報(bào)告是對(duì)某項(xiàng)事物、活動(dòng)或現(xiàn)象進(jìn)行描述、分析和總結(jié)的一種書面材料，它是信息傳遞和決策制定的重要工具。那么如何寫一份較為完美的報(bào)告呢？首先，我們需要明確報(bào)告的目的和受眾，這有助于確定所需的信息和內(nèi)容框架。其次，要進(jìn)行充分的調(diào)研和數(shù)據(jù)收集，確保報(bào)告所依據(jù)的信息準(zhǔn)確可靠。然后，要用清晰簡(jiǎn)潔的語言表達(dá)觀點(diǎn)和結(jié)果，避免使用過多的專業(yè)術(shù)語和復(fù)雜的句子結(jié)構(gòu)。最后，記得在報(bào)告的結(jié)尾進(jìn)行總結(jié)和提出建議，以便讀者能夠更好地理解和應(yīng)用報(bào)告的內(nèi)容。報(bào)告范文中的案例和實(shí)例可以幫助我們更好地理解如何撰寫與組織報(bào)告。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇一
    中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行縣支行：
    受中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣元市分行的委托，駐廣元審計(jì)辦事處于20xx年11月1至11日，對(duì)你行副行長(zhǎng)xxx同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責(zé)任履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
    審計(jì)范圍。
    一、抽查機(jī)構(gòu)。
    本次審計(jì)嚴(yán)格按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計(jì)小組抽查了支行資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營(yíng)業(yè)部、xxx分理處、xxx、xxx營(yíng)業(yè)所四個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。
    二、業(yè)務(wù)范圍。
    審計(jì)時(shí)限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點(diǎn)審計(jì)了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面的情況，并按照審計(jì)內(nèi)容和要求，采取召開支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會(huì)議、發(fā)出審計(jì)問卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等方式，對(duì)有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會(huì)記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進(jìn)行了抽樣檢查和審計(jì)認(rèn)定。
    基本情況。
    一、個(gè)人簡(jiǎn)歷。
    xxx，男，1969年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在xxxxx營(yíng)業(yè)所、xxx支行工作;1992年12月至5月在xxxxxx工作;195月至20xx年10月在xxxx工作;20xx年11月至20xx年10月任xxx;20xx年11月至今任xxx。
    二、人員機(jī)構(gòu)情況。
    該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門。
    截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對(duì)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè);現(xiàn)有職工126人，其中：長(zhǎng)期合同工97人、儲(chǔ)蓄合同工29人;中層以上干部27人。
    三、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
    (一)樹立存款是。
    (二)求真務(wù)實(shí)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產(chǎn)57萬元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度xxx支行被市分行評(píng)為清收不良貸款先進(jìn)集體。
    張，新增卡存款6267萬元。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬元，增加285萬元。
    四、主要管理措施。
    (一)找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)，全力宣傳和營(yíng)銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程，采取。
    過依法向法院提出強(qiáng)制申請(qǐng)，查封財(cái)產(chǎn)585余萬元，收回貸款203萬元，保全資產(chǎn)170余萬元，三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計(jì)盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴(kuò)大社會(huì)影響，公開進(jìn)行拍賣等形式有效的對(duì)抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，達(dá)到盤活和提升目的。
    (三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全行對(duì)發(fā)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)。二是緊緊依托信貸資源，切實(shí)搞好信貸客戶保險(xiǎn)代理工作。三是調(diào)整代理品種，提高壽險(xiǎn)代理質(zhì)量。幾年來全行實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入501萬元，手續(xù)費(fèi)收入25萬元。
    一、主要問題。
    1、未嚴(yán)格落實(shí)支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。分別是：20xx年12月28日，xxx營(yíng)業(yè)所向xxx中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆，期限3年，金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實(shí)開立三個(gè)賬戶(基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日xxx營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營(yíng)業(yè)所與客戶制定的還款計(jì)劃為按年還款。
    房屋兩套，但土地他項(xiàng)權(quán)證僅一個(gè)，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。二是營(yíng)業(yè)所20xx年6月10日，向袁國(guó)超發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬元;20xx年5月29日，向高小軍發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6、65萬元;20xx年6月15日，向李庭祿發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬元;。20xx年6月11日，向張繼雄發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬元;20xx年8月30日，向鄧六生發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬元;20xx年6月20日，向高新文發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬元;20xx年6月16日，向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計(jì)8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。
    3、合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。分別是：20xx年6月16日，xxx營(yíng)業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號(hào)，合同無貸款負(fù)責(zé)人印章;20xx年6月20日xxx營(yíng)業(yè)所向扈春華發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日xxx營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。
    4、借款人資料不全8筆，金額45、9萬元。分別是：20xx年4月5日，xxx營(yíng)業(yè)所向徐光友發(fā)放住房裝修貸款4、5萬元，4月4日，xxx營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元，無配偶個(gè)人情況證明、戶籍證明，無擔(dān)保人個(gè)人情況證明;20xx年6月16日，xxx營(yíng)業(yè)所向李碧海發(fā)放住房裝修貸款5萬元，抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;20xx年4月4日，xxx營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，xxx營(yíng)業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;20xx年6月16日(www.)，xxx營(yíng)業(yè)所向高勇生發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價(jià);月14日，xxx營(yíng)業(yè)所向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬元。抵押擔(dān)保人張啟良和房屋所有權(quán)人張啟良無有權(quán)證明機(jī)關(guān)證明為同一人;20xx年4月14日，xxx營(yíng)業(yè)所向何菊芳發(fā)放個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款8、4萬元，期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃海泉，劃款扣款賬戶為黃海泉簽字，無借款人簽字。
    6、未按規(guī)定對(duì)不良貸款及時(shí)進(jìn)行催收。支行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部未按規(guī)定對(duì)xxx星王巾被有限責(zé)任公司、王大國(guó)、陶偉、何波海的不良貸款及時(shí)發(fā)出催收通知進(jìn)行催收。
    三、成因及責(zé)任認(rèn)定。
    產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的，既有主觀原因，又有客觀原因?，F(xiàn)根據(jù)問題存在的不同情況，經(jīng)審計(jì)工作組的審計(jì)、調(diào)查和分析后認(rèn)為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責(zé)任心不強(qiáng)形成的，xxx同志應(yīng)負(fù)一定的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
    四、總體評(píng)價(jià)。
    本次審計(jì)共發(fā)出審計(jì)調(diào)查問卷16份，收回16份。其中認(rèn)為xxx同志履行副行長(zhǎng)職責(zé)為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調(diào)查問卷和與部分員工座談，總體評(píng)價(jià)情況是：xxx支行副行長(zhǎng)xxx同志在任職期間組織制定了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行xxx支行費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》、《支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護(hù)管理辦法》、《貸后管理責(zé)任制》、《資產(chǎn)部績(jī)效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了一定的積極作用;員工關(guān)心的熱點(diǎn)是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對(duì)行長(zhǎng)最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，工作踏實(shí)，平易近人。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇二
    敬愛的公司領(lǐng)導(dǎo)：
    您好!我因?yàn)橹T多個(gè)人原因，經(jīng)過深刻冷靜的思考后，鄭重的向公司提出辭職申請(qǐng)。
    首先，在貴公司工作的這五個(gè)月以來，我收獲良多，在領(lǐng)導(dǎo)以及同事的幫助下使我學(xué)到了很多在其他地方學(xué)不到的知識(shí)，開闊了眼界，增長(zhǎng)了閱歷。
    其次，公司的工作氣氛很好，同事們工作都很努力，領(lǐng)導(dǎo)也很體諒下屬。使我在公司感受到了家的溫暖。
    無奈之下提出辭職，客觀原因是我想發(fā)展自己的特長(zhǎng)，讓我學(xué)有所用，我想接下來的時(shí)間好好在家看書學(xué)習(xí)，到年末要參加各種考試，加強(qiáng)我自身的能力。除了客觀原因外，主觀原因則是我覺得自己的能力有限，有時(shí)候顧前就顧不了后，因此給公司造成的諸多不便還請(qǐng)諒解。也許是天資愚鈍，我對(duì)于公司的工作操作方式很難跟上節(jié)奏，因此為了不再給領(lǐng)導(dǎo)添加負(fù)擔(dān)與麻煩、拖同事們的后腿，我特此提出辭職。最后，祝公司生意興隆，發(fā)展越來越好。
    xxx。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇三
    中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行縣支行：
    受中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計(jì)辦事處于20xx年11月1至11日，對(duì)你行副行長(zhǎng)***同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責(zé)任履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
    審計(jì)范圍。
    一、抽查機(jī)構(gòu)。
    本次審計(jì)嚴(yán)格按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計(jì)小組抽查了支行資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營(yíng)業(yè)部、***分理處、***、***營(yíng)業(yè)所四個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。
    二、業(yè)務(wù)范圍。
    審計(jì)時(shí)限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點(diǎn)審計(jì)了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面的情況，并按照審計(jì)內(nèi)容和要求，采取召開支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會(huì)議、發(fā)出審計(jì)問卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等方式，對(duì)有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會(huì)記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進(jìn)行了抽樣檢查和審計(jì)認(rèn)定。
    基本情況。
    一、個(gè)人簡(jiǎn)歷。
    ***，男,19xx年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員,經(jīng)濟(jì)師,19xx年6月參加工作，19xx年6月至19xx年12月在*****營(yíng)業(yè)所、***支行工作;19xx年12月至19xx年5月在******工作;19xx年5月至20xx年10月在****工作;20xx年11月至20xx年10月任***;20xx年11月至今任***。
    二、人員機(jī)構(gòu)情況。
    該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門。
    截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對(duì)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè);現(xiàn)有職工126人，其中：長(zhǎng)期合同工97人、儲(chǔ)蓄合同工29人;中層以上干部27人。
    三、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
    (一)樹立存款是“第一要?jiǎng)?wù)”的理念，促進(jìn)籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月***農(nóng)行各項(xiàng)存款余額為53433萬元，其中儲(chǔ)蓄余額45849萬元，截至20xx年9月末，全行各項(xiàng)存款余額已達(dá)85069萬元，其中儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)77729萬元。分別增加了31636萬元,增長(zhǎng)59.2%;增加31880萬元，增長(zhǎng)69.53%。實(shí)現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評(píng)省市分行組織資金工作的先進(jìn)單位。
    (二)求真務(wù)實(shí)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產(chǎn)57萬元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度***支行被市分行評(píng)為清收不良貸款先進(jìn)集體。
    (三)大力開展中間業(yè)務(wù)，有效拓展財(cái)務(wù)收入來源。提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度，提高客戶對(duì)金穗系列卡的市場(chǎng)認(rèn)知度，以銀行卡收費(fèi)新規(guī)定為契機(jī)，逐步提高卡質(zhì)量，努力營(yíng)造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計(jì)發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬元。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬元，增加285萬元。
    四、主要管理措施。
    (一)找準(zhǔn)工。
    一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標(biāo)語以及提升改造部份營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。
    二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。
    三是由被動(dòng)營(yíng)銷變主動(dòng)營(yíng)銷，全縣12個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，紛紛走出柜臺(tái)，抓住時(shí)節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營(yíng)銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。
    (二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
    一是落實(shí)責(zé)任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個(gè)清收責(zé)任制，即：領(lǐng)導(dǎo)“1+n”清收責(zé)任制，科室、所部分清收責(zé)任制，清收任務(wù)到人責(zé)任制，做到了中層干部人人有任務(wù)，個(gè)個(gè)有實(shí)效。
    二是依法維權(quán)，打擊制止逃、廢銀行債務(wù)。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉***縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農(nóng)技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務(wù)時(shí)，通過依法向法院提出強(qiáng)制申請(qǐng)，查封財(cái)產(chǎn)585余萬元，收回貸款203萬元，保全資產(chǎn)170余萬。
    三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計(jì)盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴(kuò)大社會(huì)影響，公開進(jìn)行拍賣等形式有效的對(duì)抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，達(dá)到盤活和提升目的。
    (三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。
    一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全行對(duì)發(fā)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)。
    二是緊緊依托信貸資源，切實(shí)搞好信貸客戶保險(xiǎn)代理工作。
    三是調(diào)整代理品種，提高壽險(xiǎn)代理質(zhì)量。幾年來全行實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入501萬元，手續(xù)費(fèi)收入25萬元。
    (四)強(qiáng)化信貸管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
    為了有效的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。一是進(jìn)一步明確信貸新規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實(shí)施“三個(gè)一”工程。三是進(jìn)一步強(qiáng)化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點(diǎn)。四是確保在上級(jí)行業(yè)務(wù)檢查中不出問題。采取“二個(gè)集中”，“四個(gè)統(tǒng)一”和“五個(gè)一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評(píng)。五是加強(qiáng)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進(jìn)了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項(xiàng)貸款3100余萬元,潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款1600余萬元，收回利息300余萬元。
    (五)加強(qiáng)后勤管理，切實(shí)搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過程中，認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好后勤保障工作。
    三是規(guī)范車輛使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購(gòu)制度，減少了不必要浪費(fèi)。
    四是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。
    一、主要問題。
    1.未嚴(yán)格落實(shí)支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。
    別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實(shí)開立三個(gè)賬戶(基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營(yíng)業(yè)所與客戶制定的還款計(jì)劃為按年還款。
    2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。
    一是***營(yíng)業(yè)所20xx年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔(dān)保物為張啟良房屋兩套，但土地他項(xiàng)權(quán)證僅一個(gè)，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。
    二是辦公寫作網(wǎng)營(yíng)業(yè)所20xx年6月10日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬元;20xx年5月29日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6.65萬元;20xx年6月15日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬元;。20xx年6月11日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬元;20xx年8月30日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬元;20xx年6月20日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬元;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計(jì)8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。
    3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。
    分別是：20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號(hào)，合同無貸款負(fù)責(zé)人印章;20xx年6月20日***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。
    4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬元。
    分別是：20xx年4月5日,***營(yíng)業(yè)所向徐xx發(fā)放住房裝修貸款4.5萬元，20xx年4月4日,***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元,無配偶個(gè)人情況證明、戶籍證明，無擔(dān)保人個(gè)人情況證明;20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向李xx發(fā)放住房裝修貸款5萬元,抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;20xx年4月4日，***營(yíng)業(yè)所向楊xx發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;2xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向高xx發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價(jià);20xx年12月14日，***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬元。抵押擔(dān)保人張xx和房屋所有權(quán)人張xx無有權(quán)證明機(jī)關(guān)證明為同一人;20xx年4月14日，***營(yíng)業(yè)所向何xx發(fā)放個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款8.4萬元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃xx，劃款扣款賬戶為黃xx簽字，無借款人簽字。
    5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬元。
    分別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***白龍中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬元，現(xiàn)余額167萬元。3季度貸后管理報(bào)告無管戶經(jīng)理簽字;20xx年?duì)I業(yè)部向***縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬元無3季度貸后檢查報(bào)告;2002年向***土地開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)放貸款1.2億,現(xiàn)余額10640萬元。20xx年10月、11月、12月無貸后定期檢查表。***縣交通局貸款375萬元，20xx年3季度定期檢查表;20xx年向***縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬元，期限1年。***縣電力有限責(zé)任公司貸款2筆，余額1818萬元;20xx-20xx年，分3筆共向***縣星王巾被有限責(zé)任公司發(fā)放貸款3筆，共計(jì)金額600萬元。以上7戶貸后管理均未按期進(jìn)行信用等級(jí)測(cè)評(píng)。
    6.未按規(guī)定對(duì)不良貸款及時(shí)進(jìn)行催收。
    二、成因及責(zé)任認(rèn)定。
    產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的'，既有主觀原因，又有客觀原因。現(xiàn)根據(jù)問題存在的不同情況，經(jīng)審計(jì)工作組的審計(jì)、調(diào)查和分析后認(rèn)為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責(zé)任心不強(qiáng)形成的，***同志應(yīng)負(fù)一定的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
    三、總體評(píng)價(jià)。
    本次審計(jì)共發(fā)出審計(jì)調(diào)查問卷16份，收回16份。其中認(rèn)為***同志履行副行長(zhǎng)職責(zé)為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調(diào)查問卷和與部分員工座談，總體評(píng)價(jià)情況是：***支行副行長(zhǎng)***同志在任職期間組織制定了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行***支行費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》、《辦公寫作網(wǎng)支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護(hù)管理辦法》、《貸后管理責(zé)任制》、《資產(chǎn)部績(jī)效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了一定的積極作用;員工關(guān)心的熱點(diǎn)是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對(duì)行長(zhǎng)最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，工作踏實(shí)，平易近人。
    綜合職工評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的情況，審計(jì)組總體評(píng)價(jià)是：***同志任現(xiàn)職以來，在市分行黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)黨委一班人，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及同志“三個(gè)代表”的重要論述和十六屆四中全會(huì)精神，掌握鄧小平理論的科學(xué)體系和“三個(gè)代表”重要思想內(nèi)涵，并將其作為行動(dòng)指南。積極配合支持“一把手”工作，扎實(shí)工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風(fēng)險(xiǎn)為前提，以提高效益為最終目標(biāo)，竭力開展了一系列工作，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展，為***農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)效益的提升做出了一定的貢獻(xiàn)。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進(jìn)一步提高，待消化的包袱還很沉重。但***同志為***農(nóng)行的發(fā)展還是作了大量艱苦細(xì)致的工作，履行副行長(zhǎng)職責(zé)是稱職的。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇四
    尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
    您們好!
    我因?yàn)橹T多個(gè)人原因，經(jīng)過深刻冷靜的思考后，鄭重的向領(lǐng)導(dǎo)提出辭職請(qǐng)求。
    來到公司工作三年了，在這很感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)和照顧。離開公司，離開曾經(jīng)一起共事的同事，很舍不得，舍不得領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和信任，舍不得同事之間的那片真誠(chéng)和友善。
    祝愿公司在往后的發(fā)展中更上一層樓，事業(yè)蒸蒸日上!
    現(xiàn)正式向公司提出辭呈，希望領(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn)，衷心感謝!
    此致
    敬禮
    xxx。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇五
    xxx銀行于xxx年x月x日對(duì)xxx同志任職期間(xxxx年x月至xxxx年x月)的'經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。
    本次審計(jì)主要采取審計(jì)調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)抽樣相結(jié)合的方法。審計(jì)人員查閱了xxx本人的述職報(bào)告，抽查了xxxxxxx年x月至xxxx年x月期間經(jīng)辦工作的有關(guān)資料。
    具體審計(jì)情況如下：
    一、基本情況。
    xxx同志xxxx年x月至xxxx年x月任xxx銀行公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理。其在原崗位履職情況如下：
    (一)努力抓好對(duì)公存款的組織工作，進(jìn)一步拓展客戶市場(chǎng)份額。
    一是堅(jiān)持“凝心聚力，趕超發(fā)展”，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)和措施落實(shí)。加強(qiáng)了營(yíng)銷體系建設(shè)，理順了營(yíng)銷機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)營(yíng)銷計(jì)劃，加大了績(jī)效考核力度。二是明確工作目標(biāo)，找準(zhǔn)工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地開展存款工作，把重點(diǎn)機(jī)構(gòu)類客戶、優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶作為營(yíng)銷的主攻區(qū)，鎖定優(yōu)質(zhì)客戶，積極進(jìn)行拓展?fàn)I銷。三是全面了解客戶金融服務(wù)需求，搞好差異化營(yíng)銷工作，進(jìn)一步搞好柜臺(tái)服務(wù)。
    (二)配合公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理加大營(yíng)銷工作力度，促進(jìn)法人客戶貸款業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
    在繼續(xù)鞏固低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極營(yíng)銷法人優(yōu)質(zhì)客戶貸。
    款，努力探索小企業(yè)貸款，取得了一定的成效。一是鎖定重點(diǎn)客戶，實(shí)施重點(diǎn)營(yíng)銷，逐戶制定綜合營(yíng)銷方案，同時(shí)由支行組成直銷客戶經(jīng)理組，進(jìn)行高層次營(yíng)銷。二是整合營(yíng)銷資源，實(shí)施差異化營(yíng)銷，在維護(hù)好原有客戶的基礎(chǔ)上，積極搶奪他行的高端客戶。三是進(jìn)一步加大了對(duì)小企業(yè)的營(yíng)銷力度，同時(shí)積極辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，帶動(dòng)其它業(yè)務(wù)發(fā)展，也為增加全行經(jīng)濟(jì)效益起到了一定作用。
    (三)把機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)做為發(fā)展重點(diǎn)，推進(jìn)機(jī)構(gòu)存款、三方存管、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展。
    一是加強(qiáng)了對(duì)機(jī)構(gòu)類客戶的維護(hù)和拓展，公司業(yè)務(wù)部派出專人上門服務(wù)，加大考核力度，促使機(jī)構(gòu)類存款穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是開通了證券客戶交易三方存管業(yè)務(wù)和期貨交易轉(zhuǎn)帳三方存管協(xié)議業(yè)務(wù)。三是組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理。
    (四)進(jìn)一步加大不良貸款清收力度，爭(zhēng)取業(yè)務(wù)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。
    一是因企而異，逐一認(rèn)真制定具體的行之有效的清收措施，采取多種形式清收貸款，做到能收盡收。二是進(jìn)一步加大了考核力度，做到人員、時(shí)間、任務(wù)、責(zé)任四落實(shí)。
    由于所在部門工作成績(jī)突出，xxx銀行公司部被評(píng)為xxxx年度市級(jí)先進(jìn)單位。
    二、存在的問題。
    一是對(duì)公存款業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡，不夠穩(wěn)定。二是貸款投放緩。
    慢，在業(yè)務(wù)品種上、單位之間業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡現(xiàn)象非常突出。三是信貸管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
    三、審計(jì)評(píng)價(jià)。
    xxx同志任職期間，能積極落實(shí)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融方針政策，圍繞上級(jí)行的信貸政策，積極開展法人客戶存貸款業(yè)務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)監(jiān)管要求，合規(guī)開展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，較好地履行了崗位職責(zé)。
    審計(jì)期間，未發(fā)現(xiàn)xxx同志在任職期間存在違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和其他違法違紀(jì)的問題。
    原單位：xxx銀行。
    xxxx年xx月xx日。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇六
    尊敬的報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)：
    經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間慎重考慮，我決定辭職。
    我是xx年年8月份進(jìn)入新法制報(bào)的。盡管新法制報(bào)是我參加工作后的第二個(gè)單位，但在新法制報(bào)工作的這一年半時(shí)間里，我的新聞采寫等業(yè)務(wù)水平得到明顯進(jìn)步，人生觀、價(jià)值觀也在工作中逐步完善。
    我由衷地感謝新法制報(bào)這個(gè)平臺(tái)。是它給了我踐行新聞理念的機(jī)會(huì)，也正是因?yàn)橛行路ㄖ茍?bào)這個(gè)平臺(tái)，我才有機(jī)會(huì)踏遍江西數(shù)十個(gè)縣市，飽覽風(fēng)俗人情，體會(huì)人情冷暖。
    我同樣感謝報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的關(guān)心和愛護(hù)。我的一些牢騷和抱怨，報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)沒有過一句責(zé)備之言;對(duì)于一些比較重大或突發(fā)的新聞線索或選題，報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)親自過問;而在我情緒出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，有報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)耐心開導(dǎo)。這些，無一不曾深深地感動(dòng)我!
    同時(shí)，我也可以自信地說，我并沒有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望。除了寫出部分有一定份量的稿件以外，我始終恪守職業(yè)道德、堅(jiān)持新聞原則。
    我決定辭職的原因，主要有二。
    首先是我的經(jīng)濟(jì)壓力很大，我生在四川偏遠(yuǎn)農(nóng)村，父母年事已高，且均患病，每月需要我寄錢回家，另外，xx年下半年，我與女友借款在南昌市郊購(gòu)買一處房產(chǎn)，欠下十余萬債務(wù)。作為家中長(zhǎng)子，盡孝、還房款自然是自己義不容辭的頭等大事，但目前囿于短時(shí)間無法改變的種.種客觀因素，我每月的收入與支出存在巨大鴻溝，現(xiàn)實(shí)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于理想收入，這迫使我不得不另覓一個(gè)收入更高的單位。希望報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)能夠諒解。
    其次是我急切地希望，我的業(yè)務(wù)水平能進(jìn)步快些，再快些，我想趁著自己年輕，去廣東沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、報(bào)業(yè)發(fā)達(dá)的地方闖闖，既增加可觀的收入，同時(shí)學(xué)習(xí)新的理念。
    剛好，我有進(jìn)入東莞時(shí)報(bào)——一張即將誕生的都市報(bào)的機(jī)會(huì)，希望報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的辭職報(bào)告。
    我知道，xx年是法制報(bào)關(guān)鍵的一年，作為一個(gè)有責(zé)任心的法制報(bào)人，當(dāng)然不能在這個(gè)時(shí)候臨陣脫逃。但是，時(shí)間不等人，再過一年，家中的父母就年老一歲，希望報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)能從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度出發(fā)，批準(zhǔn)我的離去。
    最后，我再一次懇請(qǐng)報(bào)社領(lǐng)導(dǎo)，諒解我的選擇，準(zhǔn)許我的辭呈。
    申請(qǐng)人：
    xx年xx月xx日。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇七
    尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
    您們好!
    我因?yàn)橹T多個(gè)人原因，經(jīng)過深刻冷靜的思考后，鄭重的向領(lǐng)導(dǎo)提出辭職請(qǐng)求。
    來到公司工作三年了，在這很感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)和照顧。離開公司，離開曾經(jīng)一起共事的同事，很舍不得，舍不得領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和信任，舍不得同事之間的那片真誠(chéng)和友善。
    祝愿公司在往后的發(fā)展中更上一層樓，事業(yè)蒸蒸日上!
    現(xiàn)正式向公司提出辭呈，希望領(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn)，衷心感謝!
    此致
    敬禮
    xxx。
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    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇八
    任期內(nèi)住宅中心累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入40,980,187.72元，累計(jì)支出34,356,705.56元，結(jié)余6,623,482.16元。各年度收入支出情況如下:。
    四、本次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)建議。
    (一)內(nèi)部控制方面。
    1、費(fèi)用支出審批權(quán)限不明確。
    住宅中心、1-9月個(gè)別大額支付憑證無審批人簽字，如：10月，住宅中心向北京安信信息咨詢公司支付咨詢費(fèi)200,000元;費(fèi)用支出審批權(quán)限不明確，部分大額費(fèi)用報(bào)銷未經(jīng)中心主任審批，如：203月退聶梅生應(yīng)付未付工資48,255.28元(審批人為童悅仲);年3月和12月分別支付印刷費(fèi)100,000和120,000元(審批人分別為梁小青和童悅仲)等等。審計(jì)中我們未取得住宅中心費(fèi)用審批相關(guān)授權(quán)書。
    建議住宅中心完善報(bào)銷審批程序，規(guī)范劃分審批權(quán)限。
    2、費(fèi)用支出依據(jù)不充分。
    (1)大額辦公費(fèi)及勞保費(fèi)支出原始單據(jù)不全。
    201-9月,住宅中心累計(jì)發(fā)生辦公費(fèi)用210,283.85元，經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)大部分辦公費(fèi)及勞保費(fèi)支出報(bào)銷手續(xù)不全，報(bào)銷憑證后僅附商場(chǎng)發(fā)票，無購(gòu)貨明細(xì)清單。如：年1月11號(hào)憑證反映在甘家口商場(chǎng)購(gòu)辦公用品合計(jì)51,283.6元，2008年3月4號(hào)憑證反映在北京德泰華盛商貿(mào)公司購(gòu)辦公用品16,806元，2008年3月9號(hào)憑證、4月17號(hào)憑證、8月9號(hào)憑證反映在甘家口商場(chǎng)購(gòu)勞保用品10,500元、11,000元和11,500元，憑證后附發(fā)票,無明細(xì)清單。購(gòu)入的辦公用品無接收人簽字，未建立辦公用品管理臺(tái)賬。
    品11,000元、2007年12月12憑證反映在甘家口商場(chǎng)購(gòu)辦公用品30,175元,憑證后附發(fā)票，無明細(xì)清單。
    (2)汽油票支出較大，缺少相關(guān)內(nèi)部控制制度。
    住宅中心賬面上共有2臺(tái)車輛，分別為本田(京et3602)、福特(京eh5439);據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2007年1月1日至2008年9月30日住宅中心共報(bào)銷汽油票14.14萬元。
    建議住宅中心完善內(nèi)部控制制度，完善審批程序，加強(qiáng)費(fèi)用支出控制。
    3、未制定補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)具本管理辦法。
    住宅中心從開始計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，執(zhí)行北京市海淀區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)局海勞社醫(yī)發(fā)[]125號(hào)“關(guān)于做好企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)工作的通知”文件。
    該文件規(guī)定：(1)按工資總額的4%計(jì)提，從成本中列支。各企業(yè)可以根據(jù)自已的實(shí)際情況，采取將補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)建立在企業(yè)外部、企業(yè)外部、企業(yè)內(nèi)外部相結(jié)合等多種方式;(2)選擇將補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)建立在企業(yè)內(nèi)部的(從資金管理到審核報(bào)銷全部在企業(yè)內(nèi)部封閉運(yùn)行，相應(yīng)事務(wù)及報(bào)銷手續(xù)都由企業(yè)管理)，企業(yè)要制定補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的具體管理辦法及每年度的`預(yù)算方案，且管理辦法及預(yù)算方案須經(jīng)職工(代表)大會(huì)審議，企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的運(yùn)行情況接受職工(代表)大會(huì)審查;(3)企業(yè)將本單位建立補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的情況報(bào)區(qū)社保中心備案。
    住宅中心按工資總額的4%計(jì)提，選擇將補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)建立在企業(yè)內(nèi)部的管理方式，但未制定補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)具體管理辦法及預(yù)算，也未將建立補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的情況報(bào)區(qū)社保中心備案。
    住宅中心從206月計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，至2008年9月30日累計(jì)計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)242,325.79元，從未使用。
    位建立補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的情況報(bào)區(qū)社保中心備案。
    4、會(huì)計(jì)檔案管理。
    住宅中心“其他應(yīng)付款-印刷費(fèi)”2008年9月30日余額425,675元，財(cái)務(wù)人員介紹該項(xiàng)印刷費(fèi)系6月45號(hào)憑證計(jì)提，經(jīng)審核206月45號(hào)憑證內(nèi)容與該項(xiàng)余額不相符，因上任會(huì)計(jì)郝志文離職時(shí)未做交接，并帶走年明細(xì)分類賬，至使計(jì)提印刷費(fèi)事項(xiàng)無法進(jìn)一步核實(shí)。
    建議住宅中心加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，保證財(cái)務(wù)資料的完整可查，同時(shí)應(yīng)做好財(cái)務(wù)交接工作。對(duì)缺失檔案積極做出妥善處理。
    (二)固定資產(chǎn)管理。
    1、購(gòu)置辦公設(shè)備未參加政府采購(gòu)。
    住宅中心財(cái)務(wù)賬面反映，2008年1月購(gòu)ibm筆記本2臺(tái)，合計(jì)支出37,300元;2007年12月購(gòu)電動(dòng)跑步機(jī)1臺(tái)、按摩椅1臺(tái)，合計(jì)支出10,200元;2007年6月購(gòu)聯(lián)想電腦2臺(tái)，合計(jì)支出20,750元;2007年10月購(gòu)電動(dòng)自行車一輛，支出1,790元;上述固定資產(chǎn)購(gòu)置未按照國(guó)家政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定參加政府采購(gòu)。
    2、購(gòu)辦公家具未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
    2008年3月住宅中心購(gòu)買諾基亞手機(jī)三部，合計(jì)10210元，未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。2008年4月12號(hào)憑證，住宅中心購(gòu)置辦公家具支出2,200元，未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
    建議住宅中心遵守國(guó)家政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定及事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行固定資產(chǎn)的購(gòu)置和管理。
    (三)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面。
    1、會(huì)議費(fèi)支出報(bào)銷依據(jù)不充分。
    銀9憑證反映報(bào)銷會(huì)議費(fèi)97,123元，由中國(guó)康輝旅行社集團(tuán)有限公司出具發(fā)票;2007年9月5號(hào)憑證支出會(huì)議費(fèi)9,386元，由成都光大國(guó)際旅行社有限公司出具發(fā)票。上述會(huì)議費(fèi)支出未附會(huì)議通知單等相關(guān)資料。
    2、技術(shù)服務(wù)費(fèi)支出未取得發(fā)票。
    2007年11月和2008年1月住宅中心向河北省建設(shè)廳住宅產(chǎn)業(yè)化住宅中心分別支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)47,250元，報(bào)銷憑證后附對(duì)方單位開來的收據(jù)，無發(fā)票;2007年4月和2008年9月住宅中心向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)住宅建設(shè)管理中心分別支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)47,250元和160,650元，報(bào)銷憑證后附對(duì)方單位開來的收據(jù)，無發(fā)票。
    3、截止審計(jì)時(shí)，住宅中心未實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)電算化管理，財(cái)務(wù)部門仍采用手工方式記賬。
    建議住宅中心加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，盡快實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)電算化。
    五、審計(jì)評(píng)價(jià)。
    陸克華同志任職期間，重點(diǎn)抓研究制定標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)框架體系，研究完善住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化技術(shù)框架體系，逐步完善住宅建設(shè)的技術(shù)體系，組織編制了《經(jīng)濟(jì)適用住房標(biāo)準(zhǔn)》;編寫和出版了《國(guó)家康居住宅示范工程住宅部品與產(chǎn)品選用指南》、《住宅部品認(rèn)證》、《中國(guó)住宅工程質(zhì)量—現(xiàn)狀剖析、國(guó)際借鑒、未來對(duì)策》、《住宅性能評(píng)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)圖解》等書籍。
    任職期間，按照建設(shè)部工作的總體部署，完成了《建立符合我國(guó)國(guó)情的住宅建設(shè)和消費(fèi)模式》和《政府在公共住房政策的作用》等報(bào)告，通過了建設(shè)部領(lǐng)導(dǎo)及各部委組織的專家評(píng)委會(huì)的評(píng)審，最終形成《建立節(jié)能省地型住宅為導(dǎo)向的住宅建設(shè)模式》和《住房?jī)r(jià)格合理性與穩(wěn)定性評(píng)價(jià)研究》兩個(gè)文件，此外，住宅中心還完成了《關(guān)于通過立法推進(jìn)住宅全裝修的建議》、《我國(guó)政策性保障住房機(jī)構(gòu)研究》、《加強(qiáng)廉租房供應(yīng)的建議》、《政府在公共住房政策的作用》等一系列有針對(duì)性的研究報(bào)告。
    陸克華同志任職期間，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，先后制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《人事管理制度》、《職工考勤管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理辦法》等內(nèi)部控制制度，但部分財(cái)務(wù)管理制度未得到有效執(zhí)行。建議住宅中心加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制，注重實(shí)物資產(chǎn)管理，健全補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的具體管理辦法，完善各項(xiàng)支出審批程序。
    附表。
    1、資產(chǎn)負(fù)債表。
    2、收入支出表。
    中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
    中國(guó)·北京中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
    2008年12月18日。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇九
    xxxx年9月，紅河州審計(jì)局派出審計(jì)組，對(duì)我校校長(zhǎng)楊炳昌同志任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了就地審計(jì)。根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》(紅審報(bào)〔xxx1〕60號(hào))和《審計(jì)決定書》(紅審決〔xxx1〕25號(hào))提出的問題和建議，我校高度重視，進(jìn)行了認(rèn)真的整改和落實(shí)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
    開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，是進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及其實(shí)施條例、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》要求，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)法規(guī)制度建設(shè)、規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，對(duì)于增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、完善領(lǐng)導(dǎo)干部管理和監(jiān)督機(jī)制、促進(jìn)懲治和預(yù)防體系建設(shè)具有重要意義。因此，自接到審計(jì)通知書，到審計(jì)組進(jìn)駐，再到《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定書》下達(dá)，我校始終高度重視，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待此項(xiàng)工作，給予密切配合。認(rèn)真準(zhǔn)備所需資料，積極提供財(cái)務(wù)收支報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)同審計(jì)人員進(jìn)行溝通，堅(jiān)決執(zhí)行審計(jì)決定，使審計(jì)工作得以順利完成、審計(jì)決定得到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
    《審計(jì)報(bào)告》和《審計(jì)決定書》下達(dá)后，我校及時(shí)召開有關(guān)人員會(huì)議，進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了扎實(shí)認(rèn)真的整改。
    (一)關(guān)于漏列固定資產(chǎn)問題的整改。
    學(xué)校食堂20xx年購(gòu)買的除塵器3套、鍋爐1臺(tái)、鍋爐2臺(tái)、發(fā)電機(jī)1臺(tái)、冰箱1臺(tái)、圓桌1套，培訓(xùn)中心xxx6年購(gòu)買的數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)、記憶棒1支，學(xué)校20xx年購(gòu)買數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)、熱水器2臺(tái)，共計(jì)價(jià)值人民幣94760元，財(cái)務(wù)漏列固定資產(chǎn)。根據(jù)審計(jì)組的意見，我校對(duì)上述資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真清理，查實(shí)產(chǎn)品類型、型號(hào)，已分別錄入資產(chǎn)卡片，補(bǔ)列固定資產(chǎn)。
    (二)關(guān)于食堂收入余額未轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目核算問題的整改。
    對(duì)20xx年學(xué)校食堂會(huì)計(jì)賬年末食堂收入余額264311.21元，將20xx年綜合食堂收入余額138024.75元、管理費(fèi)——卡費(fèi)收入余額115689元、其他收入余額10541.66元、副營(yíng)業(yè)收入余額55.8元分別轉(zhuǎn)入“食堂結(jié)余”科目進(jìn)行核算，以確保賬務(wù)處理的合規(guī)、合法。
    (三)關(guān)于年末銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單余額不符且未編制余額調(diào)節(jié)表問題的整改。
    對(duì)20xx年學(xué)?；举~戶和培訓(xùn)中心賬戶銀行存款余額與銀行對(duì)賬單余額出現(xiàn)不相符的情況，經(jīng)查實(shí)是未達(dá)賬款造成的。根據(jù)審計(jì)組意見，出納員編制了余額調(diào)節(jié)表，并與賬面余額相符。今后，督促財(cái)務(wù)人員每月到開戶銀行打印一份對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保單位資金安全。
    (四)關(guān)于“其他收入”直接沖抵“事業(yè)支出”問題的整改。
    學(xué)校根據(jù)審計(jì)組的意見，對(duì)xxx7年、xxx8兩年未直接沖抵“事業(yè)支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下調(diào)整：先借：事業(yè)支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業(yè)結(jié)余。
    一是加大財(cái)務(wù)制度建設(shè)力度。學(xué)校制定出臺(tái)了《財(cái)務(wù)管理暫行辦法》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》、《教職工出差管理規(guī)定》、《國(guó)家助學(xué)金管理辦法(修訂)》等財(cái)務(wù)管理制度，修改完善了基建、采購(gòu)、公務(wù)接待等相關(guān)制度，實(shí)現(xiàn)了制度建設(shè)的與時(shí)俱進(jìn)，規(guī)范人財(cái)物管理權(quán)力的正確運(yùn)行。
    二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)。新增1名財(cái)務(wù)人員，明確崗位職責(zé)。積極開展繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)。推行會(huì)計(jì)電算化管理。
    三是實(shí)行報(bào)賬“一支筆”審批制。單據(jù)報(bào)銷必須有經(jīng)手人、審核人、審批人三者簽字，缺一不可。
    今后，我校將在州委、州人民政府和上級(jí)主管部門、審計(jì)機(jī)關(guān)及有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，實(shí)行科學(xué)民主決策，確保財(cái)務(wù)狀況平穩(wěn)良好運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，為辦好人民滿意的中等職業(yè)教育作出積極的貢獻(xiàn)。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇十
    中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行縣支行：
    受中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣市分行的委托，駐廣元審計(jì)辦事處于20xx年11月1至11日，對(duì)你行副行長(zhǎng)***同志任職期間(20xx年11月至20xx年9月)的責(zé)任履行情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
    審計(jì)范圍。
    一、抽查機(jī)構(gòu)。
    本次審計(jì)嚴(yán)格按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)責(zé)任稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計(jì)小組抽查了支行資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營(yíng)業(yè)部、***分理處、***、***營(yíng)業(yè)所四個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。
    二、業(yè)務(wù)范圍。
    審計(jì)時(shí)限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點(diǎn)審計(jì)了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和完成上級(jí)行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)方面的情況，并按照審計(jì)內(nèi)容和要求，采取召開支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會(huì)議、發(fā)出審計(jì)問卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等方式，對(duì)有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會(huì)記錄、執(zhí)行授權(quán)等情況進(jìn)行了抽樣檢查和審計(jì)認(rèn)定。
    基本情況。
    一、個(gè)人簡(jiǎn)歷。
    ***，男,19xx年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員,經(jīng)濟(jì)師,19xx年6月參加工作，19xx年6月至19xx年12月在*****營(yíng)業(yè)所、***支行工作;19xx年12月至19xx年5月在******工作;19xx年5月至20xx年10月在****工作;20xx年11月至20xx年10月任***;20xx年11月至今任***。
    二、人員機(jī)構(gòu)情況。
    該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財(cái)務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)部等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門。
    截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對(duì)外營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個(gè);現(xiàn)有職工126人，其中：長(zhǎng)期合同工97人、儲(chǔ)蓄合同工29人;中層以上干部27人。
    三、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
    (一)樹立存款是“第一要?jiǎng)?wù)”的理念，促進(jìn)籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月***農(nóng)行各項(xiàng)存款余額為53433萬元，其中儲(chǔ)蓄余額45849萬元，截至20xx年9月末，全行各項(xiàng)存款余額已達(dá)85069萬元，其中儲(chǔ)蓄存款余額達(dá)77729萬元。分別增加了31636萬元,增長(zhǎng)59.2%;增加31880萬元，增長(zhǎng)69.53%。實(shí)現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評(píng)省市分行組織資金工作的先進(jìn)單位。
    (二)求真務(wù)實(shí)，狠抓風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元;盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產(chǎn)57萬元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度***支行被市分行評(píng)為清收不良貸款先進(jìn)集體。
    (三)大力開展中間業(yè)務(wù)，有效拓展財(cái)務(wù)收入來源。提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度，提高客戶對(duì)金穗系列卡的市場(chǎng)認(rèn)知度，以銀行卡收費(fèi)新規(guī)定為契機(jī)，逐步提高卡質(zhì)量，努力營(yíng)造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計(jì)發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬元。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬元，增加285萬元。
    四、主要管理措施。
    (一)找準(zhǔn)工。
    一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標(biāo)語以及提升改造部份營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。
    二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。
    三是由被動(dòng)營(yíng)銷變主動(dòng)營(yíng)銷，全縣12個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，紛紛走出柜臺(tái)，抓住時(shí)節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營(yíng)銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。
    (二)努力清收盤活不良貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
    一是落實(shí)責(zé)任，全員參與清收盤活不良貸款。推行三個(gè)清收責(zé)任制，即：領(lǐng)導(dǎo)“1+n”清收責(zé)任制，科室、所部分清收責(zé)任制，清收任務(wù)到人責(zé)任制，做到了中層干部人人有任務(wù)，個(gè)個(gè)有實(shí)效。
    二是依法維權(quán)，打擊制止逃、廢銀行債務(wù)。加大了法人客戶的清收力度，在獲悉***縣種子公司、高觀鄉(xiāng)農(nóng)技站、植物油廠等企業(yè)逃廢我行債務(wù)時(shí)，通過依法向法院提出強(qiáng)制申請(qǐng)，查封財(cái)產(chǎn)585余萬元，收回貸款203萬元，保全資產(chǎn)170余萬。
    三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計(jì)盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴(kuò)大社會(huì)影響，公開進(jìn)行拍賣等形式有效的對(duì)抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，達(dá)到盤活和提升目的。
    (三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。
    一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全行對(duì)發(fā)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)。
    二是緊緊依托信貸資源，切實(shí)搞好信貸客戶保險(xiǎn)代理工作。
    三是調(diào)整代理品種，提高壽險(xiǎn)代理質(zhì)量。幾年來全行實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入501萬元，手續(xù)費(fèi)收入25萬元。
    (四)強(qiáng)化信貸管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
    為了有效的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。一是進(jìn)一步明確信貸新規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實(shí)施“三個(gè)一”工程。三是進(jìn)一步強(qiáng)化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點(diǎn)。四是確保在上級(jí)行業(yè)務(wù)檢查中不出問題。采取“二個(gè)集中”，“四個(gè)統(tǒng)一”和“五個(gè)一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評(píng)。五是加強(qiáng)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進(jìn)了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項(xiàng)貸款3100余萬元,潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款1600余萬元，收回利息300余萬元。
    (五)加強(qiáng)后勤管理，切實(shí)搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過程中，認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好后勤保障工作。
    三是規(guī)范車輛使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序;四是建立了大宗物品集中采購(gòu)制度，減少了不必要浪費(fèi)。
    四是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。
    審計(jì)結(jié)果。
    一、主要問題。
    1.未嚴(yán)格落實(shí)支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。
    別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實(shí)開立三個(gè)賬戶(基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶);20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營(yíng)業(yè)所與客戶制定的還款計(jì)劃為按年還款。
    2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。
    一是***營(yíng)業(yè)所20xx年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔(dān)保物為張啟良房屋兩套，但土地他項(xiàng)權(quán)證僅一個(gè)，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。
    二是辦公寫作網(wǎng)營(yíng)業(yè)所20xx年6月10日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬元;20xx年5月29日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6.65萬元;20xx年6月15日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬元;。20xx年6月11日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬元;20xx年8月30日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額5萬元;20xx年6月20日，向xx發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額6萬元;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質(zhì)為劃撥;20xx年6月16日，向xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計(jì)8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。
    3.合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。
    分別是：20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號(hào)，合同無貸款負(fù)責(zé)人印章;20xx年6月20日***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同內(nèi)容填寫不完整;20xx年4月4日***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同內(nèi)容填寫不完整。
    4.借款人資料不全8筆，金額45.9萬元。
    分別是：20xx年4月5日,***營(yíng)業(yè)所向徐xx發(fā)放住房裝修貸款4.5萬元，20xx年4月4日,***營(yíng)業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元,無配偶個(gè)人情況證明、戶籍證明，無擔(dān)保人個(gè)人情況證明;20xx年6月16日,***營(yíng)業(yè)所向李xx發(fā)放住房裝修貸款5萬元,抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章;20xx年4月4日，***營(yíng)業(yè)所向楊xx發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章;20xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向王xx發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元;2xx年6月16日，***營(yíng)業(yè)所向高xx發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價(jià);20xx年12月14日，***營(yíng)業(yè)所向xx發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬元。抵押擔(dān)保人張xx和房屋所有權(quán)人張xx無有權(quán)證明機(jī)關(guān)證明為同一人;20xx年4月14日，***營(yíng)業(yè)所向何xx發(fā)放個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款8.4萬元,期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃xx，劃款扣款賬戶為黃xx簽字，無借款人簽字。
    5.貸后管理不規(guī)范7戶，金額13738萬元。
    分別是：20xx年12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***白龍中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬元，現(xiàn)余額167萬元。3季度貸后管理報(bào)告無管戶經(jīng)理簽字;20xx年?duì)I業(yè)部向***縣醫(yī)藥有限公司發(fā)放借新還舊貸款1筆，期限1年，金額23萬元無3季度貸后檢查報(bào)告;向***土地開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)放貸款1.2億,現(xiàn)余額10640萬元。20xx年10月、11月、12月無貸后定期檢查表。***縣交通局貸款375萬元，20xx年3季度定期檢查表;20xx年向***縣人民醫(yī)院發(fā)放借新還舊貸款115萬元，期限1年。***縣電力有限責(zé)任公司貸款2筆，余額1818萬元;20xx-20xx年，分3筆共向***縣星王巾被有限責(zé)任公司發(fā)放貸款3筆，共計(jì)金額600萬元。以上7戶貸后管理均未按期進(jìn)行信用等級(jí)測(cè)評(píng)。
    6.未按規(guī)定對(duì)不良貸款及時(shí)進(jìn)行催收。
    二、成因及責(zé)任認(rèn)定。
    產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的'，既有主觀原因，又有客觀原因。現(xiàn)根據(jù)問題存在的不同情況，經(jīng)審計(jì)工作組的審計(jì)、調(diào)查和分析后認(rèn)為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的責(zé)任心不強(qiáng)形成的，***同志應(yīng)負(fù)一定的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
    三、總體評(píng)價(jià)。
    本次審計(jì)共發(fā)出審計(jì)調(diào)查問卷16份，收回16份。其中認(rèn)為***同志履行副行長(zhǎng)職責(zé)為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。通過調(diào)查問卷和與部分員工座談，總體評(píng)價(jià)情況是：***支行副行長(zhǎng)***同志在任職期間組織制定了《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行***支行費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》、《辦公寫作網(wǎng)支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護(hù)管理辦法》、《貸后管理責(zé)任制》、《資產(chǎn)部績(jī)效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了一定的積極作用;員工關(guān)心的熱點(diǎn)是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等;職工對(duì)行長(zhǎng)最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，工作踏實(shí)，平易近人。
    綜合職工評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的情況，審計(jì)組總體評(píng)價(jià)是：***同志任現(xiàn)職以來，在市分行黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)黨委一班人，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及同志“三個(gè)代表”的重要論述和十六屆四中全會(huì)精神，掌握鄧小平理論的科學(xué)體系和“三個(gè)代表”重要思想內(nèi)涵，并將其作為行動(dòng)指南。積極配合支持“一把手”工作，扎實(shí)工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風(fēng)險(xiǎn)為前提，以提高效益為最終目標(biāo)，竭力開展了一系列工作，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展，為***農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)效益的提升做出了一定的貢獻(xiàn)。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進(jìn)一步提高，待消化的包袱還很沉重。但***同志為***農(nóng)行的發(fā)展還是作了大量艱苦細(xì)致的工作，履行副行長(zhǎng)職責(zé)是稱職的。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇十一
    (三)大力開展中間業(yè)務(wù)，有效拓展財(cái)務(wù)收入來源。提高認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度，提高客戶對(duì)金穗系列卡的市場(chǎng)認(rèn)知度，以銀行卡收費(fèi)新規(guī)定為契機(jī)，逐步提高卡質(zhì)量，努力營(yíng)造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計(jì)發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款267萬元。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬元，增加285萬元。
    四、主要管理措施。
    (一)找準(zhǔn)工。
    作切入點(diǎn)，全力宣傳和營(yíng)銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標(biāo)語以及提升改造部份營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等方式，大力提升農(nóng)業(yè)銀行品牌。二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不同客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。三是由被動(dòng)營(yíng)銷變主動(dòng)營(yíng)銷，全縣12個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，紛紛走出柜臺(tái)，抓住時(shí)節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營(yíng)銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。
    產(chǎn)力度，千方百計(jì)盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。通過加大宣傳力度，擴(kuò)大社會(huì)影響，公開進(jìn)行拍賣等形式有效的對(duì)抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，達(dá)到盤活和提升目的。
    (三)緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。一是提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全行對(duì)發(fā)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)。二是緊緊依托信貸資源，切實(shí)搞好信貸客戶保險(xiǎn)代理工作。三是調(diào)整代理品種，提高壽險(xiǎn)代理質(zhì)量。幾年來全行實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入501萬元，手續(xù)費(fèi)收入25萬元。
    “二個(gè)集中”，“四個(gè)統(tǒng)一”和“五個(gè)一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評(píng)。五是加強(qiáng)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進(jìn)了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項(xiàng)貸款3100余萬元,潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款1600余萬元，收回利息300余萬元。
    一、主要問題。
    1.未嚴(yán)格落實(shí)支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。分別是：12月28日,***營(yíng)業(yè)所向***中學(xué)校發(fā)放流動(dòng)資金一筆,期限3年,金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實(shí)開立三個(gè)賬戶基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶;4月4日***營(yíng)業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營(yíng)業(yè)所與客戶制定的還款計(jì)劃為按年還款。
    2.抵押登記不規(guī)范9筆，金額56.65萬元。一是***營(yíng)業(yè)所12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款15萬元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔(dān)保物為張啟良房屋兩套，但土地他項(xiàng)權(quán)證僅一個(gè)，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇十二
    我于2017年8月-2017年2月?lián)慰h**局局長(zhǎng)，2017年2月因工作需要調(diào)任縣**主任。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法的要求及縣審計(jì)局文件精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報(bào)如下：
    縣**局于2017年7月與縣**局分離出新組建而成的。主要負(fù)責(zé)研究提出全縣煤炭行業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，承擔(dān)煤炭生產(chǎn)
    安全
    地方監(jiān)管職能，依法檢查煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，負(fù)責(zé)特種人員的培訓(xùn)考核和發(fā)證工作。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委組織部的關(guān)心、支持和監(jiān)督下，我堅(jiān)持立足監(jiān)管職能，團(tuán)結(jié)干群一心，緊緊圍繞“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)
    關(guān)于
    煤礦安全生產(chǎn)的指示精神，切實(shí)解放思想，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以項(xiàng)目建設(shè)為第一抓手，以安全生產(chǎn)為第一工作，以維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定為第一責(zé)任，真抓實(shí)干，勇于創(chuàng)新，爭(zhēng)創(chuàng)一流，開創(chuàng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)效益共贏局面。
    年連續(xù)三年被縣委、縣政府評(píng)為目標(biāo)管理先進(jìn)個(gè)人。
    “文明創(chuàng)建沒有最好，只有更好?！蔽覀兏鶕?jù)形勢(shì)變化，不斷調(diào)整文明創(chuàng)建內(nèi)容，把抓素質(zhì)、樹形象作為文明創(chuàng)建的重點(diǎn)，努力開創(chuàng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明的新局面。任期內(nèi)，我始終做到思路清晰，主次分明，整體聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)推進(jìn)，加大工作力度，從點(diǎn)到線，從線到面，全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局。
    一、抓好班子，帶好隊(duì)伍，樹立機(jī)關(guān)良好形象
    充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用，促進(jìn)了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展。四是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi)，改善了辦公環(huán)境，裝修了辦公室，購(gòu)置了辦公桌椅，添置了電腦，購(gòu)買了小車，固定資產(chǎn)得以增值，樹立了較好的機(jī)關(guān)形象。
    二、規(guī)范執(zhí)法，理順管理，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展 為規(guī)范執(zhí)法，我堅(jiān)持從基礎(chǔ)抓起，逐步推進(jìn)規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作。一是加強(qiáng)法律法規(guī)清理，明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可、行政處罰的事項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)等以及各股室的主要職責(zé)、辦事內(nèi)容和程序、服務(wù)承諾等內(nèi)容進(jìn)行了公布，簡(jiǎn)化辦事程序，提高行政效率，接受群眾監(jiān)督。二是強(qiáng)化培訓(xùn)，提高素質(zhì)。按照要求，安排組織專業(yè)人員參加了執(zhí)法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，執(zhí)法人員均辦理了《行政執(zhí)法證》；三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范執(zhí)法行為。利用每周五學(xué)習(xí)時(shí)間，認(rèn)真組織機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)《行政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)。通過自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式，提高了執(zhí)法者的素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法行為，在執(zhí)法過程中堅(jiān)持文明執(zhí)法，亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一起因安全執(zhí)法引起的社會(huì)矛盾和糾紛。
    三、廉潔自律，規(guī)范守紀(jì)，互融共進(jìn)勤政廉政
    要求班子成員和干部職工在履行職務(wù)和職責(zé)過程中自覺嚴(yán)于律已，維護(hù)黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)的純潔；三是堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)與工作實(shí)際的關(guān)聯(lián)性。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的根本目的是為了規(guī)范“兩權(quán)”運(yùn)行。 在整體工作部署上，我始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)當(dāng)作全局工作上的一個(gè)重要環(huán)節(jié)、一同部署、一樣督辦檢查，在具體操作上，我力求做到帶頭守紀(jì)，以身作則：以“三律”約束自己，一是按守則自律。上級(jí)規(guī)定不準(zhǔn)做的我堅(jiān)決不做，上級(jí)要求達(dá)到的我盡力達(dá)到，不違章、不違紀(jì)、更不違法，力爭(zhēng)做一個(gè)稱職的帶頭人；二是用制度自律。我嚴(yán)格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事，在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定，不搞“一言談”，力求秉公辦事。特別是在經(jīng)濟(jì)問題上大的支出，都是經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議決定；三是以“局長(zhǎng)”自律。一局之長(zhǎng)應(yīng)該是本局干部職工的表率，三個(gè)文明建設(shè)的領(lǐng)頭雁，因此，我在考慮問題、處理事情當(dāng)中，凡要求群眾做到的，自己先做到，不以“局長(zhǎng)”自居，但以“局長(zhǎng)”自律，講奉獻(xiàn)，
    珍惜
    黨和人民給予的榮譽(yù)和權(quán)力，較好的發(fā)揮了示范作用，促進(jìn)了全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的不斷加強(qiáng)。
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    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇十三
    ××省計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)：
    ×××廠長(zhǎng)任職期間××廠的財(cái)務(wù)狀況經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)部控制制度情況如下：1.財(cái)務(wù)狀況。
    1995年12月31日資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元、×。
    ×萬元、××萬元，比1994年12月31日××萬元、××萬元、××萬元分別增長(zhǎng)了××%、××%、和××%、。1996年12月31日的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元××萬元××萬元，比1994年12月31日分別增長(zhǎng)了××%、××%、和××%。
    應(yīng)收賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬。
    元增加××萬元。其中1994年12月31日以前形成的××萬元，1995年以后形成的.××萬元。根據(jù)函證回函及期后收付款測(cè)試分析，應(yīng)收賬款××萬元的可實(shí)現(xiàn)程度為××%至××%。
    原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬元、××萬元、××萬元，比1994年12月31日分別增加××萬元、××萬元、××萬元。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，原材×××(品種)實(shí)物比賬面少××萬元;產(chǎn)成品×××(品種)××噸、××萬元已過保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實(shí)相符。固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增加××萬元，增長(zhǎng)幅度為××%，經(jīng)實(shí)地抽查，固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。
    短期借款1996年12月31日為××萬元，比1995年末的××萬元增長(zhǎng)××%，比1994年末的××萬元增長(zhǎng)××%。
    應(yīng)付賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元減少××萬元。
    盈余公積1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增長(zhǎng)××%。
    2.經(jīng)營(yíng)成果。
    1996年凈利潤(rùn)為××萬元，1995年凈利利潤(rùn)來××萬元，1996年比年增長(zhǎng)××%，1995年比1994年增長(zhǎng)××%。
    1996年的產(chǎn)品銷售收入為××萬元，比1995年的××萬元、1994年的××萬元。
    增長(zhǎng)××%、××%，主要原因是調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
    我們認(rèn)為，××廠的內(nèi)部控制制度比較健全，在1995年、1996年期間先。
    截止3月20日，××廠為××公司擔(dān)保金額為××萬元，尚未到期。
    (1)基建工程決(結(jié)算)審計(jì)報(bào)告基建工程決(結(jié))算審計(jì)的基本含義。
    基建工程決(結(jié))算審計(jì)，是指審計(jì)人員接受委托或指派，對(duì)施工(或建。
    1.施工合同、補(bǔ)充合同和施工協(xié)議書;。
    2.全套施工圖紙、設(shè)計(jì)變更圖紙、設(shè)計(jì)變更簽證單;。
    8.施工單位企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)質(zhì)等式級(jí)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件);9.其他有關(guān)影響工程造價(jià)、工期等的鑒證資料;10.其他與建設(shè)工程有關(guān)的文件資料?；üこ虥Q(結(jié))算的審計(jì)的特點(diǎn)有以下五個(gè)方面：
    一是在審計(jì)目的方面，基建工程決(結(jié))算的審計(jì)的目的在于它注重真實(shí)性，以正確確定建設(shè)工程造價(jià)，為促進(jìn)施工企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)管理水平、維護(hù)建筑市場(chǎng)的合理競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)。
    二是在審計(jì)依據(jù)方面，基建工程決(結(jié))算的審計(jì)不僅需要一般審計(jì)所必需的法規(guī)制度依據(jù)，還需要工程項(xiàng)目批準(zhǔn)文件、概算定額等式專業(yè)資料依據(jù)。
    三是在審計(jì)運(yùn)載象方面，基建工程決(結(jié))算的審計(jì)的主要對(duì)象是施工工單位編制的竣找結(jié)算表。
    四是在審計(jì)方法方面，基建工程決(結(jié))算的審計(jì)審查的內(nèi)容多，工作量大，所以一般都有采用抽查法，挑選工程量大、造價(jià)高的單位工程進(jìn)行分類分層抽樣審查，對(duì)照樣本問題，再推斷整體。
    五是在審計(jì)程序方面，基建工程決(結(jié))算的審計(jì)與一般審計(jì)不同的是往往需要經(jīng)過聯(lián)合會(huì)審。即注冊(cè)會(huì)計(jì)師在現(xiàn)聲審計(jì)結(jié)束后，將初審意見和有關(guān)資料送交委托人由委托人送交建設(shè)單位、施工工單位核對(duì)，與建設(shè)單位和施工單位聯(lián)合會(huì)審。會(huì)審之后再提出對(duì)工程預(yù)算和工程結(jié)算的調(diào)節(jié)器整流器意見，并要求建設(shè)單位、施工單位簽字認(rèn)可。
    二、基建工程決(結(jié))算的審計(jì)報(bào)告。
    審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)在實(shí)施了必要的審計(jì)程序，取得充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)后，形成審計(jì)意見，出具基建工程決(結(jié))算的審計(jì)。
    審計(jì)人員對(duì)在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的需要調(diào)整的審計(jì)差異應(yīng)提請(qǐng)施工單位或建設(shè)單位進(jìn)行調(diào)整。如果施工單位或建設(shè)單位拒絕調(diào)節(jié)器整流器，審計(jì)人員應(yīng)根據(jù)需用要調(diào)節(jié)器整流器事項(xiàng)的重要程度，確定出具審計(jì)報(bào)告的意見類型。
    參照《獨(dú)立審計(jì)具體準(zhǔn)則第7號(hào)—審計(jì)報(bào)告》基建工程決(結(jié))算的審計(jì)意。
    見也可分為無保留意見、保留意見、否定意見和拒絕表示意見四種類型。
    在審計(jì)人員實(shí)施了必要的審計(jì)程序，建設(shè)單位或施工單位按審計(jì)人員的意見對(duì)工程決(結(jié))算進(jìn)行了調(diào)整后，審計(jì)人員應(yīng)出具無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
    如果審計(jì)人員審計(jì)后，認(rèn)為基建工程決(結(jié))算的編制人整體上來說是公允的，但在個(gè)別重大方面的編制不合規(guī)程，施工單位或建設(shè)單位又拒絕進(jìn)行調(diào)整，或因?qū)徲?jì)范圍受到局部限制，使審計(jì)人員無法取得必要的審計(jì)證據(jù)，審計(jì)人員應(yīng)出具保留意見的審計(jì)報(bào)告，即在意見段之前另設(shè)說明段，以說明所持保留意見的理由。如果基建工程決(結(jié))算的編制嚴(yán)重整歪曲了工程造價(jià)的實(shí)際情況，施工單位或建設(shè)單位又拒絕進(jìn)行調(diào)整，審計(jì)人員應(yīng)出具否定意見的審計(jì)報(bào)告。
    如果審計(jì)人員在審計(jì)過程中，審計(jì)范圍受到限制，不能獲得必要的審計(jì)證據(jù)，以致無法對(duì)基建工程決(結(jié))算的編制是否真實(shí)、是否公允發(fā)表審計(jì)意見，審計(jì)人員應(yīng)出具抿絕表示意見的審計(jì)報(bào)告。
    三、基建工程決(結(jié))算的審計(jì)報(bào)告參考范例。
    xx字xx號(hào)。
    xx的有限公司董事會(huì)：我們接受委托，審計(jì)了貴公司提供的xx建筑公司19xx年x月x日編制的xx工程竣工結(jié)算表。該表由xx建筑公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對(duì)該表發(fā)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是根據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則并參照《基本建設(shè)施工預(yù)決(結(jié))算審計(jì)驗(yàn)證規(guī)則(試行)》進(jìn)行的。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。根據(jù)我們的審計(jì)，上述xx工程竣工決(結(jié))算數(shù)為xxx元，比原結(jié)算數(shù)核減xx元，占原結(jié)算數(shù)的x%。業(yè)經(jīng)施工單位和建設(shè)單位共同鑒證確認(rèn)，足以公允反映了xx工程造價(jià)的實(shí)際情況。
    xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(公章)(簽名蓋章)中國(guó)·xx。
    報(bào)告日期：xx年x月x日
    對(duì)內(nèi)部審計(jì)而言，專項(xiàng)審計(jì)一般是有關(guān)企業(yè)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)報(bào)表的特定項(xiàng)目、企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的某一方面的問題。對(duì)于國(guó)家審計(jì)或社會(huì)審計(jì)來說，有稅務(wù)物價(jià)大檢查、預(yù)算外資金的檢查、工資外收入檢查等?？傊?，盡管執(zhí)行的主體不同，但報(bào)告一般是長(zhǎng)式審計(jì)報(bào)告。報(bào)告格式類似。由以下部分組成：
    改進(jìn)建議：針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，分析產(chǎn)生這些問題的原因，提出建立健全內(nèi)部控制制度、改善經(jīng)營(yíng)管理、改進(jìn)會(huì)計(jì)核算工作、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律等方面的建議。
    撰寫注意點(diǎn)。
    一是要貫徹重要性原則。審計(jì)中查到的問題很多，但沒有必要將所有問。
    題都羅列于審計(jì)報(bào)告中。應(yīng)突出重點(diǎn)，分清主次，有的放矢。
    二是堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩。本著實(shí)事求是、客觀公正的原則提出審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，不作沒有根據(jù)或根據(jù)不足的推斷。
    三是審計(jì)意見要恰當(dāng)、具體、明確。審計(jì)人員針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題可提出對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的處理意見，此意見應(yīng)以國(guó)家的法律、行政法規(guī)、政策為依據(jù)，力求意見恰當(dāng)、明確、具體。以便于有關(guān)方面作出相應(yīng)的結(jié)論和決定。
    四是力求建議切實(shí)可行。改進(jìn)建議與審計(jì)意見不同，它是審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)情況提出的建議被審計(jì)單位完善財(cái)務(wù)管理，健全會(huì)計(jì)核算的行為。因此，務(wù)必做到切實(shí)可行。
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇十四
    尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
    您好！
    本人考慮再三，決意就此辭去，另就他途，期與準(zhǔn)許。余在公司一載，賴林總相攜，諸事順?biāo)?，感念無盡，即今從辭，亦不敢忘；另如黃總者，平時(shí)雖相言不多，交面不繁，然亦長(zhǎng)者，體恤良多。及項(xiàng)目組各位同事，不小余智陋，面提耳輸，技術(shù)、生活多做指點(diǎn)，受益實(shí)多，在此無以復(fù)言，唯多做感謝，徒表我心。
    今辭去，可為原因者三。
    有言道，父母在，不遠(yuǎn)游，期或近之，此其一也；
    勞苦一載，東奔西顧，未曾少安，績(jī)或無表，無功亦苦，薪給僵持，無期奈何，是者三。除其而外者，書不盡言，無敘也。
    辭不達(dá)意，萬望納言。
    至此
    敬禮！
    離職審計(jì)報(bào)告經(jīng)典版篇十五
    陳蘭同志因置換需要由護(hù)城支行離職，受總行人力資源部委托，根據(jù)《湖南省農(nóng)村信用合作社干部職工離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》和常武農(nóng)商行經(jīng)審字第39號(hào)審計(jì)通知書，我稽核小組于8月20日對(duì)陳蘭同志在護(hù)城工作期間的德、能、勤、績(jī)、廉五個(gè)方面的表現(xiàn)進(jìn)行了稽核審計(jì)，在審計(jì)過程中采取了聽取本人述職、進(jìn)行座談等方法，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
    一、基本情況。
    陳蘭，女，現(xiàn)年48歲，大專文化，助理會(huì)計(jì)師，1988年至1995年9月本人在武陵區(qū)德山信用社工作，先后從事過儲(chǔ)蓄員，儲(chǔ)蓄所長(zhǎng)，1995年因工作的需要從德山信用社到到護(hù)城信用社工作至今。
    二、主要工作成績(jī)：
    1、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，與時(shí)俱進(jìn)。
    陳蘭同志在護(hù)城支行工作期間，能認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)，不斷加強(qiáng)對(duì)自身修養(yǎng)的提高，積極參加總行的各項(xiàng)學(xué)習(xí)。
    2、愛崗敬業(yè)，做好本職工作。
    和人。
    至在護(hù)城信用社的本部任所長(zhǎng)，在任職期間能帶領(lǐng)所有的員工認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，積極的完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)到所里的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。
    20至今任護(hù)城支行濱湖西路分理處的一級(jí)主管，在任職期間能積極帶頭學(xué)習(xí)各項(xiàng)新的業(yè)務(wù)和新的規(guī)章制度。提高自己和員工的業(yè)務(wù)水平和道德修養(yǎng)，所以從年至2濱湖西路分理處，每年卻能超額完成支行下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，并且、被總行評(píng)為先進(jìn)集體。
    三、經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。
    本稽核小組通過職工座談和審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)陳蘭同志在護(hù)城支行。
    工作期間有遺留問題、經(jīng)濟(jì)責(zé)任問題。也未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為，也無自借、介紹和擔(dān)保貸款。陳蘭所管理的所有重要檔案已移交給邱潔、李宏敏(具體明細(xì)見移交表)。
    四、審計(jì)結(jié)論及建議。
    通過對(duì)陳蘭同志在護(hù)城支行工作情況的座談、走訪以及對(duì)相關(guān)。
    資料審計(jì)，本稽核小組認(rèn)為：該同志在護(hù)城支行工作期間，工作踏實(shí)，政治思想好，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，未發(fā)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)方面的違規(guī)問題及應(yīng)由本人負(fù)責(zé)的其他責(zé)任問題。
    稽核審計(jì)小組：
    二0一五年八月二十三日。