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        銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃(專業(yè)12篇)

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            有一個(gè)合理的計(jì)劃可以減少工作中的壓力和混亂,使我們更加有序地進(jìn)行工作。制定計(jì)劃時(shí)要注意合理安排時(shí)間,避免時(shí)間上的過(guò)度壓力。以下是小編為大家整理的一些制定計(jì)劃的技巧和經(jīng)驗(yàn)分享,供大家參考。希望這些范文可以幫助到大家,在規(guī)劃自己的計(jì)劃時(shí)能夠更加得心應(yīng)手?,F(xiàn)在就讓我們一起來(lái)看看吧。
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇一
            我在銀行任審計(jì)員工作一年來(lái),在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作,按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件?,F(xiàn)將工作情況述職如下:
            按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來(lái),我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái),我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力,提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中提高,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過(guò)學(xué)習(xí),提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
            我作為員工,一年來(lái),親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化,使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái),對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
            (一)、認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作。
            (二)、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé),做好檢查工作。
            認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),精益求精,認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見,提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量,增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
            一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況、新問(wèn)題層出不窮,新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世,面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時(shí)候,有過(guò)松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。
            一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
            總之,在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),但仍存在問(wèn)題和不足之處,這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,全面提升工作水平。
            (一)制定稽核審計(jì)工作計(jì)劃。根據(jù)本行工作的具體情況,我將每年年底前擬定下一年度全行的稽核審計(jì)工作計(jì)劃,報(bào)經(jīng)行長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。
            (二)確定稽核審計(jì)對(duì)象和審計(jì)工作方案。根據(jù)批準(zhǔn)的年度稽核審計(jì)計(jì)劃確定稽審單位(或項(xiàng)目),指定稽核審計(jì)負(fù)責(zé)人,組成稽核審計(jì)組,擬定工作方案。
            (三)送達(dá)稽核審計(jì)通知書。在實(shí)施稽核審計(jì)三日前,稽核審計(jì)局向被稽核審計(jì)單位送達(dá)稽核審計(jì)通知書,被稽核審計(jì)單位應(yīng)按照要求做好有關(guān)的準(zhǔn)備工作,提供必要的工作條件。
            (四)實(shí)施稽核審計(jì)。通過(guò)審查、復(fù)核、檢查、驗(yàn)證、調(diào)查等方式進(jìn)行稽核審計(jì),并取得材料,有關(guān)部門應(yīng)積極配合。
            (五)提交稽核審計(jì)報(bào)告?;藢徲?jì)終結(jié),稽核審計(jì)組提出稽核審計(jì)情況的初步意見,并經(jīng)征求被稽核審計(jì)單位的意見后,寫出稽核審計(jì)報(bào)告。如有異議,應(yīng)將被稽核審計(jì)單位的意見附于稽核審計(jì)報(bào)告后,送稽核審計(jì)局審批。
            (六)做出稽核審計(jì)決定。根據(jù)批準(zhǔn)的稽核審計(jì)報(bào)告做出稽核審計(jì)結(jié)論或決定,被稽核審計(jì)單位必須執(zhí)行。
            (七)后續(xù)審計(jì)?;藢徲?jì)局可根據(jù)情況對(duì)被稽核審計(jì)單位進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。檢查稽核審計(jì)結(jié)論和決定的執(zhí)行情況,以保證稽核審計(jì)結(jié)論和決定的落實(shí)。 第九條對(duì)辦理的稽核審計(jì)事項(xiàng),按照有關(guān)規(guī)定,建立稽核審計(jì)檔案,經(jīng)稽核審計(jì)組和稽核審計(jì)局簽字后,年終歸檔,按規(guī)定管理。
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇二
            轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過(guò)了一年,在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過(guò)程。20xx年1月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,在總行匆匆的培訓(xùn)后,我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上,在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)一年,在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實(shí),學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理,這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,兄弟姐妹們熱情又朝氣,我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間,來(lái)學(xué)習(xí)和體會(huì),來(lái)成長(zhǎng)和提高,我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”,而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日,我接到了人事變動(dòng)的通知,讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無(wú)措,審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè),從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,我反復(fù)的思量,一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,必有這樣安排的道理,這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面,從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。
            初入審計(jì)部,我感到深深的茫然和挫敗,僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,作為一名內(nèi)審人員,必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是,審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事,同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了,盡管開始之時(shí),速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問(wèn)題,同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長(zhǎng)。
            到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這一年來(lái),我們對(duì)我們支行的信貸部,公司業(yè)務(wù)部,會(huì)計(jì)出納,2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì),及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見,為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書,及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo),并提出了合理的整改意見。
            審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),也沒有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán),我們默默的為支行付出,唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,對(duì)于檢查存在的問(wèn)題,沒有引起足夠的重視,也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中,有些問(wèn)題屢犯不改,屢犯屢查,不斷提出,這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),也讓我們甚為憂心。譬如,郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),每次我們提出這個(gè)問(wèn)題,他們總有一大堆理由,什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案,最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度,放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題,比如,交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,都潛在巨大的隱患,而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,用小痛來(lái)消除劇痛的根源。
            對(duì)于目前的審計(jì)工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大,對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識(shí)的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。一年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來(lái)的審計(jì)工作中做得更好。
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇三
            為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,提高領(lǐng)導(dǎo)水平,我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),在抓好其他工作的同時(shí),堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,擠時(shí)間學(xué)習(xí),堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,努力提高自身素質(zhì)。
            一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),不斷提高政治思想素質(zhì)。通過(guò)大量的文獻(xiàn)、報(bào)刊、雜志、書籍,認(rèn)真學(xué)鄧小平理論、思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)重要思想、社會(huì)主義榮辱觀和xx屆x中、x中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,運(yùn)用其立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法,緊密聯(lián)系工作實(shí)際,研究解決工作中碰到的突出問(wèn)題,按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求,不斷提高自己的工作能力。通過(guò)學(xué)習(xí),本人堅(jiān)定了理想信念,增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識(shí),進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想,強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí),自覺抑制不正之風(fēng)和x現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。
            二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說(shuō)不該說(shuō)的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅(jiān)持老實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,能充分調(diào)動(dòng)班子成員度積極性,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
            二、求真務(wù)實(shí),依法審計(jì),努力做好審計(jì)工作。
            按照“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問(wèn)題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,把握第一手資料;同時(shí),大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
            1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)過(guò)程中,堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,注重規(guī)范財(cái)政收支行為,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,減少損失浪費(fèi)。通過(guò)審計(jì),促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理,推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。
            2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神,全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,按照我市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排,量力而行,確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。通過(guò)審計(jì),促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,為市委治理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
            3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。通過(guò)審計(jì)調(diào)查,摸清專項(xiàng)資金資金歸集、治理和使用情況,公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集、治理和使用中存在的問(wèn)題,并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,規(guī)范治理,防范風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全運(yùn)作。同時(shí),也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。
            4、國(guó)債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中,我們結(jié)合資金走向,做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問(wèn)題。
            5、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí)、損失浪費(fèi)等問(wèn)題,督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)剖析,從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,提出加強(qiáng)和改進(jìn)治理的建議。
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇四
            我在銀行任審計(jì)員工作一年來(lái),在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作,按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件。現(xiàn)將工作情況述職如下:
            一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。
            按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來(lái),我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái),我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力,提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中提高,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過(guò)學(xué)習(xí),提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
            二、扎實(shí)做好本職工作。
            我作為員工,一年來(lái),親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化,使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺(tái),對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
            (一)、認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作。
            (二)、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé),做好檢查工作。
            認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),精益求精,認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見,提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量,增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
            三、回顧檢查自身存在問(wèn)題。
            一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況、新問(wèn)題層出不窮,新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世,面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時(shí)候,有過(guò)松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。
            四、針對(duì)以上問(wèn)題,今后的努力方向是:
            一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
            總之,在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),但仍存在問(wèn)題和不足之處,這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,全面提升工作水平。
            (一)制定稽核審計(jì)工作計(jì)劃。根據(jù)本行工作的具體情況,我將每年年底前擬定下一年度全行的稽核審計(jì)工作計(jì)劃,報(bào)經(jīng)行長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。
            (二)確定稽核審計(jì)對(duì)象和審計(jì)工作方案。根據(jù)批準(zhǔn)的年度稽核審計(jì)計(jì)劃確定稽審單位(或項(xiàng)目),指定稽核審計(jì)負(fù)責(zé)人,組成稽核審計(jì)組,擬定工作方案。
            (三)送達(dá)稽核審計(jì)通知書。在實(shí)施稽核審計(jì)三日前,稽核審計(jì)局向被稽核審計(jì)單位送達(dá)稽核審計(jì)通知書,被稽核審計(jì)單位應(yīng)按照要求做好有關(guān)的準(zhǔn)備工作,提供必要的工作條件。
            (四)實(shí)施稽核審計(jì)。通過(guò)審查、復(fù)核、檢查、驗(yàn)證、調(diào)查等方式進(jìn)行稽核審計(jì),并取得材料,有關(guān)部門應(yīng)積極配合。
            (五)提交稽核審計(jì)報(bào)告。稽核審計(jì)終結(jié),稽核審計(jì)組提出稽核審計(jì)情況的初步意見,并經(jīng)征求被稽核審計(jì)單位的意見后,寫出稽核審計(jì)報(bào)告。如有異議,應(yīng)將被稽核審計(jì)單位的意見附于稽核審計(jì)報(bào)告后,送稽核審計(jì)局審批。
            (六)做出稽核審計(jì)決定。根據(jù)批準(zhǔn)的稽核審計(jì)報(bào)告做出稽核審計(jì)結(jié)論或決定,被稽核審計(jì)單位必須執(zhí)行。
            (七)后續(xù)審計(jì)?;藢徲?jì)局可根據(jù)情況對(duì)被稽核審計(jì)單位進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。檢查稽核審計(jì)結(jié)論和決定的執(zhí)行情況,以保證稽核審計(jì)結(jié)論和決定的落實(shí)。第九條對(duì)辦理的稽核審計(jì)事項(xiàng),按照有關(guān)規(guī)定,建立稽核審計(jì)檔案,經(jīng)稽核審計(jì)組和稽核審計(jì)局簽字后,年終歸檔,按規(guī)定管理。
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇五
            根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,2017年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審,將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍,提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià),共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問(wèn)題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:
            一、積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作。
            我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
            今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。
            今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
            今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),提出整改建議20條,大部分已得到整改落實(shí),分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。
            二、積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“回頭看”活動(dòng)。
            在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對(duì)2017年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
            1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)2017年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生。
            2、精心組織,確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。
            3、強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
            4、嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題,督促,制定下一步具體整改措施。通過(guò)開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng),真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
            三、積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查。
            根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
            2018年我局在市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下,在各民主黨派市委的支持下,圓滿完成了特約審計(jì)員的換屆聘任工作。2018年我局將繼續(xù)貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的意見》(中發(fā),進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)特約審計(jì)員工作,以充分發(fā)揮特約審計(jì)員參政議政和民主監(jiān)督的作用。具體工作計(jì)劃安排如下:
            一月份:開展新一屆特約審計(jì)員培訓(xùn)工作。向他們介紹我局的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及主要職責(zé),審計(jì)法律規(guī)范體系、法律法規(guī)與審計(jì)機(jī)關(guān)的關(guān)系。為使他們盡快熟悉審計(jì)工作,為每一位特約審計(jì)員提供《領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)知識(shí)讀本》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施細(xì)則》等書籍資料。
            二月份:組織特約審計(jì)員參加全市審計(jì)工作會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容有:通報(bào)全國(guó)審計(jì)工作會(huì)議精神、2017年審計(jì)工作總結(jié)和2018年工作計(jì)劃,使特約審計(jì)員了解全年審計(jì)工作情況。
            四月份:邀請(qǐng)?zhí)丶s審計(jì)員參加對(duì)本市審計(jì)機(jī)關(guān)第18次審計(jì)職業(yè)道德檢查月活動(dòng),聽取特約審計(jì)員對(duì)本市審計(jì)機(jī)關(guān)廉政監(jiān)督制度建設(shè)方面的意見。
            六月份:邀請(qǐng)?zhí)丶s審計(jì)員參加**市審計(jì)機(jī)關(guān)成立20周年紀(jì)念大會(huì)。
            九月份:通報(bào)2017年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況和部分重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)情況。
            此外,繼續(xù)保持與特約審計(jì)員的經(jīng)常性聯(lián)系,為他們訂閱《中國(guó)審計(jì)》雜志和《中國(guó)審計(jì)報(bào)》,郵寄《上海審計(jì)動(dòng)態(tài)》等資料,使他們能及時(shí)了解審計(jì)工作情況,掌握審計(jì)工作動(dòng)態(tài),為開展特約審計(jì)員工作創(chuàng)造條件。
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇六
            xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
            為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
            為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
            2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
            見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
            一年以來(lái),預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
            3、充分利用稅收政策
            充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了x物流公司、x運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予x物流公司、x運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度x物流公司、x運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
            4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
            部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
            5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
            根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
            6、加強(qiáng)資金管理的作用
            為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
            (二)審計(jì)方面的工作
            1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
            (1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
            (2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
            (3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大,效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低成本費(fèi)用,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
            2、全面迎接國(guó)家審計(jì)
            為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
            3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
            我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
            4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
            為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
            xx年,我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,但仍然存在著較為突出的問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:
            1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
            2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;
            3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
            4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
            在這即將過(guò)去的一年中,經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn),我們將面臨許多問(wèn)題:財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,開創(chuàng)性工作,努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
            xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),調(diào)整工作思路,根據(jù)實(shí)際,開創(chuàng)工作,為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇七
            2010年,在部門領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和及時(shí)指導(dǎo)下,化學(xué)公司以及各所屬單位審計(jì)項(xiàng)目有序開展,按計(jì)劃完成了審計(jì)項(xiàng)目,取得了良好的審計(jì)效果。對(duì)所屬公司的庫(kù)存物資、不良資產(chǎn)審計(jì)幫助公司夯實(shí)資產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。重大建設(shè)項(xiàng)目的過(guò)程、竣工審計(jì),以及工程建設(shè)領(lǐng)域的專項(xiàng)治理,為公司投資項(xiàng)目規(guī)范管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提供了支持。通過(guò)對(duì)一期大修、海南基地物業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析,找出成本挖潛的空間。經(jīng)過(guò)公司全體內(nèi)部審計(jì)人員共同努力,切實(shí)履行了為公司快速健康、持續(xù)發(fā)展提供保障和貢獻(xiàn)價(jià)值的責(zé)任。
            第一部分2010年主要工作。
            2010年,化學(xué)公司集團(tuán)全年共完成各類審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng)、其中集團(tuán)總部10項(xiàng),天野公司xx項(xiàng),大峪口公司x項(xiàng),中阿公司x項(xiàng),共發(fā)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題xx個(gè),提出審計(jì)建議xx條。在審計(jì)工作中,體現(xiàn)了5個(gè)“突出”,一個(gè)“特殊”。
            一、深入生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)一線,突出審計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。
            1、審計(jì)監(jiān)察部聯(lián)合裝備采辦部對(duì)海南基地富島一期裝置大修理進(jìn)行了審計(jì),主要對(duì)大修理過(guò)程中的外委項(xiàng)目、物資采辦、費(fèi)用控制、組織管理等進(jìn)行了審查。針對(duì)在大修理過(guò)程中采辦的部分備品備件的質(zhì)量問(wèn)題造成大修延期的情況。審計(jì)人員深入生產(chǎn)一線,從現(xiàn)場(chǎng)找第一手的資料,對(duì)大修理中的備件如:爐管、板材、樹脂等從提出采辦申請(qǐng)—采辦—驗(yàn)收入庫(kù)—使用—出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析。找出產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的原因主要是單一采辦、入庫(kù)流于形式、供應(yīng)商相對(duì)固定。為大修質(zhì)量控制提出管理建議。
            2、為進(jìn)一步了解新并購(gòu)公司的不良資產(chǎn)、庫(kù)存物資情況,提高資產(chǎn)的管理效率,審計(jì)監(jiān)察部對(duì)湖北大峪口的不良資產(chǎn)、庫(kù)存物資進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。經(jīng)走訪車間、礦山,查看庫(kù)房,對(duì)大峪口公司資產(chǎn)中不良資產(chǎn)的現(xiàn)狀、不良資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)比例以及不良資產(chǎn)的組成進(jìn)行了細(xì)致的分析,發(fā)現(xiàn)大峪口公司存在大量的待報(bào)廢資產(chǎn)和閑置資產(chǎn),該類資產(chǎn)主要為技術(shù)性能喪失、被腐蝕嚴(yán)重、運(yùn)行不穩(wěn)定,不能滿足生產(chǎn)要求形成的不良資產(chǎn),另存在大量閑置未使用固定資產(chǎn)。同時(shí)對(duì)庫(kù)存物資的現(xiàn)狀、結(jié)構(gòu)、賬齡進(jìn)行分析,尤其對(duì)2年以上無(wú)動(dòng)態(tài)的庫(kù)存物資進(jìn)行逐項(xiàng)審查,發(fā)現(xiàn)公司存在長(zhǎng)期閑置尚未使用的生產(chǎn)輔料。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn),審計(jì)組提出了完善庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額的管理、加強(qiáng)可利用物資、廢舊物資的管理等審計(jì)建議。
            二、狠抓成本管理不動(dòng)搖,突出成本管理的認(rèn)識(shí),為公司貢獻(xiàn)價(jià)值。
            1、為分析公司大修的成本結(jié)構(gòu),找出大修費(fèi)挖潛的空間,審計(jì)組對(duì)04-09年間四次大修費(fèi)用進(jìn)行逐項(xiàng)歸類分析,審計(jì)組發(fā)現(xiàn)大修部分外委項(xiàng)目有超預(yù)算現(xiàn)象,而且與同一類型外委項(xiàng)目比較,增長(zhǎng)幅度較大;由于大修立項(xiàng)時(shí)對(duì)檢修內(nèi)容的估計(jì)不足導(dǎo)致缺項(xiàng)或漏項(xiàng),以及檢修施工期間不確定因素多,使此類外委項(xiàng)目費(fèi)用增幅較大;大修立項(xiàng)時(shí),生產(chǎn)部門會(huì)基于本部門考核責(zé)任的目標(biāo)和裝置運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),將日常維護(hù)檢修項(xiàng)目安排進(jìn)入大修項(xiàng)目中,或立項(xiàng)時(shí)出現(xiàn)申報(bào)大修多而全的現(xiàn)象,導(dǎo)致大修費(fèi)用較難下降。通過(guò)此次的大修費(fèi)用分析,提出平衡大修項(xiàng)目的各種資源,統(tǒng)籌集團(tuán)內(nèi)部維修資源審計(jì)建議,充分挖掘降本潛力,提高裝置自修率,找出有效控制大修費(fèi)用的方法。
            2、為摸清楚海南基地物業(yè)后勤成本構(gòu)成,審計(jì)監(jiān)察部開展了物業(yè)后勤管理審計(jì),通過(guò)對(duì)近3年海南基地物業(yè)管理中的物業(yè)后勤、餐飲服務(wù)、車輛保養(yǎng)維修、保安費(fèi)用等收支的真實(shí)性、合規(guī)性和有效性的分析,全面的分析了海南基地物業(yè)管理費(fèi)用的使用情況,找出物業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)及費(fèi)用增長(zhǎng)的主要原因,并提出針對(duì)性改進(jìn)建議。
            如:物業(yè)管理中的車輛維修費(fèi)用過(guò)高的問(wèn)題,審計(jì)提出對(duì)行駛里程大、修理費(fèi)較大、車況老化嚴(yán)重的車輛進(jìn)行逐車排查,選擇報(bào)廢還是繼續(xù)使用,以減少修車費(fèi)并排除安全隱患。物業(yè)管理相關(guān)部門現(xiàn)已在海南基地開展車輛排查工作,切實(shí)減少修理費(fèi)用。
            3、富島酒店效益連年下滑,為了摸清酒店的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流及收入、成本構(gòu)成,審計(jì)監(jiān)察部通過(guò)對(duì)比分析酒店資產(chǎn)、負(fù)債、利潤(rùn)增長(zhǎng)情況,以及客房、餐飲、娛樂(lè)等主要項(xiàng)目的盈利情況;對(duì)酒店現(xiàn)金流現(xiàn)狀及未來(lái)現(xiàn)金流安全性進(jìn)行評(píng)估;發(fā)現(xiàn)酒店近三年客房業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)其實(shí)是逐年增長(zhǎng),但餐飲、娛樂(lè)、商場(chǎng)收入逐年降低,導(dǎo)致總體虧損加大;通過(guò)審計(jì)找出可降低成本費(fèi)用的細(xì)項(xiàng),為酒店下一步持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供建議。
            三、
            投資項(xiàng)目全跟蹤,突出審計(jì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的問(wèn)題,達(dá)到有效控制工程投資的目的。
            1、湖北基地宜昌礦業(yè)公司現(xiàn)處于前期勘探選廠階段,項(xiàng)目進(jìn)展較快,為充分了解項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展中存在的主要困難和問(wèn)題,公司審計(jì)監(jiān)察部于6月對(duì)項(xiàng)目前期進(jìn)行了調(diào)研,重點(diǎn)關(guān)注了項(xiàng)目進(jìn)展及存在問(wèn)題;公司相關(guān)政策、制度的執(zhí)行情況;預(yù)算管理、資金管理、費(fèi)用控制合法合規(guī)性;對(duì)近2年來(lái)支出的1.2億元補(bǔ)償費(fèi)用及工程款進(jìn)行詳細(xì)分析,對(duì)征地補(bǔ)償問(wèn)題等提出了針對(duì)行審計(jì)意見,為宜昌公司項(xiàng)目建設(shè)提供了建設(shè)性意見。
            2、大峪口擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目,項(xiàng)目新組建,人員基本沒有參加過(guò)項(xiàng)目建設(shè),審計(jì)崗針對(duì)此情況做了關(guān)于工程項(xiàng)目管理、關(guān)于工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理及危機(jī)管理、項(xiàng)目審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的培訓(xùn),審計(jì)為項(xiàng)目進(jìn)行服務(wù)。針對(duì)大峪口公司審計(jì)部門缺少建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)人員的現(xiàn)狀,借助工程造價(jià)咨詢公司的專業(yè)力量,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程審計(jì)。
            3、八所港改造項(xiàng)目出現(xiàn)工期延長(zhǎng)、費(fèi)用超預(yù)算等問(wèn)題,審計(jì)組在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)對(duì)超工期、超預(yù)算原因進(jìn)行細(xì)致的審核,查閱施工變更、設(shè)計(jì)變更、采辦合同等施工資料。提出項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作不細(xì),設(shè)計(jì)階段對(duì)設(shè)計(jì)審查深度不夠,不能結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境、施工條件進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)等問(wèn)題,并提出相應(yīng)的審計(jì)建議,為下步ddc專用碼頭的建設(shè)提供借鑒。
            4、八所港職工集資建房項(xiàng)目是職工比較關(guān)注的焦點(diǎn),審計(jì)監(jiān)察部對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了對(duì)工程價(jià)款結(jié)算的真實(shí)性、合法性、有效性的竣工審計(jì)。讓職工放心。
            四、將審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理融為一體,突出險(xiǎn)預(yù)警貫穿于內(nèi)部審計(jì)始終的審計(jì)工作創(chuàng)新。
            審計(jì)組對(duì)湖北大峪口的不良資產(chǎn)、庫(kù)存物資專項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)大峪口公司生產(chǎn)輔料長(zhǎng)期庫(kù)存物資硝酸銨249.8噸。審計(jì)認(rèn)為上述物資中硝酸銨屬于易燃易爆物品,存在較大安全風(fēng)險(xiǎn),如不及時(shí)處理,將會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)埋下隱患,因此將此問(wèn)題在審計(jì)末次會(huì)重點(diǎn)提出,并要求大峪口公司盡快采取措施處理,把風(fēng)險(xiǎn)消滅在源頭中。目前審計(jì)整改工作已經(jīng)完成。充分體現(xiàn)將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警貫穿于內(nèi)部審計(jì)始終的審計(jì)工作創(chuàng)新。
            五、突出工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)m?xiàng)治理工作成果,建立工程項(xiàng)目管理長(zhǎng)效機(jī)制。
            化學(xué)公司召開專題會(huì)議研究部署和分解任務(wù),明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,成立專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,組織實(shí)施本單位專項(xiàng)治理工作。目前工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)m?xiàng)治理工作取得階段性成果,建立起工程項(xiàng)目管理長(zhǎng)效機(jī)制。
            1、深入搞好排查工作。
            公司審計(jì)監(jiān)察部、工程部、資金管理部、安全環(huán)保部等組成排查工作督查小組,對(duì)各個(gè)項(xiàng)目組進(jìn)行檢查,按照突出重點(diǎn)與全面排查相結(jié)合的要求,“從工作流程走不通的查起,從工作界面理不順的查起”,尤其對(duì)于工作過(guò)程中不滿意的問(wèn)題,反映比較集中的問(wèn)題進(jìn)行列表,一件一件進(jìn)行整改,做到領(lǐng)導(dǎo)到位、責(zé)任到位、獎(jiǎng)懲到位、公平公開。對(duì)于資金管理、采辦管理、腐敗問(wèn)題等較為敏感的方面進(jìn)行重點(diǎn)突破,深入調(diào)查。從制度、流程到具體的文件、合同、簽證、憑證進(jìn)行細(xì)致排查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總整理,責(zé)成專人進(jìn)行整改跟蹤。并按要求向總公司提交了化學(xué)公司工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)治理自查工作的報(bào)告。
            2、落實(shí)硬措施,確保問(wèn)題排查整改效果。
            化學(xué)公司專項(xiàng)治理小組擔(dān)任起檢查督促的職能,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出整治意見,明確整改要求和整改完成時(shí)間表,問(wèn)題整改落實(shí)到具體的部門和個(gè)人。建立了紀(jì)檢監(jiān)察與項(xiàng)目管理、質(zhì)量、安全、法律、審計(jì)等業(yè)務(wù)管理部門共同參與的制度,在化學(xué)公司形成部門橫向聯(lián)系、上下聯(lián)動(dòng)、綜合監(jiān)督的治理機(jī)制。
            各項(xiàng)目組認(rèn)真學(xué)習(xí)和分析了發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題,按部門、按職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行整改,并要求整改過(guò)程明晰化、精細(xì)化、具體化、可追溯。各項(xiàng)問(wèn)題均已整改完畢。
            3、建立工程項(xiàng)目管理長(zhǎng)效機(jī)制,確保整改成果的持久性。
            化學(xué)公司把排查工作與制度建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái),堅(jiān)持邊排查邊規(guī)范,以查促改以查促建。以專項(xiàng)治理工作為契機(jī),全面清理了項(xiàng)目管理的規(guī)章制度,不適應(yīng)的予以廢止,不夠完善的進(jìn)行修訂。及時(shí)推薦甲醇項(xiàng)目組的項(xiàng)目管理的有效做法和成功經(jīng)驗(yàn),及時(shí)把專項(xiàng)治理工作中的有效措施和好的經(jīng)驗(yàn)固化為規(guī)章制度。
            堅(jiān)持專項(xiàng)治理調(diào)查和作風(fēng)建設(shè)、道德建設(shè)、精神文明建設(shè)相結(jié)合,建立防微杜漸的監(jiān)督系統(tǒng),建立健全一整套工程項(xiàng)目管理的長(zhǎng)效機(jī)制。查、改、防、宣相結(jié)合,不斷鞏固整改成果。
            六、一個(gè)特殊:全力配合國(guó)家審計(jì)署的工作,充分發(fā)揮審計(jì)溝通協(xié)調(diào)作用。
            2010年5月,國(guó)家審計(jì)署對(duì)中國(guó)海洋石油總公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),中?;瘜W(xué)作為被審單位積極配合審計(jì)署工作。
            1、前期成立迎審小組準(zhǔn)備。確定部門專職審計(jì)聯(lián)絡(luò)人員配合國(guó)家審計(jì)署工作。
            2、中期積極配合協(xié)調(diào)。審計(jì)材料的接收、審查、登記,與審計(jì)署的溝通,基本上滿足了國(guó)家審計(jì)署的審計(jì)需求。
            3、后期對(duì)審計(jì)意見反饋、溝通。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的35個(gè)問(wèn)題逐一與審計(jì)署領(lǐng)導(dǎo)多次溝通、協(xié)調(diào),最終達(dá)成一致意見。
            七、建立健全的審計(jì)制度體系。
            建立健全了覆蓋公司各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的審計(jì)制度體系,充分結(jié)合化學(xué)公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況,杜絕生搬硬套,以保證內(nèi)部審計(jì)管理的針對(duì)性和有效性;完成的審計(jì)制度體系由1項(xiàng)管理制度、10項(xiàng)管理辦法、9項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、7項(xiàng)業(yè)務(wù)流程四個(gè)層級(jí)組成。
            八、其他日常工作。
            全年審計(jì)維修改造工程、后勤物業(yè)零星工程結(jié)算審計(jì)24項(xiàng),送審金額503萬(wàn)元,核減金額11萬(wàn)元。
            參加各類招評(píng)標(biāo)14項(xiàng),供應(yīng)商庫(kù)新增供應(yīng)商評(píng)議5次。
            第二部分2011年工作思路。
            積極探索“以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以控制為主線、以治理為核心、以發(fā)展為目標(biāo)”的新審計(jì)模式。
            化學(xué)公司審計(jì)監(jiān)察部將按照總公司的工作部署,向以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的管理審計(jì)和績(jī)效審計(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展,由發(fā)現(xiàn)型、符合性審計(jì)向預(yù)警預(yù)防型、建設(shè)型和增值型的內(nèi)部控制審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)轉(zhuǎn)變。更加注重過(guò)程、重在治本,加強(qiáng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,把審計(jì)關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向經(jīng)營(yíng)決策和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和前瞻性貫穿于內(nèi)部審計(jì)始終。
            一、以內(nèi)部控制審計(jì)和股東審計(jì)為重點(diǎn),加大對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警,幫助管理層抓住重點(diǎn),采取主動(dòng)防范措施。
            我們將繼續(xù)把審計(jì)的重點(diǎn)放在以內(nèi)部控制審計(jì)和股東審計(jì)。計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目:海南基地海油建滔內(nèi)控審計(jì)、內(nèi)蒙基地天野公司內(nèi)控審計(jì)、山西華鹿陽(yáng)坡泉煤礦有限公司股東審計(jì)、黑龍江華鶴煤化股份有限公司投資調(diào)研。在審計(jì)過(guò)程中,除要及時(shí)發(fā)現(xiàn)揭露隱藏在公司體制中的矛盾和問(wèn)題,幫助改進(jìn)外,加大對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警,幫助管理層抓住重點(diǎn),采取主動(dòng)防范措施。
            二、以投資項(xiàng)目審計(jì)為重點(diǎn),全方位開展全過(guò)程跟蹤審計(jì),建立工程建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
            化學(xué)公司明年在建工程山西華鹿“3052項(xiàng)目”、黑龍江鶴崗“3052項(xiàng)目”、大峪口擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目等,其項(xiàng)目組均沒有項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn),各基地又缺乏工程項(xiàng)目審計(jì)人力資源,借助工程造價(jià)咨詢公司等中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量,開展全過(guò)程跟蹤審計(jì),并且通過(guò)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督,保證審計(jì)質(zhì)量,促進(jìn)全過(guò)程跟蹤審計(jì)的開展。
            1、重視建設(shè)工程項(xiàng)目決策階段的審查監(jiān)督。項(xiàng)目投資決策階段影響項(xiàng)目投資達(dá)80%-90%,對(duì)建設(shè)工程造價(jià)及項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益起著決定性影響。主要審查項(xiàng)目建設(shè)投資估算;資金籌集方式;建設(shè)方案選擇。
            2、重點(diǎn)審查控制設(shè)計(jì)階段的工程費(fèi)用。設(shè)計(jì)階段對(duì)投資的影響達(dá)70%以上。主要審查審計(jì)方案的價(jià)值分析與優(yōu)選評(píng)審;設(shè)備全壽命周期經(jīng)濟(jì)優(yōu)化評(píng)審;設(shè)計(jì)概算審查;限額設(shè)計(jì)分解及合理性審查。
            3、加強(qiáng)招標(biāo)階段的審查。主要審查招標(biāo)方式和程序是否合理;審查合同管理制度是否完善;審查工程量清單和控制價(jià)是否合理、合法。
            4、嚴(yán)格施工階段的質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用監(jiān)督。主要審查工程及簽證的真實(shí)性和合法性;審查資金使用及支付的真實(shí)性和合法性;施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查、投資偏差分析和監(jiān)督。
            5、認(rèn)真做好竣工階段審查和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。主要審查工程結(jié)算的真實(shí)性、合法性和有效性;竣工交付資產(chǎn)和竣工結(jié)算報(bào)表的真實(shí)性和合法性;投資指標(biāo)分析和評(píng)價(jià);項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)后評(píng)價(jià)。
            6、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。通過(guò)推行全過(guò)程跟蹤審計(jì),嚴(yán)格按照《項(xiàng)目管理手冊(cè)》辦事,加強(qiáng)監(jiān)督,禁止任何人違規(guī)干預(yù)招投標(biāo)活動(dòng),避免“工程上馬、干部下馬”的情況,不斷完善廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。
            三、全面推進(jìn)績(jī)效審計(jì)為重點(diǎn),提高經(jīng)營(yíng)效益,注重效率性和效果性。
            化學(xué)公司在集團(tuán)層面實(shí)行集中銷售、統(tǒng)一管理、分開核算的大銷售格局,目前己初步構(gòu)建銷售管理架構(gòu)?;瘜W(xué)公司審計(jì)監(jiān)察部要以銷售審計(jì)為重點(diǎn),加大對(duì)銷售業(yè)務(wù)流程和銷售模式的審計(jì)力度,保持公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和防范,更好地服務(wù)于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
            對(duì)公司人力資源狀況進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)關(guān)注績(jī)效管理、薪酬管理、人事管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、組織發(fā)展管理、培訓(xùn)管理等方面。通過(guò)對(duì)公司的人力資源管理活動(dòng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),將人力資源管理職能履行情況向管理層報(bào)告,提供真實(shí)準(zhǔn)確的人力資源管理狀況,并為管理層制定人力資源政策提供管理建議。
            第三部分存在的問(wèn)題和建議。
            一、計(jì)劃執(zhí)行性不夠好。
            2010年審計(jì)計(jì)劃共安排審計(jì)項(xiàng)目16項(xiàng),其中公司內(nèi)控審計(jì)、股東審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)、投資項(xiàng)目審計(jì)8項(xiàng)、專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)、新并購(gòu)新建企業(yè)調(diào)研2項(xiàng)、效能監(jiān)察項(xiàng)目3項(xiàng),實(shí)際完成10項(xiàng),且變更項(xiàng)目和新增項(xiàng)目較多,說(shuō)明計(jì)劃編制科學(xué)性不夠,過(guò)分貪多。建議今后審計(jì)計(jì)劃本著做實(shí)、做精的原則,項(xiàng)目適當(dāng)減少,使每個(gè)項(xiàng)目更有針對(duì)性,更充分發(fā)揮審計(jì)的作用。
            二、審計(jì)報(bào)告修改到發(fā)布時(shí)間長(zhǎng)縱觀2009年、2010年審計(jì)項(xiàng)目從實(shí)施到審計(jì)報(bào)告發(fā)布少則一個(gè)半月,多則兩個(gè)月,仔細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題是報(bào)告修改時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。建議以后縮短修改報(bào)告時(shí)間,提高效率。
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇八
            為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,提高領(lǐng)導(dǎo)水平,我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),在抓好其他工作的同時(shí),堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,擠時(shí)間學(xué)習(xí),堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,努力提高自身素質(zhì)。
            一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),不斷提高政治思想素質(zhì)。通過(guò)大量的文獻(xiàn)、報(bào)刊、雜志、書籍,認(rèn)真學(xué)鄧小平理論、“毛澤東”思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、社會(huì)主義榮辱觀和__屆_中、_中全會(huì)及黨的__大會(huì)議精神,運(yùn)用其立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法,緊密聯(lián)系工作實(shí)際,研究解決工作中碰到的突出問(wèn)題,按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求,不斷提高自己的工作能力。通過(guò)學(xué)習(xí),本人堅(jiān)定了理想信念,增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識(shí),進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想,強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí),自覺抑制不正之風(fēng)和_現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。
            二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說(shuō)不該說(shuō)的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅(jiān)持老實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,能充分調(diào)動(dòng)班子成員度積極性,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
            二、求真務(wù)實(shí),依法審計(jì),努力做好審計(jì)工作。
            按照“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問(wèn)題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,把握第一手資料;同時(shí),大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
            1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)過(guò)程中,堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,注重規(guī)范財(cái)政收支行為,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,減少損失浪費(fèi)。通過(guò)審計(jì),促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理,推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。
            2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神,全面貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,按照我市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排,量力而行,確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。通過(guò)審計(jì),促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,為市委治理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
            3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。通過(guò)審計(jì)調(diào)查,摸清專項(xiàng)資金資金歸集、治理和使用情況,公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集、治理和使用中存在的問(wèn)題,并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,規(guī)范治理,防范風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全運(yùn)作。同時(shí),也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。
            4、國(guó)債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中,我們結(jié)合資金走向,做好跟蹤工作,全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問(wèn)題。
            5、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí)、損失浪費(fèi)等問(wèn)題,督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)剖析,從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,提出加強(qiáng)和改進(jìn)治理的建議。
            通過(guò)努力,審計(jì)工作取得了一定的成績(jī),也得到了市委、人大、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞。近年來(lái),累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),審計(jì)97個(gè)單位,查處違規(guī)金額百萬(wàn)元以上案件1起,移送紀(jì)檢部門3人。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬(wàn)元,治理不規(guī)范金額3320萬(wàn)元,其他治理不規(guī)范資金672萬(wàn)元。已上交財(cái)政26萬(wàn)元,已作調(diào)賬處理810萬(wàn)元。先后被自治區(qū)審計(jì)廳、人事廳評(píng)為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)__—__年度審計(jì)工作先進(jìn)集體”;__年度塔城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)集體;__年6月塔城地區(qū)審計(jì)知識(shí)識(shí)競(jìng)賽第一名;累計(jì)獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇九
            我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)xx支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》、《對(duì)xx支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
            今年x月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。
            今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
            今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),提出整改建議20條,大部分已得到整改落實(shí),分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇十
            優(yōu)秀作文推薦!根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,x年x月份和x月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審,將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍,提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià),共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問(wèn)題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇十一
            1、繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為2020年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
            2、全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
            (二)全面迎接國(guó)家審計(jì)。
            為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門對(duì)xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
            (三)財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
            我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
            (四)制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
            為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
            (一)增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)。
            20xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
            (二)切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
            根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
            為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
            請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),認(rèn)識(shí)到我們xx銀行的公司形勢(shì),在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),我們一定要努力!
            銀行審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃篇十二
            (1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
            (2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
            2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。
            為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
            3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
            我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
            4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
            為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。