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昨日，北京市審計(jì)局公布了北京32家市級(jí)部門(mén)和單位2011年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)結(jié)果，這是北京第二次向社會(huì)公告市級(jí)部門(mén)和單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)結(jié)果。
審計(jì)結(jié)果公告時(shí)間提前
今年，市審計(jì)局根據(jù)新通過(guò)的《北京市審計(jì)條例》相關(guān)條款，將公告的時(shí)間調(diào)整到了8月份，基本與市人大聽(tīng)取并審議審計(jì)工作報(bào)告的時(shí)間同步。
與去年相比，今年公告的內(nèi)容更加全面，重點(diǎn)更加突出。公告內(nèi)容包括4個(gè)方面：一是基本情況；二是審計(jì)查出的主要問(wèn)題；三是審計(jì)處理情況和建議；四是審計(jì)查出問(wèn)題的初步整改情況?？傮w看，審計(jì)更加注重客觀評(píng)價(jià)各部門(mén)履行預(yù)算管理職能的情況，更加注重客觀反映預(yù)算管理和資金績(jī)效方面的問(wèn)題，以及財(cái)政管理和政策落實(shí)執(zhí)行不到位的問(wèn)題，更加注重客觀指出針對(duì)性強(qiáng)、可操作的審計(jì)意見(jiàn)和建議，并且更加注重及時(shí)反映各有關(guān)部門(mén)、單位的階段性整改情況。
整改情況將跟蹤檢查
市審計(jì)局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前，絕大部分部門(mén)和單位對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作非常重視。有的問(wèn)題在審計(jì)實(shí)施過(guò)程中已得到了糾正。有的問(wèn)題涉及體制機(jī)制和管理制度，有關(guān)部門(mén)正在積極研究，進(jìn)一步完善體制機(jī)制和管理制度。此次審計(jì)公告主要反映的是各部門(mén)的初步整改情況，隨后，市審計(jì)局還將對(duì)各部門(mén)的后續(xù)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。
據(jù)悉，自去年進(jìn)行審計(jì)結(jié)果公告后，各部門(mén)和單位接受社會(huì)監(jiān)督的意識(shí)明顯增強(qiáng)，市屬各部門(mén)也更加重視自身存在的問(wèn)題以及整改工作，進(jìn)一步規(guī)范了內(nèi)部管理，提升了預(yù)算管理水平，審計(jì)結(jié)果公告取得了較為積極的效果。
4大類(lèi)主要問(wèn)題
預(yù)算編制和執(zhí)行不嚴(yán)格。部分單位預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不實(shí)，多申領(lǐng)了財(cái)政資金；個(gè)別主管部門(mén)對(duì)大額專(zhuān)項(xiàng)資金支持項(xiàng)目監(jiān)管審核不嚴(yán)；一些部門(mén)違規(guī)改變資金用途等。
部分財(cái)政改革措施落實(shí)不到位。有的部門(mén)通過(guò)虛列支出和以撥代支的方式向本部門(mén)或下屬單位的基本賬戶劃轉(zhuǎn)資金；一些部門(mén)未履行政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序。
部分資金使用績(jī)效不高。主要是部分項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目完成后使用效率不高；部分專(zhuān)項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度滯后，造成資金閑置；部分項(xiàng)目存在預(yù)算編報(bào)不科學(xué)、論證不嚴(yán)謹(jǐn)、預(yù)算安排明顯高于實(shí)際支出。
一些部門(mén)決算編報(bào)及財(cái)務(wù)核算不規(guī)范。一些部門(mén)將收入、支出和結(jié)余資金在往來(lái)款項(xiàng)中核算；一些部門(mén)未將資產(chǎn)納入決算編報(bào)范圍等。
審計(jì)結(jié)果摘要
市國(guó)土局
10個(gè)土地項(xiàng)目違規(guī)招標(biāo)
北京市國(guó)土局部分土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目支出未嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序。其中：5個(gè)項(xiàng)目未履行抽取評(píng)標(biāo)專(zhuān)家和招投標(biāo)備案程序；4個(gè)項(xiàng)目的勘測(cè)、設(shè)計(jì)等支出金額已達(dá)到規(guī)定的招投標(biāo)限額未進(jìn)行招標(biāo)；1個(gè)項(xiàng)目未經(jīng)批準(zhǔn)，在選定施工單位過(guò)程中將公開(kāi)招標(biāo)改為邀請(qǐng)招標(biāo)。
因項(xiàng)目驗(yàn)收工作滯后及與農(nóng)業(yè)部門(mén)工作缺乏有效銜接，市國(guó)土局“土地開(kāi)發(fā)整理與都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及綜合開(kāi)發(fā)疊合項(xiàng)目”2010年和2011年預(yù)算資金4154萬(wàn)元在區(qū)縣分局滯留，影響資金使用效率。
【整改】針對(duì)代編下屬單位預(yù)算問(wèn)題，已專(zhuān)門(mén)出臺(tái)辦法嚴(yán)格加以控制；針對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)問(wèn)題，已要求財(cái)政入圍招標(biāo)代理公司集中招標(biāo)；已將耕地開(kāi)墾費(fèi)和租金收入上繳市財(cái)政部門(mén)，正加緊補(bǔ)辦固定資產(chǎn)出租有關(guān)審批手續(xù)。
市交通委
國(guó)貿(mào)橋下改造改而未用
市交通委本級(jí)、密云縣公路分局、項(xiàng)目中心分別在治超經(jīng)費(fèi)、公路生態(tài)綠化工程、疏堵工程項(xiàng)目中提前支付合同款或未按規(guī)定扣留工程質(zhì)量保證金共計(jì)895萬(wàn)元。
閔莊站等3個(gè)公交港灣建成后，公交車(chē)站未及時(shí)移至公交港灣，未能達(dá)到疏堵效果；國(guó)貿(mào)橋下中心島改造完成后至今未投入使用；梆子井站等3個(gè)微循環(huán)項(xiàng)目，新鋪人行道磚后，又被其他部門(mén)重新挖開(kāi)。
【整改】針對(duì)使用不符合規(guī)定發(fā)票入賬的問(wèn)題,市交通委在審計(jì)過(guò)程中，已積極進(jìn)行了整改，更換了發(fā)票。經(jīng)與有關(guān)部門(mén)積極協(xié)調(diào)，閔莊公交車(chē)站已移至公交港灣。其他問(wèn)題正在整改中。
市廣電局
機(jī)頂盒多補(bǔ)貼1.92億
市廣電局按投資估算申報(bào)采購(gòu)130萬(wàn)臺(tái)高清機(jī)頂盒財(cái)政補(bǔ)貼預(yù)算5.46億元，實(shí)際支出為3.54億元，造成2011年市財(cái)政多補(bǔ)貼資金1.92億元。
“北京國(guó)際電影季專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目預(yù)算6482萬(wàn)元，僅列出委托業(yè)務(wù)費(fèi)，無(wú)明細(xì)安排。
市廣電局未將上級(jí)主管部門(mén)返還的國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金編入本單位預(yù)、決算，而是單獨(dú)核算、專(zhuān)戶存放。該賬戶2011年初結(jié)余2276萬(wàn)元，本年收入832萬(wàn)元，支出1614萬(wàn)元，年末結(jié)余1494萬(wàn)元。
2011年，市廣電局承辦的“農(nóng)村電影放映工程”和“北京國(guó)際電影季”項(xiàng)目采購(gòu)合同總價(jià)分別為2549萬(wàn)元、3034萬(wàn)元，均未履行政府采購(gòu)招投標(biāo)程序。
【整改】有些問(wèn)題已經(jīng)得以糾正。針對(duì)高清機(jī)頂盒資金結(jié)余問(wèn)題，市廣電局已多次與有關(guān)單位溝通，并將資金使用及結(jié)余情況向市政府做了專(zhuān)題匯報(bào)；針對(duì)“北京國(guó)際電影季”項(xiàng)目預(yù)算編制不細(xì)化、沒(méi)有履行政府采購(gòu)招標(biāo)程序問(wèn)題，市廣電局已多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，研究做好第三屆電影節(jié)預(yù)算編制和招標(biāo)相關(guān)工作。其他問(wèn)題正在整改中。
市安監(jiān)局
公車(chē)購(gòu)置違規(guī)列入機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)
市安全監(jiān)管局未按財(cái)政部門(mén)批復(fù)的要求將2011年購(gòu)置的價(jià)值53萬(wàn)元的車(chē)輛計(jì)入“專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)”項(xiàng)目，而在機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中列支。
此外，所屬工傷及職業(yè)危害預(yù)防中心“特種作業(yè)人員操作證（IC卡）證件印制”項(xiàng)目未進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，涉及資金240萬(wàn)元。
市安全監(jiān)管局未按規(guī)定對(duì)有關(guān)區(qū)縣獎(jiǎng)勵(lì)和專(zhuān)項(xiàng)撥款實(shí)行轉(zhuǎn)移支付，涉及資金339萬(wàn)元。
所屬預(yù)防中心未按《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》的要求收取特種作業(yè)證復(fù)審考試費(fèi)，多收取131萬(wàn)元。
【整改】針對(duì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)未按規(guī)定公開(kāi)招標(biāo)的問(wèn)題，所屬預(yù)防中心已在2012年特種作業(yè)人員操作證（IC）卡印制項(xiàng)目采購(gòu)中予以糾正，實(shí)行了政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)；針對(duì)多收取特種作業(yè)證復(fù)審考試費(fèi)的問(wèn)題，市安全監(jiān)管局自2012年7月1日起，已按照國(guó)家安監(jiān)總局的要求，對(duì)特種作業(yè)操作證復(fù)審時(shí)限做了調(diào)整。
市商務(wù)委
27企業(yè)違規(guī)獲資金3600萬(wàn)
獲得市商務(wù)委中小企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金補(bǔ)助的121家單位中，有27家單位不符合中小企業(yè)扶持對(duì)象的條件，獲得專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金共計(jì)3629萬(wàn)元。
2011年，市級(jí)財(cái)政預(yù)備費(fèi)安排中小批發(fā)企業(yè)貸款貼息和二手車(chē)外銷(xiāo)抽獎(jiǎng)活動(dòng)2個(gè)項(xiàng)目預(yù)算3987萬(wàn)元，由于測(cè)算和宣傳工作準(zhǔn)備不足，資金全部結(jié)余。
所屬流通中心在城鄉(xiāng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支13萬(wàn)元購(gòu)置筆記本電腦16臺(tái)，配發(fā)給16個(gè)區(qū)縣商務(wù)委用于市場(chǎng)監(jiān)測(cè)。截至審計(jì)日，16臺(tái)筆記本電腦未記入固定資產(chǎn)，也未辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。
【整改】將動(dòng)用機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)情況向市財(cái)政局履行了報(bào)備手續(xù)；在2012年第一批商業(yè)流通發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)工作通知中明確了中小企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金支持的范圍；責(zé)令流通中心對(duì)16臺(tái)筆記本電腦進(jìn)行資產(chǎn)補(bǔ)登記、辦理入賬和資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，并加強(qiáng)管理。其他問(wèn)題正在整改當(dāng)中。
農(nóng)研中心
1300村莊觸摸屏點(diǎn)擊率低
2011年，市農(nóng)研中心在19個(gè)項(xiàng)目中列支與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的辦公耗材等支出107萬(wàn)元；市農(nóng)研中心在30個(gè)項(xiàng)目中調(diào)劑使用應(yīng)在其他60個(gè)項(xiàng)目列支的差旅費(fèi)、考察費(fèi)等支出共計(jì)135萬(wàn)元。
2011年，超范圍使用機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)256萬(wàn)元用于臨時(shí)工工資獎(jiǎng)金、課題費(fèi)等支出，且未履行備案手續(xù)。自2006年起，先后分六批為全市1302個(gè)村安裝電腦觸摸屏，累計(jì)投資2008萬(wàn)元。此次抽查發(fā)現(xiàn)，存在部分設(shè)備損壞、內(nèi)容更新不及時(shí)和點(diǎn)擊率低等問(wèn)題。
昨日，北京市審計(jì)局公布了北京32家市級(jí)部門(mén)和單位2011年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)結(jié)果，這是北京第二次向社會(huì)公告市級(jí)部門(mén)和單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)結(jié)果。
審計(jì)結(jié)果公告時(shí)間提前
今年，市審計(jì)局根據(jù)新通過(guò)的《北京市審計(jì)條例》相關(guān)條款，將公告的時(shí)間調(diào)整到了8月份，基本與市人大聽(tīng)取并審議審計(jì)工作報(bào)告的時(shí)間同步。
與去年相比，今年公告的內(nèi)容更加全面，重點(diǎn)更加突出。公告內(nèi)容包括4個(gè)方面：一是基本情況；二是審計(jì)查出的主要問(wèn)題；三是審計(jì)處理情況和建議；四是審計(jì)查出問(wèn)題的初步整改情況?？傮w看，審計(jì)更加注重客觀評(píng)價(jià)各部門(mén)履行預(yù)算管理職能的情況，更加注重客觀反映預(yù)算管理和資金績(jī)效方面的問(wèn)題，以及財(cái)政管理和政策落實(shí)執(zhí)行不到位的問(wèn)題，更加注重客觀指出針對(duì)性強(qiáng)、可操作的審計(jì)意見(jiàn)和建議，并且更加注重及時(shí)反映各有關(guān)部門(mén)、單位的階段性整改情況。
整改情況將跟蹤檢查
市審計(jì)局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前，絕大部分部門(mén)和單位對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作非常重視。有的問(wèn)題在審計(jì)實(shí)施過(guò)程中已得到了糾正。有的問(wèn)題涉及體制機(jī)制和管理制度，有關(guān)部門(mén)正在積極研究，進(jìn)一步完善體制機(jī)制和管理制度。此次審計(jì)公告主要反映的是各部門(mén)的初步整改情況，隨后，市審計(jì)局還將對(duì)各部門(mén)的后續(xù)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。
據(jù)悉，自去年進(jìn)行審計(jì)結(jié)果公告后，各部門(mén)和單位接受社會(huì)監(jiān)督的意識(shí)明顯增強(qiáng)，市屬各部門(mén)也更加重視自身存在的問(wèn)題以及整改工作，進(jìn)一步規(guī)范了內(nèi)部管理，提升了預(yù)算管理水平，審計(jì)結(jié)果公告取得了較為積極的效果。
4大類(lèi)主要問(wèn)題
預(yù)算編制和執(zhí)行不嚴(yán)格。部分單位預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不實(shí)，多申領(lǐng)了財(cái)政資金；個(gè)別主管部門(mén)對(duì)大額專(zhuān)項(xiàng)資金支持項(xiàng)目監(jiān)管審核不嚴(yán)；一些部門(mén)違規(guī)改變資金用途等。
部分財(cái)政改革措施落實(shí)不到位。有的部門(mén)通過(guò)虛列支出和以撥代支的方式向本部門(mén)或下屬單位的基本賬戶劃轉(zhuǎn)資金；一些部門(mén)未履行政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序。
部分資金使用績(jī)效不高。主要是部分項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目完成后使用效率不高；部分專(zhuān)項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度滯后，造成資金閑置；部分項(xiàng)目存在預(yù)算編報(bào)不科學(xué)、論證不嚴(yán)謹(jǐn)、預(yù)算安排明顯高于實(shí)際支出。
一些部門(mén)決算編報(bào)及財(cái)務(wù)核算不規(guī)范。一些部門(mén)將收入、支出和結(jié)余資金在往來(lái)款項(xiàng)中核算；一些部門(mén)未將資產(chǎn)納入決算編報(bào)范圍等。
審計(jì)結(jié)果摘要
市國(guó)土局
10個(gè)土地項(xiàng)目違規(guī)招標(biāo)
北京市國(guó)土局部分土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目支出未嚴(yán)格履行招投標(biāo)程序。其中：5個(gè)項(xiàng)目未履行抽取評(píng)標(biāo)專(zhuān)家和招投標(biāo)備案程序；4個(gè)項(xiàng)目的勘測(cè)、設(shè)計(jì)等支出金額已達(dá)到規(guī)定的招投標(biāo)限額未進(jìn)行招標(biāo)；1個(gè)項(xiàng)目未經(jīng)批準(zhǔn)，在選定施工單位過(guò)程中將公開(kāi)招標(biāo)改為邀請(qǐng)招標(biāo)。
因項(xiàng)目驗(yàn)收工作滯后及與農(nóng)業(yè)部門(mén)工作缺乏有效銜接，市國(guó)土局“土地開(kāi)發(fā)整理與都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及綜合開(kāi)發(fā)疊合項(xiàng)目”2010年和2011年預(yù)算資金4154萬(wàn)元在區(qū)縣分局滯留，影響資金使用效率。
【整改】針對(duì)代編下屬單位預(yù)算問(wèn)題，已專(zhuān)門(mén)出臺(tái)辦法嚴(yán)格加以控制；針對(duì)項(xiàng)目招投標(biāo)問(wèn)題，已要求財(cái)政入圍招標(biāo)代理公司集中招標(biāo)；已將耕地開(kāi)墾費(fèi)和租金收入上繳市財(cái)政部門(mén)，正加緊補(bǔ)辦固定資產(chǎn)出租有關(guān)審批手續(xù)。
市交通委
國(guó)貿(mào)橋下改造改而未用
市交通委本級(jí)、密云縣公路分局、項(xiàng)目中心分別在治超經(jīng)費(fèi)、公路生態(tài)綠化工程、疏堵工程項(xiàng)目中提前支付合同款或未按規(guī)定扣留工程質(zhì)量保證金共計(jì)895萬(wàn)元。
閔莊站等3個(gè)公交港灣建成后，公交車(chē)站未及時(shí)移至公交港灣，未能達(dá)到疏堵效果；國(guó)貿(mào)橋下中心島改造完成后至今未投入使用；梆子井站等3個(gè)微循環(huán)項(xiàng)目，新鋪人行道磚后，又被其他部門(mén)重新挖開(kāi)。
【整改】針對(duì)使用不符合規(guī)定發(fā)票入賬的問(wèn)題,市交通委在審計(jì)過(guò)程中，已積極進(jìn)行了整改，更換了發(fā)票。經(jīng)與有關(guān)部門(mén)積極協(xié)調(diào)，閔莊公交車(chē)站已移至公交港灣。其他問(wèn)題正在整改中。
市廣電局
機(jī)頂盒多補(bǔ)貼1.92億
市廣電局按投資估算申報(bào)采購(gòu)130萬(wàn)臺(tái)高清機(jī)頂盒財(cái)政補(bǔ)貼預(yù)算5.46億元，實(shí)際支出為3.54億元，造成2011年市財(cái)政多補(bǔ)貼資金1.92億元。
“北京國(guó)際電影季專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目預(yù)算6482萬(wàn)元，僅列出委托業(yè)務(wù)費(fèi)，無(wú)明細(xì)安排。
市廣電局未將上級(jí)主管部門(mén)返還的國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金編入本單位預(yù)、決算，而是單獨(dú)核算、專(zhuān)戶存放。該賬戶2011年初結(jié)余2276萬(wàn)元，本年收入832萬(wàn)元，支出1614萬(wàn)元，年末結(jié)余1494萬(wàn)元。
2011年，市廣電局承辦的“農(nóng)村電影放映工程”和“北京國(guó)際電影季”項(xiàng)目采購(gòu)合同總價(jià)分別為2549萬(wàn)元、3034萬(wàn)元，均未履行政府采購(gòu)招投標(biāo)程序。
【整改】有些問(wèn)題已經(jīng)得以糾正。針對(duì)高清機(jī)頂盒資金結(jié)余問(wèn)題，市廣電局已多次與有關(guān)單位溝通，并將資金使用及結(jié)余情況向市政府做了專(zhuān)題匯報(bào)；針對(duì)“北京國(guó)際電影季”項(xiàng)目預(yù)算編制不細(xì)化、沒(méi)有履行政府采購(gòu)招標(biāo)程序問(wèn)題，市廣電局已多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，研究做好第三屆電影節(jié)預(yù)算編制和招標(biāo)相關(guān)工作。其他問(wèn)題正在整改中。
市安監(jiān)局
公車(chē)購(gòu)置違規(guī)列入機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)
市安全監(jiān)管局未按財(cái)政部門(mén)批復(fù)的要求將2011年購(gòu)置的價(jià)值53萬(wàn)元的車(chē)輛計(jì)入“專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)”項(xiàng)目，而在機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中列支。
此外，所屬工傷及職業(yè)危害預(yù)防中心“特種作業(yè)人員操作證（IC卡）證件印制”項(xiàng)目未進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，涉及資金240萬(wàn)元。
市安全監(jiān)管局未按規(guī)定對(duì)有關(guān)區(qū)縣獎(jiǎng)勵(lì)和專(zhuān)項(xiàng)撥款實(shí)行轉(zhuǎn)移支付，涉及資金339萬(wàn)元。
所屬預(yù)防中心未按《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》的要求收取特種作業(yè)證復(fù)審考試費(fèi)，多收取131萬(wàn)元。
【整改】針對(duì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)未按規(guī)定公開(kāi)招標(biāo)的問(wèn)題，所屬預(yù)防中心已在2012年特種作業(yè)人員操作證（IC）卡印制項(xiàng)目采購(gòu)中予以糾正，實(shí)行了政府采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)；針對(duì)多收取特種作業(yè)證復(fù)審考試費(fèi)的問(wèn)題，市安全監(jiān)管局自2012年7月1日起，已按照國(guó)家安監(jiān)總局的要求，對(duì)特種作業(yè)操作證復(fù)審時(shí)限做了調(diào)整。
市商務(wù)委
27企業(yè)違規(guī)獲資金3600萬(wàn)
獲得市商務(wù)委中小企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金補(bǔ)助的121家單位中，有27家單位不符合中小企業(yè)扶持對(duì)象的條件，獲得專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金共計(jì)3629萬(wàn)元。
2011年，市級(jí)財(cái)政預(yù)備費(fèi)安排中小批發(fā)企業(yè)貸款貼息和二手車(chē)外銷(xiāo)抽獎(jiǎng)活動(dòng)2個(gè)項(xiàng)目預(yù)算3987萬(wàn)元，由于測(cè)算和宣傳工作準(zhǔn)備不足，資金全部結(jié)余。
所屬流通中心在城鄉(xiāng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支13萬(wàn)元購(gòu)置筆記本電腦16臺(tái)，配發(fā)給16個(gè)區(qū)縣商務(wù)委用于市場(chǎng)監(jiān)測(cè)。截至審計(jì)日，16臺(tái)筆記本電腦未記入固定資產(chǎn)，也未辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。
【整改】將動(dòng)用機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)情況向市財(cái)政局履行了報(bào)備手續(xù)；在2012年第一批商業(yè)流通發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)工作通知中明確了中小企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金支持的范圍；責(zé)令流通中心對(duì)16臺(tái)筆記本電腦進(jìn)行資產(chǎn)補(bǔ)登記、辦理入賬和資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，并加強(qiáng)管理。其他問(wèn)題正在整改當(dāng)中。
農(nóng)研中心
1300村莊觸摸屏點(diǎn)擊率低
2011年，市農(nóng)研中心在19個(gè)項(xiàng)目中列支與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的辦公耗材等支出107萬(wàn)元；市農(nóng)研中心在30個(gè)項(xiàng)目中調(diào)劑使用應(yīng)在其他60個(gè)項(xiàng)目列支的差旅費(fèi)、考察費(fèi)等支出共計(jì)135萬(wàn)元。
2011年，超范圍使用機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)256萬(wàn)元用于臨時(shí)工工資獎(jiǎng)金、課題費(fèi)等支出，且未履行備案手續(xù)。自2006年起，先后分六批為全市1302個(gè)村安裝電腦觸摸屏，累計(jì)投資2008萬(wàn)元。此次抽查發(fā)現(xiàn)，存在部分設(shè)備損壞、內(nèi)容更新不及時(shí)和點(diǎn)擊率低等問(wèn)題。
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