我們經(jīng)常需要寫(xiě)報(bào)告來(lái)向上級(jí)或者團(tuán)隊(duì)匯報(bào)工作進(jìn)展和成果。除了文字描述，報(bào)告還可以配合適當(dāng)?shù)膱D片、圖表或案例，以提升信息的表達(dá)效果。范文的閱讀也可以拓寬我們的視野，了解各行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和問(wèn)題。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇一
    為進(jìn)一步深化規(guī)范化服務(wù)型政府（機(jī)關(guān)）建設(shè)，提升機(jī)關(guān)行政效能，切實(shí)保障科技局行政權(quán)力公開(kāi)透明。根據(jù)市xxx《xxxxxx》（xxxx〔xx〕3號(hào)）文要求，現(xiàn)就我局今年開(kāi)展的行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行效能監(jiān)察工作自查如下：
    我局高度重視行政權(quán)利公開(kāi)透明運(yùn)行工作，確定了分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任科室，并分解落實(shí)了目標(biāo)任務(wù)。由辦公室具體負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)行政權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行工作、政府信息公開(kāi)工作、電子監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)用工作等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并制定工作計(jì)劃，相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)職能職責(zé)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)開(kāi)展日常督查、對(duì)照自查和專(zhuān)題督查，對(duì)網(wǎng)上運(yùn)行的行政權(quán)利和行政處罰事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察，逐一進(jìn)行對(duì)照檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確保行政權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行準(zhǔn)確無(wú)誤、有力有效。
    按照市上的統(tǒng)一要求，我局對(duì)專(zhuān)利廣告出證許可，星火計(jì)劃申報(bào)，新產(chǎn)品計(jì)劃申報(bào)，四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審，市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金申報(bào)，民營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定，科技類(lèi)民辦非企業(yè)單位前置申報(bào)審查，市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)拔付，科技成果鑒定，技術(shù)合同認(rèn)定登記，火炬計(jì)劃申報(bào)，創(chuàng)新基金申報(bào)，都江堰市（成都市）科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審等14項(xiàng)行政許可和非行政許可的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真清理，編制了流程，并報(bào)市法制辦審核確認(rèn)和編碼，目前，14項(xiàng)許可事項(xiàng)已全部進(jìn)入政務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)，納入了統(tǒng)一監(jiān)管。同時(shí)，針對(duì)我局窗口辦理轉(zhuǎn)報(bào)事項(xiàng)較多的實(shí)際，特別授權(quán)首席代表可對(duì)經(jīng)審核轉(zhuǎn)報(bào)的材料直接在窗口加蓋局長(zhǎng)簽字印章轉(zhuǎn)報(bào)，極大地方便了企業(yè)及辦事群眾。另外，針對(duì)我局辦理專(zhuān)利申請(qǐng)補(bǔ)助和專(zhuān)利授權(quán)補(bǔ)助服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量較多，但又不屬于許可審批事項(xiàng)的實(shí)際，我局也積極與成都市科技局、法制辦、政務(wù)中心加強(qiáng)銜接，爭(zhēng)取盡快納入電子監(jiān)察系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)管。
    市法制辦已對(duì)我局所有的14項(xiàng)行政許可和非行政許可事項(xiàng)進(jìn)行了審核確認(rèn)和編碼，并上網(wǎng)公布，對(duì)這些行政行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，運(yùn)行過(guò)程真實(shí)公開(kāi)。網(wǎng)上辦件、咨詢、查詢、表格下載等信息服務(wù)真實(shí)有效，網(wǎng)上審批過(guò)程與公開(kāi)流程一致。
    現(xiàn)我局正對(duì)xx年度市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)編制項(xiàng)目申報(bào)指南，并在網(wǎng)上公示，方便辦事企業(yè)進(jìn)行科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)。
    根據(jù)“xxxx市專(zhuān)利扶持資金管理辦法”，我局駐政務(wù)中心窗口常年開(kāi)展我市企業(yè)及個(gè)人的專(zhuān)利申請(qǐng)補(bǔ)助、專(zhuān)利授權(quán)補(bǔ)助的辦理工作。
    四、行政處罰權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行的落實(shí)情況。
    我局涉及假冒專(zhuān)利查處，根據(jù)法制辦的統(tǒng)一要求，我局收集整理了查處的法律依據(jù)，制定了查處流程，并上墻公示，公布了投訴電話，確保行政處罰權(quán)力運(yùn)行過(guò)程真實(shí)合法，運(yùn)行結(jié)果及時(shí)網(wǎng)上公開(kāi)。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇二
    為進(jìn)一步深化規(guī)范化服務(wù)型政府（機(jī)關(guān)）建設(shè)，提升機(jī)關(guān)行政效能，切實(shí)保障科技局行政權(quán)力公開(kāi)透明。根據(jù)市（〔〕3號(hào)）文要求，現(xiàn)就我局今年開(kāi)展的`行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行效能監(jiān)察工作自查如下：
    我局高度重視行政權(quán)利公開(kāi)透明運(yùn)行工作，確定了分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任科室，并分解落實(shí)了目標(biāo)任務(wù)。由辦公室具體負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)行政權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行工作、政府信息公開(kāi)工作、電子監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)用工作等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并制定工作計(jì)劃，相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)職能職責(zé)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)開(kāi)展日常督查、對(duì)照自查和專(zhuān)題督查，對(duì)網(wǎng)上運(yùn)行的行政權(quán)利和行政處罰事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察，逐一進(jìn)行對(duì)照檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確保行政權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行準(zhǔn)確無(wú)誤、有力有效。
    按照市上的統(tǒng)一要求，我局對(duì)專(zhuān)利廣告出證許可，星火計(jì)劃申報(bào)，新產(chǎn)品計(jì)劃申報(bào)，四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審，市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金申報(bào)，民營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定，科技類(lèi)民辦非企業(yè)單位前置申報(bào)審查，市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)拔付，科技成果鑒定，技術(shù)合同認(rèn)定登記，火炬計(jì)劃申報(bào)，創(chuàng)新基金申報(bào)，都江堰市（成都市）科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審等14項(xiàng)行政許可和非行政許可的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真清理，編制了流程，并報(bào)市法制辦審核確認(rèn)和編碼，目前，14項(xiàng)許可事項(xiàng)已全部進(jìn)入政務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)，納入了統(tǒng)一監(jiān)管。同時(shí)，針對(duì)我局窗口辦理轉(zhuǎn)報(bào)事項(xiàng)較多的實(shí)際，特別授權(quán)首席代表可對(duì)經(jīng)審核轉(zhuǎn)報(bào)的材料直接在窗口加蓋局長(zhǎng)簽字印章轉(zhuǎn)報(bào)，極大地方便了企業(yè)及辦事群眾。另外，針對(duì)我局辦理專(zhuān)利申請(qǐng)補(bǔ)助和專(zhuān)利授權(quán)補(bǔ)助服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量較多，但又不屬于許可審批事項(xiàng)的實(shí)際，我局也積極與成都市科技局、法制辦、政務(wù)中心加強(qiáng)銜接，爭(zhēng)取盡快納入電子監(jiān)察系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)管。
    市法制辦已對(duì)我局所有的14項(xiàng)行政許可和非行政許可事項(xiàng)進(jìn)行了審核確認(rèn)和編碼，并上網(wǎng)公布，對(duì)這些行政行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，運(yùn)行過(guò)程真實(shí)公開(kāi)。網(wǎng)上辦件、咨詢、查詢、表格下載等信息服務(wù)真實(shí)有效，網(wǎng)上審批過(guò)程與公開(kāi)流程一致。
    現(xiàn)我局正對(duì)xx年度市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)編制項(xiàng)目申報(bào)指南，并在網(wǎng)上公示，方便辦事企業(yè)進(jìn)行科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)。
    根據(jù)“x市專(zhuān)利扶持資金管理辦法”，我局駐政務(wù)中心窗口常年開(kāi)展我市企業(yè)及個(gè)人的專(zhuān)利申請(qǐng)補(bǔ)助、專(zhuān)利授權(quán)補(bǔ)助的辦理工作。
    我局涉及假冒專(zhuān)利查處，根據(jù)法制辦的統(tǒng)一要求，我局收集整理了查處的法律依據(jù)，制定了查處流程，并上墻公示，公布了投訴電話，確保行政處罰權(quán)力運(yùn)行過(guò)程真實(shí)合法，運(yùn)行結(jié)果及時(shí)網(wǎng)上公開(kāi)。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇三
    第一章總則。
    第一條。
    為規(guī)范中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（含大額支付系統(tǒng)和小額支付系統(tǒng)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)支付系統(tǒng)）的運(yùn)行管理，確保支付系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
    第二條。
    本辦法適用于承擔(dān)支付系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)和管理的中國(guó)人民銀行清算總中心、清算中心（含結(jié)算中心，下同）及直接參與者（含特許參與者，下同）的運(yùn)行維護(hù)部門(mén)。
    負(fù)責(zé)支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、維護(hù)和管理的部門(mén)也適用本辦法。第三條。
    （一）國(guó)家處理中心；
    （二）城市處理中心；
    （三）直接參與者；
    （四）支付系統(tǒng)備份系統(tǒng)；
    第四條。
    清算總中心負(fù)責(zé)國(guó)家處理中心（含備份系統(tǒng)）以及國(guó)家處理中心與城市處理中心之間網(wǎng)絡(luò)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)主干網(wǎng)絡(luò)）的運(yùn)行、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)對(duì)清算中心進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，并對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持。
    清算中心負(fù)責(zé)城市處理中心的運(yùn)行、維護(hù)和管理，對(duì)轄內(nèi)直接參與者的運(yùn)行、維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并提供業(yè)務(wù)和技術(shù)咨詢。
    1清算中心和支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行部門(mén)負(fù)責(zé)城市處理中心相關(guān)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行、維護(hù)和管理，配合國(guó)家處理中心維護(hù)主干網(wǎng)絡(luò)。
    直接參與者的運(yùn)行維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)直接參與者的運(yùn)行、維護(hù)和管理。
    第二章崗位管理。
    第五條國(guó)家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)設(shè)置系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)主管、操作員和系統(tǒng)維護(hù)員崗：
    （三）操作員根據(jù)業(yè)務(wù)主管授權(quán)負(fù)責(zé)日常運(yùn)行操作和監(jiān)控等；
    （四）系統(tǒng)維護(hù)員負(fù)責(zé)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，維護(hù)軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)，定期完成系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份；負(fù)責(zé)轄內(nèi)各接入系統(tǒng)工作狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，接入環(huán)境的建立與改善；解決系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，提供技術(shù)咨詢、協(xié)調(diào)服務(wù)等。
    國(guó)家處理中心、城市處理中心可根據(jù)支付系統(tǒng)運(yùn)行管理的需要增設(shè)其他崗位。
    直接參與者應(yīng)當(dāng)根據(jù)支付系統(tǒng)運(yùn)行管理的需要，合理設(shè)置崗位。
    2第六條。
    各崗位應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)數(shù)量和具有相應(yīng)資質(zhì)的人員，上崗前須通過(guò)中國(guó)人民銀行組織的業(yè)務(wù)技能、安全知識(shí)培訓(xùn)和考核。
    第七條。
    崗位人員變動(dòng)應(yīng)當(dāng)辦理崗位變動(dòng)交接手續(xù)，并在系統(tǒng)中注銷(xiāo)該用戶。
    直接參與者系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)崗位人員變動(dòng)應(yīng)當(dāng)向清算中心報(bào)備。
    第八條。
    國(guó)家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)合理安排各崗位人員，確保大額支付系統(tǒng)在運(yùn)行工作日和小額支付系統(tǒng)7×24小時(shí)不間斷安全穩(wěn)定運(yùn)行。
    第三章操作管理。
    第九條。
    清算總中心和清算中心應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行支付系統(tǒng)運(yùn)行操作規(guī)程。
    直接參與者的運(yùn)行維護(hù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的支付系統(tǒng)運(yùn)行操作規(guī)程，報(bào)清算中心備案。
    第十條。
    清算中心應(yīng)當(dāng)定期或按清算總中心要求，報(bào)告系統(tǒng)運(yùn)行情況。
    直接參與者的運(yùn)行維護(hù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期或按清算中心要求，報(bào)告系統(tǒng)運(yùn)行情況。
    第十一條國(guó)家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守支付系統(tǒng)運(yùn)行工作日和運(yùn)行時(shí)間的規(guī)定。工作日和清算日由中國(guó)人民銀行根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。
    城市處理中心和直接參與者在業(yè)務(wù)運(yùn)行期間未經(jīng)批準(zhǔn)不得退出登錄。
    3第十二條國(guó)家處理中心和城市處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的規(guī)定對(duì)直接參與者接收、發(fā)起的支付業(yè)務(wù)權(quán)限進(jìn)行控制。
    第十三條國(guó)家處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的規(guī)定設(shè)置大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)的金額起點(diǎn)。
    第十四條國(guó)家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的規(guī)定設(shè)置小額支付系統(tǒng)提交清算場(chǎng)次和時(shí)間。
    國(guó)家處理中心應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)人民銀行的授權(quán)對(duì)小額支付系統(tǒng)直接參與者的質(zhì)押品價(jià)值和授信額度進(jìn)行設(shè)置和調(diào)整。
    第十五條。
    國(guó)家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)備存儲(chǔ)容量和業(yè)務(wù)需要設(shè)置業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)聯(lián)機(jī)保存期。
    第十六條操作人員在工作日應(yīng)當(dāng)實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，并填寫(xiě)系統(tǒng)運(yùn)行日志。
    發(fā)現(xiàn)未按時(shí)登錄、軋差跳場(chǎng)、核押錯(cuò)誤、小額軋差凈額清算報(bào)文回執(zhí)丟失、日終對(duì)賬不符、日切通知丟失等異常情況，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告主管人員，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
    第十七條。
    國(guó)家處理中心、城市處理中心及直接參與者應(yīng)當(dāng)監(jiān)控業(yè)務(wù)軋差、資金清算情況。
    國(guó)家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)督促出現(xiàn)“排隊(duì)”業(yè)務(wù)的直接參與者及時(shí)處理，并可根據(jù)業(yè)務(wù)需要啟動(dòng)撮合機(jī)制。
    直接參與者發(fā)現(xiàn)“排隊(duì)”業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)籌措資金，確保及時(shí)清算。
    第十八條支付系統(tǒng)行名行號(hào)由中國(guó)人民銀行統(tǒng)一管理。國(guó)家處理中心根據(jù)中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)主管部門(mén)的通知進(jìn)行維護(hù)；城市處理中心可根據(jù)需要向直接參與者提供行名行號(hào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
    4城市處理中心和直接參與者不得擅自對(duì)行名行號(hào)進(jìn)行增加、更改或刪除。
    第十九條國(guó)家處理中心、城市處理中心和參與者應(yīng)當(dāng)對(duì)待辦業(yè)務(wù)事項(xiàng)及時(shí)處理，保證在日切前所有待辦業(yè)務(wù)事項(xiàng)全部處理完成。
    第二十條國(guó)家處理中心、城市處理中心應(yīng)當(dāng)定期統(tǒng)計(jì)查詢查復(fù)、退回申請(qǐng)及應(yīng)答、止付申請(qǐng)及應(yīng)答、借記業(yè)務(wù)及實(shí)時(shí)貸記業(yè)務(wù)的處理情況，并由城市處理中心將統(tǒng)計(jì)情況通告各直接參與者。
    國(guó)家處理中心應(yīng)當(dāng)監(jiān)控軋差凈額的提交及處理情況。
    第四章維護(hù)管理。
    第二十一條。
    國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)制定支付系統(tǒng)維護(hù)管理制度和日常檢查規(guī)程，按照規(guī)程完成日常檢查和系統(tǒng)維護(hù)并記錄維護(hù)日志，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常按規(guī)定處理。
    第二十二條。
    因需要對(duì)國(guó)家處理中心主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、密押和存儲(chǔ)等主要設(shè)備的硬件進(jìn)行升級(jí)、更換和維修，或者對(duì)軟件進(jìn)行版本升級(jí)、配置參數(shù)調(diào)整，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面授權(quán)。
    城市處理中心主要設(shè)備和系統(tǒng)的變更，應(yīng)當(dāng)事先向清算總中心提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并記錄變更過(guò)程。
    直接參與者主要設(shè)備和系統(tǒng)的變更，應(yīng)當(dāng)事先向清算中心報(bào)備。
    第二十三條。
    根據(jù)中國(guó)人民銀行的決定，國(guó)家處理中心可以設(shè)置小額支付系統(tǒng)在國(guó)家處理中心或城市處理中心的暫時(shí)停運(yùn)或啟運(yùn)狀態(tài)，但須提前三個(gè)工作日通知所有城市處理中心和直接參與者。
    5第二十四條。
    國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)備份和數(shù)據(jù)備份，并填寫(xiě)備份記錄。
    第二十五條。
    需請(qǐng)外單位人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查維護(hù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)批準(zhǔn)，由系統(tǒng)維護(hù)人員陪同進(jìn)行并作維護(hù)記錄。
    第二十六條。
    國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)分別制定支付系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案并逐級(jí)報(bào)備，定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練和備份系統(tǒng)測(cè)試。
    第二十七條。
    清算總中心對(duì)城市處理中心、清算中心對(duì)直接參與者應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)情況的檢查。
    第五章安全管理。
    第二十八條。
    支付系統(tǒng)所有用戶應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格權(quán)限管理，增設(shè)用戶和變更業(yè)務(wù)參數(shù)等操作應(yīng)當(dāng)遵循“雙簽制”原則。
    第二十九條。
    （一）系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)維護(hù)員禁止兼任業(yè)務(wù)主管或操作員；
    （二）業(yè)務(wù)主管禁止兼任操作員。
    第三十條。
    操作人員在接到用戶標(biāo)識(shí)后，應(yīng)當(dāng)立即登錄系統(tǒng)，修改用戶口令，用戶口令僅限本人使用，不得外泄；操作人員禁止使用未經(jīng)修改的口令進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
    用戶口令應(yīng)當(dāng)具有一定的復(fù)雜性，至少每季度更換一次。操作人員遺忘口令時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告業(yè)務(wù)主管，由業(yè)務(wù)主管通知系統(tǒng)管理員重新設(shè)定，并記錄備查。
    一個(gè)用戶標(biāo)識(shí)只能分配給一個(gè)操作人員，一個(gè)操作人員只能擁有唯一的用戶標(biāo)識(shí)。
    6第三十一條。
    操作人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定權(quán)限內(nèi)操作，禁止與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的操作；操作人員離開(kāi)操作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)退出登錄。
    第三十二條。
    城市處理中心和直接參與者在第一次登錄支付系統(tǒng)后，應(yīng)當(dāng)立即更換登錄識(shí)別信息。識(shí)別信息應(yīng)采用不易破解的字符串，并定期更換。
    第三十三條。
    支付系統(tǒng)密押設(shè)備由清算總中心統(tǒng)一定制配發(fā)，由國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者指定專(zhuān)人配置、維護(hù)和保管。
    第三十四條。
    支付系統(tǒng)全國(guó)押密鑰由中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理；地方押密鑰由中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袠I(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理。
    國(guó)家處理中心根據(jù)中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)主管部門(mén)的通知制作、分發(fā)全國(guó)押密鑰；城市處理中心根據(jù)中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袠I(yè)務(wù)主管部門(mén)的通知制作、分發(fā)地方押密鑰。
    全國(guó)押密鑰和地方押密鑰均由業(yè)務(wù)主管設(shè)置和保管。第三十五條。
    國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)妥善保管密押設(shè)備和密鑰。如有丟失，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)主管部門(mén)。
    第三十六條。
    支付系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)連接，應(yīng)當(dāng)采取防火墻等必要的技術(shù)隔離保護(hù)措施；應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)與互聯(lián)網(wǎng)的物理隔離。
    第三十七條。
    支付系統(tǒng)病毒防范處理應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)人民銀行的規(guī)定，安裝病毒處理程序，及時(shí)升級(jí)殺毒程序；對(duì)外來(lái)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行病毒檢測(cè)；定期查毒，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理，并逐級(jí)報(bào)備。
    7第三十八條。
    禁止在生產(chǎn)和備份設(shè)備上進(jìn)行開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)、使用非系統(tǒng)專(zhuān)用的存儲(chǔ)介質(zhì)和安裝與系統(tǒng)運(yùn)行無(wú)關(guān)的軟件。
    第三十九條。
    禁止任何單位和個(gè)人泄漏計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的參數(shù)、配置信息和參與者的支付交易、賬戶信息。
    系統(tǒng)設(shè)備因故障需外送維修時(shí)，應(yīng)當(dāng)將數(shù)據(jù)刪除。第四十條。
    特殊情況下需要對(duì)后臺(tái)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行變更操作時(shí)，須經(jīng)授權(quán)，應(yīng)當(dāng)由兩名以上系統(tǒng)維護(hù)員共同實(shí)施，詳細(xì)記錄；事后由業(yè)務(wù)主管及時(shí)核對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并向上級(jí)報(bào)告。
    第六章機(jī)房管理。
    第四十一條。
    支付系統(tǒng)機(jī)房應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)人民銀行有關(guān)機(jī)房的管理規(guī)定。機(jī)房的面積、溫度、濕度和供電等指標(biāo)應(yīng)當(dāng)達(dá)到支付系統(tǒng)設(shè)備和運(yùn)行的要求。
    第四十二條。
    國(guó)家處理中心、城市處理中心和直接參與者應(yīng)當(dāng)制定機(jī)房管理制度、門(mén)禁系統(tǒng)管理制度和進(jìn)出審批登記制度。
    第四十三條。
    保持機(jī)房的清潔、整齊、有序，禁止將易燃、易爆、易腐蝕等危險(xiǎn)品和與運(yùn)行無(wú)關(guān)的物品帶入機(jī)房；禁止在機(jī)房?jī)?nèi)使用明火或可能影響運(yùn)行的設(shè)備。
    第七章設(shè)備管理。
    第四十四條。
    支付系統(tǒng)設(shè)備包括計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備和場(chǎng)地設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)實(shí)行專(zhuān)人管理，建立檔案，并定期檢查，賬實(shí)相符，禁止挪作他用。
    第四十五條。
    支付系統(tǒng)設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家和中國(guó)人民銀行制定的技術(shù)規(guī)范定期進(jìn)行檢查維護(hù)并填寫(xiě)記錄，確保生產(chǎn)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行，備份設(shè)備處于可用狀態(tài)。
    8第四十六條。
    支付系統(tǒng)機(jī)房應(yīng)當(dāng)配備專(zhuān)用傳真機(jī)、專(zhuān)用程控電話、撥號(hào)備份線路和專(zhuān)用調(diào)制解調(diào)器，保證信息渠道暢通。
    第八章文檔管理。
    第四十七條。
    支付系統(tǒng)運(yùn)行文檔包括技術(shù)資料、操作手冊(cè)、運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)以及在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的各種書(shū)面信息和存儲(chǔ)介質(zhì)信息等。
    第四十八條。
    運(yùn)行文檔的保管和使用應(yīng)當(dāng)做到：
    （二）文檔須妥善保管，并做到防火、防盜、防磁、防潮和防蛀；
    （四）嚴(yán)格查閱、借用登記，禁止私自或越權(quán)復(fù)制和外借。第四十九條。
    支付系統(tǒng)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)文檔保存期限為該應(yīng)用軟件停止使用后5年；其他運(yùn)行文檔應(yīng)當(dāng)比照同類(lèi)會(huì)計(jì)檔案確定保存期限。
    第五十條。
    廢棄或過(guò)期的運(yùn)行文檔應(yīng)當(dāng)比照會(huì)計(jì)檔案管理辦法進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。
    第九章故障處理。
    第五十一條。
    支付系統(tǒng)故障處置應(yīng)當(dāng)遵循“先報(bào)告、后處理，盡快恢復(fù)運(yùn)行，優(yōu)先保障大額支付系統(tǒng)運(yùn)行”的原則。
    發(fā)生系統(tǒng)故障時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告故障情況：
    （一）直接參與者向城市處理中心報(bào)告；
    （二）城市處理中心向國(guó)家處理中心報(bào)告。
    第五十二條。
    支付系統(tǒng)故障分為常規(guī)故障和非常規(guī)故障：
    （一）常規(guī)故障為故障現(xiàn)象和排除方法在現(xiàn)有運(yùn)行文檔中有明確描述的故障；
    （二）非常規(guī)故障為故障現(xiàn)象和排除方法在現(xiàn)有運(yùn)行文檔中沒(méi)有描述的故障。
    第五十三條。
    支付系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的常規(guī)故障，由系統(tǒng)維護(hù)員按照故障處理規(guī)定和排除方法進(jìn)行處理。
    第五十四條。
    支付系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的非常規(guī)故障，操作人員應(yīng)當(dāng)立即記錄或復(fù)制設(shè)備提示信息，并將故障現(xiàn)象報(bào)主管人員，由主管人員依據(jù)故障程度逐級(jí)上報(bào)，同時(shí)由系統(tǒng)維護(hù)員對(duì)故障進(jìn)行排除；短時(shí)間不能排除的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)求技術(shù)支持或經(jīng)批準(zhǔn)后啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。
    第五十五條。
    清算總中心應(yīng)當(dāng)組織、協(xié)調(diào)外部資源對(duì)城市處理中心提供遠(yuǎn)程或現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。
    第五十六條。
    當(dāng)支付系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，城市處理中心可根據(jù)故障程度要求直接參與者配合排除故障。
    第五十七條。
    故障排除后，應(yīng)當(dāng)做好故障現(xiàn)象、分析和處理結(jié)果的記錄，并提交故障處理報(bào)告。
    第五十八條。
    故障發(fā)生和處理情況應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對(duì)外披露，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自披露故障信息。
    第五十九條。
    支付系統(tǒng)通信中斷時(shí)的信息傳輸，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。
    第十章附則。
    第六十條。
    本辦法由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋。
    10第六十一條本辦法自公布之日起試行。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇四
    以來(lái)，鎮(zhèn)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目在市財(cái)政、交通、水務(wù)等各部門(mén)的大力支持下，精心組織，廣泛宣傳，科學(xué)實(shí)施，取得了明顯成效?，F(xiàn)將自查的有關(guān)情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
    鎮(zhèn)，轄2個(gè)社區(qū)和15個(gè)行政村，現(xiàn)有人口30000余人。2批準(zhǔn)我鎮(zhèn)村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)(道路)建設(shè)項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目涉及6個(gè)行政村。其中：道路建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，水利建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)。硬化道路10.96公里，其中鋪設(shè)瀝青路面1.36公里，水泥硬化道路9.6公里，配套供排水6.8公里。砌護(hù)支渠3條，長(zhǎng)度1530米;修建生產(chǎn)路橋涵6座。項(xiàng)目累計(jì)投資額達(dá)360.25萬(wàn)元，其中：村級(jí)自籌180.125萬(wàn)元，申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)180.125萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)受益群眾5211戶、16620人，占總?cè)丝诘?7.8%。
    1、組織領(lǐng)導(dǎo)。
    為扎實(shí)推進(jìn)我鎮(zhèn)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目順利開(kāi)展，鎮(zhèn)黨委、政府把“一事一議”工作列入重要議事日程，成立了以鎮(zhèn)黨委書(shū)記任勤任組長(zhǎng)，成立了以任勤書(shū)記為組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記楊金保為副組長(zhǎng)，鎮(zhèn)規(guī)劃辦、社經(jīng)中心、紀(jì)檢辦公室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目村書(shū)記為成員的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，抓好工程項(xiàng)目的建設(shè)、質(zhì)量和管理工作。同時(shí)，各個(gè)項(xiàng)目村分別成立了以村黨支部書(shū)記為組長(zhǎng)，村民監(jiān)督委員會(huì)成員、黨員代表、村民代表為成員的項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。明確分工，強(qiáng)化責(zé)任，加強(qiáng)資金管理，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。
    2、宣傳發(fā)動(dòng)。
    通過(guò)召開(kāi)村民代表會(huì)議，黨員大會(huì)，開(kāi)辟宣專(zhuān)欄，制作固定標(biāo)語(yǔ)等形式，全力營(yíng)造“一事一議”宣傳工作的氛圍，尊重民意，民主決策，規(guī)范操作，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)大力宣傳“一事一議”工作的積極意義，讓村民知道開(kāi)展“一事一議”工作是黨和政府關(guān)心“三農(nóng)”工作的重要組成部份，是加大財(cái)政資金向“三農(nóng)”投入的有效載體，是為民謀利的有效途徑。通過(guò)有效的宣傳，把黨的政策化作農(nóng)民群眾的實(shí)際行動(dòng)，增強(qiáng)了他們的投工投勞的積極性和主動(dòng)性，有力地推動(dòng)了“一事一議”工作的順利開(kāi)展，營(yíng)造了群眾積極參與項(xiàng)目建設(shè)的良好氛圍。
    3、項(xiàng)目管理。
    為了切實(shí)做好全鎮(zhèn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的管理和維護(hù)，我們建立了一事一議財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)，分項(xiàng)目立卷歸檔，實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)柜管理。
    項(xiàng)目申報(bào)資料齊全、內(nèi)容完整。申報(bào)資料具體包括：項(xiàng)目建議書(shū)、項(xiàng)目申報(bào)表、村民代表會(huì)議記錄、村委會(huì)議記錄、籌資籌勞清冊(cè)、預(yù)算方案、工程預(yù)算表、項(xiàng)目公示表、項(xiàng)目概算表、項(xiàng)目匯總表、資金申請(qǐng)報(bào)告、項(xiàng)目公示資料等。
    一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照程序來(lái)走。獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目有各村民委員會(huì)申報(bào)、經(jīng)鎮(zhèn)人民政府初申后，報(bào)中衛(wèi)市財(cái)政局，市財(cái)政局會(huì)同市交通局、水務(wù)局、農(nóng)牧局等相關(guān)部門(mén)會(huì)審批準(zhǔn)。
    對(duì)已經(jīng)批準(zhǔn)的一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，都能及時(shí)組織村民委員會(huì)全面實(shí)施且能按進(jìn)度完成。
    對(duì)于工程質(zhì)量，我們經(jīng)多方征求意見(jiàn)和論證，做到工程設(shè)計(jì)科學(xué)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確，各村都建立有工程質(zhì)量監(jiān)督小組，代表村民對(duì)工程質(zhì)量和工程進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，填制監(jiān)督記錄表。
    目前我鎮(zhèn)的一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目工程全部實(shí)施完畢并且已經(jīng)鎮(zhèn)村兩級(jí)進(jìn)行了驗(yàn)收。
    4、籌資籌勞管理。
    我鎮(zhèn)對(duì)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目籌資籌勞的管理，嚴(yán)格按照程序來(lái)走。經(jīng)村民代表大會(huì)討論通過(guò)，報(bào)鎮(zhèn)人民政府審查。農(nóng)民籌資籌勞標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照文件規(guī)定，不超過(guò)規(guī)定上限。對(duì)籌資籌勞的檔案進(jìn)行分類(lèi)管理，保障了檔案的齊全。
    5、資金管理。
    我鎮(zhèn)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金實(shí)施管理，在寧夏黃河農(nóng)村銀行設(shè)立了一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金專(zhuān)戶，在賬目上設(shè)立了專(zhuān)賬。實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶、專(zhuān)賬管理。各村“一事一議”項(xiàng)目資金都實(shí)行了報(bào)賬制，由村上提出申請(qǐng)，經(jīng)鎮(zhèn)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)管理辦公室審核，鎮(zhèn)長(zhǎng)簽后方可下?lián)堋?BR>    6、其他管理。
    檔案管理。我鎮(zhèn)對(duì)申報(bào)資料、批復(fù)文件、會(huì)議記錄、公示資料、合同、驗(yàn)收表、結(jié)算憑證和有關(guān)圖片等都裝訂成冊(cè)，并分村、分項(xiàng)目建檔、歸檔。
    認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步深化。村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)是事關(guān)群眾切實(shí)利益的一件大事，又是一項(xiàng)程序比較復(fù)雜的工作，但極少數(shù)干部對(duì)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)建設(shè)的認(rèn)識(shí)還比較模糊，思想認(rèn)識(shí)上有一定的偏差，認(rèn)為此項(xiàng)工作程序太多，政策性又很強(qiáng)，認(rèn)為很麻煩而出現(xiàn)了消極和畏難情緒。
    二是保障工作經(jīng)費(fèi)投入。鎮(zhèn)鄉(xiāng)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)辦公室一般都設(shè)立在財(cái)政所，目前財(cái)政所基本上沒(méi)有固定的經(jīng)費(fèi)來(lái)源，正常運(yùn)轉(zhuǎn)都相當(dāng)困難，辦公條件較差。建議上級(jí)撥付一定的工作經(jīng)費(fèi)，逐步改善各鎮(zhèn)鄉(xiāng)的一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)辦公室的辦公條件，切實(shí)提高辦事的質(zhì)量和效率。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇五
    為認(rèn)真開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作，堅(jiān)決整治工作中存在的不良之風(fēng)，切實(shí)加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)，提升本人綜合素質(zhì)，按照鄉(xiāng)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查工作要求，我認(rèn)真進(jìn)行了自查，認(rèn)真查找了自己思想和道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在的問(wèn)題，查找了自己工作執(zhí)行力、廉潔從政意識(shí)和狠剎不良風(fēng)氣等方面存在的問(wèn)題，提出了強(qiáng)化措施，具體情況如下：
    一、本人工作執(zhí)行力及廉政執(zhí)行情況：
    1、不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力消除思想道德風(fēng)險(xiǎn)。本人除參加機(jī)關(guān)組織的定期學(xué)習(xí)外，還在業(yè)余時(shí)間自學(xué)，學(xué)習(xí)馬克思列寧主義毛澤東思想及鄧小平理論重要論述，特別是重點(diǎn)學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”的重要理論，主動(dòng)查找思想差距，努力改造世界觀、權(quán)力觀、政績(jī)觀、利益觀，在工作中嚴(yán)格要求自己，樹(shù)立良好的工作作風(fēng)，從小事做起，注重細(xì)節(jié)，從嚴(yán)要求，思想認(rèn)識(shí)有了明顯提高。
    2、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)公務(wù)員行為規(guī)范，認(rèn)真遵守鄉(xiāng)機(jī)關(guān)工作制度，對(duì)照各項(xiàng)工作職責(zé)，堅(jiān)持“嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù)”，認(rèn)真執(zhí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制，決不采取推、托、拒的辦法處理業(yè)務(wù)，提高工作效率，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高質(zhì)量完成工作任務(wù)。
    身綜合素質(zhì)，同時(shí)在業(yè)務(wù)工作中認(rèn)真履行好職責(zé)，規(guī)范行業(yè)管理、監(jiān)督工作程序，改進(jìn)工作方式，努力做一個(gè)廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的人民公仆，全心全意為人民服務(wù)。
    二、存在問(wèn)題。
    通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在工作中嚴(yán)格要求自己，取得了一定效果，作風(fēng)有了轉(zhuǎn)變，個(gè)人綜合素質(zhì)有了提高，但仍需加強(qiáng)改進(jìn)：
    一、理論學(xué)習(xí)的深度不夠；
    二、工作紀(jì)律時(shí)有松懈。
    三、部分規(guī)章制度有待完善。
    三、改進(jìn)措施。
    一是進(jìn)一步深化理論學(xué)習(xí)。首先是勤奮好學(xué)、學(xué)以致用。努力克服“學(xué)習(xí)沒(méi)多大用處，不學(xué)習(xí)照樣能夠干工作”的想法，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，不滿足于一知半解、淺嘗輒止，防止借口工作忙不努力學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)決不敷衍了事。通過(guò)自查，使我認(rèn)識(shí)到：必須牢固樹(shù)立終身學(xué)習(xí)的思想，應(yīng)以謙遜的態(tài)度、頑強(qiáng)的毅力抓好個(gè)人學(xué)習(xí)，不僅要學(xué)習(xí)書(shū)本知識(shí)，還要在實(shí)踐中努力學(xué)習(xí)身邊的典型經(jīng)驗(yàn)，從反面教材中吸取教訓(xùn)，借助多種途徑深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)等重大戰(zhàn)略思想，真正學(xué)懂弄通，掌握精神實(shí)質(zhì)，提高理論素養(yǎng)，加快知識(shí)更新，優(yōu)化知識(shí)結(jié)構(gòu)，豐富知識(shí)儲(chǔ)備，努力學(xué)以致用。
    二是進(jìn)一步規(guī)范工作紀(jì)律。對(duì)自己嚴(yán)格要求，按時(shí)上下班，工作中不推諉、扯皮，服務(wù)態(tài)度要熱情，語(yǔ)言要通俗文明，以身作則，身體力行，做嚴(yán)格執(zhí)行工作紀(jì)律的模范，正確履行職責(zé)，在工作中嚴(yán)格程序，公正執(zhí)法，努力做到不失職，不瀆職，不以權(quán)謀私，不慢作為，不亂作為。
    三是進(jìn)一步凈化外部環(huán)境。在八小時(shí)之外謹(jǐn)慎交友，自覺(jué)抵制低俗，生活作風(fēng)積極上進(jìn)，不以惡小而為之，不以善小而不為，努力做一個(gè)脫離低級(jí)趣味的、純粹的、高尚的人，不接受行政相對(duì)人的有價(jià)證券和吃請(qǐng)，清清白白做人，干干凈凈做事，廉潔從政，高效運(yùn)作，進(jìn)一步凈化外部環(huán)境，消除外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，為河埠鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的趕超發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
    二〇一〇年十二月二日。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇六
    縣監(jiān)察局：
    接貴局《xxx人監(jiān)察局關(guān)于開(kāi)展行政權(quán)力依法規(guī)范公開(kāi)運(yùn)行自查自糾工作的通知》后，我局高度重視，根據(jù)文件要求，立即對(duì)本單位的行政權(quán)利項(xiàng)目進(jìn)行清理，并積極排查本單位在平時(shí)政務(wù)服務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了全面清理，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下。
    xxx教育科技體育局現(xiàn)有行政權(quán)力共xx項(xiàng)：其中行政許可xx項(xiàng)；行政處罰xx項(xiàng)；行政強(qiáng)制xx項(xiàng)；行政確認(rèn)xx項(xiàng)；行政征收xx項(xiàng)；行政裁決xx項(xiàng)；行政給付xx項(xiàng)；行要求規(guī)范辦理各項(xiàng)事項(xiàng)，虛心接受政務(wù)服務(wù)中心的指導(dǎo)和監(jiān)督。
    一是“兩集中兩到位”沒(méi)落實(shí)。因我局政務(wù)服務(wù)項(xiàng)目少，辦件量也很少，且人手嚴(yán)重不足，未在政務(wù)中心設(shè)置窗口接件而在本單位接件，直接由各相關(guān)業(yè)務(wù)股室辦理。
    二是部分審批項(xiàng)目及公共服務(wù)項(xiàng)目沒(méi)有提供模板。我局各業(yè)務(wù)股室在平時(shí)辦理行政審批事項(xiàng)及公共服務(wù)項(xiàng)目時(shí)，所有項(xiàng)目沒(méi)有提供材料的正確樣本和常見(jiàn)錯(cuò)誤示例，而是直接在本單位辦公平臺(tái)上提供所需資料和填表說(shuō)明，由辦事群眾自行在網(wǎng)上下載所需表格，按照填表說(shuō)明填好后到局機(jī)關(guān)相應(yīng)業(yè)務(wù)xx辦理。
    三是審批受理環(huán)節(jié)缺乏監(jiān)管。目前，我局采用的全省統(tǒng)一的行政審批通用軟件，各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)項(xiàng)目從受理到辦結(jié)的整個(gè)流程，都要接受縣政務(wù)中心的監(jiān)管。在實(shí)際操作過(guò)程中，到我局辦事對(duì)象直接與審批窗口工作對(duì)接，或者辦事群眾直接到各行政審批股室辦理相關(guān)審批事項(xiàng)，有的股室接件后沒(méi)有及時(shí)錄件。
    在縣委政府的領(lǐng)導(dǎo)下和縣法制辦、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣監(jiān)察局的指導(dǎo)下，我們將進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù)，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)、創(chuàng)新的勇氣與改革的銳氣做好各項(xiàng)政務(wù)服務(wù)工作。
    （一）深入開(kāi)展自查自糾。在以后的工作中，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格按照《xxx人民政府關(guān)于公布xxx縣本級(jí)行政審批項(xiàng)目目錄的通知》（xx府發(fā)〔xxxx〕x號(hào)）、《xxx人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范行政審批中介服務(wù)的意見(jiàn)》（xx府辦發(fā)[xxxx]xx號(hào)）等文件要求，認(rèn)真組織開(kāi)展本系統(tǒng)行政審批事項(xiàng)辦理情況自查工作，著力查找“兩集中兩到位”及審批流程、審批時(shí)限、前置條件、中介服務(wù)等方面存在的突出問(wèn)題，落實(shí)整改措施。我們嚴(yán)格按照行政許可項(xiàng)目清單，進(jìn)一步精簡(jiǎn)行政審批環(huán)節(jié)，壓縮審批時(shí)間，優(yōu)化審批流程，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督，從根本上解決審批環(huán)節(jié)多、時(shí)間長(zhǎng)、隨意性大、公開(kāi)透明度不高等問(wèn)題，努力使本系統(tǒng)在依法行使行政審批權(quán)中實(shí)現(xiàn)審批環(huán)節(jié)最少、時(shí)限最短、服務(wù)最優(yōu)、制度最硬、問(wèn)責(zé)最嚴(yán)、作風(fēng)最正、運(yùn)行最快。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇七
    為進(jìn)一步深化規(guī)范化服務(wù)型政府（機(jī)關(guān)）建設(shè)，提升機(jī)關(guān)行政效能，切實(shí)保障科技局行政權(quán)力公開(kāi)透明，權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告。根據(jù)市xxx《xxxxxx》（xxxx〔xx〕3號(hào)）文要求，現(xiàn)就我局今年開(kāi)展的行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行效能監(jiān)察工作自查如下：
    我局高度重視行政權(quán)利公開(kāi)透明運(yùn)行工作，確定了分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任科室，并分解落實(shí)了目標(biāo)任務(wù)。由辦公室具體負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)行政權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行工作、政府信息公開(kāi)工作、電子監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)用工作等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并制定工作計(jì)劃，相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)職能職責(zé)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)開(kāi)展日常督查、對(duì)照自查和專(zhuān)題督查，對(duì)網(wǎng)上運(yùn)行的行政權(quán)利和行政處罰事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察，逐一進(jìn)行對(duì)照檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確保行政權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行準(zhǔn)確無(wú)誤、有力有效。
    按照市上的統(tǒng)一要求，我局對(duì)專(zhuān)利廣告出證許可，星火計(jì)劃申報(bào)，新產(chǎn)品計(jì)劃申報(bào)，四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審，市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金申報(bào)，民營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定，科技類(lèi)民辦非企業(yè)單位前置申報(bào)審查，市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)拔付，科技成果鑒定，技術(shù)合同認(rèn)定登記，火炬計(jì)劃申報(bào)，創(chuàng)新基金申報(bào)，都江堰市（成都市）科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審等14項(xiàng)行政許可和非行政許可的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真清理，編制了流程，并報(bào)市法制辦審核確認(rèn)和編碼。
    目前，14項(xiàng)許可事項(xiàng)已全部進(jìn)入政務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)，納入了統(tǒng)一監(jiān)管。同時(shí)，針對(duì)我局窗口辦理轉(zhuǎn)報(bào)事項(xiàng)較多的實(shí)際，特別授權(quán)首席代表可對(duì)經(jīng)審核轉(zhuǎn)報(bào)的材料直接在窗口加蓋局長(zhǎng)簽字印章轉(zhuǎn)報(bào)，極大地方便了企業(yè)及辦事群眾。另外，針對(duì)我局辦理專(zhuān)利申請(qǐng)補(bǔ)助和專(zhuān)利授權(quán)補(bǔ)助服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量較多，但又不屬于許可審批事項(xiàng)的實(shí)際，我局也積極與成都市科技局、法制辦、政務(wù)中心加強(qiáng)銜接，爭(zhēng)取盡快納入電子監(jiān)察系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)管。
    市法制辦已對(duì)我局所有的14項(xiàng)行政許可和非行政許可事項(xiàng)進(jìn)行了審核確認(rèn)和編碼，并上網(wǎng)公布，對(duì)這些行政行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，運(yùn)行過(guò)程真實(shí)公開(kāi)。網(wǎng)上辦件、咨詢、查詢、表格下載等信息服務(wù)真實(shí)有效，網(wǎng)上審批過(guò)程與公開(kāi)流程一致。
    現(xiàn)我局正對(duì)xx年度市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)編制項(xiàng)目申報(bào)指南，并在網(wǎng)上公示，方便辦事企業(yè)進(jìn)行科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)。
    根據(jù)“xxxx市專(zhuān)利扶持資金管理辦法”，我局駐政務(wù)中心窗口常年開(kāi)展我市企業(yè)及個(gè)人的專(zhuān)利申請(qǐng)補(bǔ)助、專(zhuān)利授權(quán)補(bǔ)助的辦理工作。
    我局涉及假冒專(zhuān)利查處，根據(jù)法制辦的統(tǒng)一要求，我局收集整理了查處的法律依據(jù)，制定了查處流程，并上墻公示，公布了投訴電話，確保行政處罰權(quán)力運(yùn)行過(guò)程真實(shí)合法，運(yùn)行結(jié)果及時(shí)網(wǎng)上公開(kāi)。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇八
    我局按照城口縣監(jiān)察局《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作實(shí)施方案的通知》文件要求，認(rèn)真開(kāi)展了行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作，并對(duì)此工作進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
    一、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
    以黨的十八大精神為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，從維護(hù)人民群眾的根本利益出發(fā)，正確行使衛(wèi)生行政權(quán)力。緊緊圍繞政府關(guān)注、社會(huì)關(guān)切、群眾關(guān)心的衛(wèi)生熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，以規(guī)范行政權(quán)力的行使為著力點(diǎn)，以公開(kāi)透明為基本要求，以監(jiān)督制約為保障，以提高行政效能為根本目標(biāo)，加大從源頭上預(yù)防行政權(quán)力腐敗的力度，使衛(wèi)生行政工作更好地為政府分憂，為百姓服務(wù)。衛(wèi)生局成立了以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，紀(jì)工委書(shū)記、分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，局各科室、衛(wèi)生監(jiān)督所負(fù)責(zé)人為成員的行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，各科室負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生監(jiān)督所負(fù)責(zé)人為這項(xiàng)工作的第一責(zé)任人，保證具體責(zé)任落實(shí)到人。
    二、主要工作開(kāi)展。
    宣傳動(dòng)員。衛(wèi)生局于4月1日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)衛(wèi)生系統(tǒng)行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，傳達(dá)縣上關(guān)于行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作相關(guān)文件及會(huì)議精神，結(jié)合衛(wèi)生工作實(shí)際制定了切實(shí)可行、便于操作的工作實(shí)施方案。成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，明確具體責(zé)任人，層層負(fù)責(zé)，層層抓落實(shí)，保證行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作的順利實(shí)施。
    清理規(guī)范行政權(quán)力。根據(jù)縣政府規(guī)定及衛(wèi)生系統(tǒng)實(shí)際，對(duì)我局所行使的所有行政權(quán)力進(jìn)行認(rèn)真清理。要求局相關(guān)科室、衛(wèi)生監(jiān)督所按照分類(lèi)要求，對(duì)相關(guān)行政權(quán)力進(jìn)行全面清理，逐項(xiàng)列出行使的行政權(quán)力名稱(chēng)目錄、批準(zhǔn)部門(mén)、文件依據(jù)，對(duì)不規(guī)范的認(rèn)真加以規(guī)范，各科室提供依據(jù)，說(shuō)明理由，經(jīng)局行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核后備案。行政職能發(fā)生調(diào)整或改變時(shí)，及時(shí)提出調(diào)整說(shuō)明，報(bào)局辦公室。
    編制單位行政審批目錄。行政審批目錄按照權(quán)力的類(lèi)別，逐項(xiàng)列明職權(quán)行使依據(jù)、主管領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)部負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)分工，行使權(quán)力的職責(zé)、辦理?xiàng)l件和時(shí)限、服務(wù)承諾、工作紀(jì)律和責(zé)任追究等。上述內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，要按照規(guī)定的程序及時(shí)修訂職權(quán)目錄報(bào)局辦公室。
    制作行政權(quán)力運(yùn)行流程圖。一是制作“類(lèi)別流程圖”。各相關(guān)科室、衛(wèi)生監(jiān)督所對(duì)應(yīng)職權(quán)目錄，按照權(quán)力類(lèi)別制作流程圖。流程圖要能夠明確顯示該類(lèi)別行政權(quán)力的基本運(yùn)行程序。二是制作“項(xiàng)目流程圖”。局相關(guān)科室、衛(wèi)生監(jiān)督所要根據(jù)權(quán)力類(lèi)別和工作程序，結(jié)合具體工作性質(zhì)設(shè)計(jì)流程圖，要逐項(xiàng)標(biāo)明具體的承辦崗位、辦理制度、職責(zé)要求、監(jiān)督制約環(huán)節(jié)、相對(duì)人的權(quán)利、投訴舉報(bào)途徑和方式等。流程圖要簡(jiǎn)單明了，方便醫(yī)療衛(wèi)生單位和群眾知情辦事。上述內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，要按照規(guī)定的程序及時(shí)修訂流程圖。在各相關(guān)科室制作流程圖的基礎(chǔ)上，由局辦公室匯總調(diào)整后，制作成統(tǒng)一、規(guī)范的行政權(quán)力運(yùn)行流程圖，對(duì)外公開(kāi)。
    規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。衛(wèi)生監(jiān)督所負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作，要求執(zhí)法人員在執(zhí)法工作中必須持有有效證件，不得越權(quán)執(zhí)法。
    建立健全單位管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部制約作用。衛(wèi)生局根據(jù)衛(wèi)生行業(yè)特點(diǎn)制定出臺(tái)了衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部有獎(jiǎng)舉報(bào)制度、內(nèi)部審計(jì)制度、院所站長(zhǎng)請(qǐng)假制度和年度外出天數(shù)及差旅費(fèi)亮?xí)裰贫取⑨t(yī)療機(jī)構(gòu)議事規(guī)則等相關(guān)制度、衛(wèi)生系統(tǒng)暗訪等相關(guān)制度。
    建立衛(wèi)生行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制。一是建立事前、事中和事后監(jiān)督機(jī)制。對(duì)于不涉密的衛(wèi)生行政權(quán)力運(yùn)行，實(shí)行全過(guò)程公開(kāi)，各相關(guān)科室要明確專(zhuān)人，負(fù)責(zé)對(duì)行政權(quán)力運(yùn)行工作的全過(guò)程提供信息資料，由工作辦公室統(tǒng)一對(duì)外、對(duì)內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)。二是建立政務(wù)公開(kāi)監(jiān)督員制度。聘請(qǐng)各界人士為衛(wèi)生行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行工作監(jiān)督員，對(duì)衛(wèi)生行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行工作進(jìn)行監(jiān)督。三是建立責(zé)任追究制度。局行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行的責(zé)任追究，對(duì)工作失誤、辦事拖拉，該公開(kāi)的未公開(kāi)或未及時(shí)公開(kāi)等工作過(guò)錯(cuò)，將按照工作過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
    加強(qiáng)對(duì)行政權(quán)力的監(jiān)督檢查。一是行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各單位行政決策情況、行政執(zhí)法行為、專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況、制度建設(shè)和落實(shí)情況進(jìn)行自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深刻剖析，查找原因，提出整改措施，明確整改時(shí)限，落實(shí)整改責(zé)任。二是極極配合縣監(jiān)察局對(duì)本單位權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督檢查；局紀(jì)工委重點(diǎn)檢查了“三重一大”決策和執(zhí)行情況、行政執(zhí)法、工程建設(shè)及專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況、制度建設(shè)和落實(shí)等情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的及時(shí)問(wèn)題糾正解決，對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)違法案件及時(shí)上報(bào)嚴(yán)肅查處。
    三、存在的問(wèn)題。
    各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)院議事規(guī)則。
    衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員應(yīng)注意文明執(zhí)法，行政文書(shū)應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范。
    專(zhuān)項(xiàng)資金使用還需進(jìn)一步規(guī)范。
    衛(wèi)生行政督導(dǎo)檢查力度還需加強(qiáng)。
    四、下一步工作措施。
    進(jìn)一步完善和落實(shí)各項(xiàng)制度和措施。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，優(yōu)化工作方案，細(xì)化工作措施，落實(shí)工作責(zé)任，健全監(jiān)督機(jī)制，確保工作實(shí)效。
    嚴(yán)格工作紀(jì)律。糾正違規(guī)違紀(jì)行為，查處違法違紀(jì)人員，凡在工作中有錯(cuò)不糾、違紀(jì)不報(bào)，有案不查，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。各單位工作情況、材料報(bào)送情況、工作實(shí)效將納入目標(biāo)管理，進(jìn)行年度黨風(fēng)廉政考評(píng)。
    加大督導(dǎo)檢查。衛(wèi)生行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組將繼續(xù)加大對(duì)“三重一大”決策和執(zhí)行情況、行政執(zhí)法、工程建設(shè)及專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用情況、制度建設(shè)和落實(shí)等情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的及時(shí)問(wèn)題糾正解決，對(duì)嚴(yán)重違紀(jì)違法案件及時(shí)上報(bào)嚴(yán)肅查處。
    認(rèn)真做好工作總結(jié)。衛(wèi)生局將認(rèn)真總結(jié)工作中形成的經(jīng)驗(yàn)做法，用制度的形式鞏固成果，形成長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行工作在衛(wèi)生系統(tǒng)得到深入扎實(shí)開(kāi)展。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇九
    為做好我鎮(zhèn)政府權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管工作，建立法治政府和服務(wù)型政府，根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展政府權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管工作情況自查的通知》文件精神，我鎮(zhèn)政府高度重視，認(rèn)真組織自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
    我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照要求落實(shí)《xxx省政府權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督管理辦法》，規(guī)范政府權(quán)力運(yùn)行，根據(jù)《xx縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管細(xì)則制定工作試點(diǎn)安排表》，編制監(jiān)管細(xì)則。
    我鎮(zhèn)始終把權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管工作列入重要議事日程，主要負(fù)責(zé)人親自抓，負(fù)總責(zé)。積極安排紀(jì)檢、組織對(duì)權(quán)力運(yùn)行情況進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管細(xì)則。目前，未出現(xiàn)權(quán)責(zé)清單之外實(shí)施權(quán)力的行為。
    根據(jù)我鎮(zhèn)工作實(shí)際，目前權(quán)力運(yùn)行監(jiān)管細(xì)則未發(fā)生變動(dòng)。
    為方便群眾，著力打通服務(wù)群眾“最后一公里”，真正做到辦事對(duì)象在一個(gè)地方就能將事辦完，我鎮(zhèn)積極實(shí)行一站式服務(wù)制度。加強(qiáng)“兩個(gè)中心，兩個(gè)工作站”建設(shè)，“鎮(zhèn)為民服務(wù)工作中心”以原政務(wù)服務(wù)中心為基礎(chǔ)，擴(kuò)大專(zhuān)門(mén)設(shè)立中心辦公室主任室，群眾接待室，在統(tǒng)一接待受理的基礎(chǔ)上，財(cái)政、計(jì)生、社會(huì)保障等分流在院內(nèi)相關(guān)窗口辦理。“綜治維穩(wěn)信訪工作中心”由黨委副書(shū)記葉青任主任，充實(shí)辦公人員，完善辦公制度，調(diào)整辦公布置，同時(shí)做好財(cái)政服務(wù)大廳為民服務(wù)工作。在全鎮(zhèn)16個(gè)行政村建立黨群服務(wù)中心，安排坐班制度，接待群眾，為群眾辦理事件。積極整合辦事功能，合理事項(xiàng)原則上以鎮(zhèn)為民服務(wù)中心審批服務(wù)事項(xiàng)為主，村委會(huì)實(shí)行代辦，讓群眾在一個(gè)地方就能將事辦完。
    一是責(zé)任與財(cái)力存在矛盾。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力有限，上級(jí)給予的支持也是捉襟見(jiàn)肘，導(dǎo)致各類(lèi)社會(huì)事業(yè)投入不足、不均衡，政府職能轉(zhuǎn)變不明顯；二是權(quán)責(zé)不統(tǒng)一。上面千條線，下面一根針，上級(jí)單位的諸多事項(xiàng)最終都是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)落實(shí)，鎮(zhèn)政府承擔(dān)的任務(wù)多，而且時(shí)間緊，致使工作安排不協(xié)調(diào)。三是有些事項(xiàng)辦結(jié)起來(lái)時(shí)間長(zhǎng)，便民服務(wù)難到位。諸多事項(xiàng)鎮(zhèn)政府致使負(fù)責(zé)初審，很多事需要提請(qǐng)上級(jí)審批，有時(shí)導(dǎo)致審批辦理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，執(zhí)法權(quán)有限，給日常工作帶來(lái)不便。四是“兩個(gè)中心，兩個(gè)工作站”場(chǎng)所偏小，以致多數(shù)村合間或利用會(huì)議室掛牌辦公。
    一是進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，提高辦事效率。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工作人員業(yè)務(wù)知識(shí)和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高工作人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。二是進(jìn)一步完善相關(guān)制度，建立健全長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制。進(jìn)一步完善行政審批的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)對(duì)程序、實(shí)體的監(jiān)督檢查。三是強(qiáng)化宣傳，積極開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，讓群眾了解辦事程序，充分發(fā)揮公眾的監(jiān)督作用，營(yíng)造依法審批的良好氛圍。
    今后的工作中，我鎮(zhèn)將通過(guò)進(jìn)一步規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行行為，提高辦事效率，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量推進(jìn)公共績(jī)效管理和效能政府建設(shè)，鞏固和深化法治政府、責(zé)任政府、陽(yáng)光政府建設(shè)。
    xxx鎮(zhèn)人民政府。
    20××年××月××日。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇十
    今年是普法收官之年。自普法工作開(kāi)展以來(lái)，xx縣財(cái)政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣依法治縣辦的支持指導(dǎo)下，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和一系列重要講話為指針，始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，全面推行依法行政，切實(shí)加強(qiáng)法制建設(shè)，按照《xx縣財(cái)政法制宣傳教育第六個(gè)五年規(guī)劃》的總體部署，積極組織財(cái)政系統(tǒng)干部進(jìn)行法律法規(guī)宣傳教育，切實(shí)加大普法、學(xué)法、用法力度，特別是把各項(xiàng)財(cái)政工作與普法結(jié)合起來(lái)，在鞏固上一輪普法工作成果的基礎(chǔ)上，廣泛深入地開(kāi)展法治宣傳教育，積極推進(jìn)依法治理，進(jìn)一步增強(qiáng)了財(cái)政干部的法律意識(shí)和法律素質(zhì)，促進(jìn)了財(cái)政事業(yè)的依法規(guī)范和依法管理。根據(jù)縣依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《xx年法治宣傳教育和依法治理工作要點(diǎn)》精神，我局嚴(yán)格按照要求進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將我局普法依法治理工作自查情況匯報(bào)如下：
    （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)，保障普法依法治理工作的落實(shí)。
    為切實(shí)做好期間的法治宣傳教育工作，進(jìn)一步推進(jìn)依法行政和依法治理，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真規(guī)劃，全面部署普法工作。成立了法治宣傳教育第六個(gè)五年普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)和局屬各單位負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管副局長(zhǎng)任辦公室主任，辦公室設(shè)在稅政法制股，工作人員具體辦理普法工作業(yè)務(wù)。研究制定了《xx縣財(cái)政法制宣傳教育第六個(gè)五年規(guī)劃》，對(duì)普法工作進(jìn)行了統(tǒng)一安排部署，形成了普法工作齊抓共管的良好局面。同時(shí)將普法依法治理工作列入了重要工作議事日程，做到了“三個(gè)納入”：即納入了各年度工作計(jì)劃；納入了局黨組以及其它相關(guān)科室政治學(xué)習(xí)計(jì)劃；納入了年度綜治工作目標(biāo)考核。每年度都召開(kāi)了至少兩次以上普法工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究普法治理工作，并在年初制定了普法工作計(jì)劃，年末進(jìn)行了普法工作總結(jié)。由于領(lǐng)導(dǎo)高度重視，xx縣財(cái)政局普法依法治理工作做到了機(jī)構(gòu)人員、工作和經(jīng)費(fèi)三落實(shí)。
    （二）加強(qiáng)制度建設(shè)，提高法治宣傳隊(duì)伍素質(zhì)，確保法治宣傳教育工作質(zhì)量。
    在每年的依法行政工作計(jì)劃中制定出臺(tái)《xx縣財(cái)政局法律學(xué)習(xí)制度》、《重大行政決策聽(tīng)取意見(jiàn)和集體決定制度》、《xx縣財(cái)政局行政執(zhí)法責(zé)任制辦法》，同時(shí)還建立健全了法治宣傳教育目標(biāo)考核制度、公務(wù)員法律知識(shí)培訓(xùn)制度、新錄用公務(wù)員和行政執(zhí)法人員上崗法律知識(shí)培訓(xùn)考核制度。
    （三）堅(jiān)持開(kāi)展了多種形式的法治宣傳教育活動(dòng)。隨著黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的深入開(kāi)展，我局進(jìn)一步加強(qiáng)了“依法理財(cái)”“依法行政”，將法治意識(shí)和服務(wù)意識(shí)貫穿于日常工作始終，通過(guò)集中教育學(xué)習(xí)，提高職工法律意識(shí)，規(guī)范工作要求，全面實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光財(cái)政。
    1、抓好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法。采取集中學(xué)習(xí)和舉辦專(zhuān)題講座等形式組織機(jī)關(guān)干部學(xué)法，每年集體學(xué)法在兩次以上，學(xué)法有記錄、有筆記。我局先后舉辦了財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)講座、依法行政法律知識(shí)講座，并把法律知識(shí)納入干部培訓(xùn)必學(xué)內(nèi)容，有力地提高領(lǐng)導(dǎo)干部的法律素質(zhì)，牢固樹(shù)立了依法行政、依法治理的觀念。同時(shí)，局領(lǐng)導(dǎo)及行政執(zhí)法人員也積極參加了全縣黨政機(jī)關(guān)干部依法行政全員培訓(xùn)以及法制知識(shí)講座。
    2、堅(jiān)持開(kāi)展“12.4”全國(guó)法制宣傳教育活動(dòng)。在每年的12月4日憲法日期間，我局把政策宣傳的舞臺(tái)搭建在街頭，通過(guò)設(shè)立宣傳咨詢臺(tái)、發(fā)放宣傳資料、展示宣傳板、解答咨詢等形式，向群眾重點(diǎn)宣傳普及依法行政、依法理財(cái)?shù)姆煞ㄒ?guī)，切實(shí)提高了我縣財(cái)政相關(guān)政策的知曉率。共發(fā)放宣傳資料x(chóng)余份，內(nèi)容包含《政府采購(gòu)法》、《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律、條例的相關(guān)知識(shí)。
    3、結(jié)合實(shí)際工作，擴(kuò)大法治宣傳面。自普法開(kāi)展以來(lái)，為增強(qiáng)普法的實(shí)際效果，我局采用多種形式進(jìn)行法律宣傳。每年至少組織兩次以上的全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)會(huì)，主要對(duì)會(huì)計(jì)法規(guī)和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，并在會(huì)后印發(fā)考試試卷，培訓(xùn)考試成績(jī)平均在95分以上。進(jìn)一步規(guī)范了行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)操作，提高了財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的認(rèn)知。
    4、舉行相關(guān)考試，檢驗(yàn)法治宣傳成果。普法期間，組織全局財(cái)政干部參加了財(cái)政部舉辦的全國(guó)財(cái)政普法知識(shí)競(jìng)賽和無(wú)紙化普法知識(shí)考試等相關(guān)法律知識(shí)考試，參賽率和合格率均達(dá)100%，特別是在全國(guó)財(cái)政普法知識(shí)競(jìng)賽中還獲得了全市第一名的好成績(jī)，無(wú)紙化普法知識(shí)考試也受到了縣委依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通報(bào)表彰。通過(guò)不斷地普法學(xué)習(xí)，對(duì)推進(jìn)我局普法規(guī)劃落實(shí)具有十分重要的意義。
    (四)根據(jù)財(cái)政工作特色，有序開(kāi)展依法理財(cái)工作。
    1、構(gòu)建了制度管理體系。以確保財(cái)政資金運(yùn)行安全、提高使用效益為目的，以過(guò)程管控為主線，以制度管理為保證，以技術(shù)手段為載體，穩(wěn)步推行財(cái)政制度管理改革，構(gòu)建了規(guī)范科學(xué)精細(xì)的財(cái)政制度管理體系。改進(jìn)了制度建設(shè)的工作方法，注重采用科學(xué)規(guī)范的體制和先進(jìn)的管理機(jī)制，建立健全專(zhuān)家咨詢論證制度；管理相對(duì)人征求意見(jiàn)制度；聽(tīng)取和采納意見(jiàn)情況的說(shuō)明制度；建立綜合效益分析、評(píng)估制度；近年來(lái)我局制定出臺(tái)并收集匯編成冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)章制度有《崗位職能》、《內(nèi)部管理》和《辦事規(guī)章》三個(gè)篇章共計(jì)89個(gè)規(guī)章制度，同時(shí)，每年都要制定出臺(tái)《依法行政年度工作計(jì)劃》，從而規(guī)范了依法行政、依法理財(cái)?shù)男袨椤?BR>    2、強(qiáng)化了財(cái)政監(jiān)督檢查。變單項(xiàng)檢查為綜合檢查，加大內(nèi)審力度。分別在和xx年，聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)，綜合財(cái)政資金安全檢查、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、小金庫(kù)治理、社保資金檢查、拖欠農(nóng)民工工資檢查、專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、票據(jù)檢查七位一體，對(duì)11個(gè)鎮(zhèn)、19個(gè)縣直部門(mén)的財(cái)務(wù)收支、制度建設(shè)、內(nèi)控管理、崗位設(shè)置、人員配備、賬務(wù)核算、專(zhuān)戶管理、資產(chǎn)管理、印鑒票據(jù)管理、信息系統(tǒng)管理等十個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行了全面檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出了整改要求，確保了財(cái)政資金的安全運(yùn)行。
    3、會(huì)計(jì)監(jiān)督管理工作持續(xù)良好。加強(qiáng)了會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，完善了會(huì)計(jì)從業(yè)人員資格管理體制，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，推進(jìn)會(huì)計(jì)誠(chéng)信建設(shè)；每隔三年都要對(duì)全縣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，全面進(jìn)行《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)職業(yè)道德》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度》的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，從而推進(jìn)了會(huì)計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、電算化管理，全面提高了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
    4、自覺(jué)接受了人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督。積極配合監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)對(duì)財(cái)政部門(mén)實(shí)施的專(zhuān)門(mén)監(jiān)督；依法接受人民法院司法監(jiān)督，加強(qiáng)行政應(yīng)訴工作；自覺(jué)接受人民群眾的`社會(huì)監(jiān)督，做好財(cái)政行政復(fù)議工作。
    5、建立健全民主科學(xué)的決策機(jī)制。制定出臺(tái)了《xx縣財(cái)政局黨組議事規(guī)則》、《xx縣財(cái)政局工作規(guī)則》，完善了財(cái)政機(jī)關(guān)議事規(guī)則、決策程序以及行政決策的監(jiān)督機(jī)制，明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督對(duì)象、監(jiān)督程序和監(jiān)督方式；完善了財(cái)政決策機(jī)制，按照“誰(shuí)決策、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)現(xiàn)了決策權(quán)和決策責(zé)任的相統(tǒng)一，公眾參與、專(zhuān)家論證和政府決定相結(jié)合，推進(jìn)行政聽(tīng)證制度，實(shí)行了依法決策、科學(xué)決策、民主決策。
    6、實(shí)行政務(wù)公開(kāi)建設(shè)陽(yáng)光財(cái)政。
    二是在局機(jī)關(guān)院內(nèi)醒目位置設(shè)立了《xx縣財(cái)政局政務(wù)公開(kāi)欄》、《政策法規(guī)宣傳欄》，公開(kāi)了《xx縣財(cái)政局工作職責(zé)》,內(nèi)容包括財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、職責(zé)分工和科室設(shè)置等情況，公開(kāi)了《xx縣財(cái)政局專(zhuān)用資金撥付流程圖》，公開(kāi)了舉報(bào)投訴及受理電話。同時(shí)，通過(guò)公告、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站、電視、宣傳欄等形式，隨時(shí)公開(kāi)（示）國(guó)有資產(chǎn)交易、惠農(nóng)資金兌付、政府采購(gòu)等信息。
    三是嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)公開(kāi)責(zé)任追究制度，先后出臺(tái)了《關(guān)于規(guī)范財(cái)政管理嚴(yán)肅財(cái)政工作紀(jì)律的規(guī)定》、《首問(wèn)負(fù)責(zé)制》、《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)明機(jī)關(guān)干部紀(jì)律作風(fēng)有關(guān)規(guī)定的通知》等，建立違紀(jì)違規(guī)責(zé)任追究制，對(duì)不推行政務(wù)公開(kāi)制度、“暗箱操作”或搞“假公開(kāi)”、只公開(kāi)一般事項(xiàng)而不公開(kāi)重點(diǎn)事項(xiàng)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)及只公開(kāi)不承諾、只承諾不踐諾、敷衍應(yīng)付等違規(guī)違紀(jì)行為，堅(jiān)決按照有關(guān)制度予以責(zé)任追究。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正整改公開(kāi)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，從而使我局公開(kāi)各項(xiàng)工作落到了實(shí)處，促進(jìn)了財(cái)政工作向依法行政、依法理財(cái)深入邁進(jìn)。
    （五）取得的普法工作成果。
    1、整體工作評(píng)價(jià)良好。自xx年以來(lái)，我局在全縣綜合目標(biāo)工作考評(píng)中連續(xù)十余年獲得縣委、縣政府授予的一等獎(jiǎng)。
    2、財(cái)政法制工作成績(jī)突出。以“依法行政、依法理財(cái)”為主題的財(cái)政法治工作取得了出色的成績(jī)，先后被省財(cái)政廳，市委、市政府，縣委、縣政府分別連續(xù)授予“三五”普法、“四五”普法、普法工作先進(jìn)單位，并在xx年5月16日，被xx縣委依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定為普法依法治理示范單位,同年9月又接受了市人大組織的全市普法中期檢查驗(yàn)收，受到了檢查組的一致好評(píng)。
    3、財(cái)政運(yùn)行機(jī)制健康有序。隨著“依法行政、依法理財(cái)”的不斷推進(jìn)和深化，進(jìn)一步增強(qiáng)了全社會(huì)的財(cái)政法律意識(shí)，提高了全民財(cái)政法律素質(zhì)，近年來(lái)，我局的行政訴訟、司法訴訟和財(cái)政違法違紀(jì)案件出現(xiàn)了零發(fā)生的良好局面；一個(gè)“人文財(cái)政、包容財(cái)政、和諧財(cái)政、陽(yáng)光財(cái)政、法治財(cái)政”的運(yùn)行機(jī)制已經(jīng)初步形成，并正在充滿生機(jī)與活力地健康運(yùn)行。
    （一）樹(shù)立法治觀念是財(cái)政普法工作的重點(diǎn)。因?yàn)榉ㄊ且咳巳?zhí)行的，而人是由頭腦里的觀念來(lái)決定行為的，財(cái)政干部有沒(méi)有法治觀念是決定其能不能依法辦事的先決條件，所以只有財(cái)政干部樹(shù)立了法治觀念，增強(qiáng)了法律意識(shí)，才可能去學(xué)法、守法、依法，才可能提高法律素質(zhì)，提高依法管理、服務(wù)社會(huì)的能力和水平。
    （二）堅(jiān)持依法理財(cái)是財(cái)政普法工作的核心。理財(cái)是財(cái)政工作的基本職能，而財(cái)政工作涉及政府工作的方方面面，各個(gè)環(huán)節(jié)，就像人體的筋絡(luò)一樣牽連著政府運(yùn)行的整個(gè)系統(tǒng)，因此依法理財(cái)就直接關(guān)系到政府的公平正義，關(guān)系到政府的公信力，所以堅(jiān)持做到程序正當(dāng)，高效便民，誠(chéng)實(shí)信用，權(quán)責(zé)統(tǒng)一的依法理財(cái)是財(cái)政普法工作的核心。
    （三）建設(shè)法治財(cái)政是財(cái)政普法工作的目的。打造一個(gè)規(guī)范的制度體系，建立一個(gè)有效的運(yùn)行機(jī)制，營(yíng)造一個(gè)良好的理財(cái)氛圍，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支規(guī)范化，財(cái)政管理科學(xué)化，財(cái)政工作法制化，建設(shè)一個(gè)法治財(cái)政是財(cái)政普法工作的目的。
    從自查的情況看，我局始終將普法工作與財(cái)政工作緊密結(jié)合，取得了一些成果，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到工作中存在的一些薄弱環(huán)節(jié)：
    （一）財(cái)政法制干部的法律知識(shí)有待迅速提高；
    （二）財(cái)政干部的法制宣傳教育和培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)；
    （三）送法到基層、普法到全民的廣泛性還有待進(jìn)一步深入。
    我們將對(duì)自查工作認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，分析找出問(wèn)題癥結(jié)所在，制定相應(yīng)的措施加以整改。將開(kāi)展普法工作與推進(jìn)我局各項(xiàng)工作緊密結(jié)合起來(lái)，積極探索和創(chuàng)新活動(dòng)方式，大力提升財(cái)政管理水平，努力做好各項(xiàng)工作，為我縣經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展和長(zhǎng)治久安做出新的貢獻(xiàn)。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇十一
    各家銀行一般都會(huì)定期進(jìn)行營(yíng)運(yùn)管理自查，那么，以下是給大家收集的銀行營(yíng)運(yùn)管理自查報(bào)告，供大家閱讀參考。
    為進(jìn)一步加強(qiáng)行政公章管理，切實(shí)防范公章操作風(fēng)險(xiǎn)，避免各類(lèi)糾紛的發(fā)生，我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關(guān)文件的要求，并對(duì)照市行發(fā)布的第xxx號(hào)工作通知，仔細(xì)對(duì)照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
    一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視。
    我行領(lǐng)導(dǎo)在充分領(lǐng)會(huì)總行下發(fā)的公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導(dǎo)批示的基礎(chǔ)上，認(rèn)真抓好分行行政公章變更工作，對(duì)分行公章更換工作進(jìn)行系統(tǒng)的安排和部署，對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，建立公章變更工作小組，著力做好對(duì)公章變更工作的管理。同時(shí)行領(lǐng)導(dǎo)安排專(zhuān)人在7月30日前完成行政公章變更及材料報(bào)送工作。我行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視確保了自查工作的順利開(kāi)展。
    二、制度建設(shè)合理。
    根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定，我行及時(shí)將總行管理辦法轉(zhuǎn)發(fā)轄屬機(jī)構(gòu)，并能結(jié)合我行業(yè)務(wù)情況制定了行政公章管理制度。包括組織領(lǐng)導(dǎo)情況、行政公章銷(xiāo)毀和啟用制度、具體到個(gè)人目標(biāo)責(zé)任制度、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立，有效避免了公章使用過(guò)程的混亂。
    三、及時(shí)停用銷(xiāo)毀。
    我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用，并由制發(fā)單位出具加蓋各級(jí)公章的封存證明。在舊章的封存過(guò)程中，收繳雙方嚴(yán)格履行登記手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊(cè)，注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交（銷(xiāo)）人等。同時(shí)闡明了內(nèi)設(shè)部室行政公章封存印模明細(xì)，印?？倲?shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個(gè)月內(nèi)把擬發(fā)公章停用通知告知有關(guān)單位，寫(xiě)明停用日期、印模等信息并報(bào)備上級(jí)辦公室。
    四、啟用備案齊全。
    我行的新行政公章的刻制須嚴(yán)格經(jīng)公安機(jī)關(guān)審批，同時(shí)由指定單位刻制，由公安機(jī)關(guān)出具備案或準(zhǔn)刻證明，加蓋分行級(jí)、轄屬機(jī)構(gòu)、內(nèi)設(shè)部室行政公章備案等各級(jí)公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴(yán)格履行手續(xù)，預(yù)留印模，登記造冊(cè)，注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印?？倲?shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關(guān)單位，寫(xiě)明啟用時(shí)間、啟用印模等信息報(bào)備上級(jí)辦公室。嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間啟用新章，在舊章未停用前沒(méi)有啟用新章，啟用時(shí)間無(wú)誤。
    五、公章專(zhuān)人保管我行行政公章指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，實(shí)行專(zhuān)用鐵柜保管，無(wú)丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時(shí)，都及時(shí)辦理了交接手續(xù)，有詳細(xì)的交接登記，登記內(nèi)容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準(zhǔn)人等要素齊全，未出現(xiàn)公章無(wú)人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級(jí)分行的行政公章由本級(jí)行辦公室指定專(zhuān)人保管和鑒用，遇特殊情況須自行保管的，都經(jīng)分行辦公室批準(zhǔn)并報(bào)總行備案。
    六、審批使用規(guī)范。
    我行嚴(yán)格按照申請(qǐng)—審批—備案登記的程序使用行政公章。認(rèn)真履行用印登記手續(xù)，登記內(nèi)容清晰、要素齊全，包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人等，各種登記手續(xù)齊全。用印嚴(yán)格執(zhí)行有權(quán)人*度，有權(quán)人審批權(quán)限符合規(guī)定，實(shí)際用印內(nèi)容與有權(quán)人批準(zhǔn)用印內(nèi)容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見(jiàn)等，各種審批使用手續(xù)規(guī)范，蓋印質(zhì)量清晰，公章用字規(guī)范。
    七、定期監(jiān)督檢查。
    我行加強(qiáng)對(duì)轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導(dǎo)，定期組織開(kāi)展行政公章工作檢查，采用書(shū)面檢查為主的監(jiān)督檢查制度，對(duì)檢查記錄及時(shí)歸檔并把檢查結(jié)果公開(kāi)，并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的處理辦法，我行把公章的管理使用情況與相關(guān)印章管理責(zé)任人的績(jī)效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開(kāi)展對(duì)保障行認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中，我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件?？偟膩?lái)說(shuō)我行行政公章使用規(guī)范，各責(zé)任人都能認(rèn)真履行責(zé)任，未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)使用的情況。在下一階段的工作中，我行將進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全管理和使用制度，做好銷(xiāo)毀和啟用的備案，規(guī)范審批使用的程序，加大監(jiān)督檢查力度，爭(zhēng)取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效，為我行的科學(xué)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
    根據(jù)《xx分行xxx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見(jiàn)書(shū)》要求，我行由財(cái)會(huì)部部牽頭，組織xx分行營(yíng)業(yè)部、b支行、b支行對(duì)意見(jiàn)書(shū)中指出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
    一、組織工作。
    2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì)，xx營(yíng)業(yè)部、a支行、b支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議，會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完畢，提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。
    二、整改措施及整改完成情況。
    （一）加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
    針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范?！钡那闆r，我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識(shí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作，從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、xx行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專(zhuān)管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。
    各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問(wèn)題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài)，通過(guò)季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等，落實(shí)學(xué)習(xí)效果。
    （二）加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)。
    針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況，我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整，充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍，加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是，第一步，由b行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任b支行會(huì)計(jì)主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。e支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)xx營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。
    （三）建立健全崗位責(zé)任制，明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)。
    位，結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過(guò)多，無(wú)法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部，財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見(jiàn)建議，并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。
    （四）優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)。
    目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問(wèn)題我行采取的措。
    施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則，本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范文單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程，會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。
    近期財(cái)會(huì)部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作*》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息回復(fù)要求、會(huì)計(jì)管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)現(xiàn)金管理、查庫(kù)管理執(zhí)行操作按上級(jí)行制度做出了新的規(guī)定。營(yíng)業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫(kù)管理操作流程》，對(duì)印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，（五）提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對(duì)“檢查問(wèn)題整改不到位”“屢查屢犯問(wèn)題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問(wèn)題，我行分析了存在問(wèn)題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒(méi)有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求：一是檢查突出重點(diǎn)；二是違法必究。
    突出重點(diǎn)，就是要集中力量深入檢查，重點(diǎn)突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí)，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對(duì)于問(wèn)題責(zé)任人，一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。
    各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
    （六）整改完成情況。
    本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問(wèn)題都已按要求整改完畢，一戶專(zhuān)用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開(kāi)財(cái)政五聯(lián)單，正在積極整改中。對(duì)于“對(duì)xxxx年11月起開(kāi)立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件?！钡那闆r，已對(duì)11月份以來(lái)開(kāi)戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系，目前還有20個(gè)賬戶沒(méi)有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。
    為了有效開(kāi)展此項(xiàng)自查工作，市分行成立了行規(guī)行約貫徹落。
    實(shí)情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)小組由行長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部室主要負(fù)責(zé)人為成員。
    各區(qū)縣也相應(yīng)成立了行規(guī)行約貫徹落實(shí)情況自查工作小組，以區(qū)縣為單位，切實(shí)做好自查工作。
    二、自查工作組織開(kāi)展情況。
    為確保此次自查工作深入開(kāi)展，我行確定專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，行長(zhǎng)作為此項(xiàng)自查工作第一負(fù)責(zé)人，親自抓、負(fù)總責(zé)、確保行規(guī)行約自查工作深入到每個(gè)崗位，每位員工。1、加強(qiáng)員工教育，筑牢員工思想防線。
    公約》及實(shí)施細(xì)則、《中國(guó)銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》、《中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員道德行為公約》、《中國(guó)銀行業(yè)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)公約》、《中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員流動(dòng)公約》、《中國(guó)銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者自律公約》、《中國(guó)銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范》、《中國(guó)銀行業(yè)反商業(yè)賄賂承諾》、《中國(guó)銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》《中國(guó)銀行業(yè)柜面服務(wù)規(guī)范》等一系列相關(guān)規(guī)章制度。
    要求廣大員工在日常工作中，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在平等自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則下開(kāi)展業(yè)務(wù)，不得損害國(guó)家、社會(huì)公共、客戶和行業(yè)利益。遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則，完善治理和內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控文化建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。加強(qiáng)自我約束，實(shí)現(xiàn)自我管理，反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，提高銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者意識(shí)，規(guī)范銀行業(yè)服務(wù)工作，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。提高從業(yè)人員整體素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)。認(rèn)真開(kāi)展銀行業(yè)治理商業(yè)賄賂的各項(xiàng)工作，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，全面提升銀行業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平，樹(shù)立銀行業(yè)良好的社會(huì)形象，共同營(yíng)造良好的行業(yè)氛圍。促進(jìn)銀行金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，推動(dòng)構(gòu)建*和諧社會(huì)。
    2、組織員工對(duì)照檢查，反思自身，恪守規(guī)章制度。要求我行員工辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，嚴(yán)把工作質(zhì)量關(guān)，要求員工規(guī)范行舉止，按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯(cuò)下降到最低。同時(shí)反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序，遵守商業(yè)道德。
    審計(jì)部門(mén)對(duì)行內(nèi)存款業(yè)務(wù)是否做到交易真實(shí)、憑證齊全、各。
    項(xiàng)賬務(wù)是否相符；貸款業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照“三法一指引”執(zhí)行，是否有違規(guī)貸款；票據(jù)業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及制度要求辦理進(jìn)行了嚴(yán)格檢查。
    三、自查結(jié)果。
    1、辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)存款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，不搞惡意競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行及銀監(jiān)會(huì)等規(guī)定辦理存款業(yè)務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶信賴，公平合理，促進(jìn)我行存款業(yè)務(wù)又快又好發(fā)展。辦理個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)自律公約》的要求，執(zhí)行規(guī)定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。
    2、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照《中國(guó)銀行業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)范》的要求，對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的辦理，審查各項(xiàng)要素是否合理齊全，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予辦理，發(fā)現(xiàn)假票據(jù)及時(shí)與公安部門(mén)進(jìn)行聯(lián)系，確保票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)合法。
    3、對(duì)于服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目，我們除在營(yíng)業(yè)大廳進(jìn)行公示外，還通過(guò)電子顯示屏等多種方式進(jìn)行公告，充分尊重客戶的知情權(quán)的選擇權(quán)，并為客戶選擇方便快捷的服務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)盡可能地幫客戶選擇收費(fèi)低的結(jié)算方式。
    4、我行按照《中國(guó)銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引》要求專(zhuān)門(mén)規(guī)定客戶部負(fù)責(zé)全行服務(wù)工作的管理，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，明確了相關(guān)工作職責(zé)，并制定了服務(wù)工作應(yīng)急預(yù)案，日常工作中通過(guò)監(jiān)控錄像或下網(wǎng)點(diǎn)等進(jìn)行各種形式的檢查，確保文明規(guī)范服務(wù)工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；ＵJ(rèn)真處理日?？蛻敉对V，做到100%反饋回復(fù)。
    5、認(rèn)真對(duì)待《中國(guó)銀行業(yè)公平對(duì)待消費(fèi)者自律公約》的具體落實(shí)情況，對(duì)立健全了相關(guān)工作制度，反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，并加強(qiáng)從業(yè)人員的職業(yè)道德教育和培訓(xùn)，為客戶提供文明規(guī)范的服務(wù)。對(duì)客戶信息嚴(yán)格保密，不對(duì)外泄露。對(duì)客戶業(yè)務(wù)咨詢認(rèn)真給予解答，使客戶心中有數(shù)，明明白白。經(jīng)自查，我行在行規(guī)行約執(zhí)行方面未存在安全隱患，員工都能認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)制度，今后我行將繼續(xù)貫徹各項(xiàng)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)改正，同時(shí)將不定期組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，加強(qiáng)行內(nèi)自查，杜絕業(yè)務(wù)差錯(cuò)發(fā)生，將行規(guī)行約制度一直貫徹落實(shí)下去。
    按照縣物價(jià)局的工作部署，為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動(dòng)要求，我行認(rèn)真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的不合規(guī)收費(fèi)等問(wèn)題，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
    一、成立自查組織確保工作任務(wù)落實(shí)。
    為確保排查工作有序開(kāi)展，支行成立了有行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、主管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)部、客戶部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)業(yè)單位等部門(mén)為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)組織，強(qiáng)化對(duì)排查工作的督促、領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)。
    二、自查內(nèi)容。
    1、認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)銀行收費(fèi)公示制度。
    格和自行增加收費(fèi)項(xiàng)目，及時(shí)發(fā)布收費(fèi)價(jià)目信息，做到各項(xiàng)收費(fèi)服務(wù)“明碼標(biāo)價(jià)”，使金融消費(fèi)者實(shí)時(shí)充分了解銀行服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容，從而能夠行使自主選擇權(quán)，使銀行收費(fèi)服務(wù)價(jià)格不再是“霧里花”、“水中月”。
    2、組織員工對(duì)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查，恪守規(guī)章制度，嚴(yán)禁亂收費(fèi)。
    在規(guī)范化的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)，為確保無(wú)誤的按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，建立健全約束機(jī)制。我行制定具體的工作計(jì)劃，并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯(cuò)率降到最低。針對(duì)此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱、安排專(zhuān)人復(fù)查，在整個(gè)服務(wù)收費(fèi)自查工作中，經(jīng)過(guò)層層復(fù)查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費(fèi)行為，切實(shí)按照結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表中的規(guī)定執(zhí)行嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。3、加強(qiáng)員工思想教育，提升服務(wù)品質(zhì)。
    此次的自查活動(dòng)切實(shí)有效，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不實(shí)的賬務(wù)，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)管部門(mén)的要求，不斷改進(jìn)服務(wù)，履行社會(huì)責(zé)任，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范我行服務(wù)價(jià)格行為，以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。
    內(nèi)容僅供參考。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇十二
    系統(tǒng)名稱(chēng)：
    建設(shè)單位（蓋章）：
    設(shè)計(jì)施工單位（蓋章）：
    日期：
    一、概述。
    *****小區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)截止到年月日已全部建設(shè)調(diào)試完畢，自4月10日起由“********有限公司”移交給我方“********有限公司”對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行為期一個(gè)月試運(yùn)行，至年月日止已運(yùn)行一個(gè)月。根據(jù)一個(gè)月的系統(tǒng)試運(yùn)行情況（依據(jù)系統(tǒng)試運(yùn)行記錄）我方認(rèn)為：
    二、系統(tǒng)功能符合設(shè)計(jì)要求中的下列要求：1.重點(diǎn)監(jiān)控區(qū)域無(wú)盲區(qū)全覆蓋；
    三、
    施工工藝符合設(shè)計(jì)要求中的下列要求：
    4.室外立桿美觀牢固，防雷措施良好；
    5.設(shè)備供電安裝可靠，室外設(shè)備箱電源可在機(jī)房?jī)?nèi)獨(dú)立控制；
    四、系統(tǒng)技術(shù)培訓(xùn)意見(jiàn)。
    根據(jù)合同有關(guān)條款*********有限公司對(duì)我方有關(guān)操作和管理人員進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn)，使有關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)有了詳細(xì)的了解，能夠熟練操作本系統(tǒng)。可以根據(jù)《日常維護(hù)注意事項(xiàng)》簡(jiǎn)單維護(hù)本系統(tǒng)，并完全具備獨(dú)立上崗操作的能力。
    五、系統(tǒng)故障及其處理情況。
    1.運(yùn)行期間，共發(fā)生兩次故障現(xiàn)象：一次為01號(hào)攝像機(jī)圖像丟失（4月16日），經(jīng)檢查為攝像機(jī)處水晶頭壓制不牢所致；另一次為03號(hào)攝像機(jī)不能自動(dòng)巡航（4月28日），經(jīng)查為我方人員誤操作恢復(fù)了球機(jī)巡航軌跡記錄。上述兩次故障*********有限公司相關(guān)人員都已及時(shí)排除，自我方電話通知售后服務(wù)人員后基本都能在3小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)且快速排除了故障。
    2.除發(fā)生兩次故障并得到及時(shí)排除外，整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)符合設(shè)計(jì)方案要求，系統(tǒng)運(yùn)行正常。
    六、試運(yùn)行期間，*&**********有限公司維修服務(wù)完全符合合同之規(guī)定。
    七、試運(yùn)行結(jié)論。
    本系統(tǒng)施工和安裝工藝符合有關(guān)《規(guī)范》和《程序》要求，試運(yùn)行一個(gè)月來(lái)，系統(tǒng)運(yùn)行正常，符合設(shè)計(jì)方案及安全技術(shù)防范系統(tǒng)的要求，系統(tǒng)工程達(dá)到了竣工驗(yàn)收條件，同意施工單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇十三
    為進(jìn)一步深化規(guī)范化服務(wù)型政府(機(jī)關(guān))建設(shè)，提升機(jī)關(guān)行政效能，切實(shí)保障科技局行政權(quán)力公開(kāi)透明。根據(jù)市xxx《xxxxxx》(xxxx〔20xx〕3號(hào))文要求，現(xiàn)就我局今年開(kāi)展的行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行效能監(jiān)察工作自查如下：
    一、領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全。
    我局高度重視行政權(quán)利公開(kāi)透明運(yùn)行工作，確定了分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任科室，并分解落實(shí)了目標(biāo)任務(wù)。由辦公室具體負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)行政權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行工作、政府信息公開(kāi)工作、電子監(jiān)察系統(tǒng)應(yīng)用工作等的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并制定工作計(jì)劃，相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)職能職責(zé)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，在局黨組領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)開(kāi)展日常督查、對(duì)照自查和專(zhuān)題督查，對(duì)網(wǎng)上運(yùn)行的行政權(quán)利和行政處罰事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)察，逐一進(jìn)行對(duì)照檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確保行政權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行準(zhǔn)確無(wú)誤、有力有效。
    二、兩集中兩到位和優(yōu)化審批服務(wù)流程的落實(shí)情況。
    按照市上的統(tǒng)一要求，我局對(duì)專(zhuān)利廣告出證許可，星火計(jì)劃申報(bào)，新產(chǎn)品計(jì)劃申報(bào)，四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審，市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金申報(bào)，民營(yíng)科技企業(yè)認(rèn)定，科技類(lèi)民辦非企業(yè)單位前置申報(bào)審查，市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)拔付，科技成果鑒定，技術(shù)合同認(rèn)定登記，火炬計(jì)劃申報(bào)，創(chuàng)新基金申報(bào)，都江堰市(成都市)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審等14項(xiàng)行政許可和非行政許可的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真清理，編制了流程，并報(bào)市法制辦審核確認(rèn)和編碼，目前，14項(xiàng)許可事項(xiàng)已全部進(jìn)入政務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)，納入了統(tǒng)一監(jiān)管。同時(shí)，針對(duì)我局窗口辦理轉(zhuǎn)報(bào)事項(xiàng)較多的`實(shí)際，特別授權(quán)首席代表可對(duì)經(jīng)審核轉(zhuǎn)報(bào)的材料直接在窗口加蓋局長(zhǎng)簽字印章轉(zhuǎn)報(bào)，極大地方便了企業(yè)及辦事群眾。另外，針對(duì)我局辦理專(zhuān)利申請(qǐng)補(bǔ)助和專(zhuān)利授權(quán)補(bǔ)助服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量較多，但又不屬于許可審批事項(xiàng)的實(shí)際，我局也積極與成都市科技局、法制辦、政務(wù)中心加強(qiáng)銜接，爭(zhēng)取盡快納入電子監(jiān)察系統(tǒng)統(tǒng)一監(jiān)管。
    三、行政審批權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行的落實(shí)情況。
    市法制辦已對(duì)我局所有的14項(xiàng)行政許可和非行政許可事項(xiàng)進(jìn)行了審核確認(rèn)和編碼，并上網(wǎng)公布，對(duì)這些行政行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，運(yùn)行過(guò)程真實(shí)公開(kāi)。網(wǎng)上辦件、咨詢、查詢、表格下載等信息服務(wù)真實(shí)有效，網(wǎng)上審批過(guò)程與公開(kāi)流程一致。
    現(xiàn)我局正對(duì)20xx年度市級(jí)科技計(jì)劃申報(bào)編制項(xiàng)目申報(bào)指南，并在網(wǎng)上公示，方便辦事企業(yè)進(jìn)行科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)。
    根據(jù)xxxx市專(zhuān)利扶持資金管理辦法，我局駐政務(wù)中心窗口常年開(kāi)展我市企業(yè)及個(gè)人的專(zhuān)利申請(qǐng)補(bǔ)助、專(zhuān)利授權(quán)補(bǔ)助的辦理工作。
    四、行政處罰權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)透明運(yùn)行的落實(shí)情況。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇十四
    會(huì)計(jì)集中核算制度改革是貫徹落實(shí)中紀(jì)委四次全會(huì)精神的重大舉措，是財(cái)政工作的一項(xiàng)重大改革，也是為了從源頭上治理和預(yù)防腐朽而作出的正確決策。有利于解決會(huì)計(jì)信息失真，會(huì)計(jì)秩序混亂等問(wèn)題，維護(hù)正常的財(cái)經(jīng)秩序，實(shí)現(xiàn)勤政廉潔的政府形象。
    成立了機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，建立起加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。并結(jié)合與縣財(cái)政局鑒訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐糾風(fēng)工作責(zé)任書(shū)》。多次召開(kāi)會(huì)議，具體研究、制定和細(xì)化本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。把目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實(shí)到人到崗位，形成一級(jí)抓一級(jí)，級(jí)級(jí)有責(zé)任。堅(jiān)持自己負(fù)總責(zé)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)全力抓，把黨風(fēng)廉政和反腐糾風(fēng)工作同業(yè)務(wù)工作同安排、同落實(shí)、同檢查，做到標(biāo)本兼治，綜合治理，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
    居強(qiáng)制度建設(shè)，明確工作責(zé)任，充分發(fā)揮制度的約束作用。結(jié)合以上各項(xiàng)學(xué)習(xí)教育活動(dòng)的深入開(kāi)展，機(jī)關(guān)嚴(yán)格了管理，重新修訂完善了包括黨風(fēng)廉政建設(shè)在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，使同志們學(xué)有依據(jù)，干有標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行為，增強(qiáng)廣大干部職工的向心力和凝聚力。同時(shí)，自己及班子成員對(duì)照《廉政準(zhǔn)則》和《責(zé)任書(shū)》及有關(guān)要求，開(kāi)展了批評(píng)和自我批評(píng)，揭擺問(wèn)題，自查自糾，提出的意見(jiàn)和建議，得出措施，立即糾正。經(jīng)過(guò)測(cè)評(píng)，滿意率達(dá)到了100%。
    一年來(lái)，自己始終把領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律擺在首要位置，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格要求，嚴(yán)格教育，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格紀(jì)律，嚴(yán)格監(jiān)督的指示精神，圍繞《廉政準(zhǔn)則》，強(qiáng)化廉政教育、著眼于防范，除自己模范執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定外，注意增強(qiáng)班子內(nèi)部及班子成員廉潔自律意識(shí)。運(yùn)用先進(jìn)典型開(kāi)展示范教育，開(kāi)展雙學(xué)雙查、思想作風(fēng)建設(shè)總結(jié)檢查和廉潔自律專(zhuān)題民主生活會(huì)等活動(dòng)，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，提高政治敏銳性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決議、決定和各項(xiàng)工作部署。同時(shí)定期開(kāi)展談心活動(dòng)，化解矛盾，增進(jìn)班子團(tuán)結(jié)，形成堡壘作用。一年來(lái)，自己和單位全體人員無(wú)一人收受核算單位的禮品禮金，無(wú)一人利用職權(quán)謀取非法私益，無(wú)“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定的行為發(fā)生，業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)一步得到控制。全年民主生活會(huì)召開(kāi)率達(dá)100%，領(lǐng)導(dǎo)成員參加率達(dá)100%。
    作為專(zhuān)職的會(huì)計(jì)核算和管理部門(mén)，搞好會(huì)計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)源頭治理是我們義不容辭的責(zé)任。今年以來(lái)，把進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，完善核算監(jiān)督體系，作為單位工作的重心。促進(jìn)全縣會(huì)計(jì)集中核算工作高質(zhì)量向縱深發(fā)展，努力從源頭上預(yù)防和解決腐朽問(wèn)題。
    狂年我們以貫徹落實(shí)政府《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》為契機(jī)，起草并報(bào)請(qǐng)縣政府下發(fā)了《ln縣政府關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，同時(shí)，召開(kāi)了全縣“會(huì)計(jì)雙先表彰大會(huì)”，對(duì)近年來(lái)在我縣會(huì)計(jì)工作中做出優(yōu)異成績(jī)的15個(gè)先進(jìn)會(huì)計(jì)工作集體和50名先進(jìn)會(huì)計(jì)工作者進(jìn)行了表彰獎(jiǎng)勵(lì)，從而，進(jìn)一步激發(fā)全縣會(huì)計(jì)人員的革命事業(yè)心和工作責(zé)任感。
    總之，我們一年來(lái)在貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制方面做了一定工作，達(dá)到了相關(guān)的規(guī)定和要求，但是，就履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職能方面，仍然存在許多問(wèn)題，如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、住宿費(fèi)等的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，把關(guān)不嚴(yán)，人情味濃，就會(huì)計(jì)工作本身而言，受客觀因數(shù)制約，服務(wù)水平和質(zhì)量還有不完善的地方，需要在今后的工作中認(rèn)真加以改進(jìn)。
    權(quán)力運(yùn)行自查報(bào)告篇十五
    按照總部要求，為加強(qiáng)支行內(nèi)控制度建設(shè)，全面排查業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及薄。
    弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)識(shí)別、防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，依據(jù)《自查方案》等有關(guān)規(guī)定，我支行進(jìn)行了。
    全面的自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
    一、成立自查組織。
    組長(zhǎng)：xx。
    成員：xxxxxx。
    二、自查情況。
    1、營(yíng)業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。
    （1）.自查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)柜員代客戶保管重要物品的現(xiàn)象。能夠遵守《嚴(yán)禁柜臺(tái)違規(guī)行為防。
    申請(qǐng)、購(gòu)買(mǎi)、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備；
    （五）代客戶保管客戶存單、存折、有價(jià)單證等重要物品”的規(guī)定。
    （2）.重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫(kù)，重要空白憑證放入保險(xiǎn)柜并雙鎖雙封。能。
    夠遵守《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》第六十二條“各種會(huì)計(jì)資料按制度要求收集整理，立卷歸檔，專(zhuān)人。
    入庫(kù)保管”的規(guī)定。
    （3）.檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時(shí)整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖，堅(jiān)持2天一移。
    行）》第八條“營(yíng)業(yè)終了，將現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章、編壓機(jī)等入庫(kù)保管??”的規(guī)定。
    （4）.存放監(jiān)控設(shè)備的柜機(jī)未上鎖。因支行監(jiān)控機(jī)柜的鎖具已損壞，無(wú)法上鎖。需要更。
    換機(jī)柜。（5）.營(yíng)業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅(jiān)持每天下班前清理打掃，柜面整潔，大廳潔凈。
    2、現(xiàn)金管理方面。
    （1）我支行建立了庫(kù)存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅(jiān)持日終核對(duì)，庫(kù)存超限，次日及時(shí)繳款。
    （2）我支行嚴(yán)格遵守總部設(shè)定的庫(kù)存限額管理制度，庫(kù)存超限額時(shí)，能夠做到及時(shí)繳款。
    （3）柜員尾箱憑證大部分時(shí)間能夠按規(guī)定核對(duì)，執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定，但自查時(shí)發(fā)。
    現(xiàn)有幾次因業(yè)務(wù)繁忙，未能執(zhí)行此規(guī)定。
    （4）每月三次查庫(kù)能夠堅(jiān)持并認(rèn)真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫(kù)的規(guī)定，并在監(jiān)。
    照查庫(kù)制度的規(guī)定，定期或不定期檢查庫(kù)存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫(kù)情況”的規(guī)定。
    （5）查庫(kù)登記規(guī)范。我支行查庫(kù)有記錄，并由主管和被查綜合柜員簽字。
    （6）查庫(kù)認(rèn)真全面，查庫(kù)時(shí)對(duì)有價(jià)物品、抵押品進(jìn)行檢查。我支行查庫(kù)時(shí)檢查現(xiàn)金庫(kù)存。
    都并將重要空白憑證、有價(jià)單證作為必查內(nèi)容。
    繳款，一般為每周兩次繳款；能夠合理生成柜員尾箱，并限定尾箱中現(xiàn)金限額；柜員休假時(shí)。
    按照要求規(guī)范辦理尾箱交接并將現(xiàn)金箱全額上繳；不存在柜員離崗后錢(qián)箱未加鎖或雖加鎖但。
    鑰匙未妥善保管現(xiàn)象；款箱能做到雙人雙鎖；
    （8）現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領(lǐng)用時(shí)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理；柜員之間。
    現(xiàn)金調(diào)劑必須通過(guò)庫(kù)管員進(jìn)行；綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦理款項(xiàng)調(diào)撥現(xiàn)象；賬務(wù)柜員之間辦理交接合規(guī)，能夠做到對(duì)交接的憑證及現(xiàn)金認(rèn)真核對(duì)；交接時(shí)由主管柜員監(jiān)交。
    核對(duì)”（系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫(kù)存登記簿），不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。
    （10）有價(jià)單證及抵質(zhì)押物品管理。有價(jià)單證賬實(shí)、賬賬、帳表相符，全部入庫(kù)保管，并納入表外核算；建立了有價(jià)單證登記簿并按規(guī)定登記。
    清理；對(duì)無(wú)法支取的其他應(yīng)付款能查明原因，并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入；
    規(guī)定；
    4、印押證卡管理方面。
    （1）．重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實(shí)、賬表、賬簿相符，納入表外核算；執(zhí)行。
    “印證分管、印押分管”的原則；入庫(kù)保管；按順序使用，不存在跳號(hào)使用現(xiàn)象；作廢的重。
    理，領(lǐng)用、保管、發(fā)卡、銷(xiāo)卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。
    離柜（崗）時(shí)做簽退；
    柜員模式的設(shè)置符合省聯(lián)社規(guī)定的五種模式；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)虛擬柜員存在；柜員離崗。
    時(shí)進(jìn)行簽退處理，不存在他人代為辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；柜員不存在自己為自己辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；不。
    存在異地日結(jié)現(xiàn)象。修改客戶信息符合制度規(guī)定；
    （3）柜員密碼管理。柜員密碼能堅(jiān)持定期、不定期更換；柜員輸入密碼時(shí)其他人員實(shí)行。
    回避制度。
    （1）．賬戶管理方面。個(gè)人賬戶、對(duì)公賬戶開(kāi)戶資料、手續(xù)等齊全，符合人民銀行賬戶。
    管理辦法規(guī)定；按規(guī)定對(duì)客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，簽訂相關(guān)結(jié)算協(xié)議。結(jié)算賬戶使用符。
    合規(guī)定，單位結(jié)算賬戶為能按年度進(jìn)行年檢，資料不能及時(shí)更新；存款的開(kāi)戶、提前支取及。
    大額支取、掛失、查詢、控制、凍結(jié)及扣劃等要求客戶及有權(quán)方提供有效證件并履行相關(guān)手。
    續(xù)；無(wú)違規(guī)辦理存款人死亡后或所有權(quán)有爭(zhēng)議的存款過(guò)戶、支付業(yè)務(wù)；
    （2）.存取款方面。不存在將單位或個(gè)人存款轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期不動(dòng)戶盜取客戶存款現(xiàn)象；存款。
    批登記上報(bào)；發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)或可疑支付按要求及時(shí)上報(bào)；按要求及時(shí)登錄反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。
    修改支控條，修改通兌標(biāo)識(shí)，修改客戶賬戶信息，重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)。
    折換新，當(dāng)日沖正、一記雙訖，單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。
    （3）.掛失處理方面。掛失資料完整，委托掛失時(shí)被委托人提供其身份證明；掛失業(yè)務(wù)。
    有書(shū)面掛失申請(qǐng)書(shū)辦理掛失手續(xù)，代理人能提供存款人和本人身份證件辦理代理掛失手續(xù)；
    掛失補(bǔ)發(fā)、密碼重置或辦理解掛時(shí)嚴(yán)格要求本人辦理；無(wú)冒用客戶名義辦理存單、折掛失，盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。
    （4）支票業(yè)務(wù)方面。對(duì)印鑒卡片的管理合規(guī)；無(wú)違規(guī)受理、使用支票，受理超期、遠(yuǎn)期。
    等作廢無(wú)效支票，現(xiàn)金支票做轉(zhuǎn)賬交易現(xiàn)象；無(wú)盜竊、借用他人空白支票，利用偽造的印章。
    進(jìn)行詐騙現(xiàn)象；無(wú)對(duì)支票要素審核不嚴(yán)，出現(xiàn)差錯(cuò)，未對(duì)支票進(jìn)行折角驗(yàn)印，導(dǎo)致客戶資金。
    被盜現(xiàn)象。
    （5）賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對(duì)客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。對(duì)公存款。
    制定的安全學(xué)習(xí)計(jì)劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識(shí)的培訓(xùn)，與總部共同開(kāi)展了。
    各項(xiàng)演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以。
    進(jìn)行安全檢查，下班時(shí)關(guān)閉營(yíng)業(yè)廳電源；嚴(yán)格執(zhí)行非臨柜人員進(jìn)出柜臺(tái)的相關(guān)制度。在款箱。
    交接、資金解繳均能款箱均置于監(jiān)控下完成，交接登記完整、清楚；
    三、存在的不足。
    我行2014年度雖然取得了一定的成績(jī)，但離總行要求和自己的目標(biāo)計(jì)劃還有相當(dāng)差距，也還或多或少地存在以下不足：
    （一）思想意識(shí)有待改變。員工思想固化在總行設(shè)定的崗位職責(zé)之內(nèi)，部分員工意識(shí)中。
    2011年，我行將檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定工作列入全年工作計(jì)劃，為了確保此項(xiàng)工作的順。
    利完成，在市檔案局的正確領(lǐng)導(dǎo)和悉心指導(dǎo)下，我行根據(jù)《河北省機(jī)關(guān)檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)。
    動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行了對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了檔案全行聯(lián)網(wǎng)查閱功能。8月份，我行在時(shí)間緊、任務(wù)重、人。
    類(lèi)檔案達(dá)到了齊全完整，期限劃分準(zhǔn)確，分類(lèi)、編目、排列規(guī)范，現(xiàn)已達(dá)到檔案工作目標(biāo)管。
    理認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，自查總分為99分。
    一、單位基本概況。
    唐山市商業(yè)銀行是唐山市唯一具有獨(dú)立法人資格的地方性股份制商業(yè)銀行，成立于1998。
    南區(qū)新華西道66號(hào)。
    件。文件材料齊全完整，沒(méi)有積存文件，保管期限劃分準(zhǔn)確，分類(lèi)、編目科學(xué)規(guī)范，案卷質(zhì)。
    量達(dá)到國(guó)家規(guī)范化的要求。
    三、自查情況（自查得分99分）。
    （一）組織管理（本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為22分，自查21.5分）因近三年內(nèi)在設(shè)區(qū)市級(jí)以上刊物。
    或會(huì)議發(fā)表、交流檔案業(yè)務(wù)活動(dòng)中沒(méi)有發(fā)表文章，扣0.5分1、組織領(lǐng)導(dǎo)。
    管理機(jī)構(gòu)；檔案工作列入機(jī)關(guān)目標(biāo)管理責(zé)任制并考核。建立了以檔案管理機(jī)構(gòu)為中心，各內(nèi)。
    設(shè)機(jī)構(gòu)兼職檔案人員為基礎(chǔ)的檔案工作管理體系；嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)立卷制度；檔案機(jī)構(gòu)對(duì)。
    本機(jī)關(guān)各部門(mén)文件材料的收集、整理、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，每年組織開(kāi)展年度文件歸檔。
    機(jī)構(gòu)、統(tǒng)一制度。檔案工作納入本機(jī)關(guān)的工作計(jì)劃、總結(jié)。并有檔案部門(mén)的具體計(jì)劃、總結(jié)。
    為。按照檔案行政管理部門(mén)的工作計(jì)劃和要求；切實(shí)改進(jìn)本機(jī)關(guān)的檔案工作，按時(shí)報(bào)送檔案。
    工作情況報(bào)告；積極參加檔案行政管理部門(mén)組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、協(xié)作活動(dòng)；接受檔案管理。
    部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)。2、檔案人員。
    配備了與本機(jī)關(guān)檔案工作相適應(yīng)的檔案人員，并保持相對(duì)穩(wěn)定，有專(zhuān)職檔案管理人員2。
    名。檔案人員遵紀(jì)守法、政治可靠、忠于職守、愛(ài)崗敬業(yè)。檔案人員具備大學(xué)本科學(xué)歷；通。
    過(guò)檔案專(zhuān)業(yè)課培訓(xùn)，取得證書(shū)及資格證書(shū)，具有檔案專(zhuān)業(yè)知識(shí)；熟練操作運(yùn)用現(xiàn)代化設(shè)備。
    制定了本機(jī)關(guān)的檔案管理辦法、規(guī)定并納入機(jī)關(guān)管理制度中；制定并嚴(yán)格執(zhí)行了文件收。
    集歸檔制度、檔案保管、整理、保密、統(tǒng)計(jì)、利用和鑒定銷(xiāo)毀、檔案庫(kù)房管理、電子檔案管。
    崗位責(zé)任制上墻。制定了應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行了模擬演練。
    （二）檔案業(yè)務(wù)建設(shè)（本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為38分，自查38分）1、收集歸檔。
    編制了各類(lèi)檔案文件材料歸檔范圍和保管期限表，并經(jīng)同級(jí)檔案行政管理部門(mén)審批通過(guò)。
    歸檔交接目錄、手續(xù)齊全。及時(shí)收集聲像檔案、實(shí)物檔案和有關(guān)業(yè)務(wù)材料。文件制成材料和。
    字跡材料符合國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量要求。2、整理。
    全宗明確，編制有檔案分類(lèi)方案；全宗內(nèi)檔案分類(lèi)合理。檔案整理質(zhì)量符合國(guó)家和省規(guī)。
    脊、備考表填寫(xiě)齊全、規(guī)范、清楚、整齊。按全宗、類(lèi)別、保管期限編制了各門(mén)類(lèi)、載體檔。
    庫(kù)房、辦公、閱覽三分設(shè)，且布局合理，便于工作；庫(kù)房面積充足，達(dá)240平方米；檔。
    識(shí)清楚；編制各門(mén)類(lèi)檔案存放地點(diǎn)索引和圖表，檔案按類(lèi)分別集中排列，類(lèi)別內(nèi)按類(lèi)目條款。
    順序依次排列，整齊、規(guī)范；實(shí)物檔案設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的展柜。4、檔案統(tǒng)計(jì)。
    及時(shí)、準(zhǔn)確的填報(bào)檔案工作年報(bào)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)表。建立了檔案工作統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，包括：室藏。
    檔案情況；檔案及人員出入庫(kù)情況；檔案利用情況；檔案設(shè)施設(shè)備情況。
    5、鑒定銷(xiāo)毀：成立了檔案鑒定組織；對(duì)已超過(guò)保管期限的檔案進(jìn)行銷(xiāo)毀并按規(guī)定編制了。
    銷(xiāo)毀清冊(cè)，銷(xiāo)毀檔案手續(xù)齊全。
    6、檔案移交：無(wú)向同級(jí)國(guó)家檔案館移交的檔案，此項(xiàng)檔案局對(duì)我單位不做要求。
    7、建立全宗卷：按《全宗卷規(guī)范》建立了全宗卷。8、設(shè)施設(shè)備。
    一進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
    1.檢查我支行消防設(shè)施、滅火器的配置均符合標(biāo)準(zhǔn)并定期組織檢驗(yàn)、維修，消防安全標(biāo)。
    志保存完好有效；無(wú)損壞、挪用消防設(shè)施、器材或擅自停用、拆除消防設(shè)施、器材的行為；
    查報(bào)告】。
    2011年，我行將檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定工作列入全年工作計(jì)劃，為了確保此項(xiàng)工作的順利完成，在市檔案局的正確領(lǐng)導(dǎo)和悉心指導(dǎo)下，我行根據(jù)《河北省機(jī)關(guān)檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定辦法》（冀檔[2011]2號(hào)）和河北省機(jī)關(guān)檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，制定了檔案升級(jí)達(dá)標(biāo)計(jì)劃。自年初起，利用近1年的時(shí)間，增加了新的檔案庫(kù)房，總面積達(dá)240平方米，更新了檔案室的各類(lèi)硬件設(shè)施，檔案管理系統(tǒng)軟件由單機(jī)版升級(jí)成網(wǎng)絡(luò)版，并與我行的oa辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行了對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了檔案全行聯(lián)網(wǎng)查閱功能。8月份，我行在時(shí)間緊、任務(wù)重、人員少的情況下，對(duì)一萬(wàn)五千多件檔案資料按照“aaaaa級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了規(guī)范化整理，各類(lèi)檔案達(dá)到了齊全完整，期限劃分準(zhǔn)確，分類(lèi)、編目、排列規(guī)范，現(xiàn)已達(dá)到檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，自查總分為99分。
    一、單位基本概況。
    我行綜合檔案室現(xiàn)存1995年至2010年底各門(mén)類(lèi)檔案40233卷（件），其中文書(shū)檔案12160件(其中：永久4577件；長(zhǎng)期（30年）1602件；短期（10年）5981件)；會(huì)計(jì)檔案17356卷（其中：憑證類(lèi)14925卷；帳簿類(lèi)422卷；報(bào)表類(lèi)1235卷；其他類(lèi)774卷）；照片檔案585件，基建檔案51件，實(shí)物檔案61件，聲像檔案74件，信貸檔案2527件，電子文件7419件。文件材料齊全完整，沒(méi)有積存文件，保管期限劃分準(zhǔn)確，分類(lèi)、編目科學(xué)規(guī)范，案卷質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)范化的要求。
    三、自查情況（自查得分99分）。
    明確了分管領(lǐng)導(dǎo)；檔案工作列入了領(lǐng)導(dǎo)的議事日程，對(duì)檔案工作的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、庫(kù)房建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)、所需經(jīng)費(fèi)等問(wèn)題給予及時(shí)研究解決。建立了與機(jī)關(guān)工作相適應(yīng)的檔案管理機(jī)構(gòu)；檔案工作列入機(jī)關(guān)目標(biāo)管理責(zé)任制并考核。建立了以檔案管理機(jī)構(gòu)為中心，各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兼職檔案人員為基礎(chǔ)的檔案工作管理體系；嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)立卷制度；檔案機(jī)構(gòu)對(duì)本機(jī)關(guān)各部門(mén)文件材料的收集、整理、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，每年組織開(kāi)展年度文件歸檔學(xué)習(xí)、評(píng)比或經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)兩次。各種門(mén)類(lèi)和載體的檔案實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一管理，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一機(jī)構(gòu)、統(tǒng)一制度。檔案工作納入本機(jī)關(guān)的工作計(jì)劃、總結(jié)。并有檔案部門(mén)的具體計(jì)劃、總結(jié)。利用各種形式學(xué)習(xí)、宣傳貫徹《檔案法》、《河北省檔案工作條例》等法規(guī)，沒(méi)有違法違紀(jì)行為。按照檔案行政管理部門(mén)的工作計(jì)劃和要求；切實(shí)改進(jìn)本機(jī)關(guān)的檔案工作，按時(shí)報(bào)送檔案工作情況報(bào)告；積極參加檔案行政管理部門(mén)組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、協(xié)作活動(dòng)；接受檔案管理部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)。
    2、檔案人員。
    法；檔案部門(mén)參加重要活動(dòng)、竣工驗(yàn)收、設(shè)備開(kāi)箱等形成制度；各專(zhuān)項(xiàng)制度及檔案人員崗位責(zé)任制上墻。制定了應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行了模擬演練。
    （二）檔案業(yè)務(wù)建設(shè)（本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分為38分，自查38分）1、收集歸檔。
    全宗明確，編制有檔案分類(lèi)方案；全宗內(nèi)檔案分類(lèi)合理。檔案整理質(zhì)量符合國(guó)家和省規(guī)范要求：期限劃分準(zhǔn)確；文件排列有序，編號(hào)準(zhǔn)確；加蓋歸檔章，項(xiàng)目填寫(xiě)齊全、規(guī)范；根據(jù)需要，對(duì)應(yīng)的檔案設(shè)立互見(jiàn)號(hào)；文件裝訂結(jié)實(shí)、整齊、美觀，無(wú)金屬物；檔案盒封面、盒脊、備考表填寫(xiě)齊全、規(guī)范、清楚、整齊。按全宗、類(lèi)別、保管期限編制了各門(mén)類(lèi)、載體檔案文件級(jí)目錄、專(zhuān)題目錄、電子文件目錄。各門(mén)類(lèi)、各載體檔案均按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)整理上架，無(wú)積存零散文件。
    3、保管與保護(hù)。
    館建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》要求，庫(kù)房門(mén)為防火防盜門(mén)；窗戶為大開(kāi)窗并采用防光窗簾；開(kāi)啟窗有密閉措施。有設(shè)備有措施實(shí)現(xiàn)“八防”。庫(kù)房干凈、整潔、無(wú)積塵及物；溫濕度符合標(biāo)準(zhǔn)，有溫濕度記錄和分析；定期對(duì)室藏檔案清理核對(duì)。檔案柜架排列整齊，編號(hào)規(guī)范。指引卡標(biāo)識(shí)清楚；編制各門(mén)類(lèi)檔案存放地點(diǎn)索引和圖表，檔案按類(lèi)分別集中排列，類(lèi)別內(nèi)按類(lèi)目條款順序依次排列，整齊、規(guī)范；實(shí)物檔案設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的展柜。4、檔案統(tǒng)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確的填報(bào)檔案工作年報(bào)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)表。建立了檔案工作統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，包括：室藏檔案情況；檔案及人員出入庫(kù)情況；檔案利用情況；檔案設(shè)施設(shè)備情況。
    5、鑒定銷(xiāo)毀：成立了檔案鑒定組織；對(duì)已超過(guò)保管期限的檔案進(jìn)行銷(xiāo)毀并按規(guī)定編制了銷(xiāo)毀清冊(cè)，銷(xiāo)毀檔案手續(xù)齊全。
    6、檔案移交：無(wú)向同級(jí)國(guó)家檔案館移交的檔案，此項(xiàng)檔案局對(duì)我單位不做要求。
    7、建立全宗卷：按《全宗卷規(guī)范》建立了全宗卷。8、設(shè)施設(shè)備。
    農(nóng)商行會(huì)計(jì)結(jié)算部：
    按照總部要求，為加強(qiáng)支行內(nèi)控制度建設(shè)，全面排查業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)識(shí)別、防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，依據(jù)《自查方案》等有關(guān)規(guī)定，我支行進(jìn)行了全面的自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
    一、成立自查組織。
    組長(zhǎng)：xx。
    成員：xxxxxx。
    二、自查情況。
    1、營(yíng)業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。
    （五）代客戶保管客戶存單、存折、有價(jià)單證等重要物品”的規(guī)定。
    （2）.重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫(kù)，重要空白憑證放入保險(xiǎn)柜并雙鎖雙封。能夠遵守《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》第六十二條“各種會(huì)計(jì)資料按制度要求收集整理，立卷歸檔，專(zhuān)人入庫(kù)保管”的規(guī)定。
    （3）.檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時(shí)整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖，堅(jiān)持2天一移交，最遲3天必須移交。能夠遵守《安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)期間安全保衛(wèi)工作制度（暫行）》第八條“營(yíng)業(yè)終了，將現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章、編壓機(jī)等入庫(kù)保管……”的規(guī)定。
    （4）.存放監(jiān)控設(shè)備的柜機(jī)未上鎖。因支行監(jiān)控機(jī)柜的鎖具已損壞，無(wú)法上鎖。需要更換機(jī)柜。
    （5）.營(yíng)業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅(jiān)持每天下班前清理打掃，柜面整潔，大廳潔凈。
    2、現(xiàn)金管理方面。
    （1）我支行建立了庫(kù)存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅(jiān)持日終核對(duì)，庫(kù)存超限，次日及時(shí)繳款。
    （2）我支行嚴(yán)格遵守總部設(shè)定的庫(kù)存限額管理制度，庫(kù)存超限額時(shí)，能夠。
    做到及時(shí)繳款。
    （3）柜員尾箱憑證大部分時(shí)間能夠按規(guī)定核對(duì)，執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定，但自查時(shí)發(fā)現(xiàn)有幾次因業(yè)務(wù)繁忙，未能執(zhí)行此規(guī)定。
    （4）每月三次查庫(kù)能夠堅(jiān)持并認(rèn)真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫(kù)的規(guī)定，并在監(jiān)控下核對(duì)所有現(xiàn)金和重要空白憑證。能夠遵守“建立查庫(kù)制度。行社總部和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要按照查庫(kù)制度的規(guī)定，定期或不定期檢查庫(kù)存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫(kù)情況”的規(guī)定。
    （5）查庫(kù)登記規(guī)范。我支行查庫(kù)有記錄，并由主管和被查綜合柜員簽字。
    （6）查庫(kù)認(rèn)真全面，查庫(kù)時(shí)對(duì)有價(jià)物品、抵押品進(jìn)行檢查。我支行查庫(kù)時(shí)檢查現(xiàn)金庫(kù)存都并將重要空白憑證、有價(jià)單證作為必查內(nèi)容。
    （8）現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領(lǐng)用時(shí)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理；柜員之間現(xiàn)金調(diào)劑必須通過(guò)庫(kù)管員進(jìn)行；綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦理款項(xiàng)調(diào)撥現(xiàn)象；賬務(wù)柜員之間辦理交接合規(guī)，能夠做到對(duì)交接的憑證及現(xiàn)金認(rèn)真核對(duì)；交接時(shí)由主管柜員監(jiān)交。（9）查庫(kù)管理。查庫(kù)人員能履行職責(zé)，無(wú)代查代登現(xiàn)象，查庫(kù)次數(shù)為每月三次復(fù)核要求，查庫(kù)時(shí)全部盤(pán)查有價(jià)單證；營(yíng)業(yè)終了，支行負(fù)責(zé)人能認(rèn)真復(fù)點(diǎn)核查柜員款箱，并做到復(fù)點(diǎn)“三核對(duì)”（系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫(kù)存登記簿），不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。
    （10）有價(jià)單證及抵質(zhì)押物品管理。有價(jià)單證賬實(shí)、賬賬、帳表相符，全部入庫(kù)保管，并納入表外核算；建立了有價(jià)單證登記簿并按規(guī)定登記。
    支行所有重要資料均放進(jìn)保險(xiǎn)柜和鐵皮柜內(nèi)保管，傳票及時(shí)送交后督中心。各種會(huì)計(jì)資料按制度能夠按照要求收集整理，立卷歸檔，專(zhuān)人入庫(kù)保管。
    4、印押證卡管理方面。
    （1）．重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實(shí)、賬表、賬簿相符，納入表外核算；執(zhí)行“印證分管、印押分管”的原則；入庫(kù)保管；按順序使用，不存在跳號(hào)使用現(xiàn)象；作廢的重要空白憑證能隨當(dāng)日傳票裝訂，金農(nóng)卡作廢全部上繳。柜員間不存在擅自調(diào)劑憑證現(xiàn)象。金農(nóng)卡、“金農(nóng)易貸福農(nóng)”卡、usbkey客戶數(shù)字證書(shū)、支付密碼器等一律視同重要空白憑證管理，領(lǐng)用、保管、發(fā)卡、銷(xiāo)卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。
    （2）．柜員（卡）管理方面。
    柜員模式的設(shè)置符合省聯(lián)社規(guī)定的五種模式；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)虛擬柜員存在；柜員離崗時(shí)進(jìn)行簽退處理，不存在他人代為辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；柜員不存在自己為自己辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；不存在異地日結(jié)現(xiàn)象。修改客戶信息符合制度規(guī)定；（3）柜員密碼管理。柜員密碼能堅(jiān)持定期、不定期更換；柜員輸入密碼時(shí)其他人員實(shí)行回避制度。
    （2）.存取款方面。不存在將單位或個(gè)人存款轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期不動(dòng)戶盜取客戶存款現(xiàn)象；存款賬戶無(wú)透支、空收、空付，虛存虛支現(xiàn)象；無(wú)虛存實(shí)取套取現(xiàn)金的現(xiàn)象，無(wú)為完成任務(wù)而虛開(kāi)存款的現(xiàn)象。沒(méi)有建立《雙熱線聯(lián)系查證登記簿》和《大額資金支取預(yù)約登記簿》；對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等評(píng)定及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范；大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份證件、執(zhí)行授權(quán)制度、按照規(guī)定登記審批，不存在分筆辦理業(yè)務(wù)逃避授權(quán)現(xiàn)象，大額現(xiàn)金支取、可疑支付按制度審批登記上報(bào)；發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)或可疑支付按要求及時(shí)上報(bào)；按要求及時(shí)登錄反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。客戶辦理修改支控條，修改通兌標(biāo)識(shí)，修改客戶賬戶信息，重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)務(wù)時(shí)，填寫(xiě)特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)，認(rèn)真審核并經(jīng)主管授權(quán)后辦理。通過(guò)檢查非賬務(wù)流水和傳票，打印資料等方式查看未發(fā)現(xiàn)柜員擅自修改客戶信息，盜取客戶資金現(xiàn)象；不存在通過(guò)儲(chǔ)蓄單折換新，當(dāng)日沖正、一記雙訖，單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。
    （3）.掛失處理方面。掛失資料完整，委托掛失時(shí)被委托人提供其身份證明；掛失業(yè)務(wù)有書(shū)面掛失申請(qǐng)書(shū)辦理掛失手續(xù)，代理人能提供存款人和本人身份證件辦理代理掛失手續(xù)；掛失補(bǔ)發(fā)、密碼重置或辦理解掛時(shí)嚴(yán)格要求本人辦理；無(wú)冒用客戶名義辦理存單、折掛失，盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。
    （4）支票業(yè)務(wù)方面。對(duì)印鑒卡片的管理合規(guī)；無(wú)違規(guī)受理、使用支票，受理超期、遠(yuǎn)期等作廢無(wú)效支票，現(xiàn)金支票做轉(zhuǎn)賬交易現(xiàn)象；無(wú)盜竊、借用他人空白支票，利用偽造的印章進(jìn)行詐騙現(xiàn)象；無(wú)對(duì)支票要素審核不嚴(yán)，出現(xiàn)差錯(cuò)，未對(duì)支票進(jìn)行折角驗(yàn)印，導(dǎo)致客戶資金被盜現(xiàn)象。
    （5）賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對(duì)客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。對(duì)公存款賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。銀星支行5戶對(duì)公賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。此5戶均為久懸戶，長(zhǎng)期不發(fā)生業(yè)務(wù)，一時(shí)難以聯(lián)系到開(kāi)戶單位，下部我支行將積極協(xié)調(diào)爭(zhēng)取為其銷(xiāo)戶。
    支行綜合柜員辦理提前支取手續(xù)時(shí)堅(jiān)持必須持存單和存款人的身份證明辦理；代儲(chǔ)戶支取的，代支取人還必須持其身份證明的規(guī)定。
    我支行對(duì)掛失處理登記薄進(jìn)行自查未發(fā)現(xiàn)未登記、漏登記現(xiàn)象。
    支行負(fù)責(zé)人與每位綜合柜員都簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標(biāo)責(zé)。
    任書(shū)》，明確了工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo)。
    支行每月組織全行員工開(kāi)展消防、安全、警示教育學(xué)習(xí)，有相關(guān)記錄，并結(jié)合支行年初制定的安全學(xué)習(xí)計(jì)劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識(shí)的培訓(xùn)，與總部共同開(kāi)展了各項(xiàng)演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動(dòng)作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報(bào)警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險(xiǎn)的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
    三、存在的不足。
    我行2014年度雖然取得了一定的成績(jī)，但離總行要求和自己的目標(biāo)計(jì)劃還有相當(dāng)差距，也還或多或少地存在以下不足：
    以上為我支行的自查情況，如有不妥請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正！2015年1月3日。