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    公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 物業(yè)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇一
    1.負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；
    2.負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法；
    3.解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度；
    4.分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；
    5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)；
    6.編制銷售公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿；
    7.編制銷售公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，編制“通利華公司”的合并會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10日前報(bào)送分管副總及總經(jīng)理；
    8.編制、核算每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表；
    9.定期檢查銷售公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符；
    10.不定期檢查統(tǒng)計(jì)崗位的商品車是否帳實(shí)相符；
    11.按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財(cái)務(wù)章；
    12.承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作；
    1.審核維修分店的原始單據(jù)；
    2.編制維修分店記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿；
    3.辦理日常稅務(wù)業(yè)務(wù)(如抄稅、發(fā)票掃描、購(gòu)買發(fā)票、申報(bào)納稅等業(yè)務(wù))；
    4.編制維修分店會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月8日前報(bào)送財(cái)務(wù)主管；
    5.發(fā)票的管理工作；
    6.定期檢查維修分店庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符；
    7.不定期檢查售后倉(cāng)庫(kù)配件、精品及輔料是否帳實(shí)相符；
    8.解釋、解答關(guān)于維修分店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度中的規(guī)定；
    9.分析檢查維修分店的財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；
    10.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作；
    1.嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
    2.設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”，結(jié)出每日余額，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；
    3.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會(huì)計(jì)崗位；
    4.負(fù)責(zé)按照開(kāi)票通知單開(kāi)具商品車銷售發(fā)票；
    5.負(fù)責(zé)按照會(huì)計(jì)要求每月向保險(xiǎn)公司開(kāi)具理賠發(fā)票；
    6.協(xié)助維修分店會(huì)計(jì)查詢登記每日結(jié)算資料；
    7.協(xié)助會(huì)計(jì)整理、裝訂審核無(wú)誤并登帳完畢的記帳憑證；
    8.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作。
    1.嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
    2.按照帳號(hào)分開(kāi)設(shè)置并登記“銀行存款日記帳”，結(jié)出每月余額，定期與銀行對(duì)帳，填報(bào)“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；
    3.按照帳號(hào)分開(kāi)設(shè)置并登記“存折存款日記帳”，結(jié)出每日余額，與存折明細(xì)數(shù)進(jìn)行逐筆勾對(duì)，不相符的及時(shí)查找原因，做到日清月結(jié)；
    4.整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會(huì)計(jì)崗位；
    5.嚴(yán)格保管及管理空白支票，辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作；
    6.按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章；
    7.協(xié)助會(huì)計(jì)編制有關(guān)記帳憑證；
    8.承辦財(cái)務(wù)主管交辦的其他工作。
    1.負(fù)責(zé)售后前臺(tái)的收銀工作，無(wú)正當(dāng)理由不得任意離崗；
    2.熟悉售后服務(wù)的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價(jià)格，收款時(shí)對(duì)結(jié)算單認(rèn)真復(fù)核；
    3.堅(jiān)持“日日清”原則，即每日把前臺(tái)所收現(xiàn)金，于次日上班后半小時(shí)內(nèi)與出納辦理交收手續(xù)；
    4.堅(jiān)持“收支兩條線”原則，不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫(kù)；
    5.遵守前臺(tái)紀(jì)律，協(xié)助前臺(tái)主管做好前臺(tái)工作。
    公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 物業(yè)公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)篇二
    一、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，事實(shí)求是，廉潔奉公。
    二、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法。
    三、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作。
    四、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。
    五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對(duì)帳并出平衡表。
    六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對(duì)帳，月底核對(duì)客戶應(yīng)收款。
    七、審核、監(jiān)督各種款項(xiàng)的收支，做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，降低費(fèi)用支出。
    八、認(rèn)真核對(duì)往來(lái)帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實(shí)相符。
    九、定期做好產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格及各項(xiàng)費(fèi)用市場(chǎng)詢價(jià)調(diào)查工作。
    十、做好公司財(cái)務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。
    十一、每天向總經(jīng)理匯報(bào)公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。
    十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。
    十三、做好公司財(cái)產(chǎn)的安全管理工作。
    十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
    一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計(jì)審核工作。
    二、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。
    三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證。
    四、發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)管理。
    五、負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)表的制作，參加實(shí)物盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盈虧報(bào)告并進(jìn)行賬務(wù)處理。
    六、月底應(yīng)收賬款的核對(duì)，銷售欠單的核對(duì)。
    七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)結(jié)賬工作。
    八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對(duì)賬工作。
    九、搞好會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。
    十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
    一、審核倉(cāng)庫(kù)報(bào)送的單據(jù)，錄制商品入庫(kù)、退貨、盤盈、盤虧單。
    二、負(fù)責(zé)累計(jì)贈(zèng)送單的簽收、統(tǒng)計(jì)、核準(zhǔn)。
    三、負(fù)責(zé)開(kāi)具銷售發(fā)票。
    四、及時(shí)、準(zhǔn)確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。
    五、參加庫(kù)存的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。
    六、參與會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作。
    七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
    一、財(cái)務(wù)單據(jù)的整理，日銷售報(bào)表的打印、勾對(duì)。
    二、及時(shí)、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會(huì)計(jì)憑證，協(xié)助編制收、付會(huì)計(jì)憑證。
    三、核銷應(yīng)付款，月底核對(duì)應(yīng)付款余額。
    四、打印會(huì)計(jì)憑證。
    五、參與會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作。
    六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。
    一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。
    二、做好貨款的清算工作，及時(shí)錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
    三、整理原始單據(jù)并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)送費(fèi)用報(bào)銷單。
    四、及時(shí)編制銀行日記帳，月末及時(shí)打印銀行對(duì)帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。
    五、參與財(cái)務(wù)單據(jù)的整理，銷售日?qǐng)?bào)表的勾對(duì)及會(huì)計(jì)憑證的裝訂。
    六、月末協(xié)助核對(duì)應(yīng)收款。
    七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。