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卷煙規(guī)范經營自查報告篇一
管員工作情況，電話訪銷、送貨情況，省外煙上柜情況，零售戶對煙草公司滿意度情況等共12個項目，在調查中，得到了廣大卷煙零售戶的積極配合，我們和零售戶進行了面對面的交流，認真聽取了他們的意見和建議，掌握了第一手資料，對我縣當前卷煙市場經營情況有了更全面的了解。
一、當前我縣卷煙市場基本情況。
**縣位于湖南省最南端，是一個以農業(yè)為主的縣城，轄區(qū)人口將近58.98萬，農村人口占84%左右，農村經濟以打工經濟為主，因此外出打工人員很多，據(jù)統(tǒng)計，**縣2006年外出打工人數(shù)為13－14萬，**縣經貿、旅游事業(yè)落后，居永州地區(qū)死角，區(qū)位無優(yōu)勢，流入人員很少，因此，全縣常住人口大約為50萬左右，年銷售卷煙14510箱，人均6.2條。通過調查，我們認為當前我縣卷煙市場基本正常，還具有一定的開拓空間。主要表現(xiàn)在以下幾方面：
二是省外煙還存在較大的發(fā)展空間。在我們調查中發(fā)現(xiàn)，盡管省產高、中、低檔煙都出現(xiàn)了供應緊張的局面，但省外煙沒能及時有效填補空缺，大多數(shù)零售戶還是把目光盯在為數(shù)不多的幾個省產品牌上，對同檔次的省外煙缺乏了解，沒有信心，致使省外煙上柜率低，嚴重制約了省外煙落地銷售的機會，也嚴重制約了我縣卷煙結構調整。我們調查的數(shù)據(jù)顯示，城區(qū)省外煙上柜每戶10個品牌以上的占35%；5－10個品牌的占50%；5個品牌以下的占15%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)省外煙上柜每戶10個品牌以上的占15%；5－10個品牌的占30%；5個品牌以下的占55%，而我局目前銷售的省外煙品牌已達30個以上，因此，只要因勢利導加強宣傳推介，省外煙銷售還大有潛力可挖。
三是盡管貨源普遍緊張，但零售戶對煙草公司的滿意度還是較高，我們走訪的零售戶都對煙草公司的服務感到比較滿意，特別是對送貨、電話訪銷工作非常滿意，這說明我們當前采用的“電話訪銷、電子結算、送貨上門”的網(wǎng)建模式得到了廣大零售戶的認可。
四是卷煙市場秩序較好，假冒卷煙的銷售得到了一定遏制，零售戶對煙草公司的信賴度上升。我們在調查中對假冒卷煙的動態(tài)進行了重點了解，征求了很多零售戶的意見，據(jù)他們反映，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村市場，確實還存在假冒卷煙的“地下配送網(wǎng)絡”，一般是采用摩托車、自行車送貨，每次數(shù)量不多，挨家挨戶進行推銷，價格不到煙草公司卷煙的三分之一。但我們走訪的零售戶，都認為賣假冒煙會影響店子的聲譽，再便宜他們也不要，還是從煙草公司購買放心；同時，在走訪中沒有聽到反映煙草公司賣假冒煙之類的問題。這說明，我們近幾年大力推行的網(wǎng)建工作取得了顯著的社會效果，有力地提升了煙草公司的社會形象和美譽度，加強了煙草公司和卷煙零售戶之間的情感聯(lián)系，鞏固了煙草公司的銷售渠道。
二、當前卷煙市場及我們工作中存在的主要問題。
盡管當前卷煙市場總的趨勢是良好地，但也存在一些不和諧的現(xiàn)象，在煙草專賣內部監(jiān)管不斷強化，規(guī)范經營標準不斷提高的背景下，如不采取措施，放任自流將給我們的工作造成重大損害。主要表現(xiàn)在以下幾方面：
潤；其次，客戶經理為了盡快完成任務，對大戶情有獨鐘，普遍存在“重大戶，輕小戶”的思想，在執(zhí)行政策上不由自主的向大戶傾斜，甚至不惜違反規(guī)范經營的有關規(guī)定。因此，大戶的存在具有一定的必然性，這種現(xiàn)象在當前和今后一段時期內是很難避免的，我們必須采取有力措施應對，起到遏制“老大戶”的發(fā)展空間，制止“新大戶”再出現(xiàn)。
二是卷煙送貨雖然基本到位，但也存在一些不規(guī)范的問題。在這次調查中我們在**縣白牙市鎮(zhèn)大市場文丙秀店內當場發(fā)現(xiàn)有其它9戶所訂的卷煙被其運到了該店中，經調查了解，是因為大市場內送貨車不能開進去，因此車子一般停在市場傍邊，由經營戶自己來領貨，但在我們發(fā)現(xiàn)的已領取的9戶中，其中鄧平元、富貴蛋糕店、蔡壽華、李燕華、陳艷林、倪言付6戶沒有簽字，卷煙就已發(fā)放給文丙秀，這就說明還存在送貨不到位，“攔路轉貨”的情況；在零售戶丁海峰店內調查時，其向我們反映每次送貨來很少要我簽字，可能是他們自己代簽的；在鹿馬橋有一戶位于公路旁，因不順路，送貨車就只停在路口，要求零售戶自己來取貨的情況。這些問題反映出我們部分員工的規(guī)范經營意識不強，沒有嚴格按照“三個百分之百”的規(guī)定執(zhí)行。
三是客戶經理的職能沒有充分發(fā)揮，部分客戶經理沒有很好地履行職責。主要表現(xiàn)在：
1、大部分卷煙零售商不認識自己的客戶經理，對客戶經理的職責不了解，在我們調查的經營戶中，有60%的零售戶不知道或不清楚誰是自己的客戶經理。
3、客戶經理在貨源分配上存在“重大戶，輕小戶”的思想，對貨源分配政策宣傳講解不到位，造成貨源分配不公，透明度低，部分客戶經理存在工作方法簡單粗暴，對零售戶提出的問題要么置之不理，要么一言以蔽之，缺乏耐心細致的解釋工作，造成卷煙零售戶對卷煙貨源分配不滿。
4、客戶經理中普遍存在重銷量，輕結構，對省外煙宣傳推介不力的現(xiàn)象。
四是市管員職責不明確，市場監(jiān)管不到位。在我們走訪的零售戶絕大部分不知道有專賣市管員，只知道有專賣稽查員，部分農村偏遠零售戶專賣市管員一年都難去檢查一次。同時，專賣市管員沒有充分發(fā)揮監(jiān)管作用，在內部管理上還存在“面子思想”，總想大事化小，小事化了，沒有嚴格履行專賣管理同級監(jiān)督的職責，沒有對客戶經理和配送流程進行有效的監(jiān)督；在外部管理上缺乏重點，對市場動態(tài)了解不及時、不透徹，缺乏對大戶監(jiān)管的有效手段。
三、幾點措施。
通過上述分析，我們認為當前是我縣卷煙銷售提結構，發(fā)展省外煙的黃金期，機遇與挑戰(zhàn)并存，只要妥善處理好各種矛盾和問題，必然會開創(chuàng)我縣卷煙銷售的新時代。主要有以下幾點建議：
一是做好定位服務，限制大戶，保護中戶，扶持小戶，實現(xiàn)規(guī)范經營銷售，在貨源分配上要有意識地向中、小戶傾斜，對確實是拆條銷售的經營戶，要加強溝通了解，切實掌握他們每月的真實銷量，逐步用真實銷量代替歷史周轉量進行貨源分配，在貨源供應上盡量給予滿足，減小他們到大戶購煙的概率，從而起到遏制大戶銷量的效果。對因客觀因素限制貨源不能滿足零售戶的需求時，客戶經理要多跟客戶溝通，爭取他們的理解，努力保證貨源分配公開、合理、透明，確保銷售工作正常運作。
二是銷售部門要加強對市場的調查研究，提高市場敏感度，未雨綢繆，爭取“早計劃、早行動、早落實”，保證明年的“開門紅”。根據(jù)**縣以往的銷售經驗，每年從10月份開始，卷煙銷售逐漸進入旺季，特別是春節(jié)期間更是卷煙銷售的黃金季節(jié)。同時，**縣外出打工者眾多，從每年12月份開始，都會有大量民工回家過年，外出打工者因長年在外省工作，對本省品牌卷煙依賴性不強，比較容易接受省外煙，打工者大都是年輕人，消費水平以中、高檔煙為主，這段時間是我們上銷量、提結構、加強省外煙銷量的最佳時期。要抓住這一時機，就必須要求我們的客戶經理從現(xiàn)在起就要加強對省外煙的宣傳推介力度，要積極向零售戶貫徹這種思想，使卷煙零售戶對這種趨勢有明確的認同感，爭取用省外煙品牌填補由于省產品牌供應不足而形成的市場缺口；同時，要進一步完善客戶經理的考核辦法，目前我們所執(zhí)行的考核辦法中卷煙銷量所占比重較大，客觀上導致客戶經理片面追求銷量，建議適當提高省外煙銷量在考核中所占比重，從而激發(fā)客戶經理推介省外煙的主觀能動性，起到事半功倍的作用。
三是進一步加強專賣監(jiān)管力度，做到內外并舉，從根本上保證卷煙市場的正常秩序。專賣市管員要切實轉變觀念，改變作風，把工作落實到位，市管員下去檢查，要充分履行同級專賣監(jiān)督的職能，要檢查客戶經理、配送員工作是否訪銷到位、送貨到位，有無漏訪戶、漏送戶，收集零售戶對訪銷配送工作的意見，及時反饋到銷售部門，以便對周轉量進行及時修改，切實加強內部規(guī)范經營行為。要不斷提高管理水平，以規(guī)范管理來鞏固卷煙市場，要充分發(fā)揮專賣專營體制優(yōu)勢，加強卷煙零售許可證管理力度，充分運用無證取締、停止供貨、依法打擊的手段，加強市場監(jiān)管。同時，專賣市管員要加強對大戶的監(jiān)管，切實掌握大戶從小戶收購卷煙的證據(jù)，一旦證據(jù)確鑿，就要嚴格按照《煙草專賣法實施條例》第六十條，以未在當?shù)嘏l(fā)企業(yè)進貨進行處罰，從而使大戶不敢明目張膽地收購卷煙。
四是要進一步落實規(guī)范經營的各項規(guī)定，切實做到配送到戶，落地銷售，落地消費，堅決杜絕送貨中出現(xiàn)的本人不簽名就發(fā)貨，一人代領多戶，攔路提貨、中途缷貨等不規(guī)范行為，加強對員工的思想教育，提高規(guī)范經營意識，對違反規(guī)范經營要求為大戶收購卷煙提供便利的行為要從嚴處理，堅決制止。
五是以人力資源建設為契機，進一步完善各項規(guī)章制度，制訂切實有效的考核考評機制，從制度上確保獎罰分明，使考核真正起到獎勤罰懶的效果。
六是向零售戶公布煙草內部管理監(jiān)督電話，讓零售戶發(fā)揮社會監(jiān)督職能。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇二
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局會議精神，我局對2012年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
一、2012年1至9月卷煙經營情況。
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
從銷售系統(tǒng)、專賣-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事。
煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經營的問題。
訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。個別定點取貨/代送點記錄不完整。有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
xx煙草專賣局〇一二年十月五日。
二
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇三
自查匯報根據(jù)集團公司下發(fā)的《關于嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經營行為的通知》，我公司認真組織學習，及時召開了專項工作會議，學習通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下：
1、投資。
2）投資決策權限：公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調控及產業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理。
總經理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準實施。
經自查：目前公司無投資行為。
2、擔保。
1）擔保行為：公司為他人提供擔保的行為。
2）擔保決策權限：公司嚴格控制為他人提供擔保，必須提供擔保的事項需按照決策權限由股東大會或董事會審議批準。
3）擔保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔保。
4）擔保責任。
未按規(guī)定程序擅自越權簽訂的擔保合同，對公司造成損害的，相關責任人應承擔相應的法律責任。
經自查：目前公司無擔保行為。
3、借貸。
1）借貸行為：公司向。
金融機構或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經理辦公會，總經理辦公會決定實施或根據(jù)授權報董事會或股東大會批準實施。
經自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理。
1）健全制度，規(guī)范合同管理。
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設有合同管理小組，負責組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達到100%。
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業(yè)按期復查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規(guī)范經營。
1、加強領導、樹立規(guī)范經營意識。要強化措施，認真落實責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關于《嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓工作，增強領導和工人的依法規(guī)范經營意識和法制觀念。
3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的督導和考核，要按照“誰出事、誰負責”的原則嚴肅追究責任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內部生產經營涉及的各項法律風險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風險評估制度，通過開展相關講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風險能力，正確識別面臨的法律風險，有針對性地采取防范措施，使風險得以可控、在控。
依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作。
的關系，做到有機結合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇四
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對2012年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事。
煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應方面。核對客戶資料，經審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經營的自覺性。把規(guī)范經營納入職工培訓教育體系，定期組織學習專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經營有關政策、精神，使每位“兩煙”生產經營人員對有關法律法規(guī)和上級規(guī)范經營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結合起來，切實發(fā)揮內部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內管部門與營銷部門間的協(xié)調關系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經營，提高企業(yè)的經營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經營工作，充分利用網(wǎng)絡資源，安排專職人員實時登陸內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預警情況及時安排人員調查，把“不能內部違規(guī)更不能內外勾結違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內銷售”作為規(guī)范經營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經營部門規(guī)范經營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監(jiān)管制度，從而進一步提高內部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經營關鍵環(huán)節(jié)、關鍵部位、關鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經營不斷深入。
二
卷煙規(guī)范經營自查報告篇五
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關于進一步做好“不規(guī)范經營”行為排查工作的通知》（xx【2012】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作?，F(xiàn)將自查結果報告如下：
一、公司銀行業(yè)務。
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉為定期存款，或設定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務咨詢費等服務費用均為實際的管理和服務性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務或其他金融服務，并收取額外費用以及捆綁其他金融產品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產貸款等公司信貸業(yè)務前期盡職調查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關費用，導致客戶財務負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產品和相關服務時，嚴格按照總行xxxx有關產品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》（銀協(xié)發(fā)?2011?10號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務的產品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務和全面解決方案等產品服務和咨詢業(yè)務過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經營情況，均提供了有針對性的產品服務方案，客戶接受與否，絕對自由。
二、小企業(yè)銀行業(yè)務。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導客戶經理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風險關，從而杜絕了“以貸轉存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關系，不強制設定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經營情況，控制風險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務的意見》（xx監(jiān)發(fā)?2011?28號）相關規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產品管理。
我分行能夠為小微企業(yè)提供切實有效的一攬子金融服務方案，有效滿足客戶金融服務需求。小企業(yè)資產業(yè)務的開展，不以負債業(yè)務和中間業(yè)務為條件。企業(yè)對我行理財、保險、基金等其他產品的選擇完全具有自由選擇權，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權。
（四）小企業(yè)產品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結合的方式，科學地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務質量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內具有相當競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠對“xxx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質客戶，積極按照《關于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導意見》（xx?2010?120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產品及超值服務等方面切實落實相關優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉情況，在貸款還款方式上指導小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
3、為提升小企業(yè)融資效率，分行進一步優(yōu)化小微企業(yè)授信流程，提升審批效率，特別是分行授信授權方面，通過審批權和審批形式的調整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的服務效率和質量；對小微企業(yè)在有效控制風險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿易融資產品在中小企業(yè)金融服務中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔保成本，減輕小微企業(yè)財務負擔。
三、零售銀行業(yè)務。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產品的定價嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本科學計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業(yè)務風險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應計入銀行成本的相關費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉嫁的情形。
（四）個人貸款的產品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務時，充分尊重客戶的自由選擇權和公平交易權，無強制產品捆綁、不當搭售等行為?？蛻艮k理信用卡、基金等各種其他金融產品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務的管理。
經查無違反《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務管理辦法》（xx?2011?218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
四、國際業(yè)務。
（一）國際業(yè)務產品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務收費標準均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿易融資按總行審批表指導利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標準中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿易融資的客戶均由總行審批，準入、出賬、產品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務操作合規(guī)性。
國際業(yè)務條線操作人員崗位分離、權限分離，無越權經辦、越權復核行為。
五、授信評審業(yè)務。
授信審批時嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務的開展不以任何負債業(yè)務、中間業(yè)務等其他產品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉嫁費率和成本的情形。
六、檢查發(fā)現(xiàn)問題。
部分財務顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自2011年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
xxxxxxxxxxxxxx。
二〇一二年三月十六日。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇六
一、根據(jù)通知的要求，我行及時召開了專項治理工作會議，成立了以xxx行長為組長的自查小組。重新學習了“七不準，四公開”進一步統(tǒng)一了員工的思想與認識。
二、通過自查小組的討論，結合我行的實際情況，列出了本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)以貸轉存，存貸掛鉤。即在發(fā)放貸款時強制設定條款或協(xié)商約定將部分貸款轉為存款和以存款作為審批發(fā)放貸款的前提條件。
(三)轉嫁成本、增加負擔。將經營成本以費用形式轉嫁給客戶，增加客戶資金成本。
(四)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
三、自查自糾結果及分析。
(一)我支行在大堂電子屏將銀監(jiān)會的“七不準、四公開”內容進行了公示;公布了服務收費價目和舉報投訴電話，并做好客戶解釋工作;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;我行信貸業(yè)務堅持實貸實付和受托支付的原則，不存在違規(guī)的現(xiàn)象。
(二)在支票出售的業(yè)務辦理中工本費和手續(xù)費一起收取，存在未給客戶提供實質性服務的前提下就收取費用的現(xiàn)象，不符合質價相符的原則。對于此問題將及時的上報總行，進行溝通解決。
(三)我行對特定對象堅持服務優(yōu)惠和減費讓利，對醫(yī)保、民政、學校等進行了服務的優(yōu)惠，對小微企業(yè)、個體工商戶進行了費用的減免，切實履行了相應的社會責任。
在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監(jiān)會關于銀行業(yè)整治不規(guī)范經營問題的精神，落實了相關的規(guī)定。通過此次的自查自糾進一步提升了我行員工的商業(yè)道德和社會責任感，加強以客戶為中心的服務理念，通過對發(fā)現(xiàn)問題的整改進一步規(guī)范我行的經營行為，促進了我行的健康穩(wěn)定的發(fā)展。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇七
南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關整治不規(guī)范經營問題相關文件的通知后，立即組織全行員工進行學習討論，并在支行長的帶領下成立了自查小組，由劉翠霞擔任組長，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)強制捆綁、不當搭售。在向客戶提供金融服務，尤其是發(fā)放借款時，將理財、保險、信用卡、基金等金融產品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務、蒙騙客戶。以提供一攬子服務和全方面解決方案為名，重復營銷，重復收費的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
客戶到我支行辦理各項金融服務時，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內公布投訴舉報電話;經自查，我支行無“七不準、四公開”相關規(guī)定。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇八
市場監(jiān)督管理局：
一、藥店基本情況。
我藥店成立于年月日，經營范圍有：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人，其中從業(yè)藥師1人，藥學技術人員2人。我藥店經營品種900種。藥店以“嚴把藥品質量關”為質量方針，依法依規(guī)從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本藥店，開業(yè)至今從未發(fā)生過經營假劣藥品行為。
二、質量體系運行情況。
1、質量體系文件情況。
公司編制了《質量管理制度》20項、《質量管理操作規(guī)程》26項、《部門及各級崗位質量職責》9x項等文件，組成成了藥店質量體系的標準文件，是藥店開展各項質量管理工作的文件依據(jù)，質管部對各項文件進行了必要的培訓。
2、人員的配備情況。
（1）藥店企業(yè)負責人是中專學歷，從業(yè)藥師職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品的知識。
（2）質量負責人為主管藥師，從事藥品質量管理工作30年有余，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
（4）倉庫養(yǎng)護員。養(yǎng)護員均經過專業(yè)及崗位培訓。
（6）對從事質量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我藥店每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況。
我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米，配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經營辦公設備，工作環(huán)境寬敞明亮。
庫房面積平方米，內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；配備空調1臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復核去、零貨區(qū)等專用場所，并按gsp要求實行色標管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況。
五、對照標準自查情況。
2018年9月30日至10月10日，我藥店按照寶雞市藥品零售企業(yè)規(guī)范化建設暨示范店創(chuàng)建活動實施方案，依據(jù)《藥品經營質量管理規(guī)范》及其附錄、《藥品零售企業(yè)示范店評定標準》對藥店質量管理體系進行了一次內部自查自糾自我完善，高度重視門店象，做到窗明幾凈、環(huán)境衛(wèi)生，各種提示牌、警示牌擺放有序，藥品陳列整齊，標志醒目。做到：設施設備整潔、店員著裝統(tǒng)一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質的服務，設立便民服務，意見本、藥師咨詢服務臺等服務。我店嚴格杜絕為他人提供違法經營場所，絕不從無證，和個人單位購進藥品。保證計算機系統(tǒng)購銷存記錄，和票據(jù)，數(shù)據(jù)，帳，款對應一致。堅決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑，蛋肽類制劑藥品。
六，積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查，嚴格實行現(xiàn)場檢查紀律，如實提供相關資料。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇九
根據(jù)省分行和銀監(jiān)局開展整治不規(guī)范經營活動的通知精神，我行成立了專項整治工作領導小組和工作小組，制定了不規(guī)范經營專項治理工作實施方案，嚴格遵照時間表詳細安排專項整治工作，做到統(tǒng)一領導、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。
從3月1日起，我行組將“七不準”、“四公開”具體內容在營業(yè)場所醒目位置懸掛、張貼，以更好地接受公眾監(jiān)督。經過自查，我行沒有違反“七不準”、“四公開”的相關規(guī)定?，F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動安排匯報如下：
一、自查工作。
一是加強組織，成立工作領導小組，督導各項工作有序開展；二是通過下發(fā)文件、組織培訓、現(xiàn)場宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想，加強員工制度學習及合規(guī)經營意識的培養(yǎng)；三是積極開展經營部門自查、管理部門復查等全方位檢查，不留死角；四是及時張貼告示，將“七不準”、“四公開”、“舉報電話”等內容公開告知顧客，接受監(jiān)督；五是對于此次活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告與整改，確保問題解決到位；六是積極開展系列宣傳，提升銀行形象；七是不斷加強對實體經濟發(fā)展的支持，維護金融生態(tài)，防范金融風險，建立合規(guī)經營的長效機制。
二、下一步整治不規(guī)范經營活動工作安排。
銀監(jiān)會新近頒發(fā)的“七不準”、“四公開”是我們職業(yè)操守的底線，同時我們應該有更高的標準和追求。一是以更大的擔當肩負起國有銀行的社會責任。堅持為社會公眾提供最基本的公共金融服務，做到基本公共服務的均等化、普惠化，為弱勢群體提供特惠化服務。根據(jù)社會需求和商業(yè)可持續(xù)原則，擴充渠道、降低成本、提升服務；二是堅決維護金融消費者權益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度，進一步完善客戶投訴的快速反應機制，推行首問負責制和“問題到我為止”的內部約束，將客戶投訴的解決和處理作為推動工作的基本動力；三是堅持服務地方經濟。牢固樹立“產業(yè)興、銀行興”的理念，加快信貸資源投入地方經濟的進度和力度，最大限度地滿足地方經濟的融資需求，緊緊圍繞地方經濟和民生領域，持續(xù)推進流程設計、產品創(chuàng)新和服務優(yōu)化工作；四是提供物有所值的金融服務。把有效服務放在首位，推進更為嚴格的成本管理，切實為客戶提供貨真價實、質價相符的服務，在銀行創(chuàng)造價值的同時，也為客戶創(chuàng)造更多的價值。通過我們的持續(xù)努力，打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關于進一步做好“不規(guī)范經營”行為排查工作的通知》（xx【20xx】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作。現(xiàn)將自查結果報告如下：
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉為定期存款，或設定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務咨詢費等服務費用均為實際的管理和服務性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務或其他金融服務，并收取額外費用以及捆綁其他金融產品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產貸款等公司信貸業(yè)務前期盡職調查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關費用，導致客戶財務負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產品和相關服務時，嚴格按照總行xxxx有關產品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》（銀協(xié)發(fā)201110號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務的產品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務和全面解決方案等產品服務和咨詢業(yè)務過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經營情況，均提供了有針對性的產品服務方案，客戶接受與否，絕對自由。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導客戶經理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風險關，從而杜絕了“以貸轉存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關系，不強制設定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經營情況，控制風險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務的意見》（xx監(jiān)發(fā)201128號）相關規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產品管理。
選擇完全具有自由選擇權，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權。
（四）小企業(yè)產品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結合的方式，科學地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務質量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內具有相當競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠對“xxx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質客戶，積極按照《關于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導意見》（xx2010120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產品及超值服務等方面切實落實相關優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉情況，在貸款還款方式上指導小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
的調整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的`服務效率和質量；對小微企業(yè)在有效控制風險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿易融資產品在中小企業(yè)金融服務中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔保成本，減輕小微企業(yè)財務負擔。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產品的定價嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本科學計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業(yè)務風險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應計入銀行成本的相關費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉嫁的情形。
（四）個人貸款的產品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務時，充分尊重客戶的自由選擇權和公平交易權，無強制產品捆綁、不當搭售等行為?？蛻艮k理信用卡、基金等各種其他金融產品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務的管理。
經查無違反《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務管理辦法》（xx2011218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
（一）國際業(yè)務產品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務收費標準均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿易融資按總行審批表指導利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標準中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿易融資的客戶均由總行審批，準入、出賬、產品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務操作合規(guī)性。
國際業(yè)務條線操作人員崗位分離、權限分離，無越權經辦、越權復核行為。
授信審批時嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務的開展不以任何負債業(yè)務、中間業(yè)務等其他產品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉嫁費率和成本的情形。
部分財務顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自20xx年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十一
1、我點按照有關法律法規(guī)及規(guī)范的要求，制定質量管理文件，開展質量管理活動，確保藥品質量。
2、我店具有與經營范圍和規(guī)模相適應的經營條件，包括組織機構、人員、設備設施、質量管理文件，并按照規(guī)定設置計算機系統(tǒng)。
3、企業(yè)負責人xxx是藥店的主要負責人，負責企業(yè)日常管理，負責提供必要的條件，保證質量管理人員有效履行職責，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經營藥品。
4、企業(yè)負責人xxx作為企業(yè)管理人員，履行督促崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及本規(guī)范；組織制定質量管理文件，并指導、監(jiān)督文件的執(zhí)行；負責對供貨單位及其他銷售人員資格證明的審核；負責對所采購藥品合法性的審核等職責。
1、企業(yè)負責人xxx具有本科學歷，為執(zhí)業(yè)藥師，負責藥店處方審核工作。質量負責人xxx中專學歷，為助理藥師，為藥品采購和驗收員，負責藥店的藥品質量工作，xxx為營業(yè)員，負責藥店藥品的陳列檢查工作，均在崗在職。
2、企業(yè)已按照培訓管理制度制定年度培訓計劃開展培訓，并做好記錄及建立檔案。
3、質量管理、驗收、養(yǎng)護、儲存等直接接觸藥品的崗位人員鍵康并每年都進行健康檢查，并建立健康檔案。
1、我店按照有關法律法規(guī)及本規(guī)范規(guī)定，制定符合企業(yè)實際的質量管理文件。文件包括質量管理制度，崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對質量管理文件定期審核，及時修訂。
2、我店的藥品零售質量管理制度包括藥品采購，驗收，陳列，銷售等環(huán)節(jié)的管理，供貨單位和采購品種的審核；處方藥銷售的管理；藥品拆零的管理；國家有專門管理要求的藥品的管理等內容。
3、我店建立藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等相關記錄，做到真實，完整，準確，有效和可追溯。
1、我起營業(yè)場所面積為xx平方米。辦公、生活輔助等其他區(qū)域分開，內設：xxxxxxxxx。并定期進行養(yǎng)護。
2、電子數(shù)據(jù)定期備份。
進貨與驗收。
我店購進藥品嚴格按照藥品購進制度的規(guī)定和程序進行。對供貨單位、購入藥品及供貨單位銷售人員的。合法性嚴格審核，與供貨單位每年簽訂質量保證協(xié)議，并明確質量條款。購進藥品均有合法票據(jù)，并配備了遠程監(jiān)控軟件系統(tǒng)，確保食品藥品監(jiān)督管理局的實時監(jiān)控。對購進的藥品，驗收人員根據(jù)原始憑證逐批驗收，驗收中，按照要求對藥品的外觀性狀以及藥品內外包裝，標簽，說明書，標識等內容進行詳細檢查，首營品種須有藥品的批準文件和該批號的藥品的檢驗報告書。進口藥品需提供加蓋供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》。
1、我企業(yè)藥品均按照新版gsp相關規(guī)定擺放。
2、我企業(yè)定期對營業(yè)場所進行衛(wèi)生打掃，確保存放、陳列藥品的設備清潔衛(wèi)生，并采取防蟲、防鼠等措施，防止污染藥品。
3、企業(yè)已設置陰涼區(qū)域。
我店在銷售中，遵守有關法律、法規(guī)和制度，營業(yè)員能正確介紹藥品的使用方法和注意事項，營業(yè)時間內有藥師在崗。營業(yè)場所內設有咨詢臺，對顧客提出的批評或投訴能夠認真對待，及時處理并做好記錄。店堂內無非法藥品廣告。
銷售處方藥，處方經執(zhí)業(yè)藥師審核后方可調配并進行逐筆登記。銷售近效期藥品均向顧客告知有效期。
1、除藥品質量原因外，藥品一經售出，不得退換。
2、店堂內明示服務公約，公布監(jiān)督電話，設置了顧客意見薄。
3、按照國家有關藥品不良反應報告制度的規(guī)定，收集、報告藥品不良反應信息。
4、我店一旦發(fā)現(xiàn)已售出藥品有嚴重質量問題，便在第一時間采取措施追回藥品并做好記錄，同時向藥品監(jiān)督管理部門報告。我店已按照新版gsp條款進行了全面自查，認識到企業(yè)還有一些問題和不足，但可以達到整體要求，希望各位領導蒞臨檢查指導。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十二
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明。
（三）要求業(yè)務經營部門提供、報送相關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。
（四）實地走訪經營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監(jiān)督。重點核實是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對象等違法違規(guī)違紀行為。
本次監(jiān)督檢查工作，在xx局的統(tǒng)一組織領導下，各職能部門積極行動認真開展檢查，主要是對以下幾個方面進行重點檢查：
(1)是否嚴格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關規(guī)定的許可范圍購進煙草專賣制品；
(3)是否嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；
(4)是否有拆單分攤、假入網(wǎng)銷售；
(5)是否是入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售；
(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
（一）銷售方面。20xx年xx煙草分公司卷煙總銷售計劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網(wǎng)上訂貨進行的,xx煙草分公司無任何私自向外調拔貨源以及搞計劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應方面。核對客戶資料，經審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場較為活躍，為滿足市場需求，經零售戶申請增加訂貨次數(shù)，已報經xx煙草公司卷煙營銷部審批同意。
（六）訂單異常情況。20xx年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經理在指導零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放，指導思路過于簡單，沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區(qū)別指導；三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致，導致零售戶部分訂單相同。
（七）代訂貨情況。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼；有5個號碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負責訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進行報備。
（八）大戶監(jiān)管方面。xx局加大對卷煙零售大戶的走訪調查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問題，杜絕其私自調劑、低價傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經營行為，進一步規(guī)范零售市場經營秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統(tǒng)，對卷煙大戶所訂購的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷售、降價銷售。嚴禁以促銷名義不對卷煙品牌負責進行甩賣、破壞市場基礎的行為。
(一)卷煙營銷方面。
1、在實地調查過程中卷煙供貨服務成為零售戶訴求焦點。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺的陳列、卷煙品種的擺放，價格標簽的維護，仍然無法到位。
3、存在少部分零售戶訂單數(shù)量一致的情況。
4、卷煙預測工作準確率偏低，服務客戶的能力有待加強。
5、卷煙品牌培育工作能力有待進一步加強。
（二）卷煙配送方面。
1、通過檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點確認簽字”有字跡相同情況。經查原因如下：
（1）中石油和中石化銷售點屬于聯(lián)鎖店，有的銷售點在高速公路旁，配送車輛無法上路，故由總店統(tǒng)一簽收。
（2）部分客戶因事臨時外出委托臨近煙店或親朋簽收。
（3）同一配送區(qū)域內開有分店的.，由一個店簽收。
（4）有的店主不識字，請鄰居簽收。
2、xx市“定點取貨/代送點”城區(qū)和開發(fā)區(qū)未設，僅在13個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設一個定點取貨/代送點，無設置不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。
（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。
（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。
（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經營的自覺性。把規(guī)范經營納入職工培訓教育體系，定期組織學習專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經營有關政策、精神，使每位“兩煙”生產經營人員對有關法律法規(guī)和上級規(guī)范經營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結合起來，切實發(fā)揮內部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內管部門與營銷部門間的協(xié)調關系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經營，提高企業(yè)的經營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經營工作，充分利用網(wǎng)絡資源，安排專職人員實時登陸內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預警情況及時安排人員調查，把“不能內部違規(guī)更不能內外勾結違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內銷售”作為規(guī)范經營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經營部門規(guī)范經營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.
我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監(jiān)管制度，從而進一步提高內部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經營關鍵環(huán)節(jié)、關鍵部位、關鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經營不斷深入。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十三
3、企業(yè)非違規(guī)經營假劣藥品問題的'說明及有效的證明文件。
5、企業(yè)藥品驗收、養(yǎng)護人員情況表。
6、企業(yè)經營場所、倉儲、驗收養(yǎng)護等設施、設備情況表。
7、企業(yè)所屬非法人機構情況表。
9、企業(yè)質量管理組織、機構的設置與職能框架圖。
10、企業(yè)經營場所和倉庫的平面布局圖。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十四
結合市局（公司）關于嚴格規(guī)范經營的部署要求，為進一步規(guī)范卷煙經營秩序，根據(jù)上級安排部署，對規(guī)范卷煙經營方面進行了認真的自查自糾活動，具體有以下幾個方面。
在當前行業(yè)情況下，卷煙品牌培育的重要性越來越突出。每月品牌培育的任務也較重，考核多，任務重，是當前客戶經理所面對的情況。在這樣一種環(huán)境中，我們客戶經理所采取的工作方法可能會比較激進，對品牌培育工作造成了一定的不利的影響，把品牌培育的主要目的都忘記了，存在重任務指標輕規(guī)范經營的思想。
而當前市場上部分經營戶在多次訂購培育品牌滯銷的情況下，這部分經營戶對品牌培育工作產生了抗拒的思想，對客戶經理的品牌培育工作帶來了非常大的困難，在這樣的一種市場環(huán)境下，我們品牌培育工作受到了很大的阻礙，所以，在越來越大壓力的情形下，不是為了品牌培育而做工作，而是為了完成任務指標做工作。
規(guī)范經營是煙草企業(yè)的一項長期任務，國家局也多次強調必須始切實抓好企業(yè)的規(guī)范經營，培育誠信、有秩序、負責任的`現(xiàn)代化企業(yè)。
在品牌培育工作中，應該以人為本，以市場需求為導向，針對卷煙產品特色進行推廣，先立品牌，后做銷量，如果一味的追求當前的銷量或者不按照市場意愿推廣，所導致的或許是該產品在當?shù)厥袌鰺o法形成規(guī)模及品牌，更嚴重的是造成該品牌一系列的產品形象及美譽度下降，形成做死市場的情況。
所以在當前品牌培育工作中，不要激進，不要造成客戶對我們的不好印象，保持良好的客情關系，利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷售工作，同時，根據(jù)當前客戶經理考核多而重，任務多而重的情況下，我們在日常工作中應妥善協(xié)調處理好品牌培育與客戶接受度的關系，做好為了品牌培育而工作，不是為了考核指標而工作。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十五
為了有效服務實體經濟，規(guī)范貸款業(yè)務條件和收費，不斷提高服務質量，切實維護社會公眾對廣發(fā)銀行的信心，根據(jù)《關于貫徹落實銀行業(yè)協(xié)會行規(guī)行約自查工作的通知》的要求和廣發(fā)大慶支行的統(tǒng)一部署和安排，我部全面開展了“規(guī)范經營、有效服務實體經濟”問題專項檢查活動，自查結果如下：。
開展以“規(guī)范貸款行為、科學合理收費”為主題的規(guī)范經營、有效服務實體經濟問題專項整治活動，確保我行：認真遵守信貸管理各項規(guī)定和業(yè)務流程，按照風險控制適度、合理、有效的原則確定貸款條件，不對貸款附加不合理條件；嚴格按照國家利率管理相關規(guī)定進行貸款定價；認真遵守國家價格主管部門和監(jiān)管機構關于金融服務收費的各項政策規(guī)定，合規(guī)合理收費。
我行成立“不規(guī)范經營”問題專項自查活動領導小組，由行總經理孟宇博任組長，副總經理王新偉、李廷宇任副組長。領導小組在支行有關部門的指導下，負責全面統(tǒng)籌、協(xié)調、推動此項活動的`深入開展，確保組織領導有力、合理配置資源、責任落實到位，以達到活動預期效果。
在自查中，我行員工能夠規(guī)范貸款行為，科學合理收費，在宣傳和解釋業(yè)務中堅持實事求是原則，絕無誤導、夸大和虛假等行為發(fā)生，每位員工嚴格按照物價部門和監(jiān)管部門關于金融服務收費政策收取費用。
（一）加強組織領導，確?；顒尤〉脤嵭?。
要求網(wǎng)點員工要認真開展本次專項整治活動，確保工作取得實效。在網(wǎng)點自查結束后，及時召開專題會議，通報在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及風險，落實到每個員工進行整改。
（二）認真分析問題及成因。
通過此次活動，切實梳理并清除當前業(yè)務中的經營不規(guī)范的問題，在認真檢查的基礎上，實事求是地進行總結，針對暴露出的問題，制定防范措施，提升我行的服務質量。
（三）建立暢通的監(jiān)督渠道，完善舉報投訴機制。
要建立暢通的監(jiān)督渠道，通過設立舉報信箱、公布舉報電話等形式。員工之間相互監(jiān)督，一經發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為舉報給支行長，部門總經理對投訴反映的問題進行調查核實，按有關規(guī)定上報進行處理，及時掌握行內不規(guī)范經營行為，及時查處糾正。
（四）加強上下聯(lián)動，及時上報重大情況。
網(wǎng)點員工在辦理業(yè)務過程中，發(fā)現(xiàn)對社會產生重大影響或危害廣發(fā)信譽的情況，必須在第一時間報告支行長。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十六
上半年，我局共出動執(zhí)法人員人次，檢查生產加工企業(yè)間次，檢查經銷企業(yè)間次，辦理案件宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，執(zhí)行到位萬元。其中立案案件宗（計量案件宗，質量案件宗，特種設備案件宗），已審理宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，已結案宗，執(zhí)行到位萬元；現(xiàn)場處罰案件宗，作出行政處罰罰款萬元，已全部執(zhí)行到位。
1、設置政策法規(guī)宣教股，配備專職法制工作人員，法制機構工作人員為公務員。
2、設置稽查隊為專職行政執(zhí)法機構，并委托其執(zhí)法，被委托機構符合《行政處罰法》第十九條規(guī)定?；殛爤?zhí)法人員為公務員，且持有有效行政執(zhí)法證件。
3、調整了行政案件審理委員會成員，由5名執(zhí)法人員組成，并下設案件審理委員會辦公室。
4、指定政策法規(guī)宣教股為受理行政執(zhí)法投訴、申訴的機構，并由專人負責。
5、局不定期組織法制機構工作人員和執(zhí)法人員學習有關法律法規(guī)、規(guī)章和制度以及相關的業(yè)務知識，并積極參加省、市上級部門組織的學習和培訓?；殛犆吭掳才虐胩鞎r間舉行案件辦理分析交流會，對正在辦理的案件進行分析、研究，促進案件順利執(zhí)行，提高案件辦理質量。
1、制訂《縣質量技術監(jiān)督局行政執(zhí)法制度匯編》，匯總了我局的行政執(zhí)法責任制、各部門崗位執(zhí)法責任制、法制機構和工作人員管理規(guī)定、行政案件辦理程序規(guī)定、行政案件審理委員會制度、行政執(zhí)法人員管理制度、行政案件管理制度，罰沒財、物和登記保存（封存、扣押）物資管理制度，行政執(zhí)法錯案責任追究制度、行政執(zhí)法監(jiān)督的規(guī)定等規(guī)章制度。
2、根據(jù)實際情況及時完善其他有關行政執(zhí)法制度，制訂了法制機構工作人員和執(zhí)法人員教育、培訓制度，案件辦理分析交流制度、行政案件審理制度、罰款決定與罰款收繳分離實施辦法、打假責任制度，受理、處理行政執(zhí)法投訴、申訴制度，落實“五不放過制度”、案件移送制度以及行政執(zhí)法證件管理制度等。
3、減免行政處罰嚴格依照《中華人民共和國行政處罰法》等有關規(guī)定執(zhí)行。
4、對上級轉辦交辦案件及時登記并根據(jù)上級要求開展查處工作，查處結束后及時將處理結果上報轉辦交辦部門。
5、嚴格依據(jù)有關規(guī)定執(zhí)行案件移送，對涉嫌構成犯罪的案件和超越質監(jiān)部門職權范圍的案件堅決移送有關部門處理。
以上各項制度我局均能認真執(zhí)行，并對執(zhí)行情況進行記錄。
1、所辦理案件屬于質監(jiān)部門職權范圍，超出質監(jiān)部門職權范圍或涉嫌構成犯罪的案件及時移送有關部門處理。
2、行政執(zhí)法程序合法。按一般程序辦理的行政案件，都經過立案、調查取證、審理并形成處理意見、告知（聽證）、作出行政處理決定、送達、執(zhí)行、結案等程序。案件辦理遵循“先立案，后查處”原則，查處時有2個以上執(zhí)法人員，并出示行政執(zhí)法證件，所有立案案件經集體審理并做到查審分離。
3、定性準確、取證到位。行政案件的辦理能對違法事實認定清楚、全面，證據(jù)確鑿，并采取拍照、錄像和復印有關資料等方式固化證據(jù)，證據(jù)間相互佐證，對違法行為定性準確、全面，不避重就輕。
4、法律適用準確，正確行使自由裁量權。嚴格遵循法律適用原則，做到優(yōu)先適用上位法、特別法和新法，不存在選擇性適用法條以及增、減法條規(guī)定的行政處罰內容的情況，文字表述準確，適用法律寫全稱。針對違法行為的輕重和對社會造成的影響、危害等，正確行使自由裁量權，行政處罰不存在顯失公正的情況。
5、行政處罰執(zhí)行符合規(guī)定。罰沒款罰收分離，除法律規(guī)定可以代收的外，罰沒款一律由指定銀行代收，并出具省財政統(tǒng)一的罰沒收據(jù)。對不符合行政處罰減、免條件的，不隨意減、免行政處罰。罰沒物品處理機構與案件辦理機構分離。
6、文書使用正確、規(guī)范。辦理案件使用統(tǒng)一格式的執(zhí)法文書，文書使用正確，內容不存在違反法律法規(guī)規(guī)定的情況；文書語言簡潔、規(guī)范，不存在隨意使用簡稱、簡寫的情況；文書不存在涂改現(xiàn)象，更改處由當事人確認；《行政處罰決定書》以電腦打印形式，并及時上報市局稽查大隊辦理備案手續(xù)。
1、行政案件投訴、申訴情況。今年，我局沒有接到質監(jiān)部門管轄范圍的投訴案件，收到關于對流通領域商品質量問題和建筑房屋質量問題等投訴，我局建議當事人到相關職能部門反映情況。
2、涉案物品和罰沒物品管理情況。設立了固定的物品保管場所，指定專人對涉案物品進行統(tǒng)一管理，并建立詳細檔案；詳細記錄物品出入庫、交接及處理情況，物品處理情況及時歸檔；不存在挪用、調換、私分涉案物品的情況。
3、責任追究落實情況。我局嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法錯案責任追究制度，今年沒有出現(xiàn)因過錯導致行政處罰錯誤或顯失公正的情況，沒有出現(xiàn)因過錯導致具體行政行為在行政復議、行政訴訟中撤消、變更或確認違法的情況。
4、行政執(zhí)法案件公開情況。對符合案件公開條件的案件，根據(jù)《省質量技術監(jiān)督系統(tǒng)公開行政執(zhí)法案件管理辦法（試行）》進行公開，公開的范圍、方式、內容、期限、程序均符合規(guī)定要求。
5、對本轄區(qū)內查處的影響較大的違法行為依照“五不放過”要求依法查處，做到：案情沒有查清的不放過，假冒偽劣商品源頭和流向沒有查明的不放過，沒有依法處理的不放過，該移送司法機關沒有移送的不放過，支持或參與制假售假的機關工作人員該建議紀檢監(jiān)察機關予以處理而沒有建議的不放過。
6、法制宣傳教育情況。我局十分重視法制宣貫工作，調整了普法工作領導小組，由局長擔任組長，兩名副局長擔任副組長，加強了對法制宣傳教育工作的領導。我局執(zhí)法人員通過書籍資料，案例分析，互聯(lián)網(wǎng)論壇等方式，加強了對質監(jiān)法律法規(guī)的學習和理解，提高了自身的素質。執(zhí)法人員在巡查企業(yè)和執(zhí)法過程中，主動對企業(yè)、群眾進行計量、標準、質量、特種設備等法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳和教育，提高企業(yè)的守法意識，促進企業(yè)的質量管理。在“3.15”消費者權益日等特殊日子，聯(lián)合有關部門開展大型現(xiàn)場宣傳活動，通過派發(fā)資料、現(xiàn)場真假鑒別、接受投訴咨詢等形式，向廣大人民群眾宣傳了有關的法律法規(guī)。另外還通過報刊、電視、互聯(lián)網(wǎng)站等新聞媒體大力宣傳有關法律、法規(guī)。今年上半年，分別向省、市、縣媒體投遞稿件并被采納共19篇，其中省局網(wǎng)站采納1篇，市局網(wǎng)站采納1篇，日報采納6篇，市電視臺采納1篇，縣新聞媒體采納9篇，市局簡報采納1篇。
7、行政復議、訴訟及國家賠償情況。今年我局沒有行政復議撤消、變更或確認違法的案件；無行政訴訟撤消、變更或確認違法的案件；無違法行使職權而導致國家賠償?shù)陌讣?BR> 1、有關規(guī)章制度不夠細化，執(zhí)行情況記錄不夠全面；
2、執(zhí)法人員數(shù)量較少，人員素質需進一步提高；
3、大案要案少，需進一步開拓案源；
4、法制宣傳形式比較單一等。
1、進一步完善和細化有關規(guī)章制度，認真執(zhí)行并做好詳細記錄；
3、加大行政執(zhí)法力度，狠抓大案要案；
4、加大法制宣傳力度，積極開展形式多樣的宣傳活動。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十七
根據(jù)市教育局《關于開張公辦學校在職教師有償補課、向學生家庭攤派和接受學生及家長財物行為專項治理活動的通知》的具體要求，為維護我校教師良好師德形象，規(guī)范辦學行為，減輕學生課業(yè)負擔，我校在全體教師個人自查的基礎上，全面自查自糾，自查情況如下：
在此次專項治理活動之前，我校一直將師德師風工作作為學校的.重點工作來抓，每個學期開學初都會針對規(guī)范辦學的若干問題組織教師向學生、家長、社會作出公開承諾，接受社會監(jiān)督。與教師簽訂規(guī)范辦學責任狀，明確規(guī)范辦學要求。倡議家長自覺抵制不良風氣，承諾不送孩子參加在職教師有償補課，不向在職教師送禮品禮金等財務。
接到通知后，我校立即成立專項整治工作領導小組。召開了在職教師有償補課、向學生家庭攤派和接受學生及家庭財物行為為主體的教職工大會，讓教師認清違規(guī)行為在社會上造成的惡劣影響，認清各級黨委政府堅決治理的決心。組織教師重溫相關法律和規(guī)定，寫出不少于2萬字的學習筆記。
根據(jù)教師的深刻自查和學校細致的排查，未發(fā)現(xiàn)我校教師有如下行為：
1、組織學生有償補課；
2、參與社會力量辦學機構或其他個人組織的面向中小學生的有償補課；
3、利用補課講授新課及“課上不講課下講”行為；
4、推薦誘導學生參加校內外有償補課；
5、為校外培訓機構和他人介紹生源、提供相關信息；
6、利用網(wǎng)絡授課向學生收取報酬；
7、一個人名義延長學生在校時間并獲取報酬；
8、向學生推薦、組織學生購買教輔資料；
9、以個人名義向學生家庭攤派學校、班級所需物品及勞務；
10、借節(jié)日及其它時機接受學生及家長禮品禮金；
11、以升職、搬遷、有病等其它名義接受學生及家長禮品禮金，或接受學生及家長宴請；
12、以各種名義向學生家庭索要或變相索要任何財務。結合本次的自查，在接下來的工作中，我們會一如既往地開展好我校的師德師風建設工作，幫助教師樹立正確的從教觀，為打造一批專業(yè)過硬、思想過硬、師德過硬、學生認可、家長認可、社會認可的教師隊伍不懈努力。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十八
x零售藥店一貫能堅持執(zhí)行《藥品管理法》、gsp及實施細則要求，不斷加強藥品質量管理，貫徹實施"質量第一、依法經營"的原則。經過積極整改完善，使我藥店藥品質量管理工作得到提升?，F(xiàn)自查情況如下：
x零售藥店是經營多年的老店，經營方式為藥品零售，經營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經營中西藥品種有800多種。
本企業(yè)在多年的藥品經營活動中一貫堅持依法經營、質量第一的服務宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經驗，建立了覆蓋gsp全過程質量管理體系文件，對全體員工積極培訓。嚴把藥品購進、驗收、養(yǎng)護、銷售服務質量關，各項質量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務意識良好。
經營場所面積60平方米，內配備有空調1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護、陳列銷售、處方調配的設施設備若干。能夠滿足日常藥品經營調配的實際需要。
我藥店多年來一直確保質量管理體系的有效運作，由專職的質管員進行質量管理工作的分配與監(jiān)督，質管員能不斷強化全體員工的責任心與質量意識，在運行藥店質量體系，指導各崗位質量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務質量。藥店于年初重新修改了藥店質量管理體系文件。經過多年的體系運作，我藥店質量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強。通過執(zhí)行相關規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責，建全補充了藥品質量信息檔案；藥品質量檔案；員工教育培訓檔案；企業(yè)質量管理體系文檔等；保證各崗位質量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質教育與提高；在滿足gsp崗位配置要求的基礎上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術培訓，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設施設備的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足gsp要求。在營業(yè)場所內嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎上，進行更科學的藥品用途分類。
嚴格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持"質量第一、依法經營"的原則；嚴格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質量驗收方面，由我店驗收員嚴格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學分類陳列；按gsp要求開展養(yǎng)護工作，對重點養(yǎng)護品種、近效期品種、易變質品種加強養(yǎng)護檢查；對有質量疑似問題藥品，及時向質管員反映；起到了積極預防，確保藥品質量的目的。做好藥品銷售與售后服務是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準的經營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產先出、先進先出、近期先出"的。原則，做到銷售藥品的數(shù)量準確、質量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內合理安全的用藥服務咨詢，指導顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應信息。
我店在gsp認證工作完成之后，繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質量管理。通過gsp認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質有了明顯提高?，F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合gsp要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認真整改。
現(xiàn)自查合格！
xxx零售藥店。
20xx年xx月xx日。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十九
根據(jù)衛(wèi)生局關于開展“三好一滿意”活動醫(yī)療質量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結果及整改措施匯報如下：
（一）某些醫(yī)療管理制度還有落實不到位。
個別醫(yī)務人員醫(yī)療質量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、查對制度、病例討論制度、會診制度、轉科轉院制度等核心制度不能很好的落實。
（二）抗菌藥物的應用仍存在不合理的現(xiàn)象。
個別醫(yī)務人員抗菌藥物使用不合理，如普通感冒也使用抗生素；圍手術期預防用藥不合理，抗生素使用時間過長。
（三）住院病歷書寫中還存在的問題。
1、字跡潦草，有涂改，姓名、住院號不相符等情況。
2、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結果缺少分析，查房記錄內容分析少，過于形式化。
3、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
（一）進一步加強質量安全教育，提高醫(yī)務人員的安全、質量意識。
醫(yī)務人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質量目標的實現(xiàn)。質量管理是一門學科，要想提高醫(yī)療質量，不但要學習醫(yī)學理論、醫(yī)療技術，還要學習質量管理的基本知識，不斷更新質量管理理念，適應社會的需求。只有使醫(yī)務人員樹立起正確的質量管理意識，掌握質量管理方法，才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此，培訓全體醫(yī)務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫(yī)療質量的基礎工作之一。首先要加強醫(yī)療相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務人員務必掌握相關法律法規(guī)、醫(yī)療質量核心制度，提高醫(yī)務人員的質量意識、安全意識與防范意識。
（二）加大監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不流于形式。
3、加強病案質量的管理。
在全院開展病歷書寫規(guī)范培訓，進一步健全相關制度及病歷檢查標準，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。
4、進一步加強醫(yī)院感染的監(jiān)控。
嚴格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度。進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫(yī)務人員都要認識到醫(yī)院感染控制的重要性，自覺遵守無菌操作技術，做好個人控制環(huán)節(jié)發(fā)揮醫(yī)院感染管理委員會的職責，積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。
5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。
根據(jù)《轉發(fā)關于印發(fā)廣東省抗菌藥物臨床應用管理指導意見》的文件精神，成立我院《抗菌藥物臨床使用管理小組》組織，嚴格開展抗菌藥物臨床使用管理工作，注重監(jiān)控圍手術期預防用藥情況。進一步落實抗菌藥物分級管理制度，設置處方權限，保證制度的落實，提高細菌培養(yǎng)、藥敏試驗率，保證合理使用抗菌藥。
（三）進一步加強職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務人員的服務水平。
根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》的要求，對醫(yī)務人員進行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹慎，不驕不傲的工作作風，立志做一個醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務工作者，真正樹立起“以人為本，以病人為中心”的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇一
管員工作情況，電話訪銷、送貨情況，省外煙上柜情況，零售戶對煙草公司滿意度情況等共12個項目，在調查中，得到了廣大卷煙零售戶的積極配合，我們和零售戶進行了面對面的交流，認真聽取了他們的意見和建議，掌握了第一手資料，對我縣當前卷煙市場經營情況有了更全面的了解。
一、當前我縣卷煙市場基本情況。
**縣位于湖南省最南端，是一個以農業(yè)為主的縣城，轄區(qū)人口將近58.98萬，農村人口占84%左右，農村經濟以打工經濟為主，因此外出打工人員很多，據(jù)統(tǒng)計，**縣2006年外出打工人數(shù)為13－14萬，**縣經貿、旅游事業(yè)落后，居永州地區(qū)死角，區(qū)位無優(yōu)勢，流入人員很少，因此，全縣常住人口大約為50萬左右，年銷售卷煙14510箱，人均6.2條。通過調查，我們認為當前我縣卷煙市場基本正常，還具有一定的開拓空間。主要表現(xiàn)在以下幾方面：
二是省外煙還存在較大的發(fā)展空間。在我們調查中發(fā)現(xiàn)，盡管省產高、中、低檔煙都出現(xiàn)了供應緊張的局面，但省外煙沒能及時有效填補空缺，大多數(shù)零售戶還是把目光盯在為數(shù)不多的幾個省產品牌上，對同檔次的省外煙缺乏了解，沒有信心，致使省外煙上柜率低，嚴重制約了省外煙落地銷售的機會，也嚴重制約了我縣卷煙結構調整。我們調查的數(shù)據(jù)顯示，城區(qū)省外煙上柜每戶10個品牌以上的占35%；5－10個品牌的占50%；5個品牌以下的占15%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)省外煙上柜每戶10個品牌以上的占15%；5－10個品牌的占30%；5個品牌以下的占55%，而我局目前銷售的省外煙品牌已達30個以上，因此，只要因勢利導加強宣傳推介，省外煙銷售還大有潛力可挖。
三是盡管貨源普遍緊張，但零售戶對煙草公司的滿意度還是較高，我們走訪的零售戶都對煙草公司的服務感到比較滿意，特別是對送貨、電話訪銷工作非常滿意，這說明我們當前采用的“電話訪銷、電子結算、送貨上門”的網(wǎng)建模式得到了廣大零售戶的認可。
四是卷煙市場秩序較好，假冒卷煙的銷售得到了一定遏制，零售戶對煙草公司的信賴度上升。我們在調查中對假冒卷煙的動態(tài)進行了重點了解，征求了很多零售戶的意見，據(jù)他們反映，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村市場，確實還存在假冒卷煙的“地下配送網(wǎng)絡”，一般是采用摩托車、自行車送貨，每次數(shù)量不多，挨家挨戶進行推銷，價格不到煙草公司卷煙的三分之一。但我們走訪的零售戶，都認為賣假冒煙會影響店子的聲譽，再便宜他們也不要，還是從煙草公司購買放心；同時，在走訪中沒有聽到反映煙草公司賣假冒煙之類的問題。這說明，我們近幾年大力推行的網(wǎng)建工作取得了顯著的社會效果，有力地提升了煙草公司的社會形象和美譽度，加強了煙草公司和卷煙零售戶之間的情感聯(lián)系，鞏固了煙草公司的銷售渠道。
二、當前卷煙市場及我們工作中存在的主要問題。
盡管當前卷煙市場總的趨勢是良好地，但也存在一些不和諧的現(xiàn)象，在煙草專賣內部監(jiān)管不斷強化，規(guī)范經營標準不斷提高的背景下，如不采取措施，放任自流將給我們的工作造成重大損害。主要表現(xiàn)在以下幾方面：
潤；其次，客戶經理為了盡快完成任務，對大戶情有獨鐘，普遍存在“重大戶，輕小戶”的思想，在執(zhí)行政策上不由自主的向大戶傾斜，甚至不惜違反規(guī)范經營的有關規(guī)定。因此，大戶的存在具有一定的必然性，這種現(xiàn)象在當前和今后一段時期內是很難避免的，我們必須采取有力措施應對，起到遏制“老大戶”的發(fā)展空間，制止“新大戶”再出現(xiàn)。
二是卷煙送貨雖然基本到位，但也存在一些不規(guī)范的問題。在這次調查中我們在**縣白牙市鎮(zhèn)大市場文丙秀店內當場發(fā)現(xiàn)有其它9戶所訂的卷煙被其運到了該店中，經調查了解，是因為大市場內送貨車不能開進去，因此車子一般停在市場傍邊，由經營戶自己來領貨，但在我們發(fā)現(xiàn)的已領取的9戶中，其中鄧平元、富貴蛋糕店、蔡壽華、李燕華、陳艷林、倪言付6戶沒有簽字，卷煙就已發(fā)放給文丙秀，這就說明還存在送貨不到位，“攔路轉貨”的情況；在零售戶丁海峰店內調查時，其向我們反映每次送貨來很少要我簽字，可能是他們自己代簽的；在鹿馬橋有一戶位于公路旁，因不順路，送貨車就只停在路口，要求零售戶自己來取貨的情況。這些問題反映出我們部分員工的規(guī)范經營意識不強，沒有嚴格按照“三個百分之百”的規(guī)定執(zhí)行。
三是客戶經理的職能沒有充分發(fā)揮，部分客戶經理沒有很好地履行職責。主要表現(xiàn)在：
1、大部分卷煙零售商不認識自己的客戶經理，對客戶經理的職責不了解，在我們調查的經營戶中，有60%的零售戶不知道或不清楚誰是自己的客戶經理。
3、客戶經理在貨源分配上存在“重大戶，輕小戶”的思想，對貨源分配政策宣傳講解不到位，造成貨源分配不公，透明度低，部分客戶經理存在工作方法簡單粗暴，對零售戶提出的問題要么置之不理，要么一言以蔽之，缺乏耐心細致的解釋工作，造成卷煙零售戶對卷煙貨源分配不滿。
4、客戶經理中普遍存在重銷量，輕結構，對省外煙宣傳推介不力的現(xiàn)象。
四是市管員職責不明確，市場監(jiān)管不到位。在我們走訪的零售戶絕大部分不知道有專賣市管員，只知道有專賣稽查員，部分農村偏遠零售戶專賣市管員一年都難去檢查一次。同時，專賣市管員沒有充分發(fā)揮監(jiān)管作用，在內部管理上還存在“面子思想”，總想大事化小，小事化了，沒有嚴格履行專賣管理同級監(jiān)督的職責，沒有對客戶經理和配送流程進行有效的監(jiān)督；在外部管理上缺乏重點，對市場動態(tài)了解不及時、不透徹，缺乏對大戶監(jiān)管的有效手段。
三、幾點措施。
通過上述分析，我們認為當前是我縣卷煙銷售提結構，發(fā)展省外煙的黃金期，機遇與挑戰(zhàn)并存，只要妥善處理好各種矛盾和問題，必然會開創(chuàng)我縣卷煙銷售的新時代。主要有以下幾點建議：
一是做好定位服務，限制大戶，保護中戶，扶持小戶，實現(xiàn)規(guī)范經營銷售，在貨源分配上要有意識地向中、小戶傾斜，對確實是拆條銷售的經營戶，要加強溝通了解，切實掌握他們每月的真實銷量，逐步用真實銷量代替歷史周轉量進行貨源分配，在貨源供應上盡量給予滿足，減小他們到大戶購煙的概率，從而起到遏制大戶銷量的效果。對因客觀因素限制貨源不能滿足零售戶的需求時，客戶經理要多跟客戶溝通，爭取他們的理解，努力保證貨源分配公開、合理、透明，確保銷售工作正常運作。
二是銷售部門要加強對市場的調查研究，提高市場敏感度，未雨綢繆，爭取“早計劃、早行動、早落實”，保證明年的“開門紅”。根據(jù)**縣以往的銷售經驗，每年從10月份開始，卷煙銷售逐漸進入旺季，特別是春節(jié)期間更是卷煙銷售的黃金季節(jié)。同時，**縣外出打工者眾多，從每年12月份開始，都會有大量民工回家過年，外出打工者因長年在外省工作，對本省品牌卷煙依賴性不強，比較容易接受省外煙，打工者大都是年輕人，消費水平以中、高檔煙為主，這段時間是我們上銷量、提結構、加強省外煙銷量的最佳時期。要抓住這一時機，就必須要求我們的客戶經理從現(xiàn)在起就要加強對省外煙的宣傳推介力度，要積極向零售戶貫徹這種思想，使卷煙零售戶對這種趨勢有明確的認同感，爭取用省外煙品牌填補由于省產品牌供應不足而形成的市場缺口；同時，要進一步完善客戶經理的考核辦法，目前我們所執(zhí)行的考核辦法中卷煙銷量所占比重較大，客觀上導致客戶經理片面追求銷量，建議適當提高省外煙銷量在考核中所占比重，從而激發(fā)客戶經理推介省外煙的主觀能動性，起到事半功倍的作用。
三是進一步加強專賣監(jiān)管力度，做到內外并舉，從根本上保證卷煙市場的正常秩序。專賣市管員要切實轉變觀念，改變作風，把工作落實到位，市管員下去檢查，要充分履行同級專賣監(jiān)督的職能，要檢查客戶經理、配送員工作是否訪銷到位、送貨到位，有無漏訪戶、漏送戶，收集零售戶對訪銷配送工作的意見，及時反饋到銷售部門，以便對周轉量進行及時修改，切實加強內部規(guī)范經營行為。要不斷提高管理水平，以規(guī)范管理來鞏固卷煙市場，要充分發(fā)揮專賣專營體制優(yōu)勢，加強卷煙零售許可證管理力度，充分運用無證取締、停止供貨、依法打擊的手段，加強市場監(jiān)管。同時，專賣市管員要加強對大戶的監(jiān)管，切實掌握大戶從小戶收購卷煙的證據(jù)，一旦證據(jù)確鑿，就要嚴格按照《煙草專賣法實施條例》第六十條，以未在當?shù)嘏l(fā)企業(yè)進貨進行處罰，從而使大戶不敢明目張膽地收購卷煙。
四是要進一步落實規(guī)范經營的各項規(guī)定，切實做到配送到戶，落地銷售，落地消費，堅決杜絕送貨中出現(xiàn)的本人不簽名就發(fā)貨，一人代領多戶，攔路提貨、中途缷貨等不規(guī)范行為，加強對員工的思想教育，提高規(guī)范經營意識，對違反規(guī)范經營要求為大戶收購卷煙提供便利的行為要從嚴處理，堅決制止。
五是以人力資源建設為契機，進一步完善各項規(guī)章制度，制訂切實有效的考核考評機制，從制度上確保獎罰分明，使考核真正起到獎勤罰懶的效果。
六是向零售戶公布煙草內部管理監(jiān)督電話，讓零售戶發(fā)揮社會監(jiān)督職能。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇二
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局會議精神，我局對2012年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
一、2012年1至9月卷煙經營情況。
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
從銷售系統(tǒng)、專賣-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事。
煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經營的問題。
訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。個別定點取貨/代送點記錄不完整。有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
xx煙草專賣局〇一二年十月五日。
二
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇三
自查匯報根據(jù)集團公司下發(fā)的《關于嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經營行為的通知》，我公司認真組織學習，及時召開了專項工作會議，學習通知精神，嚴格按通知精神要求進行落實。且對照主要問題進行了重點排查，現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下：
1、投資。
2）投資決策權限：公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，宏觀調控及產業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理。
總經理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進行審查和綜合評估，決定實施或報董事會、股東大會批準實施。
經自查：目前公司無投資行為。
2、擔保。
1）擔保行為：公司為他人提供擔保的行為。
2）擔保決策權限：公司嚴格控制為他人提供擔保，必須提供擔保的事項需按照決策權限由股東大會或董事會審議批準。
3）擔保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔保。
4）擔保責任。
未按規(guī)定程序擅自越權簽訂的擔保合同，對公司造成損害的，相關責任人應承擔相應的法律責任。
經自查：目前公司無擔保行為。
3、借貸。
1）借貸行為：公司向。
金融機構或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經理辦公會，總經理辦公會決定實施或根據(jù)授權報董事會或股東大會批準實施。
經自查：目前公司無借貸行為。
4、合同管理。
1）健全制度，規(guī)范合同管理。
為了更好地規(guī)范合同管理，公司專設有合同管理小組，負責組織公司規(guī)范合同管理，管理職能和管理人員職責明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度，形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。
強化了有關合同專用章印鑒管理，對合同文本進行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié)，促進了合同規(guī)范化管理，使合同履約率達到100%。
在下步工作中，我們要強化措施，促進企業(yè)按期復查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規(guī)范經營。
1、加強領導、樹立規(guī)范經營意識。要強化措施，認真落實責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關于《嚴格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經營行為的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關規(guī)章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓工作，增強領導和工人的依法規(guī)范經營意識和法制觀念。
3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。
隨時自查自糾，且對公司的規(guī)章制度進行全面梳理，對公司的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的督導和考核，要按照“誰出事、誰負責”的原則嚴肅追究責任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內部生產經營涉及的各項法律風險隱患進行深入分析和評估，涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款，要進一步補充完善。
2）建立法律風險評估制度，通過開展相關講座、咨詢法律顧問等手段，提高防范法律風險能力，正確識別面臨的法律風險，有針對性地采取防范措施，使風險得以可控、在控。
依法治企是一項長期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作。
的關系，做到有機結合，相互促進。將以此次自查自糾工作為契機，切實將依法經營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動公司各項工作健康、有序進展。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇四
xx煙草專賣局：
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對2012年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事。
煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應方面。核對客戶資料，經審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
六、下步擬采取的監(jiān)管措施。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經營的自覺性。把規(guī)范經營納入職工培訓教育體系，定期組織學習專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經營有關政策、精神，使每位“兩煙”生產經營人員對有關法律法規(guī)和上級規(guī)范經營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結合起來，切實發(fā)揮內部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內管部門與營銷部門間的協(xié)調關系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經營，提高企業(yè)的經營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經營工作，充分利用網(wǎng)絡資源，安排專職人員實時登陸內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預警情況及時安排人員調查，把“不能內部違規(guī)更不能內外勾結違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內銷售”作為規(guī)范經營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經營部門規(guī)范經營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監(jiān)管制度，從而進一步提高內部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經營關鍵環(huán)節(jié)、關鍵部位、關鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經營不斷深入。
二
卷煙規(guī)范經營自查報告篇五
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關于進一步做好“不規(guī)范經營”行為排查工作的通知》（xx【2012】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作?，F(xiàn)將自查結果報告如下：
一、公司銀行業(yè)務。
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉為定期存款，或設定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務咨詢費等服務費用均為實際的管理和服務性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務或其他金融服務，并收取額外費用以及捆綁其他金融產品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產貸款等公司信貸業(yè)務前期盡職調查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關費用，導致客戶財務負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產品和相關服務時，嚴格按照總行xxxx有關產品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》（銀協(xié)發(fā)?2011?10號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務的產品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務和全面解決方案等產品服務和咨詢業(yè)務過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經營情況，均提供了有針對性的產品服務方案，客戶接受與否，絕對自由。
二、小企業(yè)銀行業(yè)務。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導客戶經理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風險關，從而杜絕了“以貸轉存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關系，不強制設定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經營情況，控制風險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務的意見》（xx監(jiān)發(fā)?2011?28號）相關規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產品管理。
我分行能夠為小微企業(yè)提供切實有效的一攬子金融服務方案，有效滿足客戶金融服務需求。小企業(yè)資產業(yè)務的開展，不以負債業(yè)務和中間業(yè)務為條件。企業(yè)對我行理財、保險、基金等其他產品的選擇完全具有自由選擇權，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權。
（四）小企業(yè)產品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結合的方式，科學地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務質量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內具有相當競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠對“xxx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質客戶，積極按照《關于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導意見》（xx?2010?120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產品及超值服務等方面切實落實相關優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉情況，在貸款還款方式上指導小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
3、為提升小企業(yè)融資效率，分行進一步優(yōu)化小微企業(yè)授信流程，提升審批效率，特別是分行授信授權方面，通過審批權和審批形式的調整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的服務效率和質量；對小微企業(yè)在有效控制風險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿易融資產品在中小企業(yè)金融服務中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔保成本，減輕小微企業(yè)財務負擔。
三、零售銀行業(yè)務。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產品的定價嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本科學計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業(yè)務風險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應計入銀行成本的相關費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉嫁的情形。
（四）個人貸款的產品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務時，充分尊重客戶的自由選擇權和公平交易權，無強制產品捆綁、不當搭售等行為?？蛻艮k理信用卡、基金等各種其他金融產品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務的管理。
經查無違反《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)?2000?253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務管理辦法》（xx?2011?218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
四、國際業(yè)務。
（一）國際業(yè)務產品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務收費標準均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿易融資按總行審批表指導利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標準中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿易融資的客戶均由總行審批，準入、出賬、產品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務操作合規(guī)性。
國際業(yè)務條線操作人員崗位分離、權限分離，無越權經辦、越權復核行為。
五、授信評審業(yè)務。
授信審批時嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務的開展不以任何負債業(yè)務、中間業(yè)務等其他產品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉嫁費率和成本的情形。
六、檢查發(fā)現(xiàn)問題。
部分財務顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自2011年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
xxxxxxxxxxxxxx。
二〇一二年三月十六日。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇六
一、根據(jù)通知的要求，我行及時召開了專項治理工作會議，成立了以xxx行長為組長的自查小組。重新學習了“七不準，四公開”進一步統(tǒng)一了員工的思想與認識。
二、通過自查小組的討論，結合我行的實際情況，列出了本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)以貸轉存，存貸掛鉤。即在發(fā)放貸款時強制設定條款或協(xié)商約定將部分貸款轉為存款和以存款作為審批發(fā)放貸款的前提條件。
(三)轉嫁成本、增加負擔。將經營成本以費用形式轉嫁給客戶，增加客戶資金成本。
(四)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
三、自查自糾結果及分析。
(一)我支行在大堂電子屏將銀監(jiān)會的“七不準、四公開”內容進行了公示;公布了服務收費價目和舉報投訴電話，并做好客戶解釋工作;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;我行信貸業(yè)務堅持實貸實付和受托支付的原則，不存在違規(guī)的現(xiàn)象。
(二)在支票出售的業(yè)務辦理中工本費和手續(xù)費一起收取，存在未給客戶提供實質性服務的前提下就收取費用的現(xiàn)象，不符合質價相符的原則。對于此問題將及時的上報總行，進行溝通解決。
(三)我行對特定對象堅持服務優(yōu)惠和減費讓利，對醫(yī)保、民政、學校等進行了服務的優(yōu)惠，對小微企業(yè)、個體工商戶進行了費用的減免，切實履行了相應的社會責任。
在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監(jiān)會關于銀行業(yè)整治不規(guī)范經營問題的精神，落實了相關的規(guī)定。通過此次的自查自糾進一步提升了我行員工的商業(yè)道德和社會責任感，加強以客戶為中心的服務理念，通過對發(fā)現(xiàn)問題的整改進一步規(guī)范我行的經營行為，促進了我行的健康穩(wěn)定的發(fā)展。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇七
南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關整治不規(guī)范經營問題相關文件的通知后，立即組織全行員工進行學習討論，并在支行長的帶領下成立了自查小組，由劉翠霞擔任組長，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點：
(一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目，擅自提高收費標準的現(xiàn)象。
(二)強制捆綁、不當搭售。在向客戶提供金融服務，尤其是發(fā)放借款時，將理財、保險、信用卡、基金等金融產品強制捆綁、搭售的行為。
(三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。
(四)套餐服務、蒙騙客戶。以提供一攬子服務和全方面解決方案為名，重復營銷，重復收費的行為。
(五)公示“七不準、四公開”，并向客戶做好解釋工作。
(六)開展不合理收費行為自查自糾。
(七)公布投訴舉報電話。
客戶到我支行辦理各項金融服務時，能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內公布投訴舉報電話;經自查，我支行無“七不準、四公開”相關規(guī)定。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇八
市場監(jiān)督管理局：
一、藥店基本情況。
我藥店成立于年月日，經營范圍有：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人，其中從業(yè)藥師1人，藥學技術人員2人。我藥店經營品種900種。藥店以“嚴把藥品質量關”為質量方針，依法依規(guī)從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本藥店，開業(yè)至今從未發(fā)生過經營假劣藥品行為。
二、質量體系運行情況。
1、質量體系文件情況。
公司編制了《質量管理制度》20項、《質量管理操作規(guī)程》26項、《部門及各級崗位質量職責》9x項等文件，組成成了藥店質量體系的標準文件，是藥店開展各項質量管理工作的文件依據(jù)，質管部對各項文件進行了必要的培訓。
2、人員的配備情況。
（1）藥店企業(yè)負責人是中專學歷，從業(yè)藥師職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品的知識。
（2）質量負責人為主管藥師，從事藥品質量管理工作30年有余，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
（4）倉庫養(yǎng)護員。養(yǎng)護員均經過專業(yè)及崗位培訓。
（6）對從事質量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我藥店每年都有組織進行健康檢查，并建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況。
我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米，配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經營辦公設備，工作環(huán)境寬敞明亮。
庫房面積平方米，內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；配備空調1臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復核去、零貨區(qū)等專用場所，并按gsp要求實行色標管理。
四、計算機系統(tǒng)管理情況。
五、對照標準自查情況。
2018年9月30日至10月10日，我藥店按照寶雞市藥品零售企業(yè)規(guī)范化建設暨示范店創(chuàng)建活動實施方案，依據(jù)《藥品經營質量管理規(guī)范》及其附錄、《藥品零售企業(yè)示范店評定標準》對藥店質量管理體系進行了一次內部自查自糾自我完善，高度重視門店象，做到窗明幾凈、環(huán)境衛(wèi)生，各種提示牌、警示牌擺放有序，藥品陳列整齊，標志醒目。做到：設施設備整潔、店員著裝統(tǒng)一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質的服務，設立便民服務，意見本、藥師咨詢服務臺等服務。我店嚴格杜絕為他人提供違法經營場所，絕不從無證，和個人單位購進藥品。保證計算機系統(tǒng)購銷存記錄，和票據(jù)，數(shù)據(jù)，帳，款對應一致。堅決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑，蛋肽類制劑藥品。
六，積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查，嚴格實行現(xiàn)場檢查紀律，如實提供相關資料。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇九
根據(jù)省分行和銀監(jiān)局開展整治不規(guī)范經營活動的通知精神，我行成立了專項整治工作領導小組和工作小組，制定了不規(guī)范經營專項治理工作實施方案，嚴格遵照時間表詳細安排專項整治工作，做到統(tǒng)一領導、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。
從3月1日起，我行組將“七不準”、“四公開”具體內容在營業(yè)場所醒目位置懸掛、張貼，以更好地接受公眾監(jiān)督。經過自查，我行沒有違反“七不準”、“四公開”的相關規(guī)定?，F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動安排匯報如下：
一、自查工作。
一是加強組織，成立工作領導小組，督導各項工作有序開展；二是通過下發(fā)文件、組織培訓、現(xiàn)場宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想，加強員工制度學習及合規(guī)經營意識的培養(yǎng)；三是積極開展經營部門自查、管理部門復查等全方位檢查，不留死角；四是及時張貼告示，將“七不準”、“四公開”、“舉報電話”等內容公開告知顧客，接受監(jiān)督；五是對于此次活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告與整改，確保問題解決到位；六是積極開展系列宣傳，提升銀行形象；七是不斷加強對實體經濟發(fā)展的支持，維護金融生態(tài)，防范金融風險，建立合規(guī)經營的長效機制。
二、下一步整治不規(guī)范經營活動工作安排。
銀監(jiān)會新近頒發(fā)的“七不準”、“四公開”是我們職業(yè)操守的底線，同時我們應該有更高的標準和追求。一是以更大的擔當肩負起國有銀行的社會責任。堅持為社會公眾提供最基本的公共金融服務，做到基本公共服務的均等化、普惠化，為弱勢群體提供特惠化服務。根據(jù)社會需求和商業(yè)可持續(xù)原則，擴充渠道、降低成本、提升服務；二是堅決維護金融消費者權益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度，進一步完善客戶投訴的快速反應機制，推行首問負責制和“問題到我為止”的內部約束，將客戶投訴的解決和處理作為推動工作的基本動力；三是堅持服務地方經濟。牢固樹立“產業(yè)興、銀行興”的理念，加快信貸資源投入地方經濟的進度和力度，最大限度地滿足地方經濟的融資需求，緊緊圍繞地方經濟和民生領域，持續(xù)推進流程設計、產品創(chuàng)新和服務優(yōu)化工作；四是提供物有所值的金融服務。把有效服務放在首位，推進更為嚴格的成本管理，切實為客戶提供貨真價實、質價相符的服務，在銀行創(chuàng)造價值的同時，也為客戶創(chuàng)造更多的價值。通過我們的持續(xù)努力，打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會xx監(jiān)管分局：
為進一步推動我行各項業(yè)務合法合規(guī)，健康持續(xù)開展，根據(jù)總行和貴局要求，按照《關于進一步做好“不規(guī)范經營”行為排查工作的通知》（xx【20xx】67號）的文件精神，我分行積極開展了全面、詳細的自查工作。現(xiàn)將自查結果報告如下：
（一）公司類貸款的支用管理。
我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實際經營需求發(fā)放貸款，落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉為定期存款，或設定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
（二）公司類貸款的利率管理。
支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務咨詢費等服務費用均為實際的管理和服務性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶辦理不合理中間業(yè)務或其他金融服務，并收取額外費用以及捆綁其他金融產品。
（四）其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產貸款等公司信貸業(yè)務前期盡職調查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴格執(zhí)行道德操守，未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關費用，導致客戶財務負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產品和相關服務時，嚴格按照總行xxxx有關產品定價的文件要求執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。
（五）公司類企業(yè)的存款營銷和資金管理。
堅決落實《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務自律公約》（銀協(xié)發(fā)201110號）的文件要求，未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
（六）公司類業(yè)務的產品管理。
各支行在為公司客戶提供一攬子服務和全面解決方案等產品服務和咨詢業(yè)務過程中，本著客戶自愿的原則，根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經營情況，均提供了有針對性的產品服務方案，客戶接受與否，絕對自由。
（一）小企業(yè)貸款的支用管理。
分行能夠鼓勵引導客戶經理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實貸實付”原則，通過嚴格控制貸款支付對象把好第一道風險關，從而杜絕了“以貸轉存”現(xiàn)象的滋生；與此同時，強化銀企合作關系，不強制設定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存，通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過積極營銷借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結算量，而并非絕對存款，目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經營情況，控制風險，落實貸后管理工作。
（二）小企業(yè)貸款費率管理。
對小微企業(yè)，大多數(shù)支行按照《xxx銀監(jiān)局關于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務的意見》（xx監(jiān)發(fā)201128號）相關規(guī)定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。
（三）小企業(yè)銀行產品管理。
選擇完全具有自由選擇權，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權。
（四）小企業(yè)產品定價。
我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結合的方式，科學地對小微企業(yè)貸款進行差別化定價，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜；與此同時，對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策，簡化授權授信審批流程，切實提升了小微企業(yè)服務質量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內具有相當競爭力的小微企業(yè)群體。
（五）小企業(yè)培育和政策傾斜。
1、分行能夠對“xxx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質客戶，積極按照《關于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導意見》（xx2010120號）等文件要求，在授信額度、定價、特色產品及超值服務等方面切實落實相關優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式，根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉情況，在貸款還款方式上指導小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務成本，另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。
的調整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的`服務效率和質量；對小微企業(yè)在有效控制風險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿易融資產品在中小企業(yè)金融服務中的份額，降低小微企業(yè)客戶的擔保成本，減輕小微企業(yè)財務負擔。
（一）個人貸款的支用管理。
我分行個人貸款支用管理嚴格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務制度執(zhí)行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉至借款人支付對象賬戶；對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款，客戶支用理由合法合規(guī)，即進行貸款發(fā)放。
（二）個人貸款的利率管理。
1、我行個貸產品的定價嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本科學計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業(yè)務風險等實際情況，不存在隨意定價，上浮至最高限額的情況。
（三）流程和其他收費管理。
過程中應計入銀行成本的相關費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉嫁的情形。
（四）個人貸款的產品管理。
在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務時，充分尊重客戶的自由選擇權和公平交易權，無強制產品捆綁、不當搭售等行為?？蛻艮k理信用卡、基金等各種其他金融產品享有充分的獨立性。
（五）個人儲蓄業(yè)務的管理。
經查無違反《中國人民銀行關于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務管理辦法》（xx2011218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。
（一）國際業(yè)務產品的定價和費率。
分支行對我行外匯業(yè)務收費標準均進行公示，收費公開透明、合理有據(jù)，外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進行；國際貿易融資按總行審批表指導利率執(zhí)行，無亂浮動利率行為；收費項目均按我行收費標準中規(guī)定項目收費，無收取額外費用的情況；與我行開展國際貿易融資的客戶均由總行審批，準入、出賬、產品定價明確合規(guī)。
（二）國際業(yè)務操作合規(guī)性。
國際業(yè)務條線操作人員崗位分離、權限分離，無越權經辦、越權復核行為。
授信審批時嚴格按照資金成本、風險成本和管理成本合理進行貸款定價。在授信審批時，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務的開展不以任何負債業(yè)務、中間業(yè)務等其他產品作為前提條件，杜絕了捆綁銷售、轉嫁費率和成本的情形。
部分財務顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自20xx年10月24日后，個別支行對小微企業(yè)收取財務顧問費或貸款承諾費，收費不合規(guī)。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十一
1、我點按照有關法律法規(guī)及規(guī)范的要求，制定質量管理文件，開展質量管理活動，確保藥品質量。
2、我店具有與經營范圍和規(guī)模相適應的經營條件，包括組織機構、人員、設備設施、質量管理文件，并按照規(guī)定設置計算機系統(tǒng)。
3、企業(yè)負責人xxx是藥店的主要負責人，負責企業(yè)日常管理，負責提供必要的條件，保證質量管理人員有效履行職責，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經營藥品。
4、企業(yè)負責人xxx作為企業(yè)管理人員，履行督促崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及本規(guī)范；組織制定質量管理文件，并指導、監(jiān)督文件的執(zhí)行；負責對供貨單位及其他銷售人員資格證明的審核；負責對所采購藥品合法性的審核等職責。
1、企業(yè)負責人xxx具有本科學歷，為執(zhí)業(yè)藥師，負責藥店處方審核工作。質量負責人xxx中專學歷，為助理藥師，為藥品采購和驗收員，負責藥店的藥品質量工作，xxx為營業(yè)員，負責藥店藥品的陳列檢查工作，均在崗在職。
2、企業(yè)已按照培訓管理制度制定年度培訓計劃開展培訓，并做好記錄及建立檔案。
3、質量管理、驗收、養(yǎng)護、儲存等直接接觸藥品的崗位人員鍵康并每年都進行健康檢查，并建立健康檔案。
1、我店按照有關法律法規(guī)及本規(guī)范規(guī)定，制定符合企業(yè)實際的質量管理文件。文件包括質量管理制度，崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對質量管理文件定期審核，及時修訂。
2、我店的藥品零售質量管理制度包括藥品采購，驗收，陳列，銷售等環(huán)節(jié)的管理，供貨單位和采購品種的審核；處方藥銷售的管理；藥品拆零的管理；國家有專門管理要求的藥品的管理等內容。
3、我店建立藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等相關記錄，做到真實，完整，準確，有效和可追溯。
1、我起營業(yè)場所面積為xx平方米。辦公、生活輔助等其他區(qū)域分開，內設：xxxxxxxxx。并定期進行養(yǎng)護。
2、電子數(shù)據(jù)定期備份。
進貨與驗收。
我店購進藥品嚴格按照藥品購進制度的規(guī)定和程序進行。對供貨單位、購入藥品及供貨單位銷售人員的。合法性嚴格審核，與供貨單位每年簽訂質量保證協(xié)議，并明確質量條款。購進藥品均有合法票據(jù)，并配備了遠程監(jiān)控軟件系統(tǒng)，確保食品藥品監(jiān)督管理局的實時監(jiān)控。對購進的藥品，驗收人員根據(jù)原始憑證逐批驗收，驗收中，按照要求對藥品的外觀性狀以及藥品內外包裝，標簽，說明書，標識等內容進行詳細檢查，首營品種須有藥品的批準文件和該批號的藥品的檢驗報告書。進口藥品需提供加蓋供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》。
1、我企業(yè)藥品均按照新版gsp相關規(guī)定擺放。
2、我企業(yè)定期對營業(yè)場所進行衛(wèi)生打掃，確保存放、陳列藥品的設備清潔衛(wèi)生，并采取防蟲、防鼠等措施，防止污染藥品。
3、企業(yè)已設置陰涼區(qū)域。
我店在銷售中，遵守有關法律、法規(guī)和制度，營業(yè)員能正確介紹藥品的使用方法和注意事項，營業(yè)時間內有藥師在崗。營業(yè)場所內設有咨詢臺，對顧客提出的批評或投訴能夠認真對待，及時處理并做好記錄。店堂內無非法藥品廣告。
銷售處方藥，處方經執(zhí)業(yè)藥師審核后方可調配并進行逐筆登記。銷售近效期藥品均向顧客告知有效期。
1、除藥品質量原因外，藥品一經售出，不得退換。
2、店堂內明示服務公約，公布監(jiān)督電話，設置了顧客意見薄。
3、按照國家有關藥品不良反應報告制度的規(guī)定，收集、報告藥品不良反應信息。
4、我店一旦發(fā)現(xiàn)已售出藥品有嚴重質量問題，便在第一時間采取措施追回藥品并做好記錄，同時向藥品監(jiān)督管理部門報告。我店已按照新版gsp條款進行了全面自查，認識到企業(yè)還有一些問題和不足，但可以達到整體要求，希望各位領導蒞臨檢查指導。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十二
為了加強xx煙草專賣局（分公司）內部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內部經營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《xx省內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日xx局（公司）會議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來的卷煙經營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
至二〇一二年九月，全市共有零售戶xx戶，入網(wǎng)供貨零售戶xx戶。今年一至九月，xx市銷售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實現(xiàn)銷售收入xx萬元，同比增加xx萬元，增加xx%，單箱銷售收入xx元，綜合毛利率xx%。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務經營部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明。
（三）要求業(yè)務經營部門提供、報送相關文件和資料，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責。
（四）實地走訪經營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監(jiān)督。重點核實是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對象等違法違規(guī)違紀行為。
本次監(jiān)督檢查工作，在xx局的統(tǒng)一組織領導下，各職能部門積極行動認真開展檢查，主要是對以下幾個方面進行重點檢查：
(1)是否嚴格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關規(guī)定的許可范圍購進煙草專賣制品；
(3)是否嚴格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙；
(4)是否有拆單分攤、假入網(wǎng)銷售；
(5)是否是入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售；
(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
（一）銷售方面。20xx年xx煙草分公司卷煙總銷售計劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網(wǎng)上訂貨進行的,xx煙草分公司無任何私自向外調拔貨源以及搞計劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.
（二）“一價制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進行了督查，看是否有提價或降價的情況發(fā)生，經實地調查，發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司建立嚴格的價格監(jiān)測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定，沒有提價或降價情況出現(xiàn)。
（三）貨源供應方面。核對客戶資料，經審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調查、客戶抽查等措施，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經營戶雙周電話詢訪50戶經營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場較為活躍，為滿足市場需求，經零售戶申請增加訂貨次數(shù)，已報經xx煙草公司卷煙營銷部審批同意。
（六）訂單異常情況。20xx年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經理在指導零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放，指導思路過于簡單，沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區(qū)別指導；三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致，導致零售戶部分訂單相同。
（七）代訂貨情況。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼；有5個號碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負責訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進行報備。
（八）大戶監(jiān)管方面。xx局加大對卷煙零售大戶的走訪調查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問題，杜絕其私自調劑、低價傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經營行為，進一步規(guī)范零售市場經營秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統(tǒng)，對卷煙大戶所訂購的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內控制度和工作流程，加強客戶經理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經營業(yè)態(tài)、等級與經營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經檢查，所有婚慶促銷卷煙都在xx市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)xx市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)xx煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷售、降價銷售。嚴禁以促銷名義不對卷煙品牌負責進行甩賣、破壞市場基礎的行為。
(一)卷煙營銷方面。
1、在實地調查過程中卷煙供貨服務成為零售戶訴求焦點。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺的陳列、卷煙品種的擺放，價格標簽的維護，仍然無法到位。
3、存在少部分零售戶訂單數(shù)量一致的情況。
4、卷煙預測工作準確率偏低，服務客戶的能力有待加強。
5、卷煙品牌培育工作能力有待進一步加強。
（二）卷煙配送方面。
1、通過檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點確認簽字”有字跡相同情況。經查原因如下：
（1）中石油和中石化銷售點屬于聯(lián)鎖店，有的銷售點在高速公路旁，配送車輛無法上路，故由總店統(tǒng)一簽收。
（2）部分客戶因事臨時外出委托臨近煙店或親朋簽收。
（3）同一配送區(qū)域內開有分店的.，由一個店簽收。
（4）有的店主不識字，請鄰居簽收。
2、xx市“定點取貨/代送點”城區(qū)和開發(fā)區(qū)未設，僅在13個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）每鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）設一個定點取貨/代送點，無設置不合理現(xiàn)象?，F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶，占全部客戶3.8%，未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶，多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關資料，如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。
（1）年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經注銷。
（2）個別定點取貨/代送點記錄不完整。
（3）有的客戶取貨簽字不規(guī)范，有代送點代簽字的情況。
根據(jù)《xx省煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細則》、《xx市內部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求，結合我單位實際，下步擬做好以下幾方面工作：
（一）加強教育，提高規(guī)范經營的自覺性。把規(guī)范經營納入職工培訓教育體系，定期組織學習專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經營有關政策、精神，使每位“兩煙”生產經營人員對有關法律法規(guī)和上級規(guī)范經營的紀律規(guī)定清楚主線，把握關鍵，牢記重點，從而對規(guī)范經營該干什么，不該干什么，提高全體員工對規(guī)范經營工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺做到遵紀守法規(guī)范經營。
（二）進一步拓寬監(jiān)管思路，從市場調查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結合起來，切實發(fā)揮內部專賣管理的職責，認真解決好行業(yè)內部提高效率和注重自律兩個重要課題，制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。
（三）加強內部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系，建立內管部門與營銷部門間的協(xié)調關系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規(guī)范經營，提高企業(yè)的經營管理水平。
（四）規(guī)范卷煙經營工作，充分利用網(wǎng)絡資源，安排專職人員實時登陸內部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，認真負責分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預警信息及時進行上報處理，對出現(xiàn)的預警情況及時安排人員調查，把“不能內部違規(guī)更不能內外勾結違規(guī)，卷煙要在轄區(qū)內銷售”作為規(guī)范經營的兩條底線，從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經營。
（五）加大對專賣行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度，督促執(zhí)法人員嚴格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準則》做到文明執(zhí)法，防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。
（六）做好對卷煙經營部門規(guī)范經營方面的監(jiān)督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.
我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監(jiān)管制度，從而進一步提高內部專賣管理監(jiān)督力度，堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序，不放過一個監(jiān)管細節(jié)，切實抓好卷煙經營關鍵環(huán)節(jié)、關鍵部位、關鍵問題的監(jiān)管，以此推動卷煙規(guī)范經營不斷深入。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十三
3、企業(yè)非違規(guī)經營假劣藥品問題的'說明及有效的證明文件。
5、企業(yè)藥品驗收、養(yǎng)護人員情況表。
6、企業(yè)經營場所、倉儲、驗收養(yǎng)護等設施、設備情況表。
7、企業(yè)所屬非法人機構情況表。
9、企業(yè)質量管理組織、機構的設置與職能框架圖。
10、企業(yè)經營場所和倉庫的平面布局圖。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十四
結合市局（公司）關于嚴格規(guī)范經營的部署要求，為進一步規(guī)范卷煙經營秩序，根據(jù)上級安排部署，對規(guī)范卷煙經營方面進行了認真的自查自糾活動，具體有以下幾個方面。
在當前行業(yè)情況下，卷煙品牌培育的重要性越來越突出。每月品牌培育的任務也較重，考核多，任務重，是當前客戶經理所面對的情況。在這樣一種環(huán)境中，我們客戶經理所采取的工作方法可能會比較激進，對品牌培育工作造成了一定的不利的影響，把品牌培育的主要目的都忘記了，存在重任務指標輕規(guī)范經營的思想。
而當前市場上部分經營戶在多次訂購培育品牌滯銷的情況下，這部分經營戶對品牌培育工作產生了抗拒的思想，對客戶經理的品牌培育工作帶來了非常大的困難，在這樣的一種市場環(huán)境下，我們品牌培育工作受到了很大的阻礙，所以，在越來越大壓力的情形下，不是為了品牌培育而做工作，而是為了完成任務指標做工作。
規(guī)范經營是煙草企業(yè)的一項長期任務，國家局也多次強調必須始切實抓好企業(yè)的規(guī)范經營，培育誠信、有秩序、負責任的`現(xiàn)代化企業(yè)。
在品牌培育工作中，應該以人為本，以市場需求為導向，針對卷煙產品特色進行推廣，先立品牌，后做銷量，如果一味的追求當前的銷量或者不按照市場意愿推廣，所導致的或許是該產品在當?shù)厥袌鰺o法形成規(guī)模及品牌，更嚴重的是造成該品牌一系列的產品形象及美譽度下降，形成做死市場的情況。
所以在當前品牌培育工作中，不要激進，不要造成客戶對我們的不好印象，保持良好的客情關系，利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷售工作，同時，根據(jù)當前客戶經理考核多而重，任務多而重的情況下，我們在日常工作中應妥善協(xié)調處理好品牌培育與客戶接受度的關系，做好為了品牌培育而工作，不是為了考核指標而工作。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十五
為了有效服務實體經濟，規(guī)范貸款業(yè)務條件和收費，不斷提高服務質量，切實維護社會公眾對廣發(fā)銀行的信心，根據(jù)《關于貫徹落實銀行業(yè)協(xié)會行規(guī)行約自查工作的通知》的要求和廣發(fā)大慶支行的統(tǒng)一部署和安排，我部全面開展了“規(guī)范經營、有效服務實體經濟”問題專項檢查活動，自查結果如下：。
開展以“規(guī)范貸款行為、科學合理收費”為主題的規(guī)范經營、有效服務實體經濟問題專項整治活動，確保我行：認真遵守信貸管理各項規(guī)定和業(yè)務流程，按照風險控制適度、合理、有效的原則確定貸款條件，不對貸款附加不合理條件；嚴格按照國家利率管理相關規(guī)定進行貸款定價；認真遵守國家價格主管部門和監(jiān)管機構關于金融服務收費的各項政策規(guī)定，合規(guī)合理收費。
我行成立“不規(guī)范經營”問題專項自查活動領導小組，由行總經理孟宇博任組長，副總經理王新偉、李廷宇任副組長。領導小組在支行有關部門的指導下，負責全面統(tǒng)籌、協(xié)調、推動此項活動的`深入開展，確保組織領導有力、合理配置資源、責任落實到位，以達到活動預期效果。
在自查中，我行員工能夠規(guī)范貸款行為，科學合理收費，在宣傳和解釋業(yè)務中堅持實事求是原則，絕無誤導、夸大和虛假等行為發(fā)生，每位員工嚴格按照物價部門和監(jiān)管部門關于金融服務收費政策收取費用。
（一）加強組織領導，確?；顒尤〉脤嵭?。
要求網(wǎng)點員工要認真開展本次專項整治活動，確保工作取得實效。在網(wǎng)點自查結束后，及時召開專題會議，通報在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及風險，落實到每個員工進行整改。
（二）認真分析問題及成因。
通過此次活動，切實梳理并清除當前業(yè)務中的經營不規(guī)范的問題，在認真檢查的基礎上，實事求是地進行總結，針對暴露出的問題，制定防范措施，提升我行的服務質量。
（三）建立暢通的監(jiān)督渠道，完善舉報投訴機制。
要建立暢通的監(jiān)督渠道，通過設立舉報信箱、公布舉報電話等形式。員工之間相互監(jiān)督，一經發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為舉報給支行長，部門總經理對投訴反映的問題進行調查核實，按有關規(guī)定上報進行處理，及時掌握行內不規(guī)范經營行為，及時查處糾正。
（四）加強上下聯(lián)動，及時上報重大情況。
網(wǎng)點員工在辦理業(yè)務過程中，發(fā)現(xiàn)對社會產生重大影響或危害廣發(fā)信譽的情況，必須在第一時間報告支行長。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十六
上半年，我局共出動執(zhí)法人員人次，檢查生產加工企業(yè)間次，檢查經銷企業(yè)間次，辦理案件宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，執(zhí)行到位萬元。其中立案案件宗（計量案件宗，質量案件宗，特種設備案件宗），已審理宗，作出行政處罰罰沒款共萬元，已結案宗，執(zhí)行到位萬元；現(xiàn)場處罰案件宗，作出行政處罰罰款萬元，已全部執(zhí)行到位。
1、設置政策法規(guī)宣教股，配備專職法制工作人員，法制機構工作人員為公務員。
2、設置稽查隊為專職行政執(zhí)法機構，并委托其執(zhí)法，被委托機構符合《行政處罰法》第十九條規(guī)定?；殛爤?zhí)法人員為公務員，且持有有效行政執(zhí)法證件。
3、調整了行政案件審理委員會成員，由5名執(zhí)法人員組成，并下設案件審理委員會辦公室。
4、指定政策法規(guī)宣教股為受理行政執(zhí)法投訴、申訴的機構，并由專人負責。
5、局不定期組織法制機構工作人員和執(zhí)法人員學習有關法律法規(guī)、規(guī)章和制度以及相關的業(yè)務知識，并積極參加省、市上級部門組織的學習和培訓?；殛犆吭掳才虐胩鞎r間舉行案件辦理分析交流會，對正在辦理的案件進行分析、研究，促進案件順利執(zhí)行，提高案件辦理質量。
1、制訂《縣質量技術監(jiān)督局行政執(zhí)法制度匯編》，匯總了我局的行政執(zhí)法責任制、各部門崗位執(zhí)法責任制、法制機構和工作人員管理規(guī)定、行政案件辦理程序規(guī)定、行政案件審理委員會制度、行政執(zhí)法人員管理制度、行政案件管理制度，罰沒財、物和登記保存（封存、扣押）物資管理制度，行政執(zhí)法錯案責任追究制度、行政執(zhí)法監(jiān)督的規(guī)定等規(guī)章制度。
2、根據(jù)實際情況及時完善其他有關行政執(zhí)法制度，制訂了法制機構工作人員和執(zhí)法人員教育、培訓制度，案件辦理分析交流制度、行政案件審理制度、罰款決定與罰款收繳分離實施辦法、打假責任制度，受理、處理行政執(zhí)法投訴、申訴制度，落實“五不放過制度”、案件移送制度以及行政執(zhí)法證件管理制度等。
3、減免行政處罰嚴格依照《中華人民共和國行政處罰法》等有關規(guī)定執(zhí)行。
4、對上級轉辦交辦案件及時登記并根據(jù)上級要求開展查處工作，查處結束后及時將處理結果上報轉辦交辦部門。
5、嚴格依據(jù)有關規(guī)定執(zhí)行案件移送，對涉嫌構成犯罪的案件和超越質監(jiān)部門職權范圍的案件堅決移送有關部門處理。
以上各項制度我局均能認真執(zhí)行，并對執(zhí)行情況進行記錄。
1、所辦理案件屬于質監(jiān)部門職權范圍，超出質監(jiān)部門職權范圍或涉嫌構成犯罪的案件及時移送有關部門處理。
2、行政執(zhí)法程序合法。按一般程序辦理的行政案件，都經過立案、調查取證、審理并形成處理意見、告知（聽證）、作出行政處理決定、送達、執(zhí)行、結案等程序。案件辦理遵循“先立案，后查處”原則，查處時有2個以上執(zhí)法人員，并出示行政執(zhí)法證件，所有立案案件經集體審理并做到查審分離。
3、定性準確、取證到位。行政案件的辦理能對違法事實認定清楚、全面，證據(jù)確鑿，并采取拍照、錄像和復印有關資料等方式固化證據(jù)，證據(jù)間相互佐證，對違法行為定性準確、全面，不避重就輕。
4、法律適用準確，正確行使自由裁量權。嚴格遵循法律適用原則，做到優(yōu)先適用上位法、特別法和新法，不存在選擇性適用法條以及增、減法條規(guī)定的行政處罰內容的情況，文字表述準確，適用法律寫全稱。針對違法行為的輕重和對社會造成的影響、危害等，正確行使自由裁量權，行政處罰不存在顯失公正的情況。
5、行政處罰執(zhí)行符合規(guī)定。罰沒款罰收分離，除法律規(guī)定可以代收的外，罰沒款一律由指定銀行代收，并出具省財政統(tǒng)一的罰沒收據(jù)。對不符合行政處罰減、免條件的，不隨意減、免行政處罰。罰沒物品處理機構與案件辦理機構分離。
6、文書使用正確、規(guī)范。辦理案件使用統(tǒng)一格式的執(zhí)法文書，文書使用正確，內容不存在違反法律法規(guī)規(guī)定的情況；文書語言簡潔、規(guī)范，不存在隨意使用簡稱、簡寫的情況；文書不存在涂改現(xiàn)象，更改處由當事人確認；《行政處罰決定書》以電腦打印形式，并及時上報市局稽查大隊辦理備案手續(xù)。
1、行政案件投訴、申訴情況。今年，我局沒有接到質監(jiān)部門管轄范圍的投訴案件，收到關于對流通領域商品質量問題和建筑房屋質量問題等投訴，我局建議當事人到相關職能部門反映情況。
2、涉案物品和罰沒物品管理情況。設立了固定的物品保管場所，指定專人對涉案物品進行統(tǒng)一管理，并建立詳細檔案；詳細記錄物品出入庫、交接及處理情況，物品處理情況及時歸檔；不存在挪用、調換、私分涉案物品的情況。
3、責任追究落實情況。我局嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法錯案責任追究制度，今年沒有出現(xiàn)因過錯導致行政處罰錯誤或顯失公正的情況，沒有出現(xiàn)因過錯導致具體行政行為在行政復議、行政訴訟中撤消、變更或確認違法的情況。
4、行政執(zhí)法案件公開情況。對符合案件公開條件的案件，根據(jù)《省質量技術監(jiān)督系統(tǒng)公開行政執(zhí)法案件管理辦法（試行）》進行公開，公開的范圍、方式、內容、期限、程序均符合規(guī)定要求。
5、對本轄區(qū)內查處的影響較大的違法行為依照“五不放過”要求依法查處，做到：案情沒有查清的不放過，假冒偽劣商品源頭和流向沒有查明的不放過，沒有依法處理的不放過，該移送司法機關沒有移送的不放過，支持或參與制假售假的機關工作人員該建議紀檢監(jiān)察機關予以處理而沒有建議的不放過。
6、法制宣傳教育情況。我局十分重視法制宣貫工作，調整了普法工作領導小組，由局長擔任組長，兩名副局長擔任副組長，加強了對法制宣傳教育工作的領導。我局執(zhí)法人員通過書籍資料，案例分析，互聯(lián)網(wǎng)論壇等方式，加強了對質監(jiān)法律法規(guī)的學習和理解，提高了自身的素質。執(zhí)法人員在巡查企業(yè)和執(zhí)法過程中，主動對企業(yè)、群眾進行計量、標準、質量、特種設備等法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳和教育，提高企業(yè)的守法意識，促進企業(yè)的質量管理。在“3.15”消費者權益日等特殊日子，聯(lián)合有關部門開展大型現(xiàn)場宣傳活動，通過派發(fā)資料、現(xiàn)場真假鑒別、接受投訴咨詢等形式，向廣大人民群眾宣傳了有關的法律法規(guī)。另外還通過報刊、電視、互聯(lián)網(wǎng)站等新聞媒體大力宣傳有關法律、法規(guī)。今年上半年，分別向省、市、縣媒體投遞稿件并被采納共19篇，其中省局網(wǎng)站采納1篇，市局網(wǎng)站采納1篇，日報采納6篇，市電視臺采納1篇，縣新聞媒體采納9篇，市局簡報采納1篇。
7、行政復議、訴訟及國家賠償情況。今年我局沒有行政復議撤消、變更或確認違法的案件；無行政訴訟撤消、變更或確認違法的案件；無違法行使職權而導致國家賠償?shù)陌讣?BR> 1、有關規(guī)章制度不夠細化，執(zhí)行情況記錄不夠全面；
2、執(zhí)法人員數(shù)量較少，人員素質需進一步提高；
3、大案要案少，需進一步開拓案源；
4、法制宣傳形式比較單一等。
1、進一步完善和細化有關規(guī)章制度，認真執(zhí)行并做好詳細記錄；
3、加大行政執(zhí)法力度，狠抓大案要案；
4、加大法制宣傳力度，積極開展形式多樣的宣傳活動。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十七
根據(jù)市教育局《關于開張公辦學校在職教師有償補課、向學生家庭攤派和接受學生及家長財物行為專項治理活動的通知》的具體要求，為維護我校教師良好師德形象，規(guī)范辦學行為，減輕學生課業(yè)負擔，我校在全體教師個人自查的基礎上，全面自查自糾，自查情況如下：
在此次專項治理活動之前，我校一直將師德師風工作作為學校的.重點工作來抓，每個學期開學初都會針對規(guī)范辦學的若干問題組織教師向學生、家長、社會作出公開承諾，接受社會監(jiān)督。與教師簽訂規(guī)范辦學責任狀，明確規(guī)范辦學要求。倡議家長自覺抵制不良風氣，承諾不送孩子參加在職教師有償補課，不向在職教師送禮品禮金等財務。
接到通知后，我校立即成立專項整治工作領導小組。召開了在職教師有償補課、向學生家庭攤派和接受學生及家庭財物行為為主體的教職工大會，讓教師認清違規(guī)行為在社會上造成的惡劣影響，認清各級黨委政府堅決治理的決心。組織教師重溫相關法律和規(guī)定，寫出不少于2萬字的學習筆記。
根據(jù)教師的深刻自查和學校細致的排查，未發(fā)現(xiàn)我校教師有如下行為：
1、組織學生有償補課；
2、參與社會力量辦學機構或其他個人組織的面向中小學生的有償補課；
3、利用補課講授新課及“課上不講課下講”行為；
4、推薦誘導學生參加校內外有償補課；
5、為校外培訓機構和他人介紹生源、提供相關信息；
6、利用網(wǎng)絡授課向學生收取報酬；
7、一個人名義延長學生在校時間并獲取報酬；
8、向學生推薦、組織學生購買教輔資料；
9、以個人名義向學生家庭攤派學校、班級所需物品及勞務；
10、借節(jié)日及其它時機接受學生及家長禮品禮金；
11、以升職、搬遷、有病等其它名義接受學生及家長禮品禮金，或接受學生及家長宴請；
12、以各種名義向學生家庭索要或變相索要任何財務。結合本次的自查，在接下來的工作中，我們會一如既往地開展好我校的師德師風建設工作，幫助教師樹立正確的從教觀，為打造一批專業(yè)過硬、思想過硬、師德過硬、學生認可、家長認可、社會認可的教師隊伍不懈努力。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十八
x零售藥店一貫能堅持執(zhí)行《藥品管理法》、gsp及實施細則要求，不斷加強藥品質量管理，貫徹實施"質量第一、依法經營"的原則。經過積極整改完善，使我藥店藥品質量管理工作得到提升?，F(xiàn)自查情況如下：
x零售藥店是經營多年的老店，經營方式為藥品零售，經營范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經營中西藥品種有800多種。
本企業(yè)在多年的藥品經營活動中一貫堅持依法經營、質量第一的服務宗旨。藥店現(xiàn)有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經驗，建立了覆蓋gsp全過程質量管理體系文件，對全體員工積極培訓。嚴把藥品購進、驗收、養(yǎng)護、銷售服務質量關，各項質量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務意識良好。
經營場所面積60平方米，內配備有空調1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護、陳列銷售、處方調配的設施設備若干。能夠滿足日常藥品經營調配的實際需要。
我藥店多年來一直確保質量管理體系的有效運作，由專職的質管員進行質量管理工作的分配與監(jiān)督，質管員能不斷強化全體員工的責任心與質量意識，在運行藥店質量體系，指導各崗位質量管理工作的同時，全面保證藥品購進和服務質量。藥店于年初重新修改了藥店質量管理體系文件。經過多年的體系運作，我藥店質量管理體系文件更具規(guī)范性，可操作性強。通過執(zhí)行相關規(guī)定，再次明確了各崗位的工作職責，建全補充了藥品質量信息檔案；藥品質量檔案；員工教育培訓檔案；企業(yè)質量管理體系文檔等；保證各崗位質量管理工作的有序開展。
我店平常非常重視人員的素質教育與提高；在滿足gsp崗位配置要求的基礎上，全面參加市醫(yī)藥技能培訓中心組織的各崗位及藥師專業(yè)技術培訓，不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護設施設備的狀況，進行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿足gsp要求。在營業(yè)場所內嚴格進行藥品的分類管理，在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎上，進行更科學的藥品用途分類。
嚴格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案，堅持"質量第一、依法經營"的原則；嚴格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質量驗收方面，由我店驗收員嚴格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定，按照藥品驗收程序要求對購進藥品進行逐批號驗收，加強對進口藥品的驗收管理。
藥品陳列時，嚴格實施藥品分類管理，規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學分類陳列；按gsp要求開展養(yǎng)護工作，對重點養(yǎng)護品種、近效期品種、易變質品種加強養(yǎng)護檢查；對有質量疑似問題藥品，及時向質管員反映；起到了積極預防，確保藥品質量的目的。做好藥品銷售與售后服務是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準的經營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴格遵循"先產先出、先進先出、近期先出"的。原則，做到銷售藥品的數(shù)量準確、質量完好；所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內合理安全的用藥服務咨詢，指導顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應信息。
我店在gsp認證工作完成之后，繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質量管理。通過gsp認證工作的再落實，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質有了明顯提高?，F(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合gsp要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處，都能積極認真整改。
現(xiàn)自查合格！
xxx零售藥店。
20xx年xx月xx日。
卷煙規(guī)范經營自查報告篇十九
根據(jù)衛(wèi)生局關于開展“三好一滿意”活動醫(yī)療質量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結果及整改措施匯報如下：
（一）某些醫(yī)療管理制度還有落實不到位。
個別醫(yī)務人員醫(yī)療質量安全意識不夠高，對首診醫(yī)師負責制、查對制度、病例討論制度、會診制度、轉科轉院制度等核心制度不能很好的落實。
（二）抗菌藥物的應用仍存在不合理的現(xiàn)象。
個別醫(yī)務人員抗菌藥物使用不合理，如普通感冒也使用抗生素；圍手術期預防用藥不合理，抗生素使用時間過長。
（三）住院病歷書寫中還存在的問題。
1、字跡潦草，有涂改，姓名、住院號不相符等情況。
2、病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結果缺少分析，查房記錄內容分析少，過于形式化。
3、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
（一）進一步加強質量安全教育，提高醫(yī)務人員的安全、質量意識。
醫(yī)務人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用于日常醫(yī)療工作中，就難以保證質量目標的實現(xiàn)。質量管理是一門學科，要想提高醫(yī)療質量，不但要學習醫(yī)學理論、醫(yī)療技術，還要學習質量管理的基本知識，不斷更新質量管理理念，適應社會的需求。只有使醫(yī)務人員樹立起正確的質量管理意識，掌握質量管理方法，才能變被動的質量控制為主動的自我質量控制。因此，培訓全體醫(yī)務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫(yī)療質量的基礎工作之一。首先要加強醫(yī)療相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務人員務必掌握相關法律法規(guī)、醫(yī)療質量核心制度，提高醫(yī)務人員的質量意識、安全意識與防范意識。
（二）加大監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強質量查房和運行病歷檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓練與考核，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重考核的實效，不流于形式。
3、加強病案質量的管理。
在全院開展病歷書寫規(guī)范培訓，進一步健全相關制度及病歷檢查標準，保證住院病歷的及時歸檔和安全流轉。
4、進一步加強醫(yī)院感染的監(jiān)控。
嚴格執(zhí)行各項醫(yī)院感染管理制度。進一步加大醫(yī)院感染知識的培訓和宣傳力度，讓每個醫(yī)務人員都要認識到醫(yī)院感染控制的重要性，自覺遵守無菌操作技術，做好個人控制環(huán)節(jié)發(fā)揮醫(yī)院感染管理委員會的職責，積極開展工作，杜絕醫(yī)院感染事件的漏報。
5、進一步加強抗菌藥物的使用管理。
根據(jù)《轉發(fā)關于印發(fā)廣東省抗菌藥物臨床應用管理指導意見》的文件精神，成立我院《抗菌藥物臨床使用管理小組》組織，嚴格開展抗菌藥物臨床使用管理工作，注重監(jiān)控圍手術期預防用藥情況。進一步落實抗菌藥物分級管理制度，設置處方權限，保證制度的落實，提高細菌培養(yǎng)、藥敏試驗率，保證合理使用抗菌藥。
（三）進一步加強職業(yè)道德教育，切實提高醫(yī)務人員的服務水平。
根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范及實施辦法》的要求，對醫(yī)務人員進行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹慎，不驕不傲的工作作風，立志做一個醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務工作者，真正樹立起“以人為本，以病人為中心”的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。