8.物料管制（MATERIALCONTROL）（每小題5分）
8.1所有流程之物料是否具有可追溯性？
考慮：
—不合格物料之識別與置放之困難度。
—做精確之物料追溯所需的時間。
—生產(chǎn)工藝之文件協(xié)助問題的解決。
—追溯系統(tǒng)非常詳細(xì)，可使問題做有效的解決。
0—沒有致力于物料追溯系統(tǒng)的建立與遵循。
1—物料之追溯是非正式的依據(jù)日期，追溯之功能有限并困難達(dá)成。
2—正式的追溯系統(tǒng)存在，但效果不佳。
3—正式的追溯系統(tǒng)存在，但內(nèi)部制程之追溯，其效果是有限的。
4—廣泛的內(nèi)部追溯系統(tǒng)存在，并包括所有的品質(zhì)測試紀(jì)錄。
5—假如客戶有要求，追溯系統(tǒng)可提供完整的內(nèi)部與外部之物料識別與置放之功能。
8.3不合格物料是否已被標(biāo)示隔離，并依照程序處理并采取適當(dāng)?shù)拇胧┮苑乐乖侔l(fā)生？
0—沒有不合格物料之標(biāo)示、隔離與處理程序。
1—不合格物料之標(biāo)示、隔離程序存在，但沒有效果。沒有正式之不合格之物料處理。
2—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離，不合格物料之處理非正式的并缺少文件。
3—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離。不合格物料之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸妗?BR> 4—不合格的物料已有效的標(biāo)示與隔離?！〔缓细裎锪现幚硎歉鶕?jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸妗８恼胧┛捎行П苊鈫栴}在發(fā)生。
5—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離。不合格物料之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸妗８恼胧┛捎行П苊鈫栴}在發(fā)生。不合格物料之發(fā)生原因都能被發(fā)現(xiàn)，并能有效地監(jiān)視評估值以防止在發(fā)生。
8.4對于物料包裝、標(biāo)示、搬運、出貨是否有適當(dāng)?shù)拇胧?，已使損壞或標(biāo)示錯誤降至最低？
0—沒有文件顯示物料管制系統(tǒng)存在。
1—作業(yè)人員以非正式系統(tǒng)管制物料，沒有包裝、標(biāo)示、搬運、出貨之操作基準(zhǔn)書。
2—正式的物料管制系統(tǒng)被運用，操作基準(zhǔn)書有不清楚或可能錯誤之處。
3—正式的物料管制系統(tǒng)被運用，操作基準(zhǔn)書是清楚的且作業(yè)人員是遵循已建立之作業(yè)程序。
4—正式的物料管制系統(tǒng)被使用，并運用其作為產(chǎn)品設(shè)計時之考慮因素。已建立包裝、標(biāo)示、搬運、出貨之標(biāo)準(zhǔn)。文件證明作業(yè)人員是遵循已建立之標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)程序。
5—很多的文件證明從來料至出貨之物料管制標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)程序時非常有效，并運用其作為產(chǎn)品設(shè)計時之考慮因素。所有適當(dāng)?shù)娜艘咽苓^訓(xùn)練以了解如何使用標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序與適當(dāng)?shù)奈锪瞎芾怼?BR> 9.最終審核（FINALAUDIT）（每小題2分）
（最終審核是不同于正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)品之確認(rèn)，其是出廠前最后的審核）
9.1最終審核及抽樣計劃是否以零缺點觀念為基礎(chǔ)？
0—沒有使用抽樣計劃。
1—抽樣計劃是根據(jù)MIL-SLD-105D或類似的計劃，并已持續(xù)地使用。
2—以零缺點為標(biāo)準(zhǔn)（C=0）的抽樣計劃已被持續(xù)使用。
9.2對于不合格情況是否有反應(yīng)計劃或程序？
0—對于不合格狀況，沒有反應(yīng)計劃。
1—對于不合格狀況有反應(yīng)，但沒有依據(jù)正式的反應(yīng)計劃處理。
2不合格狀況之反應(yīng)計劃已文件化，并以迅速及有效的采取防御與改正措施為目標(biāo)。
9.3不合格是否有標(biāo)示并予以隔離？
0—不合格產(chǎn)品沒有識別與隔離。
1—一些文件顯示不合格產(chǎn)品之識別與隔離作業(yè)程序存在，但沒有正式及持續(xù)地使用。
2—不合格產(chǎn)品之識別與隔離之作業(yè)程序存在，并適當(dāng)?shù)奈募C明此程序已被持續(xù)使用。
9.4對于重新修整或選別的產(chǎn)品是否在出貨前做再次檢驗？
0—重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前沒有再次檢驗。
1—一些文件證明重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前已再次檢驗。
2—重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前再次檢驗之作業(yè)程序存在，并適當(dāng)?shù)奈募C明此程序已被持續(xù)地使用。
9.5最終審核報告是否保存并作為改正措施及持續(xù)改進之參考？
0—沒有任何審核報告存在。
1—審核報告內(nèi)容不完整，一般上并沒有用于改善方面。
2—文件顯示審核報告是被留存，并用來確認(rèn)改正措施及持續(xù)改善。
10.持續(xù)改善/客戶滿意（CONTINUOUSIMPROVEMENT/CUSTOMERSATISFACTION）（每小題5分）
10.1是否采取積極的行動，以了解客戶的需求與問題？
0—沒有任何積極的行動，去了解客戶的需求與問題所在。
1—有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于很重要之業(yè)務(wù)或者延續(xù)重要業(yè)務(wù)之手段。
2—有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于客戶為前導(dǎo)及要求時。
3—一般上，已采取積極的行動，去了解客戶的需求與問題所在。
4—對于了解客戶的需求與問題，一直采取積極的行動，并且將其視為很重要的管理目標(biāo)，并列入作業(yè)程序文件中。
5—對于了解客戶的需求與問題一直采取積極的行動，并且將其視為很重要的管理目標(biāo)，文件顯示已獲致很好的成果。
10.2是否針對客戶問題，提出技術(shù)上的支持，已解決問題？
0—沒有任何技術(shù)支持存在。
1—少許的技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題。
2—一些技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題，并可協(xié)助解決較嚴(yán)重的情況。
3—適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題。
4—適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題，并經(jīng)常是由廠商主導(dǎo)，以協(xié)助客戶解決問題。
5—高水準(zhǔn)的技術(shù)支持存在，以協(xié)助客戶解決問題，并是由廠商主導(dǎo)，其信賴度非常高。
10.3是否定期舉行品質(zhì)改進會議？
0—沒有任何的品質(zhì)改進會議。
1—偶爾1對1或者職務(wù)上與員工舉行不定期的會議已檢討品質(zhì)改善事項。
2—定期與員工舉行會議，偶爾把品質(zhì)改善事項列入議題。
3—定期與員工舉行會議，并把品質(zhì)改善事項列入議題。
4—定期與員工舉行品質(zhì)改善會議，內(nèi)容專只檢討品質(zhì)改善事項，并且紀(jì)錄是被留存。
5—定期與員工舉行會議，內(nèi)容專只檢討品質(zhì)改善事項，與會之員工是熱烈地參與并提出建議，而合理建議，是馬上被執(zhí)行并評估其成效。
10.4是否有員工提案改進制度及獎勵措施？
0—沒有品質(zhì)提案改進之獎勵存在。
1—品質(zhì)提案改進之獎勵是非正式的。
2—一個鼓勵員工提出改進提案之系統(tǒng)存在，并計劃于最近制定一個獎勵措施。
3—一個正式的員工提案改進制度之獎勵措施存在，但其僅為建議提供者之意識表達(dá)，非全員參與。
4—一個正式的員工提案改進制度之獎勵措施存在，并已使其成為所有員工改進意識之一部分。
5—一個積極鼓勵并獎勵員工提出品質(zhì)改進建議之系統(tǒng)存在，文件顯示此系統(tǒng)是很有效的。
10.5是否有把品質(zhì)成本作為品質(zhì)改進之工具，并設(shè)定改進之目標(biāo)？
（預(yù)防、鑒定、內(nèi)部與外部失敗成本）
0—沒有任何品質(zhì)成本之評估。
1—品質(zhì)成本是被收集，但僅限于一些重要的問題。
2—一些品質(zhì)成本的要件，如報廢與重新修整是被追蹤。
3—品質(zhì)成本是被追蹤，但很少被運用為品質(zhì)改善的工具。
4—品質(zhì)成本是被追蹤，一般被運用為品質(zhì)改善的工具。
5—品質(zhì)成本是被追蹤，并被運用為品質(zhì)改善的工具。另外，品質(zhì)成本之改善目標(biāo)已被設(shè)定，并追蹤、評估此目標(biāo)與改善行動是否被執(zhí)行，以確保品質(zhì)成本與相關(guān)成本是持續(xù)被改善。
8.1所有流程之物料是否具有可追溯性？
考慮：
—不合格物料之識別與置放之困難度。
—做精確之物料追溯所需的時間。
—生產(chǎn)工藝之文件協(xié)助問題的解決。
—追溯系統(tǒng)非常詳細(xì)，可使問題做有效的解決。
0—沒有致力于物料追溯系統(tǒng)的建立與遵循。
1—物料之追溯是非正式的依據(jù)日期，追溯之功能有限并困難達(dá)成。
2—正式的追溯系統(tǒng)存在，但效果不佳。
3—正式的追溯系統(tǒng)存在，但內(nèi)部制程之追溯，其效果是有限的。
4—廣泛的內(nèi)部追溯系統(tǒng)存在，并包括所有的品質(zhì)測試紀(jì)錄。
5—假如客戶有要求，追溯系統(tǒng)可提供完整的內(nèi)部與外部之物料識別與置放之功能。
8.3不合格物料是否已被標(biāo)示隔離，并依照程序處理并采取適當(dāng)?shù)拇胧┮苑乐乖侔l(fā)生？
0—沒有不合格物料之標(biāo)示、隔離與處理程序。
1—不合格物料之標(biāo)示、隔離程序存在，但沒有效果。沒有正式之不合格之物料處理。
2—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離，不合格物料之處理非正式的并缺少文件。
3—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離。不合格物料之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸妗?BR> 4—不合格的物料已有效的標(biāo)示與隔離?！〔缓细裎锪现幚硎歉鶕?jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸妗８恼胧┛捎行П苊鈫栴}在發(fā)生。
5—不合格物料已有效的標(biāo)示與隔離。不合格物料之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸妗８恼胧┛捎行П苊鈫栴}在發(fā)生。不合格物料之發(fā)生原因都能被發(fā)現(xiàn)，并能有效地監(jiān)視評估值以防止在發(fā)生。
8.4對于物料包裝、標(biāo)示、搬運、出貨是否有適當(dāng)?shù)拇胧?，已使損壞或標(biāo)示錯誤降至最低？
0—沒有文件顯示物料管制系統(tǒng)存在。
1—作業(yè)人員以非正式系統(tǒng)管制物料，沒有包裝、標(biāo)示、搬運、出貨之操作基準(zhǔn)書。
2—正式的物料管制系統(tǒng)被運用，操作基準(zhǔn)書有不清楚或可能錯誤之處。
3—正式的物料管制系統(tǒng)被運用，操作基準(zhǔn)書是清楚的且作業(yè)人員是遵循已建立之作業(yè)程序。
4—正式的物料管制系統(tǒng)被使用，并運用其作為產(chǎn)品設(shè)計時之考慮因素。已建立包裝、標(biāo)示、搬運、出貨之標(biāo)準(zhǔn)。文件證明作業(yè)人員是遵循已建立之標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)程序。
5—很多的文件證明從來料至出貨之物料管制標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)程序時非常有效，并運用其作為產(chǎn)品設(shè)計時之考慮因素。所有適當(dāng)?shù)娜艘咽苓^訓(xùn)練以了解如何使用標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序與適當(dāng)?shù)奈锪瞎芾怼?BR> 9.最終審核（FINALAUDIT）（每小題2分）
（最終審核是不同于正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)品之確認(rèn)，其是出廠前最后的審核）
9.1最終審核及抽樣計劃是否以零缺點觀念為基礎(chǔ)？
0—沒有使用抽樣計劃。
1—抽樣計劃是根據(jù)MIL-SLD-105D或類似的計劃，并已持續(xù)地使用。
2—以零缺點為標(biāo)準(zhǔn)（C=0）的抽樣計劃已被持續(xù)使用。
9.2對于不合格情況是否有反應(yīng)計劃或程序？
0—對于不合格狀況，沒有反應(yīng)計劃。
1—對于不合格狀況有反應(yīng)，但沒有依據(jù)正式的反應(yīng)計劃處理。
2不合格狀況之反應(yīng)計劃已文件化，并以迅速及有效的采取防御與改正措施為目標(biāo)。
9.3不合格是否有標(biāo)示并予以隔離？
0—不合格產(chǎn)品沒有識別與隔離。
1—一些文件顯示不合格產(chǎn)品之識別與隔離作業(yè)程序存在，但沒有正式及持續(xù)地使用。
2—不合格產(chǎn)品之識別與隔離之作業(yè)程序存在，并適當(dāng)?shù)奈募C明此程序已被持續(xù)使用。
9.4對于重新修整或選別的產(chǎn)品是否在出貨前做再次檢驗？
0—重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前沒有再次檢驗。
1—一些文件證明重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前已再次檢驗。
2—重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前再次檢驗之作業(yè)程序存在，并適當(dāng)?shù)奈募C明此程序已被持續(xù)地使用。
9.5最終審核報告是否保存并作為改正措施及持續(xù)改進之參考？
0—沒有任何審核報告存在。
1—審核報告內(nèi)容不完整，一般上并沒有用于改善方面。
2—文件顯示審核報告是被留存，并用來確認(rèn)改正措施及持續(xù)改善。
10.持續(xù)改善/客戶滿意（CONTINUOUSIMPROVEMENT/CUSTOMERSATISFACTION）（每小題5分）
10.1是否采取積極的行動，以了解客戶的需求與問題？
0—沒有任何積極的行動，去了解客戶的需求與問題所在。
1—有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于很重要之業(yè)務(wù)或者延續(xù)重要業(yè)務(wù)之手段。
2—有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于客戶為前導(dǎo)及要求時。
3—一般上，已采取積極的行動，去了解客戶的需求與問題所在。
4—對于了解客戶的需求與問題，一直采取積極的行動，并且將其視為很重要的管理目標(biāo)，并列入作業(yè)程序文件中。
5—對于了解客戶的需求與問題一直采取積極的行動，并且將其視為很重要的管理目標(biāo)，文件顯示已獲致很好的成果。
10.2是否針對客戶問題，提出技術(shù)上的支持，已解決問題？
0—沒有任何技術(shù)支持存在。
1—少許的技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題。
2—一些技術(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題，并可協(xié)助解決較嚴(yán)重的情況。
3—適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題。
4—適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持存在以協(xié)助客戶解決問題，并經(jīng)常是由廠商主導(dǎo)，以協(xié)助客戶解決問題。
5—高水準(zhǔn)的技術(shù)支持存在，以協(xié)助客戶解決問題，并是由廠商主導(dǎo)，其信賴度非常高。
10.3是否定期舉行品質(zhì)改進會議？
0—沒有任何的品質(zhì)改進會議。
1—偶爾1對1或者職務(wù)上與員工舉行不定期的會議已檢討品質(zhì)改善事項。
2—定期與員工舉行會議，偶爾把品質(zhì)改善事項列入議題。
3—定期與員工舉行會議，并把品質(zhì)改善事項列入議題。
4—定期與員工舉行品質(zhì)改善會議，內(nèi)容專只檢討品質(zhì)改善事項，并且紀(jì)錄是被留存。
5—定期與員工舉行會議，內(nèi)容專只檢討品質(zhì)改善事項，與會之員工是熱烈地參與并提出建議，而合理建議，是馬上被執(zhí)行并評估其成效。
10.4是否有員工提案改進制度及獎勵措施？
0—沒有品質(zhì)提案改進之獎勵存在。
1—品質(zhì)提案改進之獎勵是非正式的。
2—一個鼓勵員工提出改進提案之系統(tǒng)存在，并計劃于最近制定一個獎勵措施。
3—一個正式的員工提案改進制度之獎勵措施存在，但其僅為建議提供者之意識表達(dá)，非全員參與。
4—一個正式的員工提案改進制度之獎勵措施存在，并已使其成為所有員工改進意識之一部分。
5—一個積極鼓勵并獎勵員工提出品質(zhì)改進建議之系統(tǒng)存在，文件顯示此系統(tǒng)是很有效的。
10.5是否有把品質(zhì)成本作為品質(zhì)改進之工具，并設(shè)定改進之目標(biāo)？
（預(yù)防、鑒定、內(nèi)部與外部失敗成本）
0—沒有任何品質(zhì)成本之評估。
1—品質(zhì)成本是被收集，但僅限于一些重要的問題。
2—一些品質(zhì)成本的要件，如報廢與重新修整是被追蹤。
3—品質(zhì)成本是被追蹤，但很少被運用為品質(zhì)改善的工具。
4—品質(zhì)成本是被追蹤，一般被運用為品質(zhì)改善的工具。
5—品質(zhì)成本是被追蹤，并被運用為品質(zhì)改善的工具。另外，品質(zhì)成本之改善目標(biāo)已被設(shè)定，并追蹤、評估此目標(biāo)與改善行動是否被執(zhí)行，以確保品質(zhì)成本與相關(guān)成本是持續(xù)被改善。