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公司審計監(jiān)察工作計劃篇一
（2010年11月29日）。
2010年是集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關鍵期，產(chǎn)業(yè)項目和新媒體運作等重點工作面臨新突破，客觀上需要有力的紀律保障作支撐，集團監(jiān)察審計室圍繞集團中心工作，以深入推進黨風廉政建設工作和反腐敗工作為抓手，推動集團重大決策落實，強化對重大項目的監(jiān)督檢查，不斷促進產(chǎn)業(yè)項目規(guī)范化運作，為集團實施跨越式發(fā)展戰(zhàn)略提供堅強的紀律保障。
一、嚴格落實黨風廉政建設責任制，促進集團重大決策貫徹落實。
針對集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中可能出現(xiàn)的情況和問題，牽頭擬寫《成都傳媒集團2010年黨風廉政建設和反腐敗工作意見》，對工作任務進行分解，嚴格落實領導干部“一崗雙責”制度，把反腐倡廉與具體工作結(jié)合起來，進一步完善了集團黨風廉政建設責任制領導制度，強化一級抓一級，層層抓落實的工作機制，形成單位負責人親抓、牽頭單位（部門）執(zhí)行、協(xié)辦單位（部門）配合的齊抓共管工作格局。在很大程度上杜絕了決策落實不得力、工作流程不清晰、操作不規(guī)范、工作執(zhí)行不到位等不良現(xiàn)象，有效防止違規(guī)違紀行為發(fā)生，推進集團各項重大決策剛性落實。
二、加強干部隊伍作風建設，切實提高工作效能。
三、突出紀檢監(jiān)察工作實效性，不斷推進集團經(jīng)營管理規(guī)范運行。
康運行軌道。在今年7月至8月，集團監(jiān)察審計室在集團辦公室、經(jīng)委辦、人力資源部和財務中心緊密配合下，對集團及下屬各單位重大事項決策、重大項目安排、重要人事任免、大額資金使用、工程建設項目招投標、比選以及中介機構(gòu)聘用、職務消費等情況進行了深入清理排查，針對存在的問題，責令相關單位或責任部門及時整改，從決策制度、工作流程、組織程序等方面加以完善，不斷提升規(guī)范化管理水平。二是針對集團項目經(jīng)營實體相關從業(yè)人員不熟悉招投標工作流程和招投標法律法規(guī)知識，重點加強對物資采購、工程建設招投標等關鍵領域人員的業(yè)務培訓，著重提升從業(yè)人員法紀意識和規(guī)范化素質(zhì)，促使各項目招投標工作趨于規(guī)范，防止違規(guī)違紀行為的發(fā)生。
四、注重從源頭治本防腐，不斷規(guī)范權力運行通過重點介入干部選拔任用、工程建設招投標等工作，不斷規(guī)范權力運行。一是積極介入干部人事任免工作，從政策把握和程序監(jiān)督上杜絕用人上的不正之風，保證干部任免公平、公正、公開。集團監(jiān)察審計室與集團人力資源部組成聯(lián)合考察組，按照《領導干部選拔任用條例》規(guī)定和相關組織程序，參與了成都日報、成都商報、成都晚報等單位14位干部選拔民主推薦會和任前考察，并對新提拔的干部開展任前廉政談話，推動集團干部選拔任用工作更加規(guī)范、制度更加完善。
二是全面督查集團及下屬單位大額資金使用，把資金使用納入規(guī)范化軌道。集團監(jiān)察審計室借助開展“三重一大”專項督查工作的機會，對大額資金使用可行性研究、會議研究以及依據(jù)的制度和合規(guī)性等進行清理核實，對財務制度存在的漏洞提出改進建議，責令相關單位及部門限期整改，不斷推進大額資金使用進入規(guī)范化軌道。同時，按照市審計局《2010年市級專項資金審計監(jiān)督考核辦法》的工作要求，在集團范圍內(nèi)積極開展專項資金督查工作。
三是加強督查力度，規(guī)范各級領導干部職務消費行為。利用開展“三重一大”專項督查工作的機會，對集團各級領導干部職務消費情況進行督查，并從制度上加以規(guī)范。
五、重點抓好關鍵環(huán)節(jié)重要領域的監(jiān)督管理，著力構(gòu)建懲治和預防腐敗長效機制。
根據(jù)集團戰(zhàn)略向藍海轉(zhuǎn)型、重大建設項目和重大經(jīng)營活動日漸增多的客觀實際，重點加大對集團重大建設項目的監(jiān)督檢查，促進重大項目經(jīng)營決策和具體操作規(guī)范化、制度化，有效規(guī)避違規(guī)違紀行為發(fā)生。
權、按制度辦事、靠制度管人的制度體系，充分發(fā)揮制度管理在促進集團建設和防止腐敗中的重要作用。
二是加大對工程建設招投標活動的督導檢查力度。重點介入成都東區(qū)、大魔方、美食嘉年華、沙西線、蜀山.棲鎮(zhèn)等重點項目物資采購和工程建設招投標等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從政策法規(guī)、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，幫助相關單位完善工作制度和操作流程。并派員到達工作現(xiàn)場，靠前督導各經(jīng)營實體搞好招投標工作，適時提供政策咨詢和操作指導，確保操作規(guī)范，程序合法。
三是深入排查工程建設領域突出問題，確保工程建設快速推進，同時又不犯規(guī)。今年2月和9月，兩次組織開展工程建設領域突出問題專項治理工作，對集團工程建設項目存在的問題進行深入細致地排查。重點排查工程建設項目是否辦理審批手續(xù)，是否取得環(huán)評報告、國土證、建設用地規(guī)劃證、建設工程規(guī)劃許可證、設計方案批復以及是否在工程設計、地勘、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)實行規(guī)范化招投標活動。通過深入排查，摸清了工程進展情況和操作情況，對存在的問題，責令項目方有關責任人整改完善，確保工程建設項目優(yōu)質(zhì)、高效、安全、廉潔，及時規(guī)避了違規(guī)違紀行為發(fā)生。
督等方面深入治理“小金庫”，從源頭上防堵“小金庫”漏洞。對存在的問題及時整改，對薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問題及時改進，進一步建立健全內(nèi)控制度。在清查治理過程中，責成成都廣播電視臺對違規(guī)設臵“小金庫”的《新聞背景》欄目進行了嚴肅處理，給予欄目負責人降職、通報批評，沒收欄目全部所涉金額等處罰，起到了很好的警示作用。
六、加強信訪工作，嚴肅查處違紀違規(guī)行為。
今年以來，監(jiān)察審計室共處理各類信訪舉報10件，按照《信訪條例》認真查辦。根據(jù)舉報線索，對4月26日收受“賢成汽車”禮金的5名采編人員進行調(diào)查詢問，在充分查明情況、調(diào)查取證基礎上，對收受禮金未按規(guī)定上交的人員進行了嚴肅處理，在采編隊伍中起到了警醒作用。同時，指導集團各單位相關職能部門，對禮金上繳制度進行清理和規(guī)范。
今年上半年，在參與下屬單位選拔任用干部民主推薦會和任前考察過程中，接到一則舉報其中一名干部的匿名短信，隨即會同人力資源部的同志展開調(diào)查，通過仔細查證核實，最終澄清為不實舉報。既防止帶病提拔干部，又保護了真正愿意干事、積極肯干的同志，保證了干部提拔任用的規(guī)范。
七、切實開展廉政教育，著力提升領導干部廉潔自律能力。
針對集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展向縱深推進、工程建設項目和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體日益增多的客觀實際，從強化領導干部廉政意識、提升廉潔自律能力入手，不斷增強廉政教育的針對性和實效性。
一是重點抓好《^v^中央紀委關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規(guī)定》、《中國^v^黨員領導干部廉潔從政若干準則》等文件的貫徹落實，制定《成都傳媒集團2010年預防職務犯罪工作實施意見》，從管理制度和工作機制、工作流程等方面入手，深入查找容易誘發(fā)職務犯罪的薄弱環(huán)節(jié)，重點加強對工程建設、大宗設備采購、項目運作等重要領域的監(jiān)督管理，制定防治措施，及時消除誘發(fā)腐敗的因素，防止違規(guī)違紀行為發(fā)生。
二是加大領導干部廉政教育力度，著眼于提高各級領導干部廉潔自律能力，不斷深化反腐倡廉教育工作。向集團及下屬各單位中層以上領導干部發(fā)放《學習問答》，人手一冊，采取自學、集中學習等形式，深入掌握《廉政準則》。6月，舉辦了“成都傳媒集團《廉政準則》輔導報告會”，促進各級領導干部對《廉政準則》各項規(guī)定有了深刻的理解和認識，取得了良好的教育效果。
性和時效性，為我市反腐倡廉宣傳教育營造了良好的輿論環(huán)境。
八、明確工作思路，扎實開展好明年集團黨風廉政建設工作。
紀檢監(jiān)察干部服務重點項目建設的能力和意識，重點提高服務水平和運用法律法規(guī)規(guī)范項目運行的能力。將借鑒對“成都東區(qū)”項目監(jiān)督的經(jīng)驗做法，對集團紀委參與的所有重大項目，集團監(jiān)察審計室采取定崗定員的辦法，制定工作流程和項目廉政監(jiān)督的辦法和制度，確保對重大項目廉政監(jiān)督落實到位，執(zhí)行到位。五是進一步加強集團重大經(jīng)營活動廉政監(jiān)督，健全權力監(jiān)督制衡機制。建立健全集團內(nèi)控制度，強化審計監(jiān)督，定期開展對集團重點項目運行情況、各單位固定資產(chǎn)管理情況的監(jiān)督檢查。六是積極開展學習調(diào)研，摸清內(nèi)控管理和項目運作等方面存在的問題，結(jié)合在查辦信訪舉報案件中暴露的問題，深入查找管理漏洞，適時為集團領導提供決策建議，推動集團不斷優(yōu)化內(nèi)控管理體系。
證明。
茲證明羅紅偉同志為我單位正式職工（身份證號：***471），該同志從22歲起至今一直未婚，特此證明。
2011成都傳媒集團年1月4日。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇二
工作。部門職責：營目標的實現(xiàn)：部門相關業(yè)務的溝通。
審計^v^部門職責1、根據(jù)《審計法》、《^v^關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、公司。
對全部高中資料試卷電氣設備，在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進行務工作的指導。審計、監(jiān)察工作。使用及效益性進行審計監(jiān)督。
對全部高中資料試卷電氣設備，在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進行措施，并對直接責任人提出處理意見。，然后根據(jù)規(guī)范與規(guī)程規(guī)定，制定設備調(diào)試高中資料試卷方案?？?，對出具的相關審計、監(jiān)察報告的真實性、合法性負責。人員，經(jīng)公司領導同意，有權作出臨時制止決定和采取必要的臨時溝通，了解相關企業(yè)的財務情況，以便于審計工作的開展和具體業(yè)滿足審計工作的需要；與公司控股企業(yè)的財務部門及主管領導隨時共同予以協(xié)商解決；與公司其他業(yè)務、管理部門隨時聯(lián)系溝通，以項財務數(shù)據(jù)的真實、合法性，對財務部門提出的業(yè)務或政策問題，8、完成公司董事會、監(jiān)事會、管理層交辦的其它工作。
對全部高中資料試卷電氣設備，在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進行任職條件：的經(jīng)濟審查工作，保守秘密。
2、年齡：不限。1、教育程度：大專以上。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇三
部門職責：
1、根據(jù)《審計法》、《^v^關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、公司《內(nèi)部審計制度》、股份公司章程和證監(jiān)會、上海證券交易所對上市公司治理之有關規(guī)定，對股份公司、參控股企業(yè)定期進行內(nèi)部審計工作。
2、審計^v^在董事會及公司主要負責人領導下，負責公司內(nèi)部審計、監(jiān)督和檢查工作，同時負責和外部審計機構(gòu)、股東及有關部門相關業(yè)務的溝通。
3、以“實事求是、客觀公正”為審計原則，以“服務內(nèi)部、監(jiān)督核算”為工作準則，定期開展以下審計工作，保證公司經(jīng)營運作的合規(guī)性、會計信息質(zhì)量的真實性，以維護股份公司規(guī)范運作及經(jīng)營目標的實現(xiàn)：
（3）對公司及其控股企業(yè)財務預算的制定及執(zhí)行情況進行審計；
（4）對業(yè)務部門及控股企業(yè)主要負責干部的任期經(jīng)濟責任進行審計；
（5）對公司及控股企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進行審。
（6）對公司及控股企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目進行審計；
（7）對公司投資、融資、抵押、擔保等經(jīng)濟行為進行審計；
（8）對公司領導以及公司職工關心的熱點、難點問題，開展全。
方位、多層次的專項審計工作。
4、參與公司兼并、重組、投資、融資等重要資本運營的論證工。
5、參與公司對外披露的相關財務報告、外部審計報告、公司重。
大關聯(lián)交易的審計、復核工作。
6、開展審計調(diào)查，參與研究、制定公司的各項內(nèi)部控制制度。
8、配合紀檢部門，制定公司相應的紀檢監(jiān)察制度和工作計劃；
9、完成公司領導交辦的其他工作。
崗位名稱：審計^v^主任（副主任）。
上級：公司主管領導。
審計^v^主任（副主任）崗位職責：
1、負責本部門全面工作，協(xié)調(diào)本部門與公司其它部門及外部各。
計工作的需要；與公司控股企業(yè)的財務部門及主管領導隨時溝通，了解相關企業(yè)的財務情況，以便于審計工作的開展和具體業(yè)務工作的指導。
2、按照相關法律、法規(guī)和公司章程、制度要求，開展公司內(nèi)部。
3、制定本部門年度工作計劃，經(jīng)批準后負責組織實施。
4、制定審計、監(jiān)察項目方案，對審計、監(jiān)察全過程進行管理監(jiān)。
控，對出具的相關審計、監(jiān)察報告的真實性、合法性負責。
5、參與公司重大資本運營項目的論證工作，特別是對募集資金。
使用及效益性進行審計監(jiān)督。
6、對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)的行為和阻撓、妨礙審計、監(jiān)察工作的人員，經(jīng)公司領導同意，有權作出臨時制止決定和采取必要的臨時措施，并對直接責任人提出處理意見。
7、與黨委、紀檢部門密切配合，承辦效能監(jiān)察方面的具體工作。
8、完成公司董事會、監(jiān)事會、管理層交辦的其它工作。
10、負責在部門工作中嚴格落實國家及行業(yè)政策法規(guī)有關規(guī)。
11、發(fā)現(xiàn)管理問題，及時與主管領導、企管辦溝通，并提出解。
決意見，持續(xù)完善本部門iso9000及流程制度各項規(guī)范；
12、審核本部門各項費用支出，嚴格執(zhí)行公司下達的預算指標；
13、配合人力資源部對本部門擬招聘員工的錄用過程，指導員。
工崗位技能培訓工作；
14、負責對本部門員工進行業(yè)務指導、工作分配；
15、配合公司考核領導小組對部門員工的績效考核工作，對直。
接下級，相關者進行評分；
16、負責協(xié)調(diào)與其他部門間的協(xié)作；
17、完成上級交辦的其他工作；
任職條件：
1、教育程度：大學本科以上。
2、年齡：不限。
3、相關工作經(jīng)驗：8年以上。
4、所需具備的業(yè)務知識及相關技能：財會、審計專業(yè)知識，熟。
悉有關財經(jīng)法律法規(guī)，良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，熟練使用計算機及相關軟件。
崗位名稱：審計崗。
上級：審計^v^主任(副主任)。
下屬:無。
審計崗崗位職責：
1、按照《^v^審計法》、《^v^關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及公司章程、中國證監(jiān)會、上海證券交易所對上市公司之規(guī)定，對股份公司各參、控股公司定期開展審計工作。
2、依據(jù)審計通知書要求收集、了解、借閱被審單位的基本情況。
審計資料。
3、按規(guī)定分工完成相關審計任務。
4、按規(guī)定程序?qū)徲嫻ぷ鞯赘搴蛯徲媹蟾孢M行復核。
5、整理審計工作底稿，負責審計檔案的管理。
6、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行后續(xù)審計，監(jiān)督改進和處理辦法的實施。
7、協(xié)助接待外部審計機構(gòu)和部門對公司的審計工作。
8、完成公司和部門領導交辦的其他工作。
任職條件：
1、教育程度：大學本科以上。
2、年齡：不限。
3、相關工作經(jīng)驗：5年以上會計、審計工作經(jīng)歷（其中2年以。
上會計師事務所工作經(jīng)歷）。
4、所需具備的業(yè)務知識及相關技能：財會、審計專業(yè)知識，熟。
悉有關財經(jīng)法律法規(guī)，熟練使用計算機及相關軟件。
崗位名稱：監(jiān)察崗。
上級：審計^v^主任(副主任)。
下屬:無。
監(jiān)察崗崗位職責：
1、負責制定公司各層次人員的廉政紀律制度。
2、負責監(jiān)督、檢查各種經(jīng)濟責任制的執(zhí)行情況。
3、負責職責范圍內(nèi)的來信來訪，協(xié)助審計部門做好對離任干部的經(jīng)濟審查工作，保守秘密。
4、充分利用宣傳窗，做好廉政建設重點內(nèi)容的宣傳工作。
5、利用各種方式做好對各類人員的遵紀守法及廉政紀律教育。
6、負責對監(jiān)察對象違紀問題的調(diào)查并提出處理意見。任職條件：
1、教育程度：大專以上。
2、年齡：不限。
3、相關工作經(jīng)驗：3年以上。
4、所需具備的業(yè)務知識及相關技能：^v^黨員，有一定的經(jīng)濟理論知識和較強的語言、文字表達能力。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇四
一、擬定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度。
三、對公司的財務收支及各類經(jīng)營活動進行審計監(jiān)督。
四、對公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議。
五、對經(jīng)濟合同的簽訂及執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。
六、負責對公司的招投標過程及結(jié)果進行審核監(jiān)督。
七、獨立開展公司的審計監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進經(jīng)營管理，為公司領導和各部門了解實際情況，制定政策提供依據(jù)。
八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力的主要領導有權向上一級領導提出意見和建議。
九、完成公司領導交辦的其他審計工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇五
一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計工作制度，編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計工作計劃。
二、組織、配合中介機構(gòu)開展對企業(yè)年度財務決算的審計工作，并對企業(yè)年度財務決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。
三、對本企業(yè)及其所屬。
單位的財務收支、財務預算、財務決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、勞務支出、物資采購、工程結(jié)算、工程分包招標、經(jīng)濟合同、對外投資、內(nèi)部控制、基建工程的決算以及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
四、對企業(yè)直管的項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計；對分公司管轄的項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復審。
五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況。
六、受理對監(jiān)察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀律的行為；參與對監(jiān)察對象的考核評議工作；協(xié)助公司領導和有關職能部門加強內(nèi)部監(jiān)督，對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。
七、促進公司廉政建設，組織開展效能監(jiān)察工作：
一、具體領導、組織監(jiān)察審計部門的各項工作，對本部門的工作負責。
二、制定和完善公司監(jiān)察審計方面的各項規(guī)章制度。
實施。
四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計工作，在完成正常監(jiān)察審計業(yè)務外，積極開展監(jiān)察審計調(diào)查和專項管理監(jiān)察審計，為加強企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益出謀劃策。
五、具體配合社會中介機構(gòu)對企業(yè)的各項審計工作，并對。
外部審計的質(zhì)量進行監(jiān)督。六、提高服務意識，積極主動為基層單位解決實際問題。
七、帶頭執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》和《內(nèi)部行。
政監(jiān)察工作管理暫行辦法》，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。
八、積極主動完成領導交辦的其他工作。
內(nèi)部監(jiān)察員崗位職責。
一、嚴格執(zhí)行《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法》的規(guī)定，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。
二、檢查有關法規(guī)、制度的執(zhí)行情況，調(diào)查研究存在問題，提出合理化建議。
三、檢查受理違規(guī)、違紀案件，重要、復雜案件經(jīng)請示有。
關領導后及時上報上級有關部門，觸犯刑律的移交司法部門。
四、受理來信、來訪，受理申訴、控告，做好相關資料的記錄、整理，按期完成年終總結(jié)、信息上報等工作。
五、參與對財務審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進行監(jiān)。
六、參加基本建設投資及重大經(jīng)濟活動的監(jiān)察工作；做。
好經(jīng)營活動中的成本核算、物料消耗、物資采購、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量、安全以及各項費用的使用、虧損項目、虧損單位和對外投資等方面的監(jiān)察記錄。
七、積極協(xié)助部門領導組織對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉。
潔高效的教育培訓；加強業(yè)務學習，為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。
八、及時整理監(jiān)察工作檔案，并按規(guī)定存檔。
九、完成領導交辦的其他工作。
內(nèi)部審計員崗位職責。
一、嚴格執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》不斷提高內(nèi)。
二、根據(jù)審計工作計劃的安排，對基層單位會計報表進行。
不定期審計，落實資產(chǎn)、負債、權益及收入、費用、利潤的真實性。
三、負責所屬各單位負責人的經(jīng)濟責任審計，對其經(jīng)營期間的經(jīng)濟責任做出評價。
四、對所屬各單位的貨幣資金進行定期或不定期檢查，核實庫存限額及貨幣資金的相互控制情況。
五、負責檢查工程項目的過程控制、成本管理、核算情況和工程項目的兌現(xiàn)審計。六、負責審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管理工作并按期歸檔。
七、積極開展審計調(diào)查和專項審計工作，為加強企業(yè)管理出謀劃策。
八、對內(nèi)審業(yè)務要加強學習，對實際工作要不斷創(chuàng)新。
九、完成領導交辦的其他工作。
一、擬訂集團公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃；提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見。
二、組織對工程項目實施過程的監(jiān)督、監(jiān)察和財務決算審計，并對集團公司及控股公司審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進行處理。
三、組織對集團控股公司負責人、部門負責人進行任期或定期責任審計。
四、對集團公司及其控股公司的工程招標和材料設備采購、辦公設施采購等進行過程監(jiān)督。
五、對集團公司及其控股公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
六、組織協(xié)調(diào)相關部門參與效能監(jiān)察工作，落實集團公司廉政建設各項指標。
七、對集團公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和意見反饋，對有關業(yè)務的經(jīng)營風險進行評估和意見反饋。
八、完成集團公司領導交辦的其它工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇六
由于工作競爭激烈，為了滿足社會的生產(chǎn)力，不得不提高工作效率，這時就得提出一種計劃?！豆緦徲嫻ぷ饔媱潯肥怯捎媱澗W(wǎng)工作計劃書欄目小編為您推薦，想要了解更多工作計劃，您可以登陸計劃網(wǎng)工作計劃欄目。歡迎閱讀!
2018年自控股集團開始組建運行后，審計監(jiān)察部承擔了集團建設工程的結(jié)算審計、合同評審等工作。我于2018年6月份進入集團工作，通過半年來的實踐經(jīng)驗切身體會到，作為集團的服務性部門，確實有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標準。
作為集團審計監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團領導的帶領下，按照集團的制定的計劃和審計監(jiān)察部的部門工作目標努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴格的標準，并認真、嚴格執(zhí)行。力爭在2018年爭創(chuàng)一流工作標準，我的具體工作職責與標準如下：
一、繼續(xù)配合部門領導做好房地產(chǎn)開發(fā)、源頭工程的造價控制和結(jié)算審計管理工作。
目前，集團房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭，預計2018年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達10個多億，審計監(jiān)察部承擔著房地產(chǎn)開發(fā)項目的'工程造價過程控制和審計結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標準為集團房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務服務好，服從集團大局，響應集團的各項號召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來水加壓站項目、兩河片區(qū)熱源廠項目、兩河片區(qū)污水處理廠項目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設完畢即將進入工程結(jié)算審計階段，審計監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計工作做好，如何解決工程。結(jié)算審計過程中的大量糾紛，如何使審計結(jié)果有利于集團，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標準的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達到一流工作標準。
二、做好合同評審與資金支付審核工作。
合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失，因此在爭創(chuàng)一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評審工作，不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F支付的每一筆資金進行嚴格把關和審核，那可能會給集團帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標準來嚴格要求自己。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇七
認真貫徹落實##大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
（三）進一步完善相關的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質(zhì)，努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位；強化管理、夯實基礎、質(zhì)量到位；突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇八
為嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，深化群眾路線教育實踐活動成果，厲行勤儉節(jié)約，推進黨風廉政建設，根據(jù)國家^v^內(nèi)部審計工作的規(guī)定，按照《20xx年省^v^內(nèi)部審計工作計劃》的要求，進一步加強中央事業(yè)費財務管理和監(jiān)督，規(guī)范預算管理，結(jié)合我市統(tǒng)計系統(tǒng)財務工作實際，特制訂20xx年市^v^內(nèi)部審計工作計劃。
20xx年市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，要繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神為指導，堅持以國家財經(jīng)政策法規(guī)、財務管理制度為準繩和依據(jù)，以規(guī)范財務收支的真實性、合規(guī)性、效益性為前提，以轉(zhuǎn)變工作作風、創(chuàng)新工作思路為理念，以促進財務管理、加強財務監(jiān)督、防范資金風險為目的，切實做好全市統(tǒng)計系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作。同時要按照國家^v^提出的“充實審計力量，改進審計方式，增加審計頻率，提高審計質(zhì)量”的總體要求，采取切實措施，努力推進全市統(tǒng)計部門內(nèi)審工作的健康持續(xù)發(fā)展。
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財務收支審計。按照《市^v^內(nèi)部審計工作暫行辦法》規(guī)定，20xx年，要繼續(xù)做好局機關及下屬事業(yè)單位上一年度財務收支內(nèi)部審計工作，主要是審計和檢查預算執(zhí)行、財務收支、內(nèi)控制度及資產(chǎn)管理等相關情況。在內(nèi)審中，著重以財務收支和內(nèi)控制度為基礎，重點關注財務收支的真實性、合法性、規(guī)范性等問題。
（三）強化對縣區(qū)統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)費收支使用情況的內(nèi)部審計工作。20xx年，省^v^將對四縣統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費收支使用情況進行內(nèi)部審計，主要審計內(nèi)容為：一是20xx年中央級統(tǒng)計事業(yè)費收支使用情況；二是中央級第三次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費收支使用情況；三是有關內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況；四是納入中央級統(tǒng)計事業(yè)費管理的國有資產(chǎn)管理情況。
（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的`運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
（五）進一步加強統(tǒng)計系統(tǒng)審計隊伍建設。根據(jù)國家^v^《統(tǒng)計部門內(nèi)部審計工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實施辦法》、《市^v^內(nèi)部審計工作暫行辦法》等文件精神，各級統(tǒng)計部門在配備和明確內(nèi)部審計人員或兼職人員的基礎上，及時充實、補齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計制度，充分發(fā)揮審計人員的職能作用，要加強對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務知識培訓，提升內(nèi)部審計人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應新形勢下內(nèi)部審計工作的需要。
根據(jù)我市統(tǒng)計系統(tǒng)的實際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作擬于六月份開始，全部審計任務在當年11月底前完成，內(nèi)部審計工作具體時間另行通知。各有關單位應充分做好迎接內(nèi)部審計的各項準備工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇九
20xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立科學的審計理念，堅持“圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經(jīng)濟效益這個中心，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計，同時還要及時對重大經(jīng)濟事項進行專項審計調(diào)查，求真務實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結(jié)論。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應的審計監(jiān)督模式和審計服務體系，著力提升審計服務質(zhì)量，切實履行審計監(jiān)督職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
緊緊圍繞著20xx年經(jīng)濟工作目標，依據(jù)各項法律、法規(guī)、制度，認真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責，全面的監(jiān)督財務收支的真實、合法、效益性，突出重點領域、項目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經(jīng)營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。
（一）進一步建立健全內(nèi)部審計制度，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。
加強審計制度的建設，通過審計制度的建立和完善，明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學化、制度化和規(guī)范化。
（二）加強審計人員培訓，進一步提升審計工作質(zhì)量，力爭審計報告優(yōu)秀率（由上級評價90分以上為優(yōu)秀）達30%以上。
加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設，滿足內(nèi)審工作要求的適應程度、提高內(nèi)審業(yè)務質(zhì)量。
（三）參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時性，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風險、控制活動等進行評估和測試。
（20xx年5月22日，財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委（以下簡稱五部委）聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會[20xx]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》）。
擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。
中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設與實施，一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對原有制度進行修改、完善和提升；構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。）。
（四）以財務收支審計為基礎，開展對所屬公司（事業(yè)部）經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益審計一次。
財務收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀律的有效措施，是開展各項審計業(yè)務的基礎。定期對所屬公司資產(chǎn)、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行的監(jiān)督和評價，是建立領導干部監(jiān)督約束機制，促進各級領導干部的增強大局意識、責任意識、績效意識的重要手段。
（五）建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上。
建立審計結(jié)果落實反饋制度。對下發(fā)整改通知責令限期整改的單位，及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的`問題不重復出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。
（一）制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》，計劃于20xx年6月完成。
（二）計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行二次（每個人一次）脫產(chǎn)審計業(yè)務培訓（為期一周），計劃于20xx年6—8月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形勢、新任務的需要。
（三）深入學習并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。計劃于20xx年11月完成。
（四）結(jié)合預算執(zhí)行情況，對所屬公司（事業(yè)部）20xx年上半年的經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益情況進行審計（必要時延伸至以前年度）。計劃于20xx年10月完成。
（五）建立審計結(jié)果落實反饋制度，計劃于20xx年2月完成。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤。
（六）結(jié)合效能監(jiān)察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預防作用。
（七）開展重要領域、重點活動項目的專項審計。
（八）開展各項常規(guī)性審計工作。主要審計內(nèi)容包括：財務收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性；各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計；經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責任審計；檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等。
（九）對物資采購管理進行審計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察。
（一）制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。
（二）深入學習并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
（三）結(jié)合預算執(zhí)行情況，對所屬公司（事業(yè)部）20xx年上半年的經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益情況進行審計。
20xx審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工。
作效率和工作質(zhì)量，來保證各項目標任務的完成。
（略）。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十
監(jiān)察審計室主任在院長和紀委書記的領導下，全面主持監(jiān)察審計室的日常工作。其主要職責：
一、主持監(jiān)察審計室工作會議，組織研究討論各項業(yè)務工作，及時了解各項工作的進展情況，并親自抓好重點監(jiān)察項目和重大違紀案件的查處。
二、組織起草監(jiān)察審計室上報和下發(fā)的重要文件，組織制定監(jiān)察對象廉潔從政方面的制度規(guī)定，及時傳達上級監(jiān)察領導機關和學院領導對監(jiān)察審計工作的指示精神，并組織貫徹實施。
三、組織檢查監(jiān)察對象遵守和執(zhí)行國家法律、法規(guī)和學院規(guī)章制度的情況，針對帶有普遍性、傾向性的問題提出意見和建議，并及時向?qū)W院領導報告。
四、根據(jù)學院的中心工作和監(jiān)察審計工作的要求，制定工作計劃、并組織實施。
五、協(xié)助紀委書記抓好專、兼職監(jiān)察審計干部的思想教育和業(yè)務學習，做好受行政紀律處分副科級以下干部的思想教育工作。
六、組織編寫審計報告，做到真實反映被審單位(個人)的情況，實事求是、客觀、公正的評價和提出審計建議。
七、定期聽取黨風廉政監(jiān)督員的工作匯報，提出階段性工作目標和要求。
八、做好上級監(jiān)察機關、院長和紀委書記交辦的其他工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十一
1、負責本處文件收發(fā)、印章和文件資料管理工作。
2、根據(jù)海關總署、總關有關反腐倡廉的政策、法規(guī)和規(guī)定，負責泉州海關廉政建設工作和黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況的指導、檢查、督促及評比工作。
3、負責關區(qū)反腐倡廉的宣傳教育工作。
4、負責對廉政執(zhí)紀等情況開展調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)帶有傾向性的問題，向有關領導提出改正及改進建議。
5、負責糾風工作以及民主評議行風效能工作，抓好隊伍行風效能督導;受理行風方面來信來訪工作。
6、抓好隊伍行政管理和關風關貌，組織作風紀律督導工作，負責內(nèi)務規(guī)范建設、檢查及考核評比的各項工作。
7、負責組織協(xié)助總關開展各類審計工作，組織開展常規(guī)執(zhí)法檢查和專項執(zhí)法督察;對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，提出整改意見或督察審計建議，下發(fā)整改通知，督促整改。
8、負責各辦事處hl系統(tǒng)運用的指導、檢查、督促及評比等工作，發(fā)揮hl2008系統(tǒng)的作用。
9、組織協(xié)調(diào)開展社會治安綜合治理工作，負責本關安全保衛(wèi)工作，組織開展安全教育等活動。
10、承辦上級交辦的其他工作事項。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十二
20xx年全市審計信息宣傳工作的指導思想是：以中國特色社會主義理論體系為指導，深入學習，緊緊圍繞審計工作中心，突出重點，有計劃、有步驟地加大審計信息宣傳力度，不斷提升審計成果，擴大審計影響，為在更高層面發(fā)揮審計的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。
（一）圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署，大力宣傳全市審計機關學習，認真履行審計監(jiān)督職責等方面采取的措施和取得的成效。
1、積極宣傳全市審計機關圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展大局，開展各項審計工作動態(tài)，以及在維護經(jīng)濟安全、推進民主法治、維護民生、推動改革、促進發(fā)展等方面發(fā)揮的建設性作用。
2、及時反映審計在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎上提出的審計建議及效果，并結(jié)合被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，以適當方式加以宣傳。
3、適時報道已審查結(jié)案的通過審計查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件，推動反腐倡廉建設。
（二）圍繞審計署、省、市審計工作會議、重要活動、重大專題及社會關注的審計工作熱點焦點問題，適時開展有針對性的信息宣傳工作。
1、大力宣傳全市各級領導、有關部門和社會各界對審計工作的重視和支持，營造良好的審計工作環(huán)境。
2、重點做好各級審計工作會議、座談會、向人大會作審計工作報告、“審計機關成立30周年”相關活動的信息宣傳工作。
3、根據(jù)全年審計任務，著力做好財政資金分配和使用管理、權力運行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項目建設進展、重點民生項目建設進度及資金使用、資源環(huán)境保護等方面審計情況的反映。
4、及時總結(jié)審計工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗，推動轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式，促進提高審計工作的質(zhì)量和水平。
（三）圍繞審計機關加強內(nèi)部管理和自身建設，大力宣傳在推進審計權能改革，加強隊伍專業(yè)化建設、廉政建設、信息化建設和文化建設等方面的新舉措和新成果。
1、積極宣傳審計機制改革的主要做法和取得的主要成效，以及審計機關自身建設情況。
2、大力宣傳全市審計機關先進集體和先進個人，弘揚正氣，展示風采，樹立良好的審計隊伍形象。
3、結(jié)合具體審計項目，有重點地宣傳審計機關在創(chuàng)新審計技術和方法、推動信息化建設及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
（一）利用多種渠道擴大審計影響。充分利用審計行業(yè)報刊、黨報黨刊、電視臺、廣播電臺、網(wǎng)站等各種平臺，多管齊下，大力宣傳審計工作的新思路、新方法和新成果，推動審計工作的深入開展。
（二）積極組織主題宣傳報道。今年重點做好“審計機關成立30周年”活動的系列宣傳報道，發(fā)揮各類新聞媒體的特點優(yōu)勢，充分展示審計機關成立30周年以來取得的成果。
（三）提煉信息挖掘成果服務宏觀決策。加大對審計情況的全面把握、總體評價和綜合分析力度，及時提煉審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題，形成有價值的審計建議，為領導宏觀決策提供參考依據(jù)。
為切實提升工作水平，20xx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手，嚴格考核機制。市局辦公室制定具體的考核指標，將工作任務量化分解到各縣市區(qū)審計局。同時，為進一步加大考核力度，對未完成采用任務的縣市區(qū)審計局將取消年度目標管理考核評比資格。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十三
新年的鐘聲已經(jīng)敲響了?；仡櫼荒甑膶W習工作，我們在忙碌中也取得了很大的成績。為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：
一、總體工作思路。
20審計工作的總體思路是：以科學發(fā)展觀為指引，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委(擴大)精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質(zhì)量建設和隊伍建設，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設作出新貢獻。
二、工作目標任務。
年暫計劃安排審計項目47項(部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加)，其中：財政預算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責任審計5項、部門預算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項(其中決算審計11項、跟蹤審計24項)、專項審計調(diào)查5項(市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項)。具體項目計劃見附表。
1.財政預算執(zhí)行情況審計。
對2017年區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預算管理和資金分配為重點，以預算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預算分配公開透明、科學規(guī)范，財政資金運行安全、合理有效。
2.經(jīng)濟責任審計。
根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領導干部進行經(jīng)濟責任審計(部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加),審計中將守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。
1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務，協(xié)助區(qū)紀委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。
4.完成檔案管理省級三星復查工作。
5.加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導、管理和服務工作。
三、主要工作措施。
(一)轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計科學轉(zhuǎn)型。
要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領審計工作創(chuàng)新，促進審計科學轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務。牢固樹立審計服務中心工作意識，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極為領導提供有效的決策依據(jù)，當好決策參謀。
(二)創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目。
要緊扣打造審計“精品”工作目標，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目。加強審計工作科學管理。繼續(xù)建立審計工作目標管理責制，完善審計工作考核辦法，加強任務完成情況的考核考評。今年要推行局領導帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領導擔任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。
(三)夯實基礎，著力提高審計隊伍素質(zhì)。
要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務技能培訓，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務打下堅實的思想基礎。二是抓實業(yè)務技能培訓。要結(jié)合實際，深入貫徹落實各級關于改進工作作風的有關規(guī)定，要在全局大興務實之風，始終堅持求真務實、嚴謹細致、客觀公正的工作作風，增強政治意識，大局意識和責任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務實的作風完成好各項工作任務。
(四)立足實際，著力加強黨建和精神文明建設。
堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設，促進審計工作全面發(fā)展。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領導干部民主生活會，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十四
20xx年公司審計工作的總體要求是：認真貫徹第十七屆中央紀委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網(wǎng)紀檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經(jīng)驗的基礎上，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經(jīng)濟責任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查；繼續(xù)加大審計問題整改力度，保證審計成果運用；加強審計隊伍建設；積極推進審計實時監(jiān)督系統(tǒng)，完善審計監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計工作水平和質(zhì)量，保證審計工作和監(jiān)督職責到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強做優(yōu)保駕護航。
認真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權力結(jié)構(gòu)和運行機制。重點加強對領導干部，特別是主要領導干部、人財物管理使用、關鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢、問責、經(jīng)濟責任審計等制度?！钡囊螅^續(xù)推進經(jīng)濟責任審計，強化權力監(jiān)督在“離任必審”的基礎上，加大經(jīng)濟責任審計力度，同時，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進屆中經(jīng)濟責任審計，通過屆中經(jīng)濟責任審計，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，提升管理水平。在審計中，關注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運作、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領域。嚴肅查處損失浪費、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實際的評價標準體系、評價方法（聯(lián)席會議方式），改進和完善任期經(jīng)濟責任審計方式、方法，努力提高審計質(zhì)量。20xx年經(jīng)濟責任審計除做好公司安排的經(jīng)濟責任審計工作外，重點配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責任審計的迎審工作。
按照袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善”的要求，認真貫徹落實南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準公司在生產(chǎn)經(jīng)營關鍵環(huán)節(jié)、開展內(nèi)控制度審計，進行評價，提出建議和意見，促進管理工作到位。20xx年，重點開展對營銷管理內(nèi)控制度進行審計。營銷管理內(nèi)控制度審計重點關注電費抄核收、業(yè)擴報裝、優(yōu)質(zhì)服務、稽查管理等關鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務流程的嚴密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施和建議，促進完善管理流程，防范營銷風險。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督，通過加大專項審計力度，擴大審計領域，聯(lián)合職能部門，認真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風險，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實情況。同時加強調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見大，從微觀發(fā)現(xiàn)問題，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令，從管理、機制的角度提出建設性意見，為決策服務，解決實際問題，實現(xiàn)為公司增值增效的目標。
1、繼續(xù)關注資產(chǎn)經(jīng)營目標審計。
對企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況進行評價，重點關注財務預算的剛性和嚴肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標和經(jīng)營風險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產(chǎn)經(jīng)營責任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。
2、抓好工程和大修技改，業(yè)擴工程審計及審計調(diào)查。
按公司要求，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計，重點突破，以典型項目促進工程管理水平。重點關注，項目審批手續(xù)、招投標、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費用結(jié)算等關鍵點，加大現(xiàn)場復核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計，重點關注竣工驗收、財務決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實完整。20xx年計劃在基本建設項目抽審10%的項目進行評價。
3、資金管理審計調(diào)查。
20xx年資金管理審計調(diào)查，重點關注資金風險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔保、抵押等資金管理上的風險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進有效防范風險。
4、預算執(zhí)行情況審計調(diào)查。
預算執(zhí)行情況調(diào)查。重點關注全面預算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性，以及預算資金使用、控制過程的合法性、真實性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預算、重大損失浪費、挪用預算資金、賬外資金要依法依紀嚴肅處理，追究責任；對預算執(zhí)行不嚴格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預算管理水平，使預算成本費用可控、在控、促進公司全面預算管理和成本控制水平的進一步提高。
5、物資管理審計調(diào)查。
物資管理開展審計調(diào)查，重點關注，統(tǒng)購物資項目審批、招投標、物資采購、合同履行、物資調(diào)撥、費用結(jié)算、財務核算等關鍵點，零星物資采購調(diào)查重點關注，采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結(jié)算、以促進物資管理的規(guī)范化水平。
6、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀檢監(jiān)察審計工作會議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標示2號令的內(nèi)容，是否制定2號令實施細則，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計劃和預算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況，主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務的專項審計和審計調(diào)查，對執(zhí)行的嚴格性、有效性進行統(tǒng)一檢查和評價，以推進2號令在基層單位的貫徹落實，進一步筑牢依法經(jīng)營根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實施方案并負責實施。南方電網(wǎng)公司審計部負責調(diào)查進程跟蹤檢查與協(xié)調(diào)，下半年公司組成聯(lián)合審計組重點抽查。希望各單位領導班子要高度重視，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。
通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。公司將對20xx年審計發(fā)現(xiàn)問題進行通報，加大審計整改力度及審計問責，各單位對涉及共性管理問題要重點整改，制定相關制度，保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領導責任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進規(guī)范經(jīng)營，有效管理。
深化審計信息化建設，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃20xx年開始對下屬供電公司財務試行遠程審計監(jiān)督，同時，著手探索對營銷系統(tǒng)進行實時審計監(jiān)督，促進公司整體風險管理水平不斷提高。
當前，內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風險管理評估轉(zhuǎn)化，作為公司的內(nèi)部審計，一是通過審計，增強執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進行評價，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率；三是對公司的風險管理系統(tǒng)，進行評估，增強公司風險管理能力；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務職能。20xx年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎制度、規(guī)范、標準，逐步建立責任追究制度。
繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實施細則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng)；二是強化審計管理信息化系的運用，建設一支較高計算機水平的審計隊伍；三是在項目組織、資源調(diào)配、審計技術、基礎管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴格控制審計質(zhì)量。經(jīng)常開展審計專題分析活動，及時總結(jié)經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，及時改進工作。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計項目；四是積極倡導審計理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新，要結(jié)合實際情況開展風險管理、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務更棒”的要求，認真加強自身建設，加強培訓交流，直接用于指導實踐，不斷提高審計人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務精湛、清正廉潔的審計隊伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關鍵領域，以適應公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇一
（2010年11月29日）。
2010年是集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關鍵期，產(chǎn)業(yè)項目和新媒體運作等重點工作面臨新突破，客觀上需要有力的紀律保障作支撐，集團監(jiān)察審計室圍繞集團中心工作，以深入推進黨風廉政建設工作和反腐敗工作為抓手，推動集團重大決策落實，強化對重大項目的監(jiān)督檢查，不斷促進產(chǎn)業(yè)項目規(guī)范化運作，為集團實施跨越式發(fā)展戰(zhàn)略提供堅強的紀律保障。
一、嚴格落實黨風廉政建設責任制，促進集團重大決策貫徹落實。
針對集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中可能出現(xiàn)的情況和問題，牽頭擬寫《成都傳媒集團2010年黨風廉政建設和反腐敗工作意見》，對工作任務進行分解，嚴格落實領導干部“一崗雙責”制度，把反腐倡廉與具體工作結(jié)合起來，進一步完善了集團黨風廉政建設責任制領導制度，強化一級抓一級，層層抓落實的工作機制，形成單位負責人親抓、牽頭單位（部門）執(zhí)行、協(xié)辦單位（部門）配合的齊抓共管工作格局。在很大程度上杜絕了決策落實不得力、工作流程不清晰、操作不規(guī)范、工作執(zhí)行不到位等不良現(xiàn)象，有效防止違規(guī)違紀行為發(fā)生，推進集團各項重大決策剛性落實。
二、加強干部隊伍作風建設，切實提高工作效能。
三、突出紀檢監(jiān)察工作實效性，不斷推進集團經(jīng)營管理規(guī)范運行。
康運行軌道。在今年7月至8月，集團監(jiān)察審計室在集團辦公室、經(jīng)委辦、人力資源部和財務中心緊密配合下，對集團及下屬各單位重大事項決策、重大項目安排、重要人事任免、大額資金使用、工程建設項目招投標、比選以及中介機構(gòu)聘用、職務消費等情況進行了深入清理排查，針對存在的問題，責令相關單位或責任部門及時整改，從決策制度、工作流程、組織程序等方面加以完善，不斷提升規(guī)范化管理水平。二是針對集團項目經(jīng)營實體相關從業(yè)人員不熟悉招投標工作流程和招投標法律法規(guī)知識，重點加強對物資采購、工程建設招投標等關鍵領域人員的業(yè)務培訓，著重提升從業(yè)人員法紀意識和規(guī)范化素質(zhì)，促使各項目招投標工作趨于規(guī)范，防止違規(guī)違紀行為的發(fā)生。
四、注重從源頭治本防腐，不斷規(guī)范權力運行通過重點介入干部選拔任用、工程建設招投標等工作，不斷規(guī)范權力運行。一是積極介入干部人事任免工作，從政策把握和程序監(jiān)督上杜絕用人上的不正之風，保證干部任免公平、公正、公開。集團監(jiān)察審計室與集團人力資源部組成聯(lián)合考察組，按照《領導干部選拔任用條例》規(guī)定和相關組織程序，參與了成都日報、成都商報、成都晚報等單位14位干部選拔民主推薦會和任前考察，并對新提拔的干部開展任前廉政談話，推動集團干部選拔任用工作更加規(guī)范、制度更加完善。
二是全面督查集團及下屬單位大額資金使用，把資金使用納入規(guī)范化軌道。集團監(jiān)察審計室借助開展“三重一大”專項督查工作的機會，對大額資金使用可行性研究、會議研究以及依據(jù)的制度和合規(guī)性等進行清理核實，對財務制度存在的漏洞提出改進建議，責令相關單位及部門限期整改，不斷推進大額資金使用進入規(guī)范化軌道。同時，按照市審計局《2010年市級專項資金審計監(jiān)督考核辦法》的工作要求，在集團范圍內(nèi)積極開展專項資金督查工作。
三是加強督查力度，規(guī)范各級領導干部職務消費行為。利用開展“三重一大”專項督查工作的機會，對集團各級領導干部職務消費情況進行督查，并從制度上加以規(guī)范。
五、重點抓好關鍵環(huán)節(jié)重要領域的監(jiān)督管理，著力構(gòu)建懲治和預防腐敗長效機制。
根據(jù)集團戰(zhàn)略向藍海轉(zhuǎn)型、重大建設項目和重大經(jīng)營活動日漸增多的客觀實際，重點加大對集團重大建設項目的監(jiān)督檢查，促進重大項目經(jīng)營決策和具體操作規(guī)范化、制度化，有效規(guī)避違規(guī)違紀行為發(fā)生。
權、按制度辦事、靠制度管人的制度體系，充分發(fā)揮制度管理在促進集團建設和防止腐敗中的重要作用。
二是加大對工程建設招投標活動的督導檢查力度。重點介入成都東區(qū)、大魔方、美食嘉年華、沙西線、蜀山.棲鎮(zhèn)等重點項目物資采購和工程建設招投標等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從政策法規(guī)、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，幫助相關單位完善工作制度和操作流程。并派員到達工作現(xiàn)場，靠前督導各經(jīng)營實體搞好招投標工作，適時提供政策咨詢和操作指導，確保操作規(guī)范，程序合法。
三是深入排查工程建設領域突出問題，確保工程建設快速推進，同時又不犯規(guī)。今年2月和9月，兩次組織開展工程建設領域突出問題專項治理工作，對集團工程建設項目存在的問題進行深入細致地排查。重點排查工程建設項目是否辦理審批手續(xù)，是否取得環(huán)評報告、國土證、建設用地規(guī)劃證、建設工程規(guī)劃許可證、設計方案批復以及是否在工程設計、地勘、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)實行規(guī)范化招投標活動。通過深入排查，摸清了工程進展情況和操作情況，對存在的問題，責令項目方有關責任人整改完善，確保工程建設項目優(yōu)質(zhì)、高效、安全、廉潔，及時規(guī)避了違規(guī)違紀行為發(fā)生。
督等方面深入治理“小金庫”，從源頭上防堵“小金庫”漏洞。對存在的問題及時整改，對薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問題及時改進，進一步建立健全內(nèi)控制度。在清查治理過程中，責成成都廣播電視臺對違規(guī)設臵“小金庫”的《新聞背景》欄目進行了嚴肅處理，給予欄目負責人降職、通報批評，沒收欄目全部所涉金額等處罰，起到了很好的警示作用。
六、加強信訪工作，嚴肅查處違紀違規(guī)行為。
今年以來，監(jiān)察審計室共處理各類信訪舉報10件，按照《信訪條例》認真查辦。根據(jù)舉報線索，對4月26日收受“賢成汽車”禮金的5名采編人員進行調(diào)查詢問，在充分查明情況、調(diào)查取證基礎上，對收受禮金未按規(guī)定上交的人員進行了嚴肅處理，在采編隊伍中起到了警醒作用。同時，指導集團各單位相關職能部門，對禮金上繳制度進行清理和規(guī)范。
今年上半年，在參與下屬單位選拔任用干部民主推薦會和任前考察過程中，接到一則舉報其中一名干部的匿名短信，隨即會同人力資源部的同志展開調(diào)查，通過仔細查證核實，最終澄清為不實舉報。既防止帶病提拔干部，又保護了真正愿意干事、積極肯干的同志，保證了干部提拔任用的規(guī)范。
七、切實開展廉政教育，著力提升領導干部廉潔自律能力。
針對集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展向縱深推進、工程建設項目和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體日益增多的客觀實際，從強化領導干部廉政意識、提升廉潔自律能力入手，不斷增強廉政教育的針對性和實效性。
一是重點抓好《^v^中央紀委關于嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規(guī)定》、《中國^v^黨員領導干部廉潔從政若干準則》等文件的貫徹落實，制定《成都傳媒集團2010年預防職務犯罪工作實施意見》，從管理制度和工作機制、工作流程等方面入手，深入查找容易誘發(fā)職務犯罪的薄弱環(huán)節(jié)，重點加強對工程建設、大宗設備采購、項目運作等重要領域的監(jiān)督管理，制定防治措施，及時消除誘發(fā)腐敗的因素，防止違規(guī)違紀行為發(fā)生。
二是加大領導干部廉政教育力度，著眼于提高各級領導干部廉潔自律能力，不斷深化反腐倡廉教育工作。向集團及下屬各單位中層以上領導干部發(fā)放《學習問答》，人手一冊，采取自學、集中學習等形式，深入掌握《廉政準則》。6月，舉辦了“成都傳媒集團《廉政準則》輔導報告會”，促進各級領導干部對《廉政準則》各項規(guī)定有了深刻的理解和認識，取得了良好的教育效果。
性和時效性，為我市反腐倡廉宣傳教育營造了良好的輿論環(huán)境。
八、明確工作思路，扎實開展好明年集團黨風廉政建設工作。
紀檢監(jiān)察干部服務重點項目建設的能力和意識，重點提高服務水平和運用法律法規(guī)規(guī)范項目運行的能力。將借鑒對“成都東區(qū)”項目監(jiān)督的經(jīng)驗做法，對集團紀委參與的所有重大項目，集團監(jiān)察審計室采取定崗定員的辦法，制定工作流程和項目廉政監(jiān)督的辦法和制度，確保對重大項目廉政監(jiān)督落實到位，執(zhí)行到位。五是進一步加強集團重大經(jīng)營活動廉政監(jiān)督，健全權力監(jiān)督制衡機制。建立健全集團內(nèi)控制度，強化審計監(jiān)督，定期開展對集團重點項目運行情況、各單位固定資產(chǎn)管理情況的監(jiān)督檢查。六是積極開展學習調(diào)研，摸清內(nèi)控管理和項目運作等方面存在的問題，結(jié)合在查辦信訪舉報案件中暴露的問題，深入查找管理漏洞，適時為集團領導提供決策建議，推動集團不斷優(yōu)化內(nèi)控管理體系。
證明。
茲證明羅紅偉同志為我單位正式職工（身份證號：***471），該同志從22歲起至今一直未婚，特此證明。
2011成都傳媒集團年1月4日。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇二
工作。部門職責：營目標的實現(xiàn)：部門相關業(yè)務的溝通。
審計^v^部門職責1、根據(jù)《審計法》、《^v^關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、公司。
對全部高中資料試卷電氣設備，在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進行務工作的指導。審計、監(jiān)察工作。使用及效益性進行審計監(jiān)督。
對全部高中資料試卷電氣設備，在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進行措施，并對直接責任人提出處理意見。，然后根據(jù)規(guī)范與規(guī)程規(guī)定，制定設備調(diào)試高中資料試卷方案?？?，對出具的相關審計、監(jiān)察報告的真實性、合法性負責。人員，經(jīng)公司領導同意，有權作出臨時制止決定和采取必要的臨時溝通，了解相關企業(yè)的財務情況，以便于審計工作的開展和具體業(yè)滿足審計工作的需要；與公司控股企業(yè)的財務部門及主管領導隨時共同予以協(xié)商解決；與公司其他業(yè)務、管理部門隨時聯(lián)系溝通，以項財務數(shù)據(jù)的真實、合法性，對財務部門提出的業(yè)務或政策問題，8、完成公司董事會、監(jiān)事會、管理層交辦的其它工作。
對全部高中資料試卷電氣設備，在安裝過程中以及安裝結(jié)束后進行任職條件：的經(jīng)濟審查工作，保守秘密。
2、年齡：不限。1、教育程度：大專以上。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇三
部門職責：
1、根據(jù)《審計法》、《^v^關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、公司《內(nèi)部審計制度》、股份公司章程和證監(jiān)會、上海證券交易所對上市公司治理之有關規(guī)定，對股份公司、參控股企業(yè)定期進行內(nèi)部審計工作。
2、審計^v^在董事會及公司主要負責人領導下，負責公司內(nèi)部審計、監(jiān)督和檢查工作，同時負責和外部審計機構(gòu)、股東及有關部門相關業(yè)務的溝通。
3、以“實事求是、客觀公正”為審計原則，以“服務內(nèi)部、監(jiān)督核算”為工作準則，定期開展以下審計工作，保證公司經(jīng)營運作的合規(guī)性、會計信息質(zhì)量的真實性，以維護股份公司規(guī)范運作及經(jīng)營目標的實現(xiàn)：
（3）對公司及其控股企業(yè)財務預算的制定及執(zhí)行情況進行審計；
（4）對業(yè)務部門及控股企業(yè)主要負責干部的任期經(jīng)濟責任進行審計；
（5）對公司及控股企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進行審。
（6）對公司及控股企業(yè)固定資產(chǎn)投資項目進行審計；
（7）對公司投資、融資、抵押、擔保等經(jīng)濟行為進行審計；
（8）對公司領導以及公司職工關心的熱點、難點問題，開展全。
方位、多層次的專項審計工作。
4、參與公司兼并、重組、投資、融資等重要資本運營的論證工。
5、參與公司對外披露的相關財務報告、外部審計報告、公司重。
大關聯(lián)交易的審計、復核工作。
6、開展審計調(diào)查，參與研究、制定公司的各項內(nèi)部控制制度。
8、配合紀檢部門，制定公司相應的紀檢監(jiān)察制度和工作計劃；
9、完成公司領導交辦的其他工作。
崗位名稱：審計^v^主任（副主任）。
上級：公司主管領導。
審計^v^主任（副主任）崗位職責：
1、負責本部門全面工作，協(xié)調(diào)本部門與公司其它部門及外部各。
計工作的需要；與公司控股企業(yè)的財務部門及主管領導隨時溝通，了解相關企業(yè)的財務情況，以便于審計工作的開展和具體業(yè)務工作的指導。
2、按照相關法律、法規(guī)和公司章程、制度要求，開展公司內(nèi)部。
3、制定本部門年度工作計劃，經(jīng)批準后負責組織實施。
4、制定審計、監(jiān)察項目方案，對審計、監(jiān)察全過程進行管理監(jiān)。
控，對出具的相關審計、監(jiān)察報告的真實性、合法性負責。
5、參與公司重大資本運營項目的論證工作，特別是對募集資金。
使用及效益性進行審計監(jiān)督。
6、對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)的行為和阻撓、妨礙審計、監(jiān)察工作的人員，經(jīng)公司領導同意，有權作出臨時制止決定和采取必要的臨時措施，并對直接責任人提出處理意見。
7、與黨委、紀檢部門密切配合，承辦效能監(jiān)察方面的具體工作。
8、完成公司董事會、監(jiān)事會、管理層交辦的其它工作。
10、負責在部門工作中嚴格落實國家及行業(yè)政策法規(guī)有關規(guī)。
11、發(fā)現(xiàn)管理問題，及時與主管領導、企管辦溝通，并提出解。
決意見，持續(xù)完善本部門iso9000及流程制度各項規(guī)范；
12、審核本部門各項費用支出，嚴格執(zhí)行公司下達的預算指標；
13、配合人力資源部對本部門擬招聘員工的錄用過程，指導員。
工崗位技能培訓工作；
14、負責對本部門員工進行業(yè)務指導、工作分配；
15、配合公司考核領導小組對部門員工的績效考核工作，對直。
接下級，相關者進行評分；
16、負責協(xié)調(diào)與其他部門間的協(xié)作；
17、完成上級交辦的其他工作；
任職條件：
1、教育程度：大學本科以上。
2、年齡：不限。
3、相關工作經(jīng)驗：8年以上。
4、所需具備的業(yè)務知識及相關技能：財會、審計專業(yè)知識，熟。
悉有關財經(jīng)法律法規(guī)，良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，熟練使用計算機及相關軟件。
崗位名稱：審計崗。
上級：審計^v^主任(副主任)。
下屬:無。
審計崗崗位職責：
1、按照《^v^審計法》、《^v^關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及公司章程、中國證監(jiān)會、上海證券交易所對上市公司之規(guī)定，對股份公司各參、控股公司定期開展審計工作。
2、依據(jù)審計通知書要求收集、了解、借閱被審單位的基本情況。
審計資料。
3、按規(guī)定分工完成相關審計任務。
4、按規(guī)定程序?qū)徲嫻ぷ鞯赘搴蛯徲媹蟾孢M行復核。
5、整理審計工作底稿，負責審計檔案的管理。
6、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行后續(xù)審計，監(jiān)督改進和處理辦法的實施。
7、協(xié)助接待外部審計機構(gòu)和部門對公司的審計工作。
8、完成公司和部門領導交辦的其他工作。
任職條件：
1、教育程度：大學本科以上。
2、年齡：不限。
3、相關工作經(jīng)驗：5年以上會計、審計工作經(jīng)歷（其中2年以。
上會計師事務所工作經(jīng)歷）。
4、所需具備的業(yè)務知識及相關技能：財會、審計專業(yè)知識，熟。
悉有關財經(jīng)法律法規(guī)，熟練使用計算機及相關軟件。
崗位名稱：監(jiān)察崗。
上級：審計^v^主任(副主任)。
下屬:無。
監(jiān)察崗崗位職責：
1、負責制定公司各層次人員的廉政紀律制度。
2、負責監(jiān)督、檢查各種經(jīng)濟責任制的執(zhí)行情況。
3、負責職責范圍內(nèi)的來信來訪，協(xié)助審計部門做好對離任干部的經(jīng)濟審查工作，保守秘密。
4、充分利用宣傳窗，做好廉政建設重點內(nèi)容的宣傳工作。
5、利用各種方式做好對各類人員的遵紀守法及廉政紀律教育。
6、負責對監(jiān)察對象違紀問題的調(diào)查并提出處理意見。任職條件：
1、教育程度：大專以上。
2、年齡：不限。
3、相關工作經(jīng)驗：3年以上。
4、所需具備的業(yè)務知識及相關技能：^v^黨員，有一定的經(jīng)濟理論知識和較強的語言、文字表達能力。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇四
一、擬定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度。
三、對公司的財務收支及各類經(jīng)營活動進行審計監(jiān)督。
四、對公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議。
五、對經(jīng)濟合同的簽訂及執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。
六、負責對公司的招投標過程及結(jié)果進行審核監(jiān)督。
七、獨立開展公司的審計監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進經(jīng)營管理，為公司領導和各部門了解實際情況，制定政策提供依據(jù)。
八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力的主要領導有權向上一級領導提出意見和建議。
九、完成公司領導交辦的其他審計工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇五
一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計工作制度，編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計工作計劃。
二、組織、配合中介機構(gòu)開展對企業(yè)年度財務決算的審計工作，并對企業(yè)年度財務決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。
三、對本企業(yè)及其所屬。
單位的財務收支、財務預算、財務決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、勞務支出、物資采購、工程結(jié)算、工程分包招標、經(jīng)濟合同、對外投資、內(nèi)部控制、基建工程的決算以及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
四、對企業(yè)直管的項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計；對分公司管轄的項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復審。
五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況。
六、受理對監(jiān)察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀律的行為；參與對監(jiān)察對象的考核評議工作；協(xié)助公司領導和有關職能部門加強內(nèi)部監(jiān)督，對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。
七、促進公司廉政建設，組織開展效能監(jiān)察工作：
一、具體領導、組織監(jiān)察審計部門的各項工作，對本部門的工作負責。
二、制定和完善公司監(jiān)察審計方面的各項規(guī)章制度。
實施。
四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計工作，在完成正常監(jiān)察審計業(yè)務外，積極開展監(jiān)察審計調(diào)查和專項管理監(jiān)察審計，為加強企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益出謀劃策。
五、具體配合社會中介機構(gòu)對企業(yè)的各項審計工作，并對。
外部審計的質(zhì)量進行監(jiān)督。六、提高服務意識，積極主動為基層單位解決實際問題。
七、帶頭執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》和《內(nèi)部行。
政監(jiān)察工作管理暫行辦法》，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。
八、積極主動完成領導交辦的其他工作。
內(nèi)部監(jiān)察員崗位職責。
一、嚴格執(zhí)行《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法》的規(guī)定，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。
二、檢查有關法規(guī)、制度的執(zhí)行情況，調(diào)查研究存在問題，提出合理化建議。
三、檢查受理違規(guī)、違紀案件，重要、復雜案件經(jīng)請示有。
關領導后及時上報上級有關部門，觸犯刑律的移交司法部門。
四、受理來信、來訪，受理申訴、控告，做好相關資料的記錄、整理，按期完成年終總結(jié)、信息上報等工作。
五、參與對財務審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進行監(jiān)。
六、參加基本建設投資及重大經(jīng)濟活動的監(jiān)察工作；做。
好經(jīng)營活動中的成本核算、物料消耗、物資采購、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量、安全以及各項費用的使用、虧損項目、虧損單位和對外投資等方面的監(jiān)察記錄。
七、積極協(xié)助部門領導組織對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉。
潔高效的教育培訓；加強業(yè)務學習，為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。
八、及時整理監(jiān)察工作檔案，并按規(guī)定存檔。
九、完成領導交辦的其他工作。
內(nèi)部審計員崗位職責。
一、嚴格執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行辦法》不斷提高內(nèi)。
二、根據(jù)審計工作計劃的安排，對基層單位會計報表進行。
不定期審計，落實資產(chǎn)、負債、權益及收入、費用、利潤的真實性。
三、負責所屬各單位負責人的經(jīng)濟責任審計，對其經(jīng)營期間的經(jīng)濟責任做出評價。
四、對所屬各單位的貨幣資金進行定期或不定期檢查，核實庫存限額及貨幣資金的相互控制情況。
五、負責檢查工程項目的過程控制、成本管理、核算情況和工程項目的兌現(xiàn)審計。六、負責審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管理工作并按期歸檔。
七、積極開展審計調(diào)查和專項審計工作，為加強企業(yè)管理出謀劃策。
八、對內(nèi)審業(yè)務要加強學習，對實際工作要不斷創(chuàng)新。
九、完成領導交辦的其他工作。
一、擬訂集團公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃；提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見。
二、組織對工程項目實施過程的監(jiān)督、監(jiān)察和財務決算審計，并對集團公司及控股公司審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進行處理。
三、組織對集團控股公司負責人、部門負責人進行任期或定期責任審計。
四、對集團公司及其控股公司的工程招標和材料設備采購、辦公設施采購等進行過程監(jiān)督。
五、對集團公司及其控股公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
六、組織協(xié)調(diào)相關部門參與效能監(jiān)察工作，落實集團公司廉政建設各項指標。
七、對集團公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和意見反饋，對有關業(yè)務的經(jīng)營風險進行評估和意見反饋。
八、完成集團公司領導交辦的其它工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇六
由于工作競爭激烈，為了滿足社會的生產(chǎn)力，不得不提高工作效率，這時就得提出一種計劃?！豆緦徲嫻ぷ饔媱潯肥怯捎媱澗W(wǎng)工作計劃書欄目小編為您推薦，想要了解更多工作計劃，您可以登陸計劃網(wǎng)工作計劃欄目。歡迎閱讀!
2018年自控股集團開始組建運行后，審計監(jiān)察部承擔了集團建設工程的結(jié)算審計、合同評審等工作。我于2018年6月份進入集團工作，通過半年來的實踐經(jīng)驗切身體會到，作為集團的服務性部門，確實有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標準。
作為集團審計監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團領導的帶領下，按照集團的制定的計劃和審計監(jiān)察部的部門工作目標努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴格的標準，并認真、嚴格執(zhí)行。力爭在2018年爭創(chuàng)一流工作標準，我的具體工作職責與標準如下：
一、繼續(xù)配合部門領導做好房地產(chǎn)開發(fā)、源頭工程的造價控制和結(jié)算審計管理工作。
目前，集團房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭，預計2018年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達10個多億，審計監(jiān)察部承擔著房地產(chǎn)開發(fā)項目的'工程造價過程控制和審計結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標準為集團房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務服務好，服從集團大局，響應集團的各項號召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來水加壓站項目、兩河片區(qū)熱源廠項目、兩河片區(qū)污水處理廠項目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設完畢即將進入工程結(jié)算審計階段，審計監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計工作做好，如何解決工程。結(jié)算審計過程中的大量糾紛，如何使審計結(jié)果有利于集團，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標準的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達到一流工作標準。
二、做好合同評審與資金支付審核工作。
合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失，因此在爭創(chuàng)一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評審工作，不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F支付的每一筆資金進行嚴格把關和審核，那可能會給集團帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標準來嚴格要求自己。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇七
認真貫徹落實##大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
（三）進一步完善相關的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質(zhì)，努力學習《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位；強化管理、夯實基礎、質(zhì)量到位；突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產(chǎn)生。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇八
為嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，深化群眾路線教育實踐活動成果，厲行勤儉節(jié)約，推進黨風廉政建設，根據(jù)國家^v^內(nèi)部審計工作的規(guī)定，按照《20xx年省^v^內(nèi)部審計工作計劃》的要求，進一步加強中央事業(yè)費財務管理和監(jiān)督，規(guī)范預算管理，結(jié)合我市統(tǒng)計系統(tǒng)財務工作實際，特制訂20xx年市^v^內(nèi)部審計工作計劃。
20xx年市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，要繼續(xù)以黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神為指導，堅持以國家財經(jīng)政策法規(guī)、財務管理制度為準繩和依據(jù)，以規(guī)范財務收支的真實性、合規(guī)性、效益性為前提，以轉(zhuǎn)變工作作風、創(chuàng)新工作思路為理念，以促進財務管理、加強財務監(jiān)督、防范資金風險為目的，切實做好全市統(tǒng)計系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作。同時要按照國家^v^提出的“充實審計力量，改進審計方式，增加審計頻率，提高審計質(zhì)量”的總體要求，采取切實措施，努力推進全市統(tǒng)計部門內(nèi)審工作的健康持續(xù)發(fā)展。
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財務收支審計。按照《市^v^內(nèi)部審計工作暫行辦法》規(guī)定，20xx年，要繼續(xù)做好局機關及下屬事業(yè)單位上一年度財務收支內(nèi)部審計工作，主要是審計和檢查預算執(zhí)行、財務收支、內(nèi)控制度及資產(chǎn)管理等相關情況。在內(nèi)審中，著重以財務收支和內(nèi)控制度為基礎，重點關注財務收支的真實性、合法性、規(guī)范性等問題。
（三）強化對縣區(qū)統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)費收支使用情況的內(nèi)部審計工作。20xx年，省^v^將對四縣統(tǒng)計部門中央級統(tǒng)計事業(yè)經(jīng)費收支使用情況進行內(nèi)部審計，主要審計內(nèi)容為：一是20xx年中央級統(tǒng)計事業(yè)費收支使用情況；二是中央級第三次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費收支使用情況；三是有關內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況；四是納入中央級統(tǒng)計事業(yè)費管理的國有資產(chǎn)管理情況。
（四）認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的`運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
（五）進一步加強統(tǒng)計系統(tǒng)審計隊伍建設。根據(jù)國家^v^《統(tǒng)計部門內(nèi)部審計工作規(guī)范》、《省統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實施辦法》、《市^v^內(nèi)部審計工作暫行辦法》等文件精神，各級統(tǒng)計部門在配備和明確內(nèi)部審計人員或兼職人員的基礎上，及時充實、補齊因工作需要而變動的上述崗位工作人員。建立健全內(nèi)部審計制度，充分發(fā)揮審計人員的職能作用，要加強對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務知識培訓，提升內(nèi)部審計人員的職業(yè)素養(yǎng)，已適應新形勢下內(nèi)部審計工作的需要。
根據(jù)我市統(tǒng)計系統(tǒng)的實際情況和市局整體工作部署，全市統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)部審計工作擬于六月份開始，全部審計任務在當年11月底前完成，內(nèi)部審計工作具體時間另行通知。各有關單位應充分做好迎接內(nèi)部審計的各項準備工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇九
20xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立科學的審計理念，堅持“圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經(jīng)濟效益這個中心，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計，同時還要及時對重大經(jīng)濟事項進行專項審計調(diào)查，求真務實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結(jié)論。努力構(gòu)建與集團公司發(fā)展態(tài)勢相適應的審計監(jiān)督模式和審計服務體系，著力提升審計服務質(zhì)量，切實履行審計監(jiān)督職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
緊緊圍繞著20xx年經(jīng)濟工作目標，依據(jù)各項法律、法規(guī)、制度，認真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項職責，全面的監(jiān)督財務收支的真實、合法、效益性，突出重點領域、項目、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經(jīng)營，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。
（一）進一步建立健全內(nèi)部審計制度，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。
加強審計制度的建設，通過審計制度的建立和完善，明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學化、制度化和規(guī)范化。
（二）加強審計人員培訓，進一步提升審計工作質(zhì)量，力爭審計報告優(yōu)秀率（由上級評價90分以上為優(yōu)秀）達30%以上。
加強審計隊伍綜合素質(zhì)能力建設，滿足內(nèi)審工作要求的適應程度、提高內(nèi)審業(yè)務質(zhì)量。
（三）參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時性，對內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營風險、控制活動等進行評估和測試。
（20xx年5月22日，財政部會同證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委（以下簡稱五部委）聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會[20xx]7號，以下簡稱《基本規(guī)范》）。
擇機在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。
中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設與實施，一是加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求，對原有制度進行修改、完善和提升；構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。）。
（四）以財務收支審計為基礎，開展對所屬公司（事業(yè)部）經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益審計一次。
財務收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀律的有效措施，是開展各項審計業(yè)務的基礎。定期對所屬公司資產(chǎn)、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行的監(jiān)督和評價，是建立領導干部監(jiān)督約束機制，促進各級領導干部的增強大局意識、責任意識、績效意識的重要手段。
（五）建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上。
建立審計結(jié)果落實反饋制度。對下發(fā)整改通知責令限期整改的單位，及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的`問題不重復出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。
（一）制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》，計劃于20xx年6月完成。
（二）計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行二次（每個人一次）脫產(chǎn)審計業(yè)務培訓（為期一周），計劃于20xx年6—8月完成。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應新形勢、新任務的需要。
（三）深入學習并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。計劃于20xx年11月完成。
（四）結(jié)合預算執(zhí)行情況，對所屬公司（事業(yè)部）20xx年上半年的經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益情況進行審計（必要時延伸至以前年度）。計劃于20xx年10月完成。
（五）建立審計結(jié)果落實反饋制度，計劃于20xx年2月完成。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤。
（六）結(jié)合效能監(jiān)察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟合同事前審計工作，充分發(fā)揮事前審計的預防作用。
（七）開展重要領域、重點活動項目的專項審計。
（八）開展各項常規(guī)性審計工作。主要審計內(nèi)容包括：財務收支、經(jīng)濟往來的真實性、合法性；各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益審計；經(jīng)營管理人員經(jīng)濟責任審計；檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度的執(zhí)行情況；對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查等。
（九）對物資采購管理進行審計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監(jiān)察。
（一）制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。
（二）深入學習并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進行一次全面、系統(tǒng)的評價。
（三）結(jié)合預算執(zhí)行情況，對所屬公司（事業(yè)部）20xx年上半年的經(jīng)濟責任和經(jīng)濟效益情況進行審計。
20xx審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變，通過提高工。
作效率和工作質(zhì)量，來保證各項目標任務的完成。
（略）。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十
監(jiān)察審計室主任在院長和紀委書記的領導下，全面主持監(jiān)察審計室的日常工作。其主要職責：
一、主持監(jiān)察審計室工作會議，組織研究討論各項業(yè)務工作，及時了解各項工作的進展情況，并親自抓好重點監(jiān)察項目和重大違紀案件的查處。
二、組織起草監(jiān)察審計室上報和下發(fā)的重要文件，組織制定監(jiān)察對象廉潔從政方面的制度規(guī)定，及時傳達上級監(jiān)察領導機關和學院領導對監(jiān)察審計工作的指示精神，并組織貫徹實施。
三、組織檢查監(jiān)察對象遵守和執(zhí)行國家法律、法規(guī)和學院規(guī)章制度的情況，針對帶有普遍性、傾向性的問題提出意見和建議，并及時向?qū)W院領導報告。
四、根據(jù)學院的中心工作和監(jiān)察審計工作的要求，制定工作計劃、并組織實施。
五、協(xié)助紀委書記抓好專、兼職監(jiān)察審計干部的思想教育和業(yè)務學習，做好受行政紀律處分副科級以下干部的思想教育工作。
六、組織編寫審計報告，做到真實反映被審單位(個人)的情況，實事求是、客觀、公正的評價和提出審計建議。
七、定期聽取黨風廉政監(jiān)督員的工作匯報，提出階段性工作目標和要求。
八、做好上級監(jiān)察機關、院長和紀委書記交辦的其他工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十一
1、負責本處文件收發(fā)、印章和文件資料管理工作。
2、根據(jù)海關總署、總關有關反腐倡廉的政策、法規(guī)和規(guī)定，負責泉州海關廉政建設工作和黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況的指導、檢查、督促及評比工作。
3、負責關區(qū)反腐倡廉的宣傳教育工作。
4、負責對廉政執(zhí)紀等情況開展調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)帶有傾向性的問題，向有關領導提出改正及改進建議。
5、負責糾風工作以及民主評議行風效能工作，抓好隊伍行風效能督導;受理行風方面來信來訪工作。
6、抓好隊伍行政管理和關風關貌，組織作風紀律督導工作，負責內(nèi)務規(guī)范建設、檢查及考核評比的各項工作。
7、負責組織協(xié)助總關開展各類審計工作，組織開展常規(guī)執(zhí)法檢查和專項執(zhí)法督察;對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，提出整改意見或督察審計建議，下發(fā)整改通知，督促整改。
8、負責各辦事處hl系統(tǒng)運用的指導、檢查、督促及評比等工作，發(fā)揮hl2008系統(tǒng)的作用。
9、組織協(xié)調(diào)開展社會治安綜合治理工作，負責本關安全保衛(wèi)工作，組織開展安全教育等活動。
10、承辦上級交辦的其他工作事項。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十二
20xx年全市審計信息宣傳工作的指導思想是：以中國特色社會主義理論體系為指導，深入學習，緊緊圍繞審計工作中心，突出重點，有計劃、有步驟地加大審計信息宣傳力度，不斷提升審計成果，擴大審計影響，為在更高層面發(fā)揮審計的監(jiān)督作用營造良好的輿論環(huán)境。
（一）圍繞黨和國家的路線、方針、政策和重大部署，大力宣傳全市審計機關學習，認真履行審計監(jiān)督職責等方面采取的措施和取得的成效。
1、積極宣傳全市審計機關圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展大局，開展各項審計工作動態(tài)，以及在維護經(jīng)濟安全、推進民主法治、維護民生、推動改革、促進發(fā)展等方面發(fā)揮的建設性作用。
2、及時反映審計在揭露體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞基礎上提出的審計建議及效果，并結(jié)合被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，以適當方式加以宣傳。
3、適時報道已審查結(jié)案的通過審計查處的重大違法違規(guī)問題的典型案件，推動反腐倡廉建設。
（二）圍繞審計署、省、市審計工作會議、重要活動、重大專題及社會關注的審計工作熱點焦點問題，適時開展有針對性的信息宣傳工作。
1、大力宣傳全市各級領導、有關部門和社會各界對審計工作的重視和支持，營造良好的審計工作環(huán)境。
2、重點做好各級審計工作會議、座談會、向人大會作審計工作報告、“審計機關成立30周年”相關活動的信息宣傳工作。
3、根據(jù)全年審計任務，著力做好財政資金分配和使用管理、權力運行、國有資產(chǎn)保值增值、重大投資項目建設進展、重點民生項目建設進度及資金使用、資源環(huán)境保護等方面審計情況的反映。
4、及時總結(jié)審計工作中的創(chuàng)新成果和寶貴經(jīng)驗，推動轉(zhuǎn)變理念和創(chuàng)新方式，促進提高審計工作的質(zhì)量和水平。
（三）圍繞審計機關加強內(nèi)部管理和自身建設，大力宣傳在推進審計權能改革，加強隊伍專業(yè)化建設、廉政建設、信息化建設和文化建設等方面的新舉措和新成果。
1、積極宣傳審計機制改革的主要做法和取得的主要成效，以及審計機關自身建設情況。
2、大力宣傳全市審計機關先進集體和先進個人，弘揚正氣，展示風采，樹立良好的審計隊伍形象。
3、結(jié)合具體審計項目，有重點地宣傳審計機關在創(chuàng)新審計技術和方法、推動信息化建設及管理規(guī)范化方面采取的措施和取得的成效。
（一）利用多種渠道擴大審計影響。充分利用審計行業(yè)報刊、黨報黨刊、電視臺、廣播電臺、網(wǎng)站等各種平臺，多管齊下，大力宣傳審計工作的新思路、新方法和新成果，推動審計工作的深入開展。
（二）積極組織主題宣傳報道。今年重點做好“審計機關成立30周年”活動的系列宣傳報道，發(fā)揮各類新聞媒體的特點優(yōu)勢，充分展示審計機關成立30周年以來取得的成果。
（三）提煉信息挖掘成果服務宏觀決策。加大對審計情況的全面把握、總體評價和綜合分析力度，及時提煉審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題，形成有價值的審計建議，為領導宏觀決策提供參考依據(jù)。
為切實提升工作水平，20xx年的信息宣傳工作考核將著重從質(zhì)量入手，嚴格考核機制。市局辦公室制定具體的考核指標，將工作任務量化分解到各縣市區(qū)審計局。同時，為進一步加大考核力度，對未完成采用任務的縣市區(qū)審計局將取消年度目標管理考核評比資格。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十三
新年的鐘聲已經(jīng)敲響了?；仡櫼荒甑膶W習工作，我們在忙碌中也取得了很大的成績。為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：
一、總體工作思路。
20審計工作的總體思路是：以科學發(fā)展觀為指引，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委(擴大)精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質(zhì)量建設和隊伍建設，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設作出新貢獻。
二、工作目標任務。
年暫計劃安排審計項目47項(部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加)，其中：財政預算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責任審計5項、部門預算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項(其中決算審計11項、跟蹤審計24項)、專項審計調(diào)查5項(市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項)。具體項目計劃見附表。
1.財政預算執(zhí)行情況審計。
對2017年區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預算管理和資金分配為重點，以預算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預算分配公開透明、科學規(guī)范，財政資金運行安全、合理有效。
2.經(jīng)濟責任審計。
根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領導干部進行經(jīng)濟責任審計(部分經(jīng)濟責任審計項目待確定后再增加),審計中將守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。
1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務，協(xié)助區(qū)紀委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。
4.完成檔案管理省級三星復查工作。
5.加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導、管理和服務工作。
三、主要工作措施。
(一)轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計科學轉(zhuǎn)型。
要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領審計工作創(chuàng)新，促進審計科學轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務。牢固樹立審計服務中心工作意識，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極為領導提供有效的決策依據(jù)，當好決策參謀。
(二)創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目。
要緊扣打造審計“精品”工作目標，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目。加強審計工作科學管理。繼續(xù)建立審計工作目標管理責制，完善審計工作考核辦法，加強任務完成情況的考核考評。今年要推行局領導帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領導擔任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。
(三)夯實基礎，著力提高審計隊伍素質(zhì)。
要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務技能培訓，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務打下堅實的思想基礎。二是抓實業(yè)務技能培訓。要結(jié)合實際，深入貫徹落實各級關于改進工作作風的有關規(guī)定，要在全局大興務實之風，始終堅持求真務實、嚴謹細致、客觀公正的工作作風，增強政治意識，大局意識和責任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務實的作風完成好各項工作任務。
(四)立足實際，著力加強黨建和精神文明建設。
堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設，促進審計工作全面發(fā)展。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領導干部民主生活會，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。
公司審計監(jiān)察工作計劃篇十四
20xx年公司審計工作的總體要求是：認真貫徹第十七屆中央紀委第二次全體會議、全國審計工作會議、南方電網(wǎng)紀檢監(jiān)察審計工作會議和公司工作會議精神，貫徹落實公司二號令，全面實施“三精一優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“加快發(fā)展，管理到位，執(zhí)行到位”的總體思路，在繼承和發(fā)揚過去三年成功經(jīng)驗的基礎上，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計、繼續(xù)加強任期經(jīng)濟責任、工程等常規(guī)項目審計及各項專項審計和審計調(diào)查；繼續(xù)加大審計問題整改力度，保證審計成果運用；加強審計隊伍建設；積極推進審計實時監(jiān)督系統(tǒng)，完善審計監(jiān)督手段和方式；不斷提高審計工作水平和質(zhì)量，保證審計工作和監(jiān)督職責到位，發(fā)揮好“眼睛”和“保健醫(yī)生”作用，為公司做強做優(yōu)保駕護航。
認真貫徹黨的十七大報告中提出的“建立健全決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權力結(jié)構(gòu)和運行機制。重點加強對領導干部，特別是主要領導干部、人財物管理使用、關鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢、問責、經(jīng)濟責任審計等制度?！钡囊螅^續(xù)推進經(jīng)濟責任審計，強化權力監(jiān)督在“離任必審”的基礎上，加大經(jīng)濟責任審計力度，同時，按南方電網(wǎng)公司的要求，加大推進屆中經(jīng)濟責任審計，通過屆中經(jīng)濟責任審計，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，提升管理水平。在審計中，關注企業(yè)決策、企業(yè)分配、重要資金運作、重大投資、國有資產(chǎn)保值增值等領域。嚴肅查處損失浪費、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實際的評價標準體系、評價方法（聯(lián)席會議方式），改進和完善任期經(jīng)濟責任審計方式、方法，努力提高審計質(zhì)量。20xx年經(jīng)濟責任審計除做好公司安排的經(jīng)濟責任審計工作外，重點配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責任審計的迎審工作。
按照袁董事長提出的“抓住人、財、物、信息和流程五個要素，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況、存在的薄弱環(huán)節(jié)，然后去做調(diào)整和完善”的要求，認真貫徹落實南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計辦法》。在內(nèi)控制度審計中緊緊抓住規(guī)章制度的健全性、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準公司在生產(chǎn)經(jīng)營關鍵環(huán)節(jié)、開展內(nèi)控制度審計，進行評價，提出建議和意見，促進管理工作到位。20xx年，重點開展對營銷管理內(nèi)控制度進行審計。營銷管理內(nèi)控制度審計重點關注電費抄核收、業(yè)擴報裝、優(yōu)質(zhì)服務、稽查管理等關鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務流程的嚴密性和有效性，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施和建議，促進完善管理流程，防范營銷風險。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實進行檢查監(jiān)督，通過加大專項審計力度，擴大審計領域，聯(lián)合職能部門，認真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風險，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實情況。同時加強調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見大，從微觀發(fā)現(xiàn)問題，從宏觀分析問題，為全面落實貫徹2號令，從管理、機制的角度提出建設性意見，為決策服務，解決實際問題，實現(xiàn)為公司增值增效的目標。
1、繼續(xù)關注資產(chǎn)經(jīng)營目標審計。
對企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況進行評價，重點關注財務預算的剛性和嚴肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標和經(jīng)營風險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費的同時，強化資產(chǎn)經(jīng)營責任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入。
2、抓好工程和大修技改，業(yè)擴工程審計及審計調(diào)查。
按公司要求，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計，重點突破，以典型項目促進工程管理水平。重點關注，項目審批手續(xù)、招投標、物資采購、工程監(jiān)理、合同履行、費用結(jié)算等關鍵點，加大現(xiàn)場復核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進項目管理規(guī)范有序，竣工決算審計，重點關注竣工驗收、財務決算、資產(chǎn)移交，資產(chǎn)真實完整。20xx年計劃在基本建設項目抽審10%的項目進行評價。
3、資金管理審計調(diào)查。
20xx年資金管理審計調(diào)查，重點關注資金風險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、“倒三角”財務管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔保、抵押等資金管理上的風險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施，促進有效防范風險。
4、預算執(zhí)行情況審計調(diào)查。
預算執(zhí)行情況調(diào)查。重點關注全面預算管理的編制、審批、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性，以及預算資金使用、控制過程的合法性、真實性。對發(fā)現(xiàn)的虛假預算、重大損失浪費、挪用預算資金、賬外資金要依法依紀嚴肅處理，追究責任；對預算執(zhí)行不嚴格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預算管理水平，使預算成本費用可控、在控、促進公司全面預算管理和成本控制水平的進一步提高。
5、物資管理審計調(diào)查。
物資管理開展審計調(diào)查，重點關注，統(tǒng)購物資項目審批、招投標、物資采購、合同履行、物資調(diào)撥、費用結(jié)算、財務核算等關鍵點，零星物資采購調(diào)查重點關注，采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結(jié)算、以促進物資管理的規(guī)范化水平。
6、依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查。
根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀檢監(jiān)察審計工作會議安排，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標示2號令的內(nèi)容，是否制定2號令實施細則，宣貫的深度和廣度等情況；二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序、計劃和預算執(zhí)行情況；三是監(jiān)督2號令的貫徹落實情況，主是結(jié)合各單位審計情況對各項管理業(yè)務的專項審計和審計調(diào)查，對執(zhí)行的嚴格性、有效性進行統(tǒng)一檢查和評價，以推進2號令在基層單位的貫徹落實，進一步筑牢依法經(jīng)營根基。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實施方案并負責實施。南方電網(wǎng)公司審計部負責調(diào)查進程跟蹤檢查與協(xié)調(diào)，下半年公司組成聯(lián)合審計組重點抽查。希望各單位領導班子要高度重視，積極配合，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計調(diào)查工作，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。
通過審計“整改年”的活動，審計整改和落實已逐步被各級管理人員接受。公司將對20xx年審計發(fā)現(xiàn)問題進行通報，加大審計整改力度及審計問責，各單位對涉及共性管理問題要重點整改，制定相關制度，保證審計整改常態(tài)化。審計工作將繼續(xù)關注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況，不斷加強對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領導責任追究，同時要加強和各職能部門的溝通合作，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進規(guī)范經(jīng)營，有效管理。
深化審計信息化建設，提高計算機輔助審計的運用水平。計劃20xx年開始對下屬供電公司財務試行遠程審計監(jiān)督，同時，著手探索對營銷系統(tǒng)進行實時審計監(jiān)督，促進公司整體風險管理水平不斷提高。
當前，內(nèi)部審計的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計為主的管理審計和風險管理評估轉(zhuǎn)化，作為公司的內(nèi)部審計，一是通過審計，增強執(zhí)行能力，確保公司管理理念、管理方法得到貫徹落實；二是針對管理流程和內(nèi)控制度進行評價，完善，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，提高管理效率；三是對公司的風險管理系統(tǒng)，進行評估，增強公司風險管理能力；如何更好的履行審計監(jiān)督和服務職能。20xx年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計工作基礎制度、規(guī)范、標準，逐步建立責任追究制度。
繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實施細則及“海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令”的實施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng)；二是強化審計管理信息化系的運用，建設一支較高計算機水平的審計隊伍；三是在項目組織、資源調(diào)配、審計技術、基礎管理、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式，不斷提升公司審計工作的能力和水平，重點是嚴格控制審計質(zhì)量。經(jīng)常開展審計專題分析活動，及時總結(jié)經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題，及時改進工作。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計項目；四是積極倡導審計理論研究，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新，要結(jié)合實際情況開展風險管理、效益審計理論研究，為公司審計工作的發(fā)展創(chuàng)造條件；五是按照“素質(zhì)更好、水平更高、業(yè)務更棒”的要求，認真加強自身建設，加強培訓交流，直接用于指導實踐，不斷提高審計人員的綜合素質(zhì)，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務精湛、清正廉潔的審計隊伍，積極研究整合，組織和有效利用好審計資源，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關鍵領域，以適應公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求。