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    醫(yī)院審計工作報告篇一
    為全面促進(jìn)醫(yī)院轉(zhuǎn)型升級而努力奮斗！
    xxx。
    （2013年2月5日）。
    同志們：
    今年召開的2012年度總結(jié)表彰大會，主要任務(wù)是認(rèn)真總結(jié)2012年度所取得的成績，對先進(jìn)科室和先進(jìn)個人進(jìn)行表彰，同時全面布置2013年的主要工作。下面，我講二個方面的內(nèi)容：
    一、認(rèn)真總結(jié)2012年度所取得的成績，堅定加快轉(zhuǎn)型升級步伐的信心和決心。
    （一）強(qiáng)化以規(guī)范為核心的內(nèi)涵管理，實現(xiàn)質(zhì)量提升一是強(qiáng)化質(zhì)量管理，突出嚴(yán)和狠。加強(qiáng)對醫(yī)護(hù)人員的質(zhì)量安全意識教育，強(qiáng)化法制意識、規(guī)范意識。落實對醫(yī)療文件書寫和醫(yī)療行為的實時督查，實行全過程質(zhì)量控制，每月督查發(fā)現(xiàn)的問題逐月減少。狠抓核心制度的落實，重點落實醫(yī)患溝通、圍手術(shù)期處理、急診、急救等制度。加強(qiáng)急救技能培訓(xùn)，增添急救設(shè)備三臺，嚴(yán)格各項獎懲措施，將醫(yī)療質(zhì)量安全工作與醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評、職稱晉升、評先選優(yōu)等結(jié)合起來。我院每季度召開了一次醫(yī)療質(zhì)量安全分析會議，對上季度發(fā)生的醫(yī)療糾紛及時處理，并進(jìn)行全院通報，全年共處理差錯糾紛當(dāng)事人4名，有效扼制了醫(yī)療糾紛頻發(fā)的勢頭，今年未發(fā)生一起重大醫(yī)療糾紛和醫(yī)療事故。
    二是強(qiáng)化財務(wù)、醫(yī)保、物價、后勤、藥械管理，突出升和降。醫(yī)院實行嚴(yán)格預(yù)決算制度，年初編制了2012年業(yè)務(wù)總收入、總支出指標(biāo)。2012年，由于受基建影響，總收入目標(biāo)未能完成，人均業(yè)務(wù)收入與去年基本持平。在狠抓收入的同時，各科室實際支出指標(biāo)略有下降。醫(yī)院重新修訂了財務(wù)、醫(yī)保、物價、后勤、藥械等管理制度，重點做好藥占比控制、醫(yī)保報銷比例、醫(yī)療設(shè)備和后勤物資規(guī)范采購等方面的工作。通過努力，藥占比由原來的60%左右，下降到現(xiàn)在的45%左右，醫(yī)保報銷比例比去年同比增長5%。醫(yī)療設(shè)備和后勤常用物資實行集體采購、集中采購，在充分市場考察，廣泛征求意見下進(jìn)行內(nèi)部招標(biāo)采購，采購成本明顯下降。
    三是強(qiáng)化績效考核管理，突出獎和懲。2012年1月重新修訂完善了績效考核方案，方案突出以服務(wù)質(zhì)量、數(shù)量和滿意度為重點內(nèi)容；方案實行每個指標(biāo)有數(shù)字，每個科室有指標(biāo)，每個同志有任務(wù)；方案體現(xiàn)獎勤罰懶，科學(xué)明了，操作易行，實行月度考核、年度統(tǒng)核，并以科室為單位進(jìn)行考核管理。9月份，根據(jù)醫(yī)院運(yùn)行態(tài)勢和方案的執(zhí)行情況，對考核方案重新進(jìn)行了調(diào)整和修改，并正式實施。醫(yī)院認(rèn)真實行全成本核算，努力提高考核工作的執(zhí)行力，明確專人負(fù)責(zé)考核工作。根據(jù)考核的效果來看，方案極大調(diào)動了職工的積極性，有力促進(jìn)了科室民主管理、科學(xué)管理，促使醫(yī)院在科學(xué)、有序、嚴(yán)格的軌道上運(yùn)行。
    四是強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)院文化、學(xué)習(xí)和創(chuàng)新管理，突出新和先。按照上級統(tǒng)一部署，繼續(xù)鞏固深化無紅包醫(yī)院先進(jìn)單位創(chuàng)建活動，積極參加“規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系”活動，深入開展民主評議政風(fēng)行風(fēng)活動，大力推進(jìn)院務(wù)公開工作，努力做好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案建立工作。通過努力，各項創(chuàng)建活動均取得明顯成效，民主評議工作在城區(qū)五家醫(yī)療衛(wèi)生單位中唯一一次性通過。醫(yī)院努力構(gòu)建崇尚學(xué)先進(jìn)、樹正氣文化，學(xué)知識、重水平文化，學(xué)和諧、重團(tuán)結(jié)文化，學(xué)奉獻(xiàn)、重實績文化。讓發(fā)展成果惠及廣大職工，組織全體職工開展夏季旅游參觀考察活動，營造充滿活力和激情四射的工作氛圍。加大培訓(xùn)和學(xué)習(xí)考核力度，全年共安排10余人次外出進(jìn)修，參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)等繼續(xù)教育活動50余人次。
    （二）強(qiáng)化以基本公共衛(wèi)生服務(wù)為核心的社區(qū)衛(wèi)生工作，實現(xiàn)服務(wù)提升。
    基本公共衛(wèi)生服務(wù)面廣量大，事關(guān)醫(yī)改全局，事關(guān)醫(yī)院服務(wù)形象，我們從思想上高度重視，細(xì)化分解目標(biāo)任務(wù)，每月組織考核檢查，將考核結(jié)果切實與獎勵性績效工資掛鉤。加強(qiáng)對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的考核和指導(dǎo)，專門成立了社區(qū)衛(wèi)生管理辦公室，組建全科團(tuán)隊10個，開展下村服務(wù)。通過上述措施，構(gòu)建了基本公共衛(wèi)生服務(wù)的團(tuán)隊體系，夯實了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)，全面完成了各項基本公共衛(wèi)生指標(biāo)。我們抓住新院即將落成的機(jī)遇，全面加強(qiáng)醫(yī)院服務(wù)管理，鞏固醫(yī)院服務(wù)優(yōu)的品牌，大力開展惠民活動，擴(kuò)大周四惠民服務(wù)范圍和影響，全年共減免病人費(fèi)用20余萬元。落實了出院病人醫(yī)療、行風(fēng)雙隨訪服務(wù)，擴(kuò)大隨訪范圍，縮短隨訪周期，對慢性病人實行終身隨訪，堅持開展定期健教宣傳等工作，全年未發(fā)生嚴(yán)重的服務(wù)投訴事件。
    （三）強(qiáng)化以二級中醫(yī)院創(chuàng)建為核心的升級轉(zhuǎn)型工作，實現(xiàn)功能提升。
    創(chuàng)建二級中醫(yī)院是醫(yī)院發(fā)展的必然選擇，創(chuàng)建工作是一項系統(tǒng)性工程，評估、考核周期長，要求高，我院在2011年各項工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)按照有關(guān)要求強(qiáng)力推進(jìn)。重點要做好各級中醫(yī)藥人才的引培工作，引進(jìn)碩士研究生1名。對現(xiàn)有西醫(yī)人員實行西學(xué)中培訓(xùn)，做到臨床醫(yī)生人人懂中醫(yī)，人人能使用中醫(yī)藥服務(wù)。4人晉升副高級職稱，結(jié)束了我院無一高級職稱的歷史。大力扶持針灸康復(fù)科的發(fā)展，增添必要的中醫(yī)藥設(shè)備，鼓勵臨床使用中醫(yī)藥，中藥使用比例不斷提高。大力扶持針灸康復(fù)科的發(fā)展，增添必要設(shè)備，成功創(chuàng)建成市基層中醫(yī)特色?？啤Ｖ嗅t(yī)工作在市基層中醫(yī)特色?？圃u估中獲得市局領(lǐng)導(dǎo)高度好評。
    （四）強(qiáng)化以加快施工進(jìn)程和工程質(zhì)量為核心的新院建設(shè)工作，實現(xiàn)形象提升。
    新院建設(shè)事關(guān)醫(yī)院形象，事關(guān)醫(yī)院效益，事關(guān)醫(yī)院升級，從2010年11月開工以來，我們首先把加快施工進(jìn)程擺在突出位置，我們做到一是科學(xué)安排工期，二是督促施工單位加快施工進(jìn)度，建立獎懲制度，三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各施工單位工作，四是強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管，五是加強(qiáng)廉政教育，確保大樓建設(shè)過程中無違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生，無收受吃拿卡要現(xiàn)象發(fā)生。其次，強(qiáng)化工程質(zhì)量監(jiān)管工作，始終堅持重大事項事前報告制度、事中監(jiān)督制度、事后審計制度，實行民主決策，科學(xué)決策。經(jīng)過全院同志的共同努力，大樓于2012年12月底竣工，現(xiàn)已投入使用。新大樓的投入使用，極大改善了病人診療環(huán)境，提升了醫(yī)院綜合實力，為醫(yī)院實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供了保證。
    這些成績的取得離不開上級主管部門、街道黨工委和社會各界的關(guān)心和支持，凝聚著廣大職工的辛勤勞動和汗水，在此，我代表院委會、黨支部向全體職工表示衷心的感謝！向受表彰的先進(jìn)集體和先進(jìn)個人表示熱烈祝賀！希望他們繼續(xù)戒驕戒躁，當(dāng)好表率和榜樣，為醫(yī)院發(fā)展再作貢獻(xiàn)、多做奉獻(xiàn)！更希望全體干部職工向先進(jìn)學(xué)習(xí)，發(fā)揚(yáng)比學(xué)趕幫超的精神，引發(fā)新的敢拼搏、敢創(chuàng)新、敢擔(dān)當(dāng)?shù)膭?chuàng)業(yè)高潮！
    2012年的工作存在很多不足和遺憾，主要表現(xiàn)在醫(yī)療質(zhì)量沒有根本提高，不規(guī)范的醫(yī)療行為常有發(fā)生，急救能力相當(dāng)不足，安全隱患令人堪憂，制度管理流于形式，推諉扯皮現(xiàn)象嚴(yán)重，特色?？莆茨芘d起，核心競爭力明顯不足。這些不足是在明年的工作中，我們一定要認(rèn)真加以對待，并采取有效措施，切實整改到位。
    二、全面布置2013年重點工作，果敢走好轉(zhuǎn)型升級的每一個步伐。
    2013年是醫(yī)院轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵之年，科學(xué)謀劃、統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展好各方面的工作至關(guān)重要。明年的主要目標(biāo)任務(wù)是：實現(xiàn)總收入4000萬元，凈資產(chǎn)增長15%，年門診120000人次，年住院3600人次，多排螺旋ct投入使用，職工工資福利穩(wěn)步增長，創(chuàng)建成二級中醫(yī)院，鞏固市級文明單位等創(chuàng)建成果。
    （一）大力實施科技強(qiáng)院、人才優(yōu)先戰(zhàn)略。
    1、圍繞二級醫(yī)院創(chuàng)建，加大人才引進(jìn)力度。
    二級中醫(yī)院創(chuàng)建是2013年最為關(guān)鍵、最為重要的大事，全院職工的思想和行動都要統(tǒng)一到創(chuàng)建工作中來。創(chuàng)建工作的核心是人才，因此，2013年，我們要結(jié)合醫(yī)院實際，大力引進(jìn)人才，突出引進(jìn)高層次人才和實用型人才，重點引進(jìn)中醫(yī)藥人才，通過各類渠道，確保年內(nèi)引進(jìn)碩士研究生2名，本科生8名，護(hù)士12名。其中中醫(yī)人才4名，引進(jìn)副高以上職稱人才3名。
    2、圍繞提升核心競爭力，加大人才培養(yǎng)力度。
    醫(yī)院的競爭無時不有，無時不在，競爭的核心主要是人才，而人才形成的關(guān)鍵主要是培養(yǎng)。2013年，醫(yī)院將創(chuàng)建市級重點特色?？?個，區(qū)級重點特色?？?個，醫(yī)院現(xiàn)有人才的能力和素質(zhì)與特色專科創(chuàng)建、與二級醫(yī)院的創(chuàng)建要求有很大的差距，因此，我們要加大人才的培養(yǎng)力度，系統(tǒng)研究培養(yǎng)方法和培養(yǎng)路徑，力爭使絕大部分員工的能力素質(zhì)得到提高，領(lǐng)軍型人才的能力素質(zhì)明顯提高。
    3、圍繞轉(zhuǎn)變成生產(chǎn)力，加大人才獎勵考核力度。人才的留住與使用取決于感情、待遇、事業(yè)等因素，因此，我們要加大人才的獎勵力度。年內(nèi)，用于人才獎勵的專項資金達(dá)20余萬元。而人才對醫(yī)院的貢獻(xiàn)根本取決于將科技轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力，對醫(yī)院而言，就是經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的提升與統(tǒng)一。鼓勵各類人才開展技術(shù)創(chuàng)新，以實際行動支持醫(yī)院的發(fā)展。
    （二）大力實施質(zhì)量立院、服務(wù)優(yōu)先戰(zhàn)略。
    1、加大醫(yī)療質(zhì)量的管理力度，保障醫(yī)療安全。
    2013年，由于大樓落成，醫(yī)院的門診量和住院量必將大幅增長，高增長的背后由于受人員數(shù)量和能力不足的影響，安全隱患也大大增加，因此，我們要從思想上高度重視，采取切實有效的措施，加大核心制度的檢查落實力度，從源頭上防止醫(yī)療糾紛和事故的發(fā)生，從根本上提高醫(yī)療質(zhì)量，確保年內(nèi)不發(fā)生一起重大醫(yī)療糾紛和醫(yī)療事故。
    2、加大服務(wù)的管理力度，樹立醫(yī)院形象。
    醫(yī)療行業(yè)服務(wù)為本，廣大職工要牢固樹立服務(wù)意識，把病人當(dāng)上帝，在新院投入使用之后，病人的服務(wù)要求將會更高，我們要處處體現(xiàn)以人為本的服務(wù)理念，大力增添溫馨如家的服務(wù)設(shè)施，有效優(yōu)化方便快捷的服務(wù)流程，切實加強(qiáng)高效務(wù)實的服務(wù)管理，讓我們的服務(wù)水平、服務(wù)形象在全區(qū)繼續(xù)保持一流。
    3、加大績效考核力度，促進(jìn)運(yùn)行成本下降2013年1月份，醫(yī)院根據(jù)對去年考核結(jié)果的意見，對績效考核方案數(shù)量部分再次做了修訂，重點把醫(yī)保報銷比例、藥占比的指標(biāo)和獎勵辦法有針對性的進(jìn)行了調(diào)整。今年，我們?nèi)匀灰哟罂冃Э己肆Χ龋鶕?jù)績效考核的要求，明年4月份將實行全院職工競爭上崗和中層干部競聘上崗?？冃Э己说哪康氖菫榱苏{(diào)動廣大職工的積極性，讓每個同志都能勞有所得，大家在創(chuàng)造效益的同時，更要注重厲行節(jié)約。新院投入后，運(yùn)行成本很大，各科室務(wù)必從一張紙、一滴水、一度電開始，狠抓節(jié)支工作，后勤科要調(diào)整管理模式，提高管理效率，促使運(yùn)行成本在同級醫(yī)院中處于較低水平。
    （三）大力實施文化興院，教育優(yōu)先戰(zhàn)略。
    醫(yī)院的興衰取決于醫(yī)院的文化，我們在傳承醫(yī)院固有文化的同時，一是要大力興起學(xué)先進(jìn)、爭優(yōu)秀的濃厚氛圍，讓每個同志對先進(jìn)都有崇尚之意，有趕超之勢，有效凝聚正能量。二是要大力宏揚(yáng)求真務(wù)實之風(fēng)，醫(yī)院的工作日趨加重，務(wù)必要求我們在提高效率上多做文章，在真抓實干上多下功夫，力求握鐵有痕、踏石有印。三是要發(fā)揚(yáng)奉獻(xiàn)精神。醫(yī)院由于基建投入較大，負(fù)債較重，近幾年的發(fā)展成果主要要用于償還債務(wù)、人才培養(yǎng)、設(shè)備投入等，我們每個同志都要有主人翁意識，大力發(fā)揚(yáng)奉獻(xiàn)精神。
    同志們，加快醫(yī)院發(fā)展，促進(jìn)醫(yī)院快速轉(zhuǎn)型升級的歷史重任是我們的光榮使命，我們要增強(qiáng)對事業(yè)、對工作高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感和緊迫感，咬定目標(biāo)，求真務(wù)實，以更足的干勁、更實的舉措、更優(yōu)的作風(fēng)干好工作，確保明年各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
    醫(yī)院審計工作報告篇二
    同志們：
    今天，我們在此召開x年度工作總結(jié)表彰大會暨第四屆職代會第三次全體會議，主要任務(wù)是：
    全面總結(jié)x年工作成績，表彰先進(jìn)，展望未來，安排部署x年工作任務(wù)，動員全院上下堅定貫徹以人民健康為中心的發(fā)展理念，不忘初心，牢記使命，創(chuàng)新實干，砥礪前行，全面推動醫(yī)院實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，努力提升人民群眾就醫(yī)獲得感和職工幸福感，奮力譜寫醫(yī)院發(fā)展新畫卷。
    剛才，各位領(lǐng)導(dǎo)宣讀了表彰決定，為獲獎集體及個人頒發(fā)了證書。在此，我代表醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子對獲獎的先進(jìn)集體及個人再次表示祝賀！向所有勤勉工作的廣大職工致以崇高的敬意和誠摯的感謝！
    下面，代表領(lǐng)導(dǎo)班子作x年度醫(yī)院工作報告，請各位職工代表予以審議，并請其他列席會議的同志提出意見。
    一、轉(zhuǎn)調(diào)結(jié)合，精準(zhǔn)發(fā)力，x年各項工作實現(xiàn)了務(wù)實高效發(fā)展。
    剛剛過去的x年，全院上下緊緊圍繞“一二三四”工作任務(wù)，始終保持昂揚(yáng)斗志，著力轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、優(yōu)服務(wù)、增效益，各項工作實現(xiàn)了務(wù)實高效發(fā)展，取得了新的成績。
    （一）醫(yī)院發(fā)展模式實現(xiàn)務(wù)實轉(zhuǎn)變。
    一年來，我們堅定改革步伐，主動適應(yīng)醫(yī)改新形勢，積極應(yīng)對醫(yī)保新挑戰(zhàn)，著力轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓控費(fèi)，主要指標(biāo)穩(wěn)定增長，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)量和效益顯著提升，實現(xiàn)了由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)變。
    一是從質(zhì)量指標(biāo)看，質(zhì)量不斷改進(jìn)，技術(shù)顯著提高。三四級手術(shù)率x.x%，同比提高x.x%；平均住院日x.x天，同比降低x.x天；臨床路徑比x.x%，同比提高x.x個百分點；住院醫(yī)囑處方、門急診處方合格率分列全省x家三級甲等醫(yī)院第五、六位。
    二是從工作量指標(biāo)看，增速有所放緩，符合發(fā)展預(yù)期。全年完成門急診x萬人次，與去年同比增長x.x%；出院患者x.x萬人次，同比增長x.x%；手術(shù)x.x萬臺次，同比增長x.x%；介入手術(shù)x例，同比增長x.x%；床位使用率x.x%。
    三是從效益指標(biāo)看，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，效益明顯攀升。業(yè)務(wù)收入x.x億元，與去年基本持平；藥品比例x.x%，同比降低x.x個百分點；耗材占比x.x%，同比下降x.x個百分點；非藥品耗材收入占比x.x%，同比提高x.x個百分點；醫(yī)療服務(wù)收入占比x.x%，同比提高x.x個百分點。
    （二）業(yè)務(wù)內(nèi)涵建設(shè)得到穩(wěn)步發(fā)展。
    一年來，我們始終秉承“病人至上、質(zhì)量第一”的宗旨，突出業(yè)務(wù)核心，抓質(zhì)量、育學(xué)科、強(qiáng)技術(shù)、優(yōu)服務(wù)，醫(yī)療質(zhì)量、技術(shù)水平和服務(wù)能力顯著提升。
    一是學(xué)科業(yè)務(wù)能力顯著增強(qiáng)。六大中心建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，創(chuàng)傷、癌癥、危重孕產(chǎn)婦、危重兒童和新生兒救治等四大中心完成市級創(chuàng)建工作；胸痛中心通過省級驗收；x市甲狀腺疾病預(yù)防診療中心、x市康復(fù)醫(yī)院、x市殘疾人康復(fù)中心等揭牌成立；疼痛科被指定為x省疼痛醫(yī)師培訓(xùn)基地，兒科被授予省內(nèi)首批“兒童哮喘標(biāo)準(zhǔn)化門診”，醫(yī)院入選x年省級兒童早期發(fā)展示范基地，x省首批老年護(hù)理?？谱o(hù)士崗位培訓(xùn)臨床。
    教學(xué)。
    基地；夫精人工受精實驗室順利通過國家級復(fù)審驗收。
    二是質(zhì)量管理成效顯著。落實三級質(zhì)量管理責(zé)任，實施x項質(zhì)量改進(jìn)項目，促進(jìn)了質(zhì)量管理的有效落地。認(rèn)真落實醫(yī)療核心制度，推進(jìn)護(hù)理質(zhì)控信息化和無紙化，開展品管圈活動，榮獲全省醫(yī)院品管圈大賽優(yōu)秀獎和x市第二屆醫(yī)院品管圈大賽一等獎，在全市醫(yī)療質(zhì)量管理知識競賽中榮獲團(tuán)體一等獎。
    三是醫(yī)療服務(wù)明顯改善?？蛻舴?wù)平臺和指揮調(diào)度平臺全面啟用，門診二次候診、出院床旁結(jié)算全面實施，共享輪椅、共享充電寶投入使用，直飲水全面開通，日間手術(shù)穩(wěn)步開展，“廁所革命”持續(xù)深化，醫(yī)院榮獲“改善醫(yī)療服務(wù)創(chuàng)新醫(yī)院”，“人文醫(yī)院更有溫度”被勝利日報、齊魯晚報、x日報、大眾日報接續(xù)報道，引起社會輿論強(qiáng)烈反響。
    （三）學(xué)習(xí)型醫(yī)院建設(shè)成效明顯。
    一年來，我們堅持“人才奠基、科教興院”戰(zhàn)略，練技能、強(qiáng)本領(lǐng)、重教學(xué)、抓科研，學(xué)習(xí)創(chuàng)新型醫(yī)院建設(shè)成果豐碩。
    一是中層培訓(xùn)不斷加強(qiáng)。堅持請進(jìn)來和走出去相結(jié)合，先后選拔x名優(yōu)秀骨干國外研修，x名管理人員赴臺交流，多名行管干部山大輪訓(xùn)，促進(jìn)了中層管理能力的提升。
    二是技能水平顯著提升。著眼三基三嚴(yán)，組織醫(yī)療醫(yī)技、護(hù)理院感等各類培訓(xùn)及技能考核x場次上千余人，成功舉辦首屆醫(yī)師節(jié)、x.x國際護(hù)士節(jié)等活動，醫(yī)護(hù)技能素質(zhì)明顯提升，榮獲x市第六屆急救技能大賽團(tuán)體冠軍、x市護(hù)理技能大賽團(tuán)體一等獎，省護(hù)理技能競賽團(tuán)體優(yōu)秀獎，并有多名青年才俊在全國病例大賽中摘得第一名，展現(xiàn)了扎實基本功和精湛業(yè)務(wù)水平。
    三是教學(xué)科研再結(jié)碩果。代表x醫(yī)學(xué)院參加第九屆全國高等醫(yī)學(xué)院校大學(xué)生臨床技能競賽榮獲三等獎，獲批x市重點大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)基地。有x項課題通過x省自然科學(xué)基金項目形式審查，x項獲得x省醫(yī)藥衛(wèi)生發(fā)展計劃項目，x項獲x市科研成果獎，x項獲x市社會科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎，申請發(fā)明專利x項，出版著作x部，發(fā)表論文x篇（其中sci論文x篇）。
    （四）對外合作交流邁出嶄新步伐。
    一年來，我們強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅持公益先行，上下聯(lián)動，醫(yī)聯(lián)體建設(shè)及對外交流邁出嶄新步伐。
    一是醫(yī)聯(lián)體加快建設(shè)，與河口區(qū)人民醫(yī)院、丁莊衛(wèi)生院建立緊密型醫(yī)聯(lián)體，管理人員任職管理、專技人員常駐幫扶，促進(jìn)了基層醫(yī)院發(fā)展。與x市正骨醫(yī)院簽約，醫(yī)聯(lián)體再添新成員。
    二是與省立醫(yī)院合作持續(xù)深入，先后有x批次、x名知名專家來院坐診、查房、疑難病例討論、手術(shù)等，特需門診診治x余人次，指導(dǎo)教學(xué)查房、參與疑難病例討論x余人次，遠(yuǎn)程會診x余例，提高了急危重癥救治能力。
    三是援疆援外及健康扶貧工作扎實開展，選派x人援疆援非及x酉陽，援建開通醫(yī)學(xué)遠(yuǎn)程中心，接受x名醫(yī)務(wù)人員來院進(jìn)修；組織下鄉(xiāng)義診、健康教育進(jìn)社區(qū)等公益活動x場次，參與專家x人次，診療患者x余人次，深受社會好評。
    四是?？漆t(yī)聯(lián)體有序發(fā)展，國家心血管病中心高血壓專病醫(yī)聯(lián)體x市分中心、全國眩暈醫(yī)學(xué)?？坡?lián)盟等先后揭牌，x市心血管?？坡?lián)盟、x市眩暈醫(yī)學(xué)?？坡?lián)盟相繼成立，?？苾?yōu)勢進(jìn)一步拓展。
    五是對外交流不斷拓展，與日本富士虎門骨科醫(yī)院建成友好合作醫(yī)院，國際合作邁出新步伐；與大唐（x）電力公司簽訂合作共建協(xié)議，“醫(yī)企共建”開啟新篇章。
    （五）黨建群團(tuán)工作亮點紛呈。
    一年來，我們堅持“紅色引領(lǐng)”，做好黨建群團(tuán)與業(yè)務(wù)工作結(jié)合文章，激發(fā)了干事創(chuàng)業(yè)熱情，營造了良好發(fā)展氛圍。
    一是黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈，采取廉政報告、廉政談話、案例警示、節(jié)點提醒等多種形式，強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查，營造了風(fēng)清氣正的發(fā)展生態(tài)。
    二是扎實推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，開展“不忘初心、牢記使命”活動，開展黨建工作動態(tài)督查，全力打造“x”黨建品牌，黨建工作榮獲“全國衛(wèi)生健康行業(yè)黨建工作創(chuàng)新案例獎”。
    三是關(guān)心關(guān)愛職工實打?qū)崳J(rèn)真落實各項福利政策，將年節(jié)慰問品由每人x元提高到x元，生日蛋糕券每人x元；走訪慰問困難職工、困難黨員，在職工結(jié)婚、生育、生病住院時均送去醫(yī)院大家庭的溫暖。我們還統(tǒng)一時間、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)全面完成工資調(diào)整工作，人均月工資增長x元左右，讓職工共享醫(yī)院發(fā)展成果、陽光體面的工作生活。
    助力健康”志愿服務(wù)項目被評為x市優(yōu)秀志愿服務(wù)項目。
    （六）后勤保障服務(wù)能力顯著提升。
    一年來，我們致力于推進(jìn)智慧醫(yī)院、平安醫(yī)院、園林式醫(yī)院和節(jié)約型醫(yī)院建設(shè)，后勤服務(wù)保障能力顯著提升。
    一是平安建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，數(shù)字化高清監(jiān)控實現(xiàn)院區(qū)全覆蓋，第二屆職工安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理競賽、突發(fā)火災(zāi)緊急疏散演練成功舉辦，獲全市衛(wèi)生計生系統(tǒng)“安康杯”知識競賽團(tuán)體一等獎。
    二是信息化建設(shè)加快推進(jìn)，不良事件管理、貧困患者一站式報銷、網(wǎng)站預(yù)約掛號、移動平臺智能導(dǎo)診等系統(tǒng)建成運(yùn)行，電子病歷系統(tǒng)完成升級，釘釘辦公平臺試運(yùn)行，信息支撐能力不斷增強(qiáng)。
    三是節(jié)能工作成效顯著，兒童醫(yī)院綜合樓榮獲x省公共建筑“節(jié)約之星”；醫(yī)院榮獲“國家級節(jié)約型示范單位”，并獲得x萬元節(jié)能獎勵。
    四是就醫(yī)環(huán)境全面改善，綠蔭停車場建成啟用，新增車位x余個，停車難題極大緩解；南側(cè)景觀長廊和門急診連廊建成使用、東側(cè)沿街公園與西側(cè)沿河公園遙相呼應(yīng)，生態(tài)園林式醫(yī)院初步建成。
    二、認(rèn)清形勢，搶抓機(jī)遇，堅定推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的信心和決心。
    x年是極不平凡的一年。全院上下緊緊圍繞院黨委確定“一二三四”工作思路，凝聚共識，步調(diào)一致，轉(zhuǎn)調(diào)結(jié)合，精準(zhǔn)發(fā)力，醫(yī)院邁出了轉(zhuǎn)型發(fā)展的堅實一步，為做好今年各項工作打下了良好基礎(chǔ)。全院上下必須認(rèn)真總結(jié)去年以來的工作，進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識，把握發(fā)展大勢，以更大決心和力度做好今年各項工作。
    第一，科學(xué)研判當(dāng)前形勢，積極穩(wěn)妥應(yīng)對挑戰(zhàn)。
    從醫(yī)改形勢看，國家分級診療制度向?qū)嵧七M(jìn)，醫(yī)聯(lián)體建設(shè)日趨激烈，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迅速發(fā)展，有序就醫(yī)格局正在逐步形成，各級醫(yī)院面臨回歸職能定位的挑戰(zhàn)。從醫(yī)保政策看，市醫(yī)療保障局掛牌成立，油田醫(yī)保移交地方管理，drgs付費(fèi)國家試點開始推行，醫(yī)?；鸸芾砣遮呉?guī)范，醫(yī)保控費(fèi)壓力更大并將成為常態(tài)。
    從醫(yī)療市場看，油田醫(yī)療衛(wèi)生單位移交地方統(tǒng)籌管理，中心醫(yī)院對外合作擴(kuò)展形勢逼人，勝利醫(yī)院機(jī)構(gòu)改革迎來嶄新生機(jī)，市二院迅猛發(fā)展步步緊追，縣區(qū)醫(yī)院不斷擴(kuò)張競相發(fā)展，醫(yī)療市場的競爭更加激烈。從醫(yī)院自身看，廣大干部職工思想解放的程度和改革創(chuàng)新的力度還不夠大；對上級政策的學(xué)習(xí)、把握和落實不夠及時有效；質(zhì)控管理和核心制度落實還不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)轿唬恍屡f動能轉(zhuǎn)化，融合發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展還不理想；管理精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化程度不高；行政運(yùn)轉(zhuǎn)效率和后勤服務(wù)效能相對低下；有些職工的服務(wù)意識、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)理念亟待轉(zhuǎn)變；個別人員反腐糾風(fēng)的“紅線意識”不強(qiáng)，廉潔自律防線筑的不牢。
    我們必須深刻認(rèn)識到，現(xiàn)在遇到的問題是發(fā)展中的問題，是深化醫(yī)改必然出現(xiàn)和遇到的問題，是必然經(jīng)歷的陣痛。這就需要我們既要增強(qiáng)憂患意識，把困難估得更充分一些，把措施想的更周密一些，把政策研究的更精準(zhǔn)一些；更要看到依靠“增量增效”、依靠藥品耗材收入等傳統(tǒng)發(fā)展依賴正在逐步打破，微創(chuàng)、介入、腔鏡、術(shù)后康復(fù)等新技術(shù)、新項目、新服務(wù)正在持續(xù)發(fā)力，堅持轉(zhuǎn)調(diào)結(jié)合、拉伸服務(wù)鏈條、促進(jìn)融合發(fā)展帶來的活力正在迸發(fā)，只要我們迎難而上、穩(wěn)扎穩(wěn)打，就一定能夠推動醫(yī)院實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
    第二，辯證看待運(yùn)行數(shù)據(jù)，進(jìn)一步堅定發(fā)展信心。
    從數(shù)量指標(biāo)看，主要工作量指標(biāo)增速放緩，這與國家推進(jìn)分級診療制度，逐步形成有序就醫(yī)格局是密切相關(guān)的；而介入手術(shù)量、三四級手術(shù)率大幅提高，這是大家開展微創(chuàng)、介入、腔鏡等新技術(shù)、新項目的客觀反映，這就是發(fā)展方向，只要大家努力指標(biāo)就會有明顯體現(xiàn)。
    從效率效益指標(biāo)看，平均住院日持續(xù)降低、床位使用率基本保持平衡，業(yè)務(wù)收入與去年基本持平，而藥占比、耗材占比大幅降低，非藥品耗材收入和醫(yī)療服務(wù)收入大幅提高，這些指標(biāo)的變化與我們提出的發(fā)展思路和整體運(yùn)行是相輔相成的，是符合預(yù)期的，也是我們今后繼續(xù)努力的方向。從收入結(jié)構(gòu)看，雖然業(yè)務(wù)收入與去年持平，沒有增長，但收入結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整和優(yōu)化，服務(wù)效率、資源利用率、業(yè)務(wù)收入的含金量在不斷提高，這說明我們的發(fā)展結(jié)構(gòu)在發(fā)生改變、大家的關(guān)注點在逐漸向新技術(shù)、新項目聚焦和轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓控費(fèi)抓出了成效，抓出了結(jié)構(gòu)調(diào)整的大好態(tài)勢。應(yīng)該說，在大家過去一年的共同努力下，我們在逐步實現(xiàn)由規(guī)模擴(kuò)張型向質(zhì)量效益型、由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)變。
    第三，搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展。
    機(jī)遇抓住了就是良機(jī),失去了就是危機(jī)。因此，我們必須善于搶抓機(jī)遇、把握機(jī)遇，把機(jī)遇落實在具體行動上，落實到推進(jìn)工作上。要著力抓緊抓實五個方面的機(jī)遇：
    一是政府支持的機(jī)遇。政府的支持是醫(yī)院發(fā)展的堅強(qiáng)后盾。市委、市政府對醫(yī)院發(fā)展高度關(guān)注，今年在財政十分緊張的情況下，又研究確定投資x千萬用于婦產(chǎn)樓建設(shè)，為我院做大做強(qiáng)婦產(chǎn)專業(yè)提供了新的契機(jī)。
    醫(yī)院審計工作報告篇三
    各位代表,列席代表:。
    1、從2020年12月30日24點起，江蘇省所有公立醫(yī)院的醫(yī)用耗材取消加成，實現(xiàn)“零差率”銷售，即醫(yī)院給患者的醫(yī)用耗材價格按采購價格執(zhí)行。新政策還鼓勵非公立醫(yī)院取消醫(yī)用耗材加成。為配合新政策的實施，審計科對先后對設(shè)備科實行庫存盤點、對骨科、眼科高值耗材進(jìn)行追蹤審計。及時發(fā)現(xiàn)問題并監(jiān)督整改。加強(qiáng)了醫(yī)用耗材出、入庫管理制度建設(shè)。科學(xué)設(shè)置庫房、加強(qiáng)了臨床科室高值耗材的使用規(guī)范監(jiān)督、科學(xué)制定驗收制度、加強(qiáng)信息化建設(shè)。，經(jīng)實地盤點倉庫盤盈資金1433162.86元，1、財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況:。
    總的收支情況:全年總收入15,000萬元（包括中醫(yī)項目財政補(bǔ)助119.6萬元）,完成預(yù)算101.15%,比去年同期增加了3,136.3萬元,增長率21.36%；全年總支出14,559.33萬元,完成預(yù)算98.62%,比去年同期增加了2,893.5萬元,增長率19.31%；全年收支結(jié)余440.67萬元,比去年同期增加了242.8萬元；結(jié)余分配情況:尚未開支的中醫(yī)項目財政補(bǔ)助108.8萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,按規(guī)定提取職工福利基金99.4萬元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金232.1萬元.總體而言,總收入超額完成預(yù)算1.15%,總支出低于預(yù)算1.38%,表明預(yù)算控制有效,財務(wù)狀況進(jìn)一步好轉(zhuǎn).具體收支情況:收入方面:1、財政補(bǔ)助收入370.5萬元（包括已收到中醫(yī)項目財政補(bǔ)助119.6萬元,計劃400萬元）,完成預(yù)算65.01%；2、醫(yī)療業(yè)務(wù)收入14,527.7萬元,完成預(yù)算102.95%（其中:藥品收入4,297.5萬元,完成預(yù)算111.62%）；3、科教項目收入5.萬元；4、其他收入97.3萬元,完成預(yù)算97.27%）.支出方面:1、醫(yī)療支出13,056.68萬元（其中:藥品支出3,759.5萬元,比去年同期增長27.12%,衛(wèi)生材料支出2,946.3萬元,比去年同期增長18.54%）；2、管理費(fèi)用1,396.萬元；3、財政專項支出10.8萬元；4、科教項目支出4.85萬元；5、其他支出91萬元.2、資產(chǎn)負(fù)債情況:到2012年12月31日資產(chǎn)負(fù)債日止,總資產(chǎn)6,234萬元,比上年減少2,959萬元,原因是新的《醫(yī)院財務(wù)制度》要求從2012年起計提固定資產(chǎn)折舊4,322.5萬元,其中:補(bǔ)提2012年之前的折舊3,674萬元,2012年度提折舊648.5萬元.總負(fù)債4,079.8萬元,比上年增加296.5萬元,增長7.83%,凈資產(chǎn)2,154萬元,比上年減少3,255.7萬元(原因是計提折舊,屬于會計政策變更).資產(chǎn)負(fù)債率為69.77%.醫(yī)院財務(wù)已處在高負(fù)債率運(yùn)行狀態(tài),達(dá)到金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)對‘資產(chǎn)負(fù)債率’指標(biāo)的控制上限70%.建議:資產(chǎn)負(fù)債率控制在50%以內(nèi),否則會出現(xiàn)貸款困難和財務(wù)支付困難.3、資產(chǎn)的購進(jìn)、報廢情況（財務(wù)科入帳數(shù)）.全年新購進(jìn)固定資產(chǎn)金額2,202.9萬元,其中:醫(yī)療設(shè)備2,077.8萬元,一般設(shè)備96.2萬元；其他資產(chǎn)28.8萬元.報廢固定資產(chǎn)130.7萬元；設(shè)備科累計購進(jìn)衛(wèi)生耗材3,453萬元；藥劑科累計購進(jìn)藥品4,561萬元（不包括本院制劑234.2萬元）；總務(wù)科累計購進(jìn)日用材料150萬元.4、對醫(yī)院總務(wù)零星維修的審計.審計科采取實地檢查核對工作量,及時糾正并扣減重復(fù)與不合規(guī)維修費(fèi)用，為醫(yī)院節(jié)約資金14330元。
    4、對醫(yī)院基建、工程維修的審計.審計科采取在實地檢查核對工程量,根據(jù)市場價格調(diào)查和江蘇中興訊達(dá)工程管理咨詢有限公司共同核定價格,全年共審核基建維修工程共5項,工程預(yù)算款是:654795元,經(jīng)審計核準(zhǔn)工程款是585269.65元,核減了69525.35元.（具體工程項目請看2020年度工程維修審計清單）。
    2020年度工程維修審計項目表。
    1、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院口腔科診室裝修改造工程。
    施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司。
    預(yù)算價格：168432.65元。
    審計核準(zhǔn)額：150735.65元。
    審計核減：17697.00元。
    2、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院行政值班室裝修改造工程。
    施工單位：豐縣茗菡裝飾工程有限公司。
    預(yù)算價格：99340.68元。
    審計核準(zhǔn)額：88855.23元。
    審計核減：10485.45元。
    3、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院專家值班室裝修改造工程。
    施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司。
    預(yù)算價格：188297.41元。
    審計核準(zhǔn)額：168177.55元。
    審計核減：20119.86元。
    4、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院值班室家具制作定制工程。
    施工單位：徐州夢之洋建筑裝飾工程有限公司。
    預(yù)算價格：99010.55元。
    審計核準(zhǔn)額：88115.59元。
    審計核減：10894.96元。
    5、工程名稱：豐縣人民醫(yī)院總值班室裝修改造工程。
    施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司。
    預(yù)算價格：99713.71元。
    審計核準(zhǔn)額：89385.63元。
    審計核減：10328.08元。
    5、對“三公經(jīng)費(fèi)”比較分析:單位:元。
    名稱。
    2012年。
    2011年。
    增減數(shù)。
    增長率。
    差旅費(fèi)。
    553,365。
    577,778.1。
    -15,587.-3%。
    招待費(fèi)。
    1,348,208。
    1,526,011.7。
    177,803。
    -13.18%。
    交通費(fèi)。
    76,686.116,091.-42,109。
    -34%。
    “三公經(jīng)費(fèi)”能認(rèn)真執(zhí)行中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》,落實勤儉節(jié)約的原則.
    三、
    審計發(fā)現(xiàn)及建議:。
    （一）審計發(fā)現(xiàn):。
    1、規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同簽訂，提高合同管理質(zhì)量，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。合同的訂立要符合規(guī)范程序，合同的條款要合法、合規(guī)、完整、嚴(yán)密，資料齊全。醫(yī)院對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須按照統(tǒng)一管理，歸口采購的原則。
    2、規(guī)范總務(wù)科維修工作流程：科室報修申請--正常損壞報總務(wù)維修班--派維修人員到現(xiàn)場--需要更換配件的到物資庫申領(lǐng)配件--在限定期限內(nèi)修復(fù)--規(guī)范填寫維修派工單（日期、維修科室、領(lǐng)取配件的規(guī)格及數(shù)量、報修科室、維修人員、驗收人員簽字）。如急需購買修理配件的附原始發(fā)票及購物清單。磁磚修補(bǔ)應(yīng)附修補(bǔ)前、后的圖片。
    3、加強(qiáng)醫(yī)院的支出管理。醫(yī)院的各項支出必須由財務(wù)部門進(jìn)行審核，審核支出簽批手續(xù)是否齊全，原始憑證的真實性、完整性、合法性，合同的合法性、內(nèi)容齊全性，驗算財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。及時發(fā)現(xiàn)問題，上報相關(guān)科室核查，加強(qiáng)付費(fèi)控制。
    3.嚴(yán)格規(guī)范采購管理制度。
    在醫(yī)院耗材管理中，為保證管理的精細(xì)化和規(guī)范化，醫(yī)院應(yīng)根據(jù)自身的情況完善醫(yī)用耗材管理制度。首先，使用科室不能只憑借經(jīng)驗盲目申請采購計劃，容易造成存貨積壓和缺貨現(xiàn)象。要根據(jù)科室剩余庫存和當(dāng)月實際消耗情況嚴(yán)格制定采購計劃，并填寫采購耗材名稱、耗材規(guī)格、采購數(shù)量和使用原因。作為醫(yī)用耗材采購人員要了解每個科室月消耗情況，根據(jù)近幾個月科室醫(yī)用耗材的消耗進(jìn)一步監(jiān)督科室采購計劃是否合理，不合理計劃及時更改，合理計劃上報審批，然后采用適當(dāng)?shù)牟少彿绞竭M(jìn)行采購。其次，所供耗材的供應(yīng)商是否持有醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證。醫(yī)用耗材管理人員應(yīng)定期檢查證件的有效性，耗材是否合法合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時更換處理。然后，驗收時采購人員必須對耗材質(zhì)量嚴(yán)格把控，以防供應(yīng)商以次充好而導(dǎo)致醫(yī)患增加，給患者帶來危害。同時要求供貨商“票貨同行”，驗收成功后，在驗收單上簽字。最后，庫管會計憑借簽字齊全的驗收單和發(fā)票及時進(jìn)行物品入庫。設(shè)備科將簽字齊全的物品入庫單、發(fā)票和驗收單及時交給財務(wù)科，避免出現(xiàn)賬實不符現(xiàn)象。
    4、加強(qiáng)醫(yī)用高值耗材的驗收與監(jiān)管機(jī)制。
    由于一次性高值耗材價格高，要求及時周轉(zhuǎn)，為防止過期、失效實行“零庫存”管理。設(shè)備科根據(jù)計劃需要采購高值耗材后，將供貨商的發(fā)貨單、發(fā)票等信息與實物驗收核對后，及時辦理入庫手續(xù)，交給使用科室。手術(shù)中使用的高值耗材名稱、數(shù)目、規(guī)格類型都要做詳細(xì)的登記，手術(shù)后按照相關(guān)規(guī)定詳細(xì)記錄在病歷中，以備對產(chǎn)品的質(zhì)量安全進(jìn)行追溯。
    5、加強(qiáng)醫(yī)用耗材盤存管理制度建設(shè)。
    為規(guī)范醫(yī)用耗材庫存盤點管理，滿足醫(yī)院醫(yī)用耗材管理需要，設(shè)備科要建立醫(yī)用耗材庫存盤點制度，每月對醫(yī)用耗材進(jìn)行一次自盤，每年期末由財務(wù)部門負(fù)責(zé)牽頭組成盤點小組對全院醫(yī)用耗材進(jìn)行盤點，并由審計科、監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。每月末，庫房會計對醫(yī)用耗材庫入、出、存進(jìn)行結(jié)賬，編制盤點表，根據(jù)盤點表對醫(yī)用耗材庫逐一盤點，保證賬實相符。盤點人員要如實填寫盤盈、盤虧醫(yī)用耗材及盤盈、盤虧原因說明書，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及分管院長簽字，報請院長辦公會議核準(zhǔn)后，財務(wù)部門依據(jù)審批后的盤點報告進(jìn)行賬務(wù)處理，保證賬賬相符、賬實相符。設(shè)備科要及時分析醫(yī)用耗材缺損、報廢和失效原因，加強(qiáng)醫(yī)用耗材保管制度。庫管員對醫(yī)用耗材管理負(fù)責(zé)，一般情況下，不允許醫(yī)用耗材報損，如果出現(xiàn)醫(yī)用耗材報損現(xiàn)象，要納入質(zhì)量控制體系予以懲處。
    6認(rèn)真梳理核查不規(guī)范的收費(fèi)情況，嚴(yán)格按照省、市、縣物價收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時發(fā)現(xiàn)問題，逐一規(guī)范整改，加強(qiáng)日常工作，對科室收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督管理，杜絕亂收費(fèi)、增項收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)等行為。進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)制度，維護(hù)公立醫(yī)院的公益性。
    醫(yī)院審計工作報告篇四
    尊敬的*市長：
    某某市第一人民醫(yī)院始建于1903年，前身為法國天主教川南教區(qū)第三任主教沙德勇創(chuàng)辦的某某公信醫(yī)院，20xx年7月通過國家三級甲等綜合醫(yī)院評審，是四川大學(xué)華西網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院、四川大學(xué)華西臨床醫(yī)學(xué)院和成都中醫(yī)藥大學(xué)研究生實習(xí)基地，瀘州醫(yī)學(xué)院、川北醫(yī)學(xué)院和成都醫(yī)學(xué)院非直管附屬醫(yī)院，已發(fā)展成為川南和省內(nèi)較有影響的大型城市綜合醫(yī)院。
    醫(yī)院現(xiàn)有a、b、c三個主體院區(qū)，a區(qū)占地面積27畝，b區(qū)面積21畝，c區(qū)在都長街租房營業(yè)，設(shè)骨傷和二門診兩個科室。a區(qū)現(xiàn)有建筑面積44912.45平米,其中業(yè)務(wù)用房27278.46平米,b區(qū)建筑面積24700平方米，其中業(yè)務(wù)用房20000平米。
    全院編制床位1100張，開放床位1800張，在崗職工1400人，其中高級職稱人員153人，中級職稱人員266人，博士和碩士135人，省、市學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人等專家近60人。
    本屆班子組建于20xx年9月，新班子組建以來，狠抓內(nèi)涵建設(shè)，推進(jìn)特色醫(yī)療，推行管理創(chuàng)新，各項工作取得了長足的進(jìn)步。
    （一）業(yè)務(wù)增長。
    醫(yī)院年業(yè)務(wù)增幅40%，年門急診量由20xx年的45.1萬。
    人次增加到20xx年的55.6萬人次，增長23%；住院人數(shù)由28000余人次增加到39000余人次，增加39%；年手術(shù)臺次達(dá)到11600多臺，凈增600多臺。醫(yī)院持續(xù)快速發(fā)展，取得了良好的社會效益。
    （二）管理創(chuàng)新。
    我院是某某市?醫(yī)改?試點單位，為拓展醫(yī)改亮點，醫(yī)院在信息化管理、區(qū)域衛(wèi)生協(xié)同發(fā)展、學(xué)科建設(shè)等各方面進(jìn)行了積極探索，取得了較大進(jìn)展。
    1、建設(shè)數(shù)字化醫(yī)院。數(shù)字化醫(yī)院是現(xiàn)代醫(yī)療發(fā)展的新趨勢。我院從20xx年起，與電子科大合作開發(fā)lis、pacs、emr和mqis等信息管理系統(tǒng)，并投資1000余萬元，實施信息化升級改造。目前，我院擁有知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)字化醫(yī)院系統(tǒng)可將衛(wèi)生部12個醫(yī)療核心制度的規(guī)定逐條落到實處，實現(xiàn)了在院病人的精細(xì)化管理和醫(yī)療質(zhì)量的自動化控制，優(yōu)化了就診流程，提高了診療效率，可實現(xiàn)遠(yuǎn)程查房、遠(yuǎn)程會診等功能，得到了衛(wèi)生部信息中心高艷捷副主任、省衛(wèi)生廳和某某市衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)的肯定和推廣。
    2、探索區(qū)域協(xié)同醫(yī)療。為拓展?醫(yī)改?內(nèi)容，整體提高我市全域醫(yī)療衛(wèi)生水平，實現(xiàn)醫(yī)療資源的合理配置，充分發(fā)揮高端醫(yī)療技術(shù)和智力資源服務(wù)基層的作用，我院在全市率先啟動?某某市區(qū)域協(xié)同醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)?，并在衛(wèi)生局指令下，以我院?數(shù)字化醫(yī)院?系統(tǒng)為支撐，建設(shè)?某某市居民健康檔案系統(tǒng)?，目前二系統(tǒng)均已基本完善。
    在我院的主導(dǎo)下，筠連縣人民醫(yī)院及其它8縣2區(qū)正在。
    建設(shè)統(tǒng)一的數(shù)字化軟件平臺，醫(yī)院已向縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)捐贈價值400余萬元的設(shè)備和軟件，以建立完善遠(yuǎn)程查房工作模式，實現(xiàn)不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員之間適時視頻交流與指導(dǎo)，這對提升全域醫(yī)療業(yè)務(wù)水平，降低醫(yī)療風(fēng)險，節(jié)約病員的時間和成本，最大化利用城市中心醫(yī)院高端技術(shù)資源，有十分重要的意義。
    我院的區(qū)域協(xié)同模式，得到國家、省、市衛(wèi)生部門的認(rèn)可和支持，20xx年12月，我院謝明均院長主研的?城鄉(xiāng)數(shù)字化協(xié)同醫(yī)療在公共衛(wèi)生服務(wù)中的價值分析及應(yīng)用研究?課題已被列為四川省?十二〃五?重點社科課題，這也是今年我市唯一的省級社科中標(biāo)項目。
    目前，與我院簽約的協(xié)作醫(yī)療單位已達(dá)100余家。醫(yī)院還定點支援甘孜州新龍縣醫(yī)院和涼山州美姑縣人民醫(yī)院以及某某市筠連縣等四家縣級醫(yī)院，每年為協(xié)作醫(yī)院和受援醫(yī)院免費(fèi)培訓(xùn)進(jìn)修人員，邀請基層醫(yī)院參加大型學(xué)術(shù)講座，對基層醫(yī)生進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2年多來，我院主辦各種學(xué)術(shù)會、專家聯(lián)誼會120余場，累計培訓(xùn)基層醫(yī)務(wù)人員4千多人次，發(fā)放宣傳資料10萬余份。
    名），市管拔尖人才12名，市學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人11名，各專業(yè)博士和碩士135名。
    20xx年起，醫(yī)院實施高端人才?雙百計劃?，選派管理干部108人和業(yè)務(wù)骨干100人分批到華中科大同濟(jì)醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院進(jìn)行為期三個月的脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，在國內(nèi)一流專家的代理下，進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí)和鍛煉，回院后進(jìn)行學(xué)習(xí)效果和成果轉(zhuǎn)化的嚴(yán)格考核，全面促進(jìn)了醫(yī)院管理和科室業(yè)務(wù)的跨越發(fā)展。同時，醫(yī)院鼓勵職工繼續(xù)深造和攻讀學(xué)位，開辦了在職研究生班、職稱英語培訓(xùn)班、醫(yī)務(wù)人員外語特長提高班，鼓勵職工通過在職學(xué)習(xí)提高學(xué)歷層次和職稱層級，為取得碩士學(xué)位的職工報銷學(xué)習(xí)費(fèi)用，完善了職工的職業(yè)生涯規(guī)劃，提升了醫(yī)院員工的整體素質(zhì)。
    —區(qū)縣—鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）?四位一體的技術(shù)指導(dǎo)體系，實現(xiàn)了優(yōu)勢醫(yī)療資源與基層的直接共享，我市病員足不出戶就能享受國內(nèi)頂尖專家的醫(yī)療服務(wù)，減輕了他們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。通過上級幫扶和專家?guī)Ы?，醫(yī)院整體技術(shù)水平得到顯著提升，一批優(yōu)勢科室相繼成熟，實現(xiàn)了心臟體外直視手術(shù)等一批有代表性的技術(shù)項目的常規(guī)化開展，800萬某某及周邊地區(qū)群眾受益。一流醫(yī)療品牌的引入，也極大地提高了我市的城市形象和核心競爭力。
    借鑒一流醫(yī)院的先進(jìn)經(jīng)驗，醫(yī)院在原有基礎(chǔ)上增加了康復(fù)醫(yī)學(xué)科、icu、外聯(lián)部等業(yè)務(wù)和職能科室。在保持普外科、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、泌尿外科、耳鼻咽喉科等重點學(xué)科持續(xù)進(jìn)步的基礎(chǔ)上，完善了以消化內(nèi)科、心內(nèi)科、胸外科、骨科、婦產(chǎn)科、新生兒科、風(fēng)濕免疫科等為代表的優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)，引進(jìn)配置了128螺旋ct、眼科準(zhǔn)分子激光、大c臂等一批高精尖醫(yī)療設(shè)備，帶動了相關(guān)學(xué)科的發(fā)展，肝膽胰外科和泌尿外科成為省級重點?？疲t(yī)院已成為獨(dú)具特色的地級市醫(yī)療服務(wù)中心。
    20xx年，應(yīng)中華醫(yī)學(xué)會和國家心血管病中心的邀請，我院負(fù)責(zé)人參加了中國心臟大會（chc），并應(yīng)邀做了30分鐘的題為《攜手國內(nèi)一流專家，造福西部人民群眾》的演講報告；應(yīng)華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院邀請，我院參加了第5屆中德醫(yī)院管理論壇暨第24屆德中醫(yī)學(xué)會年會。
    醫(yī)院審計工作報告篇五
    尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：
    大家好。本人有幸于20xx年由工會委員兼任工會負(fù)責(zé)人一職，在這一崗位上繼續(xù)學(xué)習(xí)、鍛煉。20xx年對我來說，收獲很多，無論在本員工作還是工會工作上，都受益匪淺。
    20xx年，在集團(tuán)公司工會的領(lǐng)導(dǎo)下，在本公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，認(rèn)真落實公司工會工作會議精神，推進(jìn)公司的工會工作。公司工會于20xx年正式組建，目前公司員工總數(shù)200人，女工115人，黨員56人。公司領(lǐng)導(dǎo)在抓好經(jīng)營工作的同時，也對員工的工作、生活時刻掛念在心，極大地調(diào)動了員工的工作熱情、凝聚力?，F(xiàn)在，我就20xx年的工會工作簡要匯報如下：
    對公司規(guī)章制度進(jìn)行更新，補(bǔ)充和優(yōu)化，將工會的制度職責(zé)同時編制到公司的制度里，使得工作成員職責(zé)分工明確、組織架構(gòu)清晰，確保工會工作有一個完善的制度支撐和保障。
    工會重視文化建設(shè)，成立集團(tuán)報一角，利用這一空間讓員工在休息和閑暇之余，更多了解公司的發(fā)展動態(tài)、員工風(fēng)采，借助這一平臺，讓公司的聲音傳達(dá)給全體員工，讓他們拉近與公司的距離，實現(xiàn)良性互動，心系公司發(fā)展。
    公司一直倡導(dǎo)以人為本、關(guān)愛員工，20xx年度工會結(jié)合生產(chǎn)生活實際，聯(lián)合各部門開展員工健康體檢活動，讓員工及時了解身體狀況、提高健康觀念，以更好的心態(tài)和飽滿的熱情投入到公司發(fā)展事業(yè)中來。
    “三.八”國際婦女節(jié)，工會還選擇有意義的紀(jì)念品送給女工，表達(dá)對她們的尊重、關(guān)懷和理解，既讓女員工體會到節(jié)日的幸福和溫暖，同時也激發(fā)她們的凝聚力、向心力和歸屬感。
    公司和工會領(lǐng)導(dǎo)高度重視員工生活，為需要幫助的員工及家屬送去溫暖。在醫(yī)院病房，總經(jīng)理和工會成員探望員工，詳細(xì)了解病情和治療情況，并送去慰問金，轉(zhuǎn)達(dá)公司所有員工對他們的關(guān)心和問候。員工家屬病逝，工會也在第一時間親臨現(xiàn)場進(jìn)行慰問，讓員工真正感受到公司大家庭的溫暖。
    五、強(qiáng)化安全教育提高防范意識。
    20xx年，在集團(tuán)工會的組織下，公司工會積極開展安全月主題宣傳活動，組織公司全體員工觀看安全教育影片，通過直接、形象、生動的案例，讓廣大員工明白安全無小事、安全大于天，充分意識到安全生產(chǎn)的重要性，并在工作中繃緊安全生產(chǎn)這根弦不放松。
    在員工離職前，主動與他們面談，介紹公司的發(fā)展戰(zhàn)略，了解他們對公司的意見和建議，傾聽離職員工的心聲，感謝他們?yōu)楣景l(fā)展所做的貢獻(xiàn)，通過工會的暖心面談，讓員工對公司消除誤解、增加了解，極大地降低了員工離職后的勞動糾紛風(fēng)險。
    醫(yī)院審計工作報告篇六
    為緊盯執(zhí)法活動“關(guān)鍵領(lǐng)域”，著力查找整治執(zhí)法活動中存在的問題，推進(jìn)全市執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，充分發(fā)揮審計監(jiān)督、服務(wù)、防范和評價作用，為全局工作提供有力的審計服務(wù)和保障。xx年xx月至xx月，市公安局審計室對本局經(jīng)偵部門xx年度執(zhí)法活動財物開展了專項審計。
    根據(jù)經(jīng)偵部門執(zhí)法活動財物的實際，擬定審計項目計劃，成立審計組，明確工作任務(wù)及職責(zé)。函詢本局紀(jì)檢、信訪、督察、法制部門，了解被審計單位涉及執(zhí)法活動財物的投訴舉報、執(zhí)法質(zhì)量考評等情況，形成重要問題、重點環(huán)節(jié)、重要審計事項的基本判斷。制定方案明確審計目標(biāo)、審計范圍、審計內(nèi)容和相關(guān)要求等，確保方案具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性和可操作性。
    審計組通過聽取工作匯報、檢查賬目、抽查憑證、審核臺賬、復(fù)核案卷、盤點實物、核對票據(jù)等方式，對經(jīng)偵部門xx年度執(zhí)法活動財物的管理情況進(jìn)行了就地審計。審計中，重點關(guān)注相關(guān)制度的建立健全和落實情況，對扣押款和涉案財物的收取、管理及處置等進(jìn)行了重點審計。
    審計組嚴(yán)格遵循審計規(guī)范和工作程序，嚴(yán)格以事實和數(shù)據(jù)說話，做到問題明、證據(jù)實、定性準(zhǔn)，強(qiáng)化審計質(zhì)量控制，對審計發(fā)現(xiàn)的涉案款項未按規(guī)定繳入涉案資金專戶、保證金未按時退還、扣押物品未在規(guī)定時間移交涉案財物管理中心、存在扣押非涉案財物等問題，引用法律法規(guī)、內(nèi)控制度進(jìn)行準(zhǔn)確定性，確保審計結(jié)果經(jīng)得起實踐和歷史的檢驗。
    深刻認(rèn)識審計監(jiān)督的重大意義，嚴(yán)把審計整改質(zhì)量關(guān)，始終堅持審計發(fā)現(xiàn)問題不放過，審計整改不到位不放過，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)肅通報經(jīng)偵部門，要求限期進(jìn)行整改，并對整改情況開展“回頭看”，確保所有問題全部整改到位。為進(jìn)一步提高民警的責(zé)任感和規(guī)范化意識，市公安局根據(jù)《省民警日常違規(guī)行為記分辦法》對相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任民警進(jìn)行記分處理，并由上級公安審計部門對經(jīng)偵大隊負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。
    針對審計發(fā)現(xiàn)在執(zhí)法活動財物管理方面存在的問題，經(jīng)偵大隊召開了隊伍分析會，對存在的問題進(jìn)行了梳理，并逐一制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，建立形成了單位負(fù)責(zé)人、專管人員、辦案民警三級責(zé)任制度。局法制室將審計結(jié)果納入經(jīng)偵大隊執(zhí)法質(zhì)量考評，并組織全局辦案民警和涉案財物管理人員開展了培訓(xùn)，進(jìn)一步提高辦案民警和管理人員對涉案財物的管理水平。
    醫(yī)院審計工作報告篇七
    在xx醫(yī)院全體員工的共同努力下，我們艱難的走過了2005，迎來了2006。在這里，我謹(jǐn)代表光大醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員，向在座的全體同仁和至今仍堅守工作崗位同仁們深深的問候：你們辛苦了。
    2005年，我們走的艱難，但是，我們也取得了豐碩的成果，門診量、手術(shù)量、住院病人數(shù)量等各方面業(yè)務(wù)均得到大幅度的提升，這一切，是光大醫(yī)院全體員工共同努力的結(jié)果，是我們每個人辛苦汗水的結(jié)晶。
    下面，我先總結(jié)一下我們2005年的工作。
    第一部分2005年工作總結(jié)。
    2005年，我們走過了輝煌的一年，全院總共接診70882人，較2004年的38861人次增長了82.4%；手術(shù)量2428臺，比2004年的1056臺增長了129.9%；出院病人達(dá)到了4160人次，增長了106.4%，名列開封市前茅。2005年的增長速度是可喜的，是與全院200多名員工的集體智慧和共同努力是分不開的。
    2005年，我們有四個科室的年收入超過百萬元大關(guān)，他們就是心外科、內(nèi)1和微創(chuàng)中心和產(chǎn)科。這四個科室的年收入能夠超過百萬，是他們?nèi)w科室員工的共同努力的結(jié)果。
    2005年，我們的心外科手術(shù)量達(dá)從0達(dá)到197例，增長速度喜人，在開封市遙遙領(lǐng)先，數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了豫東地區(qū)第一位，在河南省樹立了良好的品牌，簡直可以說是創(chuàng)造了一個奇跡，是值得我們?nèi)簡T工驕傲的事情。這么好的成績，與以鮑院長為首的全體心外科專家、手術(shù)室醫(yī)生高超的技術(shù)和護(hù)士們精心的護(hù)理是分不開的。
    2005年，我們的內(nèi)一科在劉朋主任的領(lǐng)導(dǎo)下，全科共完成了37例心臟病介入治療，收住院病人487人，實現(xiàn)了年收入超過百萬，名列全院第二。我們的微創(chuàng)中心做的非常好，萬勇杰主任及其領(lǐng)導(dǎo)下的醫(yī)生護(hù)士們把高科技微創(chuàng)外科技術(shù)發(fā)揮的淋漓盡致，全年共收住院病人702人，手術(shù)共731臺，其中66例腰椎間盤鏡手術(shù)，47例腹腔鏡手術(shù)，獨(dú)立完成微創(chuàng)手術(shù)38例，名列全院第三。產(chǎn)科全年收住院病人931人，完成573臺手術(shù)，較2004年也有了很大的進(jìn)步。
    2005年，我們醫(yī)院所有的科室都表現(xiàn)得十分出色。婦科從2004年1月1日。
    1正式成立以來，收住院病人428人，開展了各類婦科手術(shù)229例，進(jìn)步驚人；外科較2004年進(jìn)步神速，年收入緊逼百萬大關(guān)，收住院病人689人，開展了723例手術(shù)，工作成果有目共睹；內(nèi)二科全年工作也十分出色，還有五官科、口腔科、中醫(yī)內(nèi)科、兒科、體檢中心、急診科等等各科室，2005年的進(jìn)步都非?？臁?BR>    還有我們醫(yī)技部門、藥房、收費(fèi)室及輸液中心以及所有行政后勤部門的同仁們，在過去一年當(dāng)中的工作盡心盡職，為臨床一線部門能取得良好的成績作出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。
    2005年，我們也進(jìn)行了一些列改善員工生活、改善工作環(huán)境的工作。1．我們由于對社會突出的貢獻(xiàn)，被中共開封市委和開封市人民政府評為“十佳文明誠信民營企業(yè)”。
    2．夏季，我們組織了一次全院員工到新鄉(xiāng)八里溝旅游一次。3．我們給員工分批辦理了意外傷害保險、失業(yè)保險和醫(yī)療保險等。4．我們建了寬敞明亮、現(xiàn)代化的服務(wù)大廳，大幅度改善了收費(fèi)室、藥房、輸液中心等窗口部門的環(huán)境。
    5．我們建設(shè)了ct室，ct設(shè)備將于2006年元月份投入使用。6．我們創(chuàng)造了10人次外派進(jìn)修學(xué)習(xí)的機(jī)會。
    看到成績的同時，也應(yīng)該看到2005年我們工作當(dāng)中存在的不足。1．我們曾經(jīng)有一段時間沒有全面堅持打包價，導(dǎo)致了我們的門診量、住院病人數(shù)量以及手術(shù)量急劇下降。打包價和低價格是我們的品牌之一，我們一定要堅持，不能放棄。嚴(yán)格執(zhí)行打包價和低價格，不該收的一分都不能收，這是我們在2006年必須要做到的一件事。
    2．隨著各方面業(yè)務(wù)的增長，我們的醫(yī)療糾紛也不斷增長，而其中大部分原因是由于相關(guān)人員的責(zé)任心不到位造成的，其中很多糾紛，我們不應(yīng)該讓它發(fā)生。這個問題，我們在2006年的工作當(dāng)中應(yīng)該重視。
    3．我們的業(yè)務(wù)量在2005年雖然得到了很快的進(jìn)步，但是仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒達(dá)到飽和狀態(tài)，床位利用率還比淮河醫(yī)院差很多，我們需要在2006年繼續(xù)努力，再創(chuàng)新高。
    4．我們按照醫(yī)院管理年的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了一系列醫(yī)療、護(hù)理等各方面的規(guī)范化要求，但是目前的情況仍然未達(dá)到理想狀態(tài)，仍需我們?nèi)簡T工不停2努力，因為醫(yī)療質(zhì)量是醫(yī)院發(fā)展過程中永恒的話題。等等。
    只有在肯定成績的同時，也要看到不足，我們才能保持清醒的頭腦，才能面對即將來臨的各種新的挑戰(zhàn)，才能把光大醫(yī)院的業(yè)務(wù)引入正軌，才能贏取業(yè)務(wù)增長新的高峰。前一階段，我們組織各科室進(jìn)行了長達(dá)2周的全員參與討論工作，根據(jù)醫(yī)院目前的實際狀況以及我們所面臨的社會大環(huán)境，制定了一系列切實可行的2006年工作計劃，下面我說一下2006年全院的工作目標(biāo)和計劃。
    第二部分2006年工作計劃。
    一、2006年xx醫(yī)院業(yè)務(wù)目標(biāo)和任務(wù)。
    2006年，我們?nèi)砸蟛椒デ斑M(jìn)，任務(wù)也更加艱巨。
    2006年，我們的總的目標(biāo)是總收入要增長50%以上；門診量目標(biāo)為110420人次，比2005年增長56.7%；住院量目標(biāo)為6801人次，手術(shù)量4130臺，專門建設(shè)門診手術(shù)室，并于2006年末達(dá)到1580臺門診手術(shù)，整體醫(yī)院業(yè)務(wù)增長水平在50%~70%。員工福利和社會保障進(jìn)一步完善。
    二、2006年醫(yī)院所處的形勢。
    1．國家宏觀政策方面。
    國家衛(wèi)生部部長高強(qiáng)于2006年1月7日談到，“十一五”期間，衛(wèi)生部要以提高衛(wèi)生服務(wù)的公平性，滿足城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求為重點。高強(qiáng)表示，要改變城市公立醫(yī)院占96%的壟斷局面，通過改革將一部分公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)改制，大力改革以藥養(yǎng)醫(yī)機(jī)制，控制醫(yī)藥費(fèi)用不合理增長，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)價格項目，提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)勞務(wù)價格，降低過高的大型醫(yī)用設(shè)備檢查治療價格；同時，在農(nóng)村，大力推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度試點，并于2007年把試點擴(kuò)大到40％。
    同時，國家總理溫家寶在2005年3月5日表示，2006年要在全國全部免征農(nóng)業(yè)稅。國家對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的扶持力度達(dá)到了前所未有的空間，全面實施建設(shè)社會主義新農(nóng)村的戰(zhàn)略規(guī)劃，農(nóng)村的收入水平必將大幅度提升。
    我們醫(yī)院的經(jīng)營方向，完全符合國家的宏觀政策，適應(yīng)了國家衛(wèi)生領(lǐng)域改革的大潮，同時，我們的主要市場——農(nóng)村市場也將越來越壯大。
    2．醫(yī)療保險市場。
    3在國家衛(wèi)生部改革的大潮中，我們醫(yī)院已經(jīng)成為政府重點扶持的企業(yè)，目前的醫(yī)療大環(huán)境對我們醫(yī)院的發(fā)展相當(dāng)有利，醫(yī)保市場也將向我們?nèi)骈_放。2006年初，我們將全力爭取醫(yī)療保險定點單位和新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點單位。兩個醫(yī)保的實現(xiàn)，將會使我們光大醫(yī)院的城市和農(nóng)村市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大，在一定程度上增加我們醫(yī)院的門診、住院人數(shù)，使我們的業(yè)務(wù)量得到一定的提升，這是我們醫(yī)院面臨的十分有利的發(fā)展機(jī)遇。
    3．競爭越來越激烈。
    三院、四院、西郊人民醫(yī)院都開始做廣告了，價格都比我們便宜，市場競爭越來越激烈了。競爭對我們有利嗎？有利。只有不斷競爭，才能不斷進(jìn)步。這一點，我們一定要正確認(rèn)識。隨著競爭的不斷加強(qiáng)，我們xx醫(yī)院就會更多地發(fā)現(xiàn)自身的不足，才會不斷地改進(jìn)自己，才能真正成長起來。
    三、2006年工作的重點。
    2006年，我們醫(yī)院全體員工一定要完成觀念的轉(zhuǎn)變。觀念決定思想，思想決定出路。我們要記住，我們是民營醫(yī)院，我們沒有國有醫(yī)院享受的國家補(bǔ)貼，也沒有國有醫(yī)院享受的免稅待遇，我們要生存，要發(fā)展，需要靠的是誰？是在座的各位同仁和直到現(xiàn)在仍在醫(yī)院辛辛苦苦上班的同仁。可以這么說，沒有在座的各位兢兢業(yè)業(yè)努力工作的同仁們，就沒有光大醫(yī)院的今天，更談不上要發(fā)展壯大。光大醫(yī)院全體員工的整體觀念能否轉(zhuǎn)變，決定了光大醫(yī)院在嚴(yán)峻的醫(yī)療市場環(huán)境當(dāng)中能否站穩(wěn)腳跟，能否經(jīng)受住競爭的考驗。這種觀念的轉(zhuǎn)變，主要表現(xiàn)在服務(wù)、技術(shù)、價格、營銷、成本控制、責(zé)任心等方面，這也是我們醫(yī)院2006年工作的重點。
    1．轉(zhuǎn)變被動型服務(wù)為主動型，提高服務(wù)水平，創(chuàng)建服務(wù)品牌。
    醫(yī)院是服務(wù)型窗口部門。我們不是國有大醫(yī)院，服務(wù)態(tài)度差一點，照樣也有很多病人，因為他們是國家投資的，醫(yī)療資源豐富，而且?guī)资晗聛恚畹俟?。我們沒有什么資本可以驕傲，我們才將近2年的歷史，還很小，也許隨便一陣風(fēng)，就可以把我們刮倒，除非我們在風(fēng)來臨之前，能先立住腳，把我們的品牌樹立起來，而服務(wù)，就是十分關(guān)鍵的一個品牌。
    2006年，我們一定要把服務(wù)觀念轉(zhuǎn)變過來。要把原來的被動型服務(wù)變?yōu)橹鲃有头?wù)，不緊緊是前臺一線部門，還有我們的所有行政后勤部門。服務(wù)態(tài)度、4服務(wù)技巧和服務(wù)項目等等，我們一定要在2006年全面改善。
    服務(wù)做好了，才能真正吸引住客戶。我們的價格再低、營銷做得再好，如果服務(wù)做不好，也只能是菜籃子打水，一場空。低價格和大量的廣告投入，吸引了一些客戶來了，而服務(wù)沒做到位，只能是客戶乘興而來，敗興而歸，來一個，走一個，醫(yī)院永遠(yuǎn)不會有進(jìn)步。只有把服務(wù)做好了，讓客戶真正滿意了，客戶才會幫我們宣傳，幫我們介紹客戶，才能從別的醫(yī)院挖掘一些客戶，才能在殘酷的市場競爭環(huán)境當(dāng)中早日立足腳跟，讓競爭對手膽戰(zhàn)心驚。
    2．建立學(xué)習(xí)型醫(yī)院，全面提高整體醫(yī)療技術(shù)水平。
    技術(shù)是醫(yī)院保證醫(yī)療質(zhì)量的關(guān)鍵，而我們的整體技術(shù)水平還欠佳，還比不過國有大醫(yī)院，這個觀念我們一定要轉(zhuǎn)變過來。2005年，我們是做了一些手術(shù)，技術(shù)也得到了一定的進(jìn)步，但是沒什么值得驕傲的，我們要走的路還很長。
    虛心使人進(jìn)步，驕傲使人落后。小學(xué)的時候，我們的老師就已經(jīng)教過我們了，現(xiàn)在我們都應(yīng)該更明白這個道理。學(xué)習(xí)無處不在，我們身邊的所有同事，每個人都有值得我們學(xué)習(xí)的地方?？鬃诱f：三人行，必有我?guī)熝?。我們一定要努力，不斷地、虛心地向身邊所有人學(xué)習(xí)，互相學(xué)習(xí)，互相糾正錯誤，自覺地進(jìn)行批評和自我批評，一有時間就趕緊看書學(xué)習(xí)，不明白的，就要及時向?qū)＜液蜕磉叺钠渌抡埥獭ＶR的積累，最終受益的是誰？是自己。2006年，要求各科室必須做好帶教工作，專家要帶學(xué)生，進(jìn)修歸來也要帶學(xué)生，要做到一對一；人力資源部要做好考核，可以拿出工資的一部分根據(jù)帶教情況發(fā)放獎勵。同時，要求每個科室在市級以上報刊雜志發(fā)表一篇以上文章或論文，完成的給予重獎，完不成的科室要和年底績效掛鉤，并給予處罰。
    5新的一年來了，在這里，我極力倡導(dǎo)2006年，把我們建設(shè)成一家精神積極向上的學(xué)習(xí)型醫(yī)院。
    3．堅持超低價格路線不變，繼續(xù)長期執(zhí)行打包價。
    低價格是我們激發(fā)客戶興趣的關(guān)鍵。2006年，我們?nèi)匀灰獔猿殖蛢r格路線，這是我們長久都要走的路線。這已經(jīng)初步形成了一個品牌。
    但是，我們的低價格在經(jīng)受市場的沖擊，三院、四院、光明醫(yī)院、西郊人民醫(yī)院等等，越來越多的醫(yī)院展開了價格的攻勢，而且比我們低。我們的價格壓力是十分明顯的，但是這并不意味著我們要再降低價格。我們的廣告宣傳已經(jīng)做了將近兩年了，低價格的品牌已經(jīng)占據(jù)了一定的市場份額，我們需要做的是堅持、透明、合理。
    我們一定要堅持低價格路線，高價格對我們來說就是意味著死亡。2005年的時候，曾經(jīng)有一段時間在堅持打包價上出了問題，結(jié)果門診量、住院病人數(shù)量急劇下降。這點觀念，大家在2006年一定要轉(zhuǎn)變過來：只有繼續(xù)堅持低價格，我們才有出路。
    我們的價格觀念一定要轉(zhuǎn)變過來，要嚴(yán)格執(zhí)行打包價，嚴(yán)格執(zhí)行我們向社會承諾的藥品、檢查低價格，該收的，一分都不能少，不該收的，一分都不能多收。
    4．開展全員營銷，加快光大醫(yī)院的市場推廣速度。
    再低的價格，再好的服務(wù)，如果沒有好的營銷都是白搭。營銷是每個企業(yè)必須的管理之一，沒有營銷，就沒有病人；沒有病人，我們就沒有飯吃。
    2006年，我們要開展全員營銷工作。營銷，不僅僅是企業(yè)管理者的事情，而是全體員工的事情，我們每個人都要走出去，想方設(shè)法吸引客戶來我們醫(yī)院看病，來我們醫(yī)院體檢。光大醫(yī)院是大家共同的工作平臺，只有光大醫(yī)院生存下來了，發(fā)展起來了，大家的職業(yè)生涯才能得到更好的發(fā)展，大家的生活才能得到更好的改善。而光大醫(yī)院的明天，離不開在座各位的無私奉獻(xiàn)。每個人都要動員起6來，向周圍的人宣傳，讓更多的人了解光大醫(yī)院，知道光大醫(yī)院，讓更多的人幫我們宣傳光大醫(yī)院。也只有更多的人了解了光大醫(yī)院，才會向我們醫(yī)院推薦更多的病人，我們醫(yī)院才能不斷發(fā)展、進(jìn)步。
    5．建立全方位的成本控制體系，徹底減少各方面的浪費(fèi)。
    隨著中國人均gdp進(jìn)入1000美元~3000美元之間，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了高成本時代，造成能源成本上升，原材料成本上升和生產(chǎn)條件及環(huán)境成本上升。企業(yè)要想生存，就必須由粗放型生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)為節(jié)約型，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并要實現(xiàn)管理創(chuàng)新。
    成本控制是一個企業(yè)能否長期發(fā)展的關(guān)鍵性問題。日本佳能中國公司總裁小澤秀樹在接受《南方日報》專訪時，說了這么一句話：“佳能業(yè)績持續(xù)增長，秘訣在于成本控制。”在全球數(shù)碼相機(jī)行業(yè)利潤逐年劇降的大背景下，柯達(dá)、奧林巴斯、索尼、尼康、富士均增量不增收，銷量上升的同時卻利潤下滑，而佳能近年來卻始終保持高利潤率，小澤秀樹否認(rèn)佳能通過抬高產(chǎn)品價格而獲取高利潤，按照他的話說：“我們利潤率提高的秘訣在于成本控制?！?BR>    在開封市醫(yī)療市場競爭越來越明朗化的時候，醫(yī)療價格收費(fèi)價格將趨于一致，誰能堅持住超低價格，誰就是最后的勝利者。而能否堅持住超低價格，決定于誰的成本控制做得好。我們要在低價格的競爭大潮中勝出，增加利潤率，就必須嚴(yán)格進(jìn)行全面的成本控制。只有成本控制做好了，我們在同樣的收費(fèi)水平上獲取更多的利潤，才能獲取更多的生存空間。而成本控制的核心，就是減少浪費(fèi)。2006年，所有的部門都要建立全方位的成本控制體系，并嚴(yán)格執(zhí)行，徹底減少各方面的浪費(fèi)。
    6．加強(qiáng)員工責(zé)任心，避免不應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療糾紛。
    敬業(yè)是一種職業(yè)態(tài)度，也是職業(yè)道德的崇高表現(xiàn)。一個沒有敬業(yè)的人，即使有能力也不會得到人們的尊重和接受；而能力相對較弱但具有敬業(yè)精神的人，卻能夠找到自己發(fā)揮的舞臺，并步步實現(xiàn)自身的價值，最后更有可能發(fā)展成為廣受尊重的人。
    責(zé)任，是一種強(qiáng)烈的使命感。在這個社會中，我們必須堅守責(zé)任，堅守責(zé)任就是堅守我們自己最根本的人生義務(wù)。責(zé)任是對人生義務(wù)的勇敢擔(dān)當(dāng)，也是對生活的積極接受，更是對自己所負(fù)使命的忠誠和信守。一個充滿責(zé)任感、勇于承擔(dān)7責(zé)任的人，會因為這份承擔(dān)而讓生命更有分量。
    員工的責(zé)任心，就是企業(yè)的防火墻。其實許多企業(yè)巨人轟然崩塌與員工的責(zé)任心缺失有關(guān)。2004年2月15日，吉林市中百商廈發(fā)生特大火災(zāi)，造成54人死亡、70余人受傷，經(jīng)濟(jì)損失難以估量，對社會的負(fù)面影響更是難以用數(shù)字來形容。事后，警方查明火災(zāi)的直接原因是由中百商廈一個雇員在倉庫吸煙所引發(fā)的。就因為一個人的責(zé)任心問題，導(dǎo)致了54人死亡，70余人受傷，責(zé)任心的重要程度可想而知。
    醫(yī)護(hù)人員工作的特殊性，要求我們無論在任何時候都不能麻痹大意，責(zé)任心是產(chǎn)生醫(yī)療事故的主要因素。2006年，我們?nèi)w員工一定要加強(qiáng)責(zé)任心，責(zé)任心更強(qiáng)一點，工作更認(rèn)真一點，醫(yī)院的操作規(guī)范更嚴(yán)格一點，很多醫(yī)療事故是可以避免的。我們?nèi)w醫(yī)護(hù)人員，要對病人的健康、生命負(fù)責(zé)，提高責(zé)任心，這才不愧對“白衣天使”的光榮稱號。
    我們工作當(dāng)中，經(jīng)常會碰到有人這么說：“這不是我的責(zé)任，是某某部門的事?！背鰡栴}了，沒有人勇于承擔(dān)責(zé)任，互相推脫，這就是明顯的責(zé)任心問題。這種情況不僅僅在一線部門當(dāng)中普遍存在，在行政后勤部門當(dāng)中也是普遍存在的。
    責(zé)任心問題，在新的一年里面，在明年，在后年，都是我們光大醫(yī)院所有員工都必須認(rèn)真對待的。全體員工的責(zé)任心強(qiáng)了，我們才能更強(qiáng)大，才能在競爭大潮當(dāng)中不會倒下去。
    四、2006年行政部門工作重點。
    2006年，我們的目標(biāo)是艱巨的。但是，我們的目標(biāo)也是切實可行的，因為，我們的目標(biāo)是各個科室經(jīng)過長時間的討論，根據(jù)醫(yī)院各方面的現(xiàn)有條件定下來的，符合我們醫(yī)院目前的增長趨勢。為了進(jìn)一步確保各個科室的目標(biāo)順利完成，我們行政后勤部門將開展一系列的工作，以支持各個科室的業(yè)務(wù)發(fā)展。
    1．2006年，我們要全面加強(qiáng)醫(yī)政工作，提高醫(yī)療質(zhì)量。
    醫(yī)政工作是光大醫(yī)院2006年全院工作的重中之重，我們要狠抓醫(yī)政工作，使全院醫(yī)療工作規(guī)范、有序、細(xì)致，全面提高醫(yī)療質(zhì)量，提高全院醫(yī)師的基礎(chǔ)專業(yè)水平，實行規(guī)范化管理，主要有以下幾個方面。
    （1）加強(qiáng)病案管理，增加一名高年資醫(yī)師，對全院的出院病例進(jìn)行審核，8審核病程記錄、醫(yī)囑及各種治療檢驗結(jié)果，分析病人在住院期間是否得到合理有效的治療，并對治療結(jié)果進(jìn)行評價。
    （2）建立各科室的規(guī)范化操作及應(yīng)急預(yù)案，并由各科室進(jìn)行學(xué)習(xí)。此目的是為了讓各科室嚴(yán)格進(jìn)行規(guī)范化操作，把醫(yī)療事故的發(fā)生率降到最低，同時，緊急預(yù)案的實施，可以在出現(xiàn)緊急情況時讓值班人員保持清醒，避免差錯。
    （3）全面加強(qiáng)藥房的管理，認(rèn)真執(zhí)行處方制度，嚴(yán)把處方權(quán)授予關(guān)，實行雙簽字制度，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)制度，加強(qiáng)毒、麻藥品的管理。促進(jìn)藥劑科人員深入臨床，面對面地向一線醫(yī)療人員推廣庫存藥物，介紹新藥特藥的藥理及藥效。
    （4）加強(qiáng)院內(nèi)會診制度，促進(jìn)院內(nèi)科室間的技術(shù)交流和配合，建立臨床各科室工作流程，使各科室的工作系統(tǒng)化，科室間的配合實現(xiàn)無縫隙。
    （5）全力給每個科室、每個人創(chuàng)造學(xué)習(xí)和進(jìn)修的機(jī)會。這種學(xué)習(xí)主要應(yīng)側(cè)重于身邊的帶教和向書本學(xué)習(xí)，醫(yī)政部門要制訂具體的進(jìn)度、內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn)。
    2．成立法制科，加強(qiáng)對醫(yī)療糾紛的預(yù)防和處理工作。
    （1）首先，做到“三?！保罕ＷC醫(yī)務(wù)人員的人身安全，保證醫(yī)院、醫(yī)生的聲譽(yù)，保證醫(yī)院和個人的利益不受侵害。
    （2）形成以鮑院長為組長，醫(yī)務(wù)部、各科室主任、專家、護(hù)理部、麻醉科為成員的“光大醫(yī)院病歷復(fù)審小組”，提高病例質(zhì)量。
    3．加強(qiáng)護(hù)理工作，全面提高護(hù)理服務(wù)水平。
    三分治療，七分護(hù)理。護(hù)理工作，是2006年與醫(yī)政工作并重的、極其重要的工作之一。新的一年，我們的護(hù)理工作目標(biāo)和醫(yī)政工作一樣，就是實行全面的規(guī)范化管理，我們提了一系列的數(shù)據(jù)指標(biāo)，具體指標(biāo)這里就不再說了，2006年我們將嚴(yán)格按照這些數(shù)據(jù)指標(biāo)開展工作，全面規(guī)范化全院的護(hù)理工作，主要有以下幾點措施。
    （1）建立健全的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，完善護(hù)理中心制度，規(guī)范護(hù)理操作流程，并由全體護(hù)理人員學(xué)習(xí)后監(jiān)督實施，制定護(hù)理質(zhì)量管理評價標(biāo)準(zhǔn)，如病房質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)護(hù)理質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)、一級護(hù)理質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)等，組織各科護(hù)士長進(jìn)行檢查，對全院的護(hù)理工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。
    （2）全面提高護(hù)士的整體素質(zhì)和護(hù)理知識，對新進(jìn)護(hù)士進(jìn)行接診藝術(shù)、談9話藝術(shù)等各方面的規(guī)范化培訓(xùn)，根據(jù)護(hù)理部制定的帶教計劃，由各科護(hù)士長帶教新護(hù)士。
    （3）護(hù)理部堅持深入科室查房，全面規(guī)范交班報告、病歷書寫、危重病人護(hù)理、新入病人護(hù)理、術(shù)后病人護(hù)理和八知道等各方面，使護(hù)理工作做到有序、有效、不出差錯。
    （4）制定全院護(hù)理學(xué)習(xí)計劃，學(xué)習(xí)《三基三嚴(yán)》，具體分階段進(jìn)行學(xué)習(xí)，并最終進(jìn)行考核和獎罰。
    （5）加強(qiáng)病區(qū)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)置的改善工作，全面、逐次更新各科室病區(qū)被服。（6）統(tǒng)一全院護(hù)理人員著裝，并要求淡妝上崗。
    （7）加強(qiáng)對病人的生活護(hù)理服務(wù)，主動為病人開展洗頭、洗腳、剪指甲等各方面服務(wù)，嚴(yán)格控制院內(nèi)感染。
    （8）加強(qiáng)護(hù)士責(zé)任心，建立差錯登記報告制度，同時對科室護(hù)士進(jìn)行績效考核，打破平均主義。
    4．繼續(xù)加強(qiáng)各類人才的引進(jìn)以及全院員工的培訓(xùn)工作。
    人力資源部在2006年的首要工作還是完成醫(yī)院發(fā)展和科室所需要的各種人才，計劃招聘專家8名以上。
    二是加強(qiáng)新進(jìn)員工的各方面培訓(xùn)工作，讓新近員工以最快的時間適應(yīng)下來，早日投入到工作當(dāng)中。
    三是充分挖掘?qū)＜覉F(tuán)隊的潛力，充分發(fā)揮專家的培訓(xùn)特長，對員工進(jìn)行持續(xù)性的專業(yè)知識培訓(xùn)，不斷提高醫(yī)院整體技術(shù)水平。
    四是制定了2006年的員工進(jìn)修計劃和進(jìn)修人員選派標(biāo)準(zhǔn)，計劃派送進(jìn)修學(xué)習(xí)人員12人，以培養(yǎng)新的業(yè)務(wù)骨干，為各科室的業(yè)務(wù)發(fā)展做好保障。
    五是建立獎懲制度，爭取在2006年做到獎懲分明；全面開展員工關(guān)懷工作，讓每一位員工都能感受到家的溫暖。
    等等。
    5．制定新的績效考核體系，并且將保證新的績效考核體系穩(wěn)定至少一年。獎金的分配需要實行公平分配，但是，公平分配并不等于平均分配，我們的績效考核體系需要能充分反應(yīng)所有實行考核的部門工作量，實現(xiàn)多勞多得的公平分配原則。2006年，我們要充分征求全院員工的意見，制訂符合我院實際情況10的、能充分反應(yīng)各科室工作量的績效考核體系，并穩(wěn)定至少一年。
    6．加強(qiáng)客戶回訪、客戶服務(wù)以及擴(kuò)大光大醫(yī)院會員數(shù)量工作，（1）在元月份，全面開展各科室的電話回訪、信函回訪和上門回訪工作。（2）進(jìn)一步加大會員卡的銷售，不斷擴(kuò)大光大醫(yī)院的會員數(shù)量，2006年的會員卡銷售目標(biāo)為20000張。
    （3）客服中心將開展一系列的服務(wù)活動，如開展“愛心小貨倉”，銷售病人使用的各類物品，方便病人；提供“便利餐飲”服務(wù)，免費(fèi)為病人及病人家屬訂餐，等等。
    7．繼續(xù)開展大規(guī)模的廣告宣傳，加強(qiáng)醫(yī)院的各方面品牌。
    2006年，我們要堅持進(jìn)行大量的廣告宣傳，以不斷開發(fā)新的客戶，提高醫(yī)院的知名度以及市場對光大醫(yī)院的認(rèn)知程度，為醫(yī)院新產(chǎn)品的市場拓展鋪路，確保我們醫(yī)院門診量。
    （1）我們要維持開封電視臺的投放力度，不斷地進(jìn)行價格和技術(shù)方面的形象宣傳以及產(chǎn)品宣傳。
    （2）我們的網(wǎng)站也建成了，在新的一年里面，我們要全面開展網(wǎng)絡(luò)廣告，擴(kuò)大我們的廣告宣傳渠道。
    （3）2006年，我們要專門針對農(nóng)村市場開展一系列的廣告宣傳，計劃在農(nóng)村開展20000平方米的戶外墻體廣告，并每個星期都到農(nóng)村進(jìn)行義診，讓更多的農(nóng)村客戶了解我們光大醫(yī)院。
    （4）我們要把心臟病的廣告從河南省媒體，轉(zhuǎn)向全國性媒體。如在一部分衛(wèi)星電視上投放廣告，擴(kuò)大心臟病客戶的來源，確保心外科的業(yè)務(wù)在2006年能有一個質(zhì)的業(yè)務(wù)增長。
    8．試探性推出行政管理部門、領(lǐng)導(dǎo)的績效考核，提高行政管理工作。我們光大醫(yī)院的各個行政后勤部門都已經(jīng)制定了2006年的工作計劃，為了不使工作計劃流產(chǎn)，我們要對所有的工作計劃進(jìn)行進(jìn)度管理，以保證各個部門的工作計劃都能切切實實地落實下去，為全院2006年的工作目標(biāo)提供全力的支持。同時，試探性推出對行政領(lǐng)導(dǎo)及部門的績效管理，提高行政管理工作效率。
    112005年我們在上半年工作總結(jié)當(dāng)中承諾過的獎勵在2006年繼續(xù)有效。
    1.月收入達(dá)百萬，獎科室桑塔納一輛。2.月收入50萬元，獎科室qq小轎車一輛。3.對月人均收入10萬元門診科室獎qq小轎車一輛。
    新的一年，新的開始。在此，我希望2006年我們xx醫(yī)院能在改革大潮當(dāng)中越來越強(qiáng)大、越成熟。最后，祝在座的各位同仁們和至今仍然堅守崗位的同仁們新年快樂！
    謝謝大家！
    醫(yī)院審計工作報告篇八
    近年來，隨著電煤供需矛盾的日漸突出，抓好燃料管理已成為完成公司全年各項生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的關(guān)鍵所在。我們充分認(rèn)識到加強(qiáng)燃料管理工作對公司安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)效益的重要意義，始終把燃料管理效能監(jiān)察作為一項長效工作來抓，充分發(fā)揮出效能監(jiān)察推進(jìn)企業(yè)強(qiáng)化管理、促進(jìn)廉政文化建設(shè)、實現(xiàn)企業(yè)效益增長的重要作用。我們面對今年煤價上漲、煤質(zhì)下降等不利因素，下大力氣對燃料管理進(jìn)行更深入的監(jiān)督檢查工作。以通過效能監(jiān)察進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司“節(jié)約年”各項工作任務(wù)的實現(xiàn)。現(xiàn)將開展情況匯報如下：
    為確保燃料管理效能監(jiān)察工作順利開展并取得實效，由監(jiān)察審計部牽頭，各相關(guān)職能部室人員積極配合，我們對照20xx年度燃料管理效能監(jiān)察工作實施方案檢查對照表，堅持“自查—整改—檢查—再整改”的工作程序，繼續(xù)對燃料管理工作進(jìn)行了全過程效能監(jiān)察。
    一是組織燃料管理部及相關(guān)部門認(rèn)真進(jìn)行自查，嚴(yán)格“對標(biāo)、對表、對照”進(jìn)行，書寫自查報告。
    二是堅持每月兩次深入煤場，現(xiàn)場監(jiān)督來煤過磅、煤質(zhì)采樣，對來煤數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；對煤樣化驗的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督。
    三是會同發(fā)電部、燃管部每季度進(jìn)行一次檢查，對配煤摻燒方案執(zhí)行情況、來煤、煤場管理等情況進(jìn)行檢查，確保燃煤數(shù)值達(dá)到燃燒要求。
    四是注重加強(qiáng)管理人員廉潔從業(yè)教育，定期對他們進(jìn)行集體廉政談話，確保他們在工作中能規(guī)范執(zhí)行各項工作標(biāo)準(zhǔn)，避免發(fā)生不廉潔行為。
    我公司燃料管理效能監(jiān)察工作采取自查、檢查、抽查相結(jié)合的方式，堅持事前、事中、事后監(jiān)督相結(jié)合，把效能監(jiān)察貫穿于燃料管理工作的全過程，從采、制、化、計、煤廠管理等方面開展“六查”（查制度建設(shè)、查人員行為、查合同管理、查質(zhì)量管理、查計量管理、查費(fèi)用管理）工作。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出監(jiān)察建議，要求職能部門進(jìn)行整改。
    一是通過磅、采、制、化檢查中發(fā)現(xiàn)汽車來煤質(zhì)量不穩(wěn)定，部分礦來煤發(fā)熱量達(dá)不到要求，對鍋爐燃燒不利。為保證燃煤質(zhì)量，我們對磅房抽樣，對熱值隨時進(jìn)行分析化驗。
    二是會同發(fā)電部、燃運(yùn)分場對來煤、配煤方案進(jìn)行檢查監(jiān)督，督促燃運(yùn)分場加強(qiáng)煤場管理，做好配煤摻燒工作。
    三是要求煤化驗班每半年分礦別進(jìn)行一次煤樣篩分試驗，對收到煤樣進(jìn)行稱重、礦別、品種登記。
    四是按周期對儀器進(jìn)行校驗，對自動工業(yè)分析儀、測硫儀按電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)每半年進(jìn)行一次整機(jī)性能鑒定。
    五是對入廠煤按國標(biāo)要求每半年進(jìn)行一次采樣精密度校核試驗。
    通過公司相關(guān)部門對燃料管理工作的監(jiān)督檢查及整改，燃煤管理各項工作均取得一定成效。特別是大唐甘肅公司6月27日對我公司燃料管理進(jìn)行檢查提出監(jiān)察建議后，我公司迅速組織，認(rèn)真進(jìn)行整改，進(jìn)一步完善了燃料管理制度，堵塞了漏洞，規(guī)范了人員行為。在今年燃料緊缺的情況下，我公司燃料保證了需求，沒有影響發(fā)供電工作。
    （一）燃料管理人員的思想認(rèn)識水平進(jìn)一步提高。公司監(jiān)察審計部人員深入燃料管理部門，協(xié)同部門負(fù)責(zé)人組織燃料管理工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《效能監(jiān)察建議書》和《效能監(jiān)察限期整改通知書》提出的整改內(nèi)容，明白公司燃料管理上存在的差距，提高了燃料管理工作人員做好燃料管理工作的思想認(rèn)識；其次燃料管理部制定了整改計劃，明確整改目標(biāo)，落實責(zé)任，按照科學(xué)管理、提高燃料管理水平，節(jié)約燃料成本的原則，對燃料管理效能監(jiān)察檢查組提出的整改建議逐條落實。
    （二）積極開展燃料管理培訓(xùn)工作，全面提高了人員的業(yè)務(wù)知識和崗位責(zé)任意識。按照大唐甘肅公司要求，結(jié)合燃料管理部門的實際情況，重新修訂形成了《**熱電公司燃料管理培訓(xùn)制度》，對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化。明確了燃料管理人員上崗能力基本要求、燃料管理人員業(yè)務(wù)知識內(nèi)容及燃料采、制、化、計、煤廠管理等方面工作程序和要求，使各級人員崗位責(zé)任制、廉潔自律規(guī)定得到有效落實，人員的工作態(tài)度、工作效率得到較大的提升，各崗位工作人員能夠較好地遵守公司的各項規(guī)章制度。
    （三）完善燃料管理制度，采制化工作進(jìn)一步規(guī)范。依據(jù)大唐集團(tuán)公司、大唐甘肅公司相關(guān)管理制度，并根據(jù)《**熱電公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》重新對燃料管理制度進(jìn)行了修訂。于7月底修訂和完善了共15項管理制度，并編印成《****熱電有限責(zé)任公司燃料管理制度》（匯編）。內(nèi)容涉及各個崗位和采、制、化、計、煤場管理等各個環(huán)節(jié)，形成了公司燃料管理的一整套較為完善的管理體系，為公司提升管理效能打下了堅實的基礎(chǔ)。
    低價和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的區(qū)別結(jié)算方式，為更多更好地采購優(yōu)質(zhì)小窯煤打下了基礎(chǔ)，使小窯煤在保量的前提下，熱值有了明顯提高。
    （五）為確保入廠、入爐煤采制工作的規(guī)范性和嚴(yán)肅性，公司成立了采制班，負(fù)責(zé)入廠、入爐煤采制、全水分分析工作。
    醫(yī)院審計工作報告篇九
    貫徹科學(xué)成長不美觀，成立協(xié)調(diào)病院，作為病院內(nèi)審部門，最根柢的一條是周全履行審計職責(zé)，提高審計看管能力，說到底就是在審計工作中要嚴(yán)要求、高尺度，確保審計質(zhì)量。審計質(zhì)量是審計工作的生命線，提高審計質(zhì)量為也是審計處事構(gòu)建協(xié)調(diào)社病院、浮現(xiàn)處事水平的根柢要求”。
    為了確保審計質(zhì)量，市三院審計科多年來始終強(qiáng)化依法審計意識，平穩(wěn)豎立依法審計、依法看管、在工作中自覺遵守、嚴(yán)酷執(zhí)行審計工作要乞降審計軌范，戰(zhàn)勝審計過程中的隨意性，做到審計軌范正當(dāng)、審計行為規(guī)范、審計問題定性切確、審計結(jié)論客不美觀合理。堅持“周全審計、凸起重點”的審計思緒，從病院的.經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點著眼于對增強(qiáng)各類資金打點能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項的審計并取得了顯著的效益。例如病院在煤炭采購上，起頭由一家公司獨(dú)家供貨，無審計人員介入，造成質(zhì)量不不變、價錢不透明，當(dāng)由審計介入后，按照事前、事中、事后的審計跟蹤，單這一項就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面，06年前印刷品支出一向居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。經(jīng)由過程審計介入，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而年夜年夜降低了印刷品支出：06年印刷品審減率57.1%(個體品種審減率達(dá)86.3%);07年審減率25.1%;08年審減率23.2%。
    近年來審計科按照院率領(lǐng)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計工作做到“三個提前”：一是位置提前，二是時刻提前、三是工作提前，實施事前審計、事中審計、事后審計的全過程審計，對需要審計的費(fèi)用支出勾當(dāng)都提前介入，以確保病院資金的使用平安和使用下常規(guī)范了物資采購軌范和采購行為，介入了病院的材料設(shè)備采購、零星維修基建工程等招標(biāo)比價或跟蹤詢價勾當(dāng)，審計工作進(jìn)一步增強(qiáng)，審計的項目、規(guī)模不竭拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了較著下常從2008年到今朝介入招標(biāo)比價工作44次，介入議價采購物品43批次，涉及60多個供給商，完成專項項目審計119項，接審各類物資采購、基建維修等總額183.77萬元，在總務(wù)和財政等部門的配合全力下，審減金額18.16萬元，審減幅度為9.88%，最高審減率達(dá)43.33%，為病院節(jié)約了年夜量資金。
    今天在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不竭成長下，病院作為一個處事的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場競爭中求得保留和成長，必需成立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)打點模式，作為病院打點機(jī)制主要環(huán)節(jié)的審計部門更應(yīng)起很年夜的浸染。在市場經(jīng)濟(jì)前提下，病院被推向市場，病院的保留不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對病院的接納水平，取決于病院能否為患者供給優(yōu)質(zhì)、價廉的醫(yī)療處事，市場抉擇著病院的保留和成長。病院要開展正常的經(jīng)營勾當(dāng)，向泛博患者供給醫(yī)療處事，必然會耗損必然的人力、財力和物力，是以病院的經(jīng)營過程也就是資本破耗的過程，同時也是成本的形成過程。病院之所以必需注重成本是因為每增添一元的成本不僅會增添病人的經(jīng)濟(jì)承擔(dān)，而且會削減病院的收益，影響病院的持久成長，成本問題解決欠好，病院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。是以，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療處事成本作為根基審計，堅持以科學(xué)成長不美觀為指導(dǎo)，實時發(fā)現(xiàn)成本打點中存在的首要問題、重年夜問題，找到損失蹤華侈的首要默示、癥結(jié)地址，做好綜合剖析，針對存在的問題及其原因提出有用的解決法子和建議，促進(jìn)病院有用節(jié)約與合理操作資本，降低成本，從而年夜年夜提高了病院經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，為促進(jìn)病院的協(xié)調(diào)成長作出了主要進(jìn)獻(xiàn)，為爭創(chuàng)“三甲”?？撇≡汗┙o有力保證。
    醫(yī)院審計工作報告篇十
    市保密局：
    根據(jù)全市專項保密檢查工作會議的要求，市審計局高度重視，認(rèn)真對照《莆田市20xx年專項保密檢查項目一覽表》檢查內(nèi)容，結(jié)合工作實際，對局里的保密工作進(jìn)行了全面的自查自檢，現(xiàn)將自查情況報告如下：
    一、組織領(lǐng)導(dǎo)和日常教育的情況。
    局領(lǐng)導(dǎo)班子對保密工作十分重視，把它作為一項重要任務(wù)來抓，同業(yè)務(wù)工作同部署、同督促、同落實。成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長擔(dān)任組長，分管副局長擔(dān)任執(zhí)行副組長、成員由辦公室主任、監(jiān)察室主任、計算機(jī)中心負(fù)責(zé)人、局機(jī)要人員組成。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在局辦公室，具體負(fù)責(zé)保密工作的宣傳、教育和檢查等。保密工作做到了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，責(zé)任落實到科室，落實到人頭。我局結(jié)合審計工作實際，切實把保密教育工作貫穿于日常工作中，在每周一的學(xué)習(xí)例會上，多次組織全體機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)保密法規(guī)和保密工作有關(guān)會議精神，使大家了解保密規(guī)定，明白失密對國家和工作造成的損失。特別是每逢重大節(jié)假日來臨之前，局領(lǐng)導(dǎo)都要親自對全體干部職工進(jìn)行保密安全動員教育，明確崗位責(zé)任，強(qiáng)調(diào)每位同志都要慎言慎行，強(qiáng)調(diào)保密文件資料的妥善保管，強(qiáng)調(diào)計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理，加強(qiáng)值班，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入機(jī)關(guān)，做到萬無一失。同時，還認(rèn)真做好保密工作的檢查督促，促進(jìn)全體干部職工提高思想認(rèn)識，增強(qiáng)做好保密工作的責(zé)任感。
    二、保密工作開展的情況。
    1、涉密文件信息資料管理情況。(1)指派專門人員具體負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷毀等，責(zé)任到人，無丟失文件現(xiàn)象。(2)文件登記、傳閱都按照程序進(jìn)行，對呈送局領(lǐng)導(dǎo)指示的文件進(jìn)行登記，領(lǐng)導(dǎo)批示后,退還辦公室，不存在在領(lǐng)導(dǎo)之間橫向傳批文件或直接將文件交承辦科室辦理等違反程序的問題。(3)對涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機(jī)關(guān)辦公室查閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出機(jī)關(guān)，并在文件流轉(zhuǎn)頻繁的辦公室配備文件粉碎機(jī)。(4)對往年的檔案妥善管理，及時存檔，查詢、借閱檔案做到審批、登記并簽名，不允許非工作人員進(jìn)入檔案室，保證秘密文件不外泄。(5)加強(qiáng)審計環(huán)節(jié)保密工作。嚴(yán)格保密紀(jì)律，規(guī)定審計人員在履行審計職責(zé)時，負(fù)有保密的義務(wù)，不得透露其知悉的國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密。
    2、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。(1)結(jié)合審計工作實際，不斷修訂完善了相關(guān)保密制度，先后制訂了《計算機(jī)財產(chǎn)管理規(guī)定》、《莆田市審計局信息上網(wǎng)管理辦法》、《莆田市審計局涉密計算機(jī)、移動存儲介質(zhì)及涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度》等制度，做到保密工作有據(jù)可依、有章可循。(2)建立計算機(jī)臺帳，對局機(jī)關(guān)的計算機(jī)進(jìn)行登記管理，各科室按照“誰泄密、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，正確使用好用于審計業(yè)務(wù)工作的個人計算機(jī)和移動存儲設(shè)備。(3)我局的.審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)是完全隔離，審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)通過上下級審計機(jī)關(guān)相連，只用于傳遞與審計業(yè)務(wù)有關(guān)的文件資料信息，不傳遞其他信息。在局辦公室和計算機(jī)應(yīng)用中心專門配備了3臺計算機(jī)單獨(dú)與互聯(lián)網(wǎng)相連，用于干部職工查閱網(wǎng)絡(luò)資料。(4)莆田市審計局門戶網(wǎng)站組建于20xx年，在門戶網(wǎng)的信息公開上，我們嚴(yán)格按照《莆田市審計局信息上網(wǎng)管理辦法》，對上網(wǎng)公開的信息實行逐級審批，嚴(yán)密把關(guān)，切實做到“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”。(5)查閱、編輯、存儲和傳遞審計業(yè)務(wù)資料的計算機(jī)只能與審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)相連，嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng)，每臺計算機(jī)都安裝了殺毒軟件，定期或不定期地進(jìn)行升級和殺毒，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定。
    三、存在的問題和不足。
    我局的保密工作在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體干部職工的共同努力下，工作開展比較順利，雖然從未發(fā)生過失密、泄密事件，但通過自查，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足：一是保密工作的宣傳教育力度還要加大。在此次自檢自查中，發(fā)現(xiàn)在具體工作中使用業(yè)務(wù)u盤時，要引入被審計單位會計資料數(shù)據(jù)，就可能與其他單位的計算機(jī)連接，還有在日常工作中還會把業(yè)務(wù)u盤與非業(yè)務(wù)u盤混用等。因此，需要不斷加強(qiáng)宣傳、教育力度，增強(qiáng)審計人員的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性。二是保密工作制度還需進(jìn)一步完善。還要制定出更完善、更結(jié)合實際的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保信息安全。
    我局將以這次自查為契機(jī)，在今后的工作中，堅持不懈地抓好保密法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，針對自查中存在的不足制訂改進(jìn)措施，加強(qiáng)對局機(jī)關(guān)保密工作的監(jiān)督檢查工作，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺階。
    醫(yī)院審計工作報告篇十一
    過去的xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體員工，團(tuán)結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費(fèi)用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：
    今年1月份，根據(jù)xx總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標(biāo)積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，向xx總公司上報了xx年公司財務(wù)計劃。并且，根據(jù)xx總公司下達(dá)公司的20xx年計劃任務(wù)，層層分解落實，下達(dá)了有關(guān)部門xx年計劃任務(wù)指標(biāo)。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。
    2、xx年財務(wù)決算工作。
    xx年財務(wù)決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認(rèn)真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細(xì)的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。
    3、員工集資工作。
    為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。6月份，經(jīng)過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，直接影響公司信貸信譽(yù)。對此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護(hù)了公司信形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。
    4、中小企業(yè)融資工作。
    xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強(qiáng)，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運(yùn)作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益，已是公司經(jīng)濟(jì)工作的重要環(huán)節(jié)。為此，xx年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進(jìn)入9月份后，公司先后有工商行xx支行_筆貸款xx萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費(fèi)用支出。xxxx先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務(wù)部代表公司為xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。
    5、財會工作量化管理。
    xx年，財務(wù)部人員進(jìn)行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費(fèi)用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進(jìn)行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。
    6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
    為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準(zhǔn)則，新的企業(yè)所得稅法實施細(xì)則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準(zhǔn)則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。
    7、會計檔案的歸檔整理工作。
    今年3月份，財務(wù)部對xx年各種會計憑證、報表、帳本進(jìn)行了認(rèn)真登記，按照會計檔案工作要求完成了xx年會計檔案整理工作。
    8、配合總公司xx集團(tuán)成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。
    9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
    10、完成xx年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。
    11、xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
    12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。
    明年財會工作要點：
    1、公司已4年沒有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點。
    2、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。
    3、搞好資金結(jié)算，加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，準(zhǔn)備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。
    4、進(jìn)一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。
    5、提高會計電算化工作質(zhì)量。
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    醫(yī)院審計工作報告篇十二
    近年來，隨著金融領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險防范意識不斷增強(qiáng)，內(nèi)外部審計檢查項目日益頻繁，我行上下對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領(lǐng)導(dǎo)班子一直高度重視對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機(jī)構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強(qiáng)化資源配置、加大責(zé)任追究力度等多種措施，不斷細(xì)化管理，狠抓落實，連續(xù)多年完成了上級行下達(dá)的整改率目標(biāo)，整改報告上報質(zhì)量也受到了省分行的通報表揚(yáng)，在確保整改工作任務(wù)順利完成的同時，有效促進(jìn)了全行各項業(yè)務(wù)的合規(guī)、健康發(fā)展。
    以上成績的取得，是與各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應(yīng)繼續(xù)堅持和發(fā)揚(yáng)。但從全行整改工作實踐來看，我認(rèn)為仍存在一些問題或不足，如防范風(fēng)險與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
    為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風(fēng)險，在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施，加以完善：
    內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營，防范各類風(fēng)險的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實提高認(rèn)識，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實。
    針對每項整改項目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項目專題會議制度，認(rèn)真對照上級行整改要求或?qū)徲嫏z查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對審計發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個性，制定切實可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因“就問題改問題”而導(dǎo)致的整改建議不落實或落實不到位的情況發(fā)生。同時，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時確認(rèn)問題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。
    目前，內(nèi)外部審計檢查項目較多，整改工作量較大，審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實整改，并嚴(yán)格按照報送要求和時限進(jìn)行報送，避免發(fā)生遲報、漏報的情況。應(yīng)切實提高整改工作報送質(zhì)量，嚴(yán)格按報告要求撰寫整改報告及相關(guān)報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。
    各機(jī)構(gòu)和各部門應(yīng)明確專人，對整改資料要實行專夾保管，按規(guī)定歸檔;針對具體問題盡量留存整改依據(jù)，以便在后續(xù)追蹤檢查中及時提供;嚴(yán)格落實整改臺賬銷號制度，確保存在問題徹底消除。
    醫(yī)院審計工作報告篇十三
    20xx年度公司審計監(jiān)察部在不斷完善部門基礎(chǔ)工作的前提下，按照公司董事會的要求，開展了一項常規(guī)審計、四項專項審計，共出具了5份內(nèi)部審計報告。在審計的過程中，我們以公司制訂的《內(nèi)部審計制度實施細(xì)則》為工作的指南，客觀公正、認(rèn)真審計，完成了董事會下達(dá)的審計任務(wù)。
    20xx年初，公司審計監(jiān)察部根據(jù)公司制訂的《內(nèi)部審計制度實施細(xì)則》擬定了年度審計工作計劃，確定了年度審計工作的目標(biāo)和審計計劃的工作重點。20xx年度的審計工作圍繞年度計劃組織和實施。
    在審計工作中，公司的高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門均給予了強(qiáng)力支持和配合，審計工作圍繞公司的經(jīng)營重點和年度經(jīng)營目標(biāo)展開。
    在實施內(nèi)部審計時，為確保能夠在規(guī)定的時間內(nèi)出具客觀公正的審計報告，審計人員深入相關(guān)部門及各事業(yè)部查閱有關(guān)資料。在審計實施方案中，對審計項目、實施時間和期間、審計方式、審計目標(biāo)、審計重點都做了明確界定。
    年年度內(nèi)部審計、20xx年度勞務(wù)費(fèi)、臨時生貼支出情況的專項審計、準(zhǔn)油運(yùn)輸公司專項審計。
    2.對20xx年度、20xx年度公司自建工程項目及各事業(yè)部分包工程的專項審計。
    年度的日常抽查審計：
    物料采購審計。
    固定資產(chǎn)的審計。
    應(yīng)收帳款的審計。
    差旅費(fèi)的審計。
    1、物料采購審計：供應(yīng)商檔案中缺少對供應(yīng)客戶的書面評價記錄。
    2、固定資產(chǎn)的審計：固定資產(chǎn)投資的審批手續(xù)齊全，投資項目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，但是在油污泥項目、大罐清洗項目、防腐項目的實施過程中，受市場及環(huán)境的影響，投資效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
    3、應(yīng)收帳款的審計：與20xx年度財務(wù)報表期末數(shù)相比，應(yīng)收帳款余額下降了%，主要原因是公司在20xx年度采取了有效措施，制定專人負(fù)責(zé)督促帳款的回收，加速了資金回籠。
    4、差旅費(fèi)的審計：公司的差旅費(fèi)文件條款粗，不便于費(fèi)用的控制。
    1、針對供應(yīng)商檔案中缺少對供應(yīng)客戶的書面評價記錄，我們與相關(guān)人員進(jìn)行了交流，發(fā)現(xiàn)他們對供應(yīng)客戶的了解很深，對產(chǎn)品性能價格以及供應(yīng)客戶的信譽(yù)度都有準(zhǔn)確的評價，我們建議將這些評價書面化，并針對客戶的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期和價格優(yōu)勢進(jìn)行評定等級，以便貨比三家，選擇最佳供應(yīng)商。
    2、做細(xì)新市場的投資預(yù)測，加大新市場的開發(fā)力度，以達(dá)到預(yù)期的投資回報。
    3、20xx年度公司在應(yīng)收帳款回收方面做了大量細(xì)致的工作安排和部署，建議將相關(guān)內(nèi)容制度化、條理化。
    4、根據(jù)公司經(jīng)營管理的目的和要求重新修訂差旅費(fèi)文件，細(xì)化條款，以利于費(fèi)用的控制。
    20xx年度審計監(jiān)察部將在股份公司審計委員會的指導(dǎo)和監(jiān)督下，嚴(yán)格按照《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》的規(guī)定繼續(xù)努力工作，積極配合股份公司各職能部門，共同防范控制風(fēng)險，提高管理效率。
    醫(yī)院審計工作報告篇十四
    二、基本情況。
    三、任期業(yè)績情況。
    四、工作期間業(yè)績評價。
    五、與總公司往來和連帶責(zé)任情況。
    報告架構(gòu)。
    六、任職期間存在的主要問題。
    七、重大經(jīng)濟(jì)事項。
    八、任職期末資產(chǎn)負(fù)債狀況。
    九、建議。
    工作依據(jù)、審計方式、審計目的、實施的審計程序、審計范圍。
    例：根據(jù)計字第×號《關(guān)于對××××局長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的通知》的要求。
    分就地審計、報送審計等。
    3、審計目的。
    如：本次審計的主要目的是對××任職期間的損益情況、資產(chǎn)負(fù)債狀況和重大經(jīng)濟(jì)事項等，以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
    審計期間，審計組聽取了局現(xiàn)任和離任領(lǐng)導(dǎo)班子的情況介紹，查閱了某局1995年至20xx年12月31日的會計報表及合并工作底稿，抽樣審查了局總部以及一公司、二公司、上海公司的有關(guān)帳薄、憑證，對××該期間損益情況及未納入損益核算的虧損掛帳和潛盈潛虧進(jìn)行了專項審計調(diào)查、核實。同時，對其任職期間重大投資、資產(chǎn)購臵、合約管理、干部管理以及或有負(fù)債管理等重大事項實施了包括抽樣在內(nèi)的必要審計程序。
    時間范圍。為××局長任職經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計期間，即1995年至20xx年12月31日，部分重大審計事項進(jìn)行了前伸后延。
    空間范圍：包括總部及其所有下屬法人單位和非法人分支機(jī)構(gòu)。
    二、基本情況。
    1、注冊資金（或法人注資情況）。
    例：組建于1952年，注冊資金2億元人民幣，法人代表××，是隸屬于，在國家工商行政管理局注冊的企業(yè)，擁有資質(zhì)。
    2、經(jīng)營范圍。
    3、部門機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員配備情況。
    4、資質(zhì)登記。
    例：至審計結(jié)束日，局總部擁有工程施工總承包壹級資質(zhì)和公路施工壹級資信（非法人分支機(jī)構(gòu)可不包括此部分）。
    基本情況。
    5、企業(yè)管理架構(gòu)。
    例：截至20xx年12月31日，局下屬一公司、二公司、三公司等18個全資子公司；上海公司、廈門公司、北京公司等6家區(qū)域性公司。（以框架圖輔助說明）。
    6、企業(yè)獲獎情況。
    7、獲獎工程。
    例：1995年至20xx年期間，×局共計獲總公司和省部級以上獎項101項，其中：國家優(yōu)質(zhì)工程獎2項，魯班獎工程2項，參建魯班獎工程5項，白玉蘭獎、長城杯等省部級獎項工程39項，總公司優(yōu)質(zhì)工程獎53項。
    8、人員結(jié)構(gòu)。
    靜態(tài)分析。
    例：截至20xx年底，某局在職員工為18,592人，其中：在崗15,101人，下崗等其他3491人。從二局人員結(jié)構(gòu)來看，本科以上學(xué)歷和高級專業(yè)技術(shù)人才分別占二局總?cè)藬?shù)的7.18％和2.49％。
    動態(tài)分析。
    例：據(jù)統(tǒng)計，1995年至20xx年，×局累計接收或引進(jìn)大中專畢業(yè)生2,861人，同期，大中專學(xué)生等管理和專業(yè)技術(shù)人才流失1,099人。從趨勢看，接收引進(jìn)大中專畢業(yè)生從1995年的1,029人降至20xx年的129人，逐年快速遞減；但企業(yè)流失人數(shù)卻逐年快速增加。
    三、任期業(yè)績情況。
    內(nèi)容：1、預(yù)算執(zhí)行情況2、生產(chǎn)經(jīng)營情況（主業(yè)發(fā)展情況）3、經(jīng)濟(jì)效益情況。
    4、財務(wù)信息的評價5、現(xiàn)金流量分析6、經(jīng)營質(zhì)量評價。
    1、預(yù)算執(zhí)行情況。
    2、生產(chǎn)經(jīng)營情況。
    文字描述。
    例：1995年以來，×局以國家投資為導(dǎo)向，積極拓展深圳、上海、北京市場，調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略和任務(wù)結(jié)構(gòu)，使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)增長，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高，呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭。但1999年起，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營徘徊不前，并逐步呈現(xiàn)下滑趨勢。（根據(jù)需要可省略、節(jié)減）。
    數(shù)字描述。
    例：1995年至20xx年底，×局累計簽訂合同額億元，年均億元；累計完成營業(yè)額億元，年均億元；累計完成建筑業(yè)總產(chǎn)值億元，年均億元；年均優(yōu)良品率73.28%，年均全員生產(chǎn)率14.93萬元/人、年。（以附表輔助說明）。
    3、經(jīng)濟(jì)效益情況。
    年到年總體財務(wù)狀況及說明（可用表格）。
    1.生產(chǎn)經(jīng)營完成情況。收入、成本、費(fèi)用和利潤及變動情況。收入確認(rèn)的合規(guī)性以及收入、成本核算的配比性。
    2.利潤的構(gòu)成、收入確認(rèn)辦法、收入、成本核算的配比性、人工成本增長情況。
    3.債權(quán)、債務(wù)、存貨、在建工程情況。
    4.資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益情況。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量和資本保值增值情況。
    5.現(xiàn)金流量分析。
    6.預(yù)算管理及執(zhí)行情況。
    7.對境外企業(yè)財務(wù)、資金監(jiān)督管理的措施、效果及存在的主要問題。
    8.清產(chǎn)核資情況。
    9.不良資產(chǎn)、潛虧數(shù)量及處理情況。
    10.未納入合并會計報表的境內(nèi)外企業(yè)明細(xì)表（包括：未合并原因及現(xiàn)狀、投資日期、投資成本、股比、資產(chǎn)數(shù)量、凈資產(chǎn)、凈利潤、從業(yè)人數(shù)、公司住址、法人代表等）。
    11.上年度會計師事務(wù)所審計報告持保留意見的整改情況。
    12.20xx年度財務(wù)管理的主要工作。財務(wù)工作人員現(xiàn)狀及培訓(xùn)情況。
    報表反映的經(jīng)濟(jì)效益情況。
    例：除上述報表反映的損益情況外，××任職期間消化任職期間以外潛虧萬元。除此之外，在任職期間尚形成不良資產(chǎn)億元。另外不包括企業(yè)對外擔(dān)保和未決訴訟可能帶來的或有損失）。（附表輔助說明）。
    4、財務(wù)信息的評價。
    例：根據(jù)審計了解的信息，×局在會計核算上未充分采用會計審慎原則和收入確認(rèn)準(zhǔn)則，成本費(fèi)用的核算在一定程度上存在不符合會計配比原則的現(xiàn)象，其很大程度上反映了企業(yè)偏重財務(wù)指標(biāo)而違背財務(wù)核算原則和會計準(zhǔn)則，財務(wù)信息失真，虛增利潤。如其×公司虧損掛帳、潛虧（已抵扣潛盈）合計億元中，其中虛列收入億元。
    5、現(xiàn)金流量分析。
    籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與企業(yè)銀行貸款進(jìn)行對比分析。
    6、經(jīng)營業(yè)績評價。
    五、與總公司往來和連帶責(zé)任情況。
    1、與總公司往來（任職期間總公司給予的資金投入或支持情況）。
    例：截至20xx年底，經(jīng)審計核實，×局欠總公司往來款190萬元。任職期間，總公司為緩解其債務(wù)危機(jī)，曾先后代其償付銀行貸款3500萬元（已轉(zhuǎn)為總公司對其投資）。
    2、總公司為×局擔(dān)保情況。
    例：經(jīng)審計核實，截至20xx年底，總公司為×局貸款擔(dān)保為億元，至20xx年3月底為億元。至審計結(jié)束日，審計未發(fā)現(xiàn)總公司貸款擔(dān)保部分出現(xiàn)逾期未還情況。（附表輔助列示）。
    3、×局為總公司擔(dān)保情況。
    六、任期存在的主要問題。
    關(guān)注四方面：1、干部管理（對經(jīng)營者的管理）2、資金管理。
    醫(yī)院審計工作報告篇十五
    1、驗證酒店各項資產(chǎn)的購入、領(lǐng)用、攤銷、盤點和報廢等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制是否健全、合理和有效，有無貪索取回扣、挪用、以劣充優(yōu)、損失、浪費(fèi)等問題。如酒店存貨的采購、登記、領(lǐng)用是否有嚴(yán)格的內(nèi)控制度，包括采購價格、采購質(zhì)量的審批和驗收權(quán)限界定，存貨領(lǐng)用的簽字制約機(jī)制，存貨報廢是否符合酒店規(guī)定審批手續(xù)等。
    2、審查各項資產(chǎn)的計價、核算是否正確、合規(guī)，資產(chǎn)是否完整，質(zhì)量是否符合規(guī)定和要求，有無隨意改變計算方法，任意攤列成本費(fèi)用等問題。如對固定資產(chǎn)計價是否合理，核算是否正確。從理論上講，固定資產(chǎn)的價值應(yīng)包括酒店為購建某項固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài)前所發(fā)生的一切合理、必要的支出，這些支出既有直接發(fā)生的，如固定資產(chǎn)的價款、運(yùn)雜費(fèi)、包裝費(fèi)和安裝成本等，也有間接發(fā)生的，如應(yīng)分?jǐn)偟慕杩罾?，外幣借款折合差額和應(yīng)分?jǐn)偟钠渌g接費(fèi)用等，酒店是否根據(jù)固定資產(chǎn)不同的來源，所涉及不同的費(fèi)用支出，采用不同的具體計價。
    3、審查各項資產(chǎn)的賬證、賬賬、賬實、賬表是否相符，有無漏計多計資產(chǎn)等問題。
    4、審查應(yīng)收賬款是否清楚。酒店應(yīng)根據(jù)由夜審轉(zhuǎn)來的“應(yīng)收賬”報表以及已離店而未付款的客人的各種原始賬單進(jìn)行詳細(xì)審查和計算，審核其報表上的總計數(shù)字是否與原始單總計相符，并根據(jù)營業(yè)部或預(yù)訂部的有關(guān)資料，對簽單客人的姓名、房號、公司名稱以及客人簽字進(jìn)行審查。另外，酒店是否建立了壞賬審批制度，壞賬準(zhǔn)備金的提取和壞賬損失的核銷是否正確、合規(guī)。
    5、審查酒店長期投資、短期投資業(yè)務(wù)中的各種股票、債券的購入、支出和收益的計價、核算是否正確、合規(guī)，有無將短期有價證券和投資收益，包括其他投資收益不入賬，形成賬外資產(chǎn)等問題。
    6、審查固定資產(chǎn)折舊的計提是否正確、合規(guī)，有無多提少提，人為地調(diào)節(jié)利潤。酒店在計提折舊時，應(yīng)以月初可提取折舊的固定資產(chǎn)賬面原價為依據(jù)，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月是否不提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月是否照提折舊，固定資產(chǎn)的預(yù)計殘值率是否在固定資產(chǎn)原價的3%-5%范圍內(nèi)，酒店是否根據(jù)財務(wù)制度中對各類固定資產(chǎn)的折舊年限的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身的具體情況，合理地確定固定資產(chǎn)折舊年限，并確定哪些固定資產(chǎn)該提折舊，哪些不該提，其計算及核算是否正確。
    二、酒店負(fù)債的審計。
    1、驗證酒店有關(guān)負(fù)債的內(nèi)部控制是否行之有效，各項債務(wù)的發(fā)生和償還的審批手續(xù)是否齊全完備。
    2、審查酒店預(yù)提費(fèi)用的計提是否正確、合規(guī)，有無利用預(yù)提費(fèi)用人為地調(diào)節(jié)利潤。
    3、審查酒店各項債務(wù)的來源是否正確、合規(guī)，有無將有關(guān)收入轉(zhuǎn)移、隱匿于應(yīng)付賬款問題，福利基金、工會經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險基金的計提是否合規(guī)。
    4、審查長期借款的利息支出和有關(guān)費(fèi)用以及外幣折合差額的計算是否正確、合規(guī)，有無將應(yīng)當(dāng)計入有關(guān)固定資產(chǎn)的購建成本的利息支出計入當(dāng)期損益。酒店發(fā)生的工程借款利息以及用外幣借款進(jìn)行的工程發(fā)生的外幣折合差額應(yīng)分別不同情況處理，屬于在固定資產(chǎn)尚未交付使用或者雖已投入使用但尚未辦理竣工決算之前發(fā)生的應(yīng)計入固定資產(chǎn)造價，酒店是否將其計入當(dāng)期損益。辦理竣工決算之后發(fā)生的，則計入當(dāng)期損益，酒店是否將其計入固定資產(chǎn)。
    5、審查酒店發(fā)行債券是否合理、合規(guī)，應(yīng)付債券價值的計算是否正確，利息費(fèi)用和應(yīng)計利息的計算是否正確、合規(guī)，有無將應(yīng)計入開辦費(fèi)和固定資產(chǎn)價值的利息費(fèi)用計入財務(wù)費(fèi)用等問題。酒店發(fā)行債券應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定辦理，向有關(guān)部門上報有關(guān)正式文件，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)行，應(yīng)付債券計價是債券面額回應(yīng)付利息之和的現(xiàn)值，記賬時將面額、溢價或折價和應(yīng)付利息分項記錄，本期合并列入資產(chǎn)負(fù)債表中。
    三、酒店所有者權(quán)益的審計。
    1、審核酒店資本是否真實、合規(guī)、財產(chǎn)估價是否合規(guī)、合理，有無通過財產(chǎn)估價侵犯法人合法權(quán)益問題。酒店資本按投資形式不同可劃分為貨幣投資、實物投資和無形資產(chǎn)投資，除股份制酒店外，所有酒店的投入資本都必須按實際投入數(shù)額列賬，如果投入的資本與記賬本位幣種不一致，應(yīng)在賬上同時注明該種貨幣的投入資本金額和折合為記賬本位幣的金額，對于應(yīng)按規(guī)定的匯率分別對投入資本賬戶進(jìn)行折合而產(chǎn)生的記賬本位幣差額，應(yīng)在“資本公積”賬戶核算。除國家另有規(guī)定外，酒店的注冊資本應(yīng)與實際資本相一致，在“實收資本”、賬戶核算，注冊資本一經(jīng)確認(rèn)，就不能隨意改變。以房屋、設(shè)備等實物投資的，應(yīng)以有法律效力的評估機(jī)構(gòu)給出的確認(rèn)價格或者合同、協(xié)議約定的價格作為酒店記賬的依據(jù)。
    2、審查酒店法定盈余公積金的提取是否正確、合規(guī)，有無多提少提。酒店組織形式不同，對法定盈余公積金提取的要求也不同，股份制酒店按國家規(guī)定，酒店有利潤，就必須按稅后利潤的10%提取法定盈余公積金，而且在未提取法定盈余公積金和公益金前，不得分派股利。法定盈余公積金已達(dá)到注冊資本的50%可不再提取，一般酒店的法定盈余公積金按所得稅后利潤的10%提取。
    3、審查酒店應(yīng)繳所得稅的計算是否正確、合規(guī)，有無漏繳或少繳問題。廣州地區(qū)中外合資酒店的所得稅稅率一般為33%.酒店是否正確計算應(yīng)納稅所得額，減免的稅款是否符合稅收政策規(guī)定并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
    4、審查酒店彌補(bǔ)以前年度虧損的核算程序是否正確、合規(guī)，有無將應(yīng)在稅后彌補(bǔ)的虧損在稅前彌補(bǔ)。酒店可以后年度稅前利潤彌補(bǔ)以前年度虧損，但從獲利年度起彌補(bǔ)虧損的期限不得超過五年，超過稅收規(guī)定的稅前利潤彌補(bǔ)期限，未彌補(bǔ)的以前年度虧損只能用稅后利潤彌補(bǔ)。
    5、審查股利的分配和發(fā)放是否正確、合規(guī)，有無擅自發(fā)放和同股不同利。
    四、酒店成本費(fèi)用的審計。
    1、審查構(gòu)成酒店成本的直接材料和計價是否正確、合規(guī)，有關(guān)支出憑證是否手續(xù)清楚，有無超過計劃或定額，領(lǐng)用是否合理。
    2、根據(jù)酒店的經(jīng)營特點，酒店的營業(yè)成本與制造業(yè)成本相比，有其鮮明特點。
    3、酒店費(fèi)用開支有直接的認(rèn)定對象，一般不存在費(fèi)用分?jǐn)倖栴}，酒店各部門的人工費(fèi)用直接計入部門費(fèi)用，不需要分?jǐn)傆嬋霠I業(yè)成本。
    醫(yī)院審計工作報告篇十六
    （二）本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理體制及人員構(gòu)成情況；
    （三）本單位管理、科研及生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本情況。
    二、任期內(nèi)單位的財務(wù)管理情況。
    （一）本人履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)的情況；
    （三）單位財務(wù)管理制度及財務(wù)收支使用（包括分配標(biāo)準(zhǔn)、比例）等的公開、透明情況。
    （四）單位掌握、管理、使用的各類專項資金是否做到專款專用，有無擠占、挪用等問題。各項收入是否嚴(yán)格按照“收支兩條線”規(guī)定完全納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一核算。
    三、任期內(nèi)單位的財務(wù)狀況。
    （一）本單位的預(yù)算執(zhí)行情況；
    （二）本單位資金收支情況，是否按規(guī)定管理單位資金，有無及公款私存等問題；
    （四）所有工程項目是否經(jīng)過審計；
    （七）本單位的債權(quán)債務(wù)情況，有無經(jīng)濟(jì)糾紛和遺留問題，并說明緣由及處理措施；
    四、任期內(nèi)單位的重要經(jīng)濟(jì)決策及效果、效益情況。
    （二）任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)完成情況；
    （三）本單位對內(nèi)對外投資項目及重大經(jīng)費(fèi)支出（包括對內(nèi)對外的借款、融資貸款等）的審批程序和執(zhí)行效果、效益情況，有無經(jīng)濟(jì)決策失誤和違規(guī)投資等。
    五、任期內(nèi)遵守國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)校規(guī)章制度的情況。
    （一）本人是否嚴(yán)格遵守國家的財經(jīng)法規(guī)和學(xué)校的財務(wù)制度，有無違規(guī)違紀(jì)問題；
    （三）本人廉潔自律方面的情況；
    （四）其他需要說明的情況。