方案的執(zhí)行需要全面協(xié)調(diào)各方資源，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。在制定方案時(shí)，應(yīng)該預(yù)測潛在的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，并做好應(yīng)對(duì)措施。如果您正在為制定方案苦惱，不妨看看以下范文，或許能給您一些靈感。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇一
    隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)于人才的需求也在逐漸增大，而學(xué)校是為社會(huì)培養(yǎng)人才的搖籃，因此如果學(xué)校的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，那就直接會(huì)影響到學(xué)生的教育培養(yǎng)。當(dāng)前我國學(xué)校必須要加強(qiáng)對(duì)傳統(tǒng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度的創(chuàng)新，要立足學(xué)校自身實(shí)際情況進(jìn)行分析，分析學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制出現(xiàn)問題的根本原因，要能在最短時(shí)間內(nèi)，優(yōu)化學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理體系。
    自改革開放以來，我國政府開始加大了對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展力度，多次對(duì)經(jīng)濟(jì)體制進(jìn)行了改革，而我國學(xué)校也開始實(shí)現(xiàn)自主經(jīng)營與管理，資金開始增多，學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度也開始趨于完善，但是我國學(xué)校缺乏專業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和技能，在財(cái)務(wù)內(nèi)部控制方面也開始出現(xiàn)諸多問題，在一定程度上抑制了學(xué)校的發(fā)展。
    當(dāng)前在我國學(xué)校內(nèi)部開展財(cái)務(wù)管理工作，可以為學(xué)校提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，學(xué)校可以通過一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)費(fèi)用收支有所了解，這樣就可以為下一年的學(xué)校經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算，同時(shí)學(xué)?？梢酝ㄟ^財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)學(xué)校財(cái)務(wù)體制上的缺陷，然后加以完善。但是就目前情況來看，我國許多學(xué)校在財(cái)務(wù)內(nèi)部控制方面都存在盲目性和滯后性，學(xué)校財(cái)務(wù)部門管理人員沒有豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，只是從其他崗位借調(diào)過來的，并不具備專業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的能力，大多情況都是根據(jù)發(fā)生情況的不同，臨時(shí)組織財(cái)務(wù)活動(dòng)，這樣就容易導(dǎo)致學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支不平衡的問題。
    雖然在我國學(xué)校中都建立了統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，但是由于學(xué)校內(nèi)部部門劃分較多，每個(gè)部門都需要定期開展教研活動(dòng)，由于意見不統(tǒng)一，需求不一樣，這就容易形成相互競爭的局面。同時(shí)很多部門為了加強(qiáng)自身部門實(shí)力，想要開展更多教學(xué)研究，就會(huì)增加部門經(jīng)費(fèi)的申請，而學(xué)校在審批環(huán)節(jié)方面較為簡單，沒有嚴(yán)格的審批制度，這就容易使學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制呈現(xiàn)混亂性和隨意性。
    由于我國學(xué)校財(cái)務(wù)資金較為緊張，許多學(xué)校在財(cái)務(wù)管理部門招聘時(shí)，為了節(jié)省崗位費(fèi)用，就經(jīng)常會(huì)安排一人身兼多職，這樣就容易造成財(cái)務(wù)漏洞，財(cái)務(wù)管理并未按照相關(guān)程序來操作，學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制缺少嚴(yán)格的監(jiān)督體系，不能加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的強(qiáng)制性約束。
    學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)缺乏財(cái)務(wù)內(nèi)部控制意識(shí)，將重點(diǎn)放在了教學(xué)方面，認(rèn)為財(cái)務(wù)管理只是記記帳，只需要在國家撥付的費(fèi)用之內(nèi)就可以。而且許多學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為財(cái)務(wù)管理的好壞不能關(guān)乎自己的教學(xué)業(yè)績，所以就放松了對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的管理。
    2、缺乏健全的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制系統(tǒng)。
    當(dāng)前我國學(xué)校在財(cái)務(wù)管理方面缺乏健全的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制系統(tǒng)，缺少相關(guān)執(zhí)行法規(guī)，很多學(xué)校雖然設(shè)置了一些財(cái)務(wù)管理大綱，但是財(cái)務(wù)人員并沒有嚴(yán)格按照大綱去執(zhí)行，這樣就使得大綱成為擺設(shè)，部門缺乏完整性和統(tǒng)一性，給學(xué)校財(cái)務(wù)管理執(zhí)行工作帶來了巨大的困難。3。財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)較低當(dāng)前我國學(xué)校財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)較低，很多財(cái)務(wù)人員都沒有豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，只是經(jīng)過簡單的財(cái)務(wù)培訓(xùn)就上崗，這樣就導(dǎo)致學(xué)校財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)較低。而且少數(shù)財(cái)務(wù)人員為了滿足自己的私欲，開始利用假賬目侵占學(xué)校財(cái)產(chǎn)，導(dǎo)致學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作十分混亂。
    當(dāng)前我國想要加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制水平，必須要從兩方面入手，分別是學(xué)校方面和國家方面。
    1、學(xué)校方面。
    （1）制定健全的財(cái)務(wù)管理法規(guī)。俗話說：“無規(guī)矩不成方圓?！睙o論任何一項(xiàng)活動(dòng)都必須要有完善的規(guī)章制度加以約束，同樣在學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制中，也要制定健全的財(cái)務(wù)管理法規(guī)，這樣才可以對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制進(jìn)行法律約束，學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作才會(huì)有法可依，同時(shí)健全的財(cái)務(wù)管理法規(guī)也可以為財(cái)務(wù)內(nèi)部控制工作提供更為精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)，以便作出正確的財(cái)務(wù)決策。
    （2）加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。首先學(xué)校要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的觀念轉(zhuǎn)變，要使財(cái)務(wù)人員具備現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理理念，可以通過培訓(xùn)、宣傳的方式，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理人員的定期培訓(xùn)和考核，要對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格審查，要與財(cái)務(wù)人員的績效薪酬掛鉤，同時(shí)還要定期派遣財(cái)務(wù)人員外出深造，也可以聘請專業(yè)財(cái)務(wù)人員來校講座，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度的創(chuàng)新，要緊跟時(shí)代發(fā)展步伐，這樣才能確保學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度與時(shí)俱進(jìn)。
    （3）加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)督體系的建立。監(jiān)管制度貫穿于學(xué)?；顒?dòng)的始終，其體系是對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)一、整體的監(jiān)督和管理，是良好控制高校內(nèi)部財(cái)務(wù)的有效途徑。因此各高校必須重視監(jiān)管體系的建立，要加大此方面的管控力度，以便實(shí)現(xiàn)“物盡其用”的目的。
    2、國家方面。
    鼓勵(lì)學(xué)校自主經(jīng)營，發(fā)展學(xué)校特色。當(dāng)前我國必須要加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的扶持政策，要積極鼓勵(lì)學(xué)校自主經(jīng)營，國家可以制定相關(guān)政策對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)管理進(jìn)行約束，但是必須要鼓勵(lì)學(xué)校發(fā)展自己的特色，要實(shí)現(xiàn)學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的創(chuàng)新，要對(duì)創(chuàng)新者給予相應(yīng)的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表揚(yáng)，要能有效調(diào)動(dòng)學(xué)校財(cái)務(wù)人員，這樣就可以形成一種良性循環(huán)，有效規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理體制。
    3、加大財(cái)務(wù)審查力度。
    政府一方面要根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況加強(qiáng)對(duì)資金的扶持力度，但是也要加強(qiáng)對(duì)資金使用的審查力度，要通過層層審查和實(shí)地檢驗(yàn)等策略，有效查處不法財(cái)務(wù)行為，要不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理體系。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇二
    為認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神及“十三五”會(huì)計(jì)規(guī)劃綱要要求，按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的.指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)[]24號(hào))和《財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》(財(cái)會(huì)[]11號(hào))文件要求，深圳市財(cái)政委員會(huì)高度重視，積極部署、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，采取八大工作舉措，務(wù)求通過“以評(píng)促建”的方式將深圳市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施工作落到實(shí)處。
    一、領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，全力推進(jìn)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。
    深圳市財(cái)政委員會(huì)成立了由湯暑葵主任親自擔(dān)任組長，分管會(huì)計(jì)工作的黨組成員溫?zé)◤?qiáng)書記任副組長，全委各處處長任組員的全市內(nèi)控評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全力支持和加強(qiáng)對(duì)全市內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)小組既負(fù)責(zé)本委內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，亦督導(dǎo)市級(jí)各行政事業(yè)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)工作和各區(qū)財(cái)政局(新區(qū)發(fā)展與財(cái)政局)牽頭的區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)財(cái)政部門上下齊心、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，共同做好本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。
    二、細(xì)化評(píng)分指標(biāo)，夯實(shí)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作基礎(chǔ)。
    為了將內(nèi)控評(píng)價(jià)工作做深、做細(xì)、做實(shí)，市財(cái)政委會(huì)計(jì)處處長親自主持對(duì)評(píng)分表格進(jìn)行了逐項(xiàng)細(xì)化。表格細(xì)化工作兩次征求全委意見，五次修改評(píng)分內(nèi)容，最終形成了12項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)36個(gè)評(píng)價(jià)要點(diǎn)下的137個(gè)具體評(píng)分細(xì)項(xiàng)。其中，有71個(gè)評(píng)分細(xì)項(xiàng)與財(cái)政部填表說明保持一致，有64個(gè)評(píng)分細(xì)項(xiàng)是對(duì)財(cái)政部填表說明的調(diào)整和改進(jìn)，還有2個(gè)評(píng)分細(xì)項(xiàng)是市財(cái)政委業(yè)務(wù)處室根據(jù)當(dāng)下財(cái)政“預(yù)算支出進(jìn)度”和“收入足額上繳”的管理需要進(jìn)行的新增。
    補(bǔ)充細(xì)化后的內(nèi)控評(píng)價(jià)指標(biāo)更加清晰明確、貼近實(shí)際、易于執(zhí)行，為推動(dòng)本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的順利實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
    三、伴隨預(yù)算開展，加強(qiáng)單位工作力度。
    為了提高各單位對(duì)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的重視，市財(cái)政委參考財(cái)政部要求各中央部門將內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告作為決算報(bào)告的重要組成部分向財(cái)政部報(bào)告的做法，確定將我市內(nèi)控評(píng)價(jià)工作與部門預(yù)算編制工作同步開展。市財(cái)政委根據(jù)20部門預(yù)算布置時(shí)間，于208月24日同步發(fā)布開展內(nèi)控評(píng)價(jià)的通知，于9月23-29日與全市部門預(yù)算編制工作共同開展培訓(xùn)，于10月30日和11月20日與部門預(yù)算上報(bào)時(shí)間同步提交報(bào)告，以促使各單位內(nèi)控評(píng)價(jià)工作如期順利完成。
    四、運(yùn)用信息化手段，提高單位內(nèi)控評(píng)價(jià)效率。
    針對(duì)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)中可能面臨的組織難、溝通難、時(shí)間緊、工作量大等問題，市財(cái)政委積極運(yùn)用信息化手段，規(guī)范并統(tǒng)一了全市行政事業(yè)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序，實(shí)現(xiàn)了單位端在線評(píng)分、在線提交實(shí)施證據(jù)、自動(dòng)生成評(píng)價(jià)報(bào)告，監(jiān)管端實(shí)時(shí)監(jiān)控單位工作進(jìn)度、在線審核初稿、多維度圖表分析、自動(dòng)匯總報(bào)告。既便于市財(cái)政委評(píng)分審查和統(tǒng)計(jì)分析工作，也極大地提高了單位內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的效率。
    五、采購第三方服務(wù)，保證內(nèi)控評(píng)價(jià)完成質(zhì)量。
    考慮內(nèi)控評(píng)價(jià)工作接近年底，與預(yù)算編報(bào)同步，各行政事業(yè)單位工作繁忙，為了保證內(nèi)控評(píng)價(jià)工作質(zhì)量，市財(cái)政委明確允許各預(yù)算單位采取購買服務(wù)的方式委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)開展此項(xiàng)工作，以保證有充足的人力和精力完成各單位內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。
    同時(shí)，市財(cái)政委也引進(jìn)第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助開展全市內(nèi)控評(píng)價(jià)組織工作，提供專業(yè)咨詢、評(píng)分系統(tǒng)和初審支持，保證全市內(nèi)控評(píng)價(jià)組織工作的效率和效果。
    六、開展評(píng)價(jià)初稿審查，強(qiáng)化內(nèi)控評(píng)價(jià)工作監(jiān)督。
    為加強(qiáng)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作監(jiān)督，提高內(nèi)控評(píng)價(jià)完成質(zhì)量和效果，市財(cái)政委特別參考部門預(yù)算編制“二上”方式增加了內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告初稿審查環(huán)節(jié)。
    首先，各單位在137項(xiàng)細(xì)化評(píng)分表指引下進(jìn)行自評(píng)，提供評(píng)分依據(jù)并且標(biāo)明第x頁第x行具體位置，認(rèn)真細(xì)致地完成評(píng)價(jià)。然后，市財(cái)政委組織專人對(duì)全市一級(jí)預(yù)算單位上報(bào)的初稿進(jìn)行逐一檢查，驗(yàn)證評(píng)分是否準(zhǔn)確、評(píng)價(jià)證據(jù)是否有效，使評(píng)分盡可能貼近實(shí)際情況。對(duì)于初稿檢查發(fā)現(xiàn)不按期完成工作、工作質(zhì)量低下甚至弄虛作假的單位予以通報(bào)并督促改正。最后，各單位按照初稿審查意見修正評(píng)分后，上報(bào)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)結(jié)果終稿。采取初稿審查方式提高了財(cái)政部門對(duì)全市內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的督導(dǎo)。
    七、樹立典型樣本，提升內(nèi)控質(zhì)量。
    為了積極配合財(cái)政部內(nèi)控評(píng)價(jià)工作宣傳和案例庫建設(shè)，市財(cái)政委將選取3-5家內(nèi)控評(píng)價(jià)典型單位共同開展內(nèi)控評(píng)分和案例撰寫工作。一是向財(cái)政部推薦深圳案例;二是通過宣傳先進(jìn)，調(diào)動(dòng)和鼓勵(lì)我市各單位開展和完善內(nèi)控建設(shè)工作的積極性，形成踴躍參與的良好局面;三是將典型單位案例通報(bào)全市各單位參考，尋找差距、發(fā)現(xiàn)不足，明確下一步工作方向和目標(biāo)，促進(jìn)和提高全市內(nèi)控建設(shè)工作水平。通過發(fā)現(xiàn)典型，以點(diǎn)帶面，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)控評(píng)價(jià)在內(nèi)控建設(shè)工作中“以評(píng)促建”的積極作用。
    八、編制工作簡報(bào)，做好內(nèi)控評(píng)價(jià)工作宣傳。
    為做好內(nèi)控評(píng)價(jià)工作宣傳，宣傳先進(jìn)、督促后進(jìn)，不斷提高內(nèi)控建設(shè)工作的影響力，市財(cái)政委將不定期編報(bào)《內(nèi)控評(píng)價(jià)工作簡報(bào)》，密切跟蹤工作進(jìn)展，及時(shí)刊發(fā)經(jīng)驗(yàn)體會(huì)，總結(jié)常見問題及方法，積極宣傳內(nèi)控評(píng)價(jià)工作先進(jìn)典型，督導(dǎo)市各單位按期完成內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇三
    根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)，以下簡稱《指導(dǎo)意見》)要求，行政事業(yè)單位(以下簡稱單位)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)，以下簡稱《單位內(nèi)部控制規(guī)范》)積極開展內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，并就單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況進(jìn)行報(bào)告。為推動(dòng)單位按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào)，以下簡稱《管理制度》)編制內(nèi)部控制報(bào)告，掌握單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況，更好發(fā)揮信息公開對(duì)單位內(nèi)部控制建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用，財(cái)政部決定開展2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作?，F(xiàn)就做好有關(guān)工作事項(xiàng)通知如下，請遵照執(zhí)行。
    一、工作目標(biāo)。
    開展單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
    二、總體要求。
    (一)高度重視，精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門(以下簡稱各部門)、各單位要提高對(duì)單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)、審核、分析和使用等工作。
    (二)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。各單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況，并按照本通知及附件要求及時(shí)編制和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告。
    (三)加強(qiáng)分析，推動(dòng)整改。各地區(qū)、各部門要在做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的分析及評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，并通過指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動(dòng)所屬單位內(nèi)部控制問題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。
    三、報(bào)送要求。
    (一)地方財(cái)政部門。
    各省級(jí)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)于2017年5月20日前完成對(duì)下級(jí)財(cái)政部門上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級(jí)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)。
    各計(jì)劃單列市財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)直接向財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)報(bào)送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。
    其他地方各級(jí)財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)財(cái)政部門的規(guī)定按時(shí)完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。
    (二)各部門。
    各中央部門應(yīng)當(dāng)于2017年4月20日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部(會(huì)計(jì)司)。
    其他各級(jí)部門應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門的規(guī)定按時(shí)完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。
    (三)行政事業(yè)單位。
    各單位應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)行政主管部門的規(guī)定按時(shí)完成本單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制及報(bào)送工作。
    四、其他事項(xiàng)。
    為深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，請各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)(部門)內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度，在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開展成效突出的先進(jìn)單位作為本地區(qū)(部門)的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)。通過對(duì)聯(lián)系點(diǎn)內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗(yàn)、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗(yàn)和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用，帶動(dòng)本地區(qū)(部門)全面實(shí)施好《指導(dǎo)意見》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。
    各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)(部門)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告工作的監(jiān)督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告，對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查。
    對(duì)報(bào)告編制及報(bào)送工作中遇到的有關(guān)問題，請及時(shí)反饋我們。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇四
    為了在20__年，校園的資金能夠正常運(yùn)作，特制定20__年工作計(jì)劃如下：
    1、深化預(yù)算管理，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算控制作用。
    20__年仍然是基建和化債任務(wù)較重、經(jīng)費(fèi)非常緊張的一年。按照學(xué)校工作安排和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要求，財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)深化預(yù)算管理，認(rèn)真地做好2財(cái)務(wù)預(yù)算方案，并及時(shí)提交校代會(huì)通過。同時(shí)將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行力和過程控制，不斷完善預(yù)算管理的體制機(jī)制，確保學(xué)校各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
    2、抓好開源節(jié)流，努力增加辦學(xué)財(cái)力。
    （1）繼續(xù)做好上級(jí)財(cái)政支持爭取工作，努力為學(xué)校建設(shè)發(fā)展提供更多資金；
    （2）積極做好學(xué)費(fèi)收繳管理，確保學(xué)費(fèi)收繳工作取得更好成效；
    （4）堅(jiān)持厲行節(jié)約，樹立過緊日子的思想，大力推進(jìn)節(jié)約型校園建設(shè)。
    3、完善管理手段，不斷深化財(cái)務(wù)工作。
    （1）配合有關(guān)部門積極開展論證和調(diào)研，建立專項(xiàng)資金以及目標(biāo)任務(wù)包干經(jīng)費(fèi)的分配、使用和績效考核評(píng)價(jià)制度，努力提高資金使用效益。
    （2）在一定層面內(nèi)開展工作調(diào)研，廣泛聽取意見，使經(jīng)費(fèi)分配和安排更加科學(xué)合理，并由此推進(jìn)民主理財(cái)工作。
    （3）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，不斷規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。
    4、積極籌措資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利進(jìn)行。
    針對(duì)本年度資金非常緊張的情況，千方百計(jì)籌措資金，確保基本建設(shè)順利進(jìn)行，并按時(shí)完成每一個(gè)季度的化債任務(wù)。
    5、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，積極做好迎查工作。
    認(rèn)真準(zhǔn)備、積極配合，全面做好迎接財(cái)政、物價(jià)、審計(jì)、稅務(wù)等部門檢查工作。
    6、繼加強(qiáng)自身建設(shè)，繼續(xù)開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)。
    進(jìn)一步提升理財(cái)能力、服務(wù)水平，不斷增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，堅(jiān)持做到務(wù)實(shí)、廉潔、高效。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇五
    為推動(dòng)我局開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，加強(qiáng)工作溝通與信息共享，提高單位管理水平，現(xiàn)結(jié)合我局實(shí)際，特制定本方案。
    內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，也是一項(xiàng)非常緊迫的工作任務(wù)。為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我局內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，抓好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作，我局成立內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。本局內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由主任任組長，副主任任副組長，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為成員。局公室設(shè)在局綜合股，局綜合股股長兼任局公室主任。具體負(fù)責(zé)本局內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織實(shí)施及政策指導(dǎo)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、信息報(bào)送和咨詢服務(wù)，實(shí)行定期例會(huì)和重大事項(xiàng)臨時(shí)會(huì)議制度，幫助解決內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行中遇到的實(shí)際問題。
    內(nèi)控建設(shè)是源頭治腐的重要抓手、履職能力的重要體現(xiàn)和管財(cái)理財(cái)?shù)闹匾A(chǔ)。通過單位內(nèi)部控制建設(shè)的貫徹實(shí)施，夯實(shí)我局各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，增強(qiáng)政治規(guī)矩意識(shí)，保持頭腦清醒，充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控建設(shè)的深刻意義；強(qiáng)化工作推進(jìn)舉措，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心部署，按規(guī)定動(dòng)作完成內(nèi)控建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，依法依規(guī)理財(cái)，確保內(nèi)控建設(shè)各項(xiàng)措施落到實(shí)處，進(jìn)一步提高我局內(nèi)部管理水平。
    各股室、各單位要從七個(gè)方面把握內(nèi)控建設(shè)與實(shí)施的具體要求：“一個(gè)時(shí)限”即確保在年底前全面完成內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作；“兩個(gè)層面”即重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制；“三個(gè)目標(biāo)”即合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)，合理保證資產(chǎn)安全和使用有效，合理保證財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)算腐敗，“四項(xiàng)原則”即全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應(yīng)性原則；“五大業(yè)務(wù)”即在預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)等5個(gè)方面實(shí)現(xiàn)全面控制；“六個(gè)步驟”即梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程、明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略、建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度；“七種方法”即不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、資產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開。
    召開單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施動(dòng)員布置暨培訓(xùn)大會(huì)，組織股室學(xué)習(xí)財(cái)政部、省財(cái)政廳和市財(cái)政局有關(guān)文件精神，系統(tǒng)培訓(xùn)內(nèi)部控制工作內(nèi)容、工作程序和工作方法。
    各股室、各單位以現(xiàn)有職責(zé)范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)為基礎(chǔ)，根據(jù)現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求，進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成規(guī)范的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程目錄。同時(shí)，在流程梳理的基礎(chǔ)上，按照內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，結(jié)合管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，識(shí)別潛藏的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成符合各股室、各單位實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)清單和內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
    開展自我評(píng)價(jià)和績效評(píng)估，加強(qiáng)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，是內(nèi)部控制得以有效實(shí)施的重要保障。
    1、建立內(nèi)部監(jiān)督和評(píng)價(jià)機(jī)制。要建立健全內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、漏洞并加以解決、控制，將內(nèi)部監(jiān)督、自我評(píng)價(jià)與干部考核相結(jié)合，采用適當(dāng)方式予以內(nèi)部公開。
    2、納入年度績效評(píng)估與考核。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作將作為各股室、各單位年終考評(píng)的重要組成部分，從而進(jìn)一步推動(dòng)本局內(nèi)部控制建設(shè)。
    3、強(qiáng)化外部監(jiān)督。各股室、各單位要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力，既對(duì)內(nèi)部控制實(shí)行專項(xiàng)檢查，又結(jié)合日常工作開展檢查，充分利用各股室、各單位出具的自我評(píng)價(jià)報(bào)告，提高財(cái)務(wù)管理和審計(jì)的效率和效果，接受監(jiān)督，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況作為安排財(cái)政預(yù)算、實(shí)施預(yù)算績效評(píng)價(jià)與財(cái)務(wù)規(guī)劃的重要依據(jù)。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇六
    (二)今年底前請___采購管理人員來培訓(xùn)或到___單位參觀學(xué)習(xí)。
    (三)按《物資采購管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。
    (四)上半年完善相關(guān)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系。
    (五)今年底前按6s要求完成采購檔案規(guī)范化管理。
    (六)按年度計(jì)劃完成相關(guān)制度的編寫和修改審核并申請公司發(fā)布施行。
    (一)20__年1月份完善了各部門報(bào)送月度物資需求計(jì)劃流程。
    (三)20__年4月對(duì)《采購物資招標(biāo)流程》進(jìn)行修訂。
    (四)20__年4月到____企業(yè)進(jìn)行對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)。
    (五)20__年4月___部內(nèi)部進(jìn)行內(nèi)部物資采購專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。
    (六)按6s管理要求規(guī)范采購檔案規(guī)范化管理。
    取得經(jīng)驗(yàn)：
    (一)采購風(fēng)險(xiǎn)的控制，比如預(yù)付款都能控制在__%以下，減少企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
    (二)內(nèi)控制度相對(duì)健全，所有物資采購都按照審批權(quán)限和程序。
    (三)供應(yīng)商選擇，建立健全的供應(yīng)商管理體系，目前采購物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務(wù)問題。
    (四)對(duì)市場調(diào)查研究較為深入，對(duì)擬采購物資的行業(yè)都進(jìn)行市場調(diào)查，寫出調(diào)查比選報(bào)告，為實(shí)施采購提供決策依據(jù)。
    存在不足：
    (一)需繼續(xù)完善__部各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全的制度體系。
    (二)信息化手段利用率不高。信息技術(shù)給我們企業(yè)的管理提升提供了切實(shí)有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見的，它能夠輕松實(shí)現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實(shí)時(shí)監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購管理工作的實(shí)際看，采購信息系統(tǒng)的建設(shè)相對(duì)滯后。
    (三)采購人員專業(yè)不足。對(duì)于采購員專業(yè)能力不足，都是半路出家，人員素質(zhì)不高，梯隊(duì)建設(shè)不足，這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問題。
    準(zhǔn)確把握采購管理發(fā)展方向，建立集中、高效、透明的采購管理體系。
    (一)針對(duì)不足需要有健全的制度，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，為下一步工作做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。
    (二)充分利用信息化手段。采購管理發(fā)展的每一個(gè)階段都伴隨著信息技術(shù)的發(fā)展，或者說，信息技術(shù)的發(fā)展都促進(jìn)了采購管理水平的提升。信息透明、高效了，我們的采購工作才能變得透明、高效。
    (三)向供應(yīng)鏈管理轉(zhuǎn)變。現(xiàn)代采購管理，不僅要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，也要對(duì)提供這些產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行長期持續(xù)的管理，同時(shí)還要對(duì)物流、倉儲(chǔ)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的管理。
    (四)加強(qiáng)懲防體系建設(shè)。通過完善采購管理體制，建立多部門相互制約機(jī)制，實(shí)現(xiàn)陽光采購、透明采購，不僅能規(guī)范采購行為，降低采購成本，也能有效防止腐敗，避免采購干部走上歧途，確保制度上實(shí)現(xiàn)反腐倡廉。
    (五)內(nèi)部人員加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升管理能力。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇七
    11月，侯馬市工商質(zhì)監(jiān)局財(cái)務(wù)人員參加了臨汾市財(cái)政局組織的為期兩天的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作等有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，會(huì)上特地邀請到梁市長為大家分析了內(nèi)部控制的全面性、適應(yīng)性和重要性,并邀請專業(yè)人員講解了具體操作規(guī)程，講得通俗易懂，言簡意賅，針對(duì)性強(qiáng)，侯馬市工商質(zhì)監(jiān)局財(cái)務(wù)人員通過這次培訓(xùn)，也提高了對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也要做好幾方面的工作：
    一是在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行“摸底”評(píng)價(jià);。
    三是發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制體系，通過“以評(píng)促建”的方式，推動(dòng)單位如期完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇八
    為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）的通知》（財(cái)會(huì)〔20xx〕28號(hào)）文件；xx縣教育局《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。
    一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組。
    組長：xx。
    副組長：xx。
    成員：xxxxxxxxxxx。
    領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由xxx兼任辦公室主任、xxx任辦公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。
    二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制。
    1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。
    每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。
    每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
    2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。
    學(xué)校各項(xiàng)開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
    3、建立學(xué)校采購制度。
    成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。
    4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。
    學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
    學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
    5、建立完善的民生資金管理制度。
    民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國家惠顧政策。
    6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。
    （1）成立督查組。
    組長：xxx。
    成員：
    （2）公布監(jiān)督電話（05x-xxxx6）。
    7、建立校長“五不直接分管”制度。
    學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實(shí)行“五不直接分管”，實(shí)行副校長分管具體工作。
    學(xué)校辦公室工作由校長xx直屬。
    學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長xx分管。
    學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長xx分管。
    學(xué)校教務(wù)工作由副校長xx分管。
    學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長xx分管。
    三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作。
    1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：
    由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施；不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
    2、采購工作：
    首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。
    各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會(huì)研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
    采購時(shí)，如果是政府采購項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購辦。如果是自行采購項(xiàng)目，由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
    3、經(jīng)費(fèi)管理工作：
    首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。
    經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到專款專用，由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
    四、工作安排。
    1、20xx年1月5日召開xxx鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。全面啟動(dòng)內(nèi)控工作。
    （2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。
    （3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
    （4）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對(duì)工作中的不足作出指導(dǎo)，對(duì)工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。
    2、20xx年3月，召開全校教師會(huì)議，報(bào)告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。
    3、20xx年9月1日，召開二級(jí)班子正職以上班子會(huì)，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排。
    4、20xx年11月，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排，安排督察組對(duì)20xx年度工作作出全面督查。
    5、20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)部控制工作作出年度報(bào)告，安排20xx年度工作。督察組對(duì)本年度內(nèi)部控制工作作出督察報(bào)告。
    五、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送。
    1、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。
    2、向上級(jí)部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇九
    我行內(nèi)控工作的總體思路和工作目標(biāo)是：圍繞分行黨委20利潤超元的核心工作目標(biāo)堅(jiān)持以抓隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)監(jiān)督、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、促發(fā)展為指導(dǎo)思想繼續(xù)推進(jìn)矩陣式內(nèi)控管理模式落實(shí)“三個(gè)同步”、“三個(gè)同責(zé)”要求從提高網(wǎng)點(diǎn)自控、條線管理部門管控和二道防線牽頭部門協(xié)控水平入手圍繞教育、建制、評(píng)估、監(jiān)督、問責(zé)五個(gè)方面深入開展合規(guī)意識(shí)教育提高員工素質(zhì)提升合規(guī)操作能力力爭實(shí)現(xiàn)全年不發(fā)生案件和重大違規(guī)事件的目標(biāo)。
    二、加強(qiáng)和完善內(nèi)控制度建設(shè)，夯實(shí)內(nèi)控工作基礎(chǔ)。
    加強(qiáng)和完善內(nèi)控制度建設(shè)，是做好內(nèi)控工作的基礎(chǔ)，是有效防止我行發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。我行要根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》，健全完善現(xiàn)有的各種規(guī)章制度，統(tǒng)一制定業(yè)務(wù)管理制度及操作規(guī)程，加強(qiáng)信貸管理、資金管理、會(huì)計(jì)管理、安全管理、行政管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)、出納、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等崗位和印章、密押、空白憑證交接保管的自身監(jiān)管，使各項(xiàng)內(nèi)控制度實(shí)現(xiàn)科學(xué)性、嚴(yán)密性、制約性和有效性，從而夯實(shí)內(nèi)控工作基礎(chǔ)。
    三、加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)和能力。
    加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)和能力，是搞好內(nèi)控工作的基礎(chǔ)。一是內(nèi)控人員要在學(xué)習(xí)上下功夫，努力加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)控法規(guī)政策和各項(xiàng)制度，樹立工作學(xué)習(xí)化，學(xué)習(xí)工作化的理念，努力提高解決內(nèi)控工作中出現(xiàn)的新情況、新問題的能力，深刻認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)確把握內(nèi)控工作的基本內(nèi)涵、原則要求和重要意義，切實(shí)增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和針對(duì)性。二是內(nèi)控人員要在提高工作能力上下功夫，需要認(rèn)清形勢，關(guān)注熱點(diǎn)，把握重點(diǎn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提高應(yīng)變能力，真正做好內(nèi)控工作，服務(wù)于銀行業(yè)務(wù)管理與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是內(nèi)控人員要正視自身的地位和作用，調(diào)動(dòng)工作積極性，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，發(fā)揮集體的作用，樹立內(nèi)控工作也是生產(chǎn)力的新理念，充分發(fā)揮內(nèi)控工作的作用。四是內(nèi)控人員要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，貫徹執(zhí)行我行有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的統(tǒng)一部署，按照“責(zé)任到位、監(jiān)督到位、追究到位”的要求，明確責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)督，做到以身作則、廉潔自律，不能發(fā)生任何違規(guī)現(xiàn)象。
    四、加強(qiáng)內(nèi)控信息收集，掌握內(nèi)控工作開展情況。
    內(nèi)控信息是做好內(nèi)控工作的基礎(chǔ)與關(guān)鍵，要進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控信息體系，擴(kuò)大信息系統(tǒng)的覆蓋面，保證信息充分流動(dòng)，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)內(nèi)控信息收集，運(yùn)用好內(nèi)控信息，及時(shí)掌握各機(jī)構(gòu)和各條線內(nèi)控工作開展情況，為內(nèi)控的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立與我行及其內(nèi)控管理專職部門信息聯(lián)結(jié)和定期聯(lián)系機(jī)制，及時(shí)、真實(shí)、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。要建立差錯(cuò)信息記錄平臺(tái)，記錄各類差錯(cuò)信息，加大對(duì)業(yè)務(wù)差錯(cuò)整改落實(shí)的監(jiān)督和相關(guān)責(zé)任人的處罰。
    五、圍繞內(nèi)控目標(biāo)，做好排風(fēng)險(xiǎn)防案件工作。
    要緊緊圍繞內(nèi)控目標(biāo)，切實(shí)做好排風(fēng)險(xiǎn)、防案件工作，提高內(nèi)控監(jiān)督的科學(xué)性、針對(duì)性和有效性。
    1、牢固樹立全員排風(fēng)險(xiǎn)、防案件思想意識(shí)。每個(gè)員工要努力學(xué)習(xí)，掌握金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因與規(guī)律，把警惕風(fēng)險(xiǎn)、正視風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)深入自己的心中，在任何崗位，任何工作中，思想上崩緊安全一根弦，時(shí)刻不忘金融風(fēng)險(xiǎn)。要加強(qiáng)思想道德教育，做到潔身自好，正確對(duì)待名利和金錢，嚴(yán)于律己，防微杜漸，夯實(shí)精神支柱，筑牢思想防線，做到工作上高標(biāo)準(zhǔn)、生活上嚴(yán)要求、作風(fēng)上高境界，杜絕一切社會(huì)上的不良行為與腐朽作風(fēng)。要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作制度，做到制度上面無商量，制度上面無情面，把合規(guī)管理、合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作落到工作實(shí)處。
    要理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn)，結(jié)合自己的工作崗位實(shí)際，處處留心，事事關(guān)心，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除存在的金融風(fēng)險(xiǎn)，通過合規(guī)守法，保證銀行資產(chǎn)平安，實(shí)現(xiàn)最大效益。
    2、強(qiáng)化合規(guī)文化建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大員工依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)。要組織全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》等系列文件，加強(qiáng)《崗位合規(guī)手冊》等規(guī)章制度和各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)建立起符合我行實(shí)際的內(nèi)控文化。每個(gè)員工要認(rèn)同我行內(nèi)控文化，把內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到自己的思想深處，成為自己的自覺行為，深化對(duì)合規(guī)操作的認(rèn)識(shí)，學(xué)習(xí)和理解規(guī)章制度，增強(qiáng)執(zhí)行制度的能力和自覺性，形成事事都符合守法合規(guī)的工作標(biāo)準(zhǔn)，在心中筑起一道堅(jiān)不可摧的道德長城。
    3、認(rèn)真落實(shí)防案工作制度，排風(fēng)險(xiǎn)，防案件。要堅(jiān)持案件形勢分析會(huì)制度，全員參加案件形勢分析會(huì)，提高排風(fēng)險(xiǎn)，防案件意識(shí)。對(duì)經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和重要崗位員工實(shí)行輪崗、交流。定期對(duì)崗位交流、強(qiáng)制休假等管理工作進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和督促。要加強(qiáng)對(duì)基層負(fù)責(zé)人、重要崗位員工“八小時(shí)之外”及其社交圈的監(jiān)督，掌握異常行為表現(xiàn)，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范案件發(fā)生。
    六、有效落實(shí)內(nèi)控整改機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控問題監(jiān)控分析。
    要根據(jù)銀監(jiān)局“進(jìn)行全面現(xiàn)場檢查”的通知精神，開展業(yè)務(wù)操作性風(fēng)險(xiǎn)大檢查，落實(shí)整改措施，規(guī)避操作性風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。要檢查存款、柜臺(tái)操作、會(huì)計(jì)結(jié)算、信貸業(yè)務(wù)、票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、銀行卡、利率管理、安全保衛(wèi)及金庫管理等各方面問題，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保全部整改到位。要在職能管理和業(yè)務(wù)部門自我檢查、評(píng)估的基礎(chǔ)上，做到按季度檢查，檢查貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)、案件防范工作責(zé)任制及相關(guān)制度落實(shí)情況，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改建議，并督促和幫助其落實(shí)整改，強(qiáng)化內(nèi)控管理工作。要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控問題監(jiān)控分析，提出整改意見與要求，幫助督促整改，不斷提高內(nèi)控管理水平。
    七、完善內(nèi)控激勵(lì)和問責(zé)機(jī)制，強(qiáng)化案防高壓態(tài)勢。
    要完善內(nèi)控激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步建立健全違規(guī)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，要暢通舉報(bào)渠道，設(shè)立違規(guī)舉報(bào)電子信箱，鼓勵(lì)員工通過各種渠道及時(shí)反映違規(guī)問題和線索。要及時(shí)做好各項(xiàng)舉報(bào)核查工作，對(duì)群眾來信來電、來人來訪揭示的涉及重大違規(guī)事項(xiàng)的線索，要及時(shí)核查，徹底查清。要強(qiáng)化問責(zé)機(jī)制，對(duì)在各類檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人，要依紀(jì)據(jù)實(shí)查處。要繼續(xù)強(qiáng)化案件責(zé)任追究制度，對(duì)非自查發(fā)現(xiàn)的案件，嚴(yán)格執(zhí)行雙線問責(zé)、重大案件上追兩級(jí)的規(guī)定，嚴(yán)肅查處直接責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人。
    八、加強(qiáng)全規(guī)建設(shè)，提高反洗錢工作水平。
    要加強(qiáng)全規(guī)建設(shè)，理順關(guān)系，提高效率，增強(qiáng)反洗錢工作水平。一是擴(kuò)大反洗錢的業(yè)務(wù)監(jiān)控面，做到覆蓋國內(nèi)結(jié)算、國際結(jié)算、清算、銀行卡、儲(chǔ)蓄等銀行業(yè)務(wù)的所有方面，形成了覆蓋面廣、分工明確、職責(zé)清晰、可操作性強(qiáng)的反洗錢組織管理體系。二是按要求報(bào)送大額和可疑交易，基本完成系統(tǒng)維護(hù)和驗(yàn)平工作。三是強(qiáng)化反洗錢檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格督促整改。四是加強(qiáng)對(duì)我行所有報(bào)告員和信息員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高反洗錢業(yè)務(wù)技能。五是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)賬戶管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé)，盡職調(diào)查企業(yè)開、銷戶情況，在柜面辦理業(yè)務(wù)中注重對(duì)有效證件審核，杜絕產(chǎn)生無匿名、假名和無效證件辦理業(yè)務(wù)的情況。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇十
    堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，根據(jù)縣局工作思路及中心學(xué)校五年發(fā)展規(guī)劃，深入貫徹“四個(gè)為本”（教育以育人為本、辦學(xué)以教師為本、教學(xué)以質(zhì)量為本、課堂以學(xué)生為本），全面推進(jìn)素質(zhì)教育，努力規(guī)范辦學(xué)行為，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)，細(xì)化學(xué)校內(nèi)部管理，確保校園安全穩(wěn)定，積極營造和諧向上的校園文化，不斷提升辦學(xué)層次和教學(xué)質(zhì)量，不斷增強(qiáng)學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)田莊教育全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)、健康發(fā)展。
    二、任務(wù)目標(biāo)。
    修訂并重印校本教材《經(jīng)典古詩文誦讀》，繼續(xù)抓實(shí)校園經(jīng)典古詩文誦讀活動(dòng)，組織各班學(xué)生參加古詩文誦讀比賽，組織各班抽簽學(xué)生參加抽測，對(duì)各班評(píng)優(yōu)學(xué)生進(jìn)行古詩文誦讀情況進(jìn)行檢查。
    1、科學(xué)規(guī)劃學(xué)校布局，扎實(shí)推進(jìn)校安工程，大力整合教育資源。
    2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高服務(wù)競爭意識(shí)，提升教師思想業(yè)務(wù)能力。
    第一周上早讀課遲到的同學(xué)比較多，尤其是上課的第一天。問明情況，同學(xué)們都說起晚了。同學(xué)們，良好的開端是成功的一半，讓我們一起克服困難，為了我們的明天，堅(jiān)持早起早睡吧。
    3、進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為，狠抓教學(xué)教研及教師管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
    4、注重管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，有效開展教育教學(xué)活動(dòng)，使學(xué)生全面發(fā)展。
    5、加強(qiáng)校園文化建設(shè)，加強(qiáng)安全系列教育，確保學(xué)校安全穩(wěn)定，創(chuàng)建和諧教育大局。
    以上就是我作為新一任班長在本學(xué)期的工作計(jì)劃?？偠灾?，在這個(gè)學(xué)期，我要好好工作，努力為同學(xué)們服務(wù)，使同學(xué)們更加團(tuán)結(jié)、友愛，使我們的班級(jí)更加優(yōu)秀。
    6、積極謀劃中心幼兒園建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)前教育的改革推進(jìn)。
    “為人應(yīng)具滄海粟，做事需有大境界。”自古以來很多圣賢之人、高境界的文人都是具備這種兼顧之能的。做領(lǐng)導(dǎo)要有一定高度，但不能高高在上；做領(lǐng)導(dǎo)要有務(wù)實(shí)之風(fēng)，但不能落于平庸?！案摺笔且咴诰辰缟?、高在品格上、高在常人所不能想、所干不來的地方；“實(shí)”是不能與“無能”劃等號(hào)的，“實(shí)”在于頭頂青天、腳踏實(shí)地，在于一往無前、義無反顧，具有鍥而不舍的執(zhí)著與追求的精神。我會(huì)一如既往地和大家一道相處、生活、學(xué)習(xí)、工作、進(jìn)步，以真誠為前提、以自律為準(zhǔn)繩、以把事做細(xì)、做實(shí)為原則，以突出工作實(shí)效、高效為目標(biāo)，以辦高品位的教育為理想，與大家共進(jìn)退、共榮辱，來實(shí)現(xiàn)自己的人生理想和價(jià)值，為黨和人民交一份滿意的答卷。
    三、主要工作措施。
    （一）努力改善辦學(xué)條件，大力發(fā)展基礎(chǔ)教育。
    1、根據(jù)縣局安排的校舍加固工程規(guī)劃，積極上報(bào)薄弱學(xué)校改造計(jì)劃。力爭提前規(guī)劃設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌安排。本期學(xué)校建設(shè)要服從布局調(diào)整與學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)大局，重點(diǎn)建設(shè)中心小學(xué)，中學(xué)擴(kuò)建，xx小學(xué)。其他學(xué)校適當(dāng)扶持，不再進(jìn)行大量投入。
    2、加快鎮(zhèn)辦中心幼兒園建設(shè)，積極發(fā)展學(xué)前教育。逐步深化學(xué)前教育體制和教育模式改革，堅(jiān)持“學(xué)校辦園，交費(fèi)入園，公辦民助，自主發(fā)展”的原則，積極發(fā)展中心學(xué)校主辦，依托小學(xué)管理的幼兒學(xué)前教育。加大對(duì)民辦幼兒園的監(jiān)督管理，在教育保育管理、教師管理與發(fā)展、幼兒身心健康成長等方面不斷創(chuàng)新方法，積累經(jīng)驗(yàn)，逐步形成田莊特色的學(xué)前教育。
    3、加強(qiáng)專業(yè)學(xué)科教學(xué)設(shè)施設(shè)備的添置工作。
    （二）注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升管理隊(duì)伍整體素質(zhì)。
    1、切實(shí)加強(qiáng)師德建設(shè)。
    堅(jiān)持以德治校，依法治教，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，大力提倡嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、敬業(yè)愛生、樂于奉獻(xiàn)的精神，使廣大教師牢固樹立正確的教育觀、價(jià)值觀和職業(yè)道德觀。要求全體教師要有良好的敬業(yè)精神，并不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、提高業(yè)務(wù)水平、加強(qiáng)合作、提升創(chuàng)新能力，通過開展學(xué)生評(píng)教、學(xué)生評(píng)選“我最喜愛的教師”等活動(dòng)，樹立優(yōu)秀教師典型，明確教師努力方向，以促進(jìn)學(xué)生更快更好地發(fā)展。
    （2）組織開展“感恩”教育活動(dòng)，加強(qiáng)青少年思想道德教育，弘揚(yáng)中華民族尊老愛幼的傳統(tǒng)美德，建設(shè)和諧校園。通過開展這次活動(dòng)，使學(xué)生們懂得了做人要懷著感恩的心情，去感謝親人、老師和朋友。
    本學(xué)期繼續(xù)加強(qiáng)“六個(gè)保持”教育（保持一條清晰的工作思路：在加大學(xué)校投入上下大氣力；保持一條堅(jiān)定的主線：育人質(zhì)量再提升；保持一種昂揚(yáng)的工作激情：堅(jiān)定信心，不怕困難，完善機(jī)制，走向成功；保持一種寬松和諧共進(jìn)的人文環(huán)境：和諧、寬容、信賴、大度，敢說話，敢負(fù)責(zé)，敢工作；保持一種精細(xì)推進(jìn)的意識(shí)自覺：精力集中，調(diào)整思路，增強(qiáng)執(zhí)行；保持一種強(qiáng)烈的機(jī)遇意識(shí)：擔(dān)當(dāng)責(zé)任，全力工作，把工作做得更好）；各校認(rèn)真組織兩大主題活動(dòng)：在行政管理人員中開展《我為教師發(fā)展做什么》的主題活動(dòng)，在教師中開展《我為學(xué)生成長怎么做》的主題活動(dòng)，并針對(duì)兩方面活動(dòng)召開管理經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，并將優(yōu)秀事跡結(jié)集出版。
    2、樹立終身學(xué)習(xí)理念，努力構(gòu)建學(xué)習(xí)型組織，不斷提升思想政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)。本學(xué)期起要求每位教師讀一本教育專著，對(duì)教師的日常教學(xué)反思開展一次評(píng)比、表彰并結(jié)集出版。
    3、積極開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
    鼓勵(lì)和支持廣大青年教師不斷提高學(xué)歷層次；圍繞實(shí)施素質(zhì)教育多層次、多形式開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)教師進(jìn)行現(xiàn)代教育理論輔導(dǎo)與培訓(xùn)，切實(shí)提高教師的知識(shí)水平和教學(xué)能力；請進(jìn)來與走出去結(jié)合，促進(jìn)和帶動(dòng)教師整體素質(zhì)的提高。本學(xué)期邀請至少兩位教育教學(xué)專家來校講學(xué)，組織兩次“教改大舞臺(tái)”活動(dòng)，利用暑期和假日，除積極參加上級(jí)教育主管部門組織的各類培訓(xùn)活動(dòng)外，還將把教師送出去進(jìn)行集中培訓(xùn)，在教師中真正樹立起“最大的福利就是培訓(xùn)”的意識(shí)，整體提升教師隊(duì)伍素質(zhì)。
    4、實(shí)施名師工程。激發(fā)教師的自我發(fā)展意識(shí)，發(fā)掘教師的發(fā)展?jié)撃堋?0xx年中心學(xué)校將組織“班級(jí)一日開放”活動(dòng)，對(duì)外全面展示我校教師教學(xué)水平，促進(jìn)教師自我發(fā)展；完善“各級(jí)骨干教師”評(píng)選制度和程序，培養(yǎng)一批骨干教師隊(duì)伍；制定教師專業(yè)成長規(guī)劃，讓有志于教學(xué)研究、教學(xué)效果顯著的教師脫穎而出；組織開展教師教學(xué)基本功競賽、教學(xué)論文評(píng)選等活動(dòng)，為教師搭臺(tái)子、加梯子、引路子、壓擔(dān)子，促進(jìn)教師的專業(yè)成長。
    5、加強(qiáng)對(duì)縣局新分教師的管理、指導(dǎo)及各方面保障，積極創(chuàng)造條件促進(jìn)新分教師工作的多贏局面。
    （三）抓好常規(guī)管理，進(jìn)一步規(guī)范辦學(xué)行為，提升學(xué)校內(nèi)涵。
    要堅(jiān)持“向管理要質(zhì)量”思想，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校常規(guī)管理，不斷規(guī)范辦學(xué)行為，提升學(xué)校內(nèi)涵。
    1、規(guī)范完善各項(xiàng)規(guī)章制度。學(xué)校要進(jìn)一步修訂和完善各項(xiàng)常規(guī)管理制度，力求使學(xué)校管理制度化、科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化。尤其要逐步完善學(xué)?？冃Э己酥贫?，不斷創(chuàng)新績效考核機(jī)制，發(fā)揮績效考核的導(dǎo)向作用，通過績效考核促進(jìn)教師間的良性競爭，引導(dǎo)干部隊(duì)伍、教師隊(duì)伍、班主任隊(duì)伍的健康發(fā)展，為德、才、能兼?zhèn)涞慕處熖峁┻M(jìn)一步發(fā)展平臺(tái)。
    以“美術(shù)教學(xué)游戲化的研究”這一課題為切入口，推進(jìn)教科研工作。隨著教育研究的進(jìn)一步深入，許多新的問題會(huì)不斷涌現(xiàn)。我們要密切關(guān)注教研的發(fā)展動(dòng)向，發(fā)現(xiàn)課題研究過程中的問題，進(jìn)行必要的、切實(shí)有效的探究和創(chuàng)新。
    2、規(guī)范招生行為。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)教育主管部門對(duì)于招生借讀的規(guī)定，不允許借收學(xué)生之機(jī)亂收費(fèi)。
    3、規(guī)范課程管理。嚴(yán)格按照省教育廳《教學(xué)管理規(guī)范》要求制定學(xué)校的課程表、作息時(shí)間表、課間活動(dòng)安排表，并上墻、上網(wǎng)，接受社會(huì)監(jiān)督；開齊、開足、上好新課程要求的課程，不隨意增減課程和課時(shí)，不隨意調(diào)整課程難度和教學(xué)進(jìn)度；嚴(yán)格控制學(xué)生在校時(shí)間，確保學(xué)生每天在校時(shí)間不超過8小時(shí)，不占用節(jié)假日集體上課、補(bǔ)課，嚴(yán)禁教師從事有償家教以及營銷教輔用書；認(rèn)真上好“兩課兩操”，積極著手組織學(xué)生開展“陽光體育藝術(shù)活動(dòng)”。
    4、規(guī)范校務(wù)公開制度。設(shè)立校長接待日，建立校長信箱，中心學(xué)校公開校長及學(xué)校郵箱，在校園網(wǎng)站上設(shè)立留言欄目；發(fā)揮工會(huì)民主監(jiān)督職能，開好教代會(huì)；利用好中心學(xué)校教師博客群組交流空間，給教師搭建參議學(xué)校大事的平臺(tái)；充分發(fā)揮家長委員會(huì)組織協(xié)調(diào)作用，組織開學(xué)生好家長會(huì)，認(rèn)真聽取家長對(duì)學(xué)校工作的意見和建議。
    5、規(guī)范后勤服務(wù)工作。加強(qiáng)校產(chǎn)的使用、維護(hù)工作，確保學(xué)校教師多媒體設(shè)備、專用教室和各類設(shè)備正常使用；加強(qiáng)循環(huán)教科書、教師用書及教本的收集整理入庫工作；規(guī)范臨時(shí)聘用人員的用工制度；加強(qiáng)學(xué)校食品衛(wèi)生工作的管理和培訓(xùn)，加大學(xué)生食堂就餐管理力度，嚴(yán)防食物中毒，切實(shí)做好傳染病的防控工作，保證學(xué)生有良好的生活環(huán)境。
    （四）努力提高教育質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育。
    中心校領(lǐng)導(dǎo)干部和各校負(fù)責(zé)人，要真正深入一線集中精力抓管理，抓教學(xué)，要把提高教育質(zhì)量作為一切教育工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，所有教育工作都要服從和服務(wù)于提高教育質(zhì)量這一中心。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇十一
    根據(jù)《x局內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度》規(guī)定，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)分為自我評(píng)價(jià)和獨(dú)立評(píng)價(jià)兩部分，2018年的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作依照此原則進(jìn)行。
    本次評(píng)價(jià)工作主要包括單位層面和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)層面的評(píng)價(jià)工作。
    在單位層面，對(duì)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個(gè)方面從內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)有效性和運(yùn)行有效性兩方面進(jìn)行全面系統(tǒng)評(píng)價(jià)。
    在業(yè)務(wù)層面，對(duì)為確保工作目標(biāo)、工作效率和效果、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整目標(biāo)、資產(chǎn)安全目標(biāo)、合法合規(guī)目標(biāo)等單個(gè)或整體控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所設(shè)置的內(nèi)部控制活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    對(duì)單位層面的控制是否有效為主線，包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等；對(duì)主要業(yè)務(wù)活動(dòng)控制的設(shè)計(jì)與執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：
    1.被評(píng)價(jià)單位內(nèi)部控制是否在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上涵蓋了單位層面的風(fēng)險(xiǎn)和所有重要的業(yè)務(wù)流程層面的風(fēng)險(xiǎn)。
    2.被評(píng)價(jià)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的方法是否適當(dāng)，內(nèi)部控制建設(shè)的時(shí)間進(jìn)度安排是否科學(xué)、階段性工作要求是否合理。
    3.被評(píng)價(jià)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的組織是否有效，人員配備、職責(zé)分工和授權(quán)是否合理。
    4.被評(píng)價(jià)單位是否開展內(nèi)部控制自查并上報(bào)有關(guān)自查報(bào)告。
    5.被評(píng)價(jià)單位是否建立有利于促進(jìn)內(nèi)部控制各項(xiàng)政策措施落實(shí)和問題整改的機(jī)制。
    6.被評(píng)價(jià)單位在評(píng)價(jià)期間是否出現(xiàn)過重大風(fēng)險(xiǎn)事故等。
    自我評(píng)價(jià)由所屬各單位按照局統(tǒng)一安排，自行開展。內(nèi)控評(píng)價(jià)股室制定年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案，提交局長辦公會(huì)審議，根據(jù)工作方案的時(shí)間安排啟動(dòng)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，下發(fā)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)表。各相關(guān)股室接到自我評(píng)價(jià)表后，按內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度的相關(guān)要求，成立自我評(píng)價(jià)工作小組，制定工作實(shí)施方案，組織本部門進(jìn)行自我評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)內(nèi)控工作小組匯總，內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組將對(duì)各單位的自我評(píng)價(jià)情況進(jìn)行分析和審核，并報(bào)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。
    內(nèi)部控制獨(dú)立評(píng)價(jià)，由教體局內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組綜合運(yùn)用訪談、測試和比較分析等方法，廣泛收集內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù)，研究分析內(nèi)部控制缺陷，對(duì)各相關(guān)部門內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。局內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組對(duì)現(xiàn)場各小組初步認(rèn)定的內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行全面復(fù)核、分類匯總，初步確認(rèn)綜合獨(dú)立評(píng)價(jià)結(jié)果，報(bào)經(jīng)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。同時(shí)結(jié)合提出的內(nèi)控缺陷整改建議，組織內(nèi)部控制缺陷整改，跟蹤整改落實(shí)情況。
    內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組在協(xié)調(diào)各相關(guān)部門完成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作及內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組完成獨(dú)立測試工作后，結(jié)合內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作底稿和內(nèi)部控制缺陷匯總表，形成書面的《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，呈交內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。
    本次評(píng)價(jià)工作的前期準(zhǔn)備階段從2018年10月23日至2018年11月10日，自我評(píng)價(jià)階段預(yù)計(jì)從2018年11月13日至2018年12月1日，獨(dú)立評(píng)價(jià)現(xiàn)場測試階段預(yù)計(jì)從2018年12月4日至2019年1月26日，自我評(píng)價(jià)結(jié)果的分析和審定預(yù)計(jì)從2019年1月29日至2019年2月14日；匯總評(píng)價(jià)階段預(yù)計(jì)從2019年2月22日至2019年3月2日，自我評(píng)價(jià)結(jié)果的匯報(bào)、審批、反饋和出具報(bào)告預(yù)計(jì)從2019年3月5日至2019年3月15日。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇十二
    為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)文件精神要求，為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。
    領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。
    1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。
    每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。
    每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
    2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。
    學(xué)校各項(xiàng)開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
    3、建立學(xué)校采購制度。
    成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。
    4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。
    學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
    學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
    5、建立完善的民生資金管理制度。
    民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫龋皶r(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國家惠顧政策。
    6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。
    （1）成立督查組。
    （2）公布監(jiān)督電話。
    7、建立校長不直接分管制度。
    學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實(shí)行五不直接分管，實(shí)行副校長分管具體工作。
    學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。
    學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。
    學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長劉剛分管。
    學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。
    學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
    1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：
    由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施；不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
    2、采購工作：
    首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。
    各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會(huì)研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
    采購時(shí)，如果是政府采購項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購辦。如果是自行采購項(xiàng)目，由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
    3、經(jīng)費(fèi)管理工作：
    首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇十三
    2015年，我行內(nèi)控工作的總體思路和工作目標(biāo)是：圍繞分行黨委2015年利潤超元的核心工作目標(biāo)，堅(jiān)持以抓隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)監(jiān)督、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、促發(fā)展為指導(dǎo)思想，繼續(xù)推進(jìn)矩陣式內(nèi)控管理模式，落實(shí)“三個(gè)同步”、“三個(gè)同責(zé)”要求，從提高網(wǎng)點(diǎn)自控、條線管理部門管控和二道防線牽頭部門協(xié)控水平入手，圍繞教育、建制、評(píng)估、監(jiān)督、問責(zé)五個(gè)方面，深入開展合規(guī)意識(shí)教育，提高員工素質(zhì)，提升合規(guī)操作能力，力爭實(shí)現(xiàn)全年不發(fā)生案件和重大違規(guī)事件的目標(biāo)。
    二、加強(qiáng)和完善內(nèi)控制度建設(shè)，夯實(shí)內(nèi)控工作基礎(chǔ)。
    加強(qiáng)和完善內(nèi)控制度建設(shè)，是做好內(nèi)控工作的基礎(chǔ)，是有效防止我行發(fā)生金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。我行要根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》，健全完善現(xiàn)有的各種規(guī)章制度，統(tǒng)一制定業(yè)務(wù)管理制度及操作規(guī)程，加強(qiáng)信貸管理、資金管理、會(huì)計(jì)管理、安全管理、行政管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)、出納、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等崗位和印章、密押、空白憑證交接保管的自身監(jiān)管，使各項(xiàng)內(nèi)控制度實(shí)現(xiàn)科學(xué)性、嚴(yán)密性、制約性和有效性，從而夯實(shí)內(nèi)控工作基礎(chǔ)。
    三、加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)和能力。
    加強(qiáng)內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)和能力，是搞好內(nèi)控工作的基礎(chǔ)。一是內(nèi)控人員要在學(xué)習(xí)上下功夫，努力加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)控法規(guī)政策和各項(xiàng)制度，樹立工作學(xué)習(xí)化，學(xué)習(xí)工作化的理念，努力提高解決內(nèi)控工作中出現(xiàn)的新情況、新問題的能力，深刻認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)確把握內(nèi)控工作的基本內(nèi)涵、原則要求和重要意義，切實(shí)增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和針對(duì)性。二是內(nèi)控人員要在提高工作能力上下功夫，需要認(rèn)清形勢，關(guān)注熱點(diǎn)，把握重點(diǎn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提高應(yīng)變能力，真正做好內(nèi)控工作，服務(wù)于銀行業(yè)務(wù)管理與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是內(nèi)控人員要正視自身的地位和作用，調(diào)動(dòng)工作積極性，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，發(fā)揮集體的作用，樹立內(nèi)控工作也是生產(chǎn)力的新理念，充分發(fā)揮內(nèi)控工作的作用。四是內(nèi)控人員要加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，貫徹執(zhí)行我行有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的統(tǒng)一部署，按照“責(zé)任到位、監(jiān)督到位、追究到位”的要求，明確責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)督，做到以身作則、廉潔自律，不能發(fā)生任何違規(guī)現(xiàn)象。
    四、加強(qiáng)內(nèi)控信息收集，掌握內(nèi)控工作開展情況。
    內(nèi)控信息是做好內(nèi)控工作的基礎(chǔ)與關(guān)鍵，要進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控信息體系，擴(kuò)大信息系統(tǒng)的覆蓋面，保證信息充分流動(dòng)，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)內(nèi)控信息收集，運(yùn)用好內(nèi)控信息，及時(shí)掌握各機(jī)構(gòu)和各條線內(nèi)控工作開展情況，為內(nèi)控的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立與我行及其內(nèi)控管理專職部門信息聯(lián)結(jié)和定期聯(lián)系機(jī)制，及時(shí)、真實(shí)、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。要建立差錯(cuò)信息記錄平臺(tái)，記錄各類差錯(cuò)信息，加大對(duì)業(yè)務(wù)差錯(cuò)整改落實(shí)的監(jiān)督和相關(guān)責(zé)任人的處罰。
    五、圍繞內(nèi)控目標(biāo)，做好排風(fēng)險(xiǎn)防案件工作。
    要緊緊圍繞內(nèi)控目標(biāo)，切實(shí)做好排風(fēng)險(xiǎn)、防案件工作，提高內(nèi)控監(jiān)督的科學(xué)性、針對(duì)性和有效性。
    1、牢固樹立全員排風(fēng)險(xiǎn)、防案件思想意識(shí)。每個(gè)員工要努力學(xué)習(xí)，掌握金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因與規(guī)律，把警惕風(fēng)險(xiǎn)、正視風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)深入自己的心中，在任何崗位，任何工作中，思想上崩緊安全一根弦，時(shí)刻不忘金融風(fēng)險(xiǎn)。要加強(qiáng)思想道德教育，做到潔身自好，正確對(duì)待名利和金錢，嚴(yán)于律己，防微杜漸，夯實(shí)精神支柱，筑牢思想防線，做到工作上高標(biāo)準(zhǔn)、生活上嚴(yán)要求、作風(fēng)上高境界，杜絕一切社會(huì)上的不良行為與腐朽作風(fēng)。要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作制度，做到制度上面無商量，制度上面無情面，把合規(guī)管理、合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作落到工作實(shí)處。
    要理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn)，結(jié)合自己的工作崗位實(shí)際，處處留心，事事關(guān)心，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除存在的金融風(fēng)險(xiǎn)，通過合規(guī)守法，保證銀行資產(chǎn)平安，實(shí)現(xiàn)最大效益。
    2、強(qiáng)化合規(guī)文化建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大員工依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)。要組織全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》等系列文件，加強(qiáng)《崗位合規(guī)手冊》等規(guī)章制度和各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)建立起符合我行實(shí)際的內(nèi)控文化。每個(gè)員工要認(rèn)同我行內(nèi)控文化，把內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到自己的思想深處，成為自己的自覺行為，深化對(duì)合規(guī)操作的認(rèn)識(shí)，學(xué)習(xí)和理解規(guī)章制度，增強(qiáng)執(zhí)行制度的能力和自覺性，形成事事都符合守法合規(guī)的工作標(biāo)準(zhǔn)，在心中筑起一道堅(jiān)不可摧的道德長城。
    3、認(rèn)真落實(shí)防案工作制度，排風(fēng)險(xiǎn)，防案件。要堅(jiān)持案件形勢分析會(huì)制度，全員參加案件形勢分析會(huì)，提高排風(fēng)險(xiǎn)，防案件意識(shí)。對(duì)經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和重要崗位員工實(shí)行輪崗、交流。定期對(duì)崗位交流、強(qiáng)制休假等管理工作進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和督促。要加強(qiáng)對(duì)基層負(fù)責(zé)人、重要崗位員工“八小時(shí)之外”及其社交圈的監(jiān)督，掌握異常行為表現(xiàn)，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范案件發(fā)生。
    六、有效落實(shí)內(nèi)控整改機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控問題監(jiān)控分析。
    要根據(jù)銀監(jiān)局“進(jìn)行全面現(xiàn)場檢查”的通知精神，開展業(yè)務(wù)操作性風(fēng)險(xiǎn)大檢查，落實(shí)整改措施，規(guī)避操作性風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。要檢查存款、柜臺(tái)操作、會(huì)計(jì)結(jié)算、信貸業(yè)務(wù)、票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、銀行卡、利率管理、安全保衛(wèi)及金庫管理等各方面問題，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保全部整改到位。要在職能管理和業(yè)務(wù)部門自我檢查、評(píng)估的基礎(chǔ)上，做到按季度檢查，檢查貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)、案件防范工作責(zé)任制及相關(guān)制度落實(shí)情況，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改建議，并督促和幫助其落實(shí)整改，強(qiáng)化內(nèi)控管理工作。要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控問題監(jiān)控分析，提出整改意見與要求，幫助督促整改，不斷提高內(nèi)控管理水平。
    七、完善內(nèi)控激勵(lì)和問責(zé)機(jī)制，強(qiáng)化案防高壓態(tài)勢。
    要完善內(nèi)控激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步建立健全違規(guī)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，要暢通舉報(bào)渠道，設(shè)立違規(guī)舉報(bào)電子信箱，鼓勵(lì)員工通過各種渠道及時(shí)反映違規(guī)問題和線索。要及時(shí)做好各項(xiàng)舉報(bào)核查工作，對(duì)群眾來信來電、來人來訪揭示的涉及重大違規(guī)事項(xiàng)的線索，要及時(shí)核查，徹底查清。要強(qiáng)化問責(zé)機(jī)制，對(duì)在各類檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人，要依紀(jì)據(jù)實(shí)查處。要繼續(xù)強(qiáng)化案件責(zé)任追究制度，對(duì)非自查發(fā)現(xiàn)的案件，嚴(yán)格執(zhí)行雙線問責(zé)、重大案件上追兩級(jí)的規(guī)定，嚴(yán)肅查處直接責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人。
    八、加強(qiáng)全規(guī)建設(shè)，提高反洗錢工作水平。
    要加強(qiáng)全規(guī)建設(shè)，理順關(guān)系，提高效率，增強(qiáng)反洗錢工作水平。一是擴(kuò)大反洗錢的業(yè)務(wù)監(jiān)控面，做到覆蓋國內(nèi)結(jié)算、國際結(jié)算、清算、銀行卡、儲(chǔ)蓄等銀行業(yè)務(wù)的所有方面，形成了覆蓋面廣、分工明確、職責(zé)清晰、可操作性強(qiáng)的反洗錢組織管理體系。二是按要求報(bào)送大額和可疑交易，基本完成系統(tǒng)維護(hù)和驗(yàn)平工作。三是強(qiáng)化反洗錢檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格督促整改。四是加強(qiáng)對(duì)我行所有報(bào)告員和信息員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高反洗錢業(yè)務(wù)技能。五是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)賬戶管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé)，盡職調(diào)查企業(yè)開、銷戶情況，在柜面辦理業(yè)務(wù)中注重對(duì)有效證件審核，杜絕產(chǎn)生無匿名、假名和無效證件辦理業(yè)務(wù)的情況。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇十四
    （一）建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)，深入宣傳發(fā)動(dòng)。
    1、建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)。為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。
    2、深入開展宣傳發(fā)動(dòng)。以每個(gè)黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控為目標(biāo)，深入開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣傳教育活動(dòng)，大力宣傳內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要意義。
    3、制訂內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案。方案制訂時(shí)認(rèn)真吸納建言獻(xiàn)策活動(dòng)中有價(jià)值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。
    （二）清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程。
    1、清理行政職權(quán)，編制職權(quán)清單。
    根據(jù)學(xué)校實(shí)際，行政職權(quán)清理的范圍包括：
    （2）其他依法實(shí)施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)。
    2、優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程，健全組織規(guī)則和程序制度。
    要以合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監(jiān)督為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行路徑，提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間互相制衡，讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。
    （三）堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)，排查行政風(fēng)險(xiǎn)。
    風(fēng)險(xiǎn)是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。排查的具體要求：
    1、逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風(fēng)險(xiǎn)排查工作落實(shí)到每個(gè)具體崗位、崗位的每項(xiàng)權(quán)力、權(quán)力運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴(yán)重一些，力求風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）查找全面、細(xì)致、準(zhǔn)確一些。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點(diǎn)崗位、重要權(quán)力項(xiàng)目、權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)排查。
    2、明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)和民主評(píng)等方式結(jié)合起來，組織全體黨員干部和教職工參與查找風(fēng)險(xiǎn)，人人查出風(fēng)險(xiǎn)，人人制定防范措施。
    具體來說，主要從三個(gè)方面入手：
    （1）將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀(jì)案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來；
    （2）將目前雖未發(fā)生案件，但存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來；
    （3）將有發(fā)案風(fēng)險(xiǎn)，目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來。
    3、規(guī)范查找步驟。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，要按照每位干部和教職工自查學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論科室負(fù)責(zé)人初審單位內(nèi)控委員會(huì)二審聽取民主管理委員會(huì)意見單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)六個(gè)步驟進(jìn)行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。
    4、突出查找重點(diǎn)。重點(diǎn)排查思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)和人際交往風(fēng)險(xiǎn)等五類風(fēng)險(xiǎn)。
    （1）思想道德風(fēng)險(xiǎn)。查找是否無視紀(jì)律制度規(guī)定，不斷發(fā)生小過錯(cuò)是否濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定；是否不按規(guī)定報(bào)告或故意隱瞞個(gè)人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)；是否經(jīng)常對(duì)不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響；是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng)；是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費(fèi)或不健康活動(dòng)場所，生活行為不檢點(diǎn)，群眾或家庭成員有反映等。
    （2）制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項(xiàng)公務(wù)或業(yè)務(wù)活動(dòng)和權(quán)力運(yùn)行的全過程。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），確保涉及職權(quán)、利益的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)均能得到有效的制度規(guī)范和約束。
    （3）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點(diǎn)排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。
    （4）業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。
    （5）人際交往風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無與服務(wù)對(duì)象交往過密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝；有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、娛樂和其他消費(fèi)方面的風(fēng)險(xiǎn)源。
    5、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）信息庫。對(duì)排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要認(rèn)真分析、評(píng)估，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率高低和危害損失程度大小進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序，劃分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。按照內(nèi)容全面、描述清楚、語言簡潔的要求，采取圖表方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，形成本單位的風(fēng)險(xiǎn)信息庫。
    （四）制定防范措施，清理整合制度。
    1、制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施。針對(duì)查找出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），深入分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，按照有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必有防范措施的要求，逐一制定具體有效的防范措施。
    2、完善規(guī)章制度。對(duì)原有制度進(jìn)行清理、整合，并根據(jù)新形勢、新要求進(jìn)行創(chuàng)造性地修訂和補(bǔ)充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項(xiàng)規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊，形成制度體系。
    重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。
    3、持續(xù)更新內(nèi)控機(jī)制。
    （五）抓好檢查評(píng)估，務(wù)求內(nèi)控實(shí)效。
    1、正常開展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)，督促被檢查對(duì)象整改。
    2、定期接受專項(xiàng)考評(píng)。
    3、認(rèn)真執(zhí)行問責(zé)制度。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇十五
    汝城縣財(cái)政局立足管理實(shí)際，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)要求，按照“職責(zé)明確、結(jié)構(gòu)合理、運(yùn)行高效、制衡有力”的原則，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，初步形成了財(cái)政內(nèi)控制度體系。
    一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。將行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作納入政府績效考核的內(nèi)容，要求各單位加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，做好前期部署、部門協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促、宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作，確保本單位及所屬單位全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，通過“以評(píng)促建”的方式推動(dòng)本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。
    二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。積極對(duì)照省市財(cái)政部門文件規(guī)定的格式和要求，開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)有效?？h財(cái)政局牽頭審計(jì)、紀(jì)委等部門對(duì)評(píng)價(jià)工作進(jìn)展情況和評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)工作進(jìn)度遲緩、改進(jìn)措施不到位的單位，及時(shí)督促整改落實(shí)到位;對(duì)在評(píng)價(jià)過程中弄虛作假、評(píng)價(jià)結(jié)果不真實(shí)的單位，一律嚴(yán)肅處理;對(duì)評(píng)價(jià)工作中遇到的問題和困難，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
    三是狠抓評(píng)價(jià)落實(shí)。將內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告作為年度部門決算報(bào)告的重要組成部分。要求各單位在內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，匯總形成本單位的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)綜合報(bào)告，作為年度決算報(bào)告的重要組成部分報(bào)縣國庫集中支付核算中心。對(duì)年度決算報(bào)告中未附內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的，不予接收。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇十六
    為推動(dòng)我局開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，加強(qiáng)工作溝通與信息共享，提高單位管理水平，現(xiàn)結(jié)合我局實(shí)際，特制定本方案。
    一、組織領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制。
    內(nèi)部控制建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，也是一項(xiàng)非常緊迫的工作任務(wù)。為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我局內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，抓好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作，我局成立內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。本局內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由主任任組長，副主任任副組長，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為成員。局公室設(shè)在局綜合股，局綜合股股長兼任局公室主任。具體負(fù)責(zé)本局內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織實(shí)施及政策指導(dǎo)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、信息報(bào)送和咨詢服務(wù)，實(shí)行定期例會(huì)和重大事項(xiàng)臨時(shí)會(huì)議制度，幫助解決內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行中遇到的實(shí)際問題。
    二、統(tǒng)籌規(guī)劃，全面實(shí)施。
    內(nèi)控建設(shè)是源頭治腐的重要抓手、履職能力的重要體現(xiàn)和管財(cái)理財(cái)?shù)闹匾A(chǔ)。通過單位內(nèi)部控制建設(shè)的貫徹實(shí)施，夯實(shí)我局各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，增強(qiáng)政治規(guī)矩意識(shí)，保持頭腦清醒，充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控建設(shè)的深刻意義；強(qiáng)化工作推進(jìn)舉措，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心部署，按規(guī)定動(dòng)作完成內(nèi)控建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，依法依規(guī)理財(cái)，確保內(nèi)控建設(shè)各項(xiàng)措施落到實(shí)處，進(jìn)一步提高我局內(nèi)部管理水平。
    各股室、各單位要從七個(gè)方面把握內(nèi)控建設(shè)與實(shí)施的具體要求：“一個(gè)時(shí)限”即確保在年底前全面完成內(nèi)部控制的建立與實(shí)施工作；“兩個(gè)層面”即重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制；“三個(gè)目標(biāo)”即合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)，合理保證資產(chǎn)安全和使用有效，合理保證財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)算腐敗，“四項(xiàng)原則”即全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應(yīng)性原則；“五大業(yè)務(wù)”即在預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)等5個(gè)方面實(shí)現(xiàn)全面控制；“六個(gè)步驟”即梳理單位各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程、明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略、建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度；“七種方法”即不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、資產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開。
    三、明確任務(wù)，按時(shí)完成。
    召開單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施動(dòng)員布置暨培訓(xùn)大會(huì)，組織股室學(xué)習(xí)財(cái)政部、省財(cái)政廳和市財(cái)政局有關(guān)文件精神，系統(tǒng)培訓(xùn)內(nèi)部控制工作內(nèi)容、工作程序和工作方法。
    各股室、各單位以現(xiàn)有職責(zé)范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)為基礎(chǔ)，根據(jù)現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求，進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成規(guī)范的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程目錄。同時(shí)，在流程梳理的基礎(chǔ)上，按照內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，結(jié)合管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，識(shí)別潛藏的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成符合各股室、各單位實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)清單和內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
    四、加強(qiáng)評(píng)估，強(qiáng)化監(jiān)督。
    開展自我評(píng)價(jià)和績效評(píng)估，加強(qiáng)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，是內(nèi)部控制得以有效實(shí)施的重要保障。
    1、建立內(nèi)部監(jiān)督和評(píng)價(jià)機(jī)制。要建立健全內(nèi)部控制監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、漏洞并加以解決、控制，將內(nèi)部監(jiān)督、自我評(píng)價(jià)與干部考核相結(jié)合，采用適當(dāng)方式予以內(nèi)部公開。
    2、納入年度績效評(píng)估與考核。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作將作為各股室、各單位年終考評(píng)的重要組成部分，從而進(jìn)一步推動(dòng)本局內(nèi)部控制建設(shè)。
    3、強(qiáng)化外部監(jiān)督。各股室、各單位要加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力，既對(duì)內(nèi)部控制實(shí)行專項(xiàng)檢查，又結(jié)合日常工作開展檢查，充分利用各股室、各單位出具的自我評(píng)價(jià)報(bào)告，提高財(cái)務(wù)管理和審計(jì)的效率和效果，接受監(jiān)督，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)情況作為安排財(cái)政預(yù)算、實(shí)施預(yù)算績效評(píng)價(jià)與財(cái)務(wù)規(guī)劃的重要依據(jù)。
    學(xué)校內(nèi)部控制工作實(shí)施方案篇十七
    為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》(財(cái)會(huì)〔2017〕21號(hào))文件;睢寧縣教育局《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。
    一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組。
    組長：石建中副組長：張建。
    成員：賈作強(qiáng)。
    馮春濤。
    鐘黎。
    二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制。
    1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。
    每年初由財(cái)務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。
    每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
    2、建立學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。
    學(xué)校各項(xiàng)開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
    3、建立學(xué)校采購制度。
    成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會(huì)研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。
    4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。
    學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
    學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
    5、建立完善的民生資金管理制度。
    民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時(shí)辦理。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時(shí)享受國家惠顧政策。
    6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。(1)成立督查組組長：張建成員：甘狄(2)公布監(jiān)督電話。
    7、建立校長“五不直接分管”制度。
    學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實(shí)行“五不直接分管”，實(shí)行副校長分管具體工作。學(xué)校辦公室工作由辦公室主任賈作強(qiáng)分管。
    學(xué)校財(cái)務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長張建分管。學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長包歆明分管。學(xué)校教務(wù)工作由教導(dǎo)處主任王秀瓊分管。
    學(xué)校政教工作、團(tuán)隊(duì)工作、衛(wèi)生等工作由副書記秦平分管。
    三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作。
    1、學(xué)?；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：
    由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級(jí)班子會(huì)研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施;不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實(shí)施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級(jí)班子會(huì)研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財(cái)務(wù)室具體做付款工作。從而整個(gè)過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
    2、采購工作：
    首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會(huì)研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗(yàn)收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。采購時(shí)，如果是政府采購項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購辦。如果是自行采購項(xiàng)目，由采購小組按照詢價(jià)規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。
    3、經(jīng)費(fèi)管理工作：
    首先，學(xué)校除財(cái)務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到?？顚Ｓ?，由財(cái)務(wù)室具體監(jiān)管。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
    四、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送。
    1、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。
    2、向上級(jí)部門的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。