報(bào)告通常包含背景信息、問題陳述、研究方法、結(jié)果和結(jié)論。為了提高報(bào)告的可讀性和吸引力，可以通過插圖、表格和案例等方式來輔助說明和分析。報(bào)告范文的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)多樣化，適用于不同的寫作需求。
工資預(yù)算報(bào)告篇一
根據(jù)公司xxxx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合國(guó)家和地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)公司xxxx年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了測(cè)算，編制了公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
一、基本假設(shè)。
1、公司所遵循的國(guó)家及地方現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)政策無重大變化。
2、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所涉及的國(guó)家或地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變，所在行業(yè)形勢(shì)、市場(chǎng)行情無異常變化。
3、國(guó)家現(xiàn)有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。
4、公司所遵循的稅收政策和有關(guān)稅優(yōu)惠政策無重大改變。
5、公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、營(yíng)銷計(jì)劃、投資計(jì)劃能夠順利執(zhí)行，不受政府行為的重大影響，不存在因資金來源不足、市場(chǎng)需求或供求價(jià)格變化等使各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施發(fā)生困難。
6、公司經(jīng)營(yíng)所需的原材料、能源等資源獲取按計(jì)劃順利完成，各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同順利達(dá)成，并與合同方無重大爭(zhēng)議和糾紛，經(jīng)營(yíng)政策不需做出重大調(diào)整。
7、無其他人力不可預(yù)見及不可抗拒因素造成重大不利影響。
二、預(yù)算編制依據(jù)。
1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及業(yè)務(wù)規(guī)劃，預(yù)計(jì)xxxx年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)為166,408.43萬元。
2、成本費(fèi)用主要依據(jù)公司各產(chǎn)品的不同毛利率、資金使用計(jì)劃及銀行貸款利率、xxxx年業(yè)務(wù)量變化等情況進(jìn)行的綜合測(cè)算或預(yù)算。
3、所得稅依據(jù)公司xxxx年測(cè)算的利潤(rùn)總額及各公司適用的所得稅率計(jì)算。
三、利潤(rùn)預(yù)算表。
項(xiàng)目單位xxxx年預(yù)算xxxx年實(shí)際增長(zhǎng)率。
營(yíng)業(yè)收入萬元166,408.43151,280.3910%。
營(yíng)業(yè)成本萬元127,283.96114,670.2311%。
稅金及附加萬元452.82431.265%。
銷售費(fèi)用萬元3,433.283,301.234%。
管理費(fèi)用萬元13,252.3612,992.512%。
財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元3,894.573,674.126%。
資產(chǎn)減值損失萬元2,295.402,086.7310%。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)萬元15,819.2214,124.3012%。
利潤(rùn)總額萬元15,783.8714,348.9710%。
所得稅萬元2,366.332,297.413%。
凈利潤(rùn)萬元13,377.2212,051.5511%。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示。
本預(yù)算為公司xxxx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏。
觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家政策調(diào)整、市場(chǎng)需求狀況、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在較大的不確定性。
工資預(yù)算報(bào)告篇二
新一年的開始也預(yù)示著于20xx年加盟公司以來，已將近三年的時(shí)間了?；仡櫲陙淼墓ぷ髋c成長(zhǎng)，是離不開公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的大力支持與幫助，從而使自己在思想意識(shí)、業(yè)務(wù)能力等各方面都取得了一定的成績(jī)，在這里表示感謝。為了更好地做好自己今后的工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，簡(jiǎn)述主要工作如下：
20xx年參加工作至今，我一直從事的工作便是招投標(biāo)工作，當(dāng)然主要是商務(wù)部分及技術(shù)標(biāo)部分文件的制作，隨后因新公司成立，我又從事了部分辦公室的工作，到20xx年下半年我開始正式接觸預(yù)算這個(gè)行業(yè)，近三年的工作經(jīng)歷使我有了一個(gè)質(zhì)的轉(zhuǎn)變，也讓我明白出了校門走入社會(huì)這個(gè)大家庭里我所欠缺的知識(shí)實(shí)在是太多太多。所以在新的一年的開始，我要做的便是抓緊一切學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)補(bǔ)充知識(shí)，迅速提高自身的能力，確保在這個(gè)職位上可以起到領(lǐng)頭人的作用?？梢詭ьI(lǐng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)部更好更精確的完成計(jì)經(jīng)工作。
在以后的工作中我們部門會(huì)嚴(yán)格要求自己，增強(qiáng)個(gè)人的業(yè)務(wù)素質(zhì)，確保不再出現(xiàn)像上述類似的`錯(cuò)誤。
工程中標(biāo)后，我們部門需要參與的就是施工合同的簽訂，現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)勞務(wù)分包合同及租賃合同的簽訂，圖紙會(huì)審，現(xiàn)場(chǎng)工程變更單的簽訂，現(xiàn)場(chǎng)工程量的核定直至工程竣工決算。若想在不損害他人權(quán)益的前提下更好的維護(hù)我公司的權(quán)益，這就要求我部門人員既要懂得工程相關(guān)知識(shí)，還要懂得法律知識(shí)。只有依法簽訂各種合同，才能保障我公司權(quán)益。
針對(duì)以上各種問題，我部門制定20xx年工作計(jì)劃如下：
1、在業(yè)余時(shí)間系統(tǒng)學(xué)習(xí)法律知識(shí)，熟練掌握《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》以及相關(guān)的法律法規(guī)。為確保公司最大權(quán)益做好基礎(chǔ)工作。
2、以工程項(xiàng)目為中心，配合好項(xiàng)目部工程量現(xiàn)場(chǎng)核定工作，及時(shí)做好工程量核定單的審核工作，做到今日事情今日做，盡量做到不拖延。如有問題及時(shí)與項(xiàng)目部人員溝通，避免因工程量核定不及時(shí)造成窩工。
3、施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程洽商，與項(xiàng)目部人員及時(shí)溝通、協(xié)商、簽訂。簽訂后在核算過程中，從中挖掘出項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)利益，本著利益最大化原則，進(jìn)行技術(shù)或經(jīng)濟(jì)的洽商以及技術(shù)交底形式的辦理。按照工程進(jìn)度，隨時(shí)收集整理施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程洽商及材料、設(shè)備確認(rèn)價(jià)格，及時(shí)讓甲方及監(jiān)理簽字確認(rèn)，避免事后補(bǔ)辦受阻礙。
涉及到重大的經(jīng)濟(jì)洽商應(yīng)及時(shí)與業(yè)主溝通。在做設(shè)計(jì)變更、工程洽商的算量時(shí)要顧及到多專業(yè)、多工序，做到細(xì)算、詳算，把所有施工過程中涉及到的全部項(xiàng)目列清、列全，做到不丟項(xiàng)、不缺項(xiàng)。對(duì)業(yè)主口頭通知的變更，主動(dòng)及時(shí)辦理工程變更書，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。確保我公司權(quán)益不受到侵害。
4、與材料供應(yīng)部門做好溝通。跟據(jù)招標(biāo)文件、施工圖紙、投標(biāo)預(yù)算，甲方給出暫估價(jià)的材料、設(shè)備列出清單，施工前我部門人員與材料供應(yīng)部人員進(jìn)行溝通后再確認(rèn)材料廠家、材料價(jià)格，然后訂貨，對(duì)于采購(gòu)價(jià)格超出投標(biāo)預(yù)算價(jià)格的材料、設(shè)備，應(yīng)積極與甲方溝通，根據(jù)招標(biāo)文件的內(nèi)容說明原因、講明道理，按實(shí)際發(fā)生進(jìn)行調(diào)整價(jià)差。
5、本部門人員現(xiàn)狀是工程現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)貧乏，所以在算量時(shí)容易丟項(xiàng)漏項(xiàng)，為了彌補(bǔ)這一現(xiàn)狀，我部門決定在做好本職工作的基礎(chǔ)上，盡可能多的時(shí)間用到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)踐學(xué)習(xí)。這樣即增加了自己的實(shí)踐知識(shí)，還能有效的和項(xiàng)目部進(jìn)行溝通。
6、及時(shí)了解當(dāng)前工程造價(jià)管理情況、當(dāng)?shù)毓こ虄r(jià)格水平、合同履約情況、材差文件的頒布及業(yè)務(wù)知識(shí)。為更好的服務(wù)整個(gè)工程做好充足的準(zhǔn)備。對(duì)各種計(jì)價(jià)軟件都要做到熟練掌握。
7、做好工程投標(biāo)的臺(tái)賬，包括投標(biāo)過的工程，吸取各種經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為下個(gè)工程的投標(biāo)做好充足的準(zhǔn)備。
總之，一年之際在于春，在即將到來的20xx年的春天，我部門全體員工會(huì)更加努力，愛崗敬業(yè)，遵守道德行為規(guī)范，本著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度，做好自己的本職工作，發(fā)揮出自己最大的能力，為公司的發(fā)展添磚加瓦。
工資預(yù)算報(bào)告篇三
（1）建筑性工程預(yù)算。
1）廠房建設(shè)包括費(fèi)用預(yù)算：××萬元（明細(xì)表略）。
2）輔助設(shè)施建設(shè)費(fèi)用預(yù)算：××萬元（明細(xì)表略）。
（2）配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)用預(yù)算：××萬元（明細(xì)表略）。
（3）其他費(fèi)用包括土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)、建設(shè)施工單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等，根據(jù)國(guó)家規(guī)定的費(fèi)率和標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算為××萬元。
（4）預(yù)提費(fèi)用。按原有預(yù)算費(fèi)用的××%增加預(yù)算，以備物資漲價(jià)增加的費(fèi)用，根據(jù)公司的費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，預(yù)提費(fèi)用預(yù)計(jì)為××萬元。
（5）應(yīng)繳納的稅金及利息。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，按此項(xiàng)工程全部投資完成額的×%納稅，稅金預(yù)計(jì)為××萬元。此外，各種形式的籌資行為所帶來的利息，應(yīng)每年結(jié)算，該利息額為××萬元。
二、流動(dòng)資金投資預(yù)算。
（1）根據(jù)同行業(yè)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)及占用情況分析，我公司正常年份所需流動(dòng)資金為××萬元。投產(chǎn)后，第1年需要××萬元，第2年需要××萬元，第3年需要××萬元。
（2）項(xiàng)目投資由固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成，預(yù)計(jì)投資額為××萬元，其中流動(dòng)資金所占比例為××%。
三、籌資的方式與成本。
（表略）。
×××公司財(cái)務(wù)部。
××年×月×日。
工資預(yù)算報(bào)告篇四
甲方：
乙方：(受聘方)_____。
根據(jù)《^v^勞動(dòng)法》，結(jié)合具體實(shí)際，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，鑒定本協(xié)議。
第一條甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1、為乙方提供教學(xué)工作需求的條件;。
2、根據(jù)工作需要和學(xué)校的規(guī)章制度及本協(xié)議條款對(duì)乙方進(jìn)行管理;。
3、對(duì)乙方的教學(xué)工作進(jìn)行考核;。
4、每月準(zhǔn)時(shí)發(fā)放兼職教師報(bào)酬及獎(jiǎng)勵(lì);。
第二條乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、認(rèn)真如實(shí)填寫教師信息表，提供身份證、家庭住址，學(xué)歷證件復(fù)印件等;。
2、按照甲方的要求，按時(shí)參加學(xué)生訪談，并根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況制定個(gè)性化教育方案;。
3、在聘期內(nèi)，不得在其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)任課;。
第三條考勤紀(jì)律及處罰。
2、上課須有教案，若被甲方發(fā)現(xiàn)無教案，給予乙方每次20元的處罰;。
3、上課期間，手機(jī)需關(guān)機(jī)。上課期間接聽電話、玩手機(jī)，每次罰20元的處罰;。
6、教師授課期間不得中途離職，必須待學(xué)生結(jié)業(yè)，才能離職。強(qiáng)行離職處罰，按教師所帶學(xué)生數(shù)量處罰，每位學(xué)生按300元進(jìn)行計(jì)算。離職須提前2個(gè)月向單位申請(qǐng)，把剩余課時(shí)完成。
9、上課地點(diǎn)為本中心，不得隨意更改上課地點(diǎn)。比如：去學(xué)生家伙將學(xué)員帶回老師家;。
10、第一次課后遭到家長(zhǎng)投訴、退費(fèi)的，課酬費(fèi)不予支付;。
第四條獎(jiǎng)勵(lì)。
2、介紹1對(duì)1一個(gè)學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)300元;。
3、介紹教師1名，學(xué)?？己撕细癫⑹褂锚?jiǎng)勵(lì)100元;。
第五條課酬。
2、備注。
附則：
1、因自然災(zāi)害等不可抗拒力或政府政策變化等導(dǎo)致本合同無法履行的另行處理。
2、本合同自雙方簽訂之日起生效，至乙方給甲方最后一次安排學(xué)生輔導(dǎo)結(jié)束時(shí)自動(dòng)終止合同。
3、本協(xié)議一式倆份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
4、甲方會(huì)根據(jù)情況，適合的修訂兼職教師聘用協(xié)議內(nèi)容，修訂后的協(xié)議，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表簽字：________簽字：_________。
簽訂日期：年月日簽訂日期:年月日
工資預(yù)算報(bào)告篇五
各位合伙人：
今年本所堅(jiān)持求真實(shí)務(wù)、重服務(wù)、謀發(fā)展的工作理念，將本著量入為出，收支平衡，審慎、節(jié)儉的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的開支。參照上年度預(yù)算及實(shí)際執(zhí)行情況，結(jié)合本年度的工作需求和發(fā)展需要及經(jīng)費(fèi)的整體情況，進(jìn)行統(tǒng)籌考慮、科學(xué)安排，合理使用可納入預(yù)算的資金。
一、年度預(yù)算收入萬元，具體收入預(yù)算如下：
(一)律師費(fèi)預(yù)算收入萬元;。
(二)辦公室出租收入預(yù)算萬元;。
(三)律師管理費(fèi)收入預(yù)算萬元;。
(四)銀行存款利息預(yù)算收入萬元;。
(五)其他預(yù)算收入約萬元，其中：
1.本年預(yù)計(jì)收入萬元;。
2.本年預(yù)計(jì)收入萬元;。
3.本年預(yù)計(jì)收入萬元。
二、年度預(yù)算開支萬元，具體預(yù)算支出明細(xì)如下：
(一)員工工資預(yù)算萬元，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算萬元，職工福利費(fèi)預(yù)算萬元;。
(二)房屋租金、物業(yè)管理費(fèi)及空調(diào)、水電費(fèi)用預(yù)算萬元;。
(三)雜志、網(wǎng)站預(yù)算開支萬元：
1、雜志預(yù)算萬元;。
2、網(wǎng)站預(yù)算萬元。
(四)固定資產(chǎn)預(yù)算開支萬元，具體支出明細(xì)如下：
1.更換電腦系統(tǒng)預(yù)算萬元，2.更換辦公設(shè)備預(yù)算萬元。
(五)年審費(fèi)及各項(xiàng)資質(zhì)及會(huì)員資格維護(hù)費(fèi)開支萬元。
(六)日常管理費(fèi)費(fèi)用預(yù)算支出萬元，具體明細(xì)如下：
1.辦公耗材費(fèi)本年預(yù)算支出萬元;。
6.加班費(fèi)本年本年預(yù)算萬元;。
7.交通及差旅費(fèi)本年預(yù)算萬元;。
12.其他費(fèi)用本年預(yù)算萬元;。
14.代理記賬費(fèi)本年預(yù)算萬元;。
15.銀行手續(xù)費(fèi)本年預(yù)算萬元;。
16.本年度本年預(yù)算支付員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金萬元。
(八)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支萬元，具體明細(xì)如下：
1.培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算開支萬元;。
2.舉辦中論壇預(yù)算萬元;。
3.舉辦文體活動(dòng)預(yù)算萬元;。
4.同行交流合作洽談會(huì)預(yù)算萬元;。
5.年度旅游活動(dòng)預(yù)算萬元;。
6.年度體檢活動(dòng)預(yù)算萬元;。
7.平面媒體宣傳費(fèi)預(yù)算萬元。
9.黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算萬元;。
10.編印書籍預(yù)算萬元;。
11.臨時(shí)專項(xiàng)活動(dòng)預(yù)算萬元;。
12.預(yù)算外支出萬元。
三、本年度發(fā)展基金預(yù)算收入萬元，具體明細(xì)如下：
(一)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算開支萬元;。
(二)舉辦中論壇預(yù)算萬元;。
(三)舉辦文體育活動(dòng)預(yù)算萬元;。
(四)年度旅游活動(dòng)預(yù)算萬元;。
(五)年度體檢活動(dòng)預(yù)算萬元;。
(六)平面媒體宣傳合作費(fèi)預(yù)算萬元;。
(七)年會(huì)預(yù)算萬元;。
(八)編印書籍預(yù)算萬元;。
(九)臨時(shí)專項(xiàng)活動(dòng)預(yù)算萬元。
三、經(jīng)營(yíng)成果預(yù)算。
(一)合伙人可支配公共收入預(yù)算。
1.律師費(fèi)收入扣除律師提成后屬于合伙人可支配預(yù)算公共收入為萬元;。
2.管理費(fèi)預(yù)算收入為萬元;。
3.其他屬于合伙人可支配預(yù)算公共收入為萬元;。
合伙人可支配預(yù)算公共收入為以上1+2+3=萬元。
(二)合伙人承擔(dān)的公共費(fèi)用預(yù)算。
1.本所年度費(fèi)用成本預(yù)算總支出為萬元;。
2.由執(zhí)業(yè)律師及合伙人個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用成本預(yù)算支出為萬元;。
3.由發(fā)展基金負(fù)擔(dān)的費(fèi)用成本預(yù)算支出為萬元;。
合伙人承擔(dān)的公共費(fèi)用預(yù)算支出為以上1-2-3=萬元。
(三)合伙人應(yīng)分享的分紅或應(yīng)承擔(dān)的虧損預(yù)算。
以上報(bào)告，請(qǐng)審議。
律師事務(wù)所管委會(huì)。
工資預(yù)算報(bào)告篇六
實(shí)習(xí)目的:
通過老師結(jié)合學(xué)生計(jì)算機(jī)操作講解全面預(yù)算的理論基礎(chǔ)和方法步驟，了解企業(yè)全面財(cái)務(wù)預(yù)算的要點(diǎn)，掌握如何為企業(yè)做好全面財(cái)務(wù)預(yù)算和預(yù)算實(shí)習(xí)報(bào)告。
實(shí)習(xí)內(nèi)容:
1、全面財(cái)務(wù)預(yù)算的概念
2.企業(yè)財(cái)務(wù)如何做全面預(yù)算
3.全面財(cái)務(wù)預(yù)算的實(shí)施與控制
4.這次實(shí)習(xí)的經(jīng)歷
全面預(yù)算是指企業(yè)總體計(jì)劃的數(shù)量描述，即企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全部計(jì)劃數(shù)量形式的反映。綜合預(yù)算編制的方法，根據(jù)分類標(biāo)志的不同，通常有以下幾種:
1、根據(jù)與業(yè)務(wù)量的關(guān)系分為靜態(tài)預(yù)算和彈性預(yù)算；
2.根據(jù)預(yù)算編制的依據(jù)，分為增基預(yù)算和零基預(yù)算；
3.根據(jù)預(yù)算周期，可分為固定預(yù)算和可持續(xù)預(yù)算等。
綜合財(cái)務(wù)預(yù)算的編制主要遵循:實(shí)用、先進(jìn)、合理；自上而下結(jié)合，達(dá)成共識(shí)；預(yù)算制度和會(huì)計(jì)制度一致；按照程序和原則逐項(xiàng)編制。
全面預(yù)算的內(nèi)容包括:
預(yù)算方法:
1.自上而下:主管根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，并根據(jù)目標(biāo)和活動(dòng)，選擇一種或多種方法來確定預(yù)算水平，例如預(yù)測(cè)，并將其分配給各部門。
2.自下而上:銷售人員根據(jù)去年的預(yù)算和去年的銷售定額計(jì)算預(yù)算，提交給銷售經(jīng)理。銷售預(yù)算一般包括以下步驟:確定公司的銷售和利潤(rùn)目標(biāo)、銷售預(yù)測(cè)、銷售范圍、固定成本和可變成本、成本-數(shù)量-利潤(rùn)分析、根據(jù)利潤(rùn)目標(biāo)的價(jià)格和費(fèi)用變化，向公司最高管理層提交最終預(yù)算，并利用銷售預(yù)算控制銷售。確定銷售預(yù)算水平的方法:最大成本法、銷售百分比法、平等競(jìng)爭(zhēng)法、邊際收益法、零基預(yù)算法、任務(wù)目標(biāo)法。其中，任務(wù)目標(biāo)法是一種非常有用的方法。它可以有效地分配任務(wù)來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。下面的例子說明了這種方法。如果公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售1.4億，那么銷售費(fèi)用就是500萬。其中，如果銷售水平對(duì)總?cè)蝿?wù)的貢獻(xiàn)水平為64%，那么銷售人員的銷售收入為14000萬×64% = 8960萬，那么成本/銷售額為5.6%，假設(shè)廣告成本為200萬，廣告對(duì)總?cè)蝿?wù)的貢獻(xiàn)水平為25.6%。因?yàn)閺V告實(shí)現(xiàn)銷售收入:否則，比如廣告收入低，公司可能會(huì)考慮降低廣告成本，增加人員銷售成本。這種方法需要展示足夠的數(shù)據(jù)，所以管理工作量很大，但由于直觀易懂，很多公司都使用這種方法。
2.生產(chǎn)預(yù)算
生產(chǎn)預(yù)算是根據(jù)銷售預(yù)算編制的，銷售預(yù)算計(jì)劃的是滿足預(yù)算期內(nèi)銷量和期末庫(kù)存所需的資源。除了在計(jì)劃期內(nèi)有足夠的產(chǎn)品可供銷售外，還需要考慮計(jì)劃期開始和結(jié)束時(shí)的預(yù)期庫(kù)存水平，以避免庫(kù)存過多或過少而導(dǎo)致庫(kù)存過多，影響下一次銷售。計(jì)算公式:預(yù)計(jì)產(chǎn)量=預(yù)計(jì)銷售量+預(yù)計(jì)期末存貨-預(yù)計(jì)期初存貨。在生產(chǎn)預(yù)算的基礎(chǔ)上，可以編制直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算和制造成本預(yù)算。
工資預(yù)算報(bào)告篇七
大家好!請(qǐng)?jiān)试S我代表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)狀況向大家匯報(bào)，首先，20xx年這一年我們對(duì)富力幼稚學(xué)園的投資非常大，園里的基本設(shè)施和人力基本到位，可見我們的投資達(dá)到了預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)。
我園一直以“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，收支平衡”為原則，在維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需要，參考20xx年度開園情況，根據(jù)我園制定的3至5年計(jì)劃，對(duì)闊園人力和物力的需求進(jìn)行核算，并且經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)物價(jià)的了解，結(jié)合實(shí)際需求，現(xiàn)在對(duì)20xx年度的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行如下預(yù)算：
一、年學(xué)費(fèi)收入。
收入包括：1、幼兒保教費(fèi)費(fèi)2、幼兒伙食費(fèi)。
單位：元。
二、年經(jīng)費(fèi)支出。
l、工資：教職工工資包括：基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)、職工福利費(fèi)等。
教職工工資=880000元。
福利=32000元。
2、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、園車及物業(yè)費(fèi)、汽油費(fèi)。
工資預(yù)算報(bào)告篇八
本預(yù)算報(bào)告是公司本著謹(jǐn)慎性原則,結(jié)合市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃,在公司的預(yù)算基礎(chǔ)上,按合并報(bào)表的要求,依據(jù)xxxx年xx自主品牌預(yù)算的產(chǎn)銷計(jì)劃、xx機(jī)器人業(yè)務(wù)、智能終端業(yè)務(wù)、樂匯天下游戲運(yùn)營(yíng)計(jì)劃以及零度無人機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況進(jìn)行編制。本預(yù)算報(bào)告的編制基礎(chǔ)是:假設(shè)公司簽訂的供銷合同、游戲運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、無人機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)劃均能按時(shí)按計(jì)劃履行。
本預(yù)算報(bào)告在總結(jié)xxxx年經(jīng)營(yíng)情況和分析xxxx年經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,充分考慮了金融危機(jī)、市場(chǎng)開拓、銷售價(jià)格、匯率、互聯(lián)網(wǎng)等因素對(duì)預(yù)算期的影響。本預(yù)算報(bào)告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。
二、基本假設(shè)。
1、公司所遵循的國(guó)家和地方的現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和制度無重大變化;。
2、公司主要經(jīng)營(yíng)所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化;。
3、公司所處行業(yè)形勢(shì)及市場(chǎng)行情無重大變化;。
4、公司xxxx年度銷售的產(chǎn)品涉及的市場(chǎng)無重大變動(dòng);。
5、公司主要產(chǎn)品和原料的市場(chǎng)價(jià)格和供求關(guān)系不會(huì)有重大變化;。
7、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場(chǎng)匯價(jià)將在正常范圍內(nèi)波動(dòng);。
8、公司現(xiàn)行的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)無重大變化,計(jì)劃的投資項(xiàng)目能如期完成并投入生產(chǎn);。
9、無其他不可抗力及不可預(yù)見因素對(duì)本公司造成的.重大不利影響。
三、預(yù)算編制依據(jù)。
1、公司xxxx年?duì)I業(yè)收入的主要目標(biāo)。
公司預(yù)計(jì)xxxx年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.9億元。
2、xxxx年度期間費(fèi)用依據(jù)xxxx年度實(shí)際支出情況及xxxx年度業(yè)務(wù)量的增減變化情況進(jìn)行預(yù)算。
3、依據(jù)新企業(yè)所得稅法,xxxx年度母公司企業(yè)所得稅稅率適用高新技術(shù)企業(yè)15%優(yōu)惠稅率預(yù)算,樂匯天下企業(yè)所得稅率適用軟件企業(yè)xxxx年至xxxx年度減半按12.5%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率預(yù)算。
四、利潤(rùn)預(yù)算表。
單位:人民幣元。
項(xiàng)目xxxx年實(shí)際xxxx年預(yù)算增減率(%)。
一、營(yíng)業(yè)收入521,330,089.22690,000,000.0032.35%。
減:營(yíng)業(yè)成本301,957,065.88382,900,000.0026.81%。
營(yíng)業(yè)稅金及附加2,831,248.843,870,000.0036.69%。
管理費(fèi)用77,381,299.67114,561,900.0048.05%。
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)52,536,937.47112,068,100.00113.31%。
三、利潤(rùn)總額57,974,768.61117,068,100.00101.93%。
1、持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管控,加強(qiáng)績(jī)效考核,提升管理效率真,降低費(fèi)用;。
2、加強(qiáng)人才儲(chǔ)備,拓展機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)及無人機(jī)業(yè)務(wù),研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝;。
3、持續(xù)開源增收,主營(yíng)業(yè)務(wù)與新開辟的業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn),提升盈利能力;。
4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。
5、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)成本控制分析、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行情況監(jiān)管等方面的工作,建立成本控制、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行的預(yù)警機(jī)制,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進(jìn),保證財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
特別提示:本預(yù)算為公司xxxx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo),不代表公司xxxx年度盈利預(yù)測(cè),能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請(qǐng)投資者特別注意。
該事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過,尚需提交股東大會(huì)審議。
深圳xx科技股份有限公司董事會(huì)。
xxxx年4月27日。
工資預(yù)算報(bào)告篇九
公司在將努力持續(xù)整體盈利潛力的平穩(wěn)增長(zhǎng)，透過有效的風(fēng)險(xiǎn)及成本控制，使成本居于合理水平，最終實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快于規(guī)模增長(zhǎng)，單位資產(chǎn)盈利潛力穩(wěn)中有升。
一是20公司營(yíng)業(yè)收入計(jì)劃較增長(zhǎng)約14%;。
四是風(fēng)險(xiǎn)成本控制指標(biāo)方面，資本充足率到達(dá)不低于的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率持續(xù)在不低于200%的水平，案件風(fēng)險(xiǎn)率控制在不超過萬分之一的水平。
根據(jù)公司年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，2014年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)大于13%，每股凈利潤(rùn)大于元。按目前的市價(jià)-年分紅額，2014年市盈率小于倍.凈資產(chǎn)每股不低于元。當(dāng)銀行業(yè)未來業(yè)績(jī)被市場(chǎng)普遍看空的背景下，xx銀行管理層提出2014年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：凈利潤(rùn)增幅到達(dá)13%以上，資產(chǎn)利潤(rùn)率較2013年實(shí)際水平持續(xù)穩(wěn)定，資本利潤(rùn)率力爭(zhēng)持續(xù)在20%左右，國(guó)有資本保值增值率預(yù)計(jì)不低于110%。實(shí)在難能可貴。這反映了xx銀行管理層對(duì)公司未來的發(fā)展充滿信心。
工資預(yù)算報(bào)告篇十
所在項(xiàng)目（部門）：
姓名：
員工類別：
述職內(nèi)容：
轉(zhuǎn)眼間，來到這個(gè)公司已半年，作為一名造價(jià)員，我能遵守公司及項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度；服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)；能夠團(tuán)結(jié)公司同事，互相勉勵(lì)幫助；工作上能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作，并且通過公司組織的學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，使自己對(duì)工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)；專業(yè)知識(shí)上尤其對(duì)待不同的工程項(xiàng)目，體會(huì)到了每個(gè)工程它的不同點(diǎn)和唯一性，學(xué)習(xí)了以前書本上學(xué)不到的相應(yīng)專業(yè)知識(shí)，因此得到了不少的鍛煉與提升。
重慶輕軌和重慶地鐵都是重慶軌道交通的重要組成部分，我們鐵一院監(jiān)理重慶輕軌項(xiàng)目部是受重慶市軌道交通公司的委托對(duì)合同項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、投資控制的管理工作。作為公司的一名造價(jià)審核人員，我的日常工作主要是按照合同要求對(duì)所監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)行投資控制。在工作中我嚴(yán)格按照行業(yè)規(guī)范要求、重慶市軌道交通的相關(guān)文件以及我公司相關(guān)規(guī)定辦事，本著公正的原則，對(duì)經(jīng)手的變更預(yù)算和期中支付進(jìn)行詳細(xì)而認(rèn)真的審核，在審核過程中，對(duì)預(yù)算和支付中的“量”與“價(jià)”都進(jìn)行了嚴(yán)格的把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)圖紙，時(shí)常下工地實(shí)地查看，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)方面協(xié)調(diào)處理，做到了讓領(lǐng)導(dǎo)放心，讓業(yè)主和施工單位滿意。
自從到公司后，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和很多同事的關(guān)心和幫助，作為一名剛畢業(yè)的大學(xué)生，深知自己還有很多不足，今后我會(huì)更加嚴(yán)格的要求自己，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容；利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，使自己的`工作能力不斷提高，對(duì)于工作中存在的一些重要問題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問題能夠及時(shí)有效的解決。加強(qiáng)學(xué)習(xí)其他相應(yīng)工程的計(jì)算方法技巧、相應(yīng)工程軟件的使用等業(yè)務(wù)知識(shí)，使自己能夠更加勝任預(yù)算工作，更好的為公司貢獻(xiàn)自己的力量。
工資預(yù)算報(bào)告篇十一
主任、副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：
受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的人員提出意見。
一、xxx年上半年財(cái)政收支情況。
今年以來，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。
上半年，全市財(cái)政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長(zhǎng)17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長(zhǎng)32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長(zhǎng)2.6%。市本級(jí)財(cái)政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長(zhǎng)22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長(zhǎng)32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長(zhǎng)6.4%。
上半年，全市財(cái)政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長(zhǎng)51.6%，支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級(jí)財(cái)政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長(zhǎng)73.7%。
收入分部門完成情況：上半年，全市國(guó)稅部門完成413507萬元，增長(zhǎng)2.3%，增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長(zhǎng)8.7%，增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)政部門完成180354萬元，增長(zhǎng)100.6%，增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。
收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長(zhǎng)4.3%，占財(cái)政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬元，增長(zhǎng)172.9%。
收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計(jì)完成584083萬元，增長(zhǎng)4.8%，占財(cái)政收入的65.4%，比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長(zhǎng)42.1%；營(yíng)業(yè)稅完成101306萬元，增長(zhǎng)20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價(jià)格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個(gè)人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。
重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價(jià)調(diào)整因素影響，占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫(kù)影響，占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
收入在全省位次情況：上半年，我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況：全市財(cái)政收入增長(zhǎng)17.7%，增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)、全省財(cái)政收入分別增長(zhǎng)12.2%、14.8%，增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)、全省與我市財(cái)政收入增長(zhǎng)回落態(tài)勢(shì)基本一致。
市本級(jí)財(cái)力情況：上半年，市本級(jí)地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國(guó)投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財(cái)力因素影響，可用財(cái)力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級(jí)年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級(jí)財(cái)政實(shí)際收支缺口4.68億元。
財(cái)政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計(jì)投入民生工程資金15億元以上，市本級(jí)配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級(jí)增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績(jī)效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。
二、xxx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況。
（一）財(cái)政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財(cái)政總收入完成89.3億元，增長(zhǎng)17.7%，超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，月均入庫(kù)14.9億元。全市地方收入同比增長(zhǎng)32.1％，高于財(cái)政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn)；地方收入占全市財(cái)政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成24.4億元，增長(zhǎng)21.5%，增幅分別比全市及鳳臺(tái)縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財(cái)政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財(cái)政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫(kù)，其中：國(guó)投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財(cái)政組成10個(gè)工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動(dòng)，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類財(cái)稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級(jí)財(cái)政新增注冊(cè)資本金6500萬元，使其注冊(cè)資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長(zhǎng)139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國(guó)政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。
（三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計(jì)監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個(gè)。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計(jì)劃》等八項(xiàng)措施，開展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng)，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元，增長(zhǎng)19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長(zhǎng)20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬46.5億元，增長(zhǎng)22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢(shì)向好，勞動(dòng)報(bào)酬穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好格局。
（四）促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。在財(cái)政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費(fèi)用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì)保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財(cái)稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。
（五）爭(zhēng)取政策項(xiàng)目支持。今年以來國(guó)家、省陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策，市財(cái)政積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報(bào)工作，篩選上報(bào)獲得支持的項(xiàng)目44個(gè)、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對(duì)接。財(cái)政部門立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報(bào)外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目投資19.2億元；上報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目投資1650萬元。三是積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國(guó)家、省財(cái)稅政策調(diào)整，積極爭(zhēng)取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制，上半年共爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長(zhǎng)30.2%。
（六）深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日，市本級(jí)按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動(dòng)部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級(jí)財(cái)政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級(jí)財(cái)政全面開展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績(jī)效考評(píng)工作。今年市本級(jí)選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，比上年新增項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《xxx年市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)工作計(jì)劃》，完善績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問效，提升財(cái)政管理績(jī)效。
（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財(cái)政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財(cái)政安排萬元獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭(zhēng)取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對(duì)中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見》（淮府辦[]106號(hào)）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺(tái)。對(duì)新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級(jí)金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財(cái)政給予獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財(cái)政補(bǔ)助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵(lì)機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財(cái)政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對(duì)我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財(cái)政資金存款7億元撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)貸款12億元，增長(zhǎng)21%，發(fā)放城建貸款4億元。
總體來看，今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要是：財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長(zhǎng)但對(duì)部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財(cái)力增長(zhǎng)有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政績(jī)效還需提升，財(cái)政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對(duì)性措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。
三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力。
下半年，財(cái)政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動(dòng)保障積極財(cái)政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
（一）科學(xué)組織財(cái)政收入，擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。xxx年，全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元，增長(zhǎng)13%。面對(duì)復(fù)雜多變和增長(zhǎng)趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全市財(cái)政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫(kù)，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。
（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，通過財(cái)政資金引導(dǎo)，積極爭(zhēng)取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會(huì)資金投入，增加社會(huì)總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等形式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財(cái)政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評(píng)估活動(dòng)，確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn)，加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國(guó)家進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實(shí)力。
（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督考評(píng)，推進(jìn)績(jī)效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。一是全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深入開展《財(cái)政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財(cái)政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目，督促縣區(qū)財(cái)政部門完成年度監(jiān)督檢查計(jì)劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》，將績(jī)效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計(jì)整改等各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理。建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過專家考評(píng)小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評(píng)兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效考評(píng)工作，切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安排與績(jī)效優(yōu)劣掛鉤。
（五）深化各項(xiàng)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財(cái)政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識(shí)，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會(huì)活動(dòng)。
今年是淮南財(cái)政極為困難的一年，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的十八大勝利召開！
工資預(yù)算報(bào)告篇十二
根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地（州、市）縣（區(qū)、市）教研室工作條例》的規(guī)定，教研室是在當(dāng)?shù)亟逃姓块T的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)教研部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)小學(xué)教學(xué)研究和學(xué)科業(yè)務(wù)管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展，加強(qiáng)地區(qū)小學(xué)教研工作力度。根據(jù)20xx年教研室工作任務(wù)，特做經(jīng)費(fèi)預(yù)算如下。
1、電話費(fèi)100×12=1200元。
2、對(duì)十年來教研室業(yè)務(wù)資料建檔，購(gòu)買有關(guān)材料費(fèi)：600元（檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機(jī)一部）。
3、常規(guī)教研活動(dòng)。
1、語文、數(shù)學(xué)學(xué)科的《運(yùn)用目標(biāo)教學(xué)促使不同水平層次的學(xué)生主動(dòng)發(fā)展》課題經(jīng)費(fèi)4000元，資料費(fèi)1000元。
2、《幼兒心理導(dǎo)向》資料費(fèi)400元，課題經(jīng)費(fèi)2000元。
1、示范學(xué)校開放日活動(dòng)5000元。（市教委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)）。
2、政府辦小學(xué)初級(jí)職稱教師課堂教學(xué)考核，請(qǐng)?jiān)u委、午餐、交通費(fèi)等（450×20天=9000元）。
1、經(jīng)常性學(xué)習(xí)培訓(xùn)平均每年4000元。
2、教研員赴外地、培訓(xùn)按2人計(jì)算12000元。
3、每年新購(gòu)圖書、資料及教科遇：1000元。
以上四大項(xiàng)合計(jì)49200元。請(qǐng)審核批準(zhǔn)。
工資預(yù)算報(bào)告篇十三
根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定，教研室是在當(dāng)?shù)亟逃姓块T的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)教研部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)小學(xué)教學(xué)研究和學(xué)科業(yè)務(wù)管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展，加強(qiáng)地區(qū)小學(xué)教研工作力度。根據(jù)教研室工作任務(wù)，特做經(jīng)費(fèi)預(yù)算如下。
一、經(jīng)常性教研經(jīng)費(fèi)共計(jì)：10800元。
1、電話費(fèi)100×12=1200元。
2、對(duì)十年來教研室業(yè)務(wù)資料建檔，購(gòu)買有關(guān)材料費(fèi)：600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機(jī)一部)。
3、常規(guī)教研活動(dòng)。
二、教育科研經(jīng)費(fèi)：共計(jì)7400元。
1、語文、數(shù)學(xué)學(xué)科的《運(yùn)用目標(biāo)教學(xué)促使不同水平層次的學(xué)生主動(dòng)發(fā)展》課題經(jīng)費(fèi)4000元，資料費(fèi)1000元。
2、《幼兒心理導(dǎo)向》資料費(fèi)400元，課題經(jīng)費(fèi)元。
三、教研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：共計(jì)14000元。
1、示范學(xué)校開放日活動(dòng)5000元。(市教委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù))。
2、政府辦小學(xué)初級(jí)職稱教師課堂教學(xué)考核，請(qǐng)?jiān)u委、午餐、交通費(fèi)等(450×20天=9000元)。
四、教研員學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)：共計(jì)17000元。
1、經(jīng)常性學(xué)習(xí)培訓(xùn)平均每年4000元。
2、教研員赴外地、培訓(xùn)按2人計(jì)算12000元。
3、每年新購(gòu)圖書、資料及教科遇：1000元。
以上四大項(xiàng)合計(jì)49200元。請(qǐng)審核批準(zhǔn)。
工資預(yù)算報(bào)告篇十四
根據(jù)《xx章程》規(guī)定，我們編制了《xx公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，具體報(bào)告如下：
一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排。
1、鐵鋼材產(chǎn)量。
鐵、鋼產(chǎn)量較20有所降低，鋼材產(chǎn)量比年有較大增長(zhǎng)。具體安排是：鋼491萬噸；鋼材計(jì)劃447萬噸，目標(biāo)459萬噸；生鐵416萬噸。
2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量。
2016年公司強(qiáng)化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機(jī)制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn)，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸，同比增加34、6萬噸，增長(zhǎng)16、06%；雙高產(chǎn)品比率55、9%，同比提高3、7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸，同比增加46、5萬噸，增長(zhǎng)33、82%；拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73、6%，同比提高9、8個(gè)百分點(diǎn)。
3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2016年透過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平。具體安排是：
高爐噴煤比計(jì)劃125kg/t；目標(biāo)145kg/t，同比提高28、4kg/t。
高爐入爐焦比計(jì)劃365kg/t；目標(biāo)345kg/t，同比降低16kg/t。
噸鋼綜合能耗計(jì)劃710kg/t；目標(biāo)705kg/t，同比降低6、2kg/t。
轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計(jì)劃1093kg/t；目標(biāo)1091kg/t，同比降低0、6kg/t。
鋼材綜合成材率計(jì)劃97、1%；目標(biāo)97、2%，同比降低0、67個(gè)百分點(diǎn)，主要是增加精品材軋制所致。
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元，同比增加19、4億元，增長(zhǎng)9、26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2016年度資金流量預(yù)算安排。
資金流量預(yù)算收入313、711億元，其中：營(yíng)業(yè)收入285、501億元；項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)14、1億元；貸款14、11億元。
資金流量預(yù)算支出313、711億元，其中：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出267、451億元，項(xiàng)目資金支出32、82億元，支付股利6、9313億元，其他支出3、234億元，預(yù)留資金3、2747億元。
四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃，雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃，主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體安排，項(xiàng)目資金支出預(yù)算安排（詳見附表）。
工資預(yù)算報(bào)告篇十五
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
20預(yù)算執(zhí)行情況和主要工作。
年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全面深化財(cái)稅體制改革的關(guān)鍵之年。今年以來，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)圍繞“把握‘新常態(tài)’、收官‘十二五’”主題，以新《預(yù)算法》為導(dǎo)向，積極創(chuàng)新工作思路，全面履行財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革，全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”中的作用，圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)收支平衡。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
(一)全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入1211348萬元，為預(yù)算的100.2%，比上年增長(zhǎng)9.2%，稅比為91.4%。其中：稅收收入完成1106973萬元(國(guó)稅完成314236萬元，地稅完成792737萬元)，為預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)9%;非稅收入完成104375萬元，為預(yù)算的102.9%，比上年增長(zhǎng)12.1%。全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出970916萬元，為年度預(yù)算的94.2%，比上年增長(zhǎng)17.6%。其中：民生支出為714241萬元，比上年增長(zhǎng)19.5%，占一般公共預(yù)算支出比重為73.5%。
(二)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2015年區(qū)本級(jí)完成一般公共預(yù)算收入66974萬元，為預(yù)算的98%，比上年增長(zhǎng)21.7%。區(qū)三屆人大四次會(huì)議通過的2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為334510萬元，剔除轉(zhuǎn)移支付加上動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)追加調(diào)整后的區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為418577萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級(jí)完成一般公共財(cái)政預(yù)算支出358896萬元，為年度預(yù)算的85.7%，比上年增長(zhǎng)15.7%。從支出科目分：
一般公共服務(wù)支出67721萬元，為年度預(yù)算的99.6%，比上年增長(zhǎng)32.9%。主要由于工商質(zhì)監(jiān)等部門管理體制調(diào)整，2015年起經(jīng)費(fèi)納入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算，支出7847萬元，另新增地稅局置換辦公用房相關(guān)資金3804萬元。
國(guó)防支出855萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降97.1%。主要由于2015年撥付人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)較上年減少26892萬元。
公共安全支出13775萬元，為年度預(yù)算的98.5%，比上年增長(zhǎng)2.2%。
教育支出39690萬元，為年度預(yù)算的68.5%，比上年下降5.7%。主要由于對(duì)東山實(shí)驗(yàn)小學(xué)和甪直高中的基建補(bǔ)助在區(qū)本級(jí)列支，2015年改為指標(biāo)下達(dá)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
科學(xué)技術(shù)支出6503萬元，為年度預(yù)算的86.3%，比上年增長(zhǎng)219.6%。主要由于2015年區(qū)級(jí)加快了對(duì)科技和人才經(jīng)費(fèi)的撥付進(jìn)度。
文化體育與傳媒支出6074萬元，為年度預(yù)算的91.9%，比上年增長(zhǎng)10.5%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出42484萬元，為年度預(yù)算的94.7%，比上年增長(zhǎng)99.5%。主要由于2015年區(qū)級(jí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)金調(diào)整支出渠道，由土地基金調(diào)整為預(yù)算內(nèi)安排，增加支出14625萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28998萬元，為年度預(yù)算的95.2%，比上年增長(zhǎng)3.1%。
節(jié)能環(huán)保支出36010萬元，為年度預(yù)算的66.6%，比上年增長(zhǎng)79.5%。主要由于2015年撥付太湖水污染治理經(jīng)費(fèi)20463萬元，較上年增加10881萬元，另?yè)芨缎履茉雌囀袌?chǎng)補(bǔ)貼4409萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出10275萬元，為年度預(yù)算的96.9%，比上年下降65.4%。主要由于20撥付園博園變更注冊(cè)資金0萬元，2015年無此項(xiàng)支出。
農(nóng)林水支出29255萬元，為年度預(yù)算的74.3%，比上年增長(zhǎng)36.3%。主要由于2015年防洪保安資金6174萬元由專戶轉(zhuǎn)入預(yù)算內(nèi)撥付。
交通運(yùn)輸支出22134萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)65.4%。主要由于2015年在預(yù)算內(nèi)支付省道以上交通工程款及bt回購(gòu)款16000萬元。
資源勘探信息等支出2612萬元，為年度預(yù)算的72.5%，比上年增長(zhǎng)10.2%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出27815萬元，為年度預(yù)算的93.4%，比上年增長(zhǎng)158.5%。主要由于年全國(guó)土地審計(jì)整改時(shí)，對(duì)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金的支付渠道進(jìn)行了調(diào)整。
金融支出410萬元，為年度預(yù)算的77.4%，比上年下降59.4%。主要由于2014年撥付區(qū)金控公司金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金500萬元，2015年無此項(xiàng)支出。
援助其他地區(qū)支出4622萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)8%。
國(guó)土海洋氣象等支出4501萬元，為年度預(yù)算的81.8%，比上年增長(zhǎng)9.3%。
住房保障支出10042萬元，為年度預(yù)算的77.9%，比上年增長(zhǎng)62.5%。主要由于2015年區(qū)級(jí)單位調(diào)增了公積金繳費(fèi)基數(shù)。
糧油物資儲(chǔ)備支出3143萬元，為年度預(yù)算的95.4%，比上年增長(zhǎng)3.4%。
國(guó)債還本付息支出1827萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)82.1%。主要由于2015年撥付地方政府債券利息增加824萬元。
其他支出150萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)18.5%。
2.區(qū)本級(jí)財(cái)力平衡情況。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，2015年區(qū)本級(jí)可支配財(cái)力為456233萬元(含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未下達(dá)分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)金額)，當(dāng)年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為358896萬元，歸還轉(zhuǎn)貸地方政府債券本金10000萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22000萬元，結(jié)余為65337萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出59681萬元，凈結(jié)余5656萬元。
(三)三區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
度假區(qū)完成一般公共預(yù)算收入34981萬元，為預(yù)算的113.7%，比上年增長(zhǎng)15.4%，可支配財(cái)力為24827萬元，完成一般公共預(yù)算支出24827萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)19.1%，收支平衡。
開發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算收入486353萬元，為預(yù)算的103.3%，比上年增長(zhǎng)13%，可支配財(cái)力為311443萬元，完成一般公共預(yù)算支出311443萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)23.7%，收支平衡。
城區(qū)完成一般公共預(yù)算收入147830萬元，為預(yù)算的92%，比上年下降1.5%，可支配財(cái)力為47400萬元，完成一般公共預(yù)算支出47400萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)4.7%，收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
工資預(yù)算報(bào)告篇十六
財(cái)政是政府行為的綜合反映，體現(xiàn)了政府的宏觀調(diào)控方向和政策意圖。預(yù)算審查監(jiān)督是憲法和法律賦予地方人大及其常委會(huì)的一項(xiàng)重要職權(quán)，是人大監(jiān)督的重要組成部分，也是地方人大及其常委會(huì)代表人民依法管理國(guó)家事務(wù)的重要途徑和方式。近年來，縣級(jí)人大及其常委會(huì)在落實(shí)新預(yù)算法、深化財(cái)政預(yù)算監(jiān)督內(nèi)容、提升監(jiān)督實(shí)效上做了大量工作，取得了一定成效?，F(xiàn)結(jié)合我縣預(yù)算審查監(jiān)督工作開展情況，就如何加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算監(jiān)督實(shí)效講幾點(diǎn)意見。
一是抓重點(diǎn)監(jiān)督促進(jìn)規(guī)范化管理。認(rèn)真開展《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》執(zhí)法檢查，提出增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)、提高部門預(yù)算編制科學(xué)性、加強(qiáng)項(xiàng)目資金績(jī)效管理等建議意見，助推預(yù)算“一法一條例”在我縣的貫徹執(zhí)行，推動(dòng)建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)政府預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和決算的全過程審查監(jiān)督，促進(jìn)縣政府規(guī)范預(yù)算編制、強(qiáng)化預(yù)算約束、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提升財(cái)政預(yù)算管理水平。加強(qiáng)全縣政府投資項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督，提出了做實(shí)項(xiàng)目前期工作、健全監(jiān)督機(jī)制、拓寬項(xiàng)目資金來源等建議意見，其中，關(guān)于構(gòu)建項(xiàng)目管理平臺(tái)的建議意見受到縣委、縣政府高度重視，目前正由縣發(fā)改委牽頭建立全縣項(xiàng)目綜合信息管理平臺(tái)。
二是抓專項(xiàng)監(jiān)督提升理財(cái)水平。20xx年，縣人大常委會(huì)首次開展部門預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督，先后聽取了縣水務(wù)局、縣交委部門預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，重點(diǎn)關(guān)注部門基本公用定額標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)政資金使用績(jī)效等內(nèi)容，提出了加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高預(yù)算編制科學(xué)性、統(tǒng)一財(cái)權(quán)與事權(quán)、強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理等建議意見，有力推動(dòng)了縣政府及其部門嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，提高了部門依法理財(cái)水平。積極開展預(yù)決算信息公開情況調(diào)研，促進(jìn)了預(yù)決算信息公開常態(tài)化。認(rèn)真聽取稅收征管工作情況報(bào)告，提出健全完善信息管稅、信用管稅、合作管稅體制機(jī)制和加大稅收征管法宣傳力度、提高納稅人納稅遵從度等建議，提高了稅收征管質(zhì)量。
三是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督。縣人大常委會(huì)先后在20xx年、20xx年、20xx年對(duì)縣屬國(guó)有資產(chǎn)管理進(jìn)行了深入調(diào)研，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)有企業(yè)改革、盈利能力以及國(guó)有資產(chǎn)保值增值等情況，提出了加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理及日常運(yùn)行監(jiān)管、嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等建議意見，提升縣屬國(guó)企經(jīng)管水平。
四是依托審計(jì)監(jiān)督嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一方面，依法強(qiáng)化審計(jì)查出問題監(jiān)督，聽取縣政府預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告，提出從制度層面解決屢審屢犯問題的建議，督促責(zé)任單位落實(shí)整改責(zé)任，推動(dòng)審計(jì)查出問題得到整改落實(shí)；另一方面，借助審計(jì)力量專項(xiàng)監(jiān)督政府購(gòu)買服務(wù)類債務(wù)，推動(dòng)健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。
近兩年來，我縣預(yù)算審查監(jiān)督工作取得了一定成效，但仍存在監(jiān)督力量薄弱、預(yù)算編制還比較簡(jiǎn)單、監(jiān)督約束力不夠強(qiáng)、預(yù)算審批程序化等困難和問題，需要進(jìn)一步加強(qiáng)工作力度。
（一）進(jìn)一步提升人大預(yù)算審查監(jiān)督能力。
一是整合人大機(jī)關(guān)監(jiān)督力量。加強(qiáng)縣人大各專委會(huì)和縣人大常委會(huì)各委室與預(yù)算審查監(jiān)督機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)，共同監(jiān)督相關(guān)委室聯(lián)系的對(duì)口單位預(yù)算，增強(qiáng)人大機(jī)關(guān)內(nèi)部預(yù)算審查監(jiān)督力量。二是擴(kuò)大代表對(duì)預(yù)算審查監(jiān)督的參與，加強(qiáng)對(duì)代表的培訓(xùn)，提高代表審查能力，充分發(fā)揮代表的審查主體作用。三是完善人大預(yù)算審查監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)置，加強(qiáng)預(yù)算審查監(jiān)督機(jī)構(gòu)專業(yè)人員配置，同時(shí)借助外部專業(yè)人才，優(yōu)化監(jiān)督力量。四是加快推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，盡快實(shí)現(xiàn)人大與財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等部門間的聯(lián)網(wǎng)，加強(qiáng)預(yù)算全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)督，破解人大預(yù)算信息不對(duì)稱難題。
（二）進(jìn)一步完善預(yù)算審查監(jiān)督程序。
一是前移初審關(guān)口，進(jìn)一步做好代表大會(huì)和常委會(huì)會(huì)議前的預(yù)算初審工作，通過預(yù)算評(píng)審、預(yù)算聽證等方式，提前介入預(yù)決算草案、預(yù)算調(diào)整方案草案的編制，充分了解掌握預(yù)算信息，確保審查意見質(zhì)量。二是提前將預(yù)算草案、擬提交人代會(huì)審議的部門預(yù)算草案和人大常委會(huì)初審報(bào)告印發(fā)代表，讓代表有足夠的時(shí)間審查，彌補(bǔ)人代會(huì)審議時(shí)間短、代表預(yù)算信息缺乏的問題。三是突出代表大會(huì)會(huì)議期間的審查，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算、政府投資項(xiàng)目等的單獨(dú)審查，研究人大代表集體審查意見吸收進(jìn)預(yù)算草案的實(shí)現(xiàn)方式，審查監(jiān)督預(yù)算需與審議政府政府工作報(bào)告結(jié)合起來，重點(diǎn)審議項(xiàng)目的合理性、可操作性和保障度，推進(jìn)實(shí)質(zhì)性審查。
（三）進(jìn)一步擴(kuò)寬預(yù)算審查監(jiān)督范圍。
一是深化審查監(jiān)督內(nèi)容，除合法性、合理性審查外，重點(diǎn)關(guān)注資金使用績(jī)效、政府重大投資項(xiàng)目預(yù)算安排情況、各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策的科學(xué)性，以及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、資金穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、周轉(zhuǎn)金、預(yù)備費(fèi)、上下級(jí)移轉(zhuǎn)支付等容易發(fā)生資金調(diào)劑的資金，推動(dòng)審查向縱深發(fā)展。二是建立重要事項(xiàng)通報(bào)制度、月聯(lián)系和季度分析制度，定期聽取和審議上半年預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，對(duì)部門預(yù)算重點(diǎn)支出項(xiàng)目執(zhí)行情況隨機(jī)進(jìn)行抽查。三是充分行使人大重大事項(xiàng)決定權(quán)，加強(qiáng)對(duì)政府重大投資項(xiàng)目、年中重大支出變化的審查，積極運(yùn)用專題詢問、滿意度測(cè)評(píng)等監(jiān)督方式，增強(qiáng)政府和部門接受人大監(jiān)督的自覺性。
（四）進(jìn)一步督促細(xì)化預(yù)決算公開。
一是提高預(yù)算草案的完整性、細(xì)化度，除了要求提交大會(huì)審查的預(yù)算要嚴(yán)格按新預(yù)算法的規(guī)定按功能分類、經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化到位外，還要將部門預(yù)算印發(fā)全體人大代表，并提供各項(xiàng)目的安排依據(jù)、支出內(nèi)容、測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)期績(jī)效等，讓資金盤子一目了然，提高預(yù)算的可審性。二是將完整的政府收支信息置于公眾監(jiān)督之下，逐步向社會(huì)公開財(cái)政政策、轉(zhuǎn)移支付、政府債務(wù)等情況，推進(jìn)預(yù)算公開范圍更廣、內(nèi)容更全面、口徑更詳細(xì)，以公開促規(guī)范。
（五）進(jìn)一步借助審計(jì)手段提高監(jiān)督實(shí)效。
一是大力支持和促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況以及對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)，大膽暴露審計(jì)問題，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果辦理落實(shí)，以維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二是積極借助審計(jì)手段，充分發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，及時(shí)將預(yù)算監(jiān)督的重點(diǎn)、代表意見建議和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題反饋給審計(jì)部門，委托審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算草案和預(yù)算執(zhí)行情況特別是政府投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，以彌補(bǔ)權(quán)力機(jī)關(guān)專業(yè)技術(shù)力量不足的問題，不斷提高人大監(jiān)督實(shí)效。
工資預(yù)算報(bào)告篇一
根據(jù)公司xxxx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展計(jì)劃，結(jié)合國(guó)家和地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)公司xxxx年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了測(cè)算，編制了公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
一、基本假設(shè)。
1、公司所遵循的國(guó)家及地方現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)政策無重大變化。
2、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所涉及的國(guó)家或地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變，所在行業(yè)形勢(shì)、市場(chǎng)行情無異常變化。
3、國(guó)家現(xiàn)有的銀行貸款利率、通貨膨脹率無重大改變。
4、公司所遵循的稅收政策和有關(guān)稅優(yōu)惠政策無重大改變。
5、公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、營(yíng)銷計(jì)劃、投資計(jì)劃能夠順利執(zhí)行，不受政府行為的重大影響，不存在因資金來源不足、市場(chǎng)需求或供求價(jià)格變化等使各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施發(fā)生困難。
6、公司經(jīng)營(yíng)所需的原材料、能源等資源獲取按計(jì)劃順利完成，各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同順利達(dá)成，并與合同方無重大爭(zhēng)議和糾紛，經(jīng)營(yíng)政策不需做出重大調(diào)整。
7、無其他人力不可預(yù)見及不可抗拒因素造成重大不利影響。
二、預(yù)算編制依據(jù)。
1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及業(yè)務(wù)規(guī)劃，預(yù)計(jì)xxxx年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)為166,408.43萬元。
2、成本費(fèi)用主要依據(jù)公司各產(chǎn)品的不同毛利率、資金使用計(jì)劃及銀行貸款利率、xxxx年業(yè)務(wù)量變化等情況進(jìn)行的綜合測(cè)算或預(yù)算。
3、所得稅依據(jù)公司xxxx年測(cè)算的利潤(rùn)總額及各公司適用的所得稅率計(jì)算。
三、利潤(rùn)預(yù)算表。
項(xiàng)目單位xxxx年預(yù)算xxxx年實(shí)際增長(zhǎng)率。
營(yíng)業(yè)收入萬元166,408.43151,280.3910%。
營(yíng)業(yè)成本萬元127,283.96114,670.2311%。
稅金及附加萬元452.82431.265%。
銷售費(fèi)用萬元3,433.283,301.234%。
管理費(fèi)用萬元13,252.3612,992.512%。
財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元3,894.573,674.126%。
資產(chǎn)減值損失萬元2,295.402,086.7310%。
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)萬元15,819.2214,124.3012%。
利潤(rùn)總額萬元15,783.8714,348.9710%。
所得稅萬元2,366.332,297.413%。
凈利潤(rùn)萬元13,377.2212,051.5511%。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示。
本預(yù)算為公司xxxx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏。
觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)家政策調(diào)整、市場(chǎng)需求狀況、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在較大的不確定性。
工資預(yù)算報(bào)告篇二
新一年的開始也預(yù)示著于20xx年加盟公司以來，已將近三年的時(shí)間了?；仡櫲陙淼墓ぷ髋c成長(zhǎng)，是離不開公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的大力支持與幫助，從而使自己在思想意識(shí)、業(yè)務(wù)能力等各方面都取得了一定的成績(jī)，在這里表示感謝。為了更好地做好自己今后的工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，簡(jiǎn)述主要工作如下：
20xx年參加工作至今，我一直從事的工作便是招投標(biāo)工作，當(dāng)然主要是商務(wù)部分及技術(shù)標(biāo)部分文件的制作，隨后因新公司成立，我又從事了部分辦公室的工作，到20xx年下半年我開始正式接觸預(yù)算這個(gè)行業(yè)，近三年的工作經(jīng)歷使我有了一個(gè)質(zhì)的轉(zhuǎn)變，也讓我明白出了校門走入社會(huì)這個(gè)大家庭里我所欠缺的知識(shí)實(shí)在是太多太多。所以在新的一年的開始，我要做的便是抓緊一切學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)補(bǔ)充知識(shí)，迅速提高自身的能力，確保在這個(gè)職位上可以起到領(lǐng)頭人的作用?？梢詭ьI(lǐng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)部更好更精確的完成計(jì)經(jīng)工作。
在以后的工作中我們部門會(huì)嚴(yán)格要求自己，增強(qiáng)個(gè)人的業(yè)務(wù)素質(zhì)，確保不再出現(xiàn)像上述類似的`錯(cuò)誤。
工程中標(biāo)后，我們部門需要參與的就是施工合同的簽訂，現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)勞務(wù)分包合同及租賃合同的簽訂，圖紙會(huì)審，現(xiàn)場(chǎng)工程變更單的簽訂，現(xiàn)場(chǎng)工程量的核定直至工程竣工決算。若想在不損害他人權(quán)益的前提下更好的維護(hù)我公司的權(quán)益，這就要求我部門人員既要懂得工程相關(guān)知識(shí)，還要懂得法律知識(shí)。只有依法簽訂各種合同，才能保障我公司權(quán)益。
針對(duì)以上各種問題，我部門制定20xx年工作計(jì)劃如下：
1、在業(yè)余時(shí)間系統(tǒng)學(xué)習(xí)法律知識(shí)，熟練掌握《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》以及相關(guān)的法律法規(guī)。為確保公司最大權(quán)益做好基礎(chǔ)工作。
2、以工程項(xiàng)目為中心，配合好項(xiàng)目部工程量現(xiàn)場(chǎng)核定工作，及時(shí)做好工程量核定單的審核工作，做到今日事情今日做，盡量做到不拖延。如有問題及時(shí)與項(xiàng)目部人員溝通，避免因工程量核定不及時(shí)造成窩工。
3、施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程洽商，與項(xiàng)目部人員及時(shí)溝通、協(xié)商、簽訂。簽訂后在核算過程中，從中挖掘出項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)利益，本著利益最大化原則，進(jìn)行技術(shù)或經(jīng)濟(jì)的洽商以及技術(shù)交底形式的辦理。按照工程進(jìn)度，隨時(shí)收集整理施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程洽商及材料、設(shè)備確認(rèn)價(jià)格，及時(shí)讓甲方及監(jiān)理簽字確認(rèn)，避免事后補(bǔ)辦受阻礙。
涉及到重大的經(jīng)濟(jì)洽商應(yīng)及時(shí)與業(yè)主溝通。在做設(shè)計(jì)變更、工程洽商的算量時(shí)要顧及到多專業(yè)、多工序，做到細(xì)算、詳算，把所有施工過程中涉及到的全部項(xiàng)目列清、列全，做到不丟項(xiàng)、不缺項(xiàng)。對(duì)業(yè)主口頭通知的變更，主動(dòng)及時(shí)辦理工程變更書，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。確保我公司權(quán)益不受到侵害。
4、與材料供應(yīng)部門做好溝通。跟據(jù)招標(biāo)文件、施工圖紙、投標(biāo)預(yù)算，甲方給出暫估價(jià)的材料、設(shè)備列出清單，施工前我部門人員與材料供應(yīng)部人員進(jìn)行溝通后再確認(rèn)材料廠家、材料價(jià)格，然后訂貨，對(duì)于采購(gòu)價(jià)格超出投標(biāo)預(yù)算價(jià)格的材料、設(shè)備，應(yīng)積極與甲方溝通，根據(jù)招標(biāo)文件的內(nèi)容說明原因、講明道理，按實(shí)際發(fā)生進(jìn)行調(diào)整價(jià)差。
5、本部門人員現(xiàn)狀是工程現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)貧乏，所以在算量時(shí)容易丟項(xiàng)漏項(xiàng)，為了彌補(bǔ)這一現(xiàn)狀，我部門決定在做好本職工作的基礎(chǔ)上，盡可能多的時(shí)間用到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)踐學(xué)習(xí)。這樣即增加了自己的實(shí)踐知識(shí)，還能有效的和項(xiàng)目部進(jìn)行溝通。
6、及時(shí)了解當(dāng)前工程造價(jià)管理情況、當(dāng)?shù)毓こ虄r(jià)格水平、合同履約情況、材差文件的頒布及業(yè)務(wù)知識(shí)。為更好的服務(wù)整個(gè)工程做好充足的準(zhǔn)備。對(duì)各種計(jì)價(jià)軟件都要做到熟練掌握。
7、做好工程投標(biāo)的臺(tái)賬，包括投標(biāo)過的工程，吸取各種經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為下個(gè)工程的投標(biāo)做好充足的準(zhǔn)備。
總之，一年之際在于春，在即將到來的20xx年的春天，我部門全體員工會(huì)更加努力，愛崗敬業(yè)，遵守道德行為規(guī)范，本著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度，做好自己的本職工作，發(fā)揮出自己最大的能力，為公司的發(fā)展添磚加瓦。
工資預(yù)算報(bào)告篇三
（1）建筑性工程預(yù)算。
1）廠房建設(shè)包括費(fèi)用預(yù)算：××萬元（明細(xì)表略）。
2）輔助設(shè)施建設(shè)費(fèi)用預(yù)算：××萬元（明細(xì)表略）。
（2）配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)用預(yù)算：××萬元（明細(xì)表略）。
（3）其他費(fèi)用包括土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)、建設(shè)施工單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)等，根據(jù)國(guó)家規(guī)定的費(fèi)率和標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算為××萬元。
（4）預(yù)提費(fèi)用。按原有預(yù)算費(fèi)用的××%增加預(yù)算，以備物資漲價(jià)增加的費(fèi)用，根據(jù)公司的費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，預(yù)提費(fèi)用預(yù)計(jì)為××萬元。
（5）應(yīng)繳納的稅金及利息。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，按此項(xiàng)工程全部投資完成額的×%納稅，稅金預(yù)計(jì)為××萬元。此外，各種形式的籌資行為所帶來的利息，應(yīng)每年結(jié)算，該利息額為××萬元。
二、流動(dòng)資金投資預(yù)算。
（1）根據(jù)同行業(yè)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)及占用情況分析，我公司正常年份所需流動(dòng)資金為××萬元。投產(chǎn)后，第1年需要××萬元，第2年需要××萬元，第3年需要××萬元。
（2）項(xiàng)目投資由固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成，預(yù)計(jì)投資額為××萬元，其中流動(dòng)資金所占比例為××%。
三、籌資的方式與成本。
（表略）。
×××公司財(cái)務(wù)部。
××年×月×日。
工資預(yù)算報(bào)告篇四
甲方：
乙方：(受聘方)_____。
根據(jù)《^v^勞動(dòng)法》，結(jié)合具體實(shí)際，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，鑒定本協(xié)議。
第一條甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1、為乙方提供教學(xué)工作需求的條件;。
2、根據(jù)工作需要和學(xué)校的規(guī)章制度及本協(xié)議條款對(duì)乙方進(jìn)行管理;。
3、對(duì)乙方的教學(xué)工作進(jìn)行考核;。
4、每月準(zhǔn)時(shí)發(fā)放兼職教師報(bào)酬及獎(jiǎng)勵(lì);。
第二條乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、認(rèn)真如實(shí)填寫教師信息表，提供身份證、家庭住址，學(xué)歷證件復(fù)印件等;。
2、按照甲方的要求，按時(shí)參加學(xué)生訪談，并根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況制定個(gè)性化教育方案;。
3、在聘期內(nèi)，不得在其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)任課;。
第三條考勤紀(jì)律及處罰。
2、上課須有教案，若被甲方發(fā)現(xiàn)無教案，給予乙方每次20元的處罰;。
3、上課期間，手機(jī)需關(guān)機(jī)。上課期間接聽電話、玩手機(jī)，每次罰20元的處罰;。
6、教師授課期間不得中途離職，必須待學(xué)生結(jié)業(yè)，才能離職。強(qiáng)行離職處罰，按教師所帶學(xué)生數(shù)量處罰，每位學(xué)生按300元進(jìn)行計(jì)算。離職須提前2個(gè)月向單位申請(qǐng)，把剩余課時(shí)完成。
9、上課地點(diǎn)為本中心，不得隨意更改上課地點(diǎn)。比如：去學(xué)生家伙將學(xué)員帶回老師家;。
10、第一次課后遭到家長(zhǎng)投訴、退費(fèi)的，課酬費(fèi)不予支付;。
第四條獎(jiǎng)勵(lì)。
2、介紹1對(duì)1一個(gè)學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)300元;。
3、介紹教師1名，學(xué)?？己撕细癫⑹褂锚?jiǎng)勵(lì)100元;。
第五條課酬。
2、備注。
附則：
1、因自然災(zāi)害等不可抗拒力或政府政策變化等導(dǎo)致本合同無法履行的另行處理。
2、本合同自雙方簽訂之日起生效，至乙方給甲方最后一次安排學(xué)生輔導(dǎo)結(jié)束時(shí)自動(dòng)終止合同。
3、本協(xié)議一式倆份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
4、甲方會(huì)根據(jù)情況，適合的修訂兼職教師聘用協(xié)議內(nèi)容，修訂后的協(xié)議，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表簽字：________簽字：_________。
簽訂日期：年月日簽訂日期:年月日
工資預(yù)算報(bào)告篇五
各位合伙人：
今年本所堅(jiān)持求真實(shí)務(wù)、重服務(wù)、謀發(fā)展的工作理念，將本著量入為出，收支平衡，審慎、節(jié)儉的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的開支。參照上年度預(yù)算及實(shí)際執(zhí)行情況，結(jié)合本年度的工作需求和發(fā)展需要及經(jīng)費(fèi)的整體情況，進(jìn)行統(tǒng)籌考慮、科學(xué)安排，合理使用可納入預(yù)算的資金。
一、年度預(yù)算收入萬元，具體收入預(yù)算如下：
(一)律師費(fèi)預(yù)算收入萬元;。
(二)辦公室出租收入預(yù)算萬元;。
(三)律師管理費(fèi)收入預(yù)算萬元;。
(四)銀行存款利息預(yù)算收入萬元;。
(五)其他預(yù)算收入約萬元，其中：
1.本年預(yù)計(jì)收入萬元;。
2.本年預(yù)計(jì)收入萬元;。
3.本年預(yù)計(jì)收入萬元。
二、年度預(yù)算開支萬元，具體預(yù)算支出明細(xì)如下：
(一)員工工資預(yù)算萬元，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算萬元，職工福利費(fèi)預(yù)算萬元;。
(二)房屋租金、物業(yè)管理費(fèi)及空調(diào)、水電費(fèi)用預(yù)算萬元;。
(三)雜志、網(wǎng)站預(yù)算開支萬元：
1、雜志預(yù)算萬元;。
2、網(wǎng)站預(yù)算萬元。
(四)固定資產(chǎn)預(yù)算開支萬元，具體支出明細(xì)如下：
1.更換電腦系統(tǒng)預(yù)算萬元，2.更換辦公設(shè)備預(yù)算萬元。
(五)年審費(fèi)及各項(xiàng)資質(zhì)及會(huì)員資格維護(hù)費(fèi)開支萬元。
(六)日常管理費(fèi)費(fèi)用預(yù)算支出萬元，具體明細(xì)如下：
1.辦公耗材費(fèi)本年預(yù)算支出萬元;。
6.加班費(fèi)本年本年預(yù)算萬元;。
7.交通及差旅費(fèi)本年預(yù)算萬元;。
12.其他費(fèi)用本年預(yù)算萬元;。
14.代理記賬費(fèi)本年預(yù)算萬元;。
15.銀行手續(xù)費(fèi)本年預(yù)算萬元;。
16.本年度本年預(yù)算支付員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金萬元。
(八)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支萬元，具體明細(xì)如下：
1.培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算開支萬元;。
2.舉辦中論壇預(yù)算萬元;。
3.舉辦文體活動(dòng)預(yù)算萬元;。
4.同行交流合作洽談會(huì)預(yù)算萬元;。
5.年度旅游活動(dòng)預(yù)算萬元;。
6.年度體檢活動(dòng)預(yù)算萬元;。
7.平面媒體宣傳費(fèi)預(yù)算萬元。
9.黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算萬元;。
10.編印書籍預(yù)算萬元;。
11.臨時(shí)專項(xiàng)活動(dòng)預(yù)算萬元;。
12.預(yù)算外支出萬元。
三、本年度發(fā)展基金預(yù)算收入萬元，具體明細(xì)如下：
(一)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算開支萬元;。
(二)舉辦中論壇預(yù)算萬元;。
(三)舉辦文體育活動(dòng)預(yù)算萬元;。
(四)年度旅游活動(dòng)預(yù)算萬元;。
(五)年度體檢活動(dòng)預(yù)算萬元;。
(六)平面媒體宣傳合作費(fèi)預(yù)算萬元;。
(七)年會(huì)預(yù)算萬元;。
(八)編印書籍預(yù)算萬元;。
(九)臨時(shí)專項(xiàng)活動(dòng)預(yù)算萬元。
三、經(jīng)營(yíng)成果預(yù)算。
(一)合伙人可支配公共收入預(yù)算。
1.律師費(fèi)收入扣除律師提成后屬于合伙人可支配預(yù)算公共收入為萬元;。
2.管理費(fèi)預(yù)算收入為萬元;。
3.其他屬于合伙人可支配預(yù)算公共收入為萬元;。
合伙人可支配預(yù)算公共收入為以上1+2+3=萬元。
(二)合伙人承擔(dān)的公共費(fèi)用預(yù)算。
1.本所年度費(fèi)用成本預(yù)算總支出為萬元;。
2.由執(zhí)業(yè)律師及合伙人個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用成本預(yù)算支出為萬元;。
3.由發(fā)展基金負(fù)擔(dān)的費(fèi)用成本預(yù)算支出為萬元;。
合伙人承擔(dān)的公共費(fèi)用預(yù)算支出為以上1-2-3=萬元。
(三)合伙人應(yīng)分享的分紅或應(yīng)承擔(dān)的虧損預(yù)算。
以上報(bào)告，請(qǐng)審議。
律師事務(wù)所管委會(huì)。
工資預(yù)算報(bào)告篇六
實(shí)習(xí)目的:
通過老師結(jié)合學(xué)生計(jì)算機(jī)操作講解全面預(yù)算的理論基礎(chǔ)和方法步驟，了解企業(yè)全面財(cái)務(wù)預(yù)算的要點(diǎn)，掌握如何為企業(yè)做好全面財(cái)務(wù)預(yù)算和預(yù)算實(shí)習(xí)報(bào)告。
實(shí)習(xí)內(nèi)容:
1、全面財(cái)務(wù)預(yù)算的概念
2.企業(yè)財(cái)務(wù)如何做全面預(yù)算
3.全面財(cái)務(wù)預(yù)算的實(shí)施與控制
4.這次實(shí)習(xí)的經(jīng)歷
全面預(yù)算是指企業(yè)總體計(jì)劃的數(shù)量描述，即企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全部計(jì)劃數(shù)量形式的反映。綜合預(yù)算編制的方法，根據(jù)分類標(biāo)志的不同，通常有以下幾種:
1、根據(jù)與業(yè)務(wù)量的關(guān)系分為靜態(tài)預(yù)算和彈性預(yù)算；
2.根據(jù)預(yù)算編制的依據(jù)，分為增基預(yù)算和零基預(yù)算；
3.根據(jù)預(yù)算周期，可分為固定預(yù)算和可持續(xù)預(yù)算等。
綜合財(cái)務(wù)預(yù)算的編制主要遵循:實(shí)用、先進(jìn)、合理；自上而下結(jié)合，達(dá)成共識(shí)；預(yù)算制度和會(huì)計(jì)制度一致；按照程序和原則逐項(xiàng)編制。
全面預(yù)算的內(nèi)容包括:
預(yù)算方法:
1.自上而下:主管根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，并根據(jù)目標(biāo)和活動(dòng)，選擇一種或多種方法來確定預(yù)算水平，例如預(yù)測(cè)，并將其分配給各部門。
2.自下而上:銷售人員根據(jù)去年的預(yù)算和去年的銷售定額計(jì)算預(yù)算，提交給銷售經(jīng)理。銷售預(yù)算一般包括以下步驟:確定公司的銷售和利潤(rùn)目標(biāo)、銷售預(yù)測(cè)、銷售范圍、固定成本和可變成本、成本-數(shù)量-利潤(rùn)分析、根據(jù)利潤(rùn)目標(biāo)的價(jià)格和費(fèi)用變化，向公司最高管理層提交最終預(yù)算，并利用銷售預(yù)算控制銷售。確定銷售預(yù)算水平的方法:最大成本法、銷售百分比法、平等競(jìng)爭(zhēng)法、邊際收益法、零基預(yù)算法、任務(wù)目標(biāo)法。其中，任務(wù)目標(biāo)法是一種非常有用的方法。它可以有效地分配任務(wù)來實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。下面的例子說明了這種方法。如果公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售1.4億，那么銷售費(fèi)用就是500萬。其中，如果銷售水平對(duì)總?cè)蝿?wù)的貢獻(xiàn)水平為64%，那么銷售人員的銷售收入為14000萬×64% = 8960萬，那么成本/銷售額為5.6%，假設(shè)廣告成本為200萬，廣告對(duì)總?cè)蝿?wù)的貢獻(xiàn)水平為25.6%。因?yàn)閺V告實(shí)現(xiàn)銷售收入:否則，比如廣告收入低，公司可能會(huì)考慮降低廣告成本，增加人員銷售成本。這種方法需要展示足夠的數(shù)據(jù)，所以管理工作量很大，但由于直觀易懂，很多公司都使用這種方法。
2.生產(chǎn)預(yù)算
生產(chǎn)預(yù)算是根據(jù)銷售預(yù)算編制的，銷售預(yù)算計(jì)劃的是滿足預(yù)算期內(nèi)銷量和期末庫(kù)存所需的資源。除了在計(jì)劃期內(nèi)有足夠的產(chǎn)品可供銷售外，還需要考慮計(jì)劃期開始和結(jié)束時(shí)的預(yù)期庫(kù)存水平，以避免庫(kù)存過多或過少而導(dǎo)致庫(kù)存過多，影響下一次銷售。計(jì)算公式:預(yù)計(jì)產(chǎn)量=預(yù)計(jì)銷售量+預(yù)計(jì)期末存貨-預(yù)計(jì)期初存貨。在生產(chǎn)預(yù)算的基礎(chǔ)上，可以編制直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算和制造成本預(yù)算。
工資預(yù)算報(bào)告篇七
大家好!請(qǐng)?jiān)试S我代表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)狀況向大家匯報(bào)，首先，20xx年這一年我們對(duì)富力幼稚學(xué)園的投資非常大，園里的基本設(shè)施和人力基本到位，可見我們的投資達(dá)到了預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)。
我園一直以“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，收支平衡”為原則，在維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需要，參考20xx年度開園情況，根據(jù)我園制定的3至5年計(jì)劃，對(duì)闊園人力和物力的需求進(jìn)行核算，并且經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)物價(jià)的了解，結(jié)合實(shí)際需求，現(xiàn)在對(duì)20xx年度的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行如下預(yù)算：
一、年學(xué)費(fèi)收入。
收入包括：1、幼兒保教費(fèi)費(fèi)2、幼兒伙食費(fèi)。
單位：元。
二、年經(jīng)費(fèi)支出。
l、工資：教職工工資包括：基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)、職工福利費(fèi)等。
教職工工資=880000元。
福利=32000元。
2、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、園車及物業(yè)費(fèi)、汽油費(fèi)。
工資預(yù)算報(bào)告篇八
本預(yù)算報(bào)告是公司本著謹(jǐn)慎性原則,結(jié)合市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃,在公司的預(yù)算基礎(chǔ)上,按合并報(bào)表的要求,依據(jù)xxxx年xx自主品牌預(yù)算的產(chǎn)銷計(jì)劃、xx機(jī)器人業(yè)務(wù)、智能終端業(yè)務(wù)、樂匯天下游戲運(yùn)營(yíng)計(jì)劃以及零度無人機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況進(jìn)行編制。本預(yù)算報(bào)告的編制基礎(chǔ)是:假設(shè)公司簽訂的供銷合同、游戲運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、無人機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)劃均能按時(shí)按計(jì)劃履行。
本預(yù)算報(bào)告在總結(jié)xxxx年經(jīng)營(yíng)情況和分析xxxx年經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,充分考慮了金融危機(jī)、市場(chǎng)開拓、銷售價(jià)格、匯率、互聯(lián)網(wǎng)等因素對(duì)預(yù)算期的影響。本預(yù)算報(bào)告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。
二、基本假設(shè)。
1、公司所遵循的國(guó)家和地方的現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和制度無重大變化;。
2、公司主要經(jīng)營(yíng)所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化;。
3、公司所處行業(yè)形勢(shì)及市場(chǎng)行情無重大變化;。
4、公司xxxx年度銷售的產(chǎn)品涉及的市場(chǎng)無重大變動(dòng);。
5、公司主要產(chǎn)品和原料的市場(chǎng)價(jià)格和供求關(guān)系不會(huì)有重大變化;。
7、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場(chǎng)匯價(jià)將在正常范圍內(nèi)波動(dòng);。
8、公司現(xiàn)行的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)無重大變化,計(jì)劃的投資項(xiàng)目能如期完成并投入生產(chǎn);。
9、無其他不可抗力及不可預(yù)見因素對(duì)本公司造成的.重大不利影響。
三、預(yù)算編制依據(jù)。
1、公司xxxx年?duì)I業(yè)收入的主要目標(biāo)。
公司預(yù)計(jì)xxxx年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.9億元。
2、xxxx年度期間費(fèi)用依據(jù)xxxx年度實(shí)際支出情況及xxxx年度業(yè)務(wù)量的增減變化情況進(jìn)行預(yù)算。
3、依據(jù)新企業(yè)所得稅法,xxxx年度母公司企業(yè)所得稅稅率適用高新技術(shù)企業(yè)15%優(yōu)惠稅率預(yù)算,樂匯天下企業(yè)所得稅率適用軟件企業(yè)xxxx年至xxxx年度減半按12.5%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率預(yù)算。
四、利潤(rùn)預(yù)算表。
單位:人民幣元。
項(xiàng)目xxxx年實(shí)際xxxx年預(yù)算增減率(%)。
一、營(yíng)業(yè)收入521,330,089.22690,000,000.0032.35%。
減:營(yíng)業(yè)成本301,957,065.88382,900,000.0026.81%。
營(yíng)業(yè)稅金及附加2,831,248.843,870,000.0036.69%。
管理費(fèi)用77,381,299.67114,561,900.0048.05%。
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)52,536,937.47112,068,100.00113.31%。
三、利潤(rùn)總額57,974,768.61117,068,100.00101.93%。
1、持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管控,加強(qiáng)績(jī)效考核,提升管理效率真,降低費(fèi)用;。
2、加強(qiáng)人才儲(chǔ)備,拓展機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)及無人機(jī)業(yè)務(wù),研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝;。
3、持續(xù)開源增收,主營(yíng)業(yè)務(wù)與新開辟的業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn),提升盈利能力;。
4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。
5、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)成本控制分析、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行情況監(jiān)管等方面的工作,建立成本控制、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行的預(yù)警機(jī)制,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進(jìn),保證財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
特別提示:本預(yù)算為公司xxxx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo),不代表公司xxxx年度盈利預(yù)測(cè),能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請(qǐng)投資者特別注意。
該事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過,尚需提交股東大會(huì)審議。
深圳xx科技股份有限公司董事會(huì)。
xxxx年4月27日。
工資預(yù)算報(bào)告篇九
公司在將努力持續(xù)整體盈利潛力的平穩(wěn)增長(zhǎng)，透過有效的風(fēng)險(xiǎn)及成本控制，使成本居于合理水平，最終實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快于規(guī)模增長(zhǎng)，單位資產(chǎn)盈利潛力穩(wěn)中有升。
一是20公司營(yíng)業(yè)收入計(jì)劃較增長(zhǎng)約14%;。
四是風(fēng)險(xiǎn)成本控制指標(biāo)方面，資本充足率到達(dá)不低于的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率持續(xù)在不低于200%的水平，案件風(fēng)險(xiǎn)率控制在不超過萬分之一的水平。
根據(jù)公司年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，2014年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)大于13%，每股凈利潤(rùn)大于元。按目前的市價(jià)-年分紅額，2014年市盈率小于倍.凈資產(chǎn)每股不低于元。當(dāng)銀行業(yè)未來業(yè)績(jī)被市場(chǎng)普遍看空的背景下，xx銀行管理層提出2014年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：凈利潤(rùn)增幅到達(dá)13%以上，資產(chǎn)利潤(rùn)率較2013年實(shí)際水平持續(xù)穩(wěn)定，資本利潤(rùn)率力爭(zhēng)持續(xù)在20%左右，國(guó)有資本保值增值率預(yù)計(jì)不低于110%。實(shí)在難能可貴。這反映了xx銀行管理層對(duì)公司未來的發(fā)展充滿信心。
工資預(yù)算報(bào)告篇十
所在項(xiàng)目（部門）：
姓名：
員工類別：
述職內(nèi)容：
轉(zhuǎn)眼間，來到這個(gè)公司已半年，作為一名造價(jià)員，我能遵守公司及項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度；服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)；能夠團(tuán)結(jié)公司同事，互相勉勵(lì)幫助；工作上能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作，并且通過公司組織的學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，使自己對(duì)工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)；專業(yè)知識(shí)上尤其對(duì)待不同的工程項(xiàng)目，體會(huì)到了每個(gè)工程它的不同點(diǎn)和唯一性，學(xué)習(xí)了以前書本上學(xué)不到的相應(yīng)專業(yè)知識(shí)，因此得到了不少的鍛煉與提升。
重慶輕軌和重慶地鐵都是重慶軌道交通的重要組成部分，我們鐵一院監(jiān)理重慶輕軌項(xiàng)目部是受重慶市軌道交通公司的委托對(duì)合同項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、投資控制的管理工作。作為公司的一名造價(jià)審核人員，我的日常工作主要是按照合同要求對(duì)所監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)行投資控制。在工作中我嚴(yán)格按照行業(yè)規(guī)范要求、重慶市軌道交通的相關(guān)文件以及我公司相關(guān)規(guī)定辦事，本著公正的原則，對(duì)經(jīng)手的變更預(yù)算和期中支付進(jìn)行詳細(xì)而認(rèn)真的審核，在審核過程中，對(duì)預(yù)算和支付中的“量”與“價(jià)”都進(jìn)行了嚴(yán)格的把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)圖紙，時(shí)常下工地實(shí)地查看，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)方面協(xié)調(diào)處理，做到了讓領(lǐng)導(dǎo)放心，讓業(yè)主和施工單位滿意。
自從到公司后，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和很多同事的關(guān)心和幫助，作為一名剛畢業(yè)的大學(xué)生，深知自己還有很多不足，今后我會(huì)更加嚴(yán)格的要求自己，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容；利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，使自己的`工作能力不斷提高，對(duì)于工作中存在的一些重要問題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問題能夠及時(shí)有效的解決。加強(qiáng)學(xué)習(xí)其他相應(yīng)工程的計(jì)算方法技巧、相應(yīng)工程軟件的使用等業(yè)務(wù)知識(shí)，使自己能夠更加勝任預(yù)算工作，更好的為公司貢獻(xiàn)自己的力量。
工資預(yù)算報(bào)告篇十一
主任、副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：
受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的人員提出意見。
一、xxx年上半年財(cái)政收支情況。
今年以來，全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財(cái)，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。
上半年，全市財(cái)政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長(zhǎng)17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長(zhǎng)32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長(zhǎng)2.6%。市本級(jí)財(cái)政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長(zhǎng)22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長(zhǎng)32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長(zhǎng)6.4%。
上半年，全市財(cái)政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長(zhǎng)51.6%，支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級(jí)財(cái)政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長(zhǎng)73.7%。
收入分部門完成情況：上半年，全市國(guó)稅部門完成413507萬元，增長(zhǎng)2.3%，增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長(zhǎng)8.7%，增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn)；財(cái)政部門完成180354萬元，增長(zhǎng)100.6%，增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。
收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長(zhǎng)4.3%，占財(cái)政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬元，增長(zhǎng)172.9%。
收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計(jì)完成584083萬元，增長(zhǎng)4.8%，占財(cái)政收入的65.4%，比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長(zhǎng)42.1%；營(yíng)業(yè)稅完成101306萬元，增長(zhǎng)20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價(jià)格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個(gè)人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。
重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價(jià)調(diào)整因素影響，占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫(kù)影響，占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
收入在全省位次情況：上半年，我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況：全市財(cái)政收入增長(zhǎng)17.7%，增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)、全省財(cái)政收入分別增長(zhǎng)12.2%、14.8%，增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)、全省與我市財(cái)政收入增長(zhǎng)回落態(tài)勢(shì)基本一致。
市本級(jí)財(cái)力情況：上半年，市本級(jí)地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國(guó)投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財(cái)力因素影響，可用財(cái)力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級(jí)年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級(jí)財(cái)政實(shí)際收支缺口4.68億元。
財(cái)政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計(jì)投入民生工程資金15億元以上，市本級(jí)配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占gdp4%的要求，省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級(jí)增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績(jī)效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。
二、xxx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況。
（一）財(cái)政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財(cái)政總收入完成89.3億元，增長(zhǎng)17.7%，超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，月均入庫(kù)14.9億元。全市地方收入同比增長(zhǎng)32.1％，高于財(cái)政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn)；地方收入占全市財(cái)政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)級(jí)財(cái)政收入完成24.4億元，增長(zhǎng)21.5%，增幅分別比全市及鳳臺(tái)縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財(cái)政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財(cái)政平穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財(cái)政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫(kù)，其中：國(guó)投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
（二）服務(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財(cái)政組成10個(gè)工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動(dòng)，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類財(cái)稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級(jí)財(cái)政新增注冊(cè)資本金6500萬元，使其注冊(cè)資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長(zhǎng)139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國(guó)政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。
（三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計(jì)監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個(gè)。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計(jì)劃》等八項(xiàng)措施，開展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng)，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元，增長(zhǎng)19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長(zhǎng)20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動(dòng)報(bào)酬46.5億元，增長(zhǎng)22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢(shì)向好，勞動(dòng)報(bào)酬穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好格局。
（四）促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。在財(cái)政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費(fèi)用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì)保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財(cái)稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。
（五）爭(zhēng)取政策項(xiàng)目支持。今年以來國(guó)家、省陸續(xù)出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策，市財(cái)政積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報(bào)項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報(bào)工作，篩選上報(bào)獲得支持的項(xiàng)目44個(gè)、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對(duì)接。財(cái)政部門立足自身、抓住時(shí)機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報(bào)外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目投資19.2億元；上報(bào)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目投資1650萬元。三是積極爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國(guó)家、省財(cái)稅政策調(diào)整，積極爭(zhēng)取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制，上半年共爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長(zhǎng)30.2%。
（六）深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日，市本級(jí)按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動(dòng)部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級(jí)財(cái)政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級(jí)財(cái)政全面開展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績(jī)效考評(píng)工作。今年市本級(jí)選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，比上年新增項(xiàng)目30個(gè)，涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《xxx年市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)工作計(jì)劃》，完善績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問效，提升財(cái)政管理績(jī)效。
（七）引導(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財(cái)政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財(cái)政安排萬元獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭(zhēng)取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對(duì)中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見》（淮府辦[]106號(hào)）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺(tái)。對(duì)新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級(jí)金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財(cái)政給予獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財(cái)政補(bǔ)助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵(lì)機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財(cái)政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對(duì)我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財(cái)政資金存款7億元撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)貸款12億元，增長(zhǎng)21%，發(fā)放城建貸款4億元。
總體來看，今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要是：財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長(zhǎng)但對(duì)部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財(cái)力增長(zhǎng)有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財(cái)政收支矛盾十分突出，財(cái)政績(jī)效還需提升，財(cái)政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對(duì)性措施，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。
三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力。
下半年，財(cái)政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動(dòng)保障積極財(cái)政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
（一）科學(xué)組織財(cái)政收入，擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。xxx年，全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元，增長(zhǎng)13%。面對(duì)復(fù)雜多變和增長(zhǎng)趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全市財(cái)政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫(kù)，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。
（二）落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，通過財(cái)政資金引導(dǎo)，積極爭(zhēng)取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會(huì)資金投入，增加社會(huì)總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等形式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財(cái)政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評(píng)估活動(dòng)，確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn)，加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國(guó)家進(jìn)一步加大財(cái)政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實(shí)力。
（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督考評(píng)，推進(jìn)績(jī)效管理。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。一是全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。深入開展《財(cái)政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財(cái)政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目，督促縣區(qū)財(cái)政部門完成年度監(jiān)督檢查計(jì)劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》，將績(jī)效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計(jì)整改等各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理。建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過專家考評(píng)小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評(píng)兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效考評(píng)工作，切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量。強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金安排與績(jī)效優(yōu)劣掛鉤。
（五）深化各項(xiàng)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財(cái)政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識(shí)，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會(huì)活動(dòng)。
今年是淮南財(cái)政極為困難的一年，財(cái)政工作面臨的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)的監(jiān)督支持下，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的十八大勝利召開！
工資預(yù)算報(bào)告篇十二
根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地（州、市）縣（區(qū)、市）教研室工作條例》的規(guī)定，教研室是在當(dāng)?shù)亟逃姓块T的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)教研部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)小學(xué)教學(xué)研究和學(xué)科業(yè)務(wù)管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展，加強(qiáng)地區(qū)小學(xué)教研工作力度。根據(jù)20xx年教研室工作任務(wù)，特做經(jīng)費(fèi)預(yù)算如下。
1、電話費(fèi)100×12=1200元。
2、對(duì)十年來教研室業(yè)務(wù)資料建檔，購(gòu)買有關(guān)材料費(fèi)：600元（檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機(jī)一部）。
3、常規(guī)教研活動(dòng)。
1、語文、數(shù)學(xué)學(xué)科的《運(yùn)用目標(biāo)教學(xué)促使不同水平層次的學(xué)生主動(dòng)發(fā)展》課題經(jīng)費(fèi)4000元，資料費(fèi)1000元。
2、《幼兒心理導(dǎo)向》資料費(fèi)400元，課題經(jīng)費(fèi)2000元。
1、示范學(xué)校開放日活動(dòng)5000元。（市教委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)）。
2、政府辦小學(xué)初級(jí)職稱教師課堂教學(xué)考核，請(qǐng)?jiān)u委、午餐、交通費(fèi)等（450×20天=9000元）。
1、經(jīng)常性學(xué)習(xí)培訓(xùn)平均每年4000元。
2、教研員赴外地、培訓(xùn)按2人計(jì)算12000元。
3、每年新購(gòu)圖書、資料及教科遇：1000元。
以上四大項(xiàng)合計(jì)49200元。請(qǐng)審核批準(zhǔn)。
工資預(yù)算報(bào)告篇十三
根據(jù)《維吾爾自治區(qū)區(qū)、地(州、市)縣(區(qū)、市)教研室工作條例》的規(guī)定，教研室是在當(dāng)?shù)亟逃姓块T的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)教研部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)小學(xué)教學(xué)研究和學(xué)科業(yè)務(wù)管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。為了保證教研室工作的正常開展，加強(qiáng)地區(qū)小學(xué)教研工作力度。根據(jù)教研室工作任務(wù)，特做經(jīng)費(fèi)預(yù)算如下。
一、經(jīng)常性教研經(jīng)費(fèi)共計(jì)：10800元。
1、電話費(fèi)100×12=1200元。
2、對(duì)十年來教研室業(yè)務(wù)資料建檔，購(gòu)買有關(guān)材料費(fèi)：600元(檔案皮、底、盒、照片、書夾、裝訂機(jī)一部)。
3、常規(guī)教研活動(dòng)。
二、教育科研經(jīng)費(fèi)：共計(jì)7400元。
1、語文、數(shù)學(xué)學(xué)科的《運(yùn)用目標(biāo)教學(xué)促使不同水平層次的學(xué)生主動(dòng)發(fā)展》課題經(jīng)費(fèi)4000元，資料費(fèi)1000元。
2、《幼兒心理導(dǎo)向》資料費(fèi)400元，課題經(jīng)費(fèi)元。
三、教研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：共計(jì)14000元。
1、示范學(xué)校開放日活動(dòng)5000元。(市教委下達(dá)的目標(biāo)任務(wù))。
2、政府辦小學(xué)初級(jí)職稱教師課堂教學(xué)考核，請(qǐng)?jiān)u委、午餐、交通費(fèi)等(450×20天=9000元)。
四、教研員學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)：共計(jì)17000元。
1、經(jīng)常性學(xué)習(xí)培訓(xùn)平均每年4000元。
2、教研員赴外地、培訓(xùn)按2人計(jì)算12000元。
3、每年新購(gòu)圖書、資料及教科遇：1000元。
以上四大項(xiàng)合計(jì)49200元。請(qǐng)審核批準(zhǔn)。
工資預(yù)算報(bào)告篇十四
根據(jù)《xx章程》規(guī)定，我們編制了《xx公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，具體報(bào)告如下：
一、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排。
1、鐵鋼材產(chǎn)量。
鐵、鋼產(chǎn)量較20有所降低，鋼材產(chǎn)量比年有較大增長(zhǎng)。具體安排是：鋼491萬噸；鋼材計(jì)劃447萬噸，目標(biāo)459萬噸；生鐵416萬噸。
2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量。
2016年公司強(qiáng)化產(chǎn)銷研協(xié)調(diào)創(chuàng)新機(jī)制，充分發(fā)揮已建成的“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點(diǎn)，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸，同比增加34、6萬噸，增長(zhǎng)16、06%；雙高產(chǎn)品比率55、9%，同比提高3、7個(gè)百分點(diǎn)。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸，同比增加46、5萬噸，增長(zhǎng)33、82%；拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73、6%，同比提高9、8個(gè)百分點(diǎn)。
3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2016年透過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進(jìn)一步提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平。具體安排是：
高爐噴煤比計(jì)劃125kg/t；目標(biāo)145kg/t，同比提高28、4kg/t。
高爐入爐焦比計(jì)劃365kg/t；目標(biāo)345kg/t，同比降低16kg/t。
噸鋼綜合能耗計(jì)劃710kg/t；目標(biāo)705kg/t，同比降低6、2kg/t。
轉(zhuǎn)爐鋼鋼鐵料消耗計(jì)劃1093kg/t；目標(biāo)1091kg/t，同比降低0、6kg/t。
鋼材綜合成材率計(jì)劃97、1%；目標(biāo)97、2%，同比降低0、67個(gè)百分點(diǎn)，主要是增加精品材軋制所致。
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入229億元，同比增加19、4億元，增長(zhǎng)9、26%。
2、可比成本降低率2%。
三、2016年度資金流量預(yù)算安排。
資金流量預(yù)算收入313、711億元，其中：營(yíng)業(yè)收入285、501億元；項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)14、1億元；貸款14、11億元。
資金流量預(yù)算支出313、711億元，其中：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出267、451億元，項(xiàng)目資金支出32、82億元，支付股利6、9313億元，其他支出3、234億元，預(yù)留資金3、2747億元。
四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃，雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃，主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體安排，項(xiàng)目資金支出預(yù)算安排（詳見附表）。
工資預(yù)算報(bào)告篇十五
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
20預(yù)算執(zhí)行情況和主要工作。
年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是全面深化財(cái)稅體制改革的關(guān)鍵之年。今年以來，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)圍繞“把握‘新常態(tài)’、收官‘十二五’”主題，以新《預(yù)算法》為導(dǎo)向，積極創(chuàng)新工作思路，全面履行財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革，全力發(fā)揮在“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”中的作用，圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)收支平衡。
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
(一)全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2015年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入1211348萬元，為預(yù)算的100.2%，比上年增長(zhǎng)9.2%，稅比為91.4%。其中：稅收收入完成1106973萬元(國(guó)稅完成314236萬元，地稅完成792737萬元)，為預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)9%;非稅收入完成104375萬元，為預(yù)算的102.9%，比上年增長(zhǎng)12.1%。全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出970916萬元，為年度預(yù)算的94.2%，比上年增長(zhǎng)17.6%。其中：民生支出為714241萬元，比上年增長(zhǎng)19.5%，占一般公共預(yù)算支出比重為73.5%。
(二)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
1.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2015年區(qū)本級(jí)完成一般公共預(yù)算收入66974萬元，為預(yù)算的98%，比上年增長(zhǎng)21.7%。區(qū)三屆人大四次會(huì)議通過的2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為334510萬元，剔除轉(zhuǎn)移支付加上動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)追加調(diào)整后的區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為418577萬元。執(zhí)行結(jié)果，區(qū)本級(jí)完成一般公共財(cái)政預(yù)算支出358896萬元，為年度預(yù)算的85.7%，比上年增長(zhǎng)15.7%。從支出科目分：
一般公共服務(wù)支出67721萬元，為年度預(yù)算的99.6%，比上年增長(zhǎng)32.9%。主要由于工商質(zhì)監(jiān)等部門管理體制調(diào)整，2015年起經(jīng)費(fèi)納入?yún)^(qū)級(jí)預(yù)算，支出7847萬元，另新增地稅局置換辦公用房相關(guān)資金3804萬元。
國(guó)防支出855萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降97.1%。主要由于2015年撥付人防建設(shè)經(jīng)費(fèi)較上年減少26892萬元。
公共安全支出13775萬元，為年度預(yù)算的98.5%，比上年增長(zhǎng)2.2%。
教育支出39690萬元，為年度預(yù)算的68.5%，比上年下降5.7%。主要由于對(duì)東山實(shí)驗(yàn)小學(xué)和甪直高中的基建補(bǔ)助在區(qū)本級(jí)列支，2015年改為指標(biāo)下達(dá)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
科學(xué)技術(shù)支出6503萬元，為年度預(yù)算的86.3%，比上年增長(zhǎng)219.6%。主要由于2015年區(qū)級(jí)加快了對(duì)科技和人才經(jīng)費(fèi)的撥付進(jìn)度。
文化體育與傳媒支出6074萬元，為年度預(yù)算的91.9%，比上年增長(zhǎng)10.5%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出42484萬元，為年度預(yù)算的94.7%，比上年增長(zhǎng)99.5%。主要由于2015年區(qū)級(jí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)金調(diào)整支出渠道，由土地基金調(diào)整為預(yù)算內(nèi)安排，增加支出14625萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28998萬元，為年度預(yù)算的95.2%，比上年增長(zhǎng)3.1%。
節(jié)能環(huán)保支出36010萬元，為年度預(yù)算的66.6%，比上年增長(zhǎng)79.5%。主要由于2015年撥付太湖水污染治理經(jīng)費(fèi)20463萬元，較上年增加10881萬元，另?yè)芨缎履茉雌囀袌?chǎng)補(bǔ)貼4409萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出10275萬元，為年度預(yù)算的96.9%，比上年下降65.4%。主要由于20撥付園博園變更注冊(cè)資金0萬元，2015年無此項(xiàng)支出。
農(nóng)林水支出29255萬元，為年度預(yù)算的74.3%，比上年增長(zhǎng)36.3%。主要由于2015年防洪保安資金6174萬元由專戶轉(zhuǎn)入預(yù)算內(nèi)撥付。
交通運(yùn)輸支出22134萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)65.4%。主要由于2015年在預(yù)算內(nèi)支付省道以上交通工程款及bt回購(gòu)款16000萬元。
資源勘探信息等支出2612萬元，為年度預(yù)算的72.5%，比上年增長(zhǎng)10.2%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出27815萬元，為年度預(yù)算的93.4%，比上年增長(zhǎng)158.5%。主要由于年全國(guó)土地審計(jì)整改時(shí)，對(duì)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金的支付渠道進(jìn)行了調(diào)整。
金融支出410萬元，為年度預(yù)算的77.4%，比上年下降59.4%。主要由于2014年撥付區(qū)金控公司金融業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金500萬元，2015年無此項(xiàng)支出。
援助其他地區(qū)支出4622萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)8%。
國(guó)土海洋氣象等支出4501萬元，為年度預(yù)算的81.8%，比上年增長(zhǎng)9.3%。
住房保障支出10042萬元，為年度預(yù)算的77.9%，比上年增長(zhǎng)62.5%。主要由于2015年區(qū)級(jí)單位調(diào)增了公積金繳費(fèi)基數(shù)。
糧油物資儲(chǔ)備支出3143萬元，為年度預(yù)算的95.4%，比上年增長(zhǎng)3.4%。
國(guó)債還本付息支出1827萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)82.1%。主要由于2015年撥付地方政府債券利息增加824萬元。
其他支出150萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)18.5%。
2.區(qū)本級(jí)財(cái)力平衡情況。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，2015年區(qū)本級(jí)可支配財(cái)力為456233萬元(含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付未下達(dá)分配至鄉(xiāng)鎮(zhèn)金額)，當(dāng)年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為358896萬元，歸還轉(zhuǎn)貸地方政府債券本金10000萬元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22000萬元，結(jié)余為65337萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出59681萬元，凈結(jié)余5656萬元。
(三)三區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
度假區(qū)完成一般公共預(yù)算收入34981萬元，為預(yù)算的113.7%，比上年增長(zhǎng)15.4%，可支配財(cái)力為24827萬元，完成一般公共預(yù)算支出24827萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)19.1%，收支平衡。
開發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算收入486353萬元，為預(yù)算的103.3%，比上年增長(zhǎng)13%，可支配財(cái)力為311443萬元，完成一般公共預(yù)算支出311443萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)23.7%，收支平衡。
城區(qū)完成一般公共預(yù)算收入147830萬元，為預(yù)算的92%，比上年下降1.5%，可支配財(cái)力為47400萬元，完成一般公共預(yù)算支出47400萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)4.7%，收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
工資預(yù)算報(bào)告篇十六
財(cái)政是政府行為的綜合反映，體現(xiàn)了政府的宏觀調(diào)控方向和政策意圖。預(yù)算審查監(jiān)督是憲法和法律賦予地方人大及其常委會(huì)的一項(xiàng)重要職權(quán)，是人大監(jiān)督的重要組成部分，也是地方人大及其常委會(huì)代表人民依法管理國(guó)家事務(wù)的重要途徑和方式。近年來，縣級(jí)人大及其常委會(huì)在落實(shí)新預(yù)算法、深化財(cái)政預(yù)算監(jiān)督內(nèi)容、提升監(jiān)督實(shí)效上做了大量工作，取得了一定成效?，F(xiàn)結(jié)合我縣預(yù)算審查監(jiān)督工作開展情況，就如何加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算監(jiān)督實(shí)效講幾點(diǎn)意見。
一是抓重點(diǎn)監(jiān)督促進(jìn)規(guī)范化管理。認(rèn)真開展《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》執(zhí)法檢查，提出增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)、提高部門預(yù)算編制科學(xué)性、加強(qiáng)項(xiàng)目資金績(jī)效管理等建議意見，助推預(yù)算“一法一條例”在我縣的貫徹執(zhí)行，推動(dòng)建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)政府預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和決算的全過程審查監(jiān)督，促進(jìn)縣政府規(guī)范預(yù)算編制、強(qiáng)化預(yù)算約束、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提升財(cái)政預(yù)算管理水平。加強(qiáng)全縣政府投資項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督，提出了做實(shí)項(xiàng)目前期工作、健全監(jiān)督機(jī)制、拓寬項(xiàng)目資金來源等建議意見，其中，關(guān)于構(gòu)建項(xiàng)目管理平臺(tái)的建議意見受到縣委、縣政府高度重視，目前正由縣發(fā)改委牽頭建立全縣項(xiàng)目綜合信息管理平臺(tái)。
二是抓專項(xiàng)監(jiān)督提升理財(cái)水平。20xx年，縣人大常委會(huì)首次開展部門預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督，先后聽取了縣水務(wù)局、縣交委部門預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，重點(diǎn)關(guān)注部門基本公用定額標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)政資金使用績(jī)效等內(nèi)容，提出了加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高預(yù)算編制科學(xué)性、統(tǒng)一財(cái)權(quán)與事權(quán)、強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理等建議意見，有力推動(dòng)了縣政府及其部門嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，提高了部門依法理財(cái)水平。積極開展預(yù)決算信息公開情況調(diào)研，促進(jìn)了預(yù)決算信息公開常態(tài)化。認(rèn)真聽取稅收征管工作情況報(bào)告，提出健全完善信息管稅、信用管稅、合作管稅體制機(jī)制和加大稅收征管法宣傳力度、提高納稅人納稅遵從度等建議，提高了稅收征管質(zhì)量。
三是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督。縣人大常委會(huì)先后在20xx年、20xx年、20xx年對(duì)縣屬國(guó)有資產(chǎn)管理進(jìn)行了深入調(diào)研，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)有企業(yè)改革、盈利能力以及國(guó)有資產(chǎn)保值增值等情況，提出了加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理及日常運(yùn)行監(jiān)管、嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等建議意見，提升縣屬國(guó)企經(jīng)管水平。
四是依托審計(jì)監(jiān)督嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一方面，依法強(qiáng)化審計(jì)查出問題監(jiān)督，聽取縣政府預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告，提出從制度層面解決屢審屢犯問題的建議，督促責(zé)任單位落實(shí)整改責(zé)任，推動(dòng)審計(jì)查出問題得到整改落實(shí)；另一方面，借助審計(jì)力量專項(xiàng)監(jiān)督政府購(gòu)買服務(wù)類債務(wù)，推動(dòng)健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。
近兩年來，我縣預(yù)算審查監(jiān)督工作取得了一定成效，但仍存在監(jiān)督力量薄弱、預(yù)算編制還比較簡(jiǎn)單、監(jiān)督約束力不夠強(qiáng)、預(yù)算審批程序化等困難和問題，需要進(jìn)一步加強(qiáng)工作力度。
（一）進(jìn)一步提升人大預(yù)算審查監(jiān)督能力。
一是整合人大機(jī)關(guān)監(jiān)督力量。加強(qiáng)縣人大各專委會(huì)和縣人大常委會(huì)各委室與預(yù)算審查監(jiān)督機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)，共同監(jiān)督相關(guān)委室聯(lián)系的對(duì)口單位預(yù)算，增強(qiáng)人大機(jī)關(guān)內(nèi)部預(yù)算審查監(jiān)督力量。二是擴(kuò)大代表對(duì)預(yù)算審查監(jiān)督的參與，加強(qiáng)對(duì)代表的培訓(xùn)，提高代表審查能力，充分發(fā)揮代表的審查主體作用。三是完善人大預(yù)算審查監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)置，加強(qiáng)預(yù)算審查監(jiān)督機(jī)構(gòu)專業(yè)人員配置，同時(shí)借助外部專業(yè)人才，優(yōu)化監(jiān)督力量。四是加快推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，盡快實(shí)現(xiàn)人大與財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等部門間的聯(lián)網(wǎng)，加強(qiáng)預(yù)算全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)督，破解人大預(yù)算信息不對(duì)稱難題。
（二）進(jìn)一步完善預(yù)算審查監(jiān)督程序。
一是前移初審關(guān)口，進(jìn)一步做好代表大會(huì)和常委會(huì)會(huì)議前的預(yù)算初審工作，通過預(yù)算評(píng)審、預(yù)算聽證等方式，提前介入預(yù)決算草案、預(yù)算調(diào)整方案草案的編制，充分了解掌握預(yù)算信息，確保審查意見質(zhì)量。二是提前將預(yù)算草案、擬提交人代會(huì)審議的部門預(yù)算草案和人大常委會(huì)初審報(bào)告印發(fā)代表，讓代表有足夠的時(shí)間審查，彌補(bǔ)人代會(huì)審議時(shí)間短、代表預(yù)算信息缺乏的問題。三是突出代表大會(huì)會(huì)議期間的審查，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算、政府投資項(xiàng)目等的單獨(dú)審查，研究人大代表集體審查意見吸收進(jìn)預(yù)算草案的實(shí)現(xiàn)方式，審查監(jiān)督預(yù)算需與審議政府政府工作報(bào)告結(jié)合起來，重點(diǎn)審議項(xiàng)目的合理性、可操作性和保障度，推進(jìn)實(shí)質(zhì)性審查。
（三）進(jìn)一步擴(kuò)寬預(yù)算審查監(jiān)督范圍。
一是深化審查監(jiān)督內(nèi)容，除合法性、合理性審查外，重點(diǎn)關(guān)注資金使用績(jī)效、政府重大投資項(xiàng)目預(yù)算安排情況、各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策的科學(xué)性，以及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、資金穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、周轉(zhuǎn)金、預(yù)備費(fèi)、上下級(jí)移轉(zhuǎn)支付等容易發(fā)生資金調(diào)劑的資金，推動(dòng)審查向縱深發(fā)展。二是建立重要事項(xiàng)通報(bào)制度、月聯(lián)系和季度分析制度，定期聽取和審議上半年預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，對(duì)部門預(yù)算重點(diǎn)支出項(xiàng)目執(zhí)行情況隨機(jī)進(jìn)行抽查。三是充分行使人大重大事項(xiàng)決定權(quán)，加強(qiáng)對(duì)政府重大投資項(xiàng)目、年中重大支出變化的審查，積極運(yùn)用專題詢問、滿意度測(cè)評(píng)等監(jiān)督方式，增強(qiáng)政府和部門接受人大監(jiān)督的自覺性。
（四）進(jìn)一步督促細(xì)化預(yù)決算公開。
一是提高預(yù)算草案的完整性、細(xì)化度，除了要求提交大會(huì)審查的預(yù)算要嚴(yán)格按新預(yù)算法的規(guī)定按功能分類、經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化到位外，還要將部門預(yù)算印發(fā)全體人大代表，并提供各項(xiàng)目的安排依據(jù)、支出內(nèi)容、測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)期績(jī)效等，讓資金盤子一目了然，提高預(yù)算的可審性。二是將完整的政府收支信息置于公眾監(jiān)督之下，逐步向社會(huì)公開財(cái)政政策、轉(zhuǎn)移支付、政府債務(wù)等情況，推進(jìn)預(yù)算公開范圍更廣、內(nèi)容更全面、口徑更詳細(xì)，以公開促規(guī)范。
（五）進(jìn)一步借助審計(jì)手段提高監(jiān)督實(shí)效。
一是大力支持和促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況以及對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)，大膽暴露審計(jì)問題，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果辦理落實(shí)，以維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二是積極借助審計(jì)手段，充分發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，及時(shí)將預(yù)算監(jiān)督的重點(diǎn)、代表意見建議和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題反饋給審計(jì)部門，委托審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算草案和預(yù)算執(zhí)行情況特別是政府投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，以彌補(bǔ)權(quán)力機(jī)關(guān)專業(yè)技術(shù)力量不足的問題，不斷提高人大監(jiān)督實(shí)效。