通過總結(jié)，我們可以發(fā)現(xiàn)問題的根源，提出改進的建議和方案?？偨Y(jié)自己的自我管理方式可以幫助我們更好地平衡工作和生活，提升生活質(zhì)量?？偨Y(jié)范文中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，或許可以避免我們重蹈覆轍。
企業(yè)出差管理制度篇一
4.0程序
4.1出差申請與借款：
4.2出差借款流程：
4.3費用報銷流程：
4.4出差報銷標(biāo)準(zhǔn)：
4.4.1.1長途車費
城市
出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM和通訊費標(biāo)準(zhǔn)
省會城市及單列市
180元/人/天
其它城市
150元/人/天
4.5報銷標(biāo)準(zhǔn)說明：
4.6出差報銷要求：
5.0話費補助
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索企業(yè)員工出差管理制度。
企業(yè)出差管理制度篇二
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責(zé)人
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。
3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
1、報銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。
3）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。
企業(yè)出差管理制度篇三
為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報銷費用。
八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。
2、出差費用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定
企業(yè)出差管理制度篇四
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。
本制度適用于本公司所有員工。
第二章 員工出差管理辦法
第三條 公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。
第四條 出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。
第五條 員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條 出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。
第七條 出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。
第九條 員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條 出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條 出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條 員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。
第十三條 員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：
火車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機乘坐規(guī)定：
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。
注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況：
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。
第十四條 出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。
第十五條 交通費報銷規(guī)定
（一）員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔(dān)。
（二）符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。
（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。
（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第十六條 全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：
全國各類城市分類：
a類（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳
b類（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
e類（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉。
第十七條 員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表：
第十八條 出差員工住宿管理規(guī)定
（一）總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。
（三）經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。
（四）各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
（五）當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿；當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條 住宿費用報銷規(guī)定
（一）員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔(dān)。
（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。
（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。
第二十條 出差員工在啟程日的0：00分―24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。
第二十一條 出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。
第二十三條 以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條 總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條 本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。
企業(yè)出差管理制度篇五
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。
出差管理細則
第四條 出差類型
（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。
（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準(zhǔn)方可）。
1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。
2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機。
第五條 出差簽核程序
（一）個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。
（二）公司指派出差。
1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。
（三）其他規(guī)定
1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。
3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。
5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。
第六條 出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1、出差費用標(biāo)準(zhǔn)
出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）略
出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）略
2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。
3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。
第七條 出差費用預(yù)支及報銷程序
（一）出差費用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。
（二）出差費用報銷程序
1、報銷規(guī)定
1）住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。
2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。
3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。
4）當(dāng)日出差者不報銷住宿費。
5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。
7）若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。
8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費用的50%進行報銷。
9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。
10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。
2、報銷程序
1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。
2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。
a、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
b、管理部審核；
c、財務(wù)審核；
d、總經(jīng)理審核；
3）財務(wù)部門復(fù)核程序
時間等。
b、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。
c、對于超標(biāo)部分，不予報銷。
d、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。
e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；
1）出差小組須指定專人負責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進行分發(fā)。
3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分?jǐn)偂?BR> 第八條 附則
（一）本制度由公司管理部負責(zé)解釋。
（二）本制度的擬定、修改由管理負責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）
為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。
參展計劃表 略
駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。
1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。
6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。
7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。
8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
實施日期：20xx年7月1日
總經(jīng)理批準(zhǔn)：
總經(jīng)辦：
財務(wù)部：
管理部：
企業(yè)出差管理制度篇六
員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?BR> (二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
企業(yè)出差管理制度篇七
第一條? 本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條? 本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條? 國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條? 外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費（ ）元，下午一時以后銷差者支午餐費（ ）元，下午七時以后銷差者支晚餐費（ ）元。
第五條? 長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條? 住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條? 出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條? 員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條? 員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條? 員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條? 員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條? 奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條? 出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。
第十四條? 凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補差額。
第十五條? 出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條? 出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。
第十七條? 企業(yè)長期（三個月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。
第十八條? 出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條? 受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條? 企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理；但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準(zhǔn)予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條? 企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條? 企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條? 企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐（ ）元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條? 本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條? 本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條? 本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
第1條 (目的)
在公司利用通信方式很難解決的業(yè)務(wù)事項，必須通過國內(nèi)外出差去執(zhí)行，以達到必要的技術(shù)積累，讓職員圖謀業(yè)務(wù)水準(zhǔn)及資質(zhì)向上的目的。
第2條 (適用范圍)
本規(guī)定為天津珍熙美容實業(yè)有限公司任何職員的外部勤務(wù)、短期出差、國內(nèi)外出差、所支付的出差費及各種經(jīng)費而規(guī)定的程序。
第3條 (用語的定義)
1、外勤：公司50km以內(nèi)地區(qū)或天津市行政區(qū)域內(nèi)的地區(qū)辦理業(yè)務(wù)而外出。
2、當(dāng)日出差: 因公到公司50km以外地區(qū)或天津市行政區(qū)域以外地區(qū)的出差（無宿）。
3、國內(nèi)出差：出差期間，在國內(nèi)出差地住宿或勤務(wù)。國內(nèi)出差區(qū)分為當(dāng)日出差和1天以上出差。
4、海外出差： 出差期間，在海外出差地(香港、臺灣、澳門、北朝鮮等認(rèn)證為海外)住宿或勤務(wù)。
5、培訓(xùn)出差：因培訓(xùn)到市里或外地的出差。培訓(xùn)出差區(qū)分為當(dāng)日出差和1日以上出差。
6、出差費：本規(guī)定說明的出差費為出差期間的交通費及食宿費。按如下標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分。
(1)一般出差費
(2)研修費
(3)特殊地區(qū)出差費
7、住宿費：出差期間為住宿所支付的費用。
8、餐費：出差期間為地區(qū)間的移動或餐費或其他業(yè)務(wù)上的費用而所支付的經(jīng)費。
9、遠距離交通費：因不同行政區(qū)域間的移動而所支付的費用。國家與國家省級（都，state，州單位）單位與省級（都，state，州單位）移動時所支付的特殊目的交通費。
第4條 (責(zé)任及權(quán)限)
1任何職員有關(guān)海外出差的航空票及各種交通手段的ticket預(yù)約、購買等，由公司來安排為業(yè)務(wù)執(zhí)行而支付出差經(jīng)費的責(zé)任及權(quán)限。
2公司所有職員出差后，必須對出差結(jié)果填寫[出差結(jié)果報告書]?；厣绾螅?日以內(nèi)應(yīng)得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。
3、公司所有外勤及出差，依如下的專決權(quán)進行。
第5條 (外勤及當(dāng)日出差)
業(yè)務(wù)外勤時，沒有另外的書面報告，在公司用車申請單上有關(guān)team長的簽字（如team長時，總經(jīng)理簽字）代替外出證。下班前外勤結(jié)束時，須回公司口頭報告后再下班。
1、外勤：業(yè)務(wù)外勤時，支付rmb15元的`中餐費。提示下午5點后加班2小時以上的明確證明時，追加支付rmb15元的晚餐費。
2、當(dāng)日出差：當(dāng)日出差時，必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。出天津市的，餐費按照每人35元的標(biāo)準(zhǔn)支付，且必須提供正式發(fā)票。
3、當(dāng)日出差餐費及支付費用：當(dāng)日出差時，依據(jù)如下規(guī)定支付餐費。
第6條 (國內(nèi)出差基本規(guī)定)
1、申請國內(nèi)出差:必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務(wù)科擔(dān)當(dāng)口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務(wù)上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責(zé)或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。
(3)與領(lǐng)導(dǎo)同行時費用計算：同一個出差地的，業(yè)務(wù)上直接幫助領(lǐng)導(dǎo)或不可能離開時。職員的出差費用按領(lǐng)導(dǎo)的出差費基準(zhǔn)支付（需得到總經(jīng)理的書面批準(zhǔn)）。
(4)支付實際費用：
a.因特別任務(wù)或事由費用不足時，事前或事后須征得到出差專決權(quán)者的批準(zhǔn)，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時，業(yè)務(wù)執(zhí)行上所支出的通訊費及搬運費等、不包括基本費用項目時的經(jīng)費，必須提供正式發(fā)票或證明書為追加支付。
3、支付出差經(jīng)費及清算
(1)出差經(jīng)費按本規(guī)定的基準(zhǔn)支付為原則。
(2)實際出差期間比預(yù)計縮短時，回到公司后根據(jù)實際出差天數(shù)進行結(jié)算，并在2日之內(nèi)進行整理并提交給財務(wù)科。
(3)出差期間執(zhí)行業(yè)務(wù)當(dāng)中，因疾病或其他突然事故為不得已延長出差期間時，須附有關(guān)地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，可申請追加費用。
4、出差經(jīng)費支付適用的例外
(1)對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關(guān)交通工具費用及食宿費，只支付其差額。（包含培訓(xùn)出差）
(2)政府或外部機關(guān)負擔(dān)全部旅費時，不支付差旅費。若負擔(dān)一部分旅費時，只支付其差額。
5、出差經(jīng)費
(1)支付基準(zhǔn)：公司任何職員因業(yè)務(wù)相關(guān)事宜需出差時，根據(jù)[國內(nèi)出差基準(zhǔn)表1—2]基準(zhǔn)申請、支付交通費、住宿費及餐費。
(3)則根據(jù)[國內(nèi)出差經(jīng)費基準(zhǔn)1—2]的交通費規(guī)定支付。
(4)餐費根據(jù)出差日期計算。住宿按住宿日期計算。
6、其他出差相關(guān)詳細內(nèi)容
(1)國內(nèi)出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務(wù)出差時的休息日或公休日，不可支付相關(guān)出差費用為原則。
(2)連續(xù)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準(zhǔn)。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。
7、出差后回社時，3日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算及出差結(jié)果報告書。如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認(rèn)后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的保管。
第7條 (海外出差的基本規(guī)定)
1、海外出差費申請的基準(zhǔn): 申請海外出差費: 確定出差地和出差日期，出差申請書提前3天得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務(wù)科擔(dān)當(dāng)口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務(wù)上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責(zé)或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。
(3)跟領(lǐng)導(dǎo)同行時費用計算：同一個出差目的，業(yè)務(wù)上直接幫助領(lǐng)導(dǎo)或不可能離開工作時。職員的出差費用按領(lǐng)導(dǎo)的出差費基準(zhǔn)支付。
(4)貨幣: 海外出差經(jīng)費由u$ dollar cash支付為原則。必須必要其他貨幣時，可支付出差地點所用的貨幣。但，結(jié)算出差費時必須以當(dāng)初支付的貨幣進行結(jié)算。
(5)支付實際費用:
a.若因特別任務(wù)或原因經(jīng)費不足時，需事前得到出差專決權(quán)者的承認(rèn)，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時、業(yè)務(wù)執(zhí)行中支出的通訊費及搬運費等、不包括在旅費項目的經(jīng)費，依正式發(fā)票或證明書，得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后可支付。
3)支付出差經(jīng)費及清算
(1)出差經(jīng)費以按本規(guī)定的基準(zhǔn)為支付，為原則。
(2)當(dāng)初所承認(rèn)的出差期間被縮短時，回社后依據(jù)出差經(jīng)費清算規(guī)定，在2日內(nèi)有關(guān)縮短期間里的出差經(jīng)費向公司返納。
(3)出差期間業(yè)務(wù)執(zhí)行中，因疾病或其他突然事故為不得已延長期間時，添加有關(guān)地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，且可申請追加費用。
(4)超出所規(guī)定的出差費用部分，須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容（6要素：時間、地點、人物、原因、結(jié)果等）和證明材料（無特定樣式）。無法提交證明材料部分則不予支付。
4)支付出差經(jīng)費適用的例外
（1）對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關(guān)交通工具費用及食宿費，只支付其差額。
（2）政府、外部機關(guān)或總公司負擔(dān)全部旅費時，不支付差旅費。若負擔(dān)一部分旅費時，只支付其差額。
4、出差經(jīng)費
(1)支付基準(zhǔn)：公司任何職員跟業(yè)務(wù)相關(guān)所出差時，添加[海外出差基準(zhǔn)表2—1]及[同一地區(qū)長期出差減額基準(zhǔn)表]為基準(zhǔn)支付交通費，住宿費及餐費。
(2)計算：遠距離出差時的往返機票及火車票，由公司來購買支付為原則。因日程變更另買車票時，支付實際費用。市內(nèi)交通費是[海外出差經(jīng)費基準(zhǔn)2—1]按交通費規(guī)定為支付。
(3)餐費按出差日期為計算。住宿按住宿日期為計算。
5、其他出差相關(guān)詳細內(nèi)容
(1)海外出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務(wù)出差時的休息日或公休日，不可支付相關(guān)出差費用為原則。
(2)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準(zhǔn)。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。
(3)出差后回社時，4日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算表及出差結(jié)果報告書。報告書如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認(rèn)后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的資料保管。
第8條 (國內(nèi)外出差經(jīng)費支付的例外)
1、國內(nèi)外出差費支付的例外：出差者因特別事由必要出差費以外的經(jīng)費時，需得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)方可支付。（招待費，新干線等特殊交通費，購買sample或調(diào)查資料費等。）
2、本規(guī)定第8條1）的經(jīng)費時，回社后4日內(nèi)添加證明文件，得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)后，本部門作一年期限的資料保管。
3、對經(jīng)費的證明文件，不予以認(rèn)證的情況：一般出租費、內(nèi)容不清的餐費、一般發(fā)票等。并且使用上述經(jīng)費時須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容(時間、地點、人物、使用目的)及證明材料。（無特定樣式）上述經(jīng)費不同于出差費，須另批準(zhǔn)、執(zhí)行、結(jié)算。
4、如日本地區(qū)時，按新干線區(qū)間，專決權(quán)者承認(rèn)時，且可追加支付。
5、其他地區(qū)的鐵道及其他交通時，有專決權(quán)者的承認(rèn)時，支付實際費用。.
6、出國或歸國時，在飛機內(nèi)住宿的情況下，只可支付餐費為原則。
第9條(國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額)
國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額依據(jù)[國內(nèi)外長期出差減額基準(zhǔn)表]為支付。
第10條 (國內(nèi)外長期派遣)
沒有所屬的變動，日程期間到別的部署或公司（包括關(guān)系公司）派遣勤務(wù)時，最少7日前向人事科書面申請后，接受申請2日內(nèi)應(yīng)得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)。
1、對派遣勤務(wù)職員的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）聯(lián)合管理為原則。
2、連續(xù)超過一個月以上派遣勤務(wù)時，由人事科跟派遣部署或公司負責(zé)人協(xié)議后，且可適用另外勤務(wù)狀況規(guī)定。
3、其它詳細事項根據(jù)教育訓(xùn)練及研修規(guī)定。
第11條 (規(guī)定解釋的權(quán)限)
本規(guī)定及與社規(guī)相關(guān)的、未以明文規(guī)定的各種規(guī)定事項，按照公司慣例，在不違反中華人民共和國法律的范圍下，其公司及公司主管部門才有權(quán)解釋。
企業(yè)出差管理制度篇八
一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。
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二、適用范圍：本制度適用于:。
江蘇圣行航空動力機械制造有限公司。
江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司。
所有員工。
1、公司人員出差務(wù)必填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作資料，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，部門人員出差，由部門負責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可；部門負責(zé)人出差，需由分管總經(jīng)理確認(rèn)，董事長審批；總經(jīng)理副總出差由董事長確認(rèn)簽批。
2、若出差人員需要預(yù)支差旅費，務(wù)必持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管總經(jīng)理簽字，借款在1000元以上者，須由董事長簽字，董事長不在，可由分管總經(jīng)理代簽。
3、出差人員出差前，務(wù)必將審批后的《出差申請單》交行政部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理同意，并及時報行政部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。
四、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)（見附表）。
1、交通費。
（1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，能夠乘坐上一級標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)（外地需電話聯(lián)系征得同意，回到后補辦手續(xù)），否則超額費用自負。
（2）市內(nèi)公車費：按出差補貼標(biāo)準(zhǔn)進行報銷。
2、住宿費。
（1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當(dāng)日回到；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。
（3）多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%（異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變）。
3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當(dāng)日通訊費。
4、特殊狀況報銷標(biāo)準(zhǔn)。
（1）赴外地開會（學(xué)習(xí)）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費資料的，不再報銷住宿費和伙食費。
（2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。
（3）陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務(wù)補貼/24小時*實際出差的時間；
（5）出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當(dāng)日公交車費；
五、差旅費報銷規(guī)定。
1、出差人員差畢報銷差旅費務(wù)必先到人力資源部確認(rèn)考勤（即出差時間）后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。
2、出差人員差畢，務(wù)必一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責(zé)核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊狀況，務(wù)必提前申請經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。
5、審批職責(zé)：出差報銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏呗氊?zé)，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
1、每次出差以車、船、機票的日期為準(zhǔn)計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚4個小時上班。
七、附則。
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責(zé)修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
企業(yè)出差管理制度篇九
第一條為加強出差有關(guān)問題的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
（一）出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定，出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。
（二）出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費用并結(jié)清暫支款，未在一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下：
（一）國內(nèi)出差：申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
（二）國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。
第四條工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。
第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者，非特殊理由不得留宿。
第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部另行確定。（財務(wù)總監(jiān)制定）。
第八條出差費用的報銷：
（一）交通費、住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)自付。
（二）膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
（三）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
（四）如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者，應(yīng)申述理由，由經(jīng)理核準(zhǔn)后，才能報銷。
企業(yè)出差管理制度篇十
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差。后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。
(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。
企業(yè)出差管理制度篇十一
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2.1出差的申請、登記及報銷時限。
2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”，“出差申請表”務(wù)必詳細填寫出差任務(wù)、出差地點，公司個性委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要到達的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及回到公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差回到公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)（本市業(yè)務(wù)）及5個工作日內(nèi)（市外業(yè)務(wù)）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具。
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.1臨時出差。
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔(dān)。
3.1.1.3出差路線的選取以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助。
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證。
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔(dān)丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理。
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理。
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數(shù)扣除）。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除）。
3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理。
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定。
3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
企業(yè)出差管理制度篇十二
出差管理制度為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報銷費用。
八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的'報銷。
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。
2、出差費用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定。
企業(yè)出差管理制度篇一
4.0程序
4.1出差申請與借款：
4.2出差借款流程：
4.3費用報銷流程：
4.4出差報銷標(biāo)準(zhǔn)：
4.4.1.1長途車費
城市
出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM和通訊費標(biāo)準(zhǔn)
省會城市及單列市
180元/人/天
其它城市
150元/人/天
4.5報銷標(biāo)準(zhǔn)說明：
4.6出差報銷要求：
5.0話費補助
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企業(yè)出差管理制度篇二
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責(zé)人
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。
3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
1、報銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。
3）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。
企業(yè)出差管理制度篇三
為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報銷費用。
八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。
2、出差費用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定
企業(yè)出差管理制度篇四
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。
本制度適用于本公司所有員工。
第二章 員工出差管理辦法
第三條 公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。
第四條 出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。
第五條 員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條 出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。
第七條 出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。
第九條 員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條 出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條 出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條 員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。
第十三條 員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：
火車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機乘坐規(guī)定：
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。
注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況：
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。
第十四條 出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。
第十五條 交通費報銷規(guī)定
（一）員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔(dān)。
（二）符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。
（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。
（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第十六條 全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：
全國各類城市分類：
a類（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳
b類（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
e類（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉。
第十七條 員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表：
第十八條 出差員工住宿管理規(guī)定
（一）總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。
（三）經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。
（四）各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
（五）當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿；當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條 住宿費用報銷規(guī)定
（一）員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔(dān)。
（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。
（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。
第二十條 出差員工在啟程日的0：00分―24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。
第二十一條 出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。
第二十三條 以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條 總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條 本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。
企業(yè)出差管理制度篇五
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。
出差管理細則
第四條 出差類型
（一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準(zhǔn)。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。
（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準(zhǔn)方可）。
1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。
2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當(dāng)?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機。
第五條 出差簽核程序
（一）個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。
（二）公司指派出差。
1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。
（三）其他規(guī)定
1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn)，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。
3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。
5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。
第六條 出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1、出差費用標(biāo)準(zhǔn)
出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）略
出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）略
2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。
3、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。
第七條 出差費用預(yù)支及報銷程序
（一）出差費用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。
（二）出差費用報銷程序
1、報銷規(guī)定
1）住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復(fù)報銷。
2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。
3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。
4）當(dāng)日出差者不報銷住宿費。
5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。
7）若出差住宿費無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費用的50%予以報銷。
8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準(zhǔn)報銷費用的50%進行報銷。
9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。
10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。
2、報銷程序
1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。
2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。
a、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
b、管理部審核；
c、財務(wù)審核；
d、總經(jīng)理審核；
3）財務(wù)部門復(fù)核程序
時間等。
b、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。
c、對于超標(biāo)部分，不予報銷。
d、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。
e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；
1）出差小組須指定專人負責(zé)差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進行分發(fā)。
3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分?jǐn)偂?BR> 第八條 附則
（一）本制度由公司管理部負責(zé)解釋。
（二）本制度的擬定、修改由管理負責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）
為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。
參展計劃表 略
駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。
1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標(biāo)準(zhǔn) 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理。
6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴(yán)辦。
7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。
8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
實施日期：20xx年7月1日
總經(jīng)理批準(zhǔn)：
總經(jīng)辦：
財務(wù)部：
管理部：
企業(yè)出差管理制度篇六
員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?BR> (二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
企業(yè)出差管理制度篇七
第一條? 本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條? 本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條? 國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條? 外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費（ ）元，下午一時以后銷差者支午餐費（ ）元，下午七時以后銷差者支晚餐費（ ）元。
第五條? 長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條? 住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條? 出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條? 員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條? 員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條? 員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條? 員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條? 奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條? 出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。
第十四條? 凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補差額。
第十五條? 出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條? 出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。
第十七條? 企業(yè)長期（三個月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。
第十八條? 出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條? 受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條? 企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理；但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準(zhǔn)予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條? 企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條? 企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條? 企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐（ ）元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條? 本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條? 本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條? 本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
第1條 (目的)
在公司利用通信方式很難解決的業(yè)務(wù)事項，必須通過國內(nèi)外出差去執(zhí)行，以達到必要的技術(shù)積累，讓職員圖謀業(yè)務(wù)水準(zhǔn)及資質(zhì)向上的目的。
第2條 (適用范圍)
本規(guī)定為天津珍熙美容實業(yè)有限公司任何職員的外部勤務(wù)、短期出差、國內(nèi)外出差、所支付的出差費及各種經(jīng)費而規(guī)定的程序。
第3條 (用語的定義)
1、外勤：公司50km以內(nèi)地區(qū)或天津市行政區(qū)域內(nèi)的地區(qū)辦理業(yè)務(wù)而外出。
2、當(dāng)日出差: 因公到公司50km以外地區(qū)或天津市行政區(qū)域以外地區(qū)的出差（無宿）。
3、國內(nèi)出差：出差期間，在國內(nèi)出差地住宿或勤務(wù)。國內(nèi)出差區(qū)分為當(dāng)日出差和1天以上出差。
4、海外出差： 出差期間，在海外出差地(香港、臺灣、澳門、北朝鮮等認(rèn)證為海外)住宿或勤務(wù)。
5、培訓(xùn)出差：因培訓(xùn)到市里或外地的出差。培訓(xùn)出差區(qū)分為當(dāng)日出差和1日以上出差。
6、出差費：本規(guī)定說明的出差費為出差期間的交通費及食宿費。按如下標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分。
(1)一般出差費
(2)研修費
(3)特殊地區(qū)出差費
7、住宿費：出差期間為住宿所支付的費用。
8、餐費：出差期間為地區(qū)間的移動或餐費或其他業(yè)務(wù)上的費用而所支付的經(jīng)費。
9、遠距離交通費：因不同行政區(qū)域間的移動而所支付的費用。國家與國家省級（都，state，州單位）單位與省級（都，state，州單位）移動時所支付的特殊目的交通費。
第4條 (責(zé)任及權(quán)限)
1任何職員有關(guān)海外出差的航空票及各種交通手段的ticket預(yù)約、購買等，由公司來安排為業(yè)務(wù)執(zhí)行而支付出差經(jīng)費的責(zé)任及權(quán)限。
2公司所有職員出差后，必須對出差結(jié)果填寫[出差結(jié)果報告書]?；厣绾螅?日以內(nèi)應(yīng)得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。
3、公司所有外勤及出差，依如下的專決權(quán)進行。
第5條 (外勤及當(dāng)日出差)
業(yè)務(wù)外勤時，沒有另外的書面報告，在公司用車申請單上有關(guān)team長的簽字（如team長時，總經(jīng)理簽字）代替外出證。下班前外勤結(jié)束時，須回公司口頭報告后再下班。
1、外勤：業(yè)務(wù)外勤時，支付rmb15元的`中餐費。提示下午5點后加班2小時以上的明確證明時，追加支付rmb15元的晚餐費。
2、當(dāng)日出差：當(dāng)日出差時，必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。出天津市的，餐費按照每人35元的標(biāo)準(zhǔn)支付，且必須提供正式發(fā)票。
3、當(dāng)日出差餐費及支付費用：當(dāng)日出差時，依據(jù)如下規(guī)定支付餐費。
第6條 (國內(nèi)出差基本規(guī)定)
1、申請國內(nèi)出差:必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務(wù)科擔(dān)當(dāng)口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務(wù)上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責(zé)或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。
(3)與領(lǐng)導(dǎo)同行時費用計算：同一個出差地的，業(yè)務(wù)上直接幫助領(lǐng)導(dǎo)或不可能離開時。職員的出差費用按領(lǐng)導(dǎo)的出差費基準(zhǔn)支付（需得到總經(jīng)理的書面批準(zhǔn)）。
(4)支付實際費用：
a.因特別任務(wù)或事由費用不足時，事前或事后須征得到出差專決權(quán)者的批準(zhǔn)，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時，業(yè)務(wù)執(zhí)行上所支出的通訊費及搬運費等、不包括基本費用項目時的經(jīng)費，必須提供正式發(fā)票或證明書為追加支付。
3、支付出差經(jīng)費及清算
(1)出差經(jīng)費按本規(guī)定的基準(zhǔn)支付為原則。
(2)實際出差期間比預(yù)計縮短時，回到公司后根據(jù)實際出差天數(shù)進行結(jié)算，并在2日之內(nèi)進行整理并提交給財務(wù)科。
(3)出差期間執(zhí)行業(yè)務(wù)當(dāng)中，因疾病或其他突然事故為不得已延長出差期間時，須附有關(guān)地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，可申請追加費用。
4、出差經(jīng)費支付適用的例外
(1)對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關(guān)交通工具費用及食宿費，只支付其差額。（包含培訓(xùn)出差）
(2)政府或外部機關(guān)負擔(dān)全部旅費時，不支付差旅費。若負擔(dān)一部分旅費時，只支付其差額。
5、出差經(jīng)費
(1)支付基準(zhǔn)：公司任何職員因業(yè)務(wù)相關(guān)事宜需出差時，根據(jù)[國內(nèi)出差基準(zhǔn)表1—2]基準(zhǔn)申請、支付交通費、住宿費及餐費。
(3)則根據(jù)[國內(nèi)出差經(jīng)費基準(zhǔn)1—2]的交通費規(guī)定支付。
(4)餐費根據(jù)出差日期計算。住宿按住宿日期計算。
6、其他出差相關(guān)詳細內(nèi)容
(1)國內(nèi)出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務(wù)出差時的休息日或公休日，不可支付相關(guān)出差費用為原則。
(2)連續(xù)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準(zhǔn)。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。
7、出差后回社時，3日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算及出差結(jié)果報告書。如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認(rèn)后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的保管。
第7條 (海外出差的基本規(guī)定)
1、海外出差費申請的基準(zhǔn): 申請海外出差費: 確定出差地和出差日期，出差申請書提前3天得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務(wù)科擔(dān)當(dāng)口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務(wù)上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責(zé)或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。
(3)跟領(lǐng)導(dǎo)同行時費用計算：同一個出差目的，業(yè)務(wù)上直接幫助領(lǐng)導(dǎo)或不可能離開工作時。職員的出差費用按領(lǐng)導(dǎo)的出差費基準(zhǔn)支付。
(4)貨幣: 海外出差經(jīng)費由u$ dollar cash支付為原則。必須必要其他貨幣時，可支付出差地點所用的貨幣。但，結(jié)算出差費時必須以當(dāng)初支付的貨幣進行結(jié)算。
(5)支付實際費用:
a.若因特別任務(wù)或原因經(jīng)費不足時，需事前得到出差專決權(quán)者的承認(rèn)，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時、業(yè)務(wù)執(zhí)行中支出的通訊費及搬運費等、不包括在旅費項目的經(jīng)費，依正式發(fā)票或證明書，得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后可支付。
3)支付出差經(jīng)費及清算
(1)出差經(jīng)費以按本規(guī)定的基準(zhǔn)為支付，為原則。
(2)當(dāng)初所承認(rèn)的出差期間被縮短時，回社后依據(jù)出差經(jīng)費清算規(guī)定，在2日內(nèi)有關(guān)縮短期間里的出差經(jīng)費向公司返納。
(3)出差期間業(yè)務(wù)執(zhí)行中，因疾病或其他突然事故為不得已延長期間時，添加有關(guān)地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，且可申請追加費用。
(4)超出所規(guī)定的出差費用部分，須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容（6要素：時間、地點、人物、原因、結(jié)果等）和證明材料（無特定樣式）。無法提交證明材料部分則不予支付。
4)支付出差經(jīng)費適用的例外
（1）對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關(guān)交通工具費用及食宿費，只支付其差額。
（2）政府、外部機關(guān)或總公司負擔(dān)全部旅費時，不支付差旅費。若負擔(dān)一部分旅費時，只支付其差額。
4、出差經(jīng)費
(1)支付基準(zhǔn)：公司任何職員跟業(yè)務(wù)相關(guān)所出差時，添加[海外出差基準(zhǔn)表2—1]及[同一地區(qū)長期出差減額基準(zhǔn)表]為基準(zhǔn)支付交通費，住宿費及餐費。
(2)計算：遠距離出差時的往返機票及火車票，由公司來購買支付為原則。因日程變更另買車票時，支付實際費用。市內(nèi)交通費是[海外出差經(jīng)費基準(zhǔn)2—1]按交通費規(guī)定為支付。
(3)餐費按出差日期為計算。住宿按住宿日期為計算。
5、其他出差相關(guān)詳細內(nèi)容
(1)海外出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務(wù)出差時的休息日或公休日，不可支付相關(guān)出差費用為原則。
(2)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準(zhǔn)。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。
(3)出差后回社時，4日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算表及出差結(jié)果報告書。報告書如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認(rèn)后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的資料保管。
第8條 (國內(nèi)外出差經(jīng)費支付的例外)
1、國內(nèi)外出差費支付的例外：出差者因特別事由必要出差費以外的經(jīng)費時，需得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)方可支付。（招待費，新干線等特殊交通費，購買sample或調(diào)查資料費等。）
2、本規(guī)定第8條1）的經(jīng)費時，回社后4日內(nèi)添加證明文件，得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)后，本部門作一年期限的資料保管。
3、對經(jīng)費的證明文件，不予以認(rèn)證的情況：一般出租費、內(nèi)容不清的餐費、一般發(fā)票等。并且使用上述經(jīng)費時須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容(時間、地點、人物、使用目的)及證明材料。（無特定樣式）上述經(jīng)費不同于出差費，須另批準(zhǔn)、執(zhí)行、結(jié)算。
4、如日本地區(qū)時，按新干線區(qū)間，專決權(quán)者承認(rèn)時，且可追加支付。
5、其他地區(qū)的鐵道及其他交通時，有專決權(quán)者的承認(rèn)時，支付實際費用。.
6、出國或歸國時，在飛機內(nèi)住宿的情況下，只可支付餐費為原則。
第9條(國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額)
國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額依據(jù)[國內(nèi)外長期出差減額基準(zhǔn)表]為支付。
第10條 (國內(nèi)外長期派遣)
沒有所屬的變動，日程期間到別的部署或公司（包括關(guān)系公司）派遣勤務(wù)時，最少7日前向人事科書面申請后，接受申請2日內(nèi)應(yīng)得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)。
1、對派遣勤務(wù)職員的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）聯(lián)合管理為原則。
2、連續(xù)超過一個月以上派遣勤務(wù)時，由人事科跟派遣部署或公司負責(zé)人協(xié)議后，且可適用另外勤務(wù)狀況規(guī)定。
3、其它詳細事項根據(jù)教育訓(xùn)練及研修規(guī)定。
第11條 (規(guī)定解釋的權(quán)限)
本規(guī)定及與社規(guī)相關(guān)的、未以明文規(guī)定的各種規(guī)定事項，按照公司慣例，在不違反中華人民共和國法律的范圍下，其公司及公司主管部門才有權(quán)解釋。
企業(yè)出差管理制度篇八
一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。
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二、適用范圍：本制度適用于:。
江蘇圣行航空動力機械制造有限公司。
江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司。
所有員工。
1、公司人員出差務(wù)必填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作資料，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，部門人員出差，由部門負責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可；部門負責(zé)人出差，需由分管總經(jīng)理確認(rèn)，董事長審批；總經(jīng)理副總出差由董事長確認(rèn)簽批。
2、若出差人員需要預(yù)支差旅費，務(wù)必持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管總經(jīng)理簽字，借款在1000元以上者，須由董事長簽字，董事長不在，可由分管總經(jīng)理代簽。
3、出差人員出差前，務(wù)必將審批后的《出差申請單》交行政部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理同意，并及時報行政部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。
四、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)（見附表）。
1、交通費。
（1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，能夠乘坐上一級標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)（外地需電話聯(lián)系征得同意，回到后補辦手續(xù)），否則超額費用自負。
（2）市內(nèi)公車費：按出差補貼標(biāo)準(zhǔn)進行報銷。
2、住宿費。
（1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當(dāng)日回到；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。
（3）多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%（異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變）。
3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當(dāng)日通訊費。
4、特殊狀況報銷標(biāo)準(zhǔn)。
（1）赴外地開會（學(xué)習(xí)）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費資料的，不再報銷住宿費和伙食費。
（2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。
（3）陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務(wù)補貼/24小時*實際出差的時間；
（5）出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當(dāng)日公交車費；
五、差旅費報銷規(guī)定。
1、出差人員差畢報銷差旅費務(wù)必先到人力資源部確認(rèn)考勤（即出差時間）后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。
2、出差人員差畢，務(wù)必一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責(zé)核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊狀況，務(wù)必提前申請經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。
5、審批職責(zé)：出差報銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏呗氊?zé)，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
1、每次出差以車、船、機票的日期為準(zhǔn)計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚4個小時上班。
七、附則。
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責(zé)修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
企業(yè)出差管理制度篇九
第一條為加強出差有關(guān)問題的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
（一）出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定，出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。
（二）出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費用并結(jié)清暫支款，未在一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下：
（一）國內(nèi)出差：申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單，報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
（二）國外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。
第四條工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。
第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者，非特殊理由不得留宿。
第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部另行確定。（財務(wù)總監(jiān)制定）。
第八條出差費用的報銷：
（一）交通費、住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)自付。
（二）膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
（三）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
（四）如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者，應(yīng)申述理由，由經(jīng)理核準(zhǔn)后，才能報銷。
企業(yè)出差管理制度篇十
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差。后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之。
(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。
企業(yè)出差管理制度篇十一
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2.1出差的申請、登記及報銷時限。
2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”，“出差申請表”務(wù)必詳細填寫出差任務(wù)、出差地點，公司個性委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要到達的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及回到公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差回到公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)（本市業(yè)務(wù)）及5個工作日內(nèi)（市外業(yè)務(wù)）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具。
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.1臨時出差。
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔(dān)。
3.1.1.3出差路線的選取以最佳路線為準(zhǔn)，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助。
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證。
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔(dān)丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理。
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理。
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數(shù)扣除）。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除）。
3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理。
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定。
3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
企業(yè)出差管理制度篇十二
出差管理制度為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報銷費用。
八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的'報銷。
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。
2、出差費用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定。