在生活中，計劃可以幫助我們更加高效地利用時間和資源。利用科技工具和方法可以更好地支持計劃的制定和執(zhí)行，提高工作和學習的效果。計劃可以幫助我們更好地追蹤和管理目標的實現(xiàn)進度，以下是一些監(jiān)控和評估計劃執(zhí)行的指南。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇一
為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：
20xx年審計工作的總體思路是：以科學發(fā)展觀為指引，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質量建設和隊伍建設，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設作出新貢獻。
20xx年暫計劃安排審計項目47項部分經濟責任審計項目待確定后再增加，其中：財政預算執(zhí)行情況審計1項、經濟責任審計5項、部門預算執(zhí)行審計1項、固定資產投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項、專項審計調查5項市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項。具體項目計劃見附表。
1.財政預算執(zhí)行情況審計。
對20xx年區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預算管理和資金分配為重點，以預算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內容，關注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預算分配公開透明、科學規(guī)范，財政資金運行安全、合理有效。
2.經濟責任審計。
根據區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領導干部進行經濟責任審計部分經濟責任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。
1.根據全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務，協(xié)助區(qū)紀委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。
4.完成檔案管理省級三星復查工作。
一轉變觀念，著力推動審計科學轉型。
要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領審計工作創(chuàng)新，促進審計科學轉型。注重加強審計服務。牢固樹立審計服務中心工作意識，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經濟社會發(fā)展大局，積極為領導提供有效的決策依據，當好決策參謀。
二創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目。
要緊扣打造審計“精品”工作目標，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質量的審計項目。加強審計工作科學管理。繼續(xù)建立審計工作目標管理責制，完善審計工作考核辦法，加強任務完成情況的考核考評。今年要推行局領導帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領導擔任主審或助審。年內要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。
三夯實基礎，著力提高審計隊伍素質。
要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務技能培訓，不斷提高其綜合素質。一是抓緊思想政治建設。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務打下堅實的思想基礎。二是抓實業(yè)務技能培訓。要結合實際，深入貫徹落實各級關于改進工作作風的有關規(guī)定，要在全局大興務實之風，始終堅持求真務實、嚴謹細致、客觀公正的工作作風，增強政治意識，大局意識和責任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務實的作風完成好各項工作任務。
四立足實際，著力加強黨建和精神文明建設。
堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設，促進審計工作全面發(fā)展。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內組織召開1次領導干部民主生活會，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇二
20xx年x月x日，我?guī)е厴I(yè)證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團。
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，不知不覺中已經來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。
20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現(xiàn)實的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心情也是很郁悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的會計憑證，一個個看似空洞的.會計分錄在現(xiàn)實當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強烈的求知xx，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇三
xxxx年成華區(qū)審計局認真貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改進審計方式、增強審計能力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區(qū)經濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。xxxx年，通過多種方式，加強對本區(qū)內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗；二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助，xxxx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī)；四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類審計項目12項。
為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的`監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
（一）對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。
（二）部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。
（一）加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
（二）加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、預防作用。
（三）積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇四
組織審計人員有計劃對公司及關聯(lián)企業(yè)了解基本情況。了解的內容主要有：
1、企業(yè)發(fā)展史、關聯(lián)企業(yè)產業(yè)性質、主營業(yè)務、投資規(guī)模、相關稅種等。
2、公司及關聯(lián)企業(yè)相互之間股權控制情況，股權結構。
3、企業(yè)的內部控制制度是否健全，是否科學有效。
4、會計制度是否建立健全；是否符合企業(yè)核算要求；會計核算是否規(guī)范；是否有因會計處理錯誤導致管理失職現(xiàn)象；測量稅務風險；存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞；固定資產、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范；債權債務等往來科目的使用是否謹慎并及時處理；成本及費用核算是否合理等。
5、經營目標的制定是否切合實際；核定依據是什么；目標是否明確；是否便于考核總現(xiàn)；實際執(zhí)行情況。
6、費用預算的報審依據是否合理，執(zhí)行情況。
7、大項投資及工程建設項目的基本情況；是否執(zhí)行招投標制度；項目預算的審核情況；工程實施過程的了解；合同的'簽訂是否嚴謹；審批權限了解；工程決算是否嚴格把關等。
8、關聯(lián)企業(yè)間業(yè)務往來的核算是否清晰；了解核算辦法是否合理；
1、在了解公司經營、財務核算、內部控制管理、目標考核情況后，將采取以下措施：
對已審計各關聯(lián)企業(yè)存在的問題進行歸納總結，區(qū)分主要問題和次要問題.
企業(yè)內部審計工作計劃表篇五
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:。
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計。
20xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據。
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考。
20xx年，寶xx原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計。
20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的'資金。
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量。
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實。
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
1、存在問題。
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算。
堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇六
xxxx年公司將根據政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎、重服務、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規(guī)定》、《關于加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業(yè)組織。其次，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。
審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內審改革的發(fā)展方向。xxxx年，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn)、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現(xiàn)四亇轉変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響，xxxx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺，如名類內審刊物和網站，投送、發(fā)布內部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會知名度。
首先，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯(lián)系，在前幾年內審聯(lián)系工作經驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用。
除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我公司講學，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的政治素質、業(yè)務素質和操作水平，使我集團公司內部審計上一個新的臺階。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇七
我于2021年借調至分銀行從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分銀行借調一年期間的工作情況小結如下：
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
在此從事審計工作以來，參加了分銀行系統(tǒng)內的物資專項審計，每一項審計工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇八
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇九
審計是一項具有專業(yè)性、獨立性和約束力的經濟監(jiān)督活動，但審計工作和人員本土化，使審計的客觀獨立性和審計效果不可避免的受到本鄉(xiāng)本土、人情面子等因素干擾，對比之下，異地交叉審計的優(yōu)越性顯現(xiàn)出來。今年一季度，我被抽調參與了房縣穩(wěn)增長審計，在親身經歷了這次異地審計工作后，感受尤為深刻。
交叉審計有助于提高審計的獨立性和嚴肅性。當前，地區(qū)內干部近親任職較多。加之審計人員生活在當地，親戚熟人比較多，審計中難免有些顧忌，不利于當地審計人員心無旁騖地開展工作。而異地交叉審計，工作人員人生地疏，不必顧忌人情面子，避免了地方保護主義和人情關系的干擾，讓審計人員輕裝上陣，嚴格按照審計規(guī)程工作，嚴格按照審計要求上報審計情況，嚴格按照法律規(guī)定處理違紀違規(guī)問題，提高了審計的獨立性和嚴肅性，使審計工作的真實性、公正性得以充分體現(xiàn)。
交叉審計有助于提高工作效率。開展交叉審計時，審計人員遠離家鄉(xiāng)，沒有在當地工作的閑雜事務和家庭方面的干擾，一心一意投入工作，工作熱情進一步提升。像我們審計組，有時為了盡快完成任務，還要加班加點處理數據、匯總資料。晚上還經常開小組會，分別匯報當天的工作，審計組長及主審再根據實際情況研究部署第二天的工作?！鞍准雍凇薄ⅰ拔寮佣钡墓ぷ鞣椒?，縮短了審計時間，加快了審計進度，同時，由于交叉審計往往使被審單位在思想和行動上更重視，這又有助于提高審計工作效率。
交叉審計有利于提高審計人員業(yè)務能力。異地審計能接觸新情況、新問題，擴展審計人員的知識面，鍛煉了審計隊伍，也培養(yǎng)了能吃苦、能戰(zhàn)斗的作風，從而增強其綜合業(yè)務能力。像我們審計組，是由市審計局和縣局審計人員組成的，交叉審計還能夠加強審計組成員之間的交流，相互學習，取長補短，從審計中增長審計人員的業(yè)務知識和業(yè)務技能，對每位參審人員來說都是來之不易的學習和鍛煉的機會。在這次審計中，我也深深地感覺到審計實踐能力的不足，多向老審計人員請教和學習，特別是向市審計局的同志學習，讓我受益匪淺。
交叉審計取得較好成效的同時，值得注意的是，在實際交叉審計中，也不同層面存在對審計環(huán)境陌生、對審計內容的真實性不易掌握、易失密、廉政風險大等諸多問題。如何克服，確保交叉審計的成效，根據審計實踐，我談一下自己粗淺的看法：
一是要科學分工。
交叉審計組不僅是個審計小組，更應是職能完善的戰(zhàn)斗團體。這次交叉審計，我們組長根據審計組各成員的實力強弱和方案的要求，將審計組分成三個小組，明確了任務和職責，并在工作過程中，根據實際情況適時調整，做好協(xié)調和分工。這為審計工作的順利開展和最終能夠按時保質保量完成審計任務奠定了基礎。
二是要熟讀方案。
交叉審計的政策性強，要求審計組緊緊圍繞大方案的審計目標、重點，搞好審前調查，深入細致的了解被審單位的總體情況，制定具體的實施方案。在此次審計過程中，審計組長多次要求我們熟讀方案，反復揣摩，從而形成具體的工作思路，這樣確實解決了許多工作中的困惑，提高了效率。
三是要廉潔從審。
外出審計，更應謹記審計“八不準”。這次交叉審計，我們審計組成立了臨時黨支部，強化組織領導、密切協(xié)調配合，組織生活會上也多次強調廉潔紀律。交叉審計中，如何處理正常情感交流，又不違反審計“八不準”規(guī)定，確實值得我們深思。
四是要安全保密。
由于人生地不熟，以及審計對象的不確定性和復雜化，都或多或少地隱含著一些不安全因素，要求我們要有警覺性，遇事及時溝通，及時匯報，確保安全。同時要做好保密工作，要切實保管好審計文書資料，做到公文包不離手，筆記本電腦不離人，更要嚴禁審計業(yè)務資料接入互聯(lián)網，保證審計過程中審計資料的安全完整。
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企業(yè)內部審計工作計劃表篇十
20xx年，我縣內部審計工作在市內審協(xié)會的領導和各單位內審機構的支持下，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹落實十七屆五中全會精神，堅持“管理、宣傳、服務、交流”的工作方針，努力探索新形勢下內審工作的新路子，有力地促進了全縣內審工作開展，為保障全縣經濟社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻?，F(xiàn)將20xx年內部審計工作匯報如下：
我局黨組把內部審計作為審計工作的重要組成部分，用心抓內審工作。
要求各內審機構首先在指導思想上要突出“內向性”，就是要緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，圍繞領導關注的問題開展內審工作；其次在審計目標上要突出“效益性”，要在保證本單位財務收支真實、合法的基礎上，努力促進增收節(jié)支，提高經濟效益；三是在審計內容上要突出“真實性”，要從過去以檢查會計資料為主，逐步向以檢查內部控制制度和風險管理情況為主轉移；四是在審計手段上，要從過去以翻賬本為主的手工審計方式，逐步向計算機審計和計算機輔助審計方式轉移。
（一）大力宣傳和支持內部審計。明確了專職內審指導工作人員，確定由一名副局長主管，建立了內審質量考評小組，使內審宣傳有人抓，指導有人管，檢查有人評，事務有人做，廣泛宣傳內部審計工作，為內部審計工作營造了良好的輿論氛圍，有效調動了內部審計人員的工作積極性。
（二）進一步完善制度建設。指導內部審計工作的人員經常深入實踐第一線，加強調查研究，各內部審計機構建立健全本單位、本部門的內部審計規(guī)章制度，進一步規(guī)范內部審計工作程序，推進內部審計工作法制化、制度化、規(guī)范化建設。
隨著社會主義市場經濟的快速發(fā)展和國際國內經濟環(huán)境的不斷變化，對審計工作提出了更高的要求，內部審計工作遇到了許多新情況、新問題。其工作思路、工作重點、工作方法和審計技術等都發(fā)生了很大變化。對此，我們用創(chuàng)新思維指導內審工作，實現(xiàn)了“四個突破”：
一是突破過去單純財務收支的審計模式，大力開展經濟效益審計、管理審計和經濟責任審計，進一步發(fā)揮內部審計的參謀助手作用。
二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進行處理處罰的做法，堅持監(jiān)督與服務并重的工作方針，使內部審計有更加廣闊的發(fā)展空間。
三是積極推行計算機輔助審計，不斷提高審計工作效率。
四是堅持審計的關口前移，由事后審計為主向以事前、事中審計為主的方向轉變，增強審計工作的時效性和審計影響力。
大工作力度，查深查透，審計后著重剖析產生問題的原因，提出切實可行的處理意見和建議，提高了內審工作質量；另一方面促進了內部審計工作的規(guī)范，各內部審計機構嚴格按照《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和內部審計基本準則及具體準則等相關的法規(guī)、規(guī)章開展內部審計工作，遵循“嚴謹細致、提高質量”的要求，進一步完善審計質量監(jiān)督機制，加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，規(guī)范了內部審計行為。
一是內審人員素質參差不齊，難以適應新形勢的要求；
二是對各內審機構、內審人員業(yè)務培訓不夠，內審環(huán)境還有待進一步改善，少數單位和部門對內審工作的認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實有效地開展工作。
下步工作打算：
一是繼續(xù)加強對內審單位的業(yè)務指導，幫助解決一些實際困難和問題，促使各內審機構有效開展內審工作。
二是組織開展內審項目評比，提高審計業(yè)務質量；
三是加強服務指導，積極組建內審協(xié)會，建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內審制度。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇十一
分會在市內審協(xié)會、區(qū)審計局正確領導下，以科學發(fā)展觀為指導，按江東區(qū)委、區(qū)深化改進作風提高效率要求，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進會員單位審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
20，分會能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各會員單位的日上內審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門、單位內審人員積極努力下，年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目187個，查出損失浪費810萬元，增加效益3988萬元，提出審計被采納125條。同時分會下屬會員單位和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，如寧波韻升控投集團股份有限公司內審部經理馬東紅被省審計廳評為全省內審職業(yè)帶頭人、各會員單位還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優(yōu)。
2019年內審分會積極主動向區(qū)屬各行行政事業(yè)單位及企業(yè)宣傳內審工作的重要性，并向有條件入會的有關單位積極提供入會的基礎資料及信息。今年新發(fā)展了寧波市第六醫(yī)院、寧波市建工集團為內審會員單位，使我區(qū)會員單位得到了擴充，補充了新鮮血液。
今年內審分會注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進各會員單位的信息交流，提升內審和實務水平，從而提高內審工作效率，會員單位內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測，我區(qū)內部審計還在遏制方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。分會還針對江東區(qū)民營企業(yè)眾多，但各企業(yè)管理水平參差不齊，內部治理結構土洋結合這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，如召集區(qū)屬重點公司會員單位如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，并將這些經驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評。同時各行政事業(yè)會員單位也充分發(fā)揮內審的監(jiān)督職能，如區(qū)教育局內審室在局黨委、紀委領導下，積極履行內審職能，科學合理按排，對區(qū)屬教育糸統(tǒng)中、小學及公辦幼兒園13名校、園長進行了經濟責任審計，審計金額2億多，提出審計40多條，對促進我區(qū)教育經費和資源科學利用作出了積極貢獻。再如區(qū)農經局積極加強對村級股份經濟合作社的審計監(jiān)督，科學合理有序地按排社會中介機構對江東區(qū)村級股份經濟合作社財務狀況進行定期審計，從而確保村級集體資產的安全、增值，取得了較好的社會效益，江東區(qū)村級股份經濟合作社財務審計工作走在了寧波市的前列。
今年分會按照市內審協(xié)會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內審協(xié)會報名，五人參加cia報名。
為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了江東區(qū)內審項目評選，同時還組織了各會員單位撰寫內審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰，寧波韻升控投集團審計部完成的對包頭強磁有限公司原副總經理離任審計項目同時受到市審計局和市內審協(xié)會的表彰。此外，分會有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內審信息。
2019年分會在切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導各會員單位內審人員通過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，通過綜合分析，把審計、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各部門各單位主要領導提出一些宏觀層面的和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用。
分會將根據寧波市內審協(xié)會、區(qū)審計局的工作部署，按區(qū)委區(qū)要求，圍繞強基礎、重服務、促發(fā)展工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《浙江省內部審計工作》、《寧波市內部審計工作》、江東區(qū)《關于加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我區(qū)內審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大，所屬事業(yè)單位較多或有財政預算二次分配權的、事業(yè)組織，如：江東區(qū)建設局、區(qū)局、區(qū)貿易局等單位建立起專(兼)職的內部審計機構，并成為寧波市內部審計協(xié)會會員單位。
其次，加強對區(qū)所屬街道辦事處的內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各街道逐步建立起完善的內部審計工作機制。
再次，我區(qū)一批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。
審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內審的發(fā)展方向。2019年，內審分會將組織有關內審會員單位和人員積極探索以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn)、業(yè)務和內部控制能力為審計，以管理信息化和計算機技術為審計支撐的內部審計方式，促使內審工作實現(xiàn)四亇轉変，即從查錯糾弊觀念向管理效益審計的轉變、從監(jiān)督者向控制者的轉變、由傳統(tǒng)審計向風險導向審計的轉變，使江東區(qū)成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響，2019年分會還將充分利用內部審計的各種信息平臺，如名類內審刊物和網站，特別是寧波內審網站，投送、發(fā)布江東區(qū)內部審計工作在實踐中的最新、理論中的最新探索，從而提升江東內審的社會知名度。
首先，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯(lián)系，在前幾年內審聯(lián)系工作經驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制。
其次，以內審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用。
除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我區(qū)，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我區(qū)的內審人員，提高內審人員的素質、業(yè)務素質和操作水平，使我區(qū)內部審計上一個新的臺階。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇十二
我市內審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協(xié)會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。
20xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟責任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。
20xx年我市內審協(xié)會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市20xx年度內審工作；審議修改后的《xx市內部審計師協(xié)會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置20xx年cia考試報名工作；布置舉辦內審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置20xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、xx縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、xx卷煙廠、xx紡機、xx煙機、xx光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯(lián)系。通過加強內審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協(xié)會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發(fā)展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。通過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結了我市內審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。
3、貫徹新理念，開展內部審計理論研討和內部審計工作經驗交流。
一是理論研討。20xx年我市內審協(xié)會配合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的實施，組織開展“內部審計與內部控制體系建設”課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數量、保質量、上水平。選送省內審協(xié)會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關與內部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎。
二是內部審計工作經驗交流。4月28日召開“物質比質比價采購”座談會。xx煙廠、xx煙機、xx紡機、石門xx發(fā)電、xx米業(yè)、xx光電、市第一人民醫(yī)院參加了座談會，各自介紹經驗，形成共識：內部控制是內審工作的主體，要搞好此項工作：一是領導重視，二是部門合作、三是自身工作成效。他們的經驗已在《xx內部審計》上分期發(fā)表。
4、堅持不懈的組織好cia考試報名工作，推進內部審計隊伍職業(yè)化建設。
目前，cia資格考試已成為國內最具權威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一。20xx年，我市內審協(xié)會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，布置20xx年cia考試報名工作；二是在《xx內部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經驗文章《淺談cia》并推選到《湖南內部審計》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧，講解cia考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學院等。通過宣傳，已有27名同志報考cia。
5、抓好教育培訓，全面提高內審人員職業(yè)素質。
按照適應轉型、轉變理念、更新知識的要求，不斷提高內審人員的專業(yè)勝任能力。我會于3月18日（常審內協(xié)函[20xx]5號）轉發(fā)了湘審內協(xié)字[2007]12號文件，要求各會員單位認真貫徹、組織實施，按照省內審協(xié)會培訓安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓，20人參加省內協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓，18人購買后續(xù)教育培訓網卡。為了普及計算機基礎知識，提高內審人員的實際操作能力。7月13日至17日在xx市審計局舉辦了《信息系統(tǒng)及計算機輔助審計》普及培訓班，全市有104人參加了培訓。xx縣內審協(xié)會于9月25日在縣委黨校舉辦內審人員學習班，聘請省內協(xié)張連華會長講解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》。此外市人民銀行、xx紡機、湖南文理學院、xx市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內審學習班。
6、狠抓審計質量，開展優(yōu)秀項目評比。
9月30日常審內協(xié)字[20xx]7號，關于開展20xx年全市內部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結合內審工作實踐，注重實效，選送審計效果好的項目；二是要與貫徹執(zhí)行內部審計準則相結合，選送符合《內部審計實務精要》規(guī)范要求的項目；三是要與現(xiàn)代內部審計發(fā)展要求相結合，選送起點高、眼光遠、工作實的管理與內控方面的項目。根據這一要求，各區(qū)、縣（市）審計局指導內審工作的同志嚴格把關，積極督促輔導，在審計方法、審計內容、審計文書等方面提供業(yè)務指導。xx縣內審指導站給每個會員單位印制內審項目工作的流程圖；xx縣內審協(xié)會撰寫了《內部審計程序及其文書》的小冊子，下發(fā)給各會員單位。市內審協(xié)會有針對性的為會員單位進行現(xiàn)場指導，指出問題并加以修改，取得良好的效果。通過對會員單位報送的項目進行仔細評選，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎，2個二等獎。
一是辦好《xx內部審計》刊物，《xx內部審計》開辟了“內審指導、經驗交流、內審動態(tài)、理論研討、學習園地”五個專欄。集服務、交流、宣傳、學習于一體。為了辦好刊物，我會采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南內部審計》投稿。及時將內審工作中的新觀點、新經驗、新成果推廣到全省乃至全國。共有5篇文章被《湖南內部審計》刊登。三是抓好《中國內部審計》的征訂工作，共完成征訂任務374份，超計劃67份。
8、鞏固和發(fā)展會員單位。
面臨“脫鉤”情況下的新形勢，通過宣傳、邀請、協(xié)商、拜訪等多種形式，鞏固和發(fā)展會員單位，壯大內審協(xié)會隊伍。目前已有會員單位195個，今年新增13個。xx縣內審協(xié)會新增會員單位10個，達到59個。
9、組織交流、開拓視野、擴大影響。
適度組織交流是開拓視野、學習經驗、宣傳信息、擴大影響的有益之舉。為了組織好學習參觀交流，我市內審協(xié)會于3月18日（常審內協(xié)函[20xx]6號）、4月29日（常審內協(xié)函[20xx]9號）發(fā)出通知，要求各會員單位組織成行。xx縣審計局指導內審工作的同志采取普遍通知、個別征求意見、重點主動爭取單位領導支持的方式組織10多名內審人員赴xx、xx、xx等地考察；xx縣內審協(xié)會組織12名內審人員赴安徽等地考察；市內審協(xié)會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察，收到了滿意的效果。
1、領導重視，支持得力。
3月25日，市政協(xié)副主席、市審計局副局長陳位明同志在xx市內部審計師協(xié)會二屆三次理事會上強調：“進一步加強內部審計領導，促進內部審計可持續(xù)發(fā)展”，“近年來，我市內部審計工作取得了一定的成績，離不開各級領導的高度重視、關心和支持”。市審計局年終對各區(qū)、縣（市）審計局抓內審工作的情況進行檢查、考核。x縣分管審計工作的常務副縣長經常聽取內審工作的情況匯報，多次指導一定要抓好內審工作，為內審人員壯膽打氣；審計局黨組定期召開專題會議研究內審工作，聽取內審工作情況匯報，排解疑難問題并保證內審工作經費。臨x縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”一是要真心實意解決認識問題，了解內審工作的主要功能是“預防”“揭示”“抵御”和“保健”；二是要真心實意解決體系問題，即設置內審機構，配備專職人員，授予內審職權，解決內審待遇，執(zhí)行權責追究；三是要真心實意解決實干問題，即內審人員要定好“位”，做好“為”，樹好“威”。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”。xx縣內審協(xié)會積極向縣政府、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內審工作的支持，將內審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標考核內容之一。津市市審計局黨組高度重視內審工作，把內審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標考核。一是調整內審工作領導小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老干部主抓；二是發(fā)展協(xié)會組織，壯大內審隊伍；三是局黨組及各會員單位主要負責人主管內審工作，全市召開2次內部審計工作會，局長到會講話，提出工作要求，給內審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領導高度重視內審工作，大力支持內審人員依法履職，親自部署，指導工作，及時聽取匯報，并督促內審結果落實。西湖管理區(qū)的內審工作過去一直是紀委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經費，改善了辦公條件。武陵區(qū)教育局經局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀檢組長專抓民政專項資金的管理、發(fā)放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)督員。xx縣文化局把內審作出的最后結論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調內審工作，對內審工作提出“壓數量、保重點、抓質量、上水平”的要求。
2、深入基層調研，強化服務指導。
xx縣內審協(xié)會竭盡全力指導全縣內審工作。一是舉辦《內部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內審單位，從內審單位最基礎和最實用的地方進行指導；二是印發(fā)《關于內部審計處理處罰的幾個問題》，從內審單位最迫切需要解決的問題進行指導；三是請專家、學者講解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《中國政府間財政關系改革》，從內審單位普遍關心的問題進行指導。鼎城區(qū)審計局深入調查各內審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設想，在審計方法、審計內容、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導。宣傳有關內部審計的法律法規(guī)，積極指導設立內審機構，不斷擴充內部審計隊伍。武陵區(qū)審計局對內審單位調查摸底，進行分類指導，組織業(yè)務交流，現(xiàn)場觀摩指導。xx縣通過開展“十個一”活動（年度計劃、后續(xù)教育、內審項目講評、內審優(yōu)秀項目、內審信息論文、訂閱《中國內部審計》、繳納會費、內審考察、年終總結、年度報表），展示了對內審的號召力和凝聚力，促進內審健康發(fā)展；參與和協(xié)助內審機構實施內部審計項目的全過程，作為貫徹落實中國內部審計準則的全過程，按《準則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項目，制成u盤發(fā)送到每個部門和單位的內審機構，規(guī)范操作程序。x縣審計局深入到縣教育局、民政局指導優(yōu)秀內部審計檔案。臨x縣審計局從后續(xù)教育、調研課題、學習考察、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內審單位服務。石門縣審計局以會代訓的形式組織業(yè)務培訓，講解內部審計程序、方法及質量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內審人員參加。津市市審計局除開會調研之外，平時經常上門指導，電話聯(lián)系，有針對性的具體指導。漢壽縣審計局把內審工作對口劃分給各業(yè)務股，做到對內審人員提出的業(yè)務咨詢及時、認真、熱情地予以解答，使指導工作落到實處。
3、以內部控制與風險管理為導向，積極開展內控審計，提升內部審計價值。
xx公司審計部針對c網收購后公司面臨的風險，按照內部控制重要性原則，精心組織，周密部署，扎實推進內控自我評估工作，將用戶預存服務費和用戶欠費業(yè)財差異、業(yè)務受理、手工合同列收、營業(yè)資金管理、存貨可變現(xiàn)價值、終端管理、固定資產轉固、成本費用、移動業(yè)務等確認為重點風險點，以重點風險點為導向進行評估，通過評估，提高了員工的風險識別能力，增強了內控意識，達到了自我評估的預期目標；對卡業(yè)財差異、用戶欠費業(yè)財差異、用戶預存服務費業(yè)財差異等企業(yè)的重點、難點問題開展內控評估，查找和釋放預收賬款和欠費風險，還原財務指標的真實性，促進企業(yè)提高收入質量，確保會計信息的真實性，促進了卡業(yè)務規(guī)范化管理。
xx卷煙廠審計部積極探索開展以內部控制為重點的管理審計。今年對xx芙蓉大亞化纖有限公司內部控制制度建設的執(zhí)行情況進行了審計調查，包括公司貨幣資金控制、銷售與收款控制、采購與付款控制、存貨控制、成本費用控制、工薪與人事控制、工程項目控制、預算管理等，提出了三條審計建議并被公司采納；在石板灘倉庫擴建（二期）工程一、二標段招標時，采用綜合評價法設定上限值，將項目實施、結算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風險在合同階段得到了規(guī)避，有效保證了工程的實施進度。金健米業(yè)審計中心對41個股權投資和資本運作項目實施投資效果審計評估，于年底在公司重要會議上予以通報，引起參會高管人員震驚，會上就資本運作“得”與“失”的問題開展專題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”。xx市地方稅務局審計科嚴審細促抓監(jiān)督：財務審計揭隱患，促規(guī)范。對7個單位進行交叉審計，發(fā)現(xiàn)問題26個，違規(guī)金額347.58萬元，提出審計建議19條；離任審計明責任，促發(fā)展。對4個單位的負責人進行任期經責審計，發(fā)現(xiàn)問題14個，違規(guī)金額448.24萬元，提出建議13條；基建審計保安全，促效益。
一是嚴把程序關，從立項、招投標、簽約、實施、竣工驗收全程監(jiān)控，二是嚴把造價關，確保工程項目數據真實可靠。共審計25個基建項目，審減金額181.21萬元，審減率13.94%；后續(xù)審計看落實，促整改。對審計過的單位進行回頭看，落實整改建議，市局發(fā)文通報，提高了各單位對整改的重視程度；政府采購嚴程序，把關口。對采購項目注重程序審查，保證采購項目合規(guī)合法，參與審查16個政府采購項目，節(jié)約資金129.46萬元，進一步規(guī)范了政府采購行為，降低了審計風險。xx縣人民醫(yī)院內控審計項目獲全省優(yōu)秀項目一等獎。xx紡機審計部積極參與風險管理與控制，對應收賬款訴訟時效、逾期欠款的催收進行檢查，采取發(fā)律師函、補簽還款協(xié)議等法律手段加強催收力度，降低企業(yè)經營風險。xx市人民銀行內審科有效推進內控建設，維護央行穩(wěn)定，一是積極介入重要風險管理，參與大額采購審計；二是參與人民幣發(fā)行庫達標升級專項檢查；三是繼續(xù)修改補充《基礎業(yè)務操作規(guī)程及風險防范指引》，進一步規(guī)范操作流程；四是嚴格內控報告制度，抓好內控管理評價工作。
4、加強投資審計，規(guī)范投資行為，提高建設資金的使用效益。xx公司c網基站及營業(yè)網點工程項目點多面廣，審計人員不管山有多高，路有多遠，都親臨現(xiàn)場拉尺丈量，審計覆蓋率達100%，全年完成土建工程230個，核減金額434.84萬元，審減率達到33.95%。xx電業(yè)局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項，審減金額1272.7萬元，審減率5.66%。金健米業(yè)審計中心審減工程決算款412.24萬元，直接為公司減少中介機構審計咨詢費27萬元。欣運集團將審計關口前移，促進了工程質量、進度、投資三大控制，深入現(xiàn)場跟蹤審計，審減金額433.4萬元，審減率22.5%，切實維護了企業(yè)的利益。xx市教育局開展基建、維修預決算審計24個，審減金額1910萬元。西洞庭管理區(qū)審計局對南環(huán)路、一中科教樓、機關車庫三項工程審減工程造價62萬元。
5、努力開拓審計領域，積極探索審計技術，促進內部審計工作的持續(xù)發(fā)展。
樹立科學審計理念，切實推進內部審計工作的轉型，要從傳統(tǒng)的單純財務收支審計中走出來，積極向“以財務審計為基礎，強化管理審計、績效審計、責任追究”的綜合審計方向發(fā)展。要積極探索審計技術，以“方法”提高“質量”。xx市地稅局審計科恪盡職守，強基固本抓管理。一是實現(xiàn)“四個到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策、制度到位，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內部標準到位，執(zhí)行審計整改措施到位，進一步規(guī)范審計行為，提高審計質量。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法、審計操作規(guī)程考核指標細化、量化和硬化，力求考核公開、公平、公正。三是全力推動計算機輔助審計。大大提高了工作效率，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎。臨x縣總工會內審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式，全縣的計撥工會經費審計稽核工作模式進一步完善，并已提升為xx內審模式在全省工會系統(tǒng)推介。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇十三
20__年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內審監(jiān)督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內部審計規(guī)范化建設。
1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《_____學院審計室工作職責》、《______學院審計室主任工作職責》、《______學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
2、學院審計室根據教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》，結合學院的實際擬定了《______學院內部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務實、切實履行內部審計職責。
1、認真全面地做好了學院離任院長___同志任職期間經濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了___同志任職期間經濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學院的改革發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據，確保了__年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數據保存，為今后的內部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作。
1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協(xié)助___教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。
3、審計室還參與了調查了_______勤工儉學學生斗毆事件和調查協(xié)調教職工糾紛等工作。
4、按照學院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了______審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇十四
2021年，在總場領導的正確領導下，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路，改變工作風格，規(guī)范行為，嚴格遵守中央“八項規(guī)定”，盡力進步工作質量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務，現(xiàn)將全年工作總結如下：
為了進步財務、審計人員業(yè)務程度、綜合素質，多次組織財務審計人員進行業(yè)務培訓學習。2021年6月、11月專門組織總場及各林場財務審計人員，分兩批參加了xx省內部審計協(xié)會舉辦的內部審計業(yè)務培訓班；2021年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務審計人員進行內控業(yè)務、內節(jié)制度的學習；2021年11月至12月又組織各林場財務人員在網上進行管帳人員繼承學習。通過學習，全場財務、審計人員的綜合素質、業(yè)務程度都有了較大的進步。
為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴肅財經規(guī)律，更新理財看念，完善治理機制，健全規(guī)章制度，夯實根基工作，增強步隊扶植、落實監(jiān)管步伐，實現(xiàn)治理機制科學化、根基工作精細化、財務步隊專業(yè)化、財務出入規(guī)范化，全面晉升全場財務治理程度。我們依據費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室縣府辦公室關于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃）的看護》的文件要求，結合林場實際環(huán)境，先后制訂了《x縣國有林場財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃》及《x縣國有林場財務治理制度》。財務治理規(guī)范晉升實施規(guī)劃及財務制度的樹立及實施以及四級連簽制度（包攬人、業(yè)務分管負責人、財務分管負責人、主要負責人四級連簽）的實行，使林場的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務審計工作上了一個新臺階。
國有林場依照預算法的要求，嚴格實行出入兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，實時足額上繳財政專戶、實時入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對比執(zhí)行，樹立重大資金支出書面申報審批制度。嚴格節(jié)制“三公”經費，公用經費支出嚴格依照預算執(zhí)行。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開展，為林場各項事業(yè)成長提供了有力的保障。
隨著國家對生態(tài)情況扶植越來越看重，各級財政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應有的效益，對付各項資金的治理，繼承嚴格執(zhí)行國家專項資金治理規(guī)定及總場依據相關司法律例及實際環(huán)境訂定的《x縣國有林場專項資金治理法子》。依據專項資金實施規(guī)劃，采取事前計劃、事中監(jiān)督，過后驗收的治理模式。屬于當局采購的項目，嚴格按規(guī)定解決當局采購手續(xù)。樹立追蹤問效考評機制，任何人不得扣留、調用專項資金，使有限的資金施展應有的效益。
各林場今年根基設施扶植對照多，此中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生財產務用房兩處，涉及資金50萬元，xx林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部完工驗收，并已審計結算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元，此中xx林場80萬元、xx林場40萬元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工扶植中；省級革新資金扶植項目共136.4萬元，共扶植完成護林房六處，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務審計人員先后介入了項目扶植的監(jiān)督及審計結算工作。
為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組，財務審計科人員依照領導的要求，積極做好xx林場、xxx林場、xx林場的防火巡查督導工作。
20xx年：
一、繼承做好xx林場根基設施扶植工作監(jiān)督介入工作，共同各林場依照當局采購法度模范，做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最必要的地方，施展資金的最大效益。
三、繼承增強財務審計人員的學習、培訓工作，進一步進步管帳審計人員思想素質、業(yè)務素質。
四、繼承做好總場的收入、支出及財務治理工作，做好總場及各林場支出報銷單據的審核工作。
六、做好總場及各林場20xx年度決算和20xx年度預算工作。
七、做好領導支配的其他工作。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇十五
“愿你走出半生，歸來仍是少年”，畢業(yè)時導師的囑托還時不時在耳邊回響，19載的求學讓自己產生“校園依賴癥”，潛意識在排斥社會、工作。但即使再不舍，該面對的還是應當坦然接受，正如他人所言，走進工作，才是生命真正的開始。
7月的__酷熱難耐，空中還偶爾飄著柳絮，歸鄉(xiāng)的我?guī)еH人的重托和對未來的生活的期許，開始了審計工作的新征程。說實話，在進入審計局之前，對審計工作的性質、內容等缺乏了解，對我而言，這就是一個全新的領域，在新鮮感和敬畏感的驅使下，雖然有些膽怯，但并沒有太嬌柔造作。
大樓的正前方高高的懸掛著“依法審計，客觀公正”八個紅色大字，每次進入都會給人以威嚴。以前總覺得機關單位的日子就是一杯開水、一張報紙，平淡而又清閑。經過2個月的工作，我深深地感覺到審計工作強度大、工作難度高、專業(yè)要求廣，使剛剛畢業(yè)的我真切感受到自己的差距與不足，心里忍不住忐忑、猶豫。但很幸運的是，身邊有著一批愛崗敬業(yè)、樂于助人老審計們，他們在工作中用自己的實際行動踐行“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計人的職業(yè)價值觀，映射著新時期審計鐵軍“嚴格、勤勉、盡責”的精神與“忠誠、智慧、勇敢”的理念。這種正能量深深地感染、感動著我，也進一步促使我快速地融入審計工作的角色中。
2個月的工作，讓我感受到嚴明紀律給人帶來的能量，也更有動力摒棄大學因寬松的環(huán)境而形成的自由懶散風格，激發(fā)出內心的上進心和進取心。在工作中，有太多需要學習，也希望自己能夠“以夢為馬，不負韶華”，這份“初心”經得住時間的洗禮，若干年后對工作仍有激情與情懷。
最后，引用食指的《相信自己》勉勵自己“我堅信人們對于我們的脊骨，那無數次地探索、迷途、失敗和成功，一定會給予熱情、客觀、公正的評定，是的，我焦急地等待著他們的評定。朋友，堅定地相信未來吧，相信不屈不撓的努力，相信戰(zhàn)勝死亡的年輕，相信未來，熱愛生命?！?BR> 企業(yè)內部審計工作計劃表篇十六
前的社會大環(huán)境(人力資源、籌資、項目準入、產業(yè)政策等)決定了民營企業(yè)在發(fā)展初期不能避免家族經營與企業(yè)目標的矛盾。民營企業(yè)發(fā)展一般都經歷過“家族奮斗過程”。內部審計的工作思路、方法、定位在企業(yè)的發(fā)展、成長、成熟的不同階段，必須強制適應企業(yè)需要。
內部審計不是企業(yè)的救世主，也不是民營企業(yè)發(fā)展必須設立的部門。因為內部審計不能直接為企業(yè)創(chuàng)造經濟效益的局限性，導致了企業(yè)家了解、引進內部審計機制、發(fā)揮內部審計職能作用必須要有一個認識過程。
在民營企業(yè)審計溝通是重要的，但不是必不可少的。溝通失敗可能是由于審計對向的素質問題；也可能是利益問題；也可能是審計人員自身的問題；但最終是企業(yè)文化問題。溝通本身實際是增加了企業(yè)的運營成本。當“內部審計”意識還沒有熔入到企業(yè)文化時，內部審計的效用就無法彰顯。
內部審計文化不斷得到國家的支持和民營企業(yè)家的認可；處于成長期、成熟期的民營企業(yè)普遍設立了內部審計機構；內部審計的外部環(huán)境不斷完善。
立足企業(yè)實際學貴在用，內部審計人員掌握和創(chuàng)新工作方法在為企業(yè)增加效益的同時也為自己全面發(fā)展創(chuàng)造了空間。我們高興地看到很多內部審計工作者走向民營企業(yè)的高管崗位，正在為民營企業(yè)的發(fā)展做出更多貢獻。內部審計事業(yè)大有可為。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇一
為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：
20xx年審計工作的總體思路是：以科學發(fā)展觀為指引，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質量建設和隊伍建設，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設作出新貢獻。
20xx年暫計劃安排審計項目47項部分經濟責任審計項目待確定后再增加，其中：財政預算執(zhí)行情況審計1項、經濟責任審計5項、部門預算執(zhí)行審計1項、固定資產投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項、專項審計調查5項市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項。具體項目計劃見附表。
1.財政預算執(zhí)行情況審計。
對20xx年區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預算管理和資金分配為重點，以預算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內容，關注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預算分配公開透明、科學規(guī)范，財政資金運行安全、合理有效。
2.經濟責任審計。
根據區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領導干部進行經濟責任審計部分經濟責任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規(guī)守紀盡責放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。
1.根據全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務，協(xié)助區(qū)紀委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。
4.完成檔案管理省級三星復查工作。
一轉變觀念，著力推動審計科學轉型。
要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領審計工作創(chuàng)新，促進審計科學轉型。注重加強審計服務。牢固樹立審計服務中心工作意識，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經濟社會發(fā)展大局，積極為領導提供有效的決策依據，當好決策參謀。
二創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目。
要緊扣打造審計“精品”工作目標，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質量的審計項目。加強審計工作科學管理。繼續(xù)建立審計工作目標管理責制，完善審計工作考核辦法，加強任務完成情況的考核考評。今年要推行局領導帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領導擔任主審或助審。年內要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。
三夯實基礎，著力提高審計隊伍素質。
要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務技能培訓，不斷提高其綜合素質。一是抓緊思想政治建設。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務打下堅實的思想基礎。二是抓實業(yè)務技能培訓。要結合實際，深入貫徹落實各級關于改進工作作風的有關規(guī)定，要在全局大興務實之風，始終堅持求真務實、嚴謹細致、客觀公正的工作作風，增強政治意識，大局意識和責任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務實的作風完成好各項工作任務。
四立足實際，著力加強黨建和精神文明建設。
堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設，促進審計工作全面發(fā)展。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內組織召開1次領導干部民主生活會，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇二
20xx年x月x日，我?guī)е厴I(yè)證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團。
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，不知不覺中已經來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。
20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現(xiàn)實的工作，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心情也是很郁悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的會計憑證，一個個看似空洞的.會計分錄在現(xiàn)實當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強烈的求知xx，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇三
xxxx年成華區(qū)審計局認真貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改進審計方式、增強審計能力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區(qū)經濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。xxxx年，通過多種方式，加強對本區(qū)內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗；二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助，xxxx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī)；四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類審計項目12項。
為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的`監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
（一）對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。
（二）部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。
（一）加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
（二）加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、預防作用。
（三）積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇四
組織審計人員有計劃對公司及關聯(lián)企業(yè)了解基本情況。了解的內容主要有：
1、企業(yè)發(fā)展史、關聯(lián)企業(yè)產業(yè)性質、主營業(yè)務、投資規(guī)模、相關稅種等。
2、公司及關聯(lián)企業(yè)相互之間股權控制情況，股權結構。
3、企業(yè)的內部控制制度是否健全，是否科學有效。
4、會計制度是否建立健全；是否符合企業(yè)核算要求；會計核算是否規(guī)范；是否有因會計處理錯誤導致管理失職現(xiàn)象；測量稅務風險；存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞；固定資產、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范；債權債務等往來科目的使用是否謹慎并及時處理；成本及費用核算是否合理等。
5、經營目標的制定是否切合實際；核定依據是什么；目標是否明確；是否便于考核總現(xiàn)；實際執(zhí)行情況。
6、費用預算的報審依據是否合理，執(zhí)行情況。
7、大項投資及工程建設項目的基本情況；是否執(zhí)行招投標制度；項目預算的審核情況；工程實施過程的了解；合同的'簽訂是否嚴謹；審批權限了解；工程決算是否嚴格把關等。
8、關聯(lián)企業(yè)間業(yè)務往來的核算是否清晰；了解核算辦法是否合理；
1、在了解公司經營、財務核算、內部控制管理、目標考核情況后，將采取以下措施：
對已審計各關聯(lián)企業(yè)存在的問題進行歸納總結，區(qū)分主要問題和次要問題.
企業(yè)內部審計工作計劃表篇五
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:。
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計。
20xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據。
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考。
20xx年，寶xx原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計。
20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的'資金。
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量。
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實。
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
1、存在問題。
由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算。
堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇六
xxxx年公司將根據政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎、重服務、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規(guī)定》、《關于加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業(yè)組織。其次，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。
審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內審改革的發(fā)展方向。xxxx年，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn)、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現(xiàn)四亇轉変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響，xxxx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺，如名類內審刊物和網站，投送、發(fā)布內部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會知名度。
首先，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯(lián)系，在前幾年內審聯(lián)系工作經驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用。
除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我公司講學，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的政治素質、業(yè)務素質和操作水平，使我集團公司內部審計上一個新的臺階。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇七
我于2021年借調至分銀行從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分銀行借調一年期間的工作情況小結如下：
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
在此從事審計工作以來，參加了分銀行系統(tǒng)內的物資專項審計，每一項審計工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇八
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務管理秩序。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇九
審計是一項具有專業(yè)性、獨立性和約束力的經濟監(jiān)督活動，但審計工作和人員本土化，使審計的客觀獨立性和審計效果不可避免的受到本鄉(xiāng)本土、人情面子等因素干擾，對比之下，異地交叉審計的優(yōu)越性顯現(xiàn)出來。今年一季度，我被抽調參與了房縣穩(wěn)增長審計，在親身經歷了這次異地審計工作后，感受尤為深刻。
交叉審計有助于提高審計的獨立性和嚴肅性。當前，地區(qū)內干部近親任職較多。加之審計人員生活在當地，親戚熟人比較多，審計中難免有些顧忌，不利于當地審計人員心無旁騖地開展工作。而異地交叉審計，工作人員人生地疏，不必顧忌人情面子，避免了地方保護主義和人情關系的干擾，讓審計人員輕裝上陣，嚴格按照審計規(guī)程工作，嚴格按照審計要求上報審計情況，嚴格按照法律規(guī)定處理違紀違規(guī)問題，提高了審計的獨立性和嚴肅性，使審計工作的真實性、公正性得以充分體現(xiàn)。
交叉審計有助于提高工作效率。開展交叉審計時，審計人員遠離家鄉(xiāng)，沒有在當地工作的閑雜事務和家庭方面的干擾，一心一意投入工作，工作熱情進一步提升。像我們審計組，有時為了盡快完成任務，還要加班加點處理數據、匯總資料。晚上還經常開小組會，分別匯報當天的工作，審計組長及主審再根據實際情況研究部署第二天的工作?！鞍准雍凇薄ⅰ拔寮佣钡墓ぷ鞣椒?，縮短了審計時間，加快了審計進度，同時，由于交叉審計往往使被審單位在思想和行動上更重視，這又有助于提高審計工作效率。
交叉審計有利于提高審計人員業(yè)務能力。異地審計能接觸新情況、新問題，擴展審計人員的知識面，鍛煉了審計隊伍，也培養(yǎng)了能吃苦、能戰(zhàn)斗的作風，從而增強其綜合業(yè)務能力。像我們審計組，是由市審計局和縣局審計人員組成的，交叉審計還能夠加強審計組成員之間的交流，相互學習，取長補短，從審計中增長審計人員的業(yè)務知識和業(yè)務技能，對每位參審人員來說都是來之不易的學習和鍛煉的機會。在這次審計中，我也深深地感覺到審計實踐能力的不足，多向老審計人員請教和學習，特別是向市審計局的同志學習，讓我受益匪淺。
交叉審計取得較好成效的同時，值得注意的是，在實際交叉審計中，也不同層面存在對審計環(huán)境陌生、對審計內容的真實性不易掌握、易失密、廉政風險大等諸多問題。如何克服，確保交叉審計的成效，根據審計實踐，我談一下自己粗淺的看法：
一是要科學分工。
交叉審計組不僅是個審計小組，更應是職能完善的戰(zhàn)斗團體。這次交叉審計，我們組長根據審計組各成員的實力強弱和方案的要求，將審計組分成三個小組，明確了任務和職責，并在工作過程中，根據實際情況適時調整，做好協(xié)調和分工。這為審計工作的順利開展和最終能夠按時保質保量完成審計任務奠定了基礎。
二是要熟讀方案。
交叉審計的政策性強，要求審計組緊緊圍繞大方案的審計目標、重點，搞好審前調查，深入細致的了解被審單位的總體情況，制定具體的實施方案。在此次審計過程中，審計組長多次要求我們熟讀方案，反復揣摩，從而形成具體的工作思路，這樣確實解決了許多工作中的困惑，提高了效率。
三是要廉潔從審。
外出審計，更應謹記審計“八不準”。這次交叉審計，我們審計組成立了臨時黨支部，強化組織領導、密切協(xié)調配合，組織生活會上也多次強調廉潔紀律。交叉審計中，如何處理正常情感交流，又不違反審計“八不準”規(guī)定，確實值得我們深思。
四是要安全保密。
由于人生地不熟，以及審計對象的不確定性和復雜化，都或多或少地隱含著一些不安全因素，要求我們要有警覺性，遇事及時溝通，及時匯報，確保安全。同時要做好保密工作，要切實保管好審計文書資料，做到公文包不離手，筆記本電腦不離人，更要嚴禁審計業(yè)務資料接入互聯(lián)網，保證審計過程中審計資料的安全完整。
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企業(yè)內部審計工作計劃表篇十
20xx年，我縣內部審計工作在市內審協(xié)會的領導和各單位內審機構的支持下，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹落實十七屆五中全會精神，堅持“管理、宣傳、服務、交流”的工作方針，努力探索新形勢下內審工作的新路子，有力地促進了全縣內審工作開展，為保障全縣經濟社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻?，F(xiàn)將20xx年內部審計工作匯報如下：
我局黨組把內部審計作為審計工作的重要組成部分，用心抓內審工作。
要求各內審機構首先在指導思想上要突出“內向性”，就是要緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，圍繞領導關注的問題開展內審工作；其次在審計目標上要突出“效益性”，要在保證本單位財務收支真實、合法的基礎上，努力促進增收節(jié)支，提高經濟效益；三是在審計內容上要突出“真實性”，要從過去以檢查會計資料為主，逐步向以檢查內部控制制度和風險管理情況為主轉移；四是在審計手段上，要從過去以翻賬本為主的手工審計方式，逐步向計算機審計和計算機輔助審計方式轉移。
（一）大力宣傳和支持內部審計。明確了專職內審指導工作人員，確定由一名副局長主管，建立了內審質量考評小組，使內審宣傳有人抓，指導有人管，檢查有人評，事務有人做，廣泛宣傳內部審計工作，為內部審計工作營造了良好的輿論氛圍，有效調動了內部審計人員的工作積極性。
（二）進一步完善制度建設。指導內部審計工作的人員經常深入實踐第一線，加強調查研究，各內部審計機構建立健全本單位、本部門的內部審計規(guī)章制度，進一步規(guī)范內部審計工作程序，推進內部審計工作法制化、制度化、規(guī)范化建設。
隨著社會主義市場經濟的快速發(fā)展和國際國內經濟環(huán)境的不斷變化，對審計工作提出了更高的要求，內部審計工作遇到了許多新情況、新問題。其工作思路、工作重點、工作方法和審計技術等都發(fā)生了很大變化。對此，我們用創(chuàng)新思維指導內審工作，實現(xiàn)了“四個突破”：
一是突破過去單純財務收支的審計模式，大力開展經濟效益審計、管理審計和經濟責任審計，進一步發(fā)揮內部審計的參謀助手作用。
二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進行處理處罰的做法，堅持監(jiān)督與服務并重的工作方針，使內部審計有更加廣闊的發(fā)展空間。
三是積極推行計算機輔助審計，不斷提高審計工作效率。
四是堅持審計的關口前移，由事后審計為主向以事前、事中審計為主的方向轉變，增強審計工作的時效性和審計影響力。
大工作力度，查深查透，審計后著重剖析產生問題的原因，提出切實可行的處理意見和建議，提高了內審工作質量；另一方面促進了內部審計工作的規(guī)范，各內部審計機構嚴格按照《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和內部審計基本準則及具體準則等相關的法規(guī)、規(guī)章開展內部審計工作，遵循“嚴謹細致、提高質量”的要求，進一步完善審計質量監(jiān)督機制，加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，規(guī)范了內部審計行為。
一是內審人員素質參差不齊，難以適應新形勢的要求；
二是對各內審機構、內審人員業(yè)務培訓不夠，內審環(huán)境還有待進一步改善，少數單位和部門對內審工作的認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實有效地開展工作。
下步工作打算：
一是繼續(xù)加強對內審單位的業(yè)務指導，幫助解決一些實際困難和問題，促使各內審機構有效開展內審工作。
二是組織開展內審項目評比，提高審計業(yè)務質量；
三是加強服務指導，積極組建內審協(xié)會，建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內審制度。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇十一
分會在市內審協(xié)會、區(qū)審計局正確領導下，以科學發(fā)展觀為指導，按江東區(qū)委、區(qū)深化改進作風提高效率要求，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進會員單位審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
20，分會能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各會員單位的日上內審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門、單位內審人員積極努力下，年內審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目187個，查出損失浪費810萬元，增加效益3988萬元，提出審計被采納125條。同時分會下屬會員單位和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，如寧波韻升控投集團股份有限公司內審部經理馬東紅被省審計廳評為全省內審職業(yè)帶頭人、各會員單位還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優(yōu)。
2019年內審分會積極主動向區(qū)屬各行行政事業(yè)單位及企業(yè)宣傳內審工作的重要性，并向有條件入會的有關單位積極提供入會的基礎資料及信息。今年新發(fā)展了寧波市第六醫(yī)院、寧波市建工集團為內審會員單位，使我區(qū)會員單位得到了擴充，補充了新鮮血液。
今年內審分會注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進各會員單位的信息交流，提升內審和實務水平，從而提高內審工作效率，會員單位內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測，我區(qū)內部審計還在遏制方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。分會還針對江東區(qū)民營企業(yè)眾多，但各企業(yè)管理水平參差不齊，內部治理結構土洋結合這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，如召集區(qū)屬重點公司會員單位如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，并將這些經驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評。同時各行政事業(yè)會員單位也充分發(fā)揮內審的監(jiān)督職能，如區(qū)教育局內審室在局黨委、紀委領導下，積極履行內審職能，科學合理按排，對區(qū)屬教育糸統(tǒng)中、小學及公辦幼兒園13名校、園長進行了經濟責任審計，審計金額2億多，提出審計40多條，對促進我區(qū)教育經費和資源科學利用作出了積極貢獻。再如區(qū)農經局積極加強對村級股份經濟合作社的審計監(jiān)督，科學合理有序地按排社會中介機構對江東區(qū)村級股份經濟合作社財務狀況進行定期審計，從而確保村級集體資產的安全、增值，取得了較好的社會效益，江東區(qū)村級股份經濟合作社財務審計工作走在了寧波市的前列。
今年分會按照市內審協(xié)會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內審協(xié)會報名，五人參加cia報名。
為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了江東區(qū)內審項目評選，同時還組織了各會員單位撰寫內審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰，寧波韻升控投集團審計部完成的對包頭強磁有限公司原副總經理離任審計項目同時受到市審計局和市內審協(xié)會的表彰。此外，分會有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內審信息。
2019年分會在切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導各會員單位內審人員通過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，通過綜合分析，把審計、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各部門各單位主要領導提出一些宏觀層面的和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用。
分會將根據寧波市內審協(xié)會、區(qū)審計局的工作部署，按區(qū)委區(qū)要求，圍繞強基礎、重服務、促發(fā)展工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《浙江省內部審計工作》、《寧波市內部審計工作》、江東區(qū)《關于加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我區(qū)內審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大，所屬事業(yè)單位較多或有財政預算二次分配權的、事業(yè)組織，如：江東區(qū)建設局、區(qū)局、區(qū)貿易局等單位建立起專(兼)職的內部審計機構，并成為寧波市內部審計協(xié)會會員單位。
其次，加強對區(qū)所屬街道辦事處的內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各街道逐步建立起完善的內部審計工作機制。
再次，我區(qū)一批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。
審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內審的發(fā)展方向。2019年，內審分會將組織有關內審會員單位和人員積極探索以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn)、業(yè)務和內部控制能力為審計，以管理信息化和計算機技術為審計支撐的內部審計方式，促使內審工作實現(xiàn)四亇轉変，即從查錯糾弊觀念向管理效益審計的轉變、從監(jiān)督者向控制者的轉變、由傳統(tǒng)審計向風險導向審計的轉變，使江東區(qū)成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響，2019年分會還將充分利用內部審計的各種信息平臺，如名類內審刊物和網站，特別是寧波內審網站，投送、發(fā)布江東區(qū)內部審計工作在實踐中的最新、理論中的最新探索，從而提升江東內審的社會知名度。
首先，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯(lián)系，在前幾年內審聯(lián)系工作經驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制。
其次，以內審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發(fā)揮作用。
除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我區(qū)，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我區(qū)的內審人員，提高內審人員的素質、業(yè)務素質和操作水平，使我區(qū)內部審計上一個新的臺階。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇十二
我市內審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協(xié)會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。
20xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟責任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。
20xx年我市內審協(xié)會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市20xx年度內審工作；審議修改后的《xx市內部審計師協(xié)會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置20xx年cia考試報名工作；布置舉辦內審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置20xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、xx縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、xx卷煙廠、xx紡機、xx煙機、xx光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯(lián)系。通過加強內審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協(xié)會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發(fā)展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。通過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結了我市內審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。
3、貫徹新理念，開展內部審計理論研討和內部審計工作經驗交流。
一是理論研討。20xx年我市內審協(xié)會配合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的實施，組織開展“內部審計與內部控制體系建設”課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數量、保質量、上水平。選送省內審協(xié)會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關與內部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎。
二是內部審計工作經驗交流。4月28日召開“物質比質比價采購”座談會。xx煙廠、xx煙機、xx紡機、石門xx發(fā)電、xx米業(yè)、xx光電、市第一人民醫(yī)院參加了座談會，各自介紹經驗，形成共識：內部控制是內審工作的主體，要搞好此項工作：一是領導重視，二是部門合作、三是自身工作成效。他們的經驗已在《xx內部審計》上分期發(fā)表。
4、堅持不懈的組織好cia考試報名工作，推進內部審計隊伍職業(yè)化建設。
目前，cia資格考試已成為國內最具權威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一。20xx年，我市內審協(xié)會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，布置20xx年cia考試報名工作；二是在《xx內部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經驗文章《淺談cia》并推選到《湖南內部審計》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧，講解cia考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學院等。通過宣傳，已有27名同志報考cia。
5、抓好教育培訓，全面提高內審人員職業(yè)素質。
按照適應轉型、轉變理念、更新知識的要求，不斷提高內審人員的專業(yè)勝任能力。我會于3月18日（常審內協(xié)函[20xx]5號）轉發(fā)了湘審內協(xié)字[2007]12號文件，要求各會員單位認真貫徹、組織實施，按照省內審協(xié)會培訓安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓，20人參加省內協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓，18人購買后續(xù)教育培訓網卡。為了普及計算機基礎知識，提高內審人員的實際操作能力。7月13日至17日在xx市審計局舉辦了《信息系統(tǒng)及計算機輔助審計》普及培訓班，全市有104人參加了培訓。xx縣內審協(xié)會于9月25日在縣委黨校舉辦內審人員學習班，聘請省內協(xié)張連華會長講解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》。此外市人民銀行、xx紡機、湖南文理學院、xx市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內審學習班。
6、狠抓審計質量，開展優(yōu)秀項目評比。
9月30日常審內協(xié)字[20xx]7號，關于開展20xx年全市內部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結合內審工作實踐，注重實效，選送審計效果好的項目；二是要與貫徹執(zhí)行內部審計準則相結合，選送符合《內部審計實務精要》規(guī)范要求的項目；三是要與現(xiàn)代內部審計發(fā)展要求相結合，選送起點高、眼光遠、工作實的管理與內控方面的項目。根據這一要求，各區(qū)、縣（市）審計局指導內審工作的同志嚴格把關，積極督促輔導，在審計方法、審計內容、審計文書等方面提供業(yè)務指導。xx縣內審指導站給每個會員單位印制內審項目工作的流程圖；xx縣內審協(xié)會撰寫了《內部審計程序及其文書》的小冊子，下發(fā)給各會員單位。市內審協(xié)會有針對性的為會員單位進行現(xiàn)場指導，指出問題并加以修改，取得良好的效果。通過對會員單位報送的項目進行仔細評選，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎，2個二等獎。
一是辦好《xx內部審計》刊物，《xx內部審計》開辟了“內審指導、經驗交流、內審動態(tài)、理論研討、學習園地”五個專欄。集服務、交流、宣傳、學習于一體。為了辦好刊物，我會采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南內部審計》投稿。及時將內審工作中的新觀點、新經驗、新成果推廣到全省乃至全國。共有5篇文章被《湖南內部審計》刊登。三是抓好《中國內部審計》的征訂工作，共完成征訂任務374份，超計劃67份。
8、鞏固和發(fā)展會員單位。
面臨“脫鉤”情況下的新形勢，通過宣傳、邀請、協(xié)商、拜訪等多種形式，鞏固和發(fā)展會員單位，壯大內審協(xié)會隊伍。目前已有會員單位195個，今年新增13個。xx縣內審協(xié)會新增會員單位10個，達到59個。
9、組織交流、開拓視野、擴大影響。
適度組織交流是開拓視野、學習經驗、宣傳信息、擴大影響的有益之舉。為了組織好學習參觀交流，我市內審協(xié)會于3月18日（常審內協(xié)函[20xx]6號）、4月29日（常審內協(xié)函[20xx]9號）發(fā)出通知，要求各會員單位組織成行。xx縣審計局指導內審工作的同志采取普遍通知、個別征求意見、重點主動爭取單位領導支持的方式組織10多名內審人員赴xx、xx、xx等地考察；xx縣內審協(xié)會組織12名內審人員赴安徽等地考察；市內審協(xié)會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察，收到了滿意的效果。
1、領導重視，支持得力。
3月25日，市政協(xié)副主席、市審計局副局長陳位明同志在xx市內部審計師協(xié)會二屆三次理事會上強調：“進一步加強內部審計領導，促進內部審計可持續(xù)發(fā)展”，“近年來，我市內部審計工作取得了一定的成績，離不開各級領導的高度重視、關心和支持”。市審計局年終對各區(qū)、縣（市）審計局抓內審工作的情況進行檢查、考核。x縣分管審計工作的常務副縣長經常聽取內審工作的情況匯報，多次指導一定要抓好內審工作，為內審人員壯膽打氣；審計局黨組定期召開專題會議研究內審工作，聽取內審工作情況匯報，排解疑難問題并保證內審工作經費。臨x縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”一是要真心實意解決認識問題，了解內審工作的主要功能是“預防”“揭示”“抵御”和“保健”；二是要真心實意解決體系問題，即設置內審機構，配備專職人員，授予內審職權，解決內審待遇，執(zhí)行權責追究；三是要真心實意解決實干問題，即內審人員要定好“位”，做好“為”，樹好“威”。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”。xx縣內審協(xié)會積極向縣政府、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內審工作的支持，將內審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標考核內容之一。津市市審計局黨組高度重視內審工作，把內審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標考核。一是調整內審工作領導小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老干部主抓；二是發(fā)展協(xié)會組織，壯大內審隊伍；三是局黨組及各會員單位主要負責人主管內審工作，全市召開2次內部審計工作會，局長到會講話，提出工作要求，給內審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領導高度重視內審工作，大力支持內審人員依法履職，親自部署，指導工作，及時聽取匯報，并督促內審結果落實。西湖管理區(qū)的內審工作過去一直是紀委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經費，改善了辦公條件。武陵區(qū)教育局經局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀檢組長專抓民政專項資金的管理、發(fā)放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)督員。xx縣文化局把內審作出的最后結論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調內審工作，對內審工作提出“壓數量、保重點、抓質量、上水平”的要求。
2、深入基層調研，強化服務指導。
xx縣內審協(xié)會竭盡全力指導全縣內審工作。一是舉辦《內部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內審單位，從內審單位最基礎和最實用的地方進行指導；二是印發(fā)《關于內部審計處理處罰的幾個問題》，從內審單位最迫切需要解決的問題進行指導；三是請專家、學者講解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《中國政府間財政關系改革》，從內審單位普遍關心的問題進行指導。鼎城區(qū)審計局深入調查各內審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設想，在審計方法、審計內容、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導。宣傳有關內部審計的法律法規(guī)，積極指導設立內審機構，不斷擴充內部審計隊伍。武陵區(qū)審計局對內審單位調查摸底，進行分類指導，組織業(yè)務交流，現(xiàn)場觀摩指導。xx縣通過開展“十個一”活動（年度計劃、后續(xù)教育、內審項目講評、內審優(yōu)秀項目、內審信息論文、訂閱《中國內部審計》、繳納會費、內審考察、年終總結、年度報表），展示了對內審的號召力和凝聚力，促進內審健康發(fā)展；參與和協(xié)助內審機構實施內部審計項目的全過程，作為貫徹落實中國內部審計準則的全過程，按《準則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項目，制成u盤發(fā)送到每個部門和單位的內審機構，規(guī)范操作程序。x縣審計局深入到縣教育局、民政局指導優(yōu)秀內部審計檔案。臨x縣審計局從后續(xù)教育、調研課題、學習考察、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內審單位服務。石門縣審計局以會代訓的形式組織業(yè)務培訓，講解內部審計程序、方法及質量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內審人員參加。津市市審計局除開會調研之外，平時經常上門指導，電話聯(lián)系，有針對性的具體指導。漢壽縣審計局把內審工作對口劃分給各業(yè)務股，做到對內審人員提出的業(yè)務咨詢及時、認真、熱情地予以解答，使指導工作落到實處。
3、以內部控制與風險管理為導向，積極開展內控審計，提升內部審計價值。
xx公司審計部針對c網收購后公司面臨的風險，按照內部控制重要性原則，精心組織，周密部署，扎實推進內控自我評估工作，將用戶預存服務費和用戶欠費業(yè)財差異、業(yè)務受理、手工合同列收、營業(yè)資金管理、存貨可變現(xiàn)價值、終端管理、固定資產轉固、成本費用、移動業(yè)務等確認為重點風險點，以重點風險點為導向進行評估，通過評估，提高了員工的風險識別能力，增強了內控意識，達到了自我評估的預期目標；對卡業(yè)財差異、用戶欠費業(yè)財差異、用戶預存服務費業(yè)財差異等企業(yè)的重點、難點問題開展內控評估，查找和釋放預收賬款和欠費風險，還原財務指標的真實性，促進企業(yè)提高收入質量，確保會計信息的真實性，促進了卡業(yè)務規(guī)范化管理。
xx卷煙廠審計部積極探索開展以內部控制為重點的管理審計。今年對xx芙蓉大亞化纖有限公司內部控制制度建設的執(zhí)行情況進行了審計調查，包括公司貨幣資金控制、銷售與收款控制、采購與付款控制、存貨控制、成本費用控制、工薪與人事控制、工程項目控制、預算管理等，提出了三條審計建議并被公司采納；在石板灘倉庫擴建（二期）工程一、二標段招標時，采用綜合評價法設定上限值，將項目實施、結算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風險在合同階段得到了規(guī)避，有效保證了工程的實施進度。金健米業(yè)審計中心對41個股權投資和資本運作項目實施投資效果審計評估，于年底在公司重要會議上予以通報，引起參會高管人員震驚，會上就資本運作“得”與“失”的問題開展專題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”。xx市地方稅務局審計科嚴審細促抓監(jiān)督：財務審計揭隱患，促規(guī)范。對7個單位進行交叉審計，發(fā)現(xiàn)問題26個，違規(guī)金額347.58萬元，提出審計建議19條；離任審計明責任，促發(fā)展。對4個單位的負責人進行任期經責審計，發(fā)現(xiàn)問題14個，違規(guī)金額448.24萬元，提出建議13條；基建審計保安全，促效益。
一是嚴把程序關，從立項、招投標、簽約、實施、竣工驗收全程監(jiān)控，二是嚴把造價關，確保工程項目數據真實可靠。共審計25個基建項目，審減金額181.21萬元，審減率13.94%；后續(xù)審計看落實，促整改。對審計過的單位進行回頭看，落實整改建議，市局發(fā)文通報，提高了各單位對整改的重視程度；政府采購嚴程序，把關口。對采購項目注重程序審查，保證采購項目合規(guī)合法，參與審查16個政府采購項目，節(jié)約資金129.46萬元，進一步規(guī)范了政府采購行為，降低了審計風險。xx縣人民醫(yī)院內控審計項目獲全省優(yōu)秀項目一等獎。xx紡機審計部積極參與風險管理與控制，對應收賬款訴訟時效、逾期欠款的催收進行檢查，采取發(fā)律師函、補簽還款協(xié)議等法律手段加強催收力度，降低企業(yè)經營風險。xx市人民銀行內審科有效推進內控建設，維護央行穩(wěn)定，一是積極介入重要風險管理，參與大額采購審計；二是參與人民幣發(fā)行庫達標升級專項檢查；三是繼續(xù)修改補充《基礎業(yè)務操作規(guī)程及風險防范指引》，進一步規(guī)范操作流程；四是嚴格內控報告制度，抓好內控管理評價工作。
4、加強投資審計，規(guī)范投資行為，提高建設資金的使用效益。xx公司c網基站及營業(yè)網點工程項目點多面廣，審計人員不管山有多高，路有多遠，都親臨現(xiàn)場拉尺丈量，審計覆蓋率達100%，全年完成土建工程230個，核減金額434.84萬元，審減率達到33.95%。xx電業(yè)局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項，審減金額1272.7萬元，審減率5.66%。金健米業(yè)審計中心審減工程決算款412.24萬元，直接為公司減少中介機構審計咨詢費27萬元。欣運集團將審計關口前移，促進了工程質量、進度、投資三大控制，深入現(xiàn)場跟蹤審計，審減金額433.4萬元，審減率22.5%，切實維護了企業(yè)的利益。xx市教育局開展基建、維修預決算審計24個，審減金額1910萬元。西洞庭管理區(qū)審計局對南環(huán)路、一中科教樓、機關車庫三項工程審減工程造價62萬元。
5、努力開拓審計領域，積極探索審計技術，促進內部審計工作的持續(xù)發(fā)展。
樹立科學審計理念，切實推進內部審計工作的轉型，要從傳統(tǒng)的單純財務收支審計中走出來，積極向“以財務審計為基礎，強化管理審計、績效審計、責任追究”的綜合審計方向發(fā)展。要積極探索審計技術，以“方法”提高“質量”。xx市地稅局審計科恪盡職守，強基固本抓管理。一是實現(xiàn)“四個到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策、制度到位，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內部標準到位，執(zhí)行審計整改措施到位，進一步規(guī)范審計行為，提高審計質量。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法、審計操作規(guī)程考核指標細化、量化和硬化，力求考核公開、公平、公正。三是全力推動計算機輔助審計。大大提高了工作效率，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎。臨x縣總工會內審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式，全縣的計撥工會經費審計稽核工作模式進一步完善，并已提升為xx內審模式在全省工會系統(tǒng)推介。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇十三
20__年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內審監(jiān)督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進內部審計規(guī)范化建設。
1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《_____學院審計室工作職責》、《______學院審計室主任工作職責》、《______學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
2、學院審計室根據教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》，結合學院的實際擬定了《______學院內部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的責任感，使內部審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務實、切實履行內部審計職責。
1、認真全面地做好了學院離任院長___同志任職期間經濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了___同志任職期間經濟責任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質量關和價格關。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學院的改革發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項，累計金額約為2千多萬元。
6、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據，確保了__年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數據保存，為今后的內部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作。
1、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查，同時積極配合、協(xié)助___教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。
3、審計室還參與了調查了_______勤工儉學學生斗毆事件和調查協(xié)調教職工糾紛等工作。
4、按照學院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了______審計室網站，開設了對外宣傳的窗口。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇十四
2021年，在總場領導的正確領導下，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路，改變工作風格，規(guī)范行為，嚴格遵守中央“八項規(guī)定”，盡力進步工作質量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務，現(xiàn)將全年工作總結如下：
為了進步財務、審計人員業(yè)務程度、綜合素質，多次組織財務審計人員進行業(yè)務培訓學習。2021年6月、11月專門組織總場及各林場財務審計人員，分兩批參加了xx省內部審計協(xié)會舉辦的內部審計業(yè)務培訓班；2021年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務審計人員進行內控業(yè)務、內節(jié)制度的學習；2021年11月至12月又組織各林場財務人員在網上進行管帳人員繼承學習。通過學習，全場財務、審計人員的綜合素質、業(yè)務程度都有了較大的進步。
為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴肅財經規(guī)律，更新理財看念，完善治理機制，健全規(guī)章制度，夯實根基工作，增強步隊扶植、落實監(jiān)管步伐，實現(xiàn)治理機制科學化、根基工作精細化、財務步隊專業(yè)化、財務出入規(guī)范化，全面晉升全場財務治理程度。我們依據費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室縣府辦公室關于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃）的看護》的文件要求，結合林場實際環(huán)境，先后制訂了《x縣國有林場財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃》及《x縣國有林場財務治理制度》。財務治理規(guī)范晉升實施規(guī)劃及財務制度的樹立及實施以及四級連簽制度（包攬人、業(yè)務分管負責人、財務分管負責人、主要負責人四級連簽）的實行，使林場的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務審計工作上了一個新臺階。
國有林場依照預算法的要求，嚴格實行出入兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，實時足額上繳財政專戶、實時入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對比執(zhí)行，樹立重大資金支出書面申報審批制度。嚴格節(jié)制“三公”經費，公用經費支出嚴格依照預算執(zhí)行。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開展，為林場各項事業(yè)成長提供了有力的保障。
隨著國家對生態(tài)情況扶植越來越看重，各級財政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應有的效益，對付各項資金的治理，繼承嚴格執(zhí)行國家專項資金治理規(guī)定及總場依據相關司法律例及實際環(huán)境訂定的《x縣國有林場專項資金治理法子》。依據專項資金實施規(guī)劃，采取事前計劃、事中監(jiān)督，過后驗收的治理模式。屬于當局采購的項目，嚴格按規(guī)定解決當局采購手續(xù)。樹立追蹤問效考評機制，任何人不得扣留、調用專項資金，使有限的資金施展應有的效益。
各林場今年根基設施扶植對照多，此中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生財產務用房兩處，涉及資金50萬元，xx林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部完工驗收，并已審計結算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元，此中xx林場80萬元、xx林場40萬元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工扶植中；省級革新資金扶植項目共136.4萬元，共扶植完成護林房六處，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務審計人員先后介入了項目扶植的監(jiān)督及審計結算工作。
為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組，財務審計科人員依照領導的要求，積極做好xx林場、xxx林場、xx林場的防火巡查督導工作。
20xx年：
一、繼承做好xx林場根基設施扶植工作監(jiān)督介入工作，共同各林場依照當局采購法度模范，做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最必要的地方，施展資金的最大效益。
三、繼承增強財務審計人員的學習、培訓工作，進一步進步管帳審計人員思想素質、業(yè)務素質。
四、繼承做好總場的收入、支出及財務治理工作，做好總場及各林場支出報銷單據的審核工作。
六、做好總場及各林場20xx年度決算和20xx年度預算工作。
七、做好領導支配的其他工作。
企業(yè)內部審計工作計劃表篇十五
“愿你走出半生，歸來仍是少年”，畢業(yè)時導師的囑托還時不時在耳邊回響，19載的求學讓自己產生“校園依賴癥”，潛意識在排斥社會、工作。但即使再不舍，該面對的還是應當坦然接受，正如他人所言，走進工作，才是生命真正的開始。
7月的__酷熱難耐，空中還偶爾飄著柳絮，歸鄉(xiāng)的我?guī)еH人的重托和對未來的生活的期許，開始了審計工作的新征程。說實話，在進入審計局之前，對審計工作的性質、內容等缺乏了解，對我而言，這就是一個全新的領域，在新鮮感和敬畏感的驅使下，雖然有些膽怯，但并沒有太嬌柔造作。
大樓的正前方高高的懸掛著“依法審計，客觀公正”八個紅色大字，每次進入都會給人以威嚴。以前總覺得機關單位的日子就是一杯開水、一張報紙，平淡而又清閑。經過2個月的工作，我深深地感覺到審計工作強度大、工作難度高、專業(yè)要求廣，使剛剛畢業(yè)的我真切感受到自己的差距與不足，心里忍不住忐忑、猶豫。但很幸運的是，身邊有著一批愛崗敬業(yè)、樂于助人老審計們，他們在工作中用自己的實際行動踐行“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計人的職業(yè)價值觀，映射著新時期審計鐵軍“嚴格、勤勉、盡責”的精神與“忠誠、智慧、勇敢”的理念。這種正能量深深地感染、感動著我，也進一步促使我快速地融入審計工作的角色中。
2個月的工作，讓我感受到嚴明紀律給人帶來的能量，也更有動力摒棄大學因寬松的環(huán)境而形成的自由懶散風格，激發(fā)出內心的上進心和進取心。在工作中，有太多需要學習，也希望自己能夠“以夢為馬，不負韶華”，這份“初心”經得住時間的洗禮，若干年后對工作仍有激情與情懷。
最后，引用食指的《相信自己》勉勵自己“我堅信人們對于我們的脊骨，那無數次地探索、迷途、失敗和成功，一定會給予熱情、客觀、公正的評定，是的，我焦急地等待著他們的評定。朋友，堅定地相信未來吧，相信不屈不撓的努力，相信戰(zhàn)勝死亡的年輕，相信未來，熱愛生命?！?BR> 企業(yè)內部審計工作計劃表篇十六
前的社會大環(huán)境(人力資源、籌資、項目準入、產業(yè)政策等)決定了民營企業(yè)在發(fā)展初期不能避免家族經營與企業(yè)目標的矛盾。民營企業(yè)發(fā)展一般都經歷過“家族奮斗過程”。內部審計的工作思路、方法、定位在企業(yè)的發(fā)展、成長、成熟的不同階段，必須強制適應企業(yè)需要。
內部審計不是企業(yè)的救世主，也不是民營企業(yè)發(fā)展必須設立的部門。因為內部審計不能直接為企業(yè)創(chuàng)造經濟效益的局限性，導致了企業(yè)家了解、引進內部審計機制、發(fā)揮內部審計職能作用必須要有一個認識過程。
在民營企業(yè)審計溝通是重要的，但不是必不可少的。溝通失敗可能是由于審計對向的素質問題；也可能是利益問題；也可能是審計人員自身的問題；但最終是企業(yè)文化問題。溝通本身實際是增加了企業(yè)的運營成本。當“內部審計”意識還沒有熔入到企業(yè)文化時，內部審計的效用就無法彰顯。
內部審計文化不斷得到國家的支持和民營企業(yè)家的認可；處于成長期、成熟期的民營企業(yè)普遍設立了內部審計機構；內部審計的外部環(huán)境不斷完善。
立足企業(yè)實際學貴在用，內部審計人員掌握和創(chuàng)新工作方法在為企業(yè)增加效益的同時也為自己全面發(fā)展創(chuàng)造了空間。我們高興地看到很多內部審計工作者走向民營企業(yè)的高管崗位，正在為民營企業(yè)的發(fā)展做出更多貢獻。內部審計事業(yè)大有可為。