報告的目的是向讀者傳達(dá)信息，并且要讓讀者對所報告的內(nèi)容產(chǎn)生興趣。在撰寫報告之前，需要進(jìn)行充分的信息搜索和資料搜集。最后，希望大家能夠善于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，不斷提高自己的報告寫作能力。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇一
    時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?？缭?0xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
    作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:。
    2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
    3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實(shí)的地方。
    20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
    20xx年中，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的精神，務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，圓滿地達(dá)到了工作目標(biāo)?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：
    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
    加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)。
    規(guī)章制度。
    ;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。
    二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績。
    在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計算機(jī)審計能力。
    三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
    一年來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項(xiàng)審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排污費(fèi)征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項(xiàng)專項(xiàng)資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項(xiàng)審計任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進(jìn)行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
    (一)完善制度建設(shè)。
    北關(guān)區(qū)審計局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，增強(qiáng)審計效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接表》等近十項(xiàng)有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項(xiàng)、內(nèi)容、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運(yùn)用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
    (二)開拓思路，積極探索。
    1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計方案的制訂、審計實(shí)施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
    2、規(guī)避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計算機(jī)審計的新路子、新方法，我對審前準(zhǔn)備、編制審計實(shí)施方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項(xiàng)目的審計中運(yùn)用了計算機(jī)審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的了解，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點(diǎn)。注重分析。中國演講網(wǎng)，因?yàn)閷I(yè)，所以精彩!審計評價既是具體審計項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的影響，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實(shí)施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項(xiàng)，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評價。
    (三)注重審計調(diào)查研究。
    通過審計調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計。
    調(diào)研報告。
    為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
    (四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手。
    在審計局工作的日子里，我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報送工作。
    四、存在的問題及明年發(fā)展方向。
    通過本年度工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告，不當(dāng)之處還請上級領(lǐng)導(dǎo)批評指正。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇二
    審計人員是指審計機(jī)關(guān)或者其他審計機(jī)構(gòu)中從事審計工作的專門人員。審計人員應(yīng)當(dāng)具備與從事的審計工作相適應(yīng)的專門知識和業(yè)務(wù)能力。今天本站小編給大家整理了審計人員。
    希望對大家有所幫助。
    我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初。
    工作計劃。
    和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
    主要工作內(nèi)容：
    一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，保證內(nèi)部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
    1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
    5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
    四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
    2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。
    我于xx年通過xx省公務(wù)員考試，進(jìn)入審計局工作。一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好。
    崗位職責(zé)。
    得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要。
    一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
    作為一名剛踏入社會的大學(xué)畢業(yè)生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗(yàn)，理論有余、實(shí)踐不足，加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
    一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的信念。
    二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對工程審計有了更深層的認(rèn)識，主審了人防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計，先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機(jī)初級考試，現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試，在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書本上學(xué)不到的知識和經(jīng)驗(yàn)，我始終認(rèn)為只有平時，多看、多想，多問、主動向領(lǐng)導(dǎo)、向同事請教。
    xx年我局內(nèi)部審計工作在省局指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的及xx屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方針，通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，不僅達(dá)到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計和審計調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。
    按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個單位進(jìn)行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計時，注意審計項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計通知書，實(shí)施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計工作嚴(yán)格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標(biāo)進(jìn)行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計評價及建議關(guān)。
    審計評價是內(nèi)部審計機(jī)關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽(yù)，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計評價要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實(shí)可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
    在市委、市政府及上級業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，克服困難，堅持標(biāo)本兼治、糾建并舉、求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新，全面加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)了審計人員的事業(yè)心和責(zé)任感，提高了審計隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和審計工作效率，充分發(fā)揮了審計監(jiān)督職能，恪盡職守，努力工作，履行職責(zé)，踐行“三個代表”重要思想，各項(xiàng)工作都有了新的進(jìn)展?，F(xiàn)就任職以來履行崗位職責(zé)情況，向領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請予以評議。
    一、努力學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)。
    為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時間學(xué)習(xí)，堅持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì)。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想素質(zhì)。通過大量的文獻(xiàn)、報刊、雜志、書籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神，運(yùn)用其立場、觀點(diǎn)和方法，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學(xué)習(xí)，本人堅定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識，進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。二是自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動班子成員度積極性，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
    二、求真務(wù)實(shí)，依法審計，努力做好審計工作。
    按照“全面審計，突出重點(diǎn)”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，把握第一手資料;同時，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。1、財政審計進(jìn)一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計過程中，堅持做到以真實(shí)性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。通過審計，促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進(jìn)了財政治理水平的提高。2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議安排，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。通過審計，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理、評價和考核使用干部服務(wù)。3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計調(diào)查工作。通過審計調(diào)查，摸清專項(xiàng)資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范治理，防范風(fēng)險，確保資金安全運(yùn)作。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。4、國債資金審計重點(diǎn)突出。在審計中，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題。5、國外援貸款項(xiàng)目審計穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo)，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí)、損失浪費(fèi)等問題，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財務(wù)治理和會計核算。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強(qiáng)和改進(jìn)治理的建議。
    通過努力，審計工作取得了一定的成績，也得到了市委、人大、政府及社會的認(rèn)可和贊賞。近年來，累計安排審計項(xiàng)目56個，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀(jì)檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元，已作調(diào)賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機(jī)關(guān)xx年度審計工作先進(jìn)集體”;xx年度塔城地區(qū)審計工作先進(jìn)集體;xx年6月塔城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計項(xiàng)目8個。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇三
    20xx年以來，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織(參與)xx年后續(xù)審計、專項(xiàng)審計和日常監(jiān)控，編寫(復(fù)核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。
    經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：
    1、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范;。
    2、被審計單位對審計工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。
    但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：
    1、后續(xù)審計、跟蹤。
    為驗(yàn)證各責(zé)任單位對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領(lǐng)xx審計專員對xx公司從xx、xx、xx、制度執(zhí)行、xx等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強(qiáng)的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。
    從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過審計組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束，整改率達(dá)到xx%。后續(xù)審計報告如實(shí)地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性，提高了認(rèn)識，形成了一種比、學(xué)、趕、幫、超的氛圍。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的xx個問題，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到xx%。
    本次后續(xù)審計，對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會：
    (2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;。
    (4)在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ);更加深刻地體會到責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線這句話的含義;作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。
    2、審計部日常事務(wù)管理。
    (1)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力。
    審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加中國xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育。平時注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如xx、xx、xx管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計人員的缺位。
    (2)指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊。
    內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會，x月份開始，我們組織xx，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng)，組織審計人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。
    (3)建章建制，工作有據(jù)。
    審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整，協(xié)助進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
    (4)工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié)。
    要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一個細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的`審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的依據(jù)。但由于我個人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
    (5)溝通協(xié)調(diào)，注重實(shí)效。
    審計報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx對審計工作倍加關(guān)注，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認(rèn)真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
    3、日常費(fèi)用審計。
    主要工作是xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開始，依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計辦法》對xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計表》、《xx統(tǒng)計表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理。xx月份開始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析xx、xx、xx三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
    4、其他工作。
    我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是及時、穩(wěn)妥，及時地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。
    在過去的一年里，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價值。
    2、加強(qiáng)個人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計工作經(jīng)驗(yàn);。
    7、增加團(tuán)隊凝聚力，組織或參加團(tuán)隊活動;。
    8、利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響力;。
    9、保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
    我們都知道，當(dāng)水的溫度升到99℃時，還不是開水，其價值有限;若再添加一把火，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來開動機(jī)器，從而獲得巨大的動力和經(jīng)濟(jì)價值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是差一點(diǎn)而導(dǎo)致整個工作不到位。俗語說眾人拾柴火焰高，在今后的工作中，我會一如既往地與全體xx一道，努力工作，盡職盡責(zé)，精于細(xì)節(jié)，肩負(fù)責(zé)任，創(chuàng)造未來。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇四
    我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初。
    工作計劃。
    和學(xué)校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
    主要工作內(nèi)容：
    一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，保證內(nèi)部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時上報審計。
    有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
    1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
    5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
    四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
    2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。
    我于xx年通過xx省公務(wù)員考試，進(jìn)入審計局工作。一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好。
    崗位職責(zé)。
    得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要。
    一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
    作為一名剛踏入社會的大學(xué)畢業(yè)生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗(yàn)，理論有余、實(shí)踐不足，加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
    一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的信念。
    二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對工程審計有了更深層的認(rèn)識，主審了人防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計，先后參加了省公路審計、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓、并通過了審計系統(tǒng)計算機(jī)初級考試，現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試，在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書本上學(xué)不到的知識和經(jīng)驗(yàn)，我始終認(rèn)為只有平時，多看、多想，多問、主動向領(lǐng)導(dǎo)、向同事請教。
    xx年我局內(nèi)部審計工作在省局指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的及xx屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維*紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計方針，通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，不僅達(dá)到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計和審計調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。
    按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個單位進(jìn)行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計時，注意審計項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計。
    通知書。
    實(shí)施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計工作嚴(yán)格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標(biāo)進(jìn)行審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫注意與審計事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實(shí)清楚審計報告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計揭露問題清楚數(shù)字確鑿定性準(zhǔn)確適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計評價及建議關(guān)。
    審計評價是內(nèi)部審計機(jī)關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽(yù)，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計評價要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實(shí)可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇五
    20xx年，在局黨組的正確指導(dǎo)下，我認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的xx大精神和xx屆四中全會精神和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》，思想上、政治上、行動上始終同黨中央保持一致，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀、人生觀、價值觀，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)。
    規(guī)章制度。
    ;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，理論素養(yǎng)、業(yè)務(wù)技能和駕馭工作的綜合素質(zhì)和能力得到進(jìn)一步的提升，審計工作思路更加開闊。
    在本科室科長空崗期間，積極主動勇于承擔(dān)，始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作。嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，增強(qiáng)工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，適應(yīng)改革發(fā)展新要求，認(rèn)真履行法定職責(zé)，充分發(fā)揮國家審計的基石和重要保障作用。20xx年度先后實(shí)施完成了xx項(xiàng)目審計和配合省廳完成xx項(xiàng)目和xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，并根據(jù)審計署統(tǒng)一安排開展了“貫徹落實(shí)國務(wù)院穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實(shí)情況”跟蹤審計和城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計。工作實(shí)踐能力不斷提高，本年度共辦理案件移交事項(xiàng)x起，較好完成了年度審計任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，嚴(yán)格執(zhí)行審計署《關(guān)于加強(qiáng)審計紀(jì)律的規(guī)定》和《審計組廉政責(zé)任的若干規(guī)定》，堅持依法審計，客觀公正，實(shí)事求是，廉潔自律，深入踐行“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計人員核心價值觀，堅守黨紀(jì)國法和道德品質(zhì)“兩條底線”，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、保密紀(jì)律、廉政紀(jì)律、財經(jīng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線，忠誠履職，廉潔從審。嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行定性處理，防范審計風(fēng)險，努力做到審必清，查必透，不漏審，不錯審，帶頭維護(hù)和樹立了良好形象。
    今后需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是注重提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力，做一個對黨絕對忠誠、對法律絕對忠誠，敢于審計、善于審計，紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)優(yōu)良，勇于擔(dān)當(dāng)、無私無畏的審計人員。
    本文是一篇20xx年第一季度審計人員個人工作總結(jié)范文，文章從提高自身素質(zhì)、注重黨性鍛煉、依法審計等五方面內(nèi)容進(jìn)行闡述，體現(xiàn)了審計人員高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度。下面讓我們一起來看看吧！
    為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計。
    調(diào)查報告。
    寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
    自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
    在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
    作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。
    在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。
    一年來，審計部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項(xiàng)審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
    董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計。
    工作計劃。
    確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計的項(xiàng)目和范圍逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
    結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項(xiàng)基本按計劃完成，全年共完成審計事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計1項(xiàng)，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項(xiàng)，重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計57項(xiàng)。所有審計事項(xiàng)均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。
    根據(jù)《內(nèi)部審計實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計制度》，審計部分別對xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計。審計人員從項(xiàng)目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計工作帶來了一定的難度。
    采購審計按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購審計制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
    審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作。
    為檢查和驗(yàn)證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團(tuán)內(nèi)xxxx進(jìn)行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
    在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進(jìn)行了xx審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證，五個子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
    xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
    從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
    xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。
    財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用管理費(fèi)用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
    根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
    建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨(dú)立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨(dú)立、客觀、公正。
    檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
    內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，組織審計人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。
    xx制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。
    在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
    董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
    在董事會的高度重視和幫助下，審計機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團(tuán)公司審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計的要求。
    內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
    首先，各子公司應(yīng)對制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。
    其次，審計部需對審計項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進(jìn)一步保證審計工作的獨(dú)立、客觀、公正。
    如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
    對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵，能夠增強(qiáng)審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制，有利于內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
    各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計工作體會，更進(jìn)一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響力。
    有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊。加強(qiáng)審計人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
    xx審計部。
    xx年xx月xx日。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇六
    20__年我在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對今年審計工作進(jìn)行以下總結(jié)。
    一、基礎(chǔ)建設(shè)。
    20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
    在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。
    二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
    強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。派遣同志前往外地進(jìn)行學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
    三、參與后勤改革。
    隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
    四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
    由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
    五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程。
    隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇七
    xx年以來，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織(參與)xx年后續(xù)審計、專項(xiàng)審計和日常監(jiān)控，編寫(復(fù)核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。
    經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：
    1、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范;。
    2、被審計單位對審計工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。
    但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：
    1、后續(xù)審計、跟蹤。
    為驗(yàn)證各責(zé)任單位對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領(lǐng)xx審計專員對xx公司從xx、xx、xx、制度執(zhí)行、xx等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強(qiáng)的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。
    從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過審計組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計從xx月x日開始至x月xx日結(jié)束，整改率達(dá)到xx%。后續(xù)審計報告如實(shí)地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性，提高了認(rèn)識，形成了一種比、學(xué)、趕、幫、超的氛圍。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的xx個問題，除x項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到xx%。
    本次后續(xù)審計，對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會：
    (2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;。
    (4)在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的`基礎(chǔ);更加深刻地體會到責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線這句話的含義;作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。
    2、審計部日常事務(wù)管理。
    (1)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力。
    審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加xx協(xié)會組織的xx繼續(xù)教育。平時注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如xx、xx、xx管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前xx審計人員的缺位。
    (2)指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊。
    內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會，x月份開始，我們組織xx，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng)，組織審計人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。
    (3)建章建制，工作有據(jù)。
    審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)xx要求和xx調(diào)整，協(xié)助進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
    (4)工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié)。
    要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一個細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的依據(jù)。但由于我個人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
    (5)溝通協(xié)調(diào)，注重實(shí)效。
    審計報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx對審計工作倍加關(guān)注，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認(rèn)真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
    3、日常費(fèi)用審計。
    主要工作是xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用、xx費(fèi)用的監(jiān)控。xx月份開始，依據(jù)《xx費(fèi)用監(jiān)控審計辦法》對xx公司提供的《xx費(fèi)用統(tǒng)計表》、《xx統(tǒng)計表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費(fèi)用管理。xx月份開始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析xx、xx、xx三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
    4、其他工作。
    我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是及時、穩(wěn)妥，及時地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。
    在過去的一年里，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價值。
    2、加強(qiáng)個人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計工作經(jīng)驗(yàn);。
    7、增加團(tuán)隊凝聚力，組織或參加團(tuán)隊活動;。
    8、利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響力;。
    9、保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
    我們都知道，當(dāng)水的溫度升到99℃時，還不是開水，其價值有限;若再添加一把火，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來開動機(jī)器，從而獲得巨大的動力和經(jīng)濟(jì)價值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是差一點(diǎn)而導(dǎo)致整個工作不到位。俗語說眾人拾柴火焰高，在今后的工作中，我會一如既往地與全體xx一道，努力工作，盡職盡責(zé)，精于細(xì)節(jié)，肩負(fù)責(zé)任，創(chuàng)造未來。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇八
    在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定通過自己的努力考取國家公務(wù)員，果然皇天不負(fù)有心人，我終于成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
    一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項(xiàng)審計工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：
    一、廉潔自律、清廉從審。
    作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
    二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
    為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實(shí)踐的水平；進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計。
    調(diào)查報告。
    寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
    三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
    自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
    四、依法審計，求真務(wù)實(shí)。
    在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
    五、今后努力的方向。
    在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。
    相信自己通過這么多年的努力，自己已經(jīng)知道了社會上存在的各種現(xiàn)實(shí)了。以后的道路還要怎么走，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力。爭取自己在十多年的努力后，成為一名審計局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自己可以做好，我相信以后的道路上，我會走的更好，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我的貢獻(xiàn)！
    xx年至xx年，共參與了20余項(xiàng)審計項(xiàng)目，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳?xiàng)目11項(xiàng)，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經(jīng)費(fèi)，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項(xiàng)目共查處違紀(jì)金額1950萬元，應(yīng)上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新，講求實(shí)效，切實(shí)起到審計標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：
    一、堅持民本審計，維護(hù)百姓利益。
    近兩年來，本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項(xiàng)目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益，取得顯著成效。
    在民政系統(tǒng)項(xiàng)目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶（423人）增補(bǔ)為低保對象，實(shí)實(shí)在在維護(hù)困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費(fèi)320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費(fèi)管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費(fèi)審計中，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費(fèi)附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費(fèi)足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進(jìn)市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進(jìn)市政府出臺《關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實(shí)施意見》，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項(xiàng)政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。
    二、積極開展計算機(jī)輔助審計，取得明顯成效。
    近兩年來，在實(shí)施社保基金、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項(xiàng)目中，大膽嘗試，積極開展計算機(jī)輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，通過計算機(jī)輔助審計，查實(shí)醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費(fèi)等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社?；鸬膶徲嬛?，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費(fèi)700多萬元；市區(qū)社?；饘徲嬛?，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬元。
    在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項(xiàng)目收費(fèi)價格審計》專家經(jīng)驗(yàn)分別獲xx年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實(shí)施系統(tǒng)（ao）應(yīng)用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗(yàn)庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費(fèi)現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。
    三、積極探索績效審計思路，總結(jié)提升審計成果。
    近兩年，在審計項(xiàng)目實(shí)施中，不僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強(qiáng)管理提出合理建議，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗(yàn)做法，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項(xiàng)目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項(xiàng)目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項(xiàng)目。在教育經(jīng)費(fèi)投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費(fèi)、民辦學(xué)校投入不足等問題，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進(jìn)行專題研究，審計意見和建議得到很好落實(shí)。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇九
    20xx年，籌備處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)會議和中紀(jì)委xx屆二次全會精神，按照集團(tuán)公司20xx年工作會議部署，以懲防體系建設(shè)為主線，積極開展各項(xiàng)工作，使籌建工作有條不紊地向前推進(jìn)。
    現(xiàn)對今年開展的工作小結(jié)如下：
    一是加強(qiáng)制度建設(shè)。
    年初，我們根據(jù)集團(tuán)公司黨委、紀(jì)委的要求，制定了關(guān)于加強(qiáng)20xx年籌備處黨建工作的意見，其中懲防體系建設(shè)是意見的重要部分，同時在各專業(yè)組長中實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險抵押，并制定了實(shí)施細(xì)則。
    為確?；I建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20xx年作為“素質(zhì)提升年”，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫，先后出臺了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度、公務(wù)用車管理辦法、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會議集體研究。
    為理順收入分配關(guān)系，量化考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善考核體系，出臺了獎金分配辦法，形成用制度說話，以制度管人的局面。
    在工程建設(shè)中，堅持一工程一合同。
    在物資采購方面實(shí)行陽光采購，貨比三家，效果較好。
    二是加強(qiáng)宣傳教育和廉潔自律工作。
    我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí)。
    利用這個時間，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件，播放警示教育片等。
    同時利用牌板、標(biāo)語、袁店通訊等陣地，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育。
    三是開展好效能監(jiān)察工作。
    今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項(xiàng)工作，今年上報的立項(xiàng)是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。
    并定期做好督查和考核工作。
    同時與安監(jiān)組聯(lián)手長年開展黨員身邊無事故活動。
    工作創(chuàng)新意識不夠，疲于應(yīng)負(fù)。
    明年思路：
    根據(jù)集團(tuán)公司要求制定具體工作方案。
    現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí)，特別是關(guān)鍵崗位的人員。
    二是繼續(xù)實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險抵押。
    三是在處務(wù)公開方面要進(jìn)一步加強(qiáng)。
    隨著籌建隊伍的不斷壯大，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動。
    建議：配備專職紀(jì)檢工作人員，加強(qiáng)新區(qū)紀(jì)檢人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇十
    1、做好配合工作要學(xué)會“學(xué)”。__市審計組的幾位領(lǐng)導(dǎo)是省審計廳指派的精英審計能手。能有機(jī)會和他們共同審計，機(jī)會難得。他們有很多全新的、先進(jìn)的審計理念和審計方法值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。加強(qiáng)學(xué)習(xí)是干好審計工作的前提。審計人員身居一線，肩負(fù)維護(hù)國家財經(jīng)法紀(jì)的重任，既要堅持原則，秉公執(zhí)法，又要加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，增強(qiáng)本領(lǐng)。充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，只有勤于學(xué)習(xí)，善于總結(jié)，不斷汲取營養(yǎng)，豐富大腦，才能提高分析問題，解決問題的能力。
    2、做好配合工作要學(xué)會“思”。此次審計，時間緊、任務(wù)重。審計組成員都來自外地，與本地被審單位彼此不了解。在審計過程中，難免有溝通不順暢的情況。這種情況下，作為本地協(xié)調(diào)人員，更要少安勿躁、冷靜思考，不抵觸、多協(xié)調(diào)，力求排除干擾，找到走出困境的方法。學(xué)會思考是干好審計工作的基礎(chǔ)。思考是一種能力?？鬃釉唬骸皩W(xué)而不思則罔，思而不學(xué)則殆”。只學(xué)習(xí)，不思考，就不能把所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為能力。
    3、做好配合工作要學(xué)會“勤”。此次審計涉及到多家私有企業(yè)。比如說本次重大項(xiàng)目建設(shè)情況審計中，有一個省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目——華電__大金風(fēng)電場工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目是由__華電__風(fēng)力發(fā)電有限公司建設(shè)的。以前我對風(fēng)力發(fā)電知之甚少，只知道是新能源開發(fā)項(xiàng)目。為了在入戶之前對該行業(yè)有所了解、不說外行話，在入戶前一天晚上，我通過查閱大量資料，對風(fēng)力發(fā)電的原理、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的建設(shè)流程、后期維護(hù)以及相關(guān)的政策法規(guī)等相關(guān)知識進(jìn)行突擊學(xué)習(xí)?，F(xiàn)場審計當(dāng)天，由于我有備而來，所以溝通很順暢，華電風(fēng)力的馮總還笑說我是半個行家，當(dāng)天審計工作開展的也很順利。審計人員在開展每一個審計項(xiàng)目時，有些涉及的行業(yè)背景是我們不熟悉、不了解甚至是完全陌生的。因此，從審計項(xiàng)目開始，審計人員就要熟悉相關(guān)行業(yè)知識。既要摸清調(diào)查事項(xiàng)的來龍去脈，日常管理程序，又要對涉及的政策制度及執(zhí)行情況進(jìn)行充分了解，甚至要對行業(yè)性、專業(yè)性較強(qiáng)的知識進(jìn)行突擊學(xué)習(xí)。這就要求審計人員必須勤于學(xué)習(xí)，有刻苦鉆研的精神。
    在外人看來，協(xié)調(diào)配合審計工作應(yīng)該是輕松而又簡單的，而實(shí)際上卻是一項(xiàng)艱巨而又復(fù)雜的工作。在審計組和被審計單位之間，如何做好銜接、做好配合，是我經(jīng)常思索的問題。
    此次審計，我努力了很多，思索了很多，收獲的更多。雖然審計工作已經(jīng)結(jié)束了，但我與__市審計組的六位領(lǐng)導(dǎo)結(jié)下了深厚的戰(zhàn)友情誼。我將__審計人的“勤奮”“好學(xué)”和“敬業(yè)”傳達(dá)給兄弟縣市，讓兄弟縣市領(lǐng)會到我們__審計人的風(fēng)采。也從他們那里學(xué)會了“廉潔”“自律”和“專業(yè)”，為我未來的審計事業(yè)開拓了新思路和新方法。
    同時，我與被審計單位也建立了良好的工作關(guān)系。我感謝他們對我工作的支持與配合。通過此次審計，我也總結(jié)出如何與被審計單位溝通交流，那就是態(tài)度要隨和，不擺架子、不盛氣凌人，說話要和氣，態(tài)度要誠懇、虛心，做到以禮待人、以誠對人、以據(jù)服人。
    新形勢下，上審下和交叉審計項(xiàng)目越來越多。這就需要地方審計機(jī)關(guān)充分發(fā)揮協(xié)調(diào)配合職能。更需要我們具體協(xié)調(diào)配合人員把握住交流學(xué)習(xí)的機(jī)會，要不斷學(xué)習(xí)、不斷反思、不斷創(chuàng)新、不斷進(jìn)步，才能成為新時期的復(fù)合型審計人才。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇十一
    20xx年中，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的精神，務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，圓滿地達(dá)到了工作目標(biāo)。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：
    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
    加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。
    二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績。
    在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，文章來源于中國演講網(wǎng)把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計算機(jī)審計能力。
    三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
    一年來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項(xiàng)審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排污費(fèi)征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項(xiàng)專項(xiàng)資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項(xiàng)審計任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進(jìn)行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
    (一)完善制度建設(shè)。
    北關(guān)區(qū)審計局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，增強(qiáng)審計效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接表》等近十項(xiàng)有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項(xiàng)、內(nèi)容、文章來源于中國演講網(wǎng)方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運(yùn)用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
    (二)開拓思路，積極探索。
    1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計方案的制訂、審計實(shí)施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
    2、規(guī)避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計算機(jī)審計的新路子、新方法，我對審前準(zhǔn)備、編制審計實(shí)施方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項(xiàng)目的審計中運(yùn)用了計算機(jī)審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的了解，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點(diǎn)。注重分析。中國演講網(wǎng)，因?yàn)閷I(yè)，所以精彩!審計評價既是具體審計項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的影響，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實(shí)施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項(xiàng)，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評價。
    (三)注重審計調(diào)查研究。
    通過審計調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。
    (四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手。
    在審計局工作的日子里，我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報送工作。
    四、存在的問題及明年發(fā)展方向。
    通過本年度工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告，不當(dāng)之處還請上級領(lǐng)導(dǎo)批評指正。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇十二
    看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的'第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)?？傮w來說，我的，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!
    充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學(xué)會了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
    這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長灘等專項(xiàng)審計，年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計經(jīng)驗(yàn)。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
    在工作中，我嚴(yán)格按照審計準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進(jìn)步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實(shí)的基礎(chǔ)。
    總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗(yàn)也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
    下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：
    一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制、組織項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計工作的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計按照預(yù)期的時間進(jìn)行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任······緊接著各種項(xiàng)目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
    企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點(diǎn)是我覺得最大的失誤。
    三、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項(xiàng)目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實(shí)能行，因?yàn)槲矣袌猿值男拍?，堅?shí)的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。
    四、對于項(xiàng)目團(tuán)隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項(xiàng)目團(tuán)隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如ipo、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當(dāng)然這也有局限性，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會考慮。
    我希望在我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn)。
    總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇十三
    今年以來，圍繞縣委、縣政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作中心，以xx大精神和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照《審計法》要求，履行工作職能。以學(xué)習(xí)教育提高人員素質(zhì)為基礎(chǔ);以黨風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)為龍頭;以提高審計質(zhì)量爭創(chuàng)精品項(xiàng)目為主線，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)建設(shè)。在審計監(jiān)督工作中，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計署5、6號令，嚴(yán)格程序，以法行政，開拓進(jìn)取，提前45天完成了全年工作任務(wù)?；仡櫲旯ぷ鳎饕龇ㄓ幸韵聨讉€方面：
    一、認(rèn)真履行好審計職能做到監(jiān)督與服務(wù)雙向用力。
    (一)突出重點(diǎn)積極開展審計監(jiān)督維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)。
    一是規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行工作行為，今年的預(yù)算執(zhí)行審計共查出有問題資金3838萬元，在微觀審計中，我們針對存在的往來賬科目清理不及時、違規(guī)調(diào)整稅種、混淆入庫級次、延壓稅款、違規(guī)退庫、票據(jù)管理不規(guī)范、白條抵庫、違控購置、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、少繳稅金等10個方面存在的問題，經(jīng)綜合分析，有針對性地提出了改進(jìn)意見與建議，規(guī)范了財政財務(wù)收支工作行為，糾正了存在的問題。
    二是追收了漏繳稅金535954元，其中：隱瞞業(yè)務(wù)收入漏交稅金及附加291971元;租賃費(fèi)收入漏交稅金及附加109303元;漏繳土地使用稅19464元;漏交個人所得稅80216元;漏交營業(yè)稅35000元。針對存在的漏稅問題進(jìn)行了收繳和限期收繳入庫。
    三是查處了“三亂”問題，涉及金額達(dá)989658元，其中：亂罰款13800元;亂收費(fèi)512042元;亂發(fā)獎金補(bǔ)貼463816元。針對存在的問題下達(dá)了審計決定，進(jìn)行了處理處罰。
    四是阻止了國有資產(chǎn)流失，審計發(fā)現(xiàn)，有的單位在固定資產(chǎn)管理方面存在著固定資產(chǎn)不建賬登記和新購固定資產(chǎn)不入賬問題，兩個方面涉及固定資產(chǎn)金額達(dá)132萬元，針對存在問題，協(xié)助被審計單位對固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理、登記、建賬，有效地防止了國有資產(chǎn)流失。
    五是扼制了高、估、冒算行為，配合縣城改擴(kuò)建工作，受縣政府委托，我們對9項(xiàng)城建工程進(jìn)行了跟蹤審計，通過開工前、施工中、竣工決算全程審計監(jiān)督，保證了工程質(zhì)量，避免了損失浪費(fèi)，扼制了高估冒算行為，審計投資總金額2866萬元，審計核減332萬元，為財政節(jié)省了建設(shè)資金。
    (二)轉(zhuǎn)變作風(fēng)貼近被審單位做好服務(wù)工作。
    在轉(zhuǎn)變作風(fēng)做好服務(wù)方面：
    一是實(shí)行送達(dá)審計，少給被審計單位添麻煩，今年以來，我們改變了一往就地審計的做法，對30戶被審計單位實(shí)行了送達(dá)審計，這樣做第一減少了被審計單位對審計組人員的應(yīng)酬，審計期間不影響被審計單位正常工作開展;第二不牽涉被審計單位領(lǐng)導(dǎo)和財會人員精力;第三避免了請吃請喝不廉潔問題的發(fā)生。被審計單位比較滿意。
    二是實(shí)行一審雙果，一次審計，出具兩個報告，完成兩個項(xiàng)目，這樣既提高了工作效率，也減少了進(jìn)點(diǎn)審計次數(shù)，少添麻煩。
    三是審計處理堅持“四寬四嚴(yán)”，既促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從寬，損失浪費(fèi)從嚴(yán);改革失誤從寬，明知故犯從嚴(yán);用于生產(chǎn)經(jīng)營和公益事業(yè)從寬，用于個人和小團(tuán)體消費(fèi)從嚴(yán);初次違規(guī)從寬，屢查屢犯從嚴(yán)。通過“四寬四嚴(yán)”原則，為被審計單位創(chuàng)造一個寬松的外部工作環(huán)境。
    四是組織實(shí)施“131”服務(wù)活動。按照縣委、政府提出的“圍繞中心，服務(wù)大局”的要求，我們組織實(shí)施了“131”服務(wù)活動。即：審計一個項(xiàng)目，做好三項(xiàng)服務(wù)：辦成一件實(shí)事，提一條合理化建議，建一份經(jīng)濟(jì)檔案，為縣委、縣政府提供一條審計信息。服務(wù)工作實(shí)行一項(xiàng)目一考核，考核結(jié)果做為年度工作考核內(nèi)容。通過服務(wù)活動開展，今年以來為企業(yè)辦實(shí)事6件，提改進(jìn)意見建議49條，建經(jīng)濟(jì)檔案8份，為縣委縣政府提供審計信息21件。
    五是征求意見取得支持讓單位滿意。
    在審計監(jiān)督工作中，我們采取兩種方式征求意見：
    1、把被審計單位的領(lǐng)導(dǎo)請到審計機(jī)關(guān)交流情況，交換看法，進(jìn)行思想勾通。今年共請單位領(lǐng)導(dǎo)到審計機(jī)關(guān)交換意見40人次。
    2、領(lǐng)導(dǎo)上門回訪調(diào)查研究，征求意見，今年由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊到單位回訪31余人次。
    二、精心組織增措施加力度積極開展?fàn)巹?chuàng)精品工程。
    在今年的爭創(chuàng)精品活動中，我們做到精心組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，主管局長、股長、審計組長層層簽定目標(biāo)責(zé)任書，確保審計工作質(zhì)量，為鼓勵先進(jìn)，我們對年內(nèi)在全市取得前三名審計項(xiàng)目實(shí)行了重獎，在創(chuàng)精品項(xiàng)目活動中，我們的主要抓了以下兩方面工作：
    (一)創(chuàng)精品項(xiàng)目堅持“七個統(tǒng)一”抓好“八個環(huán)節(jié)”
    為了加大爭創(chuàng)精品項(xiàng)目力度，每個項(xiàng)目審計我們做到了“七個統(tǒng)一”：
    一是統(tǒng)一組織審前調(diào)查，為項(xiàng)目審計尋找突破點(diǎn);。
    二是統(tǒng)一進(jìn)行審前培訓(xùn)，掌握審計方法和審計技巧;。
    三是統(tǒng)一進(jìn)行審計工作方案的審定、把關(guān);。
    四是統(tǒng)一由主管局長帶隊審計，抓廉政措施落實(shí);。
    五是統(tǒng)一研究違紀(jì)、違規(guī)問題的定性處理，提高審計質(zhì)量;。
    六是統(tǒng)一進(jìn)行審計回訪，征求意見;。
    七是統(tǒng)一對項(xiàng)目審計入檔資料通過三級復(fù)核進(jìn)行把關(guān)。
    “七個統(tǒng)一”強(qiáng)化了對審計項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)。
    細(xì)化措施，從八個環(huán)節(jié)抓起加力度：
    一是目標(biāo)責(zé)任要求到人，由主管局長、股長、審計組長層層簽定工作目標(biāo)責(zé)任書，要求每個業(yè)務(wù)股年內(nèi)要有一個以上審計項(xiàng)目在全市審計系統(tǒng)取得前三名，創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目多重獎，對完不成的進(jìn)行處罰。
    二是審計程序符合規(guī)定。按照國家審計準(zhǔn)則規(guī)定實(shí)施審計，做到程序合法、合規(guī)。采取：內(nèi)部復(fù)核、內(nèi)部督查、走訪調(diào)研三種方式對程序進(jìn)行監(jiān)督。
    三是審計決定落實(shí)要達(dá)100%。審計決定落實(shí)采取四條措施：第一把被審計單位領(lǐng)導(dǎo)請上來，勾通、交換意見;第二申請縣主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度、加壓;第三通過獎懲措施調(diào)動審計組人員的積極性;第四通報批評公開曝光。
    四是意見、建議切實(shí)可行。要求審計組提出意見和建議要具有科學(xué)性、建設(shè)性、實(shí)效性。組織好審計組二次進(jìn)點(diǎn)，搞好跟蹤服務(wù)。
    五是建檔資料齊全有序。項(xiàng)目審計資料建檔，實(shí)行審計組長負(fù)責(zé)制，并采用領(lǐng)導(dǎo)觀模，業(yè)務(wù)股交叉檢查，檔案人員審檢等方式進(jìn)行監(jiān)督和把關(guān)。
    六是廉潔自律從建章立制抓起。圍繞落實(shí)好“八不準(zhǔn)”審計工作紀(jì)律和各項(xiàng)廉政建設(shè)工作規(guī)定，建立健全六項(xiàng)廉政建設(shè)工作制度，給局領(lǐng)導(dǎo)劃分了廉政建設(shè)分管范圍，對領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行責(zé)任追究，對審計組實(shí)行廉潔自律工作一票否決制。
    七是內(nèi)部督查不走過場。我們重點(diǎn)抓好三個環(huán)節(jié)：第一實(shí)施審計期間由主管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場督查指導(dǎo)抓質(zhì)量、抓廉潔;第二項(xiàng)目歸檔資料實(shí)行三級復(fù)核嚴(yán)格把關(guān);第三讓群眾評論項(xiàng)目質(zhì)量，按好、中、差順序進(jìn)行排列曝光。
    八是自覺接收社會監(jiān)督。通過審計政務(wù)公開、社會承諾、廉政反饋卡、上門征求意見四種方式，接收社會監(jiān)督，提高審計工作透明度。
    (二)獎勵先進(jìn)調(diào)動積極因素增動力。
    在爭創(chuàng)精品項(xiàng)目活動中，嚴(yán)格獎懲，項(xiàng)目獎勵從三方面抓起：
    三是股室年度工作在全局排列第一名，股室的股長，在縣對公務(wù)員年度考核中定為優(yōu)秀，并報縣政府進(jìn)行獎勵。
    三、健全制度強(qiáng)化管理促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展。
    (一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育提高對廉政建設(shè)工作的思想認(rèn)識。
    圍繞提高黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重要意義認(rèn)識，我們開展了四項(xiàng)教育：
    一是踐行“三個代表”重要思想，開創(chuàng)一流業(yè)績教育，要求全體審計人員立足本職，做好工作，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。
    二是黨紀(jì)黨規(guī)，以法行政文明執(zhí)法教育，利用正反兩面典型進(jìn)行正確的思想引導(dǎo)，幫助干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，做執(zhí)法守紀(jì)的模范。
    三是抵制行業(yè)不正之風(fēng)，廉潔自律教育，要求全體審計人員正確使用“審計監(jiān)督權(quán)”和“審計處理權(quán)”，自覺執(zhí)行審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律。
    四是黨員思想入黨教育，要求黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨章，按黨章規(guī)定嚴(yán)格要求，發(fā)揮好表帥作用，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)思想。
    圍繞抓好四項(xiàng)教育，年初建立了黨風(fēng)廉政建設(shè)教育計劃，配合思想教育，我們舉辦學(xué)習(xí)專欄六期，開展學(xué)習(xí)交流二次，樹立先進(jìn)典型二人，取得了比較好地效果。
    (二)健全制度強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作管理。
    黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，我們從建章立制入手，先后建立健全了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究制》、《審計組廉潔自律工作紀(jì)律》、《審計人員廉潔自律守則》、《審計政務(wù)公開制度》、《領(lǐng)導(dǎo)跟班作業(yè)工作制度》、《錯案和執(zhí)法過錯責(zé)任追究制度》、《加強(qiáng)班子建設(shè)十條措施》。
    圍繞抓好制度落實(shí)，我們采取了五條措施：
    一是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)行一把手工程，實(shí)施中做到每個項(xiàng)目一調(diào)度，每月一研究，每季一評優(yōu)。由一把手通過縣電視臺向社會作出黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾，接收監(jiān)督。
    二是跟蹤巡視抓制度落實(shí)，由主管紀(jì)檢工作的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，通過跟班作業(yè)、明查暗訪、座談?wù){(diào)研、審計回訪等形式，到作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行督查，了解審計組人員黨風(fēng)廉政建設(shè)工作紀(jì)律執(zhí)行情況，這樣，有效扼制了借工作之便有違反廉政建設(shè)工作紀(jì)律問題的發(fā)生。
    三是請上來征求意見和廉政反饋卡制，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)工作開展，我們對審計組人員采取了兩條監(jiān)督措施，第一對被審計單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行請上來制度，征求意見。第二項(xiàng)目審計實(shí)行廉政反饋卡制，審計終了后由被審計單位將審計組廉政情況填入卡內(nèi)，反饋于審計機(jī)關(guān)。今年我們請企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)到機(jī)關(guān)交換意見40人次，收到被審計單位廉政反饋卡30件，沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政紀(jì)律問題。
    四是為局班子成員建立廉潔檔案，廉潔檔案包括住房情況、干部收入、乘車情況、現(xiàn)金證券登記四方面內(nèi)容，實(shí)行對黨員干部的內(nèi)部監(jiān)督和事前警示，使領(lǐng)導(dǎo)班子成員自覺做到廉潔自律。
    五是實(shí)行審計政務(wù)公開，圍繞審計政務(wù)公開工作，我們建立了領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組，加強(qiáng)審計政務(wù)公開工作管理設(shè)立了舉報箱和舉報電話，讓社會進(jìn)行監(jiān)督。
    (三)黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)行一票否決。
    在黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中，對違反廉政工作紀(jì)律行為，堅持責(zé)任追究，實(shí)行一票否決制。對責(zé)任人和所在股室去銷年內(nèi)評選先進(jìn)資格，在對公務(wù)員年度考核中評為不稱職，對主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行廉政責(zé)任追究。通過兩項(xiàng)措施，扼制了行業(yè)不正之風(fēng)。
    主要工作內(nèi)容：
    一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計，保證內(nèi)部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
    1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
    5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
    四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
    1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。
    2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇十四
    20xx年工程審計部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：
    一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績。
    20xx年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
    二、全省項(xiàng)目審計工作開展順利。
    20xx年，全省共開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計xx個，審計資產(chǎn)總額x億元，提交審計結(jié)果報告份，提出建議xx條，促進(jìn)增收節(jié)支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%，送審預(yù)算xx萬元審減xx萬元，審減率，送審結(jié)算xx萬元，審減xx萬元，審減率%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
    1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
    深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計管理辦法〉。
    2、完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計進(jìn)度。
    一是對重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計實(shí)施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時解決存在問題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
    3、突出“六個重點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計。
    在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價、財務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計。
    1、煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目。
    通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項(xiàng)目審減率為x%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
    2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
    今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
    3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施。
    處在招標(biāo)過程中，對代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動，現(xiàn)場打分，提出改進(jìn)意見和建議，最大限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。
    4、跟蹤審計寫實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處。
    在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實(shí)在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。
    5、積極參與，注重細(xì)節(jié)。
    積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
    三、存在一些差距和不足問題。
    20xx年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
    三是如何適應(yīng)財政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計工作能力有待加強(qiáng)。
    四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計方式和審計模式的變化。
    五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
    四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天。
    回顧一年工作，我們立足于工程項(xiàng)目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。
    (一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。
    工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
    (二)建立健全內(nèi)部審計制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
    工程項(xiàng)目審計，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項(xiàng)目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
    (三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”。
    為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變，審計人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴(yán)重的，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變，從管理審計入手，通過對設(shè)計、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
    (四)繼續(xù)開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計，提高投資效益。
    進(jìn)一步加大審計監(jiān)管力度，對重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開展工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點(diǎn)項(xiàng)目開展跟蹤審計，通過對重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴(yán)控工程設(shè)計，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
    (五)進(jìn)一步完善工程審計質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計質(zhì)量，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計程序，明確審計責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時，還要進(jìn)一步完善對中介機(jī)構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制，以有效保證了工程項(xiàng)目審計質(zhì)量。
    (六)加強(qiáng)對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。
    由于各個地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
    1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看。
    到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實(shí)性。工程決算審計中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測量，核對工程量。
    2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。
    在項(xiàng)目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
    3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。
    通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計算機(jī)輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達(dá)到審計的準(zhǔn)確性。
    以上是工程項(xiàng)目審計部門20xx年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議，并借此機(jī)會，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。
    我進(jìn)入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。
    審計人員年度工作總結(jié)報告篇十五
    在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
    2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
    質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
    在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
    在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計工作。
    3、延伸審計項(xiàng)目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實(shí)。
    20，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。
    今后打算。
    1、堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。
    2、年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
    3、協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明、合理、公正。