展開表、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄、客戶確認(rèn)報(bào)告、小組可行性承諾報(bào)告）
     7.1
     ?
     ?
     5?
     產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對(duì)本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/email/傳真，銷售合同評(píng)審表。）
     7.1.1
     ?
     ?
     6?
     是否建立相關(guān)文件，以規(guī)范對(duì)客戶所提供的各項(xiàng)產(chǎn)品資料的保密工作？
     7.1.3
     ?
     ?
     7?
     是否進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，并確定過程的各階段及職責(zé)、權(quán)限？是否采用多方論證的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作？（查apqp功能展開表）
     7.3.1
     7.3.1.1
     ?
     ?
     8?
     過程設(shè)計(jì)的輸入是否文件化？是否包含了設(shè)計(jì)開發(fā)輸出資料/生產(chǎn)率、成本、過程能力目標(biāo)/相關(guān)的產(chǎn)品過程資料？是否經(jīng)過評(píng)審？
     7.3.2.2
     ?
     ?
     9?
     是否有識(shí)別特殊特性并在相應(yīng)地方標(biāo)示？（查圖紙、試生產(chǎn)控制計(jì)劃，pfmea，檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書，工序流程圖等）
     7.3.2.3
     ?
     ?
     10?
     過程設(shè)計(jì)的輸出是否滿足輸入的要求？（查過程設(shè)計(jì)輸出資料的充分性）
     7.3.3.2
     ?
     ?
     11?
     是否對(duì)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？（查材料清單、工裝清單/檢驗(yàn)條件，各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄）
     7.3.4
     ?
     ?
     12?
     是否按計(jì)劃的安排對(duì)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行階段評(píng)審？監(jiān)視的結(jié)果是否有提交管理評(píng)審？（查評(píng)審記錄，管理評(píng)審的輸入資料）
     7.3.4.1
     ?
     ?
     13?
     開發(fā)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更？若有，需追問一下問題：
     a)是否在實(shí)施前進(jìn)行了可行性評(píng)審？是否對(duì)實(shí)施的'更改進(jìn)行了驗(yàn)證、確認(rèn)？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確認(rèn)資料。）
     b) 針對(duì)具有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，若變更會(huì)影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過顧客批準(zhǔn)？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確認(rèn)資料）。
     c)如顧客有額外要求的驗(yàn)證和確認(rèn)，是否有被滿足？
     7.1.4
     ?
     ?
     14?
     是否編制生產(chǎn)計(jì)劃單/流程單來計(jì)劃、安排試生產(chǎn)？試生產(chǎn)是否采用正式的工裝、材料、設(shè)備、生產(chǎn)節(jié)拍？
     7.3.5
     ?
     ?
     15?
     是否依照策劃好的檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃對(duì)試生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)？
     7.3.5
     ?
     ?
     16?
     是否依照msa計(jì)劃進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析？是否依照spc分析計(jì)劃進(jìn)行過程能力研究？
     7.3.5
     ?
     ?
     17?
     是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認(rèn)，并保留確認(rèn)結(jié)果？
     7.3.6
     ?
     ?
     18?
     是否進(jìn)行包裝評(píng)價(jià)？
     7.3.6
     ?
     ?
     19?
     是否按策劃的防錯(cuò)計(jì)劃執(zhí)行防錯(cuò)措施并保持記錄？
     7.3.6
     ?
     ?
     20?