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XX醫(yī)療保健中心商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容介紹
1、企業(yè)名稱：XXX醫(yī)療保健中心
2、互聯(lián)網(wǎng)址：**
3、注冊(cè)資金：***萬元人民幣
4、經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)：
5、注冊(cè)地址：
6、主要股東及其持股比例：
7、姓名 A B C D
8、股份比例 45% 25% 20% 10%
9、服務(wù)簡(jiǎn)介：
為社會(huì)成功人士和企業(yè)白領(lǐng)提供康復(fù)醫(yī)療和傳統(tǒng)醫(yī)療保健服務(wù)。
(1)服務(wù)定位：
一個(gè)上規(guī)模、上檔次的大型社會(huì)醫(yī)療機(jī)構(gòu);服務(wù)人員全部為醫(yī)療類中專以上專業(yè)人士;營(yíng)業(yè)環(huán)境明亮整潔;為政商界人士提供解除疲勞和社交的場(chǎng)地。
(2)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)者：
B先生是出色的企業(yè)管理人才，有很強(qiáng)的策劃能力;C女士是本行業(yè)技術(shù)專家;D先生是一位經(jīng)驗(yàn)豐富、熱情洋溢的行政管理人員。他們將分別擔(dān)任新公司的總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)和行政副總經(jīng)理。
(3)投資計(jì)劃:
本項(xiàng)目需要租用500m2場(chǎng)地，首期投入**萬元裝修及設(shè)備費(fèi)用，花費(fèi)**萬元的開辦費(fèi)，預(yù)留**萬元的流動(dòng)資金和風(fēng)險(xiǎn)備用金。全部投資為***萬元。預(yù)計(jì)開業(yè)后半年內(nèi)達(dá)到盈虧平衡，一年半內(nèi)收回全部投資。
(4)業(yè)務(wù)描述
項(xiàng)目以保健推拿為主，中醫(yī)門診和治療推拿為輔，附設(shè)健身房和商務(wù)茶座，逐步增加其他與康復(fù)醫(yī)療和身心健康有關(guān)的業(yè)務(wù)。項(xiàng)目初期營(yíng)業(yè)場(chǎng)所面積約***平方米，要求裝修高雅，環(huán)境明亮整潔。業(yè)務(wù)部門分為康復(fù)保健部和中醫(yī)治療部，所有的推拿技師均具有中醫(yī)針灸推拿專業(yè)中專以上學(xué)歷，并配備一至三名中醫(yī)師。主要營(yíng)業(yè)收入來自于康復(fù)保健部。
10、目標(biāo)消費(fèi)群： 生意人、 旅游者、 高級(jí)白領(lǐng)、 廣告人、 休閑族
11、消費(fèi)水平： 50-150元/位*次
12、接待規(guī)模： 30-50人 (逐步擴(kuò)展到50-200人)
13、市場(chǎng)定位： 高檔次、中高價(jià)位、專業(yè)水平
14、康復(fù)保健部業(yè)務(wù)介紹：
XXX康復(fù)保健部是一個(gè)正規(guī)化、專業(yè)性的康復(fù)保健場(chǎng)所。由于現(xiàn)代都市人生活節(jié)奏快，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，工作壓力加大 ，缺乏鍛煉，用腦過度等導(dǎo)致體力透支，身體常處于亞健康狀態(tài)，出現(xiàn)頸椎、腰椎疾患及神經(jīng)衰弱(如失眠、健忘)、煩燥、上火、內(nèi)分泌失調(diào)、性欲減退等，中心康復(fù)保健采用歷史悠久的傳統(tǒng)醫(yī)療按摩法結(jié)合先進(jìn)的保健設(shè)備，能迅速舒通經(jīng)絡(luò)、補(bǔ)腎強(qiáng)腰、消除亞健康。從而達(dá)到消除疲勞，調(diào)節(jié)體內(nèi)信息，增強(qiáng)體質(zhì)，健美防衰，延年益壽的目的。
保健按摩對(duì)從事伏案工作、商業(yè) 、廣告業(yè)、貿(mào)易及汽車駕駛?cè)藛T等，因長(zhǎng)期缺乏鍛煉而引起的倦怠無力，飲食障礙及頸、肩、背、腰 等部位的酸痛癥狀療效顯著，且無任何副作用。工商政界人士一天工作下來，身心俱乏，做一下保健按摩，身心得到全面放松，一天的疲勞頓消。
15、各類服務(wù)描述：(按業(yè)務(wù)開展前后順序和初期重點(diǎn)排序。)
保健推拿：
提供每次一至兩小時(shí)的全身保健推拿。
治療推拿：
對(duì)落枕、腰肌勞損、網(wǎng)球肘、頸椎病、急慢性扭傷等常見病用推拿、針灸、拔罐、理療等方法進(jìn)行治療。為了使治療效果更加理想，我們采用中藥熏蒸、刮痧和穴位注射等輔助療法。
中醫(yī)門診
側(cè)重與工作緊張和勞累有關(guān)的慢性病，如慢性胃病、失眠、腰肌勞損、失眠等。兼顧骨傷和運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的診療，適應(yīng)病癥包括腰間盤突出、膨出、脫出、腰椎滑脫、第三腰椎橫突間綜合癥、腰肌勞損、腰肌筋膜炎、腰骶部韌帶撕裂傷、腰背肌風(fēng)濕癥、梨狀肌損傷綜合癥、骨質(zhì)增生、坐骨神經(jīng)痛、關(guān)節(jié)炎、膝關(guān)節(jié)滑膜炎、頸椎病、肩周炎、前斜角肌綜合癥、肋軟骨炎、各部關(guān)節(jié)脫臼、錯(cuò)位、各部軟組織損傷、半身不遂、斜頸、各部位神經(jīng)痛、腦神經(jīng)衰弱等病。
健康藥品：
各類保健藥酒、藥浴配方、養(yǎng)生藥膳配料等。
健康咨詢：
運(yùn)動(dòng)處方、心理門診。
業(yè)務(wù)發(fā)展遠(yuǎn)景：
在業(yè)務(wù)發(fā)展良好的情況下，將進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)管理和服務(wù)內(nèi)容，建立連鎖店。在醫(yī)療保健的核心業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下，發(fā)展周邊業(yè)務(wù)，包括藥膳、保健藥品、干洗服務(wù)、美容等。
3、市場(chǎng)分析
市場(chǎng)狀況：
目前市面上足浴保健和桑拿按摩屬于特種服務(wù)行業(yè)，這類服務(wù)多如牛毛，盲人按摩也很多，但是上檔次上規(guī)模的，既為顧客提供正規(guī)專業(yè)服務(wù)，又有明快舒適的環(huán)境的保健按摩院卻很少。市面上以中醫(yī)為經(jīng)營(yíng)主業(yè)的也有不少，這類服務(wù)可以兼營(yíng)治療按摩、針灸和藥房，但以休閑和亞健康狀態(tài)康復(fù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的極少。在市區(qū)內(nèi)目前尚未發(fā)現(xiàn)與本中心定位的經(jīng)營(yíng)手法相同的場(chǎng)所。
客戶的需求分析：
■ 工作緊張，很多人處于亞健康狀態(tài)，對(duì)此最好的治療手段是中醫(yī)康復(fù)療法，主要是保健按摩。
■ 商業(yè)交往過程中人們?cè)絹碓絻A向于到一些高雅的消費(fèi)場(chǎng)所，而不是桑拿、洗腳、乃至色情按摩場(chǎng)所。
■ 團(tuán)體的海外旅游者希望體驗(yàn)中國(guó)傳統(tǒng)的康復(fù)療法。
■ 高檔醫(yī)療中心將成為一個(gè)市場(chǎng)發(fā)展點(diǎn)。
■ 顧客在接受按摩時(shí)，希望有一個(gè)舒適整潔的環(huán)境，相近行業(yè)的例子如高檔美容美體中心。還有一些顧客喜歡在緊張的工作之余，找年輕人輕松地聊聊天，相近的行業(yè)如伴游伴聊服務(wù)。
客戶群的購買特點(diǎn)l
■ 白領(lǐng)和商界人士講究時(shí)間效率，80%的顧客居住或工作在距我們的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所6公里以內(nèi)，平均車程10分鐘。
■ 商業(yè)成功人士和外國(guó)旅游者有足夠的消費(fèi)能力，也愿意支付服務(wù)費(fèi)。
■ 商業(yè)交往過程中有人愿意出錢請(qǐng)人消費(fèi)，而且這類消費(fèi)場(chǎng)所又不至令人尷尬。
■ 出于身心健康和工作的需要，顧客在接受保健服務(wù)之前可以先在本堂附設(shè)的健身中心鍛煉身體，接受完保健服務(wù)后可以接著到附設(shè)的商務(wù)茶座聊天。
估計(jì)業(yè)務(wù)量：
很難從市場(chǎng)需求或營(yíng)銷力度來推測(cè)業(yè)務(wù)量。如果初期聘用50個(gè)按摩技師，按每人每月工作25天、每天8小時(shí)，每人每天營(yíng)業(yè)額200-400元人民幣計(jì)算，每月營(yíng)業(yè)收入為25萬至50萬元人民幣。
服務(wù)導(dǎo)入市場(chǎng)的可能障礙及克服辦法：
前期服務(wù)導(dǎo)入的障礙主要是缺乏知名度;克服辦法是用傳單到商業(yè)大廈和成功人士聚會(huì)的地方散發(fā)。還可以發(fā)放打折優(yōu)惠會(huì)員卡.
4、管理構(gòu)架
組織結(jié)構(gòu)(略)
總經(jīng)理 B先生負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展管理
業(yè)務(wù)總監(jiān) C女士負(fù)責(zé)操作規(guī)范業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督和新業(yè)務(wù)開發(fā)管理
副總經(jīng)理 D先生負(fù)責(zé)公關(guān)、人事和行政管理
主要合伙人的資歷l
A先生
天使投資人,有多次創(chuàng)業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn),與商界有廣泛的聯(lián)系。
B先生
中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，中歐管理學(xué)院MBA。曾在醫(yī)療行業(yè)工作，有企業(yè)營(yíng)運(yùn)和會(huì)計(jì)方面的工作經(jīng)驗(yàn)。
C女士
北京醫(yī)科大學(xué)針灸推拿中醫(yī)本科畢業(yè)，有中醫(yī)主治師資格證書，中華康復(fù)醫(yī)學(xué)協(xié)會(huì)理事，有6年醫(yī)療康復(fù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
D先生
復(fù)旦大學(xué)人力資源專業(yè)本科畢業(yè)，多年日資企業(yè)行政管理經(jīng)驗(yàn)，浙江大學(xué)業(yè)余MBA課程在讀。
上述團(tuán)隊(duì)成員均在自己的領(lǐng)域中有多年的工作經(jīng)驗(yàn)，相識(shí)多年，專長(zhǎng)和能力互補(bǔ)，這樣的組合為本中心的成功的保證。
工資福利和激勵(lì)機(jī)制
(1) 按摩技師在頭一個(gè)月培訓(xùn)期間按底薪600元計(jì)算，以后按業(yè)務(wù)量提成;
(2)技師提成比例按業(yè)務(wù)量和年資分成多個(gè)檔次，分別在15%—35%之間，年資越高、業(yè)務(wù)量越大，提成比例也越高。
(3)辦公室人員和其他輔助人員拿固定工資，按職位和年資確定工資等級(jí)，并根據(jù)企業(yè)效益派發(fā)獎(jiǎng)金。
(4)經(jīng)營(yíng)管理人員按行業(yè)相同水準(zhǔn)領(lǐng)取工資，合伙人按股份分紅。分紅和獎(jiǎng)金每季度計(jì)算發(fā)放一次。
5、業(yè)務(wù)計(jì)劃
經(jīng)營(yíng)策略：
■ 走高檔路線，強(qiáng)調(diào)服務(wù)環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量，保證服務(wù)的規(guī)范性，價(jià)位比類似服務(wù)高50%。
■ 康復(fù)中心將全年開放，每天開放14小時(shí)。為滿足喜歡需要鍛煉和商務(wù)洽談的顧客需要，康復(fù)中心將附設(shè)一個(gè)健身中心和一個(gè)商務(wù)茶座。
■ 與杭州市中醫(yī)院結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，互相推薦顧客，經(jīng)常進(jìn)行業(yè)務(wù)交流。
■ 采取會(huì)員優(yōu)惠制度，通過會(huì)員服務(wù)加強(qiáng)宣傳和培養(yǎng)忠實(shí)客戶群。
■ 我們將觀察全國(guó)和本地區(qū)的變化趨勢(shì)，及時(shí)提供新的服務(wù)項(xiàng)目來保持顧客的興趣。
■ 廣告口號(hào)：帶著青春的笑容和飽滿的精神走出來
■ 促銷戰(zhàn)術(shù)：團(tuán)體客戶發(fā)放優(yōu)惠會(huì)員打折卡(5-7折)。到附近商業(yè)寫字樓推銷8折優(yōu)惠會(huì)員卡和一次性免費(fèi)卡。通過當(dāng)?shù)貓?bào)紙進(jìn)行軟性宣傳。
經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)選擇：
本康復(fù)中心選址在XX市中心商務(wù)區(qū)和高尚住宅區(qū)之間某商業(yè)中心大廈二樓，租金便宜、有預(yù)備發(fā)展空間，店面附近人流量大、有泊車位。經(jīng)營(yíng)地址附近人口增長(zhǎng)迅速、人群收入高，而且該地區(qū)人們對(duì)康復(fù)休閑活動(dòng)有較大的潛在需求。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，在中心商務(wù)區(qū)工作的白領(lǐng)和商業(yè)成功人士有15萬，他們的平均年齡是34歲，平均月收入是4000元;高尚住宅區(qū)有常住人口25萬，平均年齡是32歲，平均家庭收入是全市平均值的2.4倍。這樣的人群基礎(chǔ)為本中心提供了足夠的潛在客戶源。
人員計(jì)劃：
康復(fù)中心預(yù)計(jì)第一年需要招聘7名行政及后勤人員，6名健身中心和商務(wù)茶座服務(wù)人員，45名保健醫(yī)師，1名康復(fù)及健身指導(dǎo)，3名治療醫(yī)師。他們的工資根據(jù)不同職位將在每小時(shí)8元至20元之間，另加各種福利(如醫(yī)療、人壽保險(xiǎn)等)及免費(fèi)家庭會(huì)員證;工作滿一年以上者，每年可享受兩周假期。
法律及保險(xiǎn)事務(wù)：
領(lǐng)取醫(yī)療保健中心的營(yíng)業(yè)執(zhí)照必須有從業(yè)主治醫(yī)師和針灸師的資格證書和衛(wèi)生局的審批證書，無需公安局特批的特種行業(yè)服務(wù)許可。
為了保證經(jīng)營(yíng)的性質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍符合政策和法律的規(guī)定，本中心聘請(qǐng)專業(yè)律師擔(dān)任常年法律顧問。本中心將通過保險(xiǎn)公司購買資產(chǎn)保險(xiǎn)和商業(yè)意外保險(xiǎn)，保證賠償由于意外事故而造成的固定資產(chǎn)或現(xiàn)金損失。 為了防止意外事故而造成顧客傷殘所引起的法律訴訟，我們還將購買一般責(zé)任保險(xiǎn)。同時(shí)中心管理人同會(huì)采取有關(guān)預(yù)防措施，向雇員如提供適當(dāng)指導(dǎo)，給予必要的警告，并與會(huì)員顧客簽署無責(zé)任條款合同等。
業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施時(shí)間表和價(jià)目表
一年業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施時(shí)間表：
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
市場(chǎng)調(diào)查
特許牌照
企業(yè)注冊(cè)
場(chǎng)地裝修
設(shè)備購買
高級(jí)人員招聘
初級(jí)人員招聘
制定行政及業(yè)務(wù)管理制度
人員培訓(xùn)
試業(yè)
推廣宣傳
商業(yè)策劃
拓展業(yè)務(wù)
服務(wù)價(jià)目表
服務(wù)項(xiàng)目 工作內(nèi)容 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
保健推拿
全身推拿 50 元 / 小時(shí)，日間 8 折
局部推拿 30元 / 半小時(shí)
物理治療
針灸(包括梅花針等特殊療法) 20 ~ 50元 / 次
拔火罐(包括刮痧) 10 ~ 30元 / 次
藥包 10元 / 次
牽引 20元 / 次
穴位注射 20 ~ 50元 / 次
紅外線局部加熱 10元 / 次
中醫(yī)門診
普通門診 10元 / 次
特殊門診 20元 / 次
保健藥品
藥酒
保健養(yǎng)生湯料及藥膳配料
健康咨詢
運(yùn)動(dòng)處方
心理咨詢(治療)
健身房
器械健身
有氧舞蹈、瑜伽、八段錦
商務(wù)茶座
商務(wù)洽談茶座(提供互聯(lián)網(wǎng)接入、傳真、電腦打印、復(fù)印等服務(wù))
其它。
6、競(jìng)爭(zhēng)及風(fēng)險(xiǎn)分析
同類機(jī)構(gòu)狀況及替代產(chǎn)品與服務(wù)
機(jī)構(gòu)類型 特點(diǎn)
中醫(yī)保健診所 規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)環(huán)境不佳
大型保健按摩中心 在大城市逐漸普及，牌照難拿，將來兩年的贏利行業(yè)
桑拿按摩由于政府整頓、行業(yè)整體走下坡路。
洗浴中心屬于較低端的消費(fèi)
足浴良莠不齊、競(jìng)爭(zhēng)激烈、難上檔次
盲人按摩漸漸普及、難上檔次、不能滿足聊天類及商務(wù)類顧客的需求
康復(fù)醫(yī)院面向嚴(yán)重病患者、過于專業(yè)化，不具休閑性質(zhì)。
進(jìn)入壁壘/潛在的競(jìng)爭(zhēng)加入者：
領(lǐng)取中醫(yī)保健中心的營(yíng)業(yè)執(zhí)照必須有從業(yè)中醫(yī)師和針灸師的資格證書和衛(wèi)生局的審批證書。在經(jīng)營(yíng)過程中，需與政府相關(guān)管理部門保持良好關(guān)系。進(jìn)入這一行的技術(shù)壁壘并不高，對(duì)于中低端足浴及按摩中心，壁壘在于特殊服務(wù)行業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，高端中醫(yī)康復(fù)保健中心的進(jìn)入壁壘在于營(yíng)業(yè)牌照的申領(lǐng)和服務(wù)管理的水平。我們還將通過連鎖服務(wù)加強(qiáng)我們的競(jìng)爭(zhēng)力。
風(fēng)險(xiǎn)分析：
政府政策：
類似政府對(duì)桑拿按摩場(chǎng)所要求新的裝修間隔要求，這種可能性不大，因?yàn)槲覀兊臉I(yè)務(wù)是純醫(yī)療康復(fù)性質(zhì)的。也有可能政府對(duì)醫(yī)療類企業(yè)采取更嚴(yán)格的控制管理政策，如此則可能導(dǎo)致成本費(fèi)用增加或客源流失。
人員流失：
這一行人員的平均工作年限是3-5年，員工的忠誠(chéng)度較低。解決辦法是按年資提高員工收入、為老員工提供較好的福利待遇，通過開設(shè)分店的形式讓出色的員工有晉升機(jī)會(huì)。如果中心經(jīng)營(yíng)得好，員工跳槽將面臨業(yè)務(wù)提成降低的風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)變化：
過幾年又不知道時(shí)興什么消費(fèi)。但是人們生活越來越舒適，對(duì)健康和休閑的消費(fèi)需求會(huì)越來越高，本中心將根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)方式。
技術(shù)失誤：
從事本行業(yè)一定要講職業(yè)道德，不能說為了賺錢就稱自己什么都行，耽誤了病情可是大事。客人有的患有骨質(zhì)疏松、骨結(jié)核等癥，不宜按摩。
成本增加：
預(yù)料不到的稅費(fèi)、租金增長(zhǎng)等。這種可能性很小。
資金周轉(zhuǎn)困難：初期投資不到位;開業(yè)后宣傳推廣不利，導(dǎo)致門可羅雀?？赡苄詷O小。
7、財(cái)務(wù)分析
經(jīng)濟(jì)效益分析
■ 初期(開業(yè)半年)費(fèi)用預(yù)算表
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì)
工商注冊(cè)
公關(guān)
差旅
市內(nèi)交通
廣告費(fèi)用
設(shè)備/消耗品
裝修
非正常開支
場(chǎng)地租金
-水電開支
固定工資
提成工資
行政費(fèi)用
消耗品更新
其它費(fèi)用
所得稅
營(yíng)業(yè)稅
費(fèi)用合計(jì)
營(yíng)業(yè)收入
現(xiàn)金收入
■ 現(xiàn)金流效益預(yù)測(cè)
最可能狀況
收入預(yù)測(cè) (最可能情況)
季度 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 18個(gè)月合計(jì)
保健
中醫(yī)
藥品
其它
合計(jì)
現(xiàn)金流預(yù)測(cè) (最可能情況)
季度 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 18個(gè)月合計(jì)
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)稅
場(chǎng)地租金
水電開支
固定工資
提成工資
行政費(fèi)用
設(shè)備更新
其它費(fèi)用
稅前收入
所得稅
凈收入
悲觀的預(yù)測(cè)
收入預(yù)測(cè) (悲觀情況)
季度 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 18個(gè)月合計(jì)
保健
中醫(yī)
藥品
其它
合計(jì)
現(xiàn)金流預(yù)測(cè) (悲觀情況)
季度 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 18個(gè)月合計(jì)
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)稅
場(chǎng)地租金
水電開支
固定工資
提成工資
行政費(fèi)用
設(shè)備更新
其它費(fèi)用
稅前收入
所得稅
凈收入
樂觀的預(yù)測(cè)
收入預(yù)測(cè) (樂觀情況)
季度 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 18個(gè)月合計(jì)
保健
中醫(yī)
藥品
其它
合計(jì)
現(xiàn)金流預(yù)測(cè) (樂觀情況)
季度 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 18個(gè)月合計(jì)
營(yíng)業(yè)收入
營(yíng)業(yè)稅
場(chǎng)地租金
水電開支
固定工資
提成工資
行政費(fèi)用
設(shè)備更新
其它費(fèi)用
稅前收入
所得稅
凈收入
投資回報(bào)：
按保守估計(jì)，首期投入資金約六十萬元人民幣，正式開業(yè)后半年內(nèi)達(dá)到盈虧平衡，一年半內(nèi)收回投資。如按樂觀估計(jì)，投資不超過五十萬元，開業(yè)后半年回本。(具體計(jì)算略)
稅務(wù)安排：營(yíng)業(yè)稅按服務(wù)行業(yè)5%計(jì)算，所得稅按30%計(jì)算。
8、資金的籌集與權(quán)益分配
■ 出資與股權(quán)分配
姓名 A B C D
出資額(元)
股份比例 45% 25% 20% 10%
■ 分紅政策:(略)
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