人生中有許多瑣事需要梳理和總結(jié)，它們對我們的成長和發(fā)展起著重要的作用。寫總結(jié)時應(yīng)注重結(jié)構(gòu)的合理，分段分章，層次清楚，邏輯性強。以下是小編挑選出來的一些總結(jié)范文，看看它們的結(jié)構(gòu)和語言表達有何特點。
發(fā)貨管理制度篇一
1.凡遇下列情況之一者，倉管員應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交運。
(1)?計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂單通知單”上的交貨日期。
(2)?內(nèi)銷，合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。
2直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。
二 發(fā)貨注意事項
1.?物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列文件，內(nèi)容不明確應(yīng)實時反映部門確認。
2.?因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其經(jīng)營所在地的，依下列規(guī)定辦理：
(1)?經(jīng)銷商的訂貨，交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理閃運。
(2)?收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。
(3)?物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
(4)?訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運“的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運。若是緊急出貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予以交運，再補辦出貨通知手續(xù)。
(5)?未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。
(6)?訂制品交運前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。
(7)?“成品交運單”填妥后，須于“訂貨通知單”上填注日期，“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。
三 承運車輛調(diào)派與控制
1.?物料管理科應(yīng)指定人員負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
2.?物料管理科應(yīng)于每日下午4時以前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。
3.?如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。
四 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運
1.?成品交運時，物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單開立“成品交運單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于2日前匯總送會計部門。
2.?“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，于開立“成品交運單”時，應(yīng)于“預(yù)收款“欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但” 訂制(貨)通知單“內(nèi)有特殊規(guī)定的，按其規(guī)定進行。
3.?承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章，第一，第二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部門核對后，第一聯(lián)，業(yè)務(wù)部門自存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三，第四，第五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后，第三聯(lián)送交運客戶，第四，第五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)，物料管理科自存。
五 客戶自運
1.?客戶要求自運時，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認。
2.?成品裝載后，承運人于“成品交運單“上簽認，
六 直接外銷的成品交運
1.?物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前，將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特檢費，監(jiān)視費等)。
2.?成品交運時，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”，一式六聯(lián)，第四，第五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運商人持回，據(jù)此申請費用。
3.?外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月2日前匯總送會計部。
4.?成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理：
(1) 物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知書后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。
(2)裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
七，成品交運單的更正
“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤須更正時，依下列規(guī)定辦理：
1．“內(nèi)銷交運單”的更正
(1)?尚未交運,開單人應(yīng)于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣。重開“成品交運單”辦理盜運，作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對洊檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。
(2)?已交運的:開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單(內(nèi)銷)”，第一，第二，第三聯(lián)送業(yè)務(wù)部門核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計科，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄指送客戶，第五，第六聯(lián)存于倉運科。
(3)?如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同““交運更正單”第四聯(lián)送交業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。
3.?外銷成品交運單的更正
(1)?尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。
(2)?已交運：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運人員的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的.更正比照第一款的規(guī)定辦理。
(3)?“交運更正單”不得作為出廠憑證。
八 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
1.審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)立即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽。
(1)?未蓋“收貨章“。
(2)?“收貨章“模糊不清難以辨認，或非公司名稱全稱。
(3)?其它用途章(公文專用章)充當(dāng)公文章。
2.追責(zé)：物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應(yīng)月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。
九，運費審核
1.扔料管理科每月接獲承運公司返回的“成品交運單”簽收回聯(lián)，“運費明細表“及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款。
2.物料管理科審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有踰期送達或違反合同規(guī)定，如有均依合同規(guī)定罰扣運費。
3.若“成品交運單”簽收回聯(lián)有異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費也應(yīng)暫緩支付。
十 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
1. 物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單“經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
3.?業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，條貨(制)單，品名規(guī)格，數(shù)量，交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表“，一式兩聯(lián)，一份業(yè)務(wù)部門存，一份送會計部據(jù)以核對。
少發(fā)：用戶要5個同樣產(chǎn)品，結(jié)果只發(fā)了3個。
漏發(fā)：用戶要了5種不同的產(chǎn)品，結(jié)果只發(fā)了4種，
錯發(fā)：用戶要的a產(chǎn)品,結(jié)果給用戶發(fā)了b產(chǎn)品?；虻刂返葘戝e
換發(fā)：用戶發(fā)回來換貨的產(chǎn)品.
一，倉庫出單員要對每筆訂單所發(fā)快遞，數(shù)量，種類進行核對，再交由打包員配貨。打包員配好貨后再由出單員清點貨物，核對訂單，確認無誤后打包員再封包發(fā)貨。
二，要特別注意貨到付款的訂單，避免出現(xiàn)無法收款，無法投遞的情況。要對點過發(fā)貨，但未有效確認貨到付款的訂單再次點發(fā)貨。
三，所貼的防偽標志要正確，不要忘記張貼
四，贈品不要忘記
五，其他情況
指定的客服每個月統(tǒng)計錯誤情況,然后算清損失額（包括來回運費，給用戶的贈品，補償性的退款）,減掉總額的三分之一,其余三分之二損失由倉管人員平分承擔(dān)。
發(fā)貨管理制度篇二
1.屬計劃產(chǎn)品且已接獲客戶的“訂貨通知單”。
2?內(nèi)銷、合作外銷訂制品。
第13條直接外銷訂制品入庫后，需配合結(jié)關(guān)日期交運。
第4章承運車輛調(diào)派與控制。
第14條倉儲部應(yīng)指定人員負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
第15條倉儲部應(yīng)于每日16:00以前備好第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。
第16條如果承運車輛可能于非營業(yè)時間抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部岀庫管理人員應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部的業(yè)務(wù)人員，由其轉(zhuǎn)告客戶做好收貨準備。
第5章復(fù)核貨物。
第17條貨物備好后準備裝運前，岀庫管理人員應(yīng)根據(jù)“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細做好岀庫貨物的復(fù)核工作。
第18條岀庫復(fù)核的內(nèi)容。
岀庫管理人員對貨物進行復(fù)核時，主要應(yīng)關(guān)注配備的貨物是否與“訂貨通知單”、“成品交運單”等岀庫單據(jù)相符，確保貨物質(zhì)量滿足客戶需要。
發(fā)貨管理制度篇三
為了保證安全生產(chǎn)，使崗位操作制度化、標準化，規(guī)范化。
水泥分廠發(fā)貨員崗位。
《勞動安全衛(wèi)生國家標準》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》。
觸電、火災(zāi)、粉塵傷害、摔傷、碰傷、撞傷、刺傷、割傷等安全風(fēng)險。
5.1上班前要充分休息，班前四小時內(nèi)不準喝酒，必須按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，并做好工作期間的一切準備工作，嚴禁穿拖鞋上班。
5.2時刻保持與包裝班長操作室的正常通訊，當(dāng)要進入通訊盲區(qū)工作大于10分種，必須報告包裝班長。
5.4嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保本系統(tǒng)無安全事故發(fā)生，且對其他在本崗位學(xué)習(xí)、參觀的人員的安全負有直接責(zé)任。
5.5嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，保守公司銷售機密，樹立為客戶服務(wù)的良好意識。
5.6嚴格按照質(zhì)控處物檢班長下發(fā)的，質(zhì)控處簽發(fā)的《袋裝水泥包裝通知單》通知的品種、數(shù)量、強度等級、放庫比例進行包裝，決不允許隨意改變庫號和比例。
5.7出廠水泥編號的噸位嚴格執(zhí)行國家標準，禁止超噸位包裝。
5.8水泥包裝標志必須齊全、清晰，與內(nèi)裝水泥的品種、質(zhì)量相符。否則應(yīng)及時報告給包裝班長。
5.9嚴格執(zhí)行部門管理規(guī)定，保持地面、設(shè)備、建筑物的干凈、整潔、清爽，保持巡檢和消防通道的暢通無阻。
5.10對運轉(zhuǎn)設(shè)備進行巡檢和清掃，必須保持與設(shè)備0.5米以上的安全距離，正確佩戴好勞動保護用品，嚴格執(zhí)行“三緊”下擺、領(lǐng)口、袖口。進入裝車區(qū)域時佩戴好防塵口罩。
5.11。給散裝打鉛封時，必須要求散裝司機把車熄火后，司機下駕駛室后才打鉛封。
5.12禁止將散落物料和雜物高空或隨地拋棄，必須將物料回到皮帶，將雜物轉(zhuǎn)移到回收點。
5.13，要求袋、散裝司機進入包裝區(qū)工作場所必須戴安全帽。
5.14嚴禁在皮帶運行過程中清理皮帶輥筒積料、粘料，必須停機清理；對連續(xù)運轉(zhuǎn)不能停機清理設(shè)備必須報告值班領(lǐng)導(dǎo)，值班領(lǐng)導(dǎo)在監(jiān)督防護措施齊備的情況下，才準許作業(yè)。
6.1《勞動安全衛(wèi)生國家標準》。
6.2《員工工作制度》。
7.1《崗位巡檢記錄表》。
7.2《潤滑記錄》。
發(fā)貨管理制度篇四
1.1.6負責(zé)客戶投訴的查實、責(zé)任判定，并對作業(yè)環(huán)節(jié)做出檢討與改善；
1.1.11依員工考核、獎懲辦法，審慎辦理所屬人員的考核、獎懲、升降等事項；
1.1.13負責(zé)倉儲部與其他部門的溝通，協(xié)調(diào)事宜；
1.1.14完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1.2權(quán)利。
1.2.1對倉儲物流部的日常管理工作的決策權(quán)；
1.2.2對倉儲物流部主管以下的員工有任免權(quán)，主管以上人員的任免晉升建議權(quán)；
1.2.3對倉儲物流部員工的指導(dǎo)權(quán)、考核權(quán)、獎勵權(quán)；
1.2.5對客戶有效投訴的責(zé)任判定權(quán)；
1.2.6對采購部的采購計劃、部門工作對接流程有建議權(quán)；
1.2.7對公司經(jīng)營策略的建議權(quán)；
1.2.8上級授予的其他權(quán)力。
1.3責(zé)任。
1.3.1對入庫、出貨的準確率與產(chǎn)品完整度，負主要責(zé)任；
1.3.2對倉庫的規(guī)劃及配置合理性負主要責(zé)任；
1.3.3對產(chǎn)品破損、臨期品的管控，負有監(jiān)督責(zé)任；
1.3.4對庫存的準確率，負主要責(zé)任；
1.3.5對確保產(chǎn)品供應(yīng)，負主要責(zé)任；
1.3.6對倉儲現(xiàn)場的消防安全、安保與保潔，負主要責(zé)任；
1.3.7對部門及個人的日常工作表現(xiàn)負責(zé)。
1.4考核要點。
1.4.1庫存準確率。
1.4.2商品出貨準時率：
1.4.3商品報損率：
1.4.4倉庫整體規(guī)劃的合理性；
1.4.4部門及個人日常工作表現(xiàn)。
2.0主管崗位職責(zé)。
2.1職能。
2.1.3及時與采購部溝通廠方到貨情況，并組織人員做好接貨準備；
2.1.8監(jiān)督好所有物品的保管工作，確保進出倉庫的物品均有相關(guān)責(zé)任人簽字；
2.1.10以身作則，用正確的工作方法，積極負責(zé)的態(tài)度處理倉庫日常工作；
2.1.11關(guān)心、愛護、團結(jié)下屬員工，解決下屬員工的困難和問題；
2.1.12對于下屬員工違反公司規(guī)章制度要及時做出處理；
2.1.14加強管理，搞好倉庫安全(防火、防盜、防破壞)工作；
2.1.15對貶值、不完整和不合格產(chǎn)品進行退貨管理或向公司提出處理意見；
2.1.16定制訂倉庫管理制度，并根據(jù)相關(guān)制度對下屬人員進行考核、獎懲；
2.1.17按照公司的發(fā)展規(guī)劃擬定部門人員編制，報公司批準后執(zhí)行；
2.1.18配合公司其它部門開展工作，做好橫向溝通并完成部門負責(zé)人交付的臨時工作。
2.2考核要點。
2.2.1倉庫商品的`存放標準是否達到要求；
2.2.2倉庫是否規(guī)劃合理，是否分區(qū)存放；
2.2.3部門人員的工作效率是否達到公司要求；
2.2.4實際庫存與系統(tǒng)是否相符；
2.2.5商品報損率是否控制在公司許可范圍內(nèi)。
3.0司機崗位職責(zé)。
3.1職能。
3.1.2按照公司的運輸需求，確保第一時間進行物資裝配，保證運輸及時、高效；
3.1.5負責(zé)公司運輸車輛的維護和修理，保證公司運輸設(shè)備的正常運行；
3.1.7積極完成上級交付的各項臨時任務(wù)。
3.2考核要點。
3.2.1對公司物資運輸及行車安全負責(zé)；
3.2.2對公司物資運輸及時負責(zé)；
3.2.3對公司運輸車輛維護、維修負責(zé)。
4.0打包員崗位職責(zé)。
4.1職能。
4.1.1每天根據(jù)收貨員驗收無誤的商品，按公司商品打包要求，進行商品打包；
4.1.2打包過程中，應(yīng)注意客戶包裝材料是否有特殊要求并根據(jù)商品要求進行合理包裝，預(yù)防因包裝問題產(chǎn)生的商品損壞，對己發(fā)生外包裝破損或商品本身己破損的情況，應(yīng)即時報部門負責(zé)人進行處理：
4.1.3打好包的商品，必須貼好相應(yīng)標簽并注意封口，確保符合物流發(fā)運要求；
4.1.4己打包好的商品按順序擺放，做好發(fā)貨的前期準備工作；
4.1.7根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)安排，每天下班前做好分管區(qū)域的衛(wèi)生工作；
4.1.9負責(zé)營造良好的貨物存放及衛(wèi)生環(huán)境，做好現(xiàn)場管理及安全工作；
4.1.10按時高效完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
4.2考核要點。
4.2.1打包商品的準確性；
4.2.2打包商品的效率；
4.2.3個人工作配合度。
5.0配貨員崗位職責(zé)。
5.1職能。
5.1.1負責(zé)所有出庫貨物的質(zhì)量、數(shù)量；；
5.1.2負責(zé)做好貨品的出庫檢察工作，如發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)立即處理；
5.1.3負責(zé)倉庫內(nèi)貨品的合理放置，并做到先進先出原則；
5.1.4負責(zé)所開單據(jù)數(shù)據(jù)的準確性；
5.1.5負責(zé)單據(jù)、貨物數(shù)據(jù)的統(tǒng)一準確；
5.1.6負責(zé)倉庫月度盤點工作；
5.1.7負責(zé)倉庫內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境負責(zé)；
5.1.8負責(zé)檢查貨品表面是否貼價格標如發(fā)現(xiàn)即刻撕掉。
5.2考核要點。
5.2.1商品配貨的準確性；
5.2.2商品配貨的效率；
5.2.3個人工作配合度。
6.0理貨員崗位職責(zé)。
6.1職能。
6.1.1嚴格按公司規(guī)定要求進行裝卸貨、理貨上架，準確、準時完成商品整理工作；
6.1.5統(tǒng)計每日到貨數(shù)量，做好登記，按實際需求協(xié)助貼標或條碼；
6.1.8遵守公司各項規(guī)章制度，按時上崗，不遲到、不早退、不脫崗；
6.1.10利用資源，不斷學(xué)習(xí)，有效提升貨物整理效率；
6.1.11配合部門其他人員共同做好現(xiàn)在管理標準及安全工作；
6.1.12按時高效完成上級安排的其他工作。
6.2考核要點。
6.2.1商品整理的效率；
6.2.2商品是否按公司要求分類擺放；
6.2.3商品存放是否做到先進先出；
6.2.4商品是否及時上架存放；
6.2.5個人工作配合度。
7.0發(fā)貨員崗位職責(zé)。
7.1職能。
7.1.1負責(zé)所有發(fā)送貨品的質(zhì)量與數(shù)量；
7.1.2負責(zé)做好發(fā)貨渠道選擇，根據(jù)實際需求選擇適合的物流配送；
7.1.3負責(zé)填寫物流信息單據(jù)，辦理物流托運手續(xù)；
7.1.4負責(zé)確定客戶資料，確保物流信息的準確性；
7.1.5負責(zé)對接物流公司，確保貨品安全情況以及到達發(fā)送地點的時間監(jiān)控；
7.1.6負責(zé)單據(jù)、貨物數(shù)據(jù)的統(tǒng)一準確；
7.1.7協(xié)助處理倉庫內(nèi)的日常工作；
7.1.9利用公司資源，不斷學(xué)習(xí)，有效提升個人效率；
7.1.11配合部門其他人員共同做好現(xiàn)場管理及安全工作；
7.1.12按時高效完成上級安排的其他工作。
7.2考核要點。
7.2.1發(fā)貨的及時性及準確性；
7.2.2是否選擇最優(yōu)物流配送方；
7.2.3是否及時與物流公司對接，及時收集并反饋相關(guān)信息；
7.2.4個人工作配合度。
8.0對單員崗位職責(zé)。
8.1職能。
8.1.1對所有出庫貨品的安全性負責(zé)；
8.1.2對所發(fā)出的貨品與單據(jù)的準確性負責(zé)；
8.1.3遇到貨物記錄異常、日常工作異議，需及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)；
8.1.4負責(zé)出貨打包前期工作，對核單準確性負責(zé)；
8.1.5提高打包效率，監(jiān)督打包的準確度；
8.1.6對單、貨數(shù)據(jù)的統(tǒng)一準確負責(zé)；
8.1.7對工作內(nèi)的安全生產(chǎn)負責(zé)；
8.1.8對倉庫內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境負責(zé)；
8.1.9配合倉庫其他崗位人員對倉庫進行現(xiàn)場管理；
8.1.10部門領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時工作。
8.2考核要點。
8.2.1對數(shù)據(jù)的準確性負責(zé)；
8.2.2對倉庫商品的安全負責(zé)；
8.2.3對倉庫出貨的單據(jù)負責(zé)。
9.0安保員崗位職責(zé)。
9.1職能。
9.1.1必須堅守工作崗位，做好值班保衛(wèi)工作；
9.1.2負責(zé)工作期間倉庫人員的出入管理及安防工作；
9.1.3確保杜絕各種安全隱患，未經(jīng)部門負責(zé)人員同意，外來人員嚴禁入內(nèi)；
9.1.4負責(zé)公司資產(chǎn)、物品、商品及人員的安全，發(fā)生異常情況需及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)；
9.1.5負責(zé)倉庫的安全保衛(wèi)并注意防火防盜工作；
9.1.6負責(zé)協(xié)助倉庫經(jīng)理處理庫內(nèi)突發(fā)事件；
9.1.7嚴格按倉庫的管理制度，對進、出倉庫貨品進行管理；
9.1.8部門領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時工作。
9.2考核要點。
9.2.1是否按公司要求執(zhí)行安防工作，確保公司財產(chǎn)及人身安全；
9.2.2是否采取各種有效措施，確保倉庫、辦公場地安全。
10.0收/發(fā)組組長崗位職責(zé)。
10.1職能。
10.1.2建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；
10.1.3負責(zé)分配收發(fā)組員工工作及日常工作監(jiān)督；
10.1.4充分調(diào)動和帶領(lǐng)收發(fā)組工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；
10.1.9定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳單相符；
10.1.11完成發(fā)貨員的相關(guān)工作；
負責(zé)所有發(fā)送貨品的質(zhì)量與數(shù)量；
負責(zé)做好發(fā)貨渠道選擇，根據(jù)實際需求選擇適合的物流配送；
負責(zé)填寫物流信息單據(jù)，辦理物流托運手續(xù)；
負責(zé)確定客戶資料，確保物流信息的準確性；
負責(zé)對接物流公司，確保貨品安全情況以及到達發(fā)送地點的時間監(jiān)控；
負責(zé)單據(jù)、貨物數(shù)據(jù)的統(tǒng)一準確；
協(xié)助處理倉庫內(nèi)的日常工作；
利用公司資源，不斷學(xué)習(xí)，有效提升個人效率；
配合部門其他人員共同做好現(xiàn)場管理及安全工作；
按時高效完成上級安排的其他工作。
10.2考核要點。
10.2.1是否按采購計劃及時進行收貨管理；
10.2.2是否按客戶需求準確、及進的發(fā)貨；
10.2.3是否選擇最優(yōu)物流公司；
10.2.4是否有效的核對單據(jù)，確保倉庫庫存準確；
10.2.5是否有效執(zhí)行倉庫各種制度，確保工作效率。
發(fā)貨管理制度篇五
本著以服務(wù)于客戶需求為核心工作宗旨，以保證發(fā)貨的及時性、準確性，有效實施發(fā)貨流程管控為原則，以團結(jié)、協(xié)作、互助為工作精神，樹立良好的服務(wù)意識，積極服務(wù)好公司客的戶進貨工作， 特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司的市場部、銷售內(nèi)勤、財務(wù)、倉管等所有涉及發(fā)貨的工作部門和崗位。
第三條 職責(zé)與權(quán)限
一、發(fā)貨申請人負責(zé)根據(jù)客戶的進貨需求向銷售內(nèi)勤下達發(fā)貨訂單，并及時跟蹤了解發(fā)貨進度。
二、銷售內(nèi)勤負責(zé)對發(fā)貨申請人下發(fā)訂單的審核、統(tǒng)計，協(xié)調(diào)倉庫發(fā)貨，及時匯總、反饋發(fā)貨信息和跟進發(fā)貨進度。
三、暫時由生產(chǎn)部負責(zé)人負責(zé)發(fā)貨事項的監(jiān)督、管理。安排打包、發(fā)貨工作。選擇優(yōu)質(zhì)的物流公司，及時對接處理、解決物流發(fā)貨中出現(xiàn)的問題等其他日常工作。
四、公司財務(wù)部負責(zé)客戶貨款到賬的核對以及開據(jù)相關(guān)票據(jù)。
五、倉管部門根據(jù)訂單要求，準備貨物，并及時向銷售內(nèi)勤反饋發(fā)貨信息、進度。
六、人力資源部負責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
第四條 工作程序
一、發(fā)貨申請人根據(jù)客戶的需求，通過電話、短信方式，向銷售內(nèi)勤及時下達發(fā)貨訂單。
二、銷售內(nèi)勤根據(jù)發(fā)貨申請人下達的發(fā)貨訂單需求情況，編制發(fā)貨單。并與發(fā)貨申請人再次核對發(fā)貨信息。做好發(fā)貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計。如因缺貨等情況不能及時安排發(fā)貨的，應(yīng)及時向發(fā)貨申請人說明情況，發(fā)貨申請人及時反饋至客戶。
三、財務(wù)部負責(zé)落實貨款到賬情況，并反饋至銷售內(nèi)勤。貨款未到，銷售內(nèi)勤不得下達發(fā)貨單，如有特殊情況，需由總經(jīng)理特批。
四、倉管接到發(fā)貨通知單后，及時安排發(fā)貨。根據(jù)到貨時間的要求，選擇合理的發(fā)貨渠道。根據(jù)發(fā)貨通知單、發(fā)貨產(chǎn)品信息、物流發(fā)貨單的信息統(tǒng)計好發(fā)貨信息、物流名稱、單號。
五、如果暫時缺貨，及時向銷售內(nèi)勤反饋情況，說明情況。同時反饋至生產(chǎn)部。
六、發(fā)貨后，倉管將發(fā)貨的時間、物流名稱、貨運單號等信息情況反饋至銷售內(nèi)勤，由
銷售內(nèi)勤將發(fā)貨信息反饋至發(fā)貨申請人。
第五條 工作要求
一、發(fā)貨申請人在下達發(fā)貨信息的時候，應(yīng)詳盡的說明發(fā)貨的設(shè)備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求，收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，為下一步發(fā)貨工作提供準確、便利的發(fā)貨信息，確保貨物及時準確的發(fā)放。
二、銷售內(nèi)勤在收到發(fā)貨通知后，應(yīng)及時反應(yīng)處理。如有特殊情況，及時向發(fā)貨申請人反饋信息。
及時落實貨物庫存情況，與客戶或者發(fā)貨申請人取得聯(lián)系，核實發(fā)貨信息，確保發(fā)貨及時、準確無誤。
三、銷售內(nèi)勤在統(tǒng)計發(fā)貨信息時，應(yīng)詳盡列明申請人、收到發(fā)貨通知時間、下達發(fā)貨通知時間、發(fā)貨的設(shè)備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求。收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)貨訂單編號等信息。
四、銷售內(nèi)勤下達訂單信息應(yīng)注明下單時間、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、到貨時間、特殊要求、下單編號、經(jīng)手人、發(fā)貨申請人等信息。
五、倉管應(yīng)根據(jù)下單信息情況，及時組織貨源、安排發(fā)貨。不能及時發(fā)貨的，向銷售內(nèi)勤及時反饋信息，并做好記錄，反饋至生產(chǎn)部。
六、倉管根據(jù)發(fā)貨訂單及物流發(fā)貨單的信息，做好發(fā)貨統(tǒng)計工作。應(yīng)包括下單時間、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、特殊要求、下單編號、下單經(jīng)手人、發(fā)貨申請人、發(fā)貨時間、物流單號等信息。
銷售內(nèi)勤根據(jù)反饋的發(fā)貨信息做好發(fā)貨記錄登記。
七、在發(fā)貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據(jù)貨物的特性及運輸要求，選擇合理的貨物包裝物，避免出現(xiàn)貨物的損壞情況。
八、生產(chǎn)部負責(zé)人應(yīng)甄選服務(wù)好、效率高、價格合理的物流公司進行合作。及時處理發(fā)貨中出現(xiàn)的各類問題。對于服務(wù)不好的物流公司要及時更換，確保貨物安全、及時、完好無損的送達。
第六條 責(zé)任處罰
一、涉及到發(fā)貨流程的各個部門、崗位應(yīng)各司其職，認真履行各自職責(zé)，及時跟進發(fā)貨工作進度。有問題及時反饋溝通，不得以任何理由推諉、無故拖延。保證貨物安全、及時、準確的送達到客戶處。
二、如果在發(fā)貨工作中，出現(xiàn)發(fā)貨延遲、發(fā)錯、貨物損壞等情況，將對相關(guān)責(zé)任給予100—300元的'處罰。并承擔(dān)因此帶來的運費等經(jīng)濟損失。
人力資源部
2015年5月29日
一、目的
為了使本公司的訂貨、發(fā)貨管理工作規(guī)范化，順利開展訂貨、發(fā)貨工作，特制定本制度。
二、訂貨
1、訂貨應(yīng)遵循的程序
1.1 客戶提出訂貨要求。（新客戶訂貨需提供：商品流通許可證/營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證復(fù)印件和填寫《客戶檔案表》）
1.2 銷售人員填寫《訂貨/促銷申請單》；
1.3 銷售人員或客戶傳回訂貨/促銷申請單；（可通過qq、email、傳真方式）
1.4 經(jīng)公司總經(jīng)理審批后可下達《生產(chǎn)跟蹤單》；
1.5 通知客戶匯款到公司指定賬戶；（申請促銷活動的訂單，需公司審批后可通知客戶匯款；）
3、確定訂貨點時，應(yīng)參照各經(jīng)銷商每月銷售情況、日銷量、市場情況，并考慮公司到客戶倉庫的在途時間和生產(chǎn)時間。（生產(chǎn)和在途時間一般情況下為10天--15天）
三、下達《生產(chǎn)跟蹤單》需交生產(chǎn)部和庫房各一份。（接單人需簽字確認）
四、發(fā)貨
1、庫房通知銷售助理訂單已生產(chǎn)完畢；
4、物流專員派車發(fā)貨。在派車過程中，要留存司機或貨運部相關(guān)證件，以保障運輸?shù)陌踩浴?BR> 5、倉庫管-理-員在核對《發(fā)貨單》后，安排裝車并登記《銷售臺賬》；
6、所有貨物在搬運、出貨過程中都要注意撞擊和掉落，如在搬運貨物時不慎碰撞或掉落的，發(fā)貨人員應(yīng)及時檢查，確保其質(zhì)量狀況。
7、在發(fā)貨時，物流專員要核對貨運部開單數(shù)量、貨運費、付款方式是否填寫正確；
8、貨物發(fā)出后，物流專員應(yīng)及時跟進發(fā)貨速度和到達情況并填寫《發(fā)貨登記表》
9、貨物在運輸過程中如有破損、少貨等現(xiàn)象，物流專員應(yīng)及時同貨運部協(xié)商賠償并補貨給客戶。
10、《發(fā)貨單》一式三聯(lián)。第一聯(lián)存根聯(lián)，由貨運部簽字后交財務(wù)部結(jié)算；第二聯(lián)隨貨同行交客戶，第三聯(lián)庫房保存。
五、附則
本制度報總經(jīng)理審批后，自公布之日執(zhí)行。?
第1章 總則
第1條 目的
為規(guī)范公司成品的發(fā)貨工作，防止貨物多發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)等有損公司和客戶利益的事件發(fā)生，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司產(chǎn)成品的發(fā)貨作業(yè)。
第2章 發(fā)貨總體規(guī)定
第3條 倉儲部接到“訂貨通知單”后，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)成品規(guī)格及“訂貨通知單”編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)應(yīng)即向銷售部的業(yè)務(wù)人員確認。
第4條 經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點并非其營業(yè)所在地的，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)銷售主管核簽方可辦理交運。
第5條 收貨人非訂購客戶的，應(yīng)有訂購客戶出具的“訂貨通知單”方可辦理交運。
第6條 倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，應(yīng)依指定日期交運。
第7條 訂制品（計劃品）在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下，倉庫管-理-員若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部的業(yè)務(wù)人員告知客戶，經(jīng)客戶同意且收到業(yè)務(wù)人員的出貨通知后方可提前交運。
第8條 若是緊急出貨，應(yīng)由銷售主管通知倉儲主管予以先行交運，再補辦出貨通知手續(xù)。
第9條 未經(jīng)辦理出庫檢驗手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時，需于交運的同時辦理出庫檢驗手續(xù)。
第10條 訂制品（計劃品）交運前，倉儲部若接到銷售部的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運，等收到銷售部的出貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉儲主管，但事后仍應(yīng)及時補辦相關(guān)手續(xù)。
第11條 “成品交運單”填好后，應(yīng)于“訂貨通知單”上填注交運日期、“成品交運單”的編號及交運數(shù)量等，以便相關(guān)作業(yè)人員了解交運情況，及結(jié)案時可依流水號順序整理歸檔。
第3章 交運期限規(guī)定
第12條 凡遇下列情況之一的，倉儲部應(yīng)提前一天辦妥“成品交運單”，并于一天內(nèi)交運。
1．屬計劃產(chǎn)品且已接獲客戶的“訂貨通知單”。
2．內(nèi)銷、合作外銷訂制品。
第13條 直接外銷訂制品入庫后，需配合結(jié)關(guān)日期交運。
第4章 承運車輛調(diào)派與控制
第14條 倉儲部應(yīng)指定人員負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
第15條 倉儲部應(yīng)于每日16：00以前備好第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。
第16條 如果承運車輛可能于非營業(yè)時間抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部出庫管理人員應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部的業(yè)務(wù)人員，由其轉(zhuǎn)告客戶做好收貨準備。
第5章 復(fù)核貨物
第17條 貨物備好后準備裝運前，出庫管理人員應(yīng)根據(jù)“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細做好出庫貨物的復(fù)核工作。
第18條 出庫復(fù)核的內(nèi)容。
出庫管理人員對貨物進行復(fù)核時，主要應(yīng)關(guān)注配備的貨物是否與“訂貨通知單”、“成品交運單”等出庫單據(jù)相符，確保貨物質(zhì)量滿足客戶需要。具體復(fù)核的內(nèi)容包括三點，如下表所示。
出庫復(fù)核的內(nèi)容一覽表
實、詳細地填寫“出庫復(fù)核記錄表”。
第6章 內(nèi)銷成品交運
第20條 內(nèi)銷成品交運時，倉儲部應(yīng)依“訂貨通知單”開立“成品交運單”（一式六聯(lián)），銷售部開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前送至財務(wù)部。
第21條 “訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，在開列“成品交運單”時，應(yīng)在“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交貨時收取為原則，但“訂貨通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。
第22條 “成品交運單”的流轉(zhuǎn)規(guī)定。
1．承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)送銷售部業(yè)務(wù)人員核對后第一聯(lián)由銷售部保存，第二聯(lián)交由財務(wù)部會計核對入賬；第三、四、五聯(lián)交由承運商。
2．貨物送達時，“成品交運單”經(jīng)客戶簽收后，第三聯(lián)由客戶留存；第四、五聯(lián)交由承運商送回本公司倉儲部，其中第四聯(lián)送回銷售部，第五聯(lián)交由承運商留存并依此申請運費；第六聯(lián)由倉儲部自存。
第23條 客戶要求自運時，倉儲部應(yīng)事先聯(lián)絡(luò)銷售部，與相關(guān)人員進行確認。成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽字確認。
第7章 外銷成品交運
第24條 倉儲部應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭，以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。
第25條 成品交運時，倉儲部應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開列“成品交運單”（一式六聯(lián)），第四、五聯(lián)交由承運商送報關(guān)簽收，第四聯(lián)送交客戶，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)簽收后由承運人持回并依此申請運費支付。
第26條 外銷發(fā)票正聯(lián)送銷售部收存，存根聯(lián)與未用的發(fā)票則于下月二日前匯總送至財務(wù)部。
第8章 “成品交運單”的更正
第27條 內(nèi)銷“成品交運單”的更正。
1．尚未交運
（1）開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋“更正”章。
（2）如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開
“成品交運單”辦理交運。
（3）作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉儲部，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送財務(wù)部核對存檔。
（4）開錯的發(fā)票則加蓋“作廢”章存于原發(fā)票本。
2．已交運
開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單”（內(nèi)銷，第一、二、三聯(lián)送銷售部核對后第一聯(lián)由銷售部留存，第二聯(lián)送財務(wù)部，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送承運商；第四聯(lián)寄送客戶，第五、六聯(lián)留倉儲部。
3．如發(fā)票已寄送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交
運更正單”第四聯(lián)送銷售部轉(zhuǎn)交客戶，并督促銷售部向客戶取回原開發(fā)票。
第28條 “外銷成品交運單”的更正。
1．尚未交運
參照第27條第1款的規(guī)定辦理。
2．已交運
經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”（外銷），其流程按發(fā)票的更正規(guī)定辦理。
3．“交運更正單”（外銷）不得作為貨物出廠憑證。
第9章 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及責(zé)任追究
第29條 “成品交運單”的審核。
倉儲部收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況的，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送銷售部轉(zhuǎn)交客戶補簽。
1．未蓋“收貨章”。
2．“收貨章”模糊不清難以辨認，或公司名稱非全稱。
3．其他章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。
第30條 責(zé)任追究。
倉儲部于每月十日前，匯總上月份“成品交運單”的簽收回聯(lián)尚未收回的，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應(yīng)于本月底前收集齊全，依序裝訂成冊送財務(wù)部核對存查。
第10章 運費審核
第31條 倉儲部于每月接收承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根時，應(yīng)于五個工作日內(nèi)審核完畢，及時送財務(wù)部整理付款。
第32條 倉儲部審核運費時，應(yīng)檢查開單出廠及客戶簽收的日期，若有逾期送達或違反承運合同規(guī)定，均依承運合同的規(guī)定罰扣運費。
第33條 若“成品交運單”簽收回聯(lián)存在異常時，除依規(guī)定辦理外，其運費也應(yīng)暫緩支付。
第11章 附則
第34條 本制度由倉儲部負責(zé)制定，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后頒布實施，并根據(jù)實際情況進行修訂。
第35條 本制度自頒發(fā)之日起生效實施。
發(fā)貨管理制度篇六
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
2適用范圍。
本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?BR> 3職責(zé)。
3.1儲運部經(jīng)理負責(zé)發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?BR> 3.2倉庫管理員負責(zé)發(fā)貨的日常工作；
3.3配貨員負責(zé)貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責(zé)貨物的運輸工作。
發(fā)貨管理制度篇七
在生活中，很多地方都會使用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的公司發(fā)貨管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?BR> 3.1儲運部經(jīng)理負責(zé)發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?BR> 3.2倉庫管理員負責(zé)發(fā)貨的日常工作；
3.3配貨員負責(zé)貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責(zé)貨物的運輸工作。
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據(jù)需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應(yīng)仔細核對單位名稱、所需產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數(shù)據(jù)錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當(dāng)天的發(fā)貨物，貨車12：30~13：00發(fā)車，延誤需做出說明，并請相關(guān)部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應(yīng)監(jiān)督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續(xù)時，應(yīng)仔細核對，保證填寫內(nèi)容準確、清晰，并妥善保管好相關(guān)單據(jù)。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導(dǎo)致發(fā)貨錯誤，需承擔(dān)50%的損失。
4.10貨車在發(fā)完貨后，按要求應(yīng)返回公司，若因任務(wù)較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車等）而無法返回公司，應(yīng)立即電話通知儲運部負責(zé)人，由儲運部負責(zé)人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關(guān)情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據(jù)事先約定與對方聯(lián)系，讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。
對供應(yīng)部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產(chǎn)品提貨工作，儲運部應(yīng)進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內(nèi)完成提貨入庫工作，若供應(yīng)部有加急要求，應(yīng)按要求完成。
4.12協(xié)助供應(yīng)部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內(nèi)容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內(nèi)容（運輸單價和批量價報財務(wù)，便于財務(wù)審核）。
4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務(wù)部一起進行，儲運部負責(zé)提供檔案數(shù)據(jù)，銷售管理部主要評價運輸時間和服務(wù)質(zhì)量，財務(wù)部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及a類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應(yīng)與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔(dān)50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經(jīng)理每月按時做好托運費的結(jié)算統(tǒng)計，交財務(wù)部審核。
發(fā)貨管理制度篇八
服務(wù)公司客戶的產(chǎn)品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經(jīng)濟效益。
二、適用范圍。
公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。
三、職責(zé)與權(quán)限。
3.1經(jīng)營部負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程，負責(zé)對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。
3.2片區(qū)負責(zé)人負責(zé)實施產(chǎn)品發(fā)貨工作，對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責(zé)人負責(zé)所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作;負責(zé)下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝，確保發(fā)貨的及時性，安全性，準確性。
3.4倉庫主管負責(zé)安排倉庫人員根據(jù)《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責(zé)《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。
3.6駕駛員負責(zé)客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。
3.7電腦室負責(zé)收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。
3.8營銷統(tǒng)計員負責(zé)電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。
3.9財務(wù)部主管負責(zé)匯總經(jīng)營部發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和控制客戶欠款額度。
四、控制程序。
4.1客戶的發(fā)貨單傳真，必須由電腦室負責(zé)統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應(yīng)根據(jù)傳真貨單及時交予該片區(qū)負責(zé)人并簽收確認。
4.2各片區(qū)負責(zé)人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后，認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應(yīng)在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度，應(yīng)交經(jīng)營部負責(zé)人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責(zé)人應(yīng)嚴格按規(guī)定的權(quán)限內(nèi)簽名批準發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
4.3對簽名確認后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單，片區(qū)負責(zé)人應(yīng)及時交予倉庫配發(fā)貨，嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責(zé)人及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。
4.4經(jīng)營部負責(zé)人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督，嚴格按規(guī)定的權(quán)限審批《客戶配貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時予以解決;疑難及重大問題應(yīng)及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)，取得充分授權(quán)和批準后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經(jīng)營部(經(jīng)相關(guān)人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應(yīng)按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應(yīng)保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責(zé)嚴格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產(chǎn)品，倉庫人員應(yīng)認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)并及時通知該單的營銷負責(zé)人反饋客戶，以便客戶做相應(yīng)的變更。
4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應(yīng)及時地通知營銷片區(qū)負責(zé)人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨;營銷人員應(yīng)保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責(zé)人應(yīng)按《采購控制程序》及時下單制做并負責(zé)監(jiān)督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度，制作完畢后，應(yīng)及時按客戶要求配貨;配貨時應(yīng)特別應(yīng)注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數(shù)，確保貨架發(fā)貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9產(chǎn)品發(fā)出后，營銷統(tǒng)計負責(zé)及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額，錄入電腦并確保財務(wù)賬目的準確性。
4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后，營銷文員負責(zé)及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發(fā)貨情況。
4.11駕駛員應(yīng)隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12財務(wù)部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經(jīng)營部發(fā)貨及財務(wù)網(wǎng)絡(luò)記錄運行情況，監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
發(fā)貨管理制度篇九
本制度。
第2條適用范圍。
本制度適用于公司產(chǎn)成品的發(fā)貨作業(yè)。
第2章發(fā)貨總體規(guī)定。
第3條倉儲部接到“訂貨通知單”后，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)成品規(guī)格及“訂貨通知單”編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)應(yīng)即向銷售部的業(yè)務(wù)人員確認。
第4條經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點并非其營業(yè)所在地的，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)銷售主管核簽方可辦理交運。
第5條收貨人非訂購客戶的，應(yīng)有訂購客戶岀具的“訂貨通知單”方可辦理交運。
第6條倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，應(yīng)依指定日期交運。
第7條訂制品（計劃品）在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下，倉庫管理員若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部的業(yè)務(wù)人員告知客戶，經(jīng)客戶同意且收到業(yè)務(wù)人員的岀貨通知后方可提前交運。
第8條若是緊急岀貨，應(yīng)由銷售主管通知倉儲主管予以先行交運，再補辦岀貨通知手續(xù)。
第9條未經(jīng)辦理岀庫檢驗手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時，需于交運的同時辦理岀庫檢驗手續(xù)。
第10條訂制品（計劃品）交運前，倉儲部若接到銷售部的暫緩岀貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運，等收到銷售部的岀貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉儲主管，但事后仍應(yīng)及時補辦相關(guān)手續(xù)。
第11條“成品交運單”填好后，應(yīng)于“訂貨通知單”上填注交運日期、
第3章交運期限規(guī)定。
發(fā)貨管理制度篇十
部信息交流與溝通，及時掌握市場信息，拓展經(jīng)營視野，提高經(jīng)營管理水平，擴大公司對外知名度，提升公司外部形象，制定本規(guī)定。
第二條本制度適用于公司全體淘寶員工。
第三條本制度包括總則，管理機構(gòu)，職能分工，客服管理制度，美工管理制度，倉儲管。
第三節(jié)職能分工。
第四條運營總監(jiān)。
1、制定相關(guān)營銷策略，完善產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)營銷管理體系和推廣模式、規(guī)章制度，編制年度、季度網(wǎng)絡(luò)營銷方案與預(yù)算，落實并監(jiān)控各項策略的實施，并及時向管理層匯報。
2、根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃，引導(dǎo)并帶領(lǐng)團隊人員完成各項計劃任務(wù)。
3、根據(jù)公司各階段的目標提交分析報告給管理層做決策參考，并就重大網(wǎng)絡(luò)營銷事項向公司管理層提交決策性建議。
4、完成公司產(chǎn)品的銷售任務(wù)，建立和完善網(wǎng)絡(luò)營銷機制。
5、協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部以及與其他各部門之間的工作關(guān)系。
第五條店長。
1、有極強的文字修養(yǎng)，能擅長撰寫打動人心的軟文，并有能力策劃軟文營銷。
2、負責(zé)淘寶店鋪推廣、提高店鋪點擊率和瀏覽量；日常維護、產(chǎn)品更新、能獨立操作店鋪陳列，以增強店鋪吸引力、產(chǎn)品銷量。
3、每日監(jiān)控的數(shù)據(jù)：營銷數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、商品管理、顧客管理。
4、安排部門工作任務(wù)，并總結(jié)各部門反映數(shù)據(jù)與解決問題。維護店鋪正常運營，不出現(xiàn)違規(guī)處罰現(xiàn)象。
第六條客服主管。
1、負責(zé)帶領(lǐng)銷售團隊制定客戶方案，完成銷售指標。
2、負責(zé)制定、修改并推動實施客戶服務(wù)流程及規(guī)范制度。
3、負責(zé)帶領(lǐng)客服團隊處理日常客戶咨詢、解答及投訴。
4、負責(zé)定期整理搜集客戶反饋，消費者滿意度的跟進及分析，進行客戶需求分析，并安排制定和實施crm客戶關(guān)系管理。
5、負責(zé)客服團隊培訓(xùn)、激勵、管理和考核，全方位優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。
6、負責(zé)帶領(lǐng)執(zhí)行促銷活動，并進行分析和總結(jié)，及時反饋促銷結(jié)果。
第七條客服專員。
1、通過淘寶旺旺為顧客解答問題、回復(fù)咨詢，引導(dǎo)顧客促成銷售。
2、訂單確認處理、跟蹤以及客戶在訂單過程中的疑問解答。
3、客戶投訴處理、客戶回訪、退換貨處理、客戶滿意度調(diào)查等，做好售后服務(wù)工作。
4、商品上下架及商品信息維護，協(xié)調(diào)庫房發(fā)貨。
5、貫切執(zhí)行公司銷售規(guī)定和實施細則，積極完成公司或部門的銷售目標。
第八條倉儲主管。
1、負責(zé)倉庫工作的協(xié)調(diào)，倉庫的正常運轉(zhuǎn)。
2、負責(zé)倉庫各崗的工作安排、考核、考勤、排班。
3、負責(zé)開具出入庫單據(jù)及倉庫物資明細賬的登記，物資整理、擺放、保管等工工作。
4、負責(zé)發(fā)現(xiàn)倉庫工作中存在的問題與成績，與公司決策層及時溝通，以便對倉庫工作進行及時調(diào)整。
5、負責(zé)組織倉庫每月盤點、年終盤點；協(xié)助公司做好臨時性盤點或抽查盤點。
第九章倉儲專員。
1、執(zhí)行收貨、包裝、發(fā)貨等流程。
2、執(zhí)行倉庫的規(guī)章制度、規(guī)范作業(yè)標準及流程，提高效率，降低成本。
3、科學(xué)管理貨品庫位，提出改進方案，保證倉庫最大化的使用率。
4、有效配合公司整體業(yè)務(wù)運作需求。
5、執(zhí)行盤點工作和結(jié)果分析。
6、高效完成上級安排的工作與任務(wù)。
第十條美工主管。
1、負責(zé)公司淘寶網(wǎng)店整體版式和風(fēng)格的設(shè)計，公司網(wǎng)站及印刷品視覺創(chuàng)意和設(shè)計等。
2、負責(zé)形象畫冊及產(chǎn)品搭配手冊排版、設(shè)計制作及新品上市相關(guān)工作的設(shè)計執(zhí)行，產(chǎn)品拍片及產(chǎn)品圖片處理的工作監(jiān)督等。
3、負責(zé)淘寶美工團隊的管理，建立美工績效考核制度，并對團隊有計劃地進行培訓(xùn)跟蹤指導(dǎo)與考核。
4、定期制作促銷圖片和頁面，配合店鋪銷售活動；美化修改產(chǎn)品頁面，定期更新店鋪主頁。
5、網(wǎng)店風(fēng)格及商品展示設(shè)計，結(jié)合商品的特性制作成圖文并茂、有美感、有吸引購買力的描述模版。
第十一條美工專員。
1、負責(zé)商品拍攝，圖片處理，網(wǎng)站圖片資源的維護和完善，產(chǎn)品上架。
2、負責(zé)網(wǎng)站前臺美工設(shè)計，各類專題及促銷頁面的設(shè)置和制作。
3、負責(zé)公司淘寶網(wǎng)店的'美化設(shè)計、整體美化，活動廣告和相關(guān)圖片的制作，以及設(shè)計定期的推廣活動。
4、攝影組負責(zé)模特拍攝，細節(jié)拍攝等相關(guān)工作。
第十二條崗位職責(zé)——售前客服。
1、每天工作開始之前，做好售前各項準備工作（寶貝介紹流程、旺旺回復(fù)流程、顧客分類、信息收集、打消顧客購買疑問流程、討價還價的回復(fù)流程）。
2、做好每天的工作記錄，記錄每天的客戶問題，成交情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提醒自己，提高自身的業(yè)務(wù)水平。
3、在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，和其他客戶人員團結(jié)協(xié)作，圓滿完成銷售業(yè)績。
4、負責(zé)在線接受客戶咨詢做好網(wǎng)上交流，以熱情的服務(wù)態(tài)度，和專業(yè)的溝通中逐步塑造店鋪的良好形象。
5、豐富的專業(yè)知識和良好的銷售技巧，幫助買家選擇合適的商品，促成客戶的購買，提高成交率與客戶回頭率。
6、負責(zé)針對客戶拍下商品，沒有及時付款的訂單，做好及時跟進，通過向買家詢問等方式，督促買家及時付款。
7、負責(zé)不同買家不同備注，做好買家群體特征分類，主動全面了解買家情況。
8、發(fā)展?jié)撛诘馁I家，定期給買家發(fā)送有針對性的、買家感興趣的郵件和旺旺消息。
9、把忠實買家設(shè)為你的vip買家群體，提出相應(yīng)優(yōu)惠政策信息，負責(zé)活動通知客戶。
10、負責(zé)做好銷售后的訂單備注。
11、做好個人每天的銷售報表。
12、負責(zé)完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
第十三條崗位職責(zé)——售后客服。
1、通過淘寶旺旺等聊天工具為已經(jīng)購買的買家提供售后服務(wù)。
2、負責(zé)訂單管理、發(fā)貨進度的跟進。
3、收集與反饋顧客的意見；協(xié)助售前銷售。
4、退換貨、客戶快件物流信息的查詢聯(lián)系工作、中差評的處理等相關(guān)售后問題。
5、店鋪后臺的評論、回評、站內(nèi)信、投訴、留言等后臺信息，查看并處理信息。
6、每天工作開始之前，做好售后各項準備事項（處理中、差評的流程、延伸客戶服務(wù)的流程、退換貨的操作流程）。
7、做好每天的工作記錄，記錄每天的問題，以及自己是如何解決，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提醒自己，提升自己處理問題能力，成為一個專業(yè)的售后客服。
8、定期回訪顧客，用打電話、旺旺或者email的方式關(guān)心客戶，與他們建立起良好的客戶關(guān)系，同時搜集買家們好的意見和建議。
9、建立買家的資料庫，記錄每個成交交易的買家的各種聯(lián)系方式。
第十四條崗位職責(zé)——投訴處理。
1、負責(zé)制定統(tǒng)一的客戶投訴案件處理程序和方法。
2、負責(zé)受理客戶投訴并記錄投訴內(nèi)容，檢查審核（投訴處理登記表）。
3、負責(zé)確定具體的投訴事件，協(xié)作調(diào)查客訴原因。
4、負責(zé)投訴處理過程中的跟進和協(xié)調(diào)，將客戶投訴處理中反映的意見和跟蹤處理結(jié)果提交上級。
5、負責(zé)對客訴處理結(jié)果進行確認，做好資料歸檔，進一步的總結(jié)分析和考核工作。
6、負責(zé)定期向部門經(jīng)理匯報客戶投訴管理工作情況。
7、負責(zé)對客戶投訴進行回訪，形成客戶評價單并存檔。
8、負責(zé)整理分析客戶投訴信息，改善客戶投訴處理方案。
9、負責(zé)完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
第十五條工作制度。
1、上班時間：前期4人。
早班：8：00——17:00。
晚班：16:00——24:00。
注意事項：上下班時，必須做好交接工作、交接本記錄、及時查看工作。
2、嚴格遵守公司和職場各項制度，按時出勤，不得在上班時間從事工作不相關(guān)事情。
3、上班時間不得遲到、早退，有事離崗需向主管請示，如請假，事先聯(lián)系部門經(jīng)理。
4、新產(chǎn)品上線前，由培訓(xùn)專員為客服上課，介紹新產(chǎn)品，客服必須在新產(chǎn)品上架前掌握商品屬性。
5、保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔辦公室，每人一天，輪流清理，有事不能打掃，需提前換好班。
6、嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式隨意透露給他人。
第十六條崗位規(guī)范。
1、客服人員應(yīng)保持良好的狀態(tài)和儀容儀表，工作認真，熱情，有耐心，責(zé)任心強。
2、接待客戶咨詢，要熱情，運用專業(yè)術(shù)語，認真解答客戶提出的疑問。
3、熟練掌握公司運營流程和服務(wù)項目，全面了解客戶的情況，嚴格按照公司規(guī)定的進行客戶服務(wù)工作。
4、接待好咨詢客戶，文明用語，禮貌待客，不影響公司形象。
5、每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關(guān)辦公文件到行政部登記領(lǐng)取，并每周上報工作總結(jié)與計劃。
7、沒顧客的時候，多巡視網(wǎng)店后臺，推薦櫥窗位，發(fā)現(xiàn)上架的寶貝數(shù)量低于10件。
的，第一時間到網(wǎng)店管家中查看庫存，然后將該寶貝實際庫存通知其他同事注意。
8、在接受客訴時應(yīng)主動致歉并妥善處理，并視情節(jié)輕重上報上級領(lǐng)導(dǎo)。
第十七條圖片管理。
1、新貨三天內(nèi)完成商品拍照，圖片處理，并上網(wǎng)銷售。
2、圖片必須添加自有水印。
3、大圖片寬度710像素，其它細節(jié)圖片根據(jù)排版合理調(diào)整。
4、每款商品需要五個以上的賣點作為細節(jié)圖片，對細節(jié)圖片進行標注。
5、商品描述模板采用同一模板，以統(tǒng)一風(fēng)格。
6、測量商品實物長、寬、高等相關(guān)數(shù)據(jù)，要求準確。
7、在大圖上標注：商品名稱、商品貨號、顏色、面料、尺碼、商品說明（商品說明由進貨人員提供）。
8、商品圖片拍攝出來后，一定根據(jù)實物調(diào)整色差，將色差調(diào)整到最低限度。
9、對原始拍攝圖片分類進行保存，多張圖片按照貨號+編號來命名；對處理好的psd圖片，也按照貨號+編號來命名；對處理好的jpg圖片，同樣按照貨號+編號來命名；所有圖片都要在另外的電腦中備份。
10、在淘寶進行上貨操作，注意幾點：命名全面，搜索率高；選擇正確的類目和品牌；定價；是否參與打折等信息。上貨完成后，對新上架商品進行瀏覽，檢查正確性。
發(fā)貨管理制度篇十一
1.為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔。
3.倉庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。
4.根據(jù)公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2.辦理入庫登記時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、數(shù)量、型號或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知發(fā)貨商處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。
1.設(shè)定倉管員提貨，配附件和打包。
2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認后方可提貨。
3.質(zhì)檢實要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，（比如坐墊松緊帶是否寬松，坐墊表面有無瑕疵，扣子和鉤子是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。
4.打包時應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，簽上打包員的姓名，才可出庫。
5.質(zhì)檢員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理，不能修復(fù)的，及時上報，入實體庫。
6.貨物出庫的.系列過程中，非倉庫工作人員不得隨意進入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。
7.快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃和隨手關(guān)燈。
1.按貨物的種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）。
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應(yīng)，最后登記，入庫。
5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
7.保持倉庫通風(fēng)，衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
1、按班做好交接工作，要確實。
2、倉管員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
發(fā)貨管理制度篇十二
一、下機襪轉(zhuǎn)移縫頭車間必須開出庫單，數(shù)據(jù)必須貨號、顏色數(shù)據(jù)分清楚，轉(zhuǎn)移票據(jù)必須縫頭車間主管簽字后生效。
二、縫頭車間縫好襪子轉(zhuǎn)移染色、定型必須開出庫單，數(shù)據(jù)必須貨號、顏色數(shù)據(jù)分清楚，轉(zhuǎn)移票據(jù)必須染色負責(zé)人、定型車間主管簽字后生效。
三、定型好的襪子轉(zhuǎn)移包裝車間必須開出庫單數(shù)據(jù)必須貨號、顏色數(shù)據(jù)分清楚，轉(zhuǎn)移票據(jù)必須包裝車間主管簽字后生效。
四、外發(fā)包裝一切數(shù)據(jù)由包裝車間開出庫單，輔料配置，但開出庫單之前必須要有生產(chǎn)部計劃單才可以外發(fā)。單據(jù)必須交一聯(lián)生產(chǎn)總統(tǒng)計。
五、外發(fā)包裝成品回廠由成品倉庫主管簽收，必須開入庫單，入庫單據(jù)一聯(lián)交生產(chǎn)總統(tǒng)計入帳。外加工結(jié)帳以公司入庫單為準。
六、生產(chǎn)總統(tǒng)計必須做好各車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)進出數(shù)據(jù)帳，確保定單數(shù)據(jù)、生產(chǎn)進度，外加工出入帳數(shù)據(jù)帳，做到數(shù)據(jù)準確、發(fā)現(xiàn)異常問題、沒有負責(zé)人簽字票據(jù)一律不許入帳。
七、各主管必須做好定單生產(chǎn)數(shù)據(jù)進出帳、員工工資帳，不許出現(xiàn)定單生產(chǎn)數(shù)據(jù)與工人工資帳目不吻合。
八、每月帳目盤點出現(xiàn)數(shù)據(jù)差異超過0.001%比率一律進行處罰50—500元之間罰款。
發(fā)貨管理制度篇十三
為進一步加強山西省煤炭銷售票使用管理，規(guī)范煤炭生產(chǎn)經(jīng)營秩序，防止非法違法煤炭進入流通和消費領(lǐng)域，根據(jù)《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》（省政府第212號令）及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
一、煤炭生產(chǎn)企業(yè)。
1、各企業(yè)銷售原煤時，應(yīng)當(dāng)向購買方出具同等數(shù)量的煤炭銷售票，同時建立煤炭銷售票使用明細及臺帳。
2、各企業(yè)必須建立健全煤炭銷售票管理機構(gòu)和使用制度，有專人負責(zé)；票據(jù)開具必須規(guī)范正確，加蓋本企業(yè)印章；按照規(guī)定認真填寫煤炭銷售票使用臺帳。
3、嚴禁銷售煤炭時不按規(guī)定出具煤炭銷售票；嚴禁轉(zhuǎn)讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反管理規(guī)定將依據(jù)《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關(guān)規(guī)定進行處罰。
二、煤炭加工轉(zhuǎn)化、經(jīng)營企業(yè)和用戶。
1、煤炭加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、煤炭經(jīng)營企業(yè)和煤炭用戶購買煤炭時必須從煤炭生產(chǎn)企業(yè)取得同等數(shù)量的煤炭銷售票，并隨煤炭流轉(zhuǎn)，持票運輸，同時建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。
2、煤炭加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、煤炭經(jīng)營企業(yè)和煤炭用戶必須建立健全煤炭銷售票管理機構(gòu)和回收、使用制度，有專人負責(zé)；票據(jù)開具必須規(guī)范正確，加蓋本企業(yè)印章；按照規(guī)定認真填寫煤炭銷售票回收、使用臺帳。
3、嚴禁收購、經(jīng)營、使用無煤炭銷售票的非法煤炭；嚴禁轉(zhuǎn)讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反規(guī)定將依據(jù)《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關(guān)管理規(guī)定進行處罰并停止換票企業(yè)的換票處理。
一、申報程序。
（一）各煤炭生產(chǎn)礦井按照隸屬范圍，依據(jù)本企業(yè)核定能力計算出煤炭銷售票的使用量，填寫《山西省煤炭銷售票申領(lǐng)函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
（二）各煤炭基建礦井按照隸屬范圍，持施工設(shè)計進度審查批準意見書，填寫《山西省煤炭銷售票申領(lǐng)函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
（三）各縣市區(qū)煤炭糾察分隊依據(jù)各煤炭生產(chǎn)（基建）礦井上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領(lǐng)函》一式二份，上報市煤炭糾察支隊審批。
（四）市煤炭糾察支隊依據(jù)各縣市區(qū)煤炭糾察分隊上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領(lǐng)函》一式二份，上報省票證中心審批。
二、發(fā)放程序。
各縣市區(qū)煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字后辦理登記入庫、填寫臺帳。
（二）各縣市區(qū)煤炭糾察分隊根據(jù)轄區(qū)內(nèi)煤炭生產(chǎn)企業(yè)申報核準的生產(chǎn)數(shù)量，嚴格按照程序發(fā)放煤炭銷售票，嚴禁超能力發(fā)放，并認真做好發(fā)放管理臺帳。
發(fā)貨管理制度篇十四
1.為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。
（一）、倉庫成員基本行為準則。
如有特殊情況不能上班，我們也會進行核實情況是否屬實，如有虛假托詞、推辭、借口一律按公司條例處理，扣除對應(yīng)的獎金。
每周休息一天，休息時間由當(dāng)月排班表執(zhí)行。
倉庫員下班前把交接事項寫在交接本上。
2.每位倉庫員有一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關(guān)辦公文件到行政部登記領(lǐng)取，如有遺失，自己補足。
3.每周一下午8:30召開部門例會。每周一書面的形式匯報一下自己上一周的工作及接下來需要改進的地方交給主管。
4.在工作中要學(xué)會記錄，記錄自己處理訂單的速度，學(xué)會每天快一點，才會想要進步。
5.新產(chǎn)品上線前，通知客服部與倉庫成員來學(xué)習(xí)新產(chǎn)品特性。新的客服有權(quán)利要求倉庫主管介紹自己想了解的產(chǎn)品，也有義務(wù)去認識所有產(chǎn)品。
6.處理好每份訂單，不得影響公司形象。如果一個月內(nèi)因倉庫原因收到買家投訴，根據(jù)具體情況給予相應(yīng)的措施與處罰。
7.每處理完一筆訂單，都要到交易訂單里面?zhèn)渥⒆约旱拇Q+情況，插上小黃旗，以便下一位客服核實情況。
8.上班時間不得遲到，有事離崗需向主管請示且請假條需主管簽字方成效，如需請假，事先聯(lián)系部門主管。
9.上班時間不得做與工作無關(guān)的事情，除阿里旺旺外，一律不準上私人的旺旺、看視頻和玩游戲，嚴禁私自下載安裝軟件，違者會進行相應(yīng)的處罰。
10.上班時間服裝打扮穿著不做嚴格規(guī)定，但不許穿拖鞋及過于暴露的服裝，以及打扮妖艷奇怪。保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔自己辦公桌，禁止放一些雜物。
11.嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式、客戶資料等隨意透露給他人，違者按公司相關(guān)條例處罰，情節(jié)嚴重交由當(dāng)?shù)貦C關(guān)部門處理。
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)現(xiàn)庫存不多時及時通知掌柜補貨。
3.倉庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。
4.根據(jù)公司經(jīng)營時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2.辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知廠家或采購處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記，使用三聯(lián)單，財務(wù)、倉庫、廠家各職一份。
1.發(fā)貨前，對當(dāng)天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量（單件或多件）、顏色進行分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進行登記。
2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改）確認后方可包裝發(fā)貨。
3.打包發(fā)貨時要仔細的`觀察，留心每一個細節(jié)，（比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象），檢查無誤后，才可發(fā)出。
4.打包時應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。
5.發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理，不能修復(fù)的，及時上報，有問題的貨物應(yīng)分出獨立存放。
6.發(fā)貨的系列過程中，非本店工作人員不得隨意進入本倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。
7.快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃清潔和隨手關(guān)燈。保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
1.按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）。
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應(yīng)，最后登記，入庫。
5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
1、按班做好交接工作，要實事求是。
2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
發(fā)貨管理制度篇十五
在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的收發(fā)貨管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
1、與調(diào)度員隨時隨地保持聯(lián)系及時了解收貨發(fā)貨信息。收發(fā)員在工作時間內(nèi)，必須堅守崗位，自覺遵守廠紀廠規(guī)。
2、每日接到車間完工成品的送貨單要及時進行認真核對并通知質(zhì)檢進行檢測，檢查并標明產(chǎn)品級別、規(guī)格、型號，對不合格產(chǎn)品要標出記號，及時安排出釜人員出釜，督促出釜人員分清廢次品，及規(guī)格、型號，并記錄車間出釜的成品、廢次品數(shù)量、規(guī)格、型號，將車間送檢單一式四聯(lián)簽字留存一聯(lián)，車間回一聯(lián)，質(zhì)檢處送存一聯(lián)，送一聯(lián)調(diào)度員。并逐釜經(jīng)車間和出釜人簽字確認后入庫。
3、出釜時要到現(xiàn)場檢查，實地考核出釜產(chǎn)品破損狀況，產(chǎn)品要整齊碼放在木架上，木架按規(guī)矩擺放到位，不得有零碎產(chǎn)品放在上面做到碼架方正，出釜人員在出釜過程中要確保，產(chǎn)品完好，不得人為損壞，收發(fā)員要做好管理和詳細記錄。
4、出釜產(chǎn)品在整齊擺放到位的.情況下，要及時按排叉車分清級別、規(guī)格型號、廢次品將產(chǎn)品堆放到指定場地，堆放要緊湊、整齊。
5、在裝車過程中收發(fā)員督促叉車保質(zhì)、保量、保規(guī)格無誤的情況下送到運輸車并對裝車過程中破損的情況進行記錄，分清是叉車損還是裝卸工損，要做到不錯發(fā)、示多發(fā)、不漏發(fā)與送貨人當(dāng)面點清，手續(xù)齊全交給送貨人，并對送貨車進行實發(fā)與實收以及在運送過程中的破損狀況，了解清楚具體狀況并做好詳細記錄。
6、及時通知清理工清理場地零碎雜物，保持場地清潔、暢通。各環(huán)節(jié)的安全措施隨時隨地檢查督促。
7、收發(fā)員每天要做好自己經(jīng)手的收發(fā)及各環(huán)節(jié)考核日報，及時送交調(diào)度員，不得延誤。
8、所有臺帳要健全，登記要清楚，帳實要相符。
9、不得接受與本單位有協(xié)作關(guān)系的請客、送禮等賄賂事宜，如發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予罰款、調(diào)離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分。
10、庫存物資，不經(jīng)負責(zé)人批準，不得私自借出，對本公司領(lǐng)用物資憑負責(zé)人簽發(fā)的憑據(jù)或財務(wù)部開出的收據(jù)，方可發(fā)出。
11、確保車間及時領(lǐng)用物資，不得影響生產(chǎn)和機械維修。
12、嚴格遵守倉庫防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閑人進入倉庫，更不允許將火種帶入倉庫，確保公司不受任何損失。
發(fā)貨管理制度篇十六
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?BR> 3.1儲運部經(jīng)理負責(zé)發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?BR> 3.2倉庫管理員負責(zé)發(fā)貨的日常工作；
3.3配貨員負責(zé)貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責(zé)貨物的運輸工作。
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據(jù)需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應(yīng)仔細核對單位名稱、所需產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數(shù)據(jù)錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當(dāng)天的發(fā)貨物，貨車12：30~13：00發(fā)車，延誤需做出說明，并請相關(guān)部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應(yīng)監(jiān)督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續(xù)時，應(yīng)仔細核對，保證填寫內(nèi)容準確、清晰，并妥善保管好相關(guān)單據(jù)。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導(dǎo)致發(fā)貨錯誤，需承擔(dān)50%的損失。
4.10貨車在發(fā)完貨后，按要求應(yīng)返回公司，若因任務(wù)較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車等）而無法返回公司，應(yīng)立即電話通知儲運部負責(zé)人，由儲運部負責(zé)人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關(guān)情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據(jù)事先約定與對方聯(lián)系，讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。
對供應(yīng)部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產(chǎn)品提貨工作，儲運部應(yīng)進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內(nèi)完成提貨入庫工作，若供應(yīng)部有加急要求，應(yīng)按要求完成。
4.12協(xié)助供應(yīng)部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內(nèi)容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內(nèi)容（運輸單價和批量價報財務(wù)，便于財務(wù)審核）。
4.14每年開展一次物流公司的'評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務(wù)部一起進行，儲運部負責(zé)提供檔案數(shù)據(jù)，銷售管理部主要評價運輸時間和服務(wù)質(zhì)量，財務(wù)部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及a類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應(yīng)與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確?？旒馨磿r到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔(dān)50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經(jīng)理每月按時做好托運費的結(jié)算統(tǒng)計，交財務(wù)部審核。
發(fā)貨管理制度篇十七
本著以服務(wù)于客戶需求為核心工作宗旨，以保證發(fā)貨的及時性、準確性，有效實施發(fā)貨流程管控為原則，以團結(jié)、協(xié)作、互助為工作精神，樹立良好的服務(wù)意識，積極服務(wù)好公司客的戶進貨工作，特制定本制度。
本制度適用于公司的市場部、銷售內(nèi)勤、財務(wù)、倉管等所有涉及發(fā)貨的工作部門和崗位。
一、發(fā)貨申請人負責(zé)根據(jù)客戶的進貨需求向銷售內(nèi)勤下達發(fā)貨訂單，并及時跟蹤了解發(fā)貨進度。
二、銷售內(nèi)勤負責(zé)對發(fā)貨申請人下發(fā)訂單的審核、統(tǒng)計，協(xié)調(diào)倉庫發(fā)貨，及時匯總、反饋發(fā)貨信息和跟進發(fā)貨進度。
三、暫時由生產(chǎn)部負責(zé)人負責(zé)發(fā)貨事項的監(jiān)督、管理。安排打包、發(fā)貨工作。選擇優(yōu)質(zhì)的物流公司，及時對接處理、解決物流發(fā)貨中出現(xiàn)的問題等其他日常工作。
四、公司財務(wù)部負責(zé)客戶貨款到賬的核對以及開據(jù)相關(guān)票據(jù)。
五、倉管部門根據(jù)訂單要求，準備貨物，并及時向銷售內(nèi)勤反饋發(fā)貨信息、進度。
六、人力資源部負責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
一、發(fā)貨申請人根據(jù)客戶的`需求，通過電話、短信方式，向銷售內(nèi)勤及時下達發(fā)貨訂單。
二、銷售內(nèi)勤根據(jù)發(fā)貨申請人下達的發(fā)貨訂單需求情況，編制發(fā)貨單。并與發(fā)貨申請人再次核對發(fā)貨信息。做好發(fā)貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計。如因缺貨等情況不能及時安排發(fā)貨的，應(yīng)及時向發(fā)貨申請人說明情況，發(fā)貨申請人及時反饋至客戶。
三、財務(wù)部負責(zé)落實貨款到賬情況，并反饋至銷售內(nèi)勤。貨款未到，銷售內(nèi)勤不得下達發(fā)貨單，如有特殊情況，需由總經(jīng)理特批。
四、倉管接到發(fā)貨通知單后，及時安排發(fā)貨。根據(jù)到貨時間的要求，選擇合理的發(fā)貨渠道。根據(jù)發(fā)貨通知單、發(fā)貨產(chǎn)品信息、物流發(fā)貨單的信息統(tǒng)計好發(fā)貨信息、物流名稱、單號。
五、如果暫時缺貨，及時向銷售內(nèi)勤反饋情況，說明情況。同時反饋至生產(chǎn)部。
六、發(fā)貨后，倉管將發(fā)貨的時間、物流名稱、貨運單號等信息情況反饋至銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤將發(fā)貨信息反饋至發(fā)貨申請人。
一、發(fā)貨申請人在下達發(fā)貨信息的時候，應(yīng)詳盡的說明發(fā)貨的設(shè)備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求，收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，為下一步發(fā)貨工作提供準確、便利的發(fā)貨信息，確保貨物及時準確的發(fā)放。
二、銷售內(nèi)勤在收到發(fā)貨通知后，應(yīng)及時反應(yīng)處理。如有特殊情況，及時向發(fā)貨申請人反饋信息。及時落實貨物庫存情況，與客戶或者發(fā)貨申請人取得聯(lián)系，核實發(fā)貨信息，確保發(fā)貨及時、準確無誤。
三、銷售內(nèi)勤在統(tǒng)計發(fā)貨信息時，應(yīng)詳盡列明申請人、收到發(fā)貨通知時間、下達發(fā)貨通知時間、發(fā)貨的設(shè)備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求。收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)貨訂單編號等信息。
四、銷售內(nèi)勤下達訂單信息應(yīng)注明下單時間、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、到貨時間、特殊要求、下單編號、經(jīng)手人、發(fā)貨申請人等信息。
五、倉管應(yīng)根據(jù)下單信息情況，及時組織貨源、安排發(fā)貨。不能及時發(fā)貨的，向銷售內(nèi)勤及時反饋信息，并做好記錄，反饋至生產(chǎn)部。
六、倉管根據(jù)發(fā)貨訂單及物流發(fā)貨單的信息，做好發(fā)貨統(tǒng)計工作。應(yīng)包括下單時間、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、特殊要求、下單編號、下單經(jīng)手人、發(fā)貨申請人、發(fā)貨時間、物流單號等信息。
銷售內(nèi)勤根據(jù)反饋的發(fā)貨信息做好發(fā)貨記錄登記。
七、在發(fā)貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據(jù)貨物的特性及運輸要求，選擇合理的貨物包裝物，避免出現(xiàn)貨物的損壞情況。
八、生產(chǎn)部負責(zé)人應(yīng)甄選服務(wù)好、效率高、價格合理的物流公司進行合作。及時處理發(fā)貨中出現(xiàn)的各類問題。對于服務(wù)不好的物流公司要及時更換，確保貨物安全、及時、完好無損的送達。
一、涉及到發(fā)貨流程的各個部門、崗位應(yīng)各司其職，認真履行各自職責(zé)，及時跟進發(fā)貨工作進度。有問題及時反饋溝通，不得以任何理由推諉、無故拖延。保證貨物安全、及時、準確的送達到客戶處。
二、如果在發(fā)貨工作中，出現(xiàn)發(fā)貨延遲、發(fā)錯、貨物損壞等情況，將對相關(guān)責(zé)任給予100—300元的處罰。并承擔(dān)因此帶來的運費等經(jīng)濟損失。
發(fā)貨管理制度篇十八
一、對選購的食品及原料仔細驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴格標明選購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。
五、存放的`食品及原料應(yīng)有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清楚的食品及原料。
六、常常檢查所存放的食品及原料，發(fā)覺有霉變或包裝破損、銹蝕等感官特別、變質(zhì)時做到準時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，準時銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采納鼠藥滅鼠。
發(fā)貨管理制度篇十九
1、與調(diào)度員隨時隨地保持聯(lián)系及時了解收貨發(fā)貨信息。收發(fā)員在工作時間內(nèi)，必須堅守崗位，自覺遵守廠紀廠規(guī)。
2、每日接到車間完工成品的送貨單要及時進行認真核對并通知質(zhì)檢進行檢測，檢查并標明產(chǎn)品級別、規(guī)格、型號，對不合格產(chǎn)品要標出記號，及時安排出釜人員出釜，督促出釜人員分清廢次品，及規(guī)格、型號，并記錄車間出釜的成品、廢次品數(shù)量、規(guī)格、型號，將車間送檢單一式四聯(lián)簽字留存一聯(lián)，車間回一聯(lián)，質(zhì)檢處送存一聯(lián)，送一聯(lián)調(diào)度員。并逐釜經(jīng)車間和出釜人簽字確認后入庫。
3、出釜時要到現(xiàn)場檢查，實地考核出釜產(chǎn)品破損狀況，產(chǎn)品要整齊碼放在木架上，木架按規(guī)矩擺放到位，不得有零碎產(chǎn)品放在上面做到碼架方正，出釜人員在出釜過程中要確保，產(chǎn)品完好，不得人為損壞，收發(fā)員要做好管理和詳細記錄。
4、出釜產(chǎn)品在整齊擺放到位的情況下，要及時按排叉車分清級別、規(guī)格型號、廢次品將產(chǎn)品堆放到指定場地，堆放要緊湊、整齊。
5、在裝車過程中收發(fā)員督促叉車保質(zhì)、保量、保規(guī)格無誤的情況下送到運輸車并對裝車過程中破損的情況進行記錄，分清是叉車損還是裝卸工損，要做到不錯發(fā)、示多發(fā)、不漏發(fā)與送貨人當(dāng)面點清，手續(xù)齊全交給送貨人，并對送貨車進行實發(fā)與實收以及在運送過程中的破損狀況，了解清楚具體狀況并做好詳細記錄。
6、及時通知清理工清理場地零碎雜物，保持場地清潔、暢通。各環(huán)節(jié)的安全措施隨時隨地檢查督促。
7、收發(fā)員每天要做好自己經(jīng)手的收發(fā)及各環(huán)節(jié)考核日報，及時送交調(diào)度員，不得延誤。
8、所有臺帳要健全，登記要清楚，帳實要相符。
9、不得接受與本單位有協(xié)作關(guān)系的請客、送禮等賄賂事宜，如發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予罰款、調(diào)離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分。
10、庫存物資，不經(jīng)負責(zé)人批準，不得私自借出，對本公司領(lǐng)用物資憑負責(zé)人簽發(fā)的憑據(jù)或財務(wù)部開出的收據(jù)，方可發(fā)出。
11、確保車間及時領(lǐng)用物資，不得影響生產(chǎn)和機械維修。
12、嚴格遵守倉庫防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閑人進入倉庫，更不允許將火種帶入倉庫，確保公司不受任何損失。
發(fā)貨管理制度篇二十
服務(wù)公司客戶的產(chǎn)品銷售,滿足客戶的發(fā)貨要求,保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則,防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失行為的發(fā)生,確保公司發(fā)貨流程的順暢,提高公司和客戶的經(jīng)濟效益。
公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。
3.1經(jīng)營部負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程,負責(zé)對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。
3.2片區(qū)負責(zé)人負責(zé)實施產(chǎn)品發(fā)貨工作,對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程,確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責(zé)人負責(zé)所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作;負責(zé)下單,安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝,確保發(fā)貨的及時性,安全性,準確性。
3.4倉庫主管負責(zé)安排倉庫人員根據(jù)《客戶配貨單》配貨裝箱,確保嚴格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責(zé)《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。
3.6駕駛員負責(zé)客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。
3.7電腦室負責(zé)收集和登記客戶的傳真配貨單,并及時交收件人簽收。
3.8營銷統(tǒng)計員負責(zé)電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。
3.9財務(wù)部主管負責(zé)匯總經(jīng)營部發(fā)貨單據(jù),監(jiān)督和控制客戶欠款額度。
4.1客戶的發(fā)貨單傳真,必須由電腦室負責(zé)統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應(yīng)根據(jù)傳真貨單及時交予該片區(qū)負責(zé)人并簽收確認。
4.2各片區(qū)負責(zé)人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后,認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額,如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應(yīng)在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度,應(yīng)交經(jīng)營部負責(zé)人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責(zé)人應(yīng)嚴格按規(guī)定的權(quán)限內(nèi)簽名批準發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
4.3對簽名確認后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單,片區(qū)負責(zé)人應(yīng)及時交予倉庫配發(fā)貨,嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責(zé)人及倉庫必須保存原單,作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。
4.4經(jīng)營部負責(zé)人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督,嚴格按規(guī)定的權(quán)限審批《客戶配貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時予以解決;疑難及重大問題應(yīng)及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo),取得充分授權(quán)和批準后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經(jīng)營部(經(jīng)相關(guān)人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應(yīng)按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨,倉庫人員應(yīng)保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責(zé)嚴格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量,防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產(chǎn)品,倉庫人員應(yīng)認真做好記錄,列表存檔以作為該品種向生技部下達生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)并及時通知該單的營銷負責(zé)人反饋客戶,以便客戶做相應(yīng)的變更。
4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫后,倉庫人員應(yīng)及時地通知營銷片區(qū)負責(zé)人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨;營銷人員應(yīng)保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中,以確保公司每個客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等,專賣店形象負責(zé)人應(yīng)按《采購控制程序》及時下單制做并負責(zé)監(jiān)督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度,制作完畢后,應(yīng)及時按客戶要求配貨;配貨時應(yīng)特別應(yīng)注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數(shù),確保貨架發(fā)貨的準確性,防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9產(chǎn)品發(fā)出后,營銷統(tǒng)計負責(zé)及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額,錄入電腦并確保財務(wù)賬目的準確性。
4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后,營銷文員負責(zé)及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶,以便客戶及時了解發(fā)貨情況。
4.11駕駛員應(yīng)隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出,不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12財務(wù)部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經(jīng)營部發(fā)貨及財務(wù)網(wǎng)絡(luò)記錄運行情況,監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
為確保本控制程序的有效實施,提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性,考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績,特訂本獎罰辦法:。
5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關(guān)執(zhí)行人員玩忽職守,粗心大意,無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發(fā)貨的,給予各相關(guān)執(zhí)行人員50-100元的罰款。
5.2倉庫主管、片區(qū)負責(zé)人、經(jīng)營部負責(zé)人超越權(quán)限,未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行,任意批準發(fā)貨超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門評定分析,確屬失職或有意的根據(jù)超越欠款額度和性質(zhì)分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴重的,將按《公司法》追究其責(zé)任。
5.3在配貨過程中,如因倉庫人員玩忽職守,粗心大意,造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨,根據(jù)失職程度,每次給予5-20元的罰款。
5.4新產(chǎn)品入庫后,相關(guān)執(zhí)行人員粗心大意,沒有根據(jù)市場銷售管理人員的安排及時給客戶發(fā)樣而影響產(chǎn)品銷售的,處以相關(guān)倉庫人員5-10元的罰款。
5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的,如因?qū)Ｙu店形象負責(zé)人以及相關(guān)人員玩忽職守,粗心大意,在足夠的時間內(nèi)因不能按時給客戶發(fā)貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店(專廳)開業(yè)或營業(yè)的,根據(jù)影響程序和性質(zhì),每次分別處于相關(guān)人員50-100元的罰款。
5.6營銷統(tǒng)計員和營銷文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的,根據(jù)實際情況每次予以5-20元罰款。
5.7駕駛員未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨,給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟損失的,根據(jù)實際情況,每次予以5-20元的罰款。
5.8在發(fā)貨過程中,各相關(guān)人員忠于職守,認真負責(zé),一視同仁,一切以公司和客戶利益為重者,發(fā)貨工作成績顯著者、所負責(zé)的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者,公司將根據(jù)實際情況,組織相關(guān)部門評定,每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。
發(fā)貨管理制度篇一
1.凡遇下列情況之一者，倉管員應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交運。
(1)?計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂單通知單”上的交貨日期。
(2)?內(nèi)銷，合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。
2直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。
二 發(fā)貨注意事項
1.?物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列文件，內(nèi)容不明確應(yīng)實時反映部門確認。
2.?因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其經(jīng)營所在地的，依下列規(guī)定辦理：
(1)?經(jīng)銷商的訂貨，交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理閃運。
(2)?收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。
(3)?物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
(4)?訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運“的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運。若是緊急出貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予以交運，再補辦出貨通知手續(xù)。
(5)?未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續(xù)。
(6)?訂制品交運前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。
(7)?“成品交運單”填妥后，須于“訂貨通知單”上填注日期，“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。
三 承運車輛調(diào)派與控制
1.?物料管理科應(yīng)指定人員負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
2.?物料管理科應(yīng)于每日下午4時以前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。
3.?如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。
四 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運
1.?成品交運時，物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單開立“成品交運單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于2日前匯總送會計部門。
2.?“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，于開立“成品交運單”時，應(yīng)于“預(yù)收款“欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但” 訂制(貨)通知單“內(nèi)有特殊規(guī)定的，按其規(guī)定進行。
3.?承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章，第一，第二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部門核對后，第一聯(lián)，業(yè)務(wù)部門自存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三，第四，第五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后，第三聯(lián)送交運客戶，第四，第五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)，物料管理科自存。
五 客戶自運
1.?客戶要求自運時，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認。
2.?成品裝載后，承運人于“成品交運單“上簽認，
六 直接外銷的成品交運
1.?物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前，將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特檢費，監(jiān)視費等)。
2.?成品交運時，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”，一式六聯(lián)，第四，第五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運商人持回，據(jù)此申請費用。
3.?外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月2日前匯總送會計部。
4.?成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理：
(1) 物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知書后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。
(2)裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
七，成品交運單的更正
“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤須更正時，依下列規(guī)定辦理：
1．“內(nèi)銷交運單”的更正
(1)?尚未交運,開單人應(yīng)于原單錯誤處更正,并加蓋更正章,如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣。重開“成品交運單”辦理盜運，作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科,其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對洊檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。
(2)?已交運的:開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單(內(nèi)銷)”，第一，第二，第三聯(lián)送業(yè)務(wù)部門核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計科，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄指送客戶，第五，第六聯(lián)存于倉運科。
(3)?如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同““交運更正單”第四聯(lián)送交業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。
3.?外銷成品交運單的更正
(1)?尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。
(2)?已交運：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運人員的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的.更正比照第一款的規(guī)定辦理。
(3)?“交運更正單”不得作為出廠憑證。
八 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
1.審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)立即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽。
(1)?未蓋“收貨章“。
(2)?“收貨章“模糊不清難以辨認，或非公司名稱全稱。
(3)?其它用途章(公文專用章)充當(dāng)公文章。
2.追責(zé)：物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應(yīng)月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。
九，運費審核
1.扔料管理科每月接獲承運公司返回的“成品交運單”簽收回聯(lián)，“運費明細表“及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款。
2.物料管理科審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有踰期送達或違反合同規(guī)定，如有均依合同規(guī)定罰扣運費。
3.若“成品交運單”簽收回聯(lián)有異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費也應(yīng)暫緩支付。
十 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
1. 物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單“經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
3.?業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，條貨(制)單，品名規(guī)格，數(shù)量，交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表“，一式兩聯(lián)，一份業(yè)務(wù)部門存，一份送會計部據(jù)以核對。
少發(fā)：用戶要5個同樣產(chǎn)品，結(jié)果只發(fā)了3個。
漏發(fā)：用戶要了5種不同的產(chǎn)品，結(jié)果只發(fā)了4種，
錯發(fā)：用戶要的a產(chǎn)品,結(jié)果給用戶發(fā)了b產(chǎn)品?；虻刂返葘戝e
換發(fā)：用戶發(fā)回來換貨的產(chǎn)品.
一，倉庫出單員要對每筆訂單所發(fā)快遞，數(shù)量，種類進行核對，再交由打包員配貨。打包員配好貨后再由出單員清點貨物，核對訂單，確認無誤后打包員再封包發(fā)貨。
二，要特別注意貨到付款的訂單，避免出現(xiàn)無法收款，無法投遞的情況。要對點過發(fā)貨，但未有效確認貨到付款的訂單再次點發(fā)貨。
三，所貼的防偽標志要正確，不要忘記張貼
四，贈品不要忘記
五，其他情況
指定的客服每個月統(tǒng)計錯誤情況,然后算清損失額（包括來回運費，給用戶的贈品，補償性的退款）,減掉總額的三分之一,其余三分之二損失由倉管人員平分承擔(dān)。
發(fā)貨管理制度篇二
1.屬計劃產(chǎn)品且已接獲客戶的“訂貨通知單”。
2?內(nèi)銷、合作外銷訂制品。
第13條直接外銷訂制品入庫后，需配合結(jié)關(guān)日期交運。
第4章承運車輛調(diào)派與控制。
第14條倉儲部應(yīng)指定人員負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
第15條倉儲部應(yīng)于每日16:00以前備好第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。
第16條如果承運車輛可能于非營業(yè)時間抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部岀庫管理人員應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部的業(yè)務(wù)人員，由其轉(zhuǎn)告客戶做好收貨準備。
第5章復(fù)核貨物。
第17條貨物備好后準備裝運前，岀庫管理人員應(yīng)根據(jù)“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細做好岀庫貨物的復(fù)核工作。
第18條岀庫復(fù)核的內(nèi)容。
岀庫管理人員對貨物進行復(fù)核時，主要應(yīng)關(guān)注配備的貨物是否與“訂貨通知單”、“成品交運單”等岀庫單據(jù)相符，確保貨物質(zhì)量滿足客戶需要。
發(fā)貨管理制度篇三
為了保證安全生產(chǎn)，使崗位操作制度化、標準化，規(guī)范化。
水泥分廠發(fā)貨員崗位。
《勞動安全衛(wèi)生國家標準》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》。
觸電、火災(zāi)、粉塵傷害、摔傷、碰傷、撞傷、刺傷、割傷等安全風(fēng)險。
5.1上班前要充分休息，班前四小時內(nèi)不準喝酒，必須按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，并做好工作期間的一切準備工作，嚴禁穿拖鞋上班。
5.2時刻保持與包裝班長操作室的正常通訊，當(dāng)要進入通訊盲區(qū)工作大于10分種，必須報告包裝班長。
5.4嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保本系統(tǒng)無安全事故發(fā)生，且對其他在本崗位學(xué)習(xí)、參觀的人員的安全負有直接責(zé)任。
5.5嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，保守公司銷售機密，樹立為客戶服務(wù)的良好意識。
5.6嚴格按照質(zhì)控處物檢班長下發(fā)的，質(zhì)控處簽發(fā)的《袋裝水泥包裝通知單》通知的品種、數(shù)量、強度等級、放庫比例進行包裝，決不允許隨意改變庫號和比例。
5.7出廠水泥編號的噸位嚴格執(zhí)行國家標準，禁止超噸位包裝。
5.8水泥包裝標志必須齊全、清晰，與內(nèi)裝水泥的品種、質(zhì)量相符。否則應(yīng)及時報告給包裝班長。
5.9嚴格執(zhí)行部門管理規(guī)定，保持地面、設(shè)備、建筑物的干凈、整潔、清爽，保持巡檢和消防通道的暢通無阻。
5.10對運轉(zhuǎn)設(shè)備進行巡檢和清掃，必須保持與設(shè)備0.5米以上的安全距離，正確佩戴好勞動保護用品，嚴格執(zhí)行“三緊”下擺、領(lǐng)口、袖口。進入裝車區(qū)域時佩戴好防塵口罩。
5.11。給散裝打鉛封時，必須要求散裝司機把車熄火后，司機下駕駛室后才打鉛封。
5.12禁止將散落物料和雜物高空或隨地拋棄，必須將物料回到皮帶，將雜物轉(zhuǎn)移到回收點。
5.13，要求袋、散裝司機進入包裝區(qū)工作場所必須戴安全帽。
5.14嚴禁在皮帶運行過程中清理皮帶輥筒積料、粘料，必須停機清理；對連續(xù)運轉(zhuǎn)不能停機清理設(shè)備必須報告值班領(lǐng)導(dǎo)，值班領(lǐng)導(dǎo)在監(jiān)督防護措施齊備的情況下，才準許作業(yè)。
6.1《勞動安全衛(wèi)生國家標準》。
6.2《員工工作制度》。
7.1《崗位巡檢記錄表》。
7.2《潤滑記錄》。
發(fā)貨管理制度篇四
1.1.6負責(zé)客戶投訴的查實、責(zé)任判定，并對作業(yè)環(huán)節(jié)做出檢討與改善；
1.1.11依員工考核、獎懲辦法，審慎辦理所屬人員的考核、獎懲、升降等事項；
1.1.13負責(zé)倉儲部與其他部門的溝通，協(xié)調(diào)事宜；
1.1.14完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1.2權(quán)利。
1.2.1對倉儲物流部的日常管理工作的決策權(quán)；
1.2.2對倉儲物流部主管以下的員工有任免權(quán)，主管以上人員的任免晉升建議權(quán)；
1.2.3對倉儲物流部員工的指導(dǎo)權(quán)、考核權(quán)、獎勵權(quán)；
1.2.5對客戶有效投訴的責(zé)任判定權(quán)；
1.2.6對采購部的采購計劃、部門工作對接流程有建議權(quán)；
1.2.7對公司經(jīng)營策略的建議權(quán)；
1.2.8上級授予的其他權(quán)力。
1.3責(zé)任。
1.3.1對入庫、出貨的準確率與產(chǎn)品完整度，負主要責(zé)任；
1.3.2對倉庫的規(guī)劃及配置合理性負主要責(zé)任；
1.3.3對產(chǎn)品破損、臨期品的管控，負有監(jiān)督責(zé)任；
1.3.4對庫存的準確率，負主要責(zé)任；
1.3.5對確保產(chǎn)品供應(yīng)，負主要責(zé)任；
1.3.6對倉儲現(xiàn)場的消防安全、安保與保潔，負主要責(zé)任；
1.3.7對部門及個人的日常工作表現(xiàn)負責(zé)。
1.4考核要點。
1.4.1庫存準確率。
1.4.2商品出貨準時率：
1.4.3商品報損率：
1.4.4倉庫整體規(guī)劃的合理性；
1.4.4部門及個人日常工作表現(xiàn)。
2.0主管崗位職責(zé)。
2.1職能。
2.1.3及時與采購部溝通廠方到貨情況，并組織人員做好接貨準備；
2.1.8監(jiān)督好所有物品的保管工作，確保進出倉庫的物品均有相關(guān)責(zé)任人簽字；
2.1.10以身作則，用正確的工作方法，積極負責(zé)的態(tài)度處理倉庫日常工作；
2.1.11關(guān)心、愛護、團結(jié)下屬員工，解決下屬員工的困難和問題；
2.1.12對于下屬員工違反公司規(guī)章制度要及時做出處理；
2.1.14加強管理，搞好倉庫安全(防火、防盜、防破壞)工作；
2.1.15對貶值、不完整和不合格產(chǎn)品進行退貨管理或向公司提出處理意見；
2.1.16定制訂倉庫管理制度，并根據(jù)相關(guān)制度對下屬人員進行考核、獎懲；
2.1.17按照公司的發(fā)展規(guī)劃擬定部門人員編制，報公司批準后執(zhí)行；
2.1.18配合公司其它部門開展工作，做好橫向溝通并完成部門負責(zé)人交付的臨時工作。
2.2考核要點。
2.2.1倉庫商品的`存放標準是否達到要求；
2.2.2倉庫是否規(guī)劃合理，是否分區(qū)存放；
2.2.3部門人員的工作效率是否達到公司要求；
2.2.4實際庫存與系統(tǒng)是否相符；
2.2.5商品報損率是否控制在公司許可范圍內(nèi)。
3.0司機崗位職責(zé)。
3.1職能。
3.1.2按照公司的運輸需求，確保第一時間進行物資裝配，保證運輸及時、高效；
3.1.5負責(zé)公司運輸車輛的維護和修理，保證公司運輸設(shè)備的正常運行；
3.1.7積極完成上級交付的各項臨時任務(wù)。
3.2考核要點。
3.2.1對公司物資運輸及行車安全負責(zé)；
3.2.2對公司物資運輸及時負責(zé)；
3.2.3對公司運輸車輛維護、維修負責(zé)。
4.0打包員崗位職責(zé)。
4.1職能。
4.1.1每天根據(jù)收貨員驗收無誤的商品，按公司商品打包要求，進行商品打包；
4.1.2打包過程中，應(yīng)注意客戶包裝材料是否有特殊要求并根據(jù)商品要求進行合理包裝，預(yù)防因包裝問題產(chǎn)生的商品損壞，對己發(fā)生外包裝破損或商品本身己破損的情況，應(yīng)即時報部門負責(zé)人進行處理：
4.1.3打好包的商品，必須貼好相應(yīng)標簽并注意封口，確保符合物流發(fā)運要求；
4.1.4己打包好的商品按順序擺放，做好發(fā)貨的前期準備工作；
4.1.7根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)安排，每天下班前做好分管區(qū)域的衛(wèi)生工作；
4.1.9負責(zé)營造良好的貨物存放及衛(wèi)生環(huán)境，做好現(xiàn)場管理及安全工作；
4.1.10按時高效完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
4.2考核要點。
4.2.1打包商品的準確性；
4.2.2打包商品的效率；
4.2.3個人工作配合度。
5.0配貨員崗位職責(zé)。
5.1職能。
5.1.1負責(zé)所有出庫貨物的質(zhì)量、數(shù)量；；
5.1.2負責(zé)做好貨品的出庫檢察工作，如發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)立即處理；
5.1.3負責(zé)倉庫內(nèi)貨品的合理放置，并做到先進先出原則；
5.1.4負責(zé)所開單據(jù)數(shù)據(jù)的準確性；
5.1.5負責(zé)單據(jù)、貨物數(shù)據(jù)的統(tǒng)一準確；
5.1.6負責(zé)倉庫月度盤點工作；
5.1.7負責(zé)倉庫內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境負責(zé)；
5.1.8負責(zé)檢查貨品表面是否貼價格標如發(fā)現(xiàn)即刻撕掉。
5.2考核要點。
5.2.1商品配貨的準確性；
5.2.2商品配貨的效率；
5.2.3個人工作配合度。
6.0理貨員崗位職責(zé)。
6.1職能。
6.1.1嚴格按公司規(guī)定要求進行裝卸貨、理貨上架，準確、準時完成商品整理工作；
6.1.5統(tǒng)計每日到貨數(shù)量，做好登記，按實際需求協(xié)助貼標或條碼；
6.1.8遵守公司各項規(guī)章制度，按時上崗，不遲到、不早退、不脫崗；
6.1.10利用資源，不斷學(xué)習(xí)，有效提升貨物整理效率；
6.1.11配合部門其他人員共同做好現(xiàn)在管理標準及安全工作；
6.1.12按時高效完成上級安排的其他工作。
6.2考核要點。
6.2.1商品整理的效率；
6.2.2商品是否按公司要求分類擺放；
6.2.3商品存放是否做到先進先出；
6.2.4商品是否及時上架存放；
6.2.5個人工作配合度。
7.0發(fā)貨員崗位職責(zé)。
7.1職能。
7.1.1負責(zé)所有發(fā)送貨品的質(zhì)量與數(shù)量；
7.1.2負責(zé)做好發(fā)貨渠道選擇，根據(jù)實際需求選擇適合的物流配送；
7.1.3負責(zé)填寫物流信息單據(jù)，辦理物流托運手續(xù)；
7.1.4負責(zé)確定客戶資料，確保物流信息的準確性；
7.1.5負責(zé)對接物流公司，確保貨品安全情況以及到達發(fā)送地點的時間監(jiān)控；
7.1.6負責(zé)單據(jù)、貨物數(shù)據(jù)的統(tǒng)一準確；
7.1.7協(xié)助處理倉庫內(nèi)的日常工作；
7.1.9利用公司資源，不斷學(xué)習(xí)，有效提升個人效率；
7.1.11配合部門其他人員共同做好現(xiàn)場管理及安全工作；
7.1.12按時高效完成上級安排的其他工作。
7.2考核要點。
7.2.1發(fā)貨的及時性及準確性；
7.2.2是否選擇最優(yōu)物流配送方；
7.2.3是否及時與物流公司對接，及時收集并反饋相關(guān)信息；
7.2.4個人工作配合度。
8.0對單員崗位職責(zé)。
8.1職能。
8.1.1對所有出庫貨品的安全性負責(zé)；
8.1.2對所發(fā)出的貨品與單據(jù)的準確性負責(zé)；
8.1.3遇到貨物記錄異常、日常工作異議，需及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)；
8.1.4負責(zé)出貨打包前期工作，對核單準確性負責(zé)；
8.1.5提高打包效率，監(jiān)督打包的準確度；
8.1.6對單、貨數(shù)據(jù)的統(tǒng)一準確負責(zé)；
8.1.7對工作內(nèi)的安全生產(chǎn)負責(zé)；
8.1.8對倉庫內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境負責(zé)；
8.1.9配合倉庫其他崗位人員對倉庫進行現(xiàn)場管理；
8.1.10部門領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時工作。
8.2考核要點。
8.2.1對數(shù)據(jù)的準確性負責(zé)；
8.2.2對倉庫商品的安全負責(zé)；
8.2.3對倉庫出貨的單據(jù)負責(zé)。
9.0安保員崗位職責(zé)。
9.1職能。
9.1.1必須堅守工作崗位，做好值班保衛(wèi)工作；
9.1.2負責(zé)工作期間倉庫人員的出入管理及安防工作；
9.1.3確保杜絕各種安全隱患，未經(jīng)部門負責(zé)人員同意，外來人員嚴禁入內(nèi)；
9.1.4負責(zé)公司資產(chǎn)、物品、商品及人員的安全，發(fā)生異常情況需及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)；
9.1.5負責(zé)倉庫的安全保衛(wèi)并注意防火防盜工作；
9.1.6負責(zé)協(xié)助倉庫經(jīng)理處理庫內(nèi)突發(fā)事件；
9.1.7嚴格按倉庫的管理制度，對進、出倉庫貨品進行管理；
9.1.8部門領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時工作。
9.2考核要點。
9.2.1是否按公司要求執(zhí)行安防工作，確保公司財產(chǎn)及人身安全；
9.2.2是否采取各種有效措施，確保倉庫、辦公場地安全。
10.0收/發(fā)組組長崗位職責(zé)。
10.1職能。
10.1.2建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；
10.1.3負責(zé)分配收發(fā)組員工工作及日常工作監(jiān)督；
10.1.4充分調(diào)動和帶領(lǐng)收發(fā)組工作人員完成日常工作，做到高效、準確、有序；
10.1.9定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳單相符；
10.1.11完成發(fā)貨員的相關(guān)工作；
負責(zé)所有發(fā)送貨品的質(zhì)量與數(shù)量；
負責(zé)做好發(fā)貨渠道選擇，根據(jù)實際需求選擇適合的物流配送；
負責(zé)填寫物流信息單據(jù)，辦理物流托運手續(xù)；
負責(zé)確定客戶資料，確保物流信息的準確性；
負責(zé)對接物流公司，確保貨品安全情況以及到達發(fā)送地點的時間監(jiān)控；
負責(zé)單據(jù)、貨物數(shù)據(jù)的統(tǒng)一準確；
協(xié)助處理倉庫內(nèi)的日常工作；
利用公司資源，不斷學(xué)習(xí)，有效提升個人效率；
配合部門其他人員共同做好現(xiàn)場管理及安全工作；
按時高效完成上級安排的其他工作。
10.2考核要點。
10.2.1是否按采購計劃及時進行收貨管理；
10.2.2是否按客戶需求準確、及進的發(fā)貨；
10.2.3是否選擇最優(yōu)物流公司；
10.2.4是否有效的核對單據(jù)，確保倉庫庫存準確；
10.2.5是否有效執(zhí)行倉庫各種制度，確保工作效率。
發(fā)貨管理制度篇五
本著以服務(wù)于客戶需求為核心工作宗旨，以保證發(fā)貨的及時性、準確性，有效實施發(fā)貨流程管控為原則，以團結(jié)、協(xié)作、互助為工作精神，樹立良好的服務(wù)意識，積極服務(wù)好公司客的戶進貨工作， 特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司的市場部、銷售內(nèi)勤、財務(wù)、倉管等所有涉及發(fā)貨的工作部門和崗位。
第三條 職責(zé)與權(quán)限
一、發(fā)貨申請人負責(zé)根據(jù)客戶的進貨需求向銷售內(nèi)勤下達發(fā)貨訂單，并及時跟蹤了解發(fā)貨進度。
二、銷售內(nèi)勤負責(zé)對發(fā)貨申請人下發(fā)訂單的審核、統(tǒng)計，協(xié)調(diào)倉庫發(fā)貨，及時匯總、反饋發(fā)貨信息和跟進發(fā)貨進度。
三、暫時由生產(chǎn)部負責(zé)人負責(zé)發(fā)貨事項的監(jiān)督、管理。安排打包、發(fā)貨工作。選擇優(yōu)質(zhì)的物流公司，及時對接處理、解決物流發(fā)貨中出現(xiàn)的問題等其他日常工作。
四、公司財務(wù)部負責(zé)客戶貨款到賬的核對以及開據(jù)相關(guān)票據(jù)。
五、倉管部門根據(jù)訂單要求，準備貨物，并及時向銷售內(nèi)勤反饋發(fā)貨信息、進度。
六、人力資源部負責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
第四條 工作程序
一、發(fā)貨申請人根據(jù)客戶的需求，通過電話、短信方式，向銷售內(nèi)勤及時下達發(fā)貨訂單。
二、銷售內(nèi)勤根據(jù)發(fā)貨申請人下達的發(fā)貨訂單需求情況，編制發(fā)貨單。并與發(fā)貨申請人再次核對發(fā)貨信息。做好發(fā)貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計。如因缺貨等情況不能及時安排發(fā)貨的，應(yīng)及時向發(fā)貨申請人說明情況，發(fā)貨申請人及時反饋至客戶。
三、財務(wù)部負責(zé)落實貨款到賬情況，并反饋至銷售內(nèi)勤。貨款未到，銷售內(nèi)勤不得下達發(fā)貨單，如有特殊情況，需由總經(jīng)理特批。
四、倉管接到發(fā)貨通知單后，及時安排發(fā)貨。根據(jù)到貨時間的要求，選擇合理的發(fā)貨渠道。根據(jù)發(fā)貨通知單、發(fā)貨產(chǎn)品信息、物流發(fā)貨單的信息統(tǒng)計好發(fā)貨信息、物流名稱、單號。
五、如果暫時缺貨，及時向銷售內(nèi)勤反饋情況，說明情況。同時反饋至生產(chǎn)部。
六、發(fā)貨后，倉管將發(fā)貨的時間、物流名稱、貨運單號等信息情況反饋至銷售內(nèi)勤，由
銷售內(nèi)勤將發(fā)貨信息反饋至發(fā)貨申請人。
第五條 工作要求
一、發(fā)貨申請人在下達發(fā)貨信息的時候，應(yīng)詳盡的說明發(fā)貨的設(shè)備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求，收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，為下一步發(fā)貨工作提供準確、便利的發(fā)貨信息，確保貨物及時準確的發(fā)放。
二、銷售內(nèi)勤在收到發(fā)貨通知后，應(yīng)及時反應(yīng)處理。如有特殊情況，及時向發(fā)貨申請人反饋信息。
及時落實貨物庫存情況，與客戶或者發(fā)貨申請人取得聯(lián)系，核實發(fā)貨信息，確保發(fā)貨及時、準確無誤。
三、銷售內(nèi)勤在統(tǒng)計發(fā)貨信息時，應(yīng)詳盡列明申請人、收到發(fā)貨通知時間、下達發(fā)貨通知時間、發(fā)貨的設(shè)備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求。收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)貨訂單編號等信息。
四、銷售內(nèi)勤下達訂單信息應(yīng)注明下單時間、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、到貨時間、特殊要求、下單編號、經(jīng)手人、發(fā)貨申請人等信息。
五、倉管應(yīng)根據(jù)下單信息情況，及時組織貨源、安排發(fā)貨。不能及時發(fā)貨的，向銷售內(nèi)勤及時反饋信息，并做好記錄，反饋至生產(chǎn)部。
六、倉管根據(jù)發(fā)貨訂單及物流發(fā)貨單的信息，做好發(fā)貨統(tǒng)計工作。應(yīng)包括下單時間、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、特殊要求、下單編號、下單經(jīng)手人、發(fā)貨申請人、發(fā)貨時間、物流單號等信息。
銷售內(nèi)勤根據(jù)反饋的發(fā)貨信息做好發(fā)貨記錄登記。
七、在發(fā)貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據(jù)貨物的特性及運輸要求，選擇合理的貨物包裝物，避免出現(xiàn)貨物的損壞情況。
八、生產(chǎn)部負責(zé)人應(yīng)甄選服務(wù)好、效率高、價格合理的物流公司進行合作。及時處理發(fā)貨中出現(xiàn)的各類問題。對于服務(wù)不好的物流公司要及時更換，確保貨物安全、及時、完好無損的送達。
第六條 責(zé)任處罰
一、涉及到發(fā)貨流程的各個部門、崗位應(yīng)各司其職，認真履行各自職責(zé)，及時跟進發(fā)貨工作進度。有問題及時反饋溝通，不得以任何理由推諉、無故拖延。保證貨物安全、及時、準確的送達到客戶處。
二、如果在發(fā)貨工作中，出現(xiàn)發(fā)貨延遲、發(fā)錯、貨物損壞等情況，將對相關(guān)責(zé)任給予100—300元的'處罰。并承擔(dān)因此帶來的運費等經(jīng)濟損失。
人力資源部
2015年5月29日
一、目的
為了使本公司的訂貨、發(fā)貨管理工作規(guī)范化，順利開展訂貨、發(fā)貨工作，特制定本制度。
二、訂貨
1、訂貨應(yīng)遵循的程序
1.1 客戶提出訂貨要求。（新客戶訂貨需提供：商品流通許可證/營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證復(fù)印件和填寫《客戶檔案表》）
1.2 銷售人員填寫《訂貨/促銷申請單》；
1.3 銷售人員或客戶傳回訂貨/促銷申請單；（可通過qq、email、傳真方式）
1.4 經(jīng)公司總經(jīng)理審批后可下達《生產(chǎn)跟蹤單》；
1.5 通知客戶匯款到公司指定賬戶；（申請促銷活動的訂單，需公司審批后可通知客戶匯款；）
3、確定訂貨點時，應(yīng)參照各經(jīng)銷商每月銷售情況、日銷量、市場情況，并考慮公司到客戶倉庫的在途時間和生產(chǎn)時間。（生產(chǎn)和在途時間一般情況下為10天--15天）
三、下達《生產(chǎn)跟蹤單》需交生產(chǎn)部和庫房各一份。（接單人需簽字確認）
四、發(fā)貨
1、庫房通知銷售助理訂單已生產(chǎn)完畢；
4、物流專員派車發(fā)貨。在派車過程中，要留存司機或貨運部相關(guān)證件，以保障運輸?shù)陌踩浴?BR> 5、倉庫管-理-員在核對《發(fā)貨單》后，安排裝車并登記《銷售臺賬》；
6、所有貨物在搬運、出貨過程中都要注意撞擊和掉落，如在搬運貨物時不慎碰撞或掉落的，發(fā)貨人員應(yīng)及時檢查，確保其質(zhì)量狀況。
7、在發(fā)貨時，物流專員要核對貨運部開單數(shù)量、貨運費、付款方式是否填寫正確；
8、貨物發(fā)出后，物流專員應(yīng)及時跟進發(fā)貨速度和到達情況并填寫《發(fā)貨登記表》
9、貨物在運輸過程中如有破損、少貨等現(xiàn)象，物流專員應(yīng)及時同貨運部協(xié)商賠償并補貨給客戶。
10、《發(fā)貨單》一式三聯(lián)。第一聯(lián)存根聯(lián)，由貨運部簽字后交財務(wù)部結(jié)算；第二聯(lián)隨貨同行交客戶，第三聯(lián)庫房保存。
五、附則
本制度報總經(jīng)理審批后，自公布之日執(zhí)行。?
第1章 總則
第1條 目的
為規(guī)范公司成品的發(fā)貨工作，防止貨物多發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)等有損公司和客戶利益的事件發(fā)生，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司產(chǎn)成品的發(fā)貨作業(yè)。
第2章 發(fā)貨總體規(guī)定
第3條 倉儲部接到“訂貨通知單”后，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)成品規(guī)格及“訂貨通知單”編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)應(yīng)即向銷售部的業(yè)務(wù)人員確認。
第4條 經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點并非其營業(yè)所在地的，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)銷售主管核簽方可辦理交運。
第5條 收貨人非訂購客戶的，應(yīng)有訂購客戶出具的“訂貨通知單”方可辦理交運。
第6條 倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，應(yīng)依指定日期交運。
第7條 訂制品（計劃品）在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下，倉庫管-理-員若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部的業(yè)務(wù)人員告知客戶，經(jīng)客戶同意且收到業(yè)務(wù)人員的出貨通知后方可提前交運。
第8條 若是緊急出貨，應(yīng)由銷售主管通知倉儲主管予以先行交運，再補辦出貨通知手續(xù)。
第9條 未經(jīng)辦理出庫檢驗手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時，需于交運的同時辦理出庫檢驗手續(xù)。
第10條 訂制品（計劃品）交運前，倉儲部若接到銷售部的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運，等收到銷售部的出貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉儲主管，但事后仍應(yīng)及時補辦相關(guān)手續(xù)。
第11條 “成品交運單”填好后，應(yīng)于“訂貨通知單”上填注交運日期、“成品交運單”的編號及交運數(shù)量等，以便相關(guān)作業(yè)人員了解交運情況，及結(jié)案時可依流水號順序整理歸檔。
第3章 交運期限規(guī)定
第12條 凡遇下列情況之一的，倉儲部應(yīng)提前一天辦妥“成品交運單”，并于一天內(nèi)交運。
1．屬計劃產(chǎn)品且已接獲客戶的“訂貨通知單”。
2．內(nèi)銷、合作外銷訂制品。
第13條 直接外銷訂制品入庫后，需配合結(jié)關(guān)日期交運。
第4章 承運車輛調(diào)派與控制
第14條 倉儲部應(yīng)指定人員負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
第15條 倉儲部應(yīng)于每日16：00以前備好第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。
第16條 如果承運車輛可能于非營業(yè)時間抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部出庫管理人員應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部的業(yè)務(wù)人員，由其轉(zhuǎn)告客戶做好收貨準備。
第5章 復(fù)核貨物
第17條 貨物備好后準備裝運前，出庫管理人員應(yīng)根據(jù)“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細做好出庫貨物的復(fù)核工作。
第18條 出庫復(fù)核的內(nèi)容。
出庫管理人員對貨物進行復(fù)核時，主要應(yīng)關(guān)注配備的貨物是否與“訂貨通知單”、“成品交運單”等出庫單據(jù)相符，確保貨物質(zhì)量滿足客戶需要。具體復(fù)核的內(nèi)容包括三點，如下表所示。
出庫復(fù)核的內(nèi)容一覽表
實、詳細地填寫“出庫復(fù)核記錄表”。
第6章 內(nèi)銷成品交運
第20條 內(nèi)銷成品交運時，倉儲部應(yīng)依“訂貨通知單”開立“成品交運單”（一式六聯(lián)），銷售部開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前送至財務(wù)部。
第21條 “訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，在開列“成品交運單”時，應(yīng)在“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交貨時收取為原則，但“訂貨通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。
第22條 “成品交運單”的流轉(zhuǎn)規(guī)定。
1．承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)送銷售部業(yè)務(wù)人員核對后第一聯(lián)由銷售部保存，第二聯(lián)交由財務(wù)部會計核對入賬；第三、四、五聯(lián)交由承運商。
2．貨物送達時，“成品交運單”經(jīng)客戶簽收后，第三聯(lián)由客戶留存；第四、五聯(lián)交由承運商送回本公司倉儲部，其中第四聯(lián)送回銷售部，第五聯(lián)交由承運商留存并依此申請運費；第六聯(lián)由倉儲部自存。
第23條 客戶要求自運時，倉儲部應(yīng)事先聯(lián)絡(luò)銷售部，與相關(guān)人員進行確認。成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽字確認。
第7章 外銷成品交運
第24條 倉儲部應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭，以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。
第25條 成品交運時，倉儲部應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開列“成品交運單”（一式六聯(lián)），第四、五聯(lián)交由承運商送報關(guān)簽收，第四聯(lián)送交客戶，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)簽收后由承運人持回并依此申請運費支付。
第26條 外銷發(fā)票正聯(lián)送銷售部收存，存根聯(lián)與未用的發(fā)票則于下月二日前匯總送至財務(wù)部。
第8章 “成品交運單”的更正
第27條 內(nèi)銷“成品交運單”的更正。
1．尚未交運
（1）開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋“更正”章。
（2）如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開
“成品交運單”辦理交運。
（3）作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉儲部，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送財務(wù)部核對存檔。
（4）開錯的發(fā)票則加蓋“作廢”章存于原發(fā)票本。
2．已交運
開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單”（內(nèi)銷，第一、二、三聯(lián)送銷售部核對后第一聯(lián)由銷售部留存，第二聯(lián)送財務(wù)部，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送承運商；第四聯(lián)寄送客戶，第五、六聯(lián)留倉儲部。
3．如發(fā)票已寄送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交
運更正單”第四聯(lián)送銷售部轉(zhuǎn)交客戶，并督促銷售部向客戶取回原開發(fā)票。
第28條 “外銷成品交運單”的更正。
1．尚未交運
參照第27條第1款的規(guī)定辦理。
2．已交運
經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭辦理“裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”（外銷），其流程按發(fā)票的更正規(guī)定辦理。
3．“交運更正單”（外銷）不得作為貨物出廠憑證。
第9章 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及責(zé)任追究
第29條 “成品交運單”的審核。
倉儲部收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況的，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送銷售部轉(zhuǎn)交客戶補簽。
1．未蓋“收貨章”。
2．“收貨章”模糊不清難以辨認，或公司名稱非全稱。
3．其他章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。
第30條 責(zé)任追究。
倉儲部于每月十日前，匯總上月份“成品交運單”的簽收回聯(lián)尚未收回的，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應(yīng)于本月底前收集齊全，依序裝訂成冊送財務(wù)部核對存查。
第10章 運費審核
第31條 倉儲部于每月接收承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根時，應(yīng)于五個工作日內(nèi)審核完畢，及時送財務(wù)部整理付款。
第32條 倉儲部審核運費時，應(yīng)檢查開單出廠及客戶簽收的日期，若有逾期送達或違反承運合同規(guī)定，均依承運合同的規(guī)定罰扣運費。
第33條 若“成品交運單”簽收回聯(lián)存在異常時，除依規(guī)定辦理外，其運費也應(yīng)暫緩支付。
第11章 附則
第34條 本制度由倉儲部負責(zé)制定，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后頒布實施，并根據(jù)實際情況進行修訂。
第35條 本制度自頒發(fā)之日起生效實施。
發(fā)貨管理制度篇六
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
2適用范圍。
本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?BR> 3職責(zé)。
3.1儲運部經(jīng)理負責(zé)發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?BR> 3.2倉庫管理員負責(zé)發(fā)貨的日常工作；
3.3配貨員負責(zé)貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責(zé)貨物的運輸工作。
發(fā)貨管理制度篇七
在生活中，很多地方都會使用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的公司發(fā)貨管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?BR> 3.1儲運部經(jīng)理負責(zé)發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?BR> 3.2倉庫管理員負責(zé)發(fā)貨的日常工作；
3.3配貨員負責(zé)貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責(zé)貨物的運輸工作。
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據(jù)需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應(yīng)仔細核對單位名稱、所需產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數(shù)據(jù)錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當(dāng)天的發(fā)貨物，貨車12：30~13：00發(fā)車，延誤需做出說明，并請相關(guān)部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應(yīng)監(jiān)督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續(xù)時，應(yīng)仔細核對，保證填寫內(nèi)容準確、清晰，并妥善保管好相關(guān)單據(jù)。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導(dǎo)致發(fā)貨錯誤，需承擔(dān)50%的損失。
4.10貨車在發(fā)完貨后，按要求應(yīng)返回公司，若因任務(wù)較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車等）而無法返回公司，應(yīng)立即電話通知儲運部負責(zé)人，由儲運部負責(zé)人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關(guān)情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據(jù)事先約定與對方聯(lián)系，讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。
對供應(yīng)部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產(chǎn)品提貨工作，儲運部應(yīng)進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內(nèi)完成提貨入庫工作，若供應(yīng)部有加急要求，應(yīng)按要求完成。
4.12協(xié)助供應(yīng)部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內(nèi)容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內(nèi)容（運輸單價和批量價報財務(wù)，便于財務(wù)審核）。
4.14每年開展一次物流公司的評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務(wù)部一起進行，儲運部負責(zé)提供檔案數(shù)據(jù)，銷售管理部主要評價運輸時間和服務(wù)質(zhì)量，財務(wù)部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及a類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應(yīng)與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確保快件能按時到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔(dān)50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經(jīng)理每月按時做好托運費的結(jié)算統(tǒng)計，交財務(wù)部審核。
發(fā)貨管理制度篇八
服務(wù)公司客戶的產(chǎn)品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經(jīng)濟效益。
二、適用范圍。
公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。
三、職責(zé)與權(quán)限。
3.1經(jīng)營部負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程，負責(zé)對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。
3.2片區(qū)負責(zé)人負責(zé)實施產(chǎn)品發(fā)貨工作，對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程，確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責(zé)人負責(zé)所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作;負責(zé)下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝，確保發(fā)貨的及時性，安全性，準確性。
3.4倉庫主管負責(zé)安排倉庫人員根據(jù)《客戶配貨單》配貨裝箱，確保嚴格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責(zé)《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。
3.6駕駛員負責(zé)客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。
3.7電腦室負責(zé)收集和登記客戶的傳真配貨單，并及時交收件人簽收。
3.8營銷統(tǒng)計員負責(zé)電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。
3.9財務(wù)部主管負責(zé)匯總經(jīng)營部發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和控制客戶欠款額度。
四、控制程序。
4.1客戶的發(fā)貨單傳真，必須由電腦室負責(zé)統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應(yīng)根據(jù)傳真貨單及時交予該片區(qū)負責(zé)人并簽收確認。
4.2各片區(qū)負責(zé)人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后，認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應(yīng)在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度，應(yīng)交經(jīng)營部負責(zé)人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責(zé)人應(yīng)嚴格按規(guī)定的權(quán)限內(nèi)簽名批準發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
4.3對簽名確認后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單，片區(qū)負責(zé)人應(yīng)及時交予倉庫配發(fā)貨，嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責(zé)人及倉庫必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。
4.4經(jīng)營部負責(zé)人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督，嚴格按規(guī)定的權(quán)限審批《客戶配貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時予以解決;疑難及重大問題應(yīng)及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)，取得充分授權(quán)和批準后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經(jīng)營部(經(jīng)相關(guān)人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應(yīng)按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨，倉庫人員應(yīng)保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責(zé)嚴格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量，防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產(chǎn)品，倉庫人員應(yīng)認真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)并及時通知該單的營銷負責(zé)人反饋客戶，以便客戶做相應(yīng)的變更。
4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫后，倉庫人員應(yīng)及時地通知營銷片區(qū)負責(zé)人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨;營銷人員應(yīng)保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中，以確保公司每個客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負責(zé)人應(yīng)按《采購控制程序》及時下單制做并負責(zé)監(jiān)督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度，制作完畢后，應(yīng)及時按客戶要求配貨;配貨時應(yīng)特別應(yīng)注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數(shù)，確保貨架發(fā)貨的準確性，防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9產(chǎn)品發(fā)出后，營銷統(tǒng)計負責(zé)及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額，錄入電腦并確保財務(wù)賬目的準確性。
4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后，營銷文員負責(zé)及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶，以便客戶及時了解發(fā)貨情況。
4.11駕駛員應(yīng)隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出，不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12財務(wù)部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經(jīng)營部發(fā)貨及財務(wù)網(wǎng)絡(luò)記錄運行情況，監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
發(fā)貨管理制度篇九
本制度。
第2條適用范圍。
本制度適用于公司產(chǎn)成品的發(fā)貨作業(yè)。
第2章發(fā)貨總體規(guī)定。
第3條倉儲部接到“訂貨通知單”后，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)成品規(guī)格及“訂貨通知單”編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)應(yīng)即向銷售部的業(yè)務(wù)人員確認。
第4條經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點并非其營業(yè)所在地的，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)銷售主管核簽方可辦理交運。
第5條收貨人非訂購客戶的，應(yīng)有訂購客戶岀具的“訂貨通知單”方可辦理交運。
第6條倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，應(yīng)依指定日期交運。
第7條訂制品（計劃品）在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下，倉庫管理員若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部的業(yè)務(wù)人員告知客戶，經(jīng)客戶同意且收到業(yè)務(wù)人員的岀貨通知后方可提前交運。
第8條若是緊急岀貨，應(yīng)由銷售主管通知倉儲主管予以先行交運，再補辦岀貨通知手續(xù)。
第9條未經(jīng)辦理岀庫檢驗手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時，需于交運的同時辦理岀庫檢驗手續(xù)。
第10條訂制品（計劃品）交運前，倉儲部若接到銷售部的暫緩岀貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運，等收到銷售部的岀貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉儲主管，但事后仍應(yīng)及時補辦相關(guān)手續(xù)。
第11條“成品交運單”填好后，應(yīng)于“訂貨通知單”上填注交運日期、
第3章交運期限規(guī)定。
發(fā)貨管理制度篇十
部信息交流與溝通，及時掌握市場信息，拓展經(jīng)營視野，提高經(jīng)營管理水平，擴大公司對外知名度，提升公司外部形象，制定本規(guī)定。
第二條本制度適用于公司全體淘寶員工。
第三條本制度包括總則，管理機構(gòu)，職能分工，客服管理制度，美工管理制度，倉儲管。
第三節(jié)職能分工。
第四條運營總監(jiān)。
1、制定相關(guān)營銷策略，完善產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)營銷管理體系和推廣模式、規(guī)章制度，編制年度、季度網(wǎng)絡(luò)營銷方案與預(yù)算，落實并監(jiān)控各項策略的實施，并及時向管理層匯報。
2、根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃，引導(dǎo)并帶領(lǐng)團隊人員完成各項計劃任務(wù)。
3、根據(jù)公司各階段的目標提交分析報告給管理層做決策參考，并就重大網(wǎng)絡(luò)營銷事項向公司管理層提交決策性建議。
4、完成公司產(chǎn)品的銷售任務(wù)，建立和完善網(wǎng)絡(luò)營銷機制。
5、協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部以及與其他各部門之間的工作關(guān)系。
第五條店長。
1、有極強的文字修養(yǎng)，能擅長撰寫打動人心的軟文，并有能力策劃軟文營銷。
2、負責(zé)淘寶店鋪推廣、提高店鋪點擊率和瀏覽量；日常維護、產(chǎn)品更新、能獨立操作店鋪陳列，以增強店鋪吸引力、產(chǎn)品銷量。
3、每日監(jiān)控的數(shù)據(jù)：營銷數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、商品管理、顧客管理。
4、安排部門工作任務(wù)，并總結(jié)各部門反映數(shù)據(jù)與解決問題。維護店鋪正常運營，不出現(xiàn)違規(guī)處罰現(xiàn)象。
第六條客服主管。
1、負責(zé)帶領(lǐng)銷售團隊制定客戶方案，完成銷售指標。
2、負責(zé)制定、修改并推動實施客戶服務(wù)流程及規(guī)范制度。
3、負責(zé)帶領(lǐng)客服團隊處理日常客戶咨詢、解答及投訴。
4、負責(zé)定期整理搜集客戶反饋，消費者滿意度的跟進及分析，進行客戶需求分析，并安排制定和實施crm客戶關(guān)系管理。
5、負責(zé)客服團隊培訓(xùn)、激勵、管理和考核，全方位優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。
6、負責(zé)帶領(lǐng)執(zhí)行促銷活動，并進行分析和總結(jié)，及時反饋促銷結(jié)果。
第七條客服專員。
1、通過淘寶旺旺為顧客解答問題、回復(fù)咨詢，引導(dǎo)顧客促成銷售。
2、訂單確認處理、跟蹤以及客戶在訂單過程中的疑問解答。
3、客戶投訴處理、客戶回訪、退換貨處理、客戶滿意度調(diào)查等，做好售后服務(wù)工作。
4、商品上下架及商品信息維護，協(xié)調(diào)庫房發(fā)貨。
5、貫切執(zhí)行公司銷售規(guī)定和實施細則，積極完成公司或部門的銷售目標。
第八條倉儲主管。
1、負責(zé)倉庫工作的協(xié)調(diào)，倉庫的正常運轉(zhuǎn)。
2、負責(zé)倉庫各崗的工作安排、考核、考勤、排班。
3、負責(zé)開具出入庫單據(jù)及倉庫物資明細賬的登記，物資整理、擺放、保管等工工作。
4、負責(zé)發(fā)現(xiàn)倉庫工作中存在的問題與成績，與公司決策層及時溝通，以便對倉庫工作進行及時調(diào)整。
5、負責(zé)組織倉庫每月盤點、年終盤點；協(xié)助公司做好臨時性盤點或抽查盤點。
第九章倉儲專員。
1、執(zhí)行收貨、包裝、發(fā)貨等流程。
2、執(zhí)行倉庫的規(guī)章制度、規(guī)范作業(yè)標準及流程，提高效率，降低成本。
3、科學(xué)管理貨品庫位，提出改進方案，保證倉庫最大化的使用率。
4、有效配合公司整體業(yè)務(wù)運作需求。
5、執(zhí)行盤點工作和結(jié)果分析。
6、高效完成上級安排的工作與任務(wù)。
第十條美工主管。
1、負責(zé)公司淘寶網(wǎng)店整體版式和風(fēng)格的設(shè)計，公司網(wǎng)站及印刷品視覺創(chuàng)意和設(shè)計等。
2、負責(zé)形象畫冊及產(chǎn)品搭配手冊排版、設(shè)計制作及新品上市相關(guān)工作的設(shè)計執(zhí)行，產(chǎn)品拍片及產(chǎn)品圖片處理的工作監(jiān)督等。
3、負責(zé)淘寶美工團隊的管理，建立美工績效考核制度，并對團隊有計劃地進行培訓(xùn)跟蹤指導(dǎo)與考核。
4、定期制作促銷圖片和頁面，配合店鋪銷售活動；美化修改產(chǎn)品頁面，定期更新店鋪主頁。
5、網(wǎng)店風(fēng)格及商品展示設(shè)計，結(jié)合商品的特性制作成圖文并茂、有美感、有吸引購買力的描述模版。
第十一條美工專員。
1、負責(zé)商品拍攝，圖片處理，網(wǎng)站圖片資源的維護和完善，產(chǎn)品上架。
2、負責(zé)網(wǎng)站前臺美工設(shè)計，各類專題及促銷頁面的設(shè)置和制作。
3、負責(zé)公司淘寶網(wǎng)店的'美化設(shè)計、整體美化，活動廣告和相關(guān)圖片的制作，以及設(shè)計定期的推廣活動。
4、攝影組負責(zé)模特拍攝，細節(jié)拍攝等相關(guān)工作。
第十二條崗位職責(zé)——售前客服。
1、每天工作開始之前，做好售前各項準備工作（寶貝介紹流程、旺旺回復(fù)流程、顧客分類、信息收集、打消顧客購買疑問流程、討價還價的回復(fù)流程）。
2、做好每天的工作記錄，記錄每天的客戶問題，成交情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提醒自己，提高自身的業(yè)務(wù)水平。
3、在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，和其他客戶人員團結(jié)協(xié)作，圓滿完成銷售業(yè)績。
4、負責(zé)在線接受客戶咨詢做好網(wǎng)上交流，以熱情的服務(wù)態(tài)度，和專業(yè)的溝通中逐步塑造店鋪的良好形象。
5、豐富的專業(yè)知識和良好的銷售技巧，幫助買家選擇合適的商品，促成客戶的購買，提高成交率與客戶回頭率。
6、負責(zé)針對客戶拍下商品，沒有及時付款的訂單，做好及時跟進，通過向買家詢問等方式，督促買家及時付款。
7、負責(zé)不同買家不同備注，做好買家群體特征分類，主動全面了解買家情況。
8、發(fā)展?jié)撛诘馁I家，定期給買家發(fā)送有針對性的、買家感興趣的郵件和旺旺消息。
9、把忠實買家設(shè)為你的vip買家群體，提出相應(yīng)優(yōu)惠政策信息，負責(zé)活動通知客戶。
10、負責(zé)做好銷售后的訂單備注。
11、做好個人每天的銷售報表。
12、負責(zé)完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
第十三條崗位職責(zé)——售后客服。
1、通過淘寶旺旺等聊天工具為已經(jīng)購買的買家提供售后服務(wù)。
2、負責(zé)訂單管理、發(fā)貨進度的跟進。
3、收集與反饋顧客的意見；協(xié)助售前銷售。
4、退換貨、客戶快件物流信息的查詢聯(lián)系工作、中差評的處理等相關(guān)售后問題。
5、店鋪后臺的評論、回評、站內(nèi)信、投訴、留言等后臺信息，查看并處理信息。
6、每天工作開始之前，做好售后各項準備事項（處理中、差評的流程、延伸客戶服務(wù)的流程、退換貨的操作流程）。
7、做好每天的工作記錄，記錄每天的問題，以及自己是如何解決，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提醒自己，提升自己處理問題能力，成為一個專業(yè)的售后客服。
8、定期回訪顧客，用打電話、旺旺或者email的方式關(guān)心客戶，與他們建立起良好的客戶關(guān)系，同時搜集買家們好的意見和建議。
9、建立買家的資料庫，記錄每個成交交易的買家的各種聯(lián)系方式。
第十四條崗位職責(zé)——投訴處理。
1、負責(zé)制定統(tǒng)一的客戶投訴案件處理程序和方法。
2、負責(zé)受理客戶投訴并記錄投訴內(nèi)容，檢查審核（投訴處理登記表）。
3、負責(zé)確定具體的投訴事件，協(xié)作調(diào)查客訴原因。
4、負責(zé)投訴處理過程中的跟進和協(xié)調(diào)，將客戶投訴處理中反映的意見和跟蹤處理結(jié)果提交上級。
5、負責(zé)對客訴處理結(jié)果進行確認，做好資料歸檔，進一步的總結(jié)分析和考核工作。
6、負責(zé)定期向部門經(jīng)理匯報客戶投訴管理工作情況。
7、負責(zé)對客戶投訴進行回訪，形成客戶評價單并存檔。
8、負責(zé)整理分析客戶投訴信息，改善客戶投訴處理方案。
9、負責(zé)完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
第十五條工作制度。
1、上班時間：前期4人。
早班：8：00——17:00。
晚班：16:00——24:00。
注意事項：上下班時，必須做好交接工作、交接本記錄、及時查看工作。
2、嚴格遵守公司和職場各項制度，按時出勤，不得在上班時間從事工作不相關(guān)事情。
3、上班時間不得遲到、早退，有事離崗需向主管請示，如請假，事先聯(lián)系部門經(jīng)理。
4、新產(chǎn)品上線前，由培訓(xùn)專員為客服上課，介紹新產(chǎn)品，客服必須在新產(chǎn)品上架前掌握商品屬性。
5、保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔辦公室，每人一天，輪流清理，有事不能打掃，需提前換好班。
6、嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式隨意透露給他人。
第十六條崗位規(guī)范。
1、客服人員應(yīng)保持良好的狀態(tài)和儀容儀表，工作認真，熱情，有耐心，責(zé)任心強。
2、接待客戶咨詢，要熱情，運用專業(yè)術(shù)語，認真解答客戶提出的疑問。
3、熟練掌握公司運營流程和服務(wù)項目，全面了解客戶的情況，嚴格按照公司規(guī)定的進行客戶服務(wù)工作。
4、接待好咨詢客戶，文明用語，禮貌待客，不影響公司形象。
5、每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關(guān)辦公文件到行政部登記領(lǐng)取，并每周上報工作總結(jié)與計劃。
7、沒顧客的時候，多巡視網(wǎng)店后臺，推薦櫥窗位，發(fā)現(xiàn)上架的寶貝數(shù)量低于10件。
的，第一時間到網(wǎng)店管家中查看庫存，然后將該寶貝實際庫存通知其他同事注意。
8、在接受客訴時應(yīng)主動致歉并妥善處理，并視情節(jié)輕重上報上級領(lǐng)導(dǎo)。
第十七條圖片管理。
1、新貨三天內(nèi)完成商品拍照，圖片處理，并上網(wǎng)銷售。
2、圖片必須添加自有水印。
3、大圖片寬度710像素，其它細節(jié)圖片根據(jù)排版合理調(diào)整。
4、每款商品需要五個以上的賣點作為細節(jié)圖片，對細節(jié)圖片進行標注。
5、商品描述模板采用同一模板，以統(tǒng)一風(fēng)格。
6、測量商品實物長、寬、高等相關(guān)數(shù)據(jù)，要求準確。
7、在大圖上標注：商品名稱、商品貨號、顏色、面料、尺碼、商品說明（商品說明由進貨人員提供）。
8、商品圖片拍攝出來后，一定根據(jù)實物調(diào)整色差，將色差調(diào)整到最低限度。
9、對原始拍攝圖片分類進行保存，多張圖片按照貨號+編號來命名；對處理好的psd圖片，也按照貨號+編號來命名；對處理好的jpg圖片，同樣按照貨號+編號來命名；所有圖片都要在另外的電腦中備份。
10、在淘寶進行上貨操作，注意幾點：命名全面，搜索率高；選擇正確的類目和品牌；定價；是否參與打折等信息。上貨完成后，對新上架商品進行瀏覽，檢查正確性。
發(fā)貨管理制度篇十一
1.為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔。
3.倉庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。
4.根據(jù)公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2.辦理入庫登記時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、數(shù)量、型號或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知發(fā)貨商處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。
1.設(shè)定倉管員提貨，配附件和打包。
2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認后方可提貨。
3.質(zhì)檢實要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，（比如坐墊松緊帶是否寬松，坐墊表面有無瑕疵，扣子和鉤子是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。
4.打包時應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，簽上打包員的姓名，才可出庫。
5.質(zhì)檢員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理，不能修復(fù)的，及時上報，入實體庫。
6.貨物出庫的.系列過程中，非倉庫工作人員不得隨意進入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。
7.快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃和隨手關(guān)燈。
1.按貨物的種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）。
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應(yīng)，最后登記，入庫。
5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
7.保持倉庫通風(fēng)，衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
1、按班做好交接工作，要確實。
2、倉管員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
發(fā)貨管理制度篇十二
一、下機襪轉(zhuǎn)移縫頭車間必須開出庫單，數(shù)據(jù)必須貨號、顏色數(shù)據(jù)分清楚，轉(zhuǎn)移票據(jù)必須縫頭車間主管簽字后生效。
二、縫頭車間縫好襪子轉(zhuǎn)移染色、定型必須開出庫單，數(shù)據(jù)必須貨號、顏色數(shù)據(jù)分清楚，轉(zhuǎn)移票據(jù)必須染色負責(zé)人、定型車間主管簽字后生效。
三、定型好的襪子轉(zhuǎn)移包裝車間必須開出庫單數(shù)據(jù)必須貨號、顏色數(shù)據(jù)分清楚，轉(zhuǎn)移票據(jù)必須包裝車間主管簽字后生效。
四、外發(fā)包裝一切數(shù)據(jù)由包裝車間開出庫單，輔料配置，但開出庫單之前必須要有生產(chǎn)部計劃單才可以外發(fā)。單據(jù)必須交一聯(lián)生產(chǎn)總統(tǒng)計。
五、外發(fā)包裝成品回廠由成品倉庫主管簽收，必須開入庫單，入庫單據(jù)一聯(lián)交生產(chǎn)總統(tǒng)計入帳。外加工結(jié)帳以公司入庫單為準。
六、生產(chǎn)總統(tǒng)計必須做好各車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)進出數(shù)據(jù)帳，確保定單數(shù)據(jù)、生產(chǎn)進度，外加工出入帳數(shù)據(jù)帳，做到數(shù)據(jù)準確、發(fā)現(xiàn)異常問題、沒有負責(zé)人簽字票據(jù)一律不許入帳。
七、各主管必須做好定單生產(chǎn)數(shù)據(jù)進出帳、員工工資帳，不許出現(xiàn)定單生產(chǎn)數(shù)據(jù)與工人工資帳目不吻合。
八、每月帳目盤點出現(xiàn)數(shù)據(jù)差異超過0.001%比率一律進行處罰50—500元之間罰款。
發(fā)貨管理制度篇十三
為進一步加強山西省煤炭銷售票使用管理，規(guī)范煤炭生產(chǎn)經(jīng)營秩序，防止非法違法煤炭進入流通和消費領(lǐng)域，根據(jù)《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》（省政府第212號令）及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
一、煤炭生產(chǎn)企業(yè)。
1、各企業(yè)銷售原煤時，應(yīng)當(dāng)向購買方出具同等數(shù)量的煤炭銷售票，同時建立煤炭銷售票使用明細及臺帳。
2、各企業(yè)必須建立健全煤炭銷售票管理機構(gòu)和使用制度，有專人負責(zé)；票據(jù)開具必須規(guī)范正確，加蓋本企業(yè)印章；按照規(guī)定認真填寫煤炭銷售票使用臺帳。
3、嚴禁銷售煤炭時不按規(guī)定出具煤炭銷售票；嚴禁轉(zhuǎn)讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反管理規(guī)定將依據(jù)《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關(guān)規(guī)定進行處罰。
二、煤炭加工轉(zhuǎn)化、經(jīng)營企業(yè)和用戶。
1、煤炭加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、煤炭經(jīng)營企業(yè)和煤炭用戶購買煤炭時必須從煤炭生產(chǎn)企業(yè)取得同等數(shù)量的煤炭銷售票，并隨煤炭流轉(zhuǎn)，持票運輸，同時建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。
2、煤炭加工轉(zhuǎn)化企業(yè)、煤炭經(jīng)營企業(yè)和煤炭用戶必須建立健全煤炭銷售票管理機構(gòu)和回收、使用制度，有專人負責(zé)；票據(jù)開具必須規(guī)范正確，加蓋本企業(yè)印章；按照規(guī)定認真填寫煤炭銷售票回收、使用臺帳。
3、嚴禁收購、經(jīng)營、使用無煤炭銷售票的非法煤炭；嚴禁轉(zhuǎn)讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反規(guī)定將依據(jù)《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關(guān)管理規(guī)定進行處罰并停止換票企業(yè)的換票處理。
一、申報程序。
（一）各煤炭生產(chǎn)礦井按照隸屬范圍，依據(jù)本企業(yè)核定能力計算出煤炭銷售票的使用量，填寫《山西省煤炭銷售票申領(lǐng)函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
（二）各煤炭基建礦井按照隸屬范圍，持施工設(shè)計進度審查批準意見書，填寫《山西省煤炭銷售票申領(lǐng)函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
（三）各縣市區(qū)煤炭糾察分隊依據(jù)各煤炭生產(chǎn)（基建）礦井上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領(lǐng)函》一式二份，上報市煤炭糾察支隊審批。
（四）市煤炭糾察支隊依據(jù)各縣市區(qū)煤炭糾察分隊上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領(lǐng)函》一式二份，上報省票證中心審批。
二、發(fā)放程序。
各縣市區(qū)煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字后辦理登記入庫、填寫臺帳。
（二）各縣市區(qū)煤炭糾察分隊根據(jù)轄區(qū)內(nèi)煤炭生產(chǎn)企業(yè)申報核準的生產(chǎn)數(shù)量，嚴格按照程序發(fā)放煤炭銷售票，嚴禁超能力發(fā)放，并認真做好發(fā)放管理臺帳。
發(fā)貨管理制度篇十四
1.為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2.本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。
（一）、倉庫成員基本行為準則。
如有特殊情況不能上班，我們也會進行核實情況是否屬實，如有虛假托詞、推辭、借口一律按公司條例處理，扣除對應(yīng)的獎金。
每周休息一天，休息時間由當(dāng)月排班表執(zhí)行。
倉庫員下班前把交接事項寫在交接本上。
2.每位倉庫員有一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關(guān)辦公文件到行政部登記領(lǐng)取，如有遺失，自己補足。
3.每周一下午8:30召開部門例會。每周一書面的形式匯報一下自己上一周的工作及接下來需要改進的地方交給主管。
4.在工作中要學(xué)會記錄，記錄自己處理訂單的速度，學(xué)會每天快一點，才會想要進步。
5.新產(chǎn)品上線前，通知客服部與倉庫成員來學(xué)習(xí)新產(chǎn)品特性。新的客服有權(quán)利要求倉庫主管介紹自己想了解的產(chǎn)品，也有義務(wù)去認識所有產(chǎn)品。
6.處理好每份訂單，不得影響公司形象。如果一個月內(nèi)因倉庫原因收到買家投訴，根據(jù)具體情況給予相應(yīng)的措施與處罰。
7.每處理完一筆訂單，都要到交易訂單里面?zhèn)渥⒆约旱拇Q+情況，插上小黃旗，以便下一位客服核實情況。
8.上班時間不得遲到，有事離崗需向主管請示且請假條需主管簽字方成效，如需請假，事先聯(lián)系部門主管。
9.上班時間不得做與工作無關(guān)的事情，除阿里旺旺外，一律不準上私人的旺旺、看視頻和玩游戲，嚴禁私自下載安裝軟件，違者會進行相應(yīng)的處罰。
10.上班時間服裝打扮穿著不做嚴格規(guī)定，但不許穿拖鞋及過于暴露的服裝，以及打扮妖艷奇怪。保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔自己辦公桌，禁止放一些雜物。
11.嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式、客戶資料等隨意透露給他人，違者按公司相關(guān)條例處罰，情節(jié)嚴重交由當(dāng)?shù)貦C關(guān)部門處理。
1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，分劃具體的工作。
2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)現(xiàn)庫存不多時及時通知掌柜補貨。
3.倉庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。
4.根據(jù)公司經(jīng)營時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2.辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知廠家或采購處理。
3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記，使用三聯(lián)單，財務(wù)、倉庫、廠家各職一份。
1.發(fā)貨前，對當(dāng)天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量（單件或多件）、顏色進行分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進行登記。
2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改）確認后方可包裝發(fā)貨。
3.打包發(fā)貨時要仔細的`觀察，留心每一個細節(jié)，（比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象），檢查無誤后，才可發(fā)出。
4.打包時應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。
5.發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理，不能修復(fù)的，及時上報，有問題的貨物應(yīng)分出獨立存放。
6.發(fā)貨的系列過程中，非本店工作人員不得隨意進入本倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。
7.快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃清潔和隨手關(guān)燈。保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。
1.按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；
3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）。
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應(yīng)，最后登記，入庫。
5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
1、按班做好交接工作，要實事求是。
2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
發(fā)貨管理制度篇十五
在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的收發(fā)貨管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
1、與調(diào)度員隨時隨地保持聯(lián)系及時了解收貨發(fā)貨信息。收發(fā)員在工作時間內(nèi)，必須堅守崗位，自覺遵守廠紀廠規(guī)。
2、每日接到車間完工成品的送貨單要及時進行認真核對并通知質(zhì)檢進行檢測，檢查并標明產(chǎn)品級別、規(guī)格、型號，對不合格產(chǎn)品要標出記號，及時安排出釜人員出釜，督促出釜人員分清廢次品，及規(guī)格、型號，并記錄車間出釜的成品、廢次品數(shù)量、規(guī)格、型號，將車間送檢單一式四聯(lián)簽字留存一聯(lián)，車間回一聯(lián)，質(zhì)檢處送存一聯(lián)，送一聯(lián)調(diào)度員。并逐釜經(jīng)車間和出釜人簽字確認后入庫。
3、出釜時要到現(xiàn)場檢查，實地考核出釜產(chǎn)品破損狀況，產(chǎn)品要整齊碼放在木架上，木架按規(guī)矩擺放到位，不得有零碎產(chǎn)品放在上面做到碼架方正，出釜人員在出釜過程中要確保，產(chǎn)品完好，不得人為損壞，收發(fā)員要做好管理和詳細記錄。
4、出釜產(chǎn)品在整齊擺放到位的.情況下，要及時按排叉車分清級別、規(guī)格型號、廢次品將產(chǎn)品堆放到指定場地，堆放要緊湊、整齊。
5、在裝車過程中收發(fā)員督促叉車保質(zhì)、保量、保規(guī)格無誤的情況下送到運輸車并對裝車過程中破損的情況進行記錄，分清是叉車損還是裝卸工損，要做到不錯發(fā)、示多發(fā)、不漏發(fā)與送貨人當(dāng)面點清，手續(xù)齊全交給送貨人，并對送貨車進行實發(fā)與實收以及在運送過程中的破損狀況，了解清楚具體狀況并做好詳細記錄。
6、及時通知清理工清理場地零碎雜物，保持場地清潔、暢通。各環(huán)節(jié)的安全措施隨時隨地檢查督促。
7、收發(fā)員每天要做好自己經(jīng)手的收發(fā)及各環(huán)節(jié)考核日報，及時送交調(diào)度員，不得延誤。
8、所有臺帳要健全，登記要清楚，帳實要相符。
9、不得接受與本單位有協(xié)作關(guān)系的請客、送禮等賄賂事宜，如發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予罰款、調(diào)離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分。
10、庫存物資，不經(jīng)負責(zé)人批準，不得私自借出，對本公司領(lǐng)用物資憑負責(zé)人簽發(fā)的憑據(jù)或財務(wù)部開出的收據(jù)，方可發(fā)出。
11、確保車間及時領(lǐng)用物資，不得影響生產(chǎn)和機械維修。
12、嚴格遵守倉庫防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閑人進入倉庫，更不允許將火種帶入倉庫，確保公司不受任何損失。
發(fā)貨管理制度篇十六
為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，提高車輛使用效率，制定本制度。
本規(guī)定適用于儲運部的發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾怼?BR> 3.1儲運部經(jīng)理負責(zé)發(fā)貨及貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ鳎?BR> 3.2倉庫管理員負責(zé)發(fā)貨的日常工作；
3.3配貨員負責(zé)貨物的配置及裝車；
3.4駕駛員負責(zé)貨物的運輸工作。
4.1倉庫管理員接到銷售管理部的《送貨通知單》后根據(jù)需要分配給配貨員。
4.2倉庫管理員、配貨員《送貨通知單》按照《成品倉庫管理制度》整理貨物，并按單成垛堆放在發(fā)貨區(qū)。配貨時應(yīng)仔細核對單位名稱、所需產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。
4.3配貨時注意檢查、核對，無誤后及時在卡片上減庫。最晚次日完成數(shù)據(jù)錄入工作。
4.4配貨員、駕駛員在貨物裝車時，核對《送貨通知單》，保證單位名稱、貨物品名、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息準確無誤。
4.5《送貨通知單》一式二份，倉庫將有駕駛員簽字的留底，另一份隨車，待貨物送完，第二天歸還倉庫，上交銷售管理部，通知客戶。
4.6儲運部憑銷售管理部《送貨通知單》，儲運部每天12：30之前裝完當(dāng)天的發(fā)貨物，貨車12：30~13：00發(fā)車，延誤需做出說明，并請相關(guān)部門確認。
4.7貨物運至物流公司，貨運司機應(yīng)監(jiān)督卸貨工作，保證所卸貨物符合《銷售發(fā)貨清單》的要求。
4.8在辦理托運手續(xù)時，應(yīng)仔細核對，保證填寫內(nèi)容準確、清晰，并妥善保管好相關(guān)單據(jù)。
4.9貨運司機未對上下車的貨物進行核查或核查不準確而導(dǎo)致發(fā)貨錯誤，需承擔(dān)50%的損失。
4.10貨車在發(fā)完貨后，按要求應(yīng)返回公司，若因任務(wù)較多或不正常情況的發(fā)生（如堵車等）而無法返回公司，應(yīng)立即電話通知儲運部負責(zé)人，由儲運部負責(zé)人安排貨車的停放地點，并在行車日志上記錄有關(guān)情況。
4.11對于同一物流公司有較多貨物的，根據(jù)事先約定與對方聯(lián)系，讓對方上門來拉貨以節(jié)約公司運輸費用。
對供應(yīng)部通知的原料提貨和銷售管理部通知的退貨產(chǎn)品提貨工作，儲運部應(yīng)進行合理安排，一般情況，從接到《工作聯(lián)系單》或通知電話時起二個工作日內(nèi)完成提貨入庫工作，若供應(yīng)部有加急要求，應(yīng)按要求完成。
4.12協(xié)助供應(yīng)部完成供貨商送到公司的大件原料的卸貨入倉工作。
4.13儲運部必須建立物流公司檔案，檔案內(nèi)容包括物流公司基本信息、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、營業(yè)地址、法定代表人、聯(lián)系方式、運輸路線、每條線的運輸單價和批量價等內(nèi)容（運輸單價和批量價報財務(wù)，便于財務(wù)審核）。
4.14每年開展一次物流公司的'評價和選擇工作，由銷售管理部組織儲運部和財務(wù)部一起進行，儲運部負責(zé)提供檔案數(shù)據(jù)，銷售管理部主要評價運輸時間和服務(wù)質(zhì)量，財務(wù)部主要評價運輸價格。
4.15對于涉及a類客戶和平均月運輸量10噸以上的物流公司，應(yīng)與其簽訂送貨合同，要求其保證及時將貨物準確送達客戶，對違反合同的行為處以重罰。對于辦理托運快件的物流公司，要求其及時反饋信息，確?？旒馨磿r到達。
4.16貨物遺失或損壞須向貨運單位索賠，未索賠由儲運部承擔(dān)50%的損失，索賠不妥在部門的月度績效中扣分。
4.17儲運部經(jīng)理每月按時做好托運費的結(jié)算統(tǒng)計，交財務(wù)部審核。
發(fā)貨管理制度篇十七
本著以服務(wù)于客戶需求為核心工作宗旨，以保證發(fā)貨的及時性、準確性，有效實施發(fā)貨流程管控為原則，以團結(jié)、協(xié)作、互助為工作精神，樹立良好的服務(wù)意識，積極服務(wù)好公司客的戶進貨工作，特制定本制度。
本制度適用于公司的市場部、銷售內(nèi)勤、財務(wù)、倉管等所有涉及發(fā)貨的工作部門和崗位。
一、發(fā)貨申請人負責(zé)根據(jù)客戶的進貨需求向銷售內(nèi)勤下達發(fā)貨訂單，并及時跟蹤了解發(fā)貨進度。
二、銷售內(nèi)勤負責(zé)對發(fā)貨申請人下發(fā)訂單的審核、統(tǒng)計，協(xié)調(diào)倉庫發(fā)貨，及時匯總、反饋發(fā)貨信息和跟進發(fā)貨進度。
三、暫時由生產(chǎn)部負責(zé)人負責(zé)發(fā)貨事項的監(jiān)督、管理。安排打包、發(fā)貨工作。選擇優(yōu)質(zhì)的物流公司，及時對接處理、解決物流發(fā)貨中出現(xiàn)的問題等其他日常工作。
四、公司財務(wù)部負責(zé)客戶貨款到賬的核對以及開據(jù)相關(guān)票據(jù)。
五、倉管部門根據(jù)訂單要求，準備貨物，并及時向銷售內(nèi)勤反饋發(fā)貨信息、進度。
六、人力資源部負責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
一、發(fā)貨申請人根據(jù)客戶的`需求，通過電話、短信方式，向銷售內(nèi)勤及時下達發(fā)貨訂單。
二、銷售內(nèi)勤根據(jù)發(fā)貨申請人下達的發(fā)貨訂單需求情況，編制發(fā)貨單。并與發(fā)貨申請人再次核對發(fā)貨信息。做好發(fā)貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計。如因缺貨等情況不能及時安排發(fā)貨的，應(yīng)及時向發(fā)貨申請人說明情況，發(fā)貨申請人及時反饋至客戶。
三、財務(wù)部負責(zé)落實貨款到賬情況，并反饋至銷售內(nèi)勤。貨款未到，銷售內(nèi)勤不得下達發(fā)貨單，如有特殊情況，需由總經(jīng)理特批。
四、倉管接到發(fā)貨通知單后，及時安排發(fā)貨。根據(jù)到貨時間的要求，選擇合理的發(fā)貨渠道。根據(jù)發(fā)貨通知單、發(fā)貨產(chǎn)品信息、物流發(fā)貨單的信息統(tǒng)計好發(fā)貨信息、物流名稱、單號。
五、如果暫時缺貨，及時向銷售內(nèi)勤反饋情況，說明情況。同時反饋至生產(chǎn)部。
六、發(fā)貨后，倉管將發(fā)貨的時間、物流名稱、貨運單號等信息情況反饋至銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤將發(fā)貨信息反饋至發(fā)貨申請人。
一、發(fā)貨申請人在下達發(fā)貨信息的時候，應(yīng)詳盡的說明發(fā)貨的設(shè)備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求，收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，為下一步發(fā)貨工作提供準確、便利的發(fā)貨信息，確保貨物及時準確的發(fā)放。
二、銷售內(nèi)勤在收到發(fā)貨通知后，應(yīng)及時反應(yīng)處理。如有特殊情況，及時向發(fā)貨申請人反饋信息。及時落實貨物庫存情況，與客戶或者發(fā)貨申請人取得聯(lián)系，核實發(fā)貨信息，確保發(fā)貨及時、準確無誤。
三、銷售內(nèi)勤在統(tǒng)計發(fā)貨信息時，應(yīng)詳盡列明申請人、收到發(fā)貨通知時間、下達發(fā)貨通知時間、發(fā)貨的設(shè)備、配套管路的型號、數(shù)量、標簽等其他配發(fā)資料等特殊要求。收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)貨訂單編號等信息。
四、銷售內(nèi)勤下達訂單信息應(yīng)注明下單時間、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、到貨時間、特殊要求、下單編號、經(jīng)手人、發(fā)貨申請人等信息。
五、倉管應(yīng)根據(jù)下單信息情況，及時組織貨源、安排發(fā)貨。不能及時發(fā)貨的，向銷售內(nèi)勤及時反饋信息，并做好記錄，反饋至生產(chǎn)部。
六、倉管根據(jù)發(fā)貨訂單及物流發(fā)貨單的信息，做好發(fā)貨統(tǒng)計工作。應(yīng)包括下單時間、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量、特殊要求、下單編號、下單經(jīng)手人、發(fā)貨申請人、發(fā)貨時間、物流單號等信息。
銷售內(nèi)勤根據(jù)反饋的發(fā)貨信息做好發(fā)貨記錄登記。
七、在發(fā)貨之前，嚴格檢查貨物的包裝，根據(jù)貨物的特性及運輸要求，選擇合理的貨物包裝物，避免出現(xiàn)貨物的損壞情況。
八、生產(chǎn)部負責(zé)人應(yīng)甄選服務(wù)好、效率高、價格合理的物流公司進行合作。及時處理發(fā)貨中出現(xiàn)的各類問題。對于服務(wù)不好的物流公司要及時更換，確保貨物安全、及時、完好無損的送達。
一、涉及到發(fā)貨流程的各個部門、崗位應(yīng)各司其職，認真履行各自職責(zé)，及時跟進發(fā)貨工作進度。有問題及時反饋溝通，不得以任何理由推諉、無故拖延。保證貨物安全、及時、準確的送達到客戶處。
二、如果在發(fā)貨工作中，出現(xiàn)發(fā)貨延遲、發(fā)錯、貨物損壞等情況，將對相關(guān)責(zé)任給予100—300元的處罰。并承擔(dān)因此帶來的運費等經(jīng)濟損失。
發(fā)貨管理制度篇十八
一、對選購的食品及原料仔細驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴格標明選購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。
五、存放的`食品及原料應(yīng)有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清楚的食品及原料。
六、常常檢查所存放的食品及原料，發(fā)覺有霉變或包裝破損、銹蝕等感官特別、變質(zhì)時做到準時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，準時銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采納鼠藥滅鼠。
發(fā)貨管理制度篇十九
1、與調(diào)度員隨時隨地保持聯(lián)系及時了解收貨發(fā)貨信息。收發(fā)員在工作時間內(nèi)，必須堅守崗位，自覺遵守廠紀廠規(guī)。
2、每日接到車間完工成品的送貨單要及時進行認真核對并通知質(zhì)檢進行檢測，檢查并標明產(chǎn)品級別、規(guī)格、型號，對不合格產(chǎn)品要標出記號，及時安排出釜人員出釜，督促出釜人員分清廢次品，及規(guī)格、型號，并記錄車間出釜的成品、廢次品數(shù)量、規(guī)格、型號，將車間送檢單一式四聯(lián)簽字留存一聯(lián)，車間回一聯(lián)，質(zhì)檢處送存一聯(lián)，送一聯(lián)調(diào)度員。并逐釜經(jīng)車間和出釜人簽字確認后入庫。
3、出釜時要到現(xiàn)場檢查，實地考核出釜產(chǎn)品破損狀況，產(chǎn)品要整齊碼放在木架上，木架按規(guī)矩擺放到位，不得有零碎產(chǎn)品放在上面做到碼架方正，出釜人員在出釜過程中要確保，產(chǎn)品完好，不得人為損壞，收發(fā)員要做好管理和詳細記錄。
4、出釜產(chǎn)品在整齊擺放到位的情況下，要及時按排叉車分清級別、規(guī)格型號、廢次品將產(chǎn)品堆放到指定場地，堆放要緊湊、整齊。
5、在裝車過程中收發(fā)員督促叉車保質(zhì)、保量、保規(guī)格無誤的情況下送到運輸車并對裝車過程中破損的情況進行記錄，分清是叉車損還是裝卸工損，要做到不錯發(fā)、示多發(fā)、不漏發(fā)與送貨人當(dāng)面點清，手續(xù)齊全交給送貨人，并對送貨車進行實發(fā)與實收以及在運送過程中的破損狀況，了解清楚具體狀況并做好詳細記錄。
6、及時通知清理工清理場地零碎雜物，保持場地清潔、暢通。各環(huán)節(jié)的安全措施隨時隨地檢查督促。
7、收發(fā)員每天要做好自己經(jīng)手的收發(fā)及各環(huán)節(jié)考核日報，及時送交調(diào)度員，不得延誤。
8、所有臺帳要健全，登記要清楚，帳實要相符。
9、不得接受與本單位有協(xié)作關(guān)系的請客、送禮等賄賂事宜，如發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予罰款、調(diào)離崗位、開除出廠、移交公安處理的處分。
10、庫存物資，不經(jīng)負責(zé)人批準，不得私自借出，對本公司領(lǐng)用物資憑負責(zé)人簽發(fā)的憑據(jù)或財務(wù)部開出的收據(jù)，方可發(fā)出。
11、確保車間及時領(lǐng)用物資，不得影響生產(chǎn)和機械維修。
12、嚴格遵守倉庫防火安全制度，做好倉庫消防工作，禁止閑人進入倉庫，更不允許將火種帶入倉庫，確保公司不受任何損失。
發(fā)貨管理制度篇二十
服務(wù)公司客戶的產(chǎn)品銷售,滿足客戶的發(fā)貨要求,保證發(fā)貨的及時性、準確性和有效實施款到發(fā)貨的原則,防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失行為的發(fā)生,確保公司發(fā)貨流程的順暢,提高公司和客戶的經(jīng)濟效益。
公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。
3.1經(jīng)營部負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過程,負責(zé)對超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)督審查。
3.2片區(qū)負責(zé)人負責(zé)實施產(chǎn)品發(fā)貨工作,對客戶要求的發(fā)貨《客戶配貨單》的審核并監(jiān)督倉庫發(fā)貨過程,確保嚴格按客戶要求及時發(fā)貨。
3.3專賣店貨架、噴繪負責(zé)人負責(zé)所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作;負責(zé)下單,安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝,確保發(fā)貨的及時性,安全性,準確性。
3.4倉庫主管負責(zé)安排倉庫人員根據(jù)《客戶配貨單》配貨裝箱,確保嚴格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。
3.5倉庫管理員負責(zé)《客戶配貨單》的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)《成品倉庫管理程序》中的發(fā)貨程序具體實施。
3.6駕駛員負責(zé)客戶貨物的運輸、發(fā)送工作并嚴格按客戶或公司指定的貨運站及運輸方式及時發(fā)送。
3.7電腦室負責(zé)收集和登記客戶的傳真配貨單,并及時交收件人簽收。
3.8營銷統(tǒng)計員負責(zé)電腦統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》。
3.9財務(wù)部主管負責(zé)匯總經(jīng)營部發(fā)貨單據(jù),監(jiān)督和控制客戶欠款額度。
4.1客戶的發(fā)貨單傳真,必須由電腦室負責(zé)統(tǒng)一收集登記。營銷部文員應(yīng)根據(jù)傳真貨單及時交予該片區(qū)負責(zé)人并簽收確認。
4.2各片區(qū)負責(zé)人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的《配貨單》后,認真統(tǒng)計該貨單的發(fā)貨金額并評審該客戶的貨款余額,如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應(yīng)在《配貨單》上簽字確認并及時交予倉庫發(fā)貨;如超過公司規(guī)定的欠款額度,應(yīng)交經(jīng)營部負責(zé)人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負責(zé)人應(yīng)嚴格按規(guī)定的權(quán)限內(nèi)簽名批準發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
4.3對簽名確認后或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單,片區(qū)負責(zé)人應(yīng)及時交予倉庫配發(fā)貨,嚴禁無故拖延影響發(fā)貨時間而給客戶和公司造成損失。所有《客戶配貨單》各片區(qū)負責(zé)人及倉庫必須保存原單,作為發(fā)貨和發(fā)生問題溯源的依據(jù)。
4.4經(jīng)營部負責(zé)人必須隨時對公司各客戶發(fā)貨情況進行查詢和監(jiān)督,嚴格按規(guī)定的權(quán)限審批《客戶配貨單》;對發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時予以解決;疑難及重大問題應(yīng)及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo),取得充分授權(quán)和批準后方可最后確定。
4.5倉庫主管收到經(jīng)營部(經(jīng)相關(guān)人員評審簽名確認后)下達的《客戶配貨單》后應(yīng)按倉庫發(fā)貨程序安排倉庫人員及時配貨,倉庫人員應(yīng)保證嚴格按配貨單上的客戶要求配貨;倉庫主管負責(zé)嚴格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量,防止配錯、漏配、短貨和貨單不相符的現(xiàn)象的發(fā)生。
4.6如倉庫不能配齊或暫時短缺配貨單上的產(chǎn)品,倉庫人員應(yīng)認真做好記錄,列表存檔以作為該品種向生技部下達生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)并及時通知該單的營銷負責(zé)人反饋客戶,以便客戶做相應(yīng)的變更。
4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫后,倉庫人員應(yīng)及時地通知營銷片區(qū)負責(zé)人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨;營銷人員應(yīng)保證公司每個新樣都有發(fā)到公司各個客戶手中,以確保公司每個客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。
4.8對客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等,專賣店形象負責(zé)人應(yīng)按《采購控制程序》及時下單制做并負責(zé)監(jiān)督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度,制作完畢后,應(yīng)及時按客戶要求配貨;配貨時應(yīng)特別應(yīng)注意包裝的牢固性并認真清點配件、品種和件數(shù),確保貨架發(fā)貨的準確性,防止錯配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。
4.9產(chǎn)品發(fā)出后,營銷統(tǒng)計負責(zé)及時統(tǒng)計《匯總發(fā)貨單》的數(shù)量和金額,錄入電腦并確保財務(wù)賬目的準確性。
4.10《匯總發(fā)貨單》統(tǒng)計完畢后,營銷文員負責(zé)及時審核《匯總發(fā)貨單》并予第二天上午12:00前把《匯總發(fā)貨單》傳真給各客戶,以便客戶及時了解發(fā)貨情況。
4.11駕駛員應(yīng)隨時了解倉庫配貨情況按時將貨物發(fā)出,不得無故拖延并嚴格按客戶和公司指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨。
4.12財務(wù)部主管按公司制定的欠款標準隨時檢查經(jīng)營部發(fā)貨及財務(wù)網(wǎng)絡(luò)記錄運行情況,監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)并對違反本控制程序規(guī)定的行為嚴格按獎懲辦法(5.2)執(zhí)行。
為確保本控制程序的有效實施,提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性,考核發(fā)貨過程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績,特訂本獎罰辦法:。
5.1客戶交予的或傳真的《配貨單》如因各相關(guān)執(zhí)行人員玩忽職守,粗心大意,無故拖延嚴重失職而造成不能按時給客戶發(fā)貨的,給予各相關(guān)執(zhí)行人員50-100元的罰款。
5.2倉庫主管、片區(qū)負責(zé)人、經(jīng)營部負責(zé)人超越權(quán)限,未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行,任意批準發(fā)貨超過公司規(guī)定的欠款額度的客戶,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門評定分析,確屬失職或有意的根據(jù)超越欠款額度和性質(zhì)分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴重的,將按《公司法》追究其責(zé)任。
5.3在配貨過程中,如因倉庫人員玩忽職守,粗心大意,造成配錯貨、串號、漏貨、少貨或多貨,根據(jù)失職程度,每次給予5-20元的罰款。
5.4新產(chǎn)品入庫后,相關(guān)執(zhí)行人員粗心大意,沒有根據(jù)市場銷售管理人員的安排及時給客戶發(fā)樣而影響產(chǎn)品銷售的,處以相關(guān)倉庫人員5-10元的罰款。
5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的,如因?qū)Ｙu店形象負責(zé)人以及相關(guān)人員玩忽職守,粗心大意,在足夠的時間內(nèi)因不能按時給客戶發(fā)貨或配錯貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店(專廳)開業(yè)或營業(yè)的,根據(jù)影響程序和性質(zhì),每次分別處于相關(guān)人員50-100元的罰款。
5.6營銷統(tǒng)計員和營銷文員未按時統(tǒng)計和傳真給客戶的,根據(jù)實際情況每次予以5-20元罰款。
5.7駕駛員未能按時發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運站和運輸方式發(fā)貨,給公司和客戶因發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟損失的,根據(jù)實際情況,每次予以5-20元的罰款。
5.8在發(fā)貨過程中,各相關(guān)人員忠于職守,認真負責(zé),一視同仁,一切以公司和客戶利益為重者,發(fā)貨工作成績顯著者、所負責(zé)的片區(qū)銷售業(yè)績明顯提高者,公司將根據(jù)實際情況,組織相關(guān)部門評定,每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎金。