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公司發(fā)票管理制度細則篇一
第一條 為加強公司發(fā)票管理，維護經(jīng)營秩序，有利于公司經(jīng)濟核算， 根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及稅務機關相關規(guī)定結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條 本制度規(guī)定了發(fā)票的領用、填開及保管的方法和要求。
第三條 發(fā)票的領用
1. 目前，我公司使用的`發(fā)票主要有兩種：
(1).陜西省國家稅務局通用機打發(fā)票
(2).陜西省國家稅務局通用手工發(fā)票
2.發(fā)票統(tǒng)一由公司財務部到稅務機關購領交各部門使用。
3.財務部設“發(fā)票領用登記薄”分欄登記領用時間、領用數(shù) 量、發(fā)票起止號碼、領用人。
4. 各部門確定專人負責發(fā)票的領用、退回、開具等工作。
5. 發(fā)票只限在本公司合法經(jīng)營范圍內使用，不得對外轉讓、出售。
6. 發(fā)票啟用前要認真檢查有無殘缺、錯號、缺聯(lián)，如有問題應整本退回稅務機關。
第五條 發(fā)票的填制
1.填開發(fā)票須在有銷售行為發(fā)生時，不得多開虛開。
2.發(fā)票必須按時間、票號順序填開;項目要求真實、齊全、準確，字跡清晰不得涂改;全部聯(lián)次內容一致。
3.手工發(fā)票不得拆本使用。
4.作廢發(fā)票不得損毀，應加蓋作廢章或注明作廢字樣。
5. 應將所附銷售小票粘貼在發(fā)票記賬聯(lián)右側背面。
第六條 發(fā)票的保管
1.發(fā)票保管人應保證本部門空白發(fā)票、已開具發(fā)票、作廢發(fā)票、 發(fā)票存根聯(lián)的安全、有序、完整。
2.已開具發(fā)票存根聯(lián)由開票人按稅務部門要求順序裝訂成冊， 加蓋封面，交由財務部存檔。
3.發(fā)票存根聯(lián)保管期為5年，期滿保稅務機關查驗后銷毀。
本辦法由財務部負責起草并解釋
本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行
公司發(fā)票管理制度細則篇二
為方便員工，體現(xiàn)公司對員工的關心，公司特設立員工食堂，為員工提供工作餐服務質量，特制訂本制度。
二、適用范圍。
三、職責劃分。
1.食堂炊事員負責及時提供無質量問題的食品。
2.行政人事部負責協(xié)調相關事宜，并對食堂進行整個管理。
四、基本內容。
1.員工餐的標準。
員工餐的標準包含餐食規(guī)格和餐食費用標準。
員工餐的費用標準原則上每年調整一次，于每年年底由人事行政部提出調整方案經(jīng)相關領導審核，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。
目前公司員工餐費標準。
早餐：3元/頓，午餐：5員/頓，晚餐：5元/頓。
2.員工餐的費用及質量控制。
(1)員工餐由公司聘請的專職廚師負責生產(chǎn)制作，公司行政部安排負責人進行原料采購。行政部應建立每日采購明細賬，以隨時備核。
(2)公司對餐費實行目標控制和據(jù)實報銷相結合的方式，即根據(jù)實際采購金額進行報銷，但報銷總額不得超過餐費標準。報銷實需提供實際票據(jù)。
(3)人事行政部每月應定期抽查一次，了解并核實進貨的數(shù)量和質量。
3、用餐時間、地點及方式。
(1)就餐時間及地點按公司執(zhí)行。
a、員工早餐的用餐時間：7:00—7:30;午餐時間：12:00—12:40;。
晚餐時間：18:00—18:40，門衛(wèi)值班人員可提前15分鐘到食堂用餐。b、用餐地點：員工食堂1樓。公司所有員工都須在食堂就餐地點就餐，嚴禁在辦公場所用餐，嚴禁把飯菜帶出廠外。
(2)用餐方式。
a、員工享用員工餐，每月底由行政人事部依照工作日數(shù)向各部門員工發(fā)放就餐卡，員工憑餐卡到員工食堂用餐。
五、施行時間。
本制度由頒發(fā)之日起施行。如遇與本規(guī)范發(fā)生沖突的，一律以本規(guī)范為準。
食堂衛(wèi)生基本要求。
1、食堂在加工食品時，要做到生進熟出。
2、食堂必須配備防蠅、防塵、通風、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。
3、食堂工作人員應按有關規(guī)定取得健康證后上崗，做好個人衛(wèi)生，不留長指甲，不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應洗凈雙手，操作時穿戴清潔白色工作衣帽，不得吸煙。
4、管理人員必須每天進行食品質量驗收工作，并做好紀錄。
5、腐敗變質，油脂酸敗，霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應。熟食品和生食品分開存放。
6、食品必須燒熟煮透，供應的熟食品應在備餐間內存放和供應，不得供應生食水產(chǎn)品、生冷拌菜和改刀的熟食鹵味。
7、食品分類、分架、隔墻離地存放，做好先進先用。
8、接觸食品的容器、工具用后應及時清洗干凈，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標志，嚴格分開。盛放熟食品容器和食具應經(jīng)有效的消毒。
9、經(jīng)常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔腳桶要加蓋，并定期清理。
食品衛(wèi)生檢查標準。
一、倉庫：
1、定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。
2、食品進出做到先進先出，易壞先用。
二、灶面：
1、每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。
2、灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。
三、工作間：
1、蒸飯板、消毒箱、淘蘿、蒸飯工作臺、水池等用品整潔。
2、熟食板、餐具每餐消毒(30分鐘以上)，保持地面清潔。
四、餐廳：
1、餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂、無蜘蛛、無蛛網(wǎng)、無寄生蟲。
2、做好餐廳內桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。
五、個人衛(wèi)生：
1、個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。
2、開始工作前，上廁所后，處理被污染物從事與食品生產(chǎn)無關的其他活動，操作期間應經(jīng)常洗手。
1、食堂工作人員，必須是能嚴格按照衛(wèi)生要求做好食品衛(wèi)生人員，必須認真學習《中華人民共和國衛(wèi)生法》以及相關法規(guī)。
2、食堂人員必須是個人衛(wèi)生習慣好，講究衛(wèi)生的人員。
3、食堂人員上崗前必須將手洗凈，穿戴清潔的工作衣帽。
4、食堂人員必須是健康、無傳染病者，每年按照防疫部門要求進行定期體檢，取得健康證后方可上崗。
1、食堂工作人員進入食堂前必須更衣、帶帽。
2、食堂所用的熟食餐具、不得外借。
3、生熟食具嚴格分開，不得混用。
4、熟食餐具每天用餐后必須全部進入消毒。
5、廚房間門窗勤關，杜絕有害昆蟲進入。
1、食堂必須堅持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時掃。
2、食堂餐具，每次用餐后必須進行清洗、消毒。
3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴格分開，未清洗的食品不得進廚房。
4、食堂內根據(jù)現(xiàn)有的防蠅蚊設施，進一步加強滅蚊蠅措施，做好消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。
5、非食堂有關人員，禁止進入食堂。
6、工作人員要樹立服務意識，對員工態(tài)度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發(fā)生任何爭吵。
1、不得采購、加工、銷售腐爛變質、假冒偽劣、不經(jīng)檢疫、有毒的食品，如有發(fā)現(xiàn)從嚴處罰并追究經(jīng)營單位及當事人的責任，并由其承擔一切后果。
2、禁止購進摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。
3、禁止采購超過保質期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物及其制品禁止進貨。
5、購進貨物，根據(jù)用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。
6、食品由專人按需采購，專人驗收食物的質和量，不符合衛(wèi)生要求的食品堅決退換。
7、食品驗收后入庫，專人保管。
食堂就餐人員須知。
食堂是為公司員工服務的，公司食堂的好壞直接關系到就餐人員的身體健康。遵守各項制度是每個就餐人員的職責，為此需要大家做到以下幾點：
1、食堂每日供應三餐，全體就餐人員必須按規(guī)定時間就餐，不準帶與工作無關人員就餐。
2、就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯。所有就餐人員必須自覺遵守食堂的有關規(guī)定，禁止員工在食堂內高聲喧嘩、打鬧。
3、就餐人員必須按自己吃飯量盛飯打湯，不許故意造成浪費。
4、食堂內保持環(huán)境衛(wèi)生，禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙，應倒入垃圾桶內。用后的餐盤、湯碗將殘渣倒凈后，必須在指定位置擺放并重疊整齊。
5、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物、餐具，講究道德，如有損壞須照價賠償，情節(jié)嚴重者予以罰款。
6、節(jié)約用水，做到人走即斷水。
7、公司員工進入食堂就餐一律憑餐卡打飯菜，每月底由人事行政部依照工作日數(shù)向各部門員工發(fā)放就餐卡，員工憑就餐卡到食堂員工用餐。
8、來訪人員需享用員工餐，應經(jīng)部門負責人同意后到人事行政部領取臨時餐卡。
9、如有違反以上規(guī)定者，行政部有權報人事部給予罰款處理，從當月工資中扣除。情節(jié)嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或除名。
10、員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款10元。
11、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。
12、就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，違者1次罰款5元。
工作餐卡管理。
一、發(fā)放。
1、工作餐卡是公司員工就餐憑證。
2、每月由行政人事部填制工作餐卡，將填好的工作餐卡發(fā)至各部門，由各部門發(fā)放至員工本人。
3、為解決特殊情況下增加用餐或因工作需要免費用餐，由部門向人事部履行申報手續(xù)，批準后到行政人事部辦理臨時餐劵。
二、使用。
1、員工就餐時持工作卡由食堂工作人員在餐卡上證明后方可用餐。
三、回收。
每月初各部門員工須將餐卡交回本部門，由本部門人員收齊后，交行政部回收。
四、保持餐廳的清潔。
員工持有的餐卡須保持清潔，不得隨意涂改、不得遺失。
公司發(fā)票管理制度細則篇三
第一條為加強公司發(fā)票管理，維護經(jīng)營秩序，有利于公司經(jīng)濟核算，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及稅務機關相關規(guī)定結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條本制度規(guī)定了發(fā)票的領用、填開及保管的方法和要求。
第三條發(fā)票的領用。
1、目前，我公司使用的`發(fā)票主要有兩種：
（1）。陜西省國家稅務局通用機打發(fā)票。
（2）。陜西省國家稅務局通用手工發(fā)票。
2、發(fā)票統(tǒng)一由公司財務部到稅務機關購領交各部門使用。
3、財務部設“發(fā)票領用登記薄”分欄登記領用時間、領用數(shù)量、發(fā)票起止號碼、領用人。
4、各部門確定專人負責發(fā)票的領用、退回、開具等工作。
5、發(fā)票只限在本公司合法經(jīng)營范圍內使用，不得對外轉讓、出售。
6、發(fā)票啟用前要認真檢查有無殘缺、錯號、缺聯(lián)，如有問題應整本退回稅務機關。
1、填開發(fā)票須在有銷售行為發(fā)生時，不得多開虛開。
2、發(fā)票必須按時間、票號順序填開；項目要求真實、齊全、準確，字跡清晰不得涂改；全部聯(lián)次內容一致。
3、手工發(fā)票不得拆本使用。
4、作廢發(fā)票不得損毀，應加蓋作廢章或注明作廢字樣。
5、應將所附銷售小票粘貼在發(fā)票記賬聯(lián)右側背面。
第六條發(fā)票的保管。
1、發(fā)票保管人應保證本部門空白發(fā)票、已開具發(fā)票、作廢發(fā)票、發(fā)票存根聯(lián)的安全、有序、完整。
2、已開具發(fā)票存根聯(lián)由開票人按稅務部門要求順序裝訂成冊，加蓋封面，交由財務部存檔。
3、發(fā)票存根聯(lián)保管期為5年，期滿保稅務機關查驗后銷毀。
本辦法由財務部負責起草并解釋。
本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
公司發(fā)票管理制度細則篇四
第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其他有關規(guī)章制度，特制定本方案。
第二章原則。
第二條按照各盡所能、按勞分配原則，堅持工資增長幅度不超過本公司經(jīng)濟效益增長幅度，職工平均實際收入增長幅度不超過本公司勞動生產(chǎn)率增長幅度的原則。
第三條結合公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理特點，建立起公司規(guī)范合理的工資分配制度。
第四條以員工崗位職責、勞動績效、勞動態(tài)度、勞動技能等指標綜合考核員工報酬，適當向經(jīng)營風險大、職責重大、技術含量高、有定量工作指標的崗位傾斜。員工工資薪金制度。
第五條構造適當工資檔次落差，調動公司員工用心性的激勵機制。
第三章年薪制。
第六條適用范圍1、公司董事長、總經(jīng)理;2、下屬法人企業(yè)總經(jīng)理;3、董事、副總經(jīng)理是否適用，由董事會決定。
第七條工資模式。
公司經(jīng)營者與其業(yè)績掛鉤，其工資與年經(jīng)營利潤成正比。年薪=基薪+提成薪水(經(jīng)營利潤×提成比例)1、基薪按月預發(fā)，根據(jù)年基薪額的1/12支付;2、提成薪水，在公司財務年度經(jīng)營報表經(jīng)審計后核算。
第八條實行年薪制職員須支付抵押金，若經(jīng)營業(yè)績不良，則用抵押金充抵。
第九條年薪制考核指標還可與資產(chǎn)增值幅度、技術進步、產(chǎn)品質量、環(huán)保、安全等指標掛鉤，進行綜合評價。
第十條年薪制須由董事會專門作出實施細則。員工工資薪金制度。
第四章正式員工工資制度。
第十一條適用范圍公司簽訂正式勞動合同的所有員工。
第十二條工資模式。
采用結構工資制。員工工資=基礎工資+崗位工資+工齡工資+獎金+津貼1、基礎工資參照當?shù)芈毠て骄钏健⒆畹蜕顦藴?、生活費用價格指數(shù)和各類政策性補貼確定，在工資總額中占%(如40%-50%)。2、崗位工資(1)根據(jù)職務高低、崗位職責繁簡輕重、工作條件確定;(2)公司崗位工資分為(如5類18級)的等級序列，見正式員工工資標準表，分別適用于公司高、中、初級員工，其在工資總額中占%(如20%-30%)。3、工齡工資。(1)按員工為企業(yè)服務年限長短確定，鼓勵員工長期、穩(wěn)定地為企業(yè)工作;(2)年功工資根據(jù)工齡長短，分段制定標準，區(qū)分社會工齡、公司工齡;(3)年功工資標準見正式員工工資標準表。4、獎金(效益工資)(1)根據(jù)各部門工作任務、經(jīng)營指標、員工職責履行狀況、工作績效考核結果確立;(2)績效考評由人事部統(tǒng)一進行，與經(jīng)營利潤、銷售額、特殊業(yè)績、貢獻相聯(lián)系;(3)獎金在工資總額中占%(如30%)左右，也可上不封頂;(4)獎金考核標準見正式員工工資標準表;(5)獎金透過隱密形式發(fā)放。5、津貼。(1)包括有交通津貼、伙食津貼、工種津貼、住房津貼、夜班津貼、加班補貼等;(2)各類津貼見公司補貼津貼標準。
第十三條關于崗位工資。
1、崗位工資標準的確立、變更。(1)公司崗位工資標準經(jīng)董事會批準;(2)根據(jù)公司經(jīng)營狀況變化，能夠變更崗位工資標準。2、員工崗位工資核定。員工根據(jù)聘用的崗位和級別，核定崗位工資等級，初步確定崗位在同類崗位的下限一級，經(jīng)1年考核，再調整等級;3、員工崗位工資變更。根據(jù)變崗變薪原則，晉升增薪，降級減薪。工資變更從崗位變動的后1個月起調整。
第十四條關于獎金。
1、獎金的核定程序。(1)由財務部向人事部帶給各部門、子公司、分公司完成利潤的經(jīng)濟指標數(shù)據(jù);(2)由行政部向人事部帶給各部門員工的出勤和崗位職責履行狀況記錄;(3)人事部依據(jù)匯總資料，測算考核出各部門員工定量或定性的工作績效，確定每個員工效益工資的計算數(shù)額;(4)考核結果和獎金計劃經(jīng)公司領導審批后，發(fā)放獎金。2、獎金的發(fā)放，與崗位工資一同或分開發(fā)放。
第十五條關于工齡工資。1、員工1年內實際出勤不滿半年的，不計當年工齡，不計發(fā)當年工齡工資;2、試用期不計工齡工資，工齡計算從試用期起算。
第十六條其他注意事項。
1、各類假期依據(jù)公司請假管理辦法，決定工資的扣除;2、各類培訓教育依據(jù)公司培訓教育管理辦法，決定工資的扣除;3、員工加班、值班費用，按月統(tǒng)計，計入工資總額;4、各類補貼、津貼依據(jù)公司各類補貼管理辦法，計入工資總額;5、被公司聘為中、高級的專業(yè)技術人員，崗位工資可向上浮動1-2級;6、在工作中表現(xiàn)杰出、成績卓著的特殊貢獻者，因故能晉升職務的，可提高其工資待遇，晉升崗位工資等級。
第五章非正式員工工資制。
第十七條適用范圍:。
訂立非正式員工勞動合同的臨時工、離退休返聘人員。
第十八條工資模式:。
簡單等級工資制。見非正式員工工資標準表。
第十九條人事部需會同行政部、財務部對非正式員工的工作業(yè)績、經(jīng)營成果、出勤、各種假期、加班值班狀況匯總，確定在其標準工資基礎上的實發(fā)工資總額。
第二十條非合同工享有的各種補貼、津貼一并在月工資中支付。
第六章附則。
第二十一條公司每月支薪日為日。
第二十二條公司派駐下屬企業(yè)人員工資由本公司支付。
第二十三條公司短期借調人員工資由借用單位支付。
第二十四條公司實行每年13個月工資制，即年底發(fā)雙月薪。
第二十五條以上工資均為含稅工資，根據(jù)國家稅法，由公司統(tǒng)一按個人所得稅標準代扣代繳個人所得稅。
第二十六條本方案經(jīng)董事會批準實行，解釋權在董事會。
公司發(fā)票管理制度細則篇五
為使公司的各類接待工作有章可循、有條不紊，并不斷提升公司的綜合能力，就同行、業(yè)務關系往來單位及行政主管部門的考察、參觀特制定本制度。
二、接待流程。
1、各部門/項目在接到有要來公司考察、參觀信息后要提前通知預訂參觀項目負責人或相應職能部門負責人，以便各項目/部門做好充分的接待準備。
2、各項目/部門在接到考察、參觀信息后應及時做好準備，以便檢查、參觀。
三、接待前準備。
2、轄區(qū)內及消防通道沒有亂堆亂放的現(xiàn)象；
3、辦公室衛(wèi)生:做到干凈整潔；桌上的物品擺放整齊；
5、打掃會議室，并根據(jù)氣溫的不同開空調或風扇，準備茶水、水果、煙及檳榔；
四、檢查接待。
2、有專人陪同檢查人員進行檢查，并對提出的問題進行解答；
3、會議室有專人進行接待；
五、注意事項。
1、倒茶不能倒?jié)M杯只能倒60%―70%，上茶時應一手拿柄一手托杯底；
2、準備水果時應盡量選不用剝皮、不用吐子，梨類不能購買；
3、會議桌上要準備相應數(shù)量的`抽紙和煙灰缸，并視情況及時清理垃圾；
4、客戶人員在當檢查人員到來時應起身，表示迎接。
公司發(fā)票管理制度細則篇六
1、發(fā)票是財務收支的合法憑證之一，凡需領用發(fā)票的專賣店，必須辦理領用登記手續(xù)。
2、發(fā)票只限在本公司合法經(jīng)營范圍內使用，不準轉借、轉讓。
3、負責管理各類發(fā)票的員工，按各使用部門建立登記冊，嚴格領用，保管和繳銷手續(xù)。
4、對已經(jīng)用過的發(fā)票存根，應按順序保管，如有錯開、錯寫，必須作廢，并保持原發(fā)票的完整內容。
5、未使用過的發(fā)票如果有遺失，必須認真查明原因進行嚴肅處理，報有關部門和稅務局備案，同時登報聲明作廢。
6、管理發(fā)票的人員調動工作時，必須辦理交接手續(xù)，清理數(shù)量以后、移交清單由交接雙方簽字后方可有效。
7、使用發(fā)票時需檢查有無缺號、缺聯(lián)，如有問題應及時處理，填寫發(fā)票后，必須加蓋收款單位“財務專用章”和經(jīng)辦人的簽字或加蓋印章。
8、管理和使用發(fā)票的人員，必須認真遵守規(guī)定，不許偽造、買賣、涂改、撕毀和弄虛作假，凡違反規(guī)定的，根據(jù)不同情節(jié)，移交司法機關處理。
公司發(fā)票管理制度細則篇七
中小企業(yè)因為環(huán)境、資源、能量、技術和本身條件的特定性，所以在經(jīng)營策劃和管理體系上都不具備大企業(yè)樣的那么系統(tǒng)，“亂、變、快”是中小企業(yè)生動的寫照。
企業(yè)的形象，是一家企業(yè)由內向外引發(fā)的一種企業(yè)“氣質”。要想擁有一個良好的企業(yè)形象，首先是在企業(yè)內部全方位的對品牌的形象有效的整治，其次是對員工在文化教育、技術培訓以及對禮節(jié)和儀表的培養(yǎng)，把企業(yè)建成有良好的工作環(huán)境、和諧的生活氛圍的“家”。讓企業(yè)有公眾形象、產(chǎn)品有品牌形象、員工有素質形象。
第一部分：部門與部門間的鏈式關系。
一，建立一健全的組織結構(見：百仕通手袋公司組織結構圖)。
二，員工之間要倡導行之有效的語言溝通、肢體溝通以及文字溝通的傳遞。讓部門間的平衡關系和垂直關系如鏈條樣緊密。
三，部門內部的職責要有個最起碼而明晰的范圍。甚至還要鼓勵超范圍的工作。不能光讓自己做什么，而且還就應做什么。
第二部分：讓個人的技術和潛力的短板得到補充。
一，業(yè)務水平：
中小企業(yè)因為“盤”小，對高素質的人才吸引力不強，所以企業(yè)內部就要自己挖掘人才，利用企業(yè)的平臺讓員工不斷的在實踐中、技術上提升員工的業(yè)務水平。
二，管理潛力：
所謂的管理，即是對人、財、物資源的“整合”，是為企業(yè)擴張經(jīng)營(市場活動)而進行的全面、系統(tǒng)的人與人的互動，是企業(yè)在不斷擴張過程中進行成本節(jié)流，控制風險的行為。所以一個團隊都要透過制度、人才、激勵的辦法以互動的手段，提高各員工的管理水平，利用發(fā)展了的資源服務生產(chǎn)與再生產(chǎn)的過程。
三，創(chuàng)新潛力：
企業(yè)的雇員一般就兩大愿望：一是能享受最優(yōu)厚的待遇;二，最大限度提升自身的潛力。所以企業(yè)要具備一個既能發(fā)揮員工才干的平臺，還要營造一個能培養(yǎng)員工有獨立解決問題潛力、制定計劃和策劃經(jīng)營潛力的舞臺。
四，社交潛力上：
中小企業(yè)因為受本身條件的限制，雇傭的員工可能在文化素質、溝通潛力、周旋潛力、調節(jié)潛力上相對滯后，甚至在禮節(jié)、儀表、態(tài)度上也是比較愚昧。所以企業(yè)不光要在技術層面上對員工進行深化培養(yǎng)，還要在品德上、修養(yǎng)上、公關及社交潛力上進行最基本的教育。
第三部分：工作態(tài)度。
一，職責心;。
做為企業(yè)內部的一員，首先要遵守企業(yè)的紀律和制度：對工作任勞任怨，堅持不懈;敢主動的承擔錯誤，并且有自我檢查的態(tài)度。那是員工起碼要遵守的職業(yè)道德精神。
二，主動性：
企業(yè)需要主動用心的工作;主動的發(fā)現(xiàn)和解決問題;主動的學習，努力提高的進取員工。
三，協(xié)調性：
能虛心的理解別人的批評;能理解他人，主動為別人著想;能換位思考;能協(xié)調上下級關系和平衡關系。那更是做人的一種境界。
第四部分：外表形象。
一，首先是企業(yè)的形象：提升企業(yè)文化、優(yōu)勢品牌、廠貌廠風、展示企業(yè)自己的形象。
二，培養(yǎng)企業(yè)內所有的管理人員在素質上、禮儀上、儀表上的有涵養(yǎng)的精神狀態(tài)。
三，所有的員工所在作業(yè)的地方，在上班時間內，保證穿戴上的統(tǒng)一。
四，鼓勵辦公人員日進車間幾次。一方面是深入基層了解員工;另一方面是讓自己熟悉車間的技術。
五，整治車間里和廣場上比較混亂的整潔狀況，一個整齊而干凈的環(huán)境會令人心曠神怡。
六，一個企業(yè)就是一個大家庭，互相間就應是和諧、團結、友愛的氣氛。避免構成大幫會、小團體甚至黑勢力的現(xiàn)象。各員工之間共性交流，構成和睦的共處關系。
七，透過各途徑提高員工的文化素質，在語言、行為、飲食、儀表等等構成良好的風氣。
第五部分，對員工(包括管理人員)的管理辦法。
一，組織結構要扁、平化;部門的公開化;分工的明確化;職務的職責化。
二，建立最起碼的企業(yè)環(huán)境、文化網(wǎng)絡、習俗儀式、英雄人物的形象。中小企業(yè)雖然建設不了企業(yè)文化，但企業(yè)起碼要具備“以人為本”的新管理理念。
三，開會是信息傳遞和信息反饋的途徑，是領導與管理基層及員工溝通的一種渠道。要多開會，但開的必須都是20分鐘的短會(在心理學的角度，人的思維最集中的也就10分鐘);會不能成“一言堂”。開會的目的是接收信息，所以多聽話的人，就象是在給電池充電，多說話的人，就象是在消耗電。
四，在全企業(yè)范圍內，進行人與人間的溝通知識的教育(語言溝通和肢體溝通)，基本管理體系知識的教育與培訓。
五，建立一個完整的培訓制度。包括文化知識的培訓、技術技能的培訓、新員工的基礎知識培訓、老員工的新技能的培訓。培訓的方法都需要一套規(guī)范的制度。
六，活躍企業(yè)文化活動的必要性：動員所有的員工在全企業(yè)范圍內進行技能競賽、游藝比賽、競技比賽等等活動，讓文化活動帶動企業(yè)和諧、融洽、激進的新風貌，讓員工都成為家的一員。
七，整潔員工的服裝穿著，禁止員工穿拖鞋上作業(yè)臺;禁止員工吃殼類的東西進廠區(qū);禁止員工帶油膩的食物進車間。
八，整理辦公室的環(huán)境狀況，以及進行禮儀、儀表上的涵養(yǎng)的提升教育。
公司發(fā)票管理制度細則篇八
第一：為了加強和控制企業(yè)的發(fā)票管理工作，保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，根據(jù)《中華人民共和國稅收征管：例》，結合公司的具體情況制定本辦法。
第二：建立發(fā)票購買、發(fā)放、使用、繳回的專用登記簿。購買發(fā)票及時在登記簿上登記，已備查錄。
第三：對于已購入的各類發(fā)票，應該加強管理、健全制度、專人負責、妥善保管。
第四：禁止轉借發(fā)票、禁止代開增值稅專用發(fā)票、禁止擅自拆本使用發(fā)票。丟失發(fā)票的，必須及時向企業(yè)領導報告情況，并由企業(yè)出面向稅務機關登記備案。
第五：開具發(fā)票時要按國家規(guī)定實事求是填開，發(fā)票各聯(lián)以復寫紙?zhí)讓?，內容摘要真實，?shù)量相符，大小寫金額相符，注明日期，必須加蓋公章及填開人印章。
第六：凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章，并與存根一起妥善保存。
第七：使用后的發(fā)票要按照發(fā)生的.時間順序妥善保管。
第八：公司財務經(jīng)理應定期對各企業(yè)發(fā)票使用情況進行檢查。
第九：違反下列行為之一的，由公司視其情節(jié)輕重，對責任個人進行相應的處罰。
1、不按本辦法規(guī)定保管、使用發(fā)票的，扣責任人100元。
2、轉借、轉讓、涂改發(fā)票以及在填制發(fā)票時弄虛作假的，扣責任人150元。
3、丟失發(fā)票后未及時向企業(yè)領導報告的，扣責任人50元。
4、未經(jīng)批準，擅自拆本使用，銷毀發(fā)票的，扣責任人500元。
5、倒賣、代開、虛開增值稅專用發(fā)票的，已構成犯罪的送交司法機關處理。
公司發(fā)票管理制度細則篇九
1、留樣容器：按品種分別盛放于清潔消毒后的密閉專用容器內。
2、留樣條件：專用冷藏設施。
3、留樣時間：冷藏存放48小時以上。
4、留樣數(shù)量：每個品種不少于100g。
5、專人負責，做好記錄。
公司發(fā)票管理制度細則篇十
一、會計年度自一月一日至十二月三十一日止。
二、會計憑證、 會計賬簿、 會計報表和其他會計資料必須真實、 準確、 完整，并符合會計制度的規(guī)定。
三、財務工作辦事人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證， 并根 據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。
會計、出納員記賬，都必須在記賬 憑證上簽字。
四、財務工作人員應當會同董事長辦公室專人定期進行財務清查， 保 證賬簿記錄與實物、款項相符。
五、財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報董事長、總經(jīng) 理，并報送有關部門。
會計報表每月有會計編制上報一次。
會計報表 須會計簽名或蓋章。
六、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準 確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
七、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向董事 長、總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自性做出處理。
八、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。
粗話那人員 不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、之安全和債務賬目的登 記工作。
九、財務審計每季一次。
審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審 計報告，報送董事長、總經(jīng)理。
十、 財務工作人員調動工作或者離職， 必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務工作人員辦理交接手續(xù)，有董事長、總經(jīng)理監(jiān)交。
公司發(fā)票管理制度細則篇十一
第一章總則第一條為加強公司財務工作管理，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用， 根據(jù)中華人民共和國財政部頒發(fā)的 《企業(yè)財務通則》 和 《工業(yè)企業(yè)財務制度》 特制定本制度。
第二條本制度適用于武漢久光光電科技有限公司，公司各部門和員工在辦理財會事務， 必須遵守本制度。
第二章財會機構設置及財會人員崗位職責第三條公司財務部門的職能 (一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、 分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律執(zhí)行情況。
(三)積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料， 如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第四條公司財務部總賬會計、成本會計和出納組成。
第五條總賬會計的主要工作職責是：(一)嚴格審核發(fā)票的報銷流程、付款流程，每月與采購組合開會對以發(fā)現(xiàn)的問題要及 時解決，對二級科目明細數(shù)據(jù)復核，應付賬款明細必須與采購核對。
(二)管理應收應付往來賬及時對銷售合同建檔，登記銷售回款及每月開票的登記。
(三)與成本會計確定盤點時間，定期清點固定資產(chǎn)，制定資產(chǎn)折舊表。
(四) 審核各種費用報銷單及付款申請單，對符合規(guī)定的采購合同和銷售合同進行蓋 章。
(六)每月底按時到稅務局認證發(fā)票，月初抄稅及購買發(fā)票;開具增值稅專用發(fā)票;
(七)根據(jù)行政給的考勤及工作考核制作工資表;
(十)監(jiān)管財務室工作的執(zhí)行，完成上級交待的其他事項;第六條出納的主要工作職責是：
(一) 配合總賬會計的賬務處理，每月核實賬目準確性(應收、應付、回款、付款明細 登記，現(xiàn)金銷售明細登記，現(xiàn)金銀行日記賬等) ，起到監(jiān)督核準制。
(二) 結合財務部門人員，對采購部門遞來的請款單(合同號，入庫號，發(fā)票號)進行審核， 拒收有誤、重復的請款單。
(三) 預算當月收款情況，得出大概的付款款能力。與上級協(xié)商付款額度，告之采購部門
(四) 對于已到賬期的銷售合同， 督促銷售人員急時收回貨款。以保障資金能正常運行。
(五) 以及與上級領導安排的其它工作。
(六) 銀行工作完成，保管好公司銀行回單及對賬單，出現(xiàn)異常變動需上報。
(七) 對總賬制作的工資表進行復核并發(fā)放。
(八) 做好上月 25 日至本月 25 日的報銷復核清算工作。
存貨盤點和核算，做到賬實相符。
(二) 積極配合公司經(jīng)理的工作， 為規(guī)范公司成本核算流程， 提供建議方法和解決方案。
(三)積極協(xié)調采購，出納等相關人員的工作，嚴格審核和控制各項費用支出，努力節(jié) 約開支，不斷降低成本。
(四)認真監(jiān)督，調查各部門執(zhí)行成本計劃的情況，并就出現(xiàn)的問題及時上報并采取措 施解決問題。
(五)與財務會計確定盤點時間，定期清點固定資產(chǎn)。
(六)每月與倉管組織好開會事項，確定開會時間，招集相關人員開會，對于本月發(fā)現(xiàn) 的問題要及時的解決。
(七)對于生產(chǎn)人員的會議要參與旁聽，更多的了解生產(chǎn)。
(八) 成本控制： 做好原材料的成本控制及附加成本控制， 關注成本的變動， 做好月度， 季度，年度總結。
第三章財務工作管理第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合 會計制度的規(guī)定。
第十條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證， 并根據(jù)審核的原始憑證編 制記帳憑證。
會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十一條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查， 保證帳簿記錄與 實物、款項相符。
第十二條財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理， 并報送有關部門。
會 計報表每月由會計編制并上報一次。
會計報表須會計簽名或蓋章。
第十三條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務工作人員對不真實、 不合法的原始 憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十四條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告， 并請求查明原因，作出處理。
第十五條財務工作應當建立內部稽核制度。
第十六條出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權和債務帳目的登記 工作。
第十七條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十八條財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理監(jiān)交。
第四章支票管理第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。
支票使用時須有支票領用單， 經(jīng)總經(jīng)理 批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在 支票領用簿上簽字備查。
第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽 字) 、總經(jīng)理審批。
填寫金額無誤，完成后交出納人員。
出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登 記銀行帳號，原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。
第二十一條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理 簽字。
總經(jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
第五章現(xiàn)金管理第二十四條公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：(一)職員工資、津貼、獎金; (二)個人勞務報酬; (三)出差人員必須攜帶的差旅費; (四)結算起點以下的零星支出; (五) 總經(jīng)理批準的其他開支。
結算起點定為 100 元， 結算規(guī)定的調整， 由總經(jīng)理確定。
第二十二條除本制度第二十四條外， 財務人員支付個人款項， 超過使用現(xiàn)金限額的部分， 應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。
第二十三條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方 式，不得使用現(xiàn)金。
第二十四條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 2000 元。
超額部分應存入銀行。
第二十五條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取， 不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支) 。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。
第二十六條財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金支取單》 ，并寫明用途和金額， 由總經(jīng)理批準后提取。
第二十七條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》 ，經(jīng)會計審核;交總經(jīng)理 批準簽字后方可借用。
超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第二十八條符合本規(guī)定第二十四條的， 憑發(fā)票、 差旅費單及公司認可的有效報銷或領款 憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。
第二十九條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤， 填制記帳憑證。
第三十條工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編 制職員工資表，交總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳 務處理。
第三十一條差旅費及各種補助單(包括領款單) ，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天 數(shù)無誤并報送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。
第三十二條出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。
帳目應當日清月結， 每日結算，帳款相符。
第六章會計檔案管理第三十三條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值 的資料，均應歸檔。
第三十四條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號 數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管) ，由總經(jīng)理指 定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第三十五條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填 制目錄。
第三十六條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。
(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的; (三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的; (四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的; (五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的; (六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的; (七)違反本制度條款認定應予處罰的。
第三十八條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的; (二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的; (三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的; (四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的; (五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的; (六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的; (七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
第八章附則第三十九條本制度由財務部負責解釋。
公司發(fā)票管理制度細則篇十二
防止“病從口入”，搞好食堂衛(wèi)生是關系全體員工身體健康的大事，必須引起廚房工作人員思想上的高度重視，必須花大力氣搞好食品、廚房、餐廳及周圍環(huán)境衛(wèi)生，為此，特制定食堂衛(wèi)生管理制度。一、廚房工作人員在上班時間，必須穿戴白色的工作服、工作帽。二、采購人員采購各種食品時，注意把好食品的質量關，要保證食品的'新鮮，不變霉、不變質，以防食物中毒。三、各種蔬菜等食品必須清洗干凈，先洗后切，防止食物營養(yǎng)成分流失，餐具每天必須進行高溫滅菌消毒。四、廚房各種用品、用具，用后必須及時清洗干凈。冰箱（柜）內存放物品要分袋存放，定期清理。五、食堂餐桌、地面，飯后必須及時進行清掃，保持餐桌、餐椅的干凈整齊，每星期必須對餐廳及廚房大清洗一次。六、廚房工作人員必須適當維持買飯買菜時的秩序，樹立員工自覺排隊打飯、打菜的習慣。七、望各位員工大力支持食堂的工作，以保持餐廳內外的環(huán)境衛(wèi)生。
公司發(fā)票管理制度細則篇十三
食堂必須嚴格貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法的有關規(guī)定，搞好個人衛(wèi)生、飲食衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生。
1、嚴禁采購、驗收和加工變質食物。
2、食品做到生熟分開放置。
3、每日制作的飯菜及下班后剩飯菜，必須隨時清理和加蓋。
4、存放食品的容器，用完后必須清洗，需消毒的.堅持消毒，并擺放整齊。
5、炒熟及直接入口的食品，必須隨手加蓋或上架，不得隨地亂放。
6、工作告一段落后，洗菜池、工作臺、砧板、案板必須打掃干凈。
7、各種機械刀具，置放指定地點，機械工具使用完畢，應及時清掃干凈。
8、貨架、售賣臺、抽風系統(tǒng)、箱柜要經(jīng)常清掃，保持整潔，洗物池做到無垢、無苔。
9、庫房內物品要一物一標簽，堆碼整齊，能加蓋的必須加蓋。
10、門窗、玻璃保持干凈、無積塵，天花板、墻壁無積塵、無蛛網(wǎng)。
11、保持地面清潔，每餐一小掃，每周一次大掃除。
12、餐桌殘留物及時清理，保持桌面清潔，無油膩。
13、餐廳內外下水管道暢通，經(jīng)常打掃。
14、講究個人衛(wèi)生，勤理發(fā)、勤剪指甲、勤換衣，便后洗手，不隨地吐痰、扔雜物，不刁煙作業(yè)。上班時穿戴工作衣、帽。
15、冰柜應保持清潔，無霉爛臭味異味。
16、餐具、炊具洗凈后擺放整齊，用前消毒，臺、桌擦洗干凈，攪拌機無酸味、切肉機清潔無異味。
17、無關人員不準進入工作區(qū)，嚴防食物中毒。
18、工作人員每年體檢一次，做好疾病傳播和細菌交叉感染預防工作。
19、食堂以經(jīng)理為主要責任人，必須做好防鼠、防蠅、防盜、防潮濕、防食物中毒的“五防”工作。
防鼠：食堂操作間、倉庫等存放食物的地方必須有密閉的鐵門、鐵窗戶，以老鼠進不去為標準。
防蠅：食堂配餐間、操作間，倉庫要有防蠅設施、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應立即噴藥消殺。
防盜：食堂的一切物品必須堆放保管好，保管員應經(jīng)常清點物資，食堂、倉庫要有鐵門，窗戶要有鐵網(wǎng)。
防潮濕：食堂主付食品、炊、用具、機械設備，保管員應清理分類堆放整齊，而且應上架隔墻離地，該加蓋的加蓋。
防食物中毒：青菜要浸泡、開水燙，肉類、油類要檢疫，禁止出售變質變味和不衛(wèi)生的食品，炊具、用具、快餐盤要嚴格消毒。
公司發(fā)票管理制度細則篇十四
第一條考核目的是為了正確把握員工的能力適應性、工作態(tài)度及工作效績。在開發(fā)人力資源的同時，謀求員工晉升、調動、獎勵及懲處的合理與公正，從而完善公司的激勵制度。
1.1季度考核季度考核的內容涉及：工作質量、工作數(shù)量、工作效率、獨立性、成本意識、原則性、精神面貌、學習能力、創(chuàng)新精神和溝通能力等方面。參加考核的人員包括總部直屬的正式管理人員，各分公司，外設廠和事業(yè)部的管理人員和技術人員由其自行考核。季度考核的答卷分為三部分：第一部分由員工自行填寫;第二部分由員工的直屬上司填寫;第三部分由員的直屬上司與員工面談溝通后填寫。季度考核結果分為出色、優(yōu)良、普通和差，四等。對出色和優(yōu)良等者，公司將在季評結果公布的當月分別獎勵其當月工資總額的10%和5%，對普通等者不作獎懲，對差等者，將扣發(fā)其當月工資總額的5%，連續(xù)兩次獲差等者將予以解聘。
1.2實習考核公司聘用的管理人員的技術工人，在試用期結束時，必須進行實習考核。試用期原則上為三個月。如在試用期內員工請假，則試用期時間順延。特殊情況可在部門經(jīng)理以上級別同意后提前或推后。但最短不能少于一個月，最長不能多于6個月?？己私Y果分為優(yōu)等、一等、二等、三等、四等。考核成績?yōu)閮?yōu)等、一等和二等的立刻轉正?？己顺煽?yōu)槿鹊膶⒀娱L試用期三個月，屆時的考核成績不能列人優(yōu)等，而成績依然在三或四等的應立刻辭退。考核成績?yōu)樗牡鹊闹苯愚o退。實習考核成績將錄人人事檔案，作為員工將來晉升、晉級的參考依據(jù)。所有同意轉正的人員將收到人力資源委員會發(fā)給的《轉正定級通知單》。
1.3見習考核任職的所有副經(jīng)理級及以上人員都需接受見習考核?？己藭r間為正式下文起6個月。考核結果分為同意轉正和不同意轉正。考核結果為不同意的，將延長見習期3個月，屆時考核結果依然為不同意轉正的將予以辭退，如為提升人員，則降回原職位。所有執(zhí)行結果都將由人力資源委員會發(fā)文通知相關部門。
二、員工保密管理條例。
第三條適用范圍：集團公司及所轄子公司、分公司等單位與保密相關的工作內容，具體范圍見條例細則。
第四條目的：為確保公司的技術、經(jīng)營秘密不流失，維護企業(yè)的經(jīng)濟利益，根據(jù)國家有關法規(guī)、結合企業(yè)實際，特制定本條例。
第五條條例細則。
2.保密范圍和密級劃分。
是公司秘密中比較重要的部分，一旦泄密，將給公司造成嚴重的損失，主要包括：(l)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，遠景規(guī)劃，財務賬簿，銷售網(wǎng)絡，總結計劃;(2)反映公司生產(chǎn)能力的方案、計劃及特殊原材料等情況的計劃、統(tǒng)計事項、產(chǎn)品實驗報告，檢驗報告等;(3)新產(chǎn)品開發(fā)項目，有成效的技術革新、發(fā)明創(chuàng)造、工藝方案，及公司發(fā)生的重大技術質量問題;(4)引進的產(chǎn)品、設備、儀器，經(jīng)過改進，性能、功能有顯著提高的改進部分;(5)公司財務、營銷管理制度、目標管理方案、月度運行報告等;(6)公司人事檔案、工資、公司總體組織架構包括生產(chǎn)線。外加工、各市場部人員運作方式等。
2.2凡是對內部公開，對外部保密的文件、資料，作為內部資料不劃分密級。
2.3密級的規(guī)定，由起草文件或涉及密級資料的科室承辦人員提出密級意見，然后經(jīng)公司主管領導批準，劃分為絕密的產(chǎn)品、技術資料、文件由總裁審定。密級的調整，應根據(jù)公司發(fā)展狀況和保密時限，由行政總部會同有關部門進行調整，文件資料和密級變更或解密后應及時通知有關單位，規(guī)定有保密的文件到時自動解除密級。
3.文件、資料的保密一切秘密公文、圖紙、資料應準確標明密級，在擬稿、打字、印刷、復制、收發(fā)、承辦、借閱、清退、歸檔、移交、銷毀等過程中，均應建立嚴格的登記手續(xù)。絕密級的技術、經(jīng)營資料，只限于主管部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準的'直接需要的科室和人員使用，機密級的文件資料，限于主管副總經(jīng)理批準的需要科室的人員。使用科室和人員必須做好使用過程的保密管理。
而且必須辦理登記手續(xù)。
機密以上文件、資料原則上不準復印。
4.電話、計算機的保密通適內容不得涉及秘密;存有涉密內容的計算機網(wǎng)絡、外存儲設備、磁盤等應按秘密文件資料管理，并采取相應加密措施。計算機網(wǎng)絡使用按有關計算機網(wǎng)絡使用規(guī)則管理。
5.對外宣傳、通訊、會議的保密公司宣傳媒體不得涉及公司秘密，如對某一具體事項不能確定是否需要保密，應由部門總經(jīng)理審定。召開秘密性會議，要嚴格控制會場，會議內容要記在保密本上(會后收回)，如需參閱，另辦手續(xù)。
6.對外交往的保密所有密件一律不準外單位人員借閱，本公司人員亦不得代為轉閱;外單位人員來公司參觀，學習，應在行政總部規(guī)定接觸范圍內，并指定專人陪同，不準外單位人員隨意進人涉密區(qū)域;對外交往中一旦發(fā)現(xiàn)失密、泄密問題，必須立即報告公司領導，及時采取補救措施。
7.保密培訓和檢查。
7.2員工必須遵守下列保密守則：
7.2.1不該說的秘密，絕對不說;。
7.2.2不該問的秘密，絕對不問;。
7.2.3不該看的秘密，絕對不看;。
7.2.4不該記錄的秘密，絕對不記錄;。
7.2.5不在非保密本上記錄秘密;。
7.2.6不在私人通訊中涉及秘密;。
7.2.7不在公開場所或家屬、親友面前談論秘密;。
7.2.8不在不利于保密的地方存放秘密文件資料。
7.3在秘密要害崗位工作和接觸秘密的人員，要先審查后使用。
8.獎懲。
8.1對保密管理。
做出貢獻，具有下列條件之一的單位和個人給予獎勵，晉級提薪：
8.1.1一貫嚴格執(zhí)行保密條例，堅持原則，堅決保護公司秘密者;。
8.1.2發(fā)現(xiàn)他人失密、泄密或出賣公司秘密，能及時舉報，采取補救措施的。
8.2出現(xiàn)失密、泄密問題，視性質、情節(jié)的不同，給予通報批評、罰款、降級直至開除。
8.2.2在工作中違反保密規(guī)定，造成秘密失竊者;。
8.2.3保密觀念淡薄，警惕性不高，致使秘密失竊者。
員工考勤制度員工考勤管理規(guī)定。
第一條員工上下班必須打卡(包括見習/試用人員)，因故不能打卡者，須在當天向上一級負責人陳述原因(出差人員除外)，所有人員都應由部門負責人簽卡，否則以曠工論處。
第二條代人打卡者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，打卡者與持卡者每次各扣罰工資100元，違紀三次作開除處理。員工不得擅自更改考勤記錄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰當月全部獎金。
第三條員工無故不上班，以曠工論處;因不服從工作安排而影響工作者以曠工論處;曠工半天扣一天基本工資，曠工一天扣當月薪資總額的10%，連續(xù)曠工三天作自動離職，公司不負責任何善后事宜。
第四條公司員工請事假規(guī)定為：三天以內由直屬上司批準，三天以上向直屬上司申請，由直屬上司向上級主管呈報批準。員工請假需報行政科登記備案后方可離開公司，否則將以曠工論處。
第五條員工必須按時上下班，遲到或早退一個小時以上者，每次扣罰工資1-元;遲到或早退超過二小時以上者，按曠工處理;每月累計遲到20分鐘以上則扣除當月全勤獎(每月遲到不超過“分鐘作為全勤)，累計遲到時間超過20分鐘者，每遲一分鐘扣工資0.5元，全勤者當月發(fā)給全勤獎金10元。
公司發(fā)票管理制度細則篇十五
1、財務部設存款出納和現(xiàn)金出納各一人。存款出納跑銀行，登記銀行存款日記帳。現(xiàn)金出納負責收付現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳，兼管充飯卡。
2、食堂需用的款項，由存款出納打入以公司董事長名義開設的銀行借記卡。該卡由食堂管理員保管使用，并列入移交。
二、用餐管理。
(一)員工刷卡用餐。
每月定期由現(xiàn)金出納根據(jù)批準的伙食補助發(fā)放表，在飯卡系統(tǒng)為每位員工充入伙食補助，再由存款出納付給食堂管理員所持銀行卡(每月分2-3次付給)。飯卡中金額不足時員工向現(xiàn)金出納繳現(xiàn)金補充。
(二)對外招待憑通知單用餐。
負責接待的部門填寫接待用餐通知單(重點：接待標準)，總經(jīng)辦經(jīng)理簽批，食堂管理員填寫用餐內容，食堂提供服務。用餐后，食堂管理員計算金額，接待部門負責人審核、總經(jīng)辦經(jīng)理核準。
三、公司帳核算辦法。
1、食堂管理員借款(備用金)，在“其他應收款-食堂管理員姓名”科目核算。
(1)首次借備用金[出帳依據(jù)：借款單、銀行付款回單]，
貸：銀行存款。
(2)食堂管理員報銷購買食材、燃料、低值易耗品、固定資產(chǎn)等費用時，補足備用金(詳見下列公司帳第3項)。
(3)食堂管理員移交時交回余款沖減借款[出帳依據(jù)：收款收據(jù)、銀行收款回單]，
借：現(xiàn)金或銀行存款。
2、飯卡系統(tǒng)的資金，在“其他應付款-食堂”科目核算。
借：管理費用-職工薪酬-福利費-伙食補助。
貸：其他應付款-食堂。
注：伙食補助要加計到工資里，計算個人所得稅。
(2)月底匯總員工繳現(xiàn)金補充飯卡的金額[出帳依據(jù)：飯卡系統(tǒng)打印的匯總表]，
借：庫存現(xiàn)金。
貸：其他應付款-食堂。
(3)月底匯總員工刷卡用餐的金額[出帳依據(jù)：飯卡系統(tǒng)打印的匯總表]，
借：其他應付款-食堂。
貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-員工刷卡。
3、食堂實際開支，在“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3個明細科目核算，憑正規(guī)票據(jù)補足備用金。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出。
貸：銀行存款。
注：經(jīng)咨詢國稅局，食堂從農貿市場購買的肉食、蔬菜，可憑相關的憑據(jù)(肉菜清單)和證明(主要是種植、養(yǎng)殖農民身份證明)由國稅局代開發(fā)票。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出。
貸：銀行存款。
注：低值易耗品采用一次攤銷法，相應建立備查帳，通過定期盤點核銷備查帳記錄。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出。
貸：銀行存款。
4、公司招待費用，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費”科目(貸方)，視招待部門不同，記入“管理費用-業(yè)務招待費”、“銷售費用-業(yè)務招待費”等科目(借方)[出帳依據(jù)：接待用餐通知單]。
借：管理費用-業(yè)務招待費等科目。
貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費。
附注：
(1)食堂用固定資產(chǎn)(冰箱、空調等)在“固定資產(chǎn)”科目核算，其折舊記入“管理費用-折舊費”科目[出帳依據(jù)：固定資產(chǎn)折舊計算表]。
(2)應付食堂人員的工資，記入“管理費用-員工薪酬-工資”科目[出帳依據(jù)：工資表]。
公司發(fā)票管理制度細則篇十六
3、食堂工作人員應提前將當天的菜譜公布于白板上，并按時、保質、保量提供菜品。
第四章獎懲。
第十八條廚房獎懲原則。
2、保證為員工提供衛(wèi)生、合理的飲食，不得采購劣質、腐爛、過期食物，違者公司予以辭退，并承擔相應經(jīng)濟責任，情節(jié)嚴重者將送公安機關處理。
6、采購廚房物資、菜品、調料必須如實記錄開支，不得謊報，否則予以辭退并賠償公司損失，情節(jié)嚴重者予以辭退。
7、妥善保管、使用食堂用具、電器等物品，不得故意損壞。損壞物品原值賠償并處以50元以上罰款。
9、食堂菜品、用具嚴禁帶回家，否則視貪污處理，并處以100元以上的罰款或薪資降級，情節(jié)嚴重者予以辭退。
12、遵守食堂安全管理規(guī)定，未經(jīng)許可，帶外來人員進入食堂工作區(qū)罰款50元，情節(jié)嚴重者予以辭退。
第五章附則。
第十九條本制度由行政部制定，總經(jīng)理批準后實行，修改或終止亦同。
第二十條本制度由行政部解釋。
第二十一條本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行，以前相關制度同時廢止。
公司發(fā)票管理制度細則篇十七
2.不準遲到，需提前15分鐘到達辦公室(特殊情況必須說明)，如果不能遵守，遲到一次扣除5元(從當月工資中扣除)。
3.有特殊情況請假，批準者按無薪假期。未經(jīng)批準無故曠工者,按曠工處理.
4.不準在上班時間瀏覽與業(yè)務無關的網(wǎng)頁或登錄私人qq，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過一次。
5.職員不得對外泄露公司的工作機密、工作方向和客戶情況，網(wǎng)站后臺用戶名和密碼，服務器登錄密碼，如有違反本條者，作立即辭退處理。
6.職員有義務制止和謝絕外來者動用公司內部的計算機，為防止外來計算機病毒入侵公司計算機系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公司網(wǎng)絡系統(tǒng)內使用。凡公司擁有的書籍、光盤、軟件非經(jīng)登記和同意批準，任何職員不得出借，帶出公司辦公地點。
7.職員對待客戶應該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對客戶所提的問題應該耐心解釋。為了保持公司形象，職員外出聯(lián)系業(yè)務需著裝整齊，舉止文明，不得做有損公司形象的事情。
8.職員應該熱愛自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學習，積極開拓進取，不怕吃苦，沒有業(yè)務和任務的時候要努力學習新的技術，不斷加強自身的競爭能力。
9.職員應該在工作上互幫互助、協(xié)調配合，生活上互相關心照顧。職員應該愛護公司財物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關心和愛護其他職員的身體健康，不得在辦公區(qū)域內吸煙。
公司發(fā)票管理制度細則篇十八
根據(jù)公司經(jīng)營管理的現(xiàn)狀，經(jīng)公司總經(jīng)理會議研究決定，公司實行總經(jīng)理負責制，下設開拓部、銷售部、財務部、后勤部四個部門。各部、處人員編制及其職責范圍如下：
一、各部門工作職責。
1、總經(jīng)理職責。
1.1全面監(jiān)管公司各部門日常工作。
1.2召集主持開總經(jīng)理會議。
1.3主持部門經(jīng)理述職會議，審批各部門工作計劃。
1.4促、檢查各部門工作計劃的執(zhí)行情況。
1.5根據(jù)公司發(fā)展情況，制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略，提出公司發(fā)展的具體戰(zhàn)略目標。
1.6簽發(fā)總經(jīng)理令，規(guī)范公司在管理和經(jīng)營過程中臨時出現(xiàn)的各種問題。
1.7監(jiān)督、檢查財務人員對公司財務管理制度的執(zhí)行情況。
1.8及時處理顧客意見和接受顧客的投訴。
1.9公司制度規(guī)定的其它職權。
2、市場開拓部的工作職責。
2.1市場開拓部經(jīng)理的工作職責。
2.1.1根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標，制定市場發(fā)展，業(yè)務拓展，售后服務的規(guī)劃和招商計劃。
2.1.2定期舉行部門員工的各種經(jīng)驗交流會和述職報告會。
2.1.3.收集市場反饋信息，并加以整理后向總經(jīng)理匯報。
2.1.3了解和掌握本行業(yè)的市場發(fā)展態(tài)勢和運價情況，研究對策和方略，以在市場競爭中取勝。
2.1.4整體把握市場發(fā)展動向，總結在市場運作中出現(xiàn)的問題，調整經(jīng)營策略。
2.1.5公司制度規(guī)定的其它職責。
2.2市場開拓部業(yè)務經(jīng)理工作職責。
2.2.1營業(yè)目標的擬定及達成情況的報告。
2.2.2市場資料的調查與反映。
2.2.3掌握并收集市場上其它產(chǎn)品的價格體系、性能、行銷方式，提出改進方案和措施。
2.2.4客戶資料的建立與運用。
2.2.5新客戶的開發(fā)。
2.2.6收帳及帳款的異常處理。
2.2.7新產(chǎn)品資料的報告。
2.2.8對市場開拓部經(jīng)理負責，向其請示和匯報工作。
3、市場售后服務部工作職責。
3.1市場售后服務部經(jīng)理工作職責。
3.1.1實施并完成總公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產(chǎn)品銷售、信息傳播。
3.1.2負責對客戶的從業(yè)人員進行系統(tǒng)的產(chǎn)品技術培訓及銷售技巧培訓以及內部員工的培訓。
3.1.3負責講師團的組建工作。
3.1.4負責對講師、美導老師工作的安排、監(jiān)督和管理。
3.1.5定期和終端客戶保持聯(lián)系，建立良好的合作關系。
3.1.6規(guī)劃促銷業(yè)績目標并分配。
3.1.7規(guī)劃各階段促銷策略以及統(tǒng)籌安排各顧客所申請的會議、活動并及時將安排通知綜合服務部。
3.1.8促銷業(yè)績統(tǒng)計及促銷情況分析。
3.1.9負責制定和實施經(jīng)銷商促銷輔導計劃。
3.2品牌主管工作職責。
3.2.1負責計劃組織實施監(jiān)控全省市場售后工作;。
3.2.2負責美導的工作安排管理及加盟店活動計劃、要求統(tǒng)籌;。
3.2.3各種市場信息處理和售后的投訴和建議的處理;。
3.2.4產(chǎn)品技術咨詢培訓、市場售后工作全面監(jiān)控及培訓工作。
3.3客服部工作職責。
3.3.1以顧客滿意為中心，時刻維護公司形象。
3.3.2從全局出發(fā)樹立良好的窗口形象，禮貌大方地與顧客溝通。
3.3.3熟悉業(yè)務運作，掌握應酬技巧，以高度的熱情與責任感滿足來訪顧客的要求。
3.3.4負責顧客電話預約訂貨、顧客退換貨手續(xù)的辦理等。
3.3.5接受和處理顧客的投訴并及時向相關部門反饋。
3.3.6定期向上級匯報工作情況。
3.3.7負責客戶接待及電話咨詢、電話投訴及建議的處理。
3.3.8負責客戶各種配送及返點。
3.3.9負責與廠家溝通及訂貨。
3.3.10負責各種會議申請及回復。
3.3.11負責掌握和了解市場信息及公司售后服務狀況。
3.3美導老師工作職責。
3.3.1擬定工作計劃，交售后服務部經(jīng)理批準后執(zhí)行。
3.3.2負責從加盟合作伙伴的從業(yè)人員進行系統(tǒng)的產(chǎn)品技術培訓及銷售技巧培訓、心態(tài)培訓等。
3.3.3實施并完成公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產(chǎn)品銷售、信息傳播。
3.3.4收集客戶意見，及時向部門經(jīng)理反映，以便及時調整經(jīng)營對策。
3.3.5定期與客戶保持溝通，建立良好穩(wěn)定的客戶關系。
3.3.6與開拓部門密切配合，把售后服務工作跟進、優(yōu)質。
3.3.7嚴格按照售后服務部工作大綱提供優(yōu)質高效的售后服務。
3.3.8對售后服務部經(jīng)理負責，向其請示和匯報工作。
4、后勤部工作職責。
4.1后勤部主管職責。
4.1.1人力資源管理：負責員工招聘培訓，離職及員工考核、制度政策的擬定工作。
4.1.2公司行政管理(負責客戶、廠家老師的接待安排)。
4.1.3配合銷售部做好后勤綜合管理服務工作組織、協(xié)調、安排;。
4.2行政人員工作職責。
4.2.1負責公司各項規(guī)章制度的監(jiān)督及總經(jīng)理辦公室決議的貫徹執(zhí)行。
4.2.2做好來客接待。需食宿的客人，報財務人員負責安排。
4.2.3做好電話話務工作，及時向各部門傳達電話內容及信件的收發(fā)。
4.2.4負責公司專業(yè)書籍的借閱。
4.2.5負責公司銷售人員、美導的出差行程的統(tǒng)計及市場銷售的反饋信息統(tǒng)計。
4.2.6負責公司的公文、資料、信息及宣傳報道工作，溝通內外聯(lián)系，保證上情下達和下情上報。
公司發(fā)票管理制度細則篇一
第一條 為加強公司發(fā)票管理，維護經(jīng)營秩序，有利于公司經(jīng)濟核算， 根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及稅務機關相關規(guī)定結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條 本制度規(guī)定了發(fā)票的領用、填開及保管的方法和要求。
第三條 發(fā)票的領用
1. 目前，我公司使用的`發(fā)票主要有兩種：
(1).陜西省國家稅務局通用機打發(fā)票
(2).陜西省國家稅務局通用手工發(fā)票
2.發(fā)票統(tǒng)一由公司財務部到稅務機關購領交各部門使用。
3.財務部設“發(fā)票領用登記薄”分欄登記領用時間、領用數(shù) 量、發(fā)票起止號碼、領用人。
4. 各部門確定專人負責發(fā)票的領用、退回、開具等工作。
5. 發(fā)票只限在本公司合法經(jīng)營范圍內使用，不得對外轉讓、出售。
6. 發(fā)票啟用前要認真檢查有無殘缺、錯號、缺聯(lián)，如有問題應整本退回稅務機關。
第五條 發(fā)票的填制
1.填開發(fā)票須在有銷售行為發(fā)生時，不得多開虛開。
2.發(fā)票必須按時間、票號順序填開;項目要求真實、齊全、準確，字跡清晰不得涂改;全部聯(lián)次內容一致。
3.手工發(fā)票不得拆本使用。
4.作廢發(fā)票不得損毀，應加蓋作廢章或注明作廢字樣。
5. 應將所附銷售小票粘貼在發(fā)票記賬聯(lián)右側背面。
第六條 發(fā)票的保管
1.發(fā)票保管人應保證本部門空白發(fā)票、已開具發(fā)票、作廢發(fā)票、 發(fā)票存根聯(lián)的安全、有序、完整。
2.已開具發(fā)票存根聯(lián)由開票人按稅務部門要求順序裝訂成冊， 加蓋封面，交由財務部存檔。
3.發(fā)票存根聯(lián)保管期為5年，期滿保稅務機關查驗后銷毀。
本辦法由財務部負責起草并解釋
本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行
公司發(fā)票管理制度細則篇二
為方便員工，體現(xiàn)公司對員工的關心，公司特設立員工食堂，為員工提供工作餐服務質量，特制訂本制度。
二、適用范圍。
三、職責劃分。
1.食堂炊事員負責及時提供無質量問題的食品。
2.行政人事部負責協(xié)調相關事宜，并對食堂進行整個管理。
四、基本內容。
1.員工餐的標準。
員工餐的標準包含餐食規(guī)格和餐食費用標準。
員工餐的費用標準原則上每年調整一次，于每年年底由人事行政部提出調整方案經(jīng)相關領導審核，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。
目前公司員工餐費標準。
早餐：3元/頓，午餐：5員/頓，晚餐：5元/頓。
2.員工餐的費用及質量控制。
(1)員工餐由公司聘請的專職廚師負責生產(chǎn)制作，公司行政部安排負責人進行原料采購。行政部應建立每日采購明細賬，以隨時備核。
(2)公司對餐費實行目標控制和據(jù)實報銷相結合的方式，即根據(jù)實際采購金額進行報銷，但報銷總額不得超過餐費標準。報銷實需提供實際票據(jù)。
(3)人事行政部每月應定期抽查一次，了解并核實進貨的數(shù)量和質量。
3、用餐時間、地點及方式。
(1)就餐時間及地點按公司執(zhí)行。
a、員工早餐的用餐時間：7:00—7:30;午餐時間：12:00—12:40;。
晚餐時間：18:00—18:40，門衛(wèi)值班人員可提前15分鐘到食堂用餐。b、用餐地點：員工食堂1樓。公司所有員工都須在食堂就餐地點就餐，嚴禁在辦公場所用餐，嚴禁把飯菜帶出廠外。
(2)用餐方式。
a、員工享用員工餐，每月底由行政人事部依照工作日數(shù)向各部門員工發(fā)放就餐卡，員工憑餐卡到員工食堂用餐。
五、施行時間。
本制度由頒發(fā)之日起施行。如遇與本規(guī)范發(fā)生沖突的，一律以本規(guī)范為準。
食堂衛(wèi)生基本要求。
1、食堂在加工食品時，要做到生進熟出。
2、食堂必須配備防蠅、防塵、通風、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。
3、食堂工作人員應按有關規(guī)定取得健康證后上崗，做好個人衛(wèi)生，不留長指甲，不涂指甲油，不戴飾物，上崗前和便后應洗凈雙手，操作時穿戴清潔白色工作衣帽，不得吸煙。
4、管理人員必須每天進行食品質量驗收工作，并做好紀錄。
5、腐敗變質，油脂酸敗，霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應。熟食品和生食品分開存放。
6、食品必須燒熟煮透，供應的熟食品應在備餐間內存放和供應，不得供應生食水產(chǎn)品、生冷拌菜和改刀的熟食鹵味。
7、食品分類、分架、隔墻離地存放，做好先進先用。
8、接觸食品的容器、工具用后應及時清洗干凈，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標志，嚴格分開。盛放熟食品容器和食具應經(jīng)有效的消毒。
9、經(jīng)常保持食堂和餐廳的環(huán)境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔腳桶要加蓋，并定期清理。
食品衛(wèi)生檢查標準。
一、倉庫：
1、定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。
2、食品進出做到先進先出，易壞先用。
二、灶面：
1、每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序。
2、灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。
三、工作間：
1、蒸飯板、消毒箱、淘蘿、蒸飯工作臺、水池等用品整潔。
2、熟食板、餐具每餐消毒(30分鐘以上)，保持地面清潔。
四、餐廳：
1、餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂、無蜘蛛、無蛛網(wǎng)、無寄生蟲。
2、做好餐廳內桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。
五、個人衛(wèi)生：
1、個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。
2、開始工作前，上廁所后，處理被污染物從事與食品生產(chǎn)無關的其他活動，操作期間應經(jīng)常洗手。
1、食堂工作人員，必須是能嚴格按照衛(wèi)生要求做好食品衛(wèi)生人員，必須認真學習《中華人民共和國衛(wèi)生法》以及相關法規(guī)。
2、食堂人員必須是個人衛(wèi)生習慣好，講究衛(wèi)生的人員。
3、食堂人員上崗前必須將手洗凈，穿戴清潔的工作衣帽。
4、食堂人員必須是健康、無傳染病者，每年按照防疫部門要求進行定期體檢，取得健康證后方可上崗。
1、食堂工作人員進入食堂前必須更衣、帶帽。
2、食堂所用的熟食餐具、不得外借。
3、生熟食具嚴格分開，不得混用。
4、熟食餐具每天用餐后必須全部進入消毒。
5、廚房間門窗勤關，杜絕有害昆蟲進入。
1、食堂必須堅持每天一小掃，每周一大掃，有臟隨時掃。
2、食堂餐具，每次用餐后必須進行清洗、消毒。
3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴格分開，未清洗的食品不得進廚房。
4、食堂內根據(jù)現(xiàn)有的防蠅蚊設施，進一步加強滅蚊蠅措施，做好消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。
5、非食堂有關人員，禁止進入食堂。
6、工作人員要樹立服務意識，對員工態(tài)度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發(fā)生任何爭吵。
1、不得采購、加工、銷售腐爛變質、假冒偽劣、不經(jīng)檢疫、有毒的食品，如有發(fā)現(xiàn)從嚴處罰并追究經(jīng)營單位及當事人的責任，并由其承擔一切后果。
2、禁止購進摻假、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。
3、禁止采購超過保質期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物及其制品禁止進貨。
5、購進貨物，根據(jù)用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。
6、食品由專人按需采購，專人驗收食物的質和量，不符合衛(wèi)生要求的食品堅決退換。
7、食品驗收后入庫，專人保管。
食堂就餐人員須知。
食堂是為公司員工服務的，公司食堂的好壞直接關系到就餐人員的身體健康。遵守各項制度是每個就餐人員的職責，為此需要大家做到以下幾點：
1、食堂每日供應三餐，全體就餐人員必須按規(guī)定時間就餐，不準帶與工作無關人員就餐。
2、就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯。所有就餐人員必須自覺遵守食堂的有關規(guī)定，禁止員工在食堂內高聲喧嘩、打鬧。
3、就餐人員必須按自己吃飯量盛飯打湯，不許故意造成浪費。
4、食堂內保持環(huán)境衛(wèi)生，禁止隨地吐痰、亂丟紙屑。員工就餐所剩的飯菜渣、餐紙，應倒入垃圾桶內。用后的餐盤、湯碗將殘渣倒凈后，必須在指定位置擺放并重疊整齊。
5、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物、餐具，講究道德，如有損壞須照價賠償，情節(jié)嚴重者予以罰款。
6、節(jié)約用水，做到人走即斷水。
7、公司員工進入食堂就餐一律憑餐卡打飯菜，每月底由人事行政部依照工作日數(shù)向各部門員工發(fā)放就餐卡，員工憑就餐卡到食堂員工用餐。
8、來訪人員需享用員工餐，應經(jīng)部門負責人同意后到人事行政部領取臨時餐卡。
9、如有違反以上規(guī)定者，行政部有權報人事部給予罰款處理，從當月工資中扣除。情節(jié)嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或除名。
10、員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款10元。
11、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。
12、就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，違者1次罰款5元。
工作餐卡管理。
一、發(fā)放。
1、工作餐卡是公司員工就餐憑證。
2、每月由行政人事部填制工作餐卡，將填好的工作餐卡發(fā)至各部門，由各部門發(fā)放至員工本人。
3、為解決特殊情況下增加用餐或因工作需要免費用餐，由部門向人事部履行申報手續(xù)，批準后到行政人事部辦理臨時餐劵。
二、使用。
1、員工就餐時持工作卡由食堂工作人員在餐卡上證明后方可用餐。
三、回收。
每月初各部門員工須將餐卡交回本部門，由本部門人員收齊后，交行政部回收。
四、保持餐廳的清潔。
員工持有的餐卡須保持清潔，不得隨意涂改、不得遺失。
公司發(fā)票管理制度細則篇三
第一條為加強公司發(fā)票管理，維護經(jīng)營秩序，有利于公司經(jīng)濟核算，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及稅務機關相關規(guī)定結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條本制度規(guī)定了發(fā)票的領用、填開及保管的方法和要求。
第三條發(fā)票的領用。
1、目前，我公司使用的`發(fā)票主要有兩種：
（1）。陜西省國家稅務局通用機打發(fā)票。
（2）。陜西省國家稅務局通用手工發(fā)票。
2、發(fā)票統(tǒng)一由公司財務部到稅務機關購領交各部門使用。
3、財務部設“發(fā)票領用登記薄”分欄登記領用時間、領用數(shù)量、發(fā)票起止號碼、領用人。
4、各部門確定專人負責發(fā)票的領用、退回、開具等工作。
5、發(fā)票只限在本公司合法經(jīng)營范圍內使用，不得對外轉讓、出售。
6、發(fā)票啟用前要認真檢查有無殘缺、錯號、缺聯(lián)，如有問題應整本退回稅務機關。
1、填開發(fā)票須在有銷售行為發(fā)生時，不得多開虛開。
2、發(fā)票必須按時間、票號順序填開；項目要求真實、齊全、準確，字跡清晰不得涂改；全部聯(lián)次內容一致。
3、手工發(fā)票不得拆本使用。
4、作廢發(fā)票不得損毀，應加蓋作廢章或注明作廢字樣。
5、應將所附銷售小票粘貼在發(fā)票記賬聯(lián)右側背面。
第六條發(fā)票的保管。
1、發(fā)票保管人應保證本部門空白發(fā)票、已開具發(fā)票、作廢發(fā)票、發(fā)票存根聯(lián)的安全、有序、完整。
2、已開具發(fā)票存根聯(lián)由開票人按稅務部門要求順序裝訂成冊，加蓋封面，交由財務部存檔。
3、發(fā)票存根聯(lián)保管期為5年，期滿保稅務機關查驗后銷毀。
本辦法由財務部負責起草并解釋。
本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
公司發(fā)票管理制度細則篇四
第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其他有關規(guī)章制度，特制定本方案。
第二章原則。
第二條按照各盡所能、按勞分配原則，堅持工資增長幅度不超過本公司經(jīng)濟效益增長幅度，職工平均實際收入增長幅度不超過本公司勞動生產(chǎn)率增長幅度的原則。
第三條結合公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理特點，建立起公司規(guī)范合理的工資分配制度。
第四條以員工崗位職責、勞動績效、勞動態(tài)度、勞動技能等指標綜合考核員工報酬，適當向經(jīng)營風險大、職責重大、技術含量高、有定量工作指標的崗位傾斜。員工工資薪金制度。
第五條構造適當工資檔次落差，調動公司員工用心性的激勵機制。
第三章年薪制。
第六條適用范圍1、公司董事長、總經(jīng)理;2、下屬法人企業(yè)總經(jīng)理;3、董事、副總經(jīng)理是否適用，由董事會決定。
第七條工資模式。
公司經(jīng)營者與其業(yè)績掛鉤，其工資與年經(jīng)營利潤成正比。年薪=基薪+提成薪水(經(jīng)營利潤×提成比例)1、基薪按月預發(fā)，根據(jù)年基薪額的1/12支付;2、提成薪水，在公司財務年度經(jīng)營報表經(jīng)審計后核算。
第八條實行年薪制職員須支付抵押金，若經(jīng)營業(yè)績不良，則用抵押金充抵。
第九條年薪制考核指標還可與資產(chǎn)增值幅度、技術進步、產(chǎn)品質量、環(huán)保、安全等指標掛鉤，進行綜合評價。
第十條年薪制須由董事會專門作出實施細則。員工工資薪金制度。
第四章正式員工工資制度。
第十一條適用范圍公司簽訂正式勞動合同的所有員工。
第十二條工資模式。
采用結構工資制。員工工資=基礎工資+崗位工資+工齡工資+獎金+津貼1、基礎工資參照當?shù)芈毠て骄钏健⒆畹蜕顦藴?、生活費用價格指數(shù)和各類政策性補貼確定，在工資總額中占%(如40%-50%)。2、崗位工資(1)根據(jù)職務高低、崗位職責繁簡輕重、工作條件確定;(2)公司崗位工資分為(如5類18級)的等級序列，見正式員工工資標準表，分別適用于公司高、中、初級員工，其在工資總額中占%(如20%-30%)。3、工齡工資。(1)按員工為企業(yè)服務年限長短確定，鼓勵員工長期、穩(wěn)定地為企業(yè)工作;(2)年功工資根據(jù)工齡長短，分段制定標準，區(qū)分社會工齡、公司工齡;(3)年功工資標準見正式員工工資標準表。4、獎金(效益工資)(1)根據(jù)各部門工作任務、經(jīng)營指標、員工職責履行狀況、工作績效考核結果確立;(2)績效考評由人事部統(tǒng)一進行，與經(jīng)營利潤、銷售額、特殊業(yè)績、貢獻相聯(lián)系;(3)獎金在工資總額中占%(如30%)左右，也可上不封頂;(4)獎金考核標準見正式員工工資標準表;(5)獎金透過隱密形式發(fā)放。5、津貼。(1)包括有交通津貼、伙食津貼、工種津貼、住房津貼、夜班津貼、加班補貼等;(2)各類津貼見公司補貼津貼標準。
第十三條關于崗位工資。
1、崗位工資標準的確立、變更。(1)公司崗位工資標準經(jīng)董事會批準;(2)根據(jù)公司經(jīng)營狀況變化，能夠變更崗位工資標準。2、員工崗位工資核定。員工根據(jù)聘用的崗位和級別，核定崗位工資等級，初步確定崗位在同類崗位的下限一級，經(jīng)1年考核，再調整等級;3、員工崗位工資變更。根據(jù)變崗變薪原則，晉升增薪，降級減薪。工資變更從崗位變動的后1個月起調整。
第十四條關于獎金。
1、獎金的核定程序。(1)由財務部向人事部帶給各部門、子公司、分公司完成利潤的經(jīng)濟指標數(shù)據(jù);(2)由行政部向人事部帶給各部門員工的出勤和崗位職責履行狀況記錄;(3)人事部依據(jù)匯總資料，測算考核出各部門員工定量或定性的工作績效，確定每個員工效益工資的計算數(shù)額;(4)考核結果和獎金計劃經(jīng)公司領導審批后，發(fā)放獎金。2、獎金的發(fā)放，與崗位工資一同或分開發(fā)放。
第十五條關于工齡工資。1、員工1年內實際出勤不滿半年的，不計當年工齡，不計發(fā)當年工齡工資;2、試用期不計工齡工資，工齡計算從試用期起算。
第十六條其他注意事項。
1、各類假期依據(jù)公司請假管理辦法，決定工資的扣除;2、各類培訓教育依據(jù)公司培訓教育管理辦法，決定工資的扣除;3、員工加班、值班費用，按月統(tǒng)計，計入工資總額;4、各類補貼、津貼依據(jù)公司各類補貼管理辦法，計入工資總額;5、被公司聘為中、高級的專業(yè)技術人員，崗位工資可向上浮動1-2級;6、在工作中表現(xiàn)杰出、成績卓著的特殊貢獻者，因故能晉升職務的，可提高其工資待遇，晉升崗位工資等級。
第五章非正式員工工資制。
第十七條適用范圍:。
訂立非正式員工勞動合同的臨時工、離退休返聘人員。
第十八條工資模式:。
簡單等級工資制。見非正式員工工資標準表。
第十九條人事部需會同行政部、財務部對非正式員工的工作業(yè)績、經(jīng)營成果、出勤、各種假期、加班值班狀況匯總，確定在其標準工資基礎上的實發(fā)工資總額。
第二十條非合同工享有的各種補貼、津貼一并在月工資中支付。
第六章附則。
第二十一條公司每月支薪日為日。
第二十二條公司派駐下屬企業(yè)人員工資由本公司支付。
第二十三條公司短期借調人員工資由借用單位支付。
第二十四條公司實行每年13個月工資制，即年底發(fā)雙月薪。
第二十五條以上工資均為含稅工資，根據(jù)國家稅法，由公司統(tǒng)一按個人所得稅標準代扣代繳個人所得稅。
第二十六條本方案經(jīng)董事會批準實行，解釋權在董事會。
公司發(fā)票管理制度細則篇五
為使公司的各類接待工作有章可循、有條不紊，并不斷提升公司的綜合能力，就同行、業(yè)務關系往來單位及行政主管部門的考察、參觀特制定本制度。
二、接待流程。
1、各部門/項目在接到有要來公司考察、參觀信息后要提前通知預訂參觀項目負責人或相應職能部門負責人，以便各項目/部門做好充分的接待準備。
2、各項目/部門在接到考察、參觀信息后應及時做好準備，以便檢查、參觀。
三、接待前準備。
2、轄區(qū)內及消防通道沒有亂堆亂放的現(xiàn)象；
3、辦公室衛(wèi)生:做到干凈整潔；桌上的物品擺放整齊；
5、打掃會議室，并根據(jù)氣溫的不同開空調或風扇，準備茶水、水果、煙及檳榔；
四、檢查接待。
2、有專人陪同檢查人員進行檢查，并對提出的問題進行解答；
3、會議室有專人進行接待；
五、注意事項。
1、倒茶不能倒?jié)M杯只能倒60%―70%，上茶時應一手拿柄一手托杯底；
2、準備水果時應盡量選不用剝皮、不用吐子，梨類不能購買；
3、會議桌上要準備相應數(shù)量的`抽紙和煙灰缸，并視情況及時清理垃圾；
4、客戶人員在當檢查人員到來時應起身，表示迎接。
公司發(fā)票管理制度細則篇六
1、發(fā)票是財務收支的合法憑證之一，凡需領用發(fā)票的專賣店，必須辦理領用登記手續(xù)。
2、發(fā)票只限在本公司合法經(jīng)營范圍內使用，不準轉借、轉讓。
3、負責管理各類發(fā)票的員工，按各使用部門建立登記冊，嚴格領用，保管和繳銷手續(xù)。
4、對已經(jīng)用過的發(fā)票存根，應按順序保管，如有錯開、錯寫，必須作廢，并保持原發(fā)票的完整內容。
5、未使用過的發(fā)票如果有遺失，必須認真查明原因進行嚴肅處理，報有關部門和稅務局備案，同時登報聲明作廢。
6、管理發(fā)票的人員調動工作時，必須辦理交接手續(xù)，清理數(shù)量以后、移交清單由交接雙方簽字后方可有效。
7、使用發(fā)票時需檢查有無缺號、缺聯(lián)，如有問題應及時處理，填寫發(fā)票后，必須加蓋收款單位“財務專用章”和經(jīng)辦人的簽字或加蓋印章。
8、管理和使用發(fā)票的人員，必須認真遵守規(guī)定，不許偽造、買賣、涂改、撕毀和弄虛作假，凡違反規(guī)定的，根據(jù)不同情節(jié)，移交司法機關處理。
公司發(fā)票管理制度細則篇七
中小企業(yè)因為環(huán)境、資源、能量、技術和本身條件的特定性，所以在經(jīng)營策劃和管理體系上都不具備大企業(yè)樣的那么系統(tǒng)，“亂、變、快”是中小企業(yè)生動的寫照。
企業(yè)的形象，是一家企業(yè)由內向外引發(fā)的一種企業(yè)“氣質”。要想擁有一個良好的企業(yè)形象，首先是在企業(yè)內部全方位的對品牌的形象有效的整治，其次是對員工在文化教育、技術培訓以及對禮節(jié)和儀表的培養(yǎng)，把企業(yè)建成有良好的工作環(huán)境、和諧的生活氛圍的“家”。讓企業(yè)有公眾形象、產(chǎn)品有品牌形象、員工有素質形象。
第一部分：部門與部門間的鏈式關系。
一，建立一健全的組織結構(見：百仕通手袋公司組織結構圖)。
二，員工之間要倡導行之有效的語言溝通、肢體溝通以及文字溝通的傳遞。讓部門間的平衡關系和垂直關系如鏈條樣緊密。
三，部門內部的職責要有個最起碼而明晰的范圍。甚至還要鼓勵超范圍的工作。不能光讓自己做什么，而且還就應做什么。
第二部分：讓個人的技術和潛力的短板得到補充。
一，業(yè)務水平：
中小企業(yè)因為“盤”小，對高素質的人才吸引力不強，所以企業(yè)內部就要自己挖掘人才，利用企業(yè)的平臺讓員工不斷的在實踐中、技術上提升員工的業(yè)務水平。
二，管理潛力：
所謂的管理，即是對人、財、物資源的“整合”，是為企業(yè)擴張經(jīng)營(市場活動)而進行的全面、系統(tǒng)的人與人的互動，是企業(yè)在不斷擴張過程中進行成本節(jié)流，控制風險的行為。所以一個團隊都要透過制度、人才、激勵的辦法以互動的手段，提高各員工的管理水平，利用發(fā)展了的資源服務生產(chǎn)與再生產(chǎn)的過程。
三，創(chuàng)新潛力：
企業(yè)的雇員一般就兩大愿望：一是能享受最優(yōu)厚的待遇;二，最大限度提升自身的潛力。所以企業(yè)要具備一個既能發(fā)揮員工才干的平臺，還要營造一個能培養(yǎng)員工有獨立解決問題潛力、制定計劃和策劃經(jīng)營潛力的舞臺。
四，社交潛力上：
中小企業(yè)因為受本身條件的限制，雇傭的員工可能在文化素質、溝通潛力、周旋潛力、調節(jié)潛力上相對滯后，甚至在禮節(jié)、儀表、態(tài)度上也是比較愚昧。所以企業(yè)不光要在技術層面上對員工進行深化培養(yǎng)，還要在品德上、修養(yǎng)上、公關及社交潛力上進行最基本的教育。
第三部分：工作態(tài)度。
一，職責心;。
做為企業(yè)內部的一員，首先要遵守企業(yè)的紀律和制度：對工作任勞任怨，堅持不懈;敢主動的承擔錯誤，并且有自我檢查的態(tài)度。那是員工起碼要遵守的職業(yè)道德精神。
二，主動性：
企業(yè)需要主動用心的工作;主動的發(fā)現(xiàn)和解決問題;主動的學習，努力提高的進取員工。
三，協(xié)調性：
能虛心的理解別人的批評;能理解他人，主動為別人著想;能換位思考;能協(xié)調上下級關系和平衡關系。那更是做人的一種境界。
第四部分：外表形象。
一，首先是企業(yè)的形象：提升企業(yè)文化、優(yōu)勢品牌、廠貌廠風、展示企業(yè)自己的形象。
二，培養(yǎng)企業(yè)內所有的管理人員在素質上、禮儀上、儀表上的有涵養(yǎng)的精神狀態(tài)。
三，所有的員工所在作業(yè)的地方，在上班時間內，保證穿戴上的統(tǒng)一。
四，鼓勵辦公人員日進車間幾次。一方面是深入基層了解員工;另一方面是讓自己熟悉車間的技術。
五，整治車間里和廣場上比較混亂的整潔狀況，一個整齊而干凈的環(huán)境會令人心曠神怡。
六，一個企業(yè)就是一個大家庭，互相間就應是和諧、團結、友愛的氣氛。避免構成大幫會、小團體甚至黑勢力的現(xiàn)象。各員工之間共性交流，構成和睦的共處關系。
七，透過各途徑提高員工的文化素質，在語言、行為、飲食、儀表等等構成良好的風氣。
第五部分，對員工(包括管理人員)的管理辦法。
一，組織結構要扁、平化;部門的公開化;分工的明確化;職務的職責化。
二，建立最起碼的企業(yè)環(huán)境、文化網(wǎng)絡、習俗儀式、英雄人物的形象。中小企業(yè)雖然建設不了企業(yè)文化，但企業(yè)起碼要具備“以人為本”的新管理理念。
三，開會是信息傳遞和信息反饋的途徑，是領導與管理基層及員工溝通的一種渠道。要多開會，但開的必須都是20分鐘的短會(在心理學的角度，人的思維最集中的也就10分鐘);會不能成“一言堂”。開會的目的是接收信息，所以多聽話的人，就象是在給電池充電，多說話的人，就象是在消耗電。
四，在全企業(yè)范圍內，進行人與人間的溝通知識的教育(語言溝通和肢體溝通)，基本管理體系知識的教育與培訓。
五，建立一個完整的培訓制度。包括文化知識的培訓、技術技能的培訓、新員工的基礎知識培訓、老員工的新技能的培訓。培訓的方法都需要一套規(guī)范的制度。
六，活躍企業(yè)文化活動的必要性：動員所有的員工在全企業(yè)范圍內進行技能競賽、游藝比賽、競技比賽等等活動，讓文化活動帶動企業(yè)和諧、融洽、激進的新風貌，讓員工都成為家的一員。
七，整潔員工的服裝穿著，禁止員工穿拖鞋上作業(yè)臺;禁止員工吃殼類的東西進廠區(qū);禁止員工帶油膩的食物進車間。
八，整理辦公室的環(huán)境狀況，以及進行禮儀、儀表上的涵養(yǎng)的提升教育。
公司發(fā)票管理制度細則篇八
第一：為了加強和控制企業(yè)的發(fā)票管理工作，保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，根據(jù)《中華人民共和國稅收征管：例》，結合公司的具體情況制定本辦法。
第二：建立發(fā)票購買、發(fā)放、使用、繳回的專用登記簿。購買發(fā)票及時在登記簿上登記，已備查錄。
第三：對于已購入的各類發(fā)票，應該加強管理、健全制度、專人負責、妥善保管。
第四：禁止轉借發(fā)票、禁止代開增值稅專用發(fā)票、禁止擅自拆本使用發(fā)票。丟失發(fā)票的，必須及時向企業(yè)領導報告情況，并由企業(yè)出面向稅務機關登記備案。
第五：開具發(fā)票時要按國家規(guī)定實事求是填開，發(fā)票各聯(lián)以復寫紙?zhí)讓?，內容摘要真實，?shù)量相符，大小寫金額相符，注明日期，必須加蓋公章及填開人印章。
第六：凡作廢的發(fā)票要收齊所有聯(lián)次加蓋作廢印章，并與存根一起妥善保存。
第七：使用后的發(fā)票要按照發(fā)生的.時間順序妥善保管。
第八：公司財務經(jīng)理應定期對各企業(yè)發(fā)票使用情況進行檢查。
第九：違反下列行為之一的，由公司視其情節(jié)輕重，對責任個人進行相應的處罰。
1、不按本辦法規(guī)定保管、使用發(fā)票的，扣責任人100元。
2、轉借、轉讓、涂改發(fā)票以及在填制發(fā)票時弄虛作假的，扣責任人150元。
3、丟失發(fā)票后未及時向企業(yè)領導報告的，扣責任人50元。
4、未經(jīng)批準，擅自拆本使用，銷毀發(fā)票的，扣責任人500元。
5、倒賣、代開、虛開增值稅專用發(fā)票的，已構成犯罪的送交司法機關處理。
公司發(fā)票管理制度細則篇九
1、留樣容器：按品種分別盛放于清潔消毒后的密閉專用容器內。
2、留樣條件：專用冷藏設施。
3、留樣時間：冷藏存放48小時以上。
4、留樣數(shù)量：每個品種不少于100g。
5、專人負責，做好記錄。
公司發(fā)票管理制度細則篇十
一、會計年度自一月一日至十二月三十一日止。
二、會計憑證、 會計賬簿、 會計報表和其他會計資料必須真實、 準確、 完整，并符合會計制度的規(guī)定。
三、財務工作辦事人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證， 并根 據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。
會計、出納員記賬，都必須在記賬 憑證上簽字。
四、財務工作人員應當會同董事長辦公室專人定期進行財務清查， 保 證賬簿記錄與實物、款項相符。
五、財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報董事長、總經(jīng) 理，并報送有關部門。
會計報表每月有會計編制上報一次。
會計報表 須會計簽名或蓋章。
六、財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準 確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
七、財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向董事 長、總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自性做出處理。
八、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。
粗話那人員 不得監(jiān)管稽核、會計檔案保管和收入、費用、之安全和債務賬目的登 記工作。
九、財務審計每季一次。
審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審 計報告，報送董事長、總經(jīng)理。
十、 財務工作人員調動工作或者離職， 必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務工作人員辦理交接手續(xù)，有董事長、總經(jīng)理監(jiān)交。
公司發(fā)票管理制度細則篇十一
第一章總則第一條為加強公司財務工作管理，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用， 根據(jù)中華人民共和國財政部頒發(fā)的 《企業(yè)財務通則》 和 《工業(yè)企業(yè)財務制度》 特制定本制度。
第二條本制度適用于武漢久光光電科技有限公司，公司各部門和員工在辦理財會事務， 必須遵守本制度。
第二章財會機構設置及財會人員崗位職責第三條公司財務部門的職能 (一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、 分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律執(zhí)行情況。
(三)積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料， 如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第四條公司財務部總賬會計、成本會計和出納組成。
第五條總賬會計的主要工作職責是：(一)嚴格審核發(fā)票的報銷流程、付款流程，每月與采購組合開會對以發(fā)現(xiàn)的問題要及 時解決，對二級科目明細數(shù)據(jù)復核，應付賬款明細必須與采購核對。
(二)管理應收應付往來賬及時對銷售合同建檔，登記銷售回款及每月開票的登記。
(三)與成本會計確定盤點時間，定期清點固定資產(chǎn)，制定資產(chǎn)折舊表。
(四) 審核各種費用報銷單及付款申請單，對符合規(guī)定的采購合同和銷售合同進行蓋 章。
(六)每月底按時到稅務局認證發(fā)票，月初抄稅及購買發(fā)票;開具增值稅專用發(fā)票;
(七)根據(jù)行政給的考勤及工作考核制作工資表;
(十)監(jiān)管財務室工作的執(zhí)行，完成上級交待的其他事項;第六條出納的主要工作職責是：
(一) 配合總賬會計的賬務處理，每月核實賬目準確性(應收、應付、回款、付款明細 登記，現(xiàn)金銷售明細登記，現(xiàn)金銀行日記賬等) ，起到監(jiān)督核準制。
(二) 結合財務部門人員，對采購部門遞來的請款單(合同號，入庫號，發(fā)票號)進行審核， 拒收有誤、重復的請款單。
(三) 預算當月收款情況，得出大概的付款款能力。與上級協(xié)商付款額度，告之采購部門
(四) 對于已到賬期的銷售合同， 督促銷售人員急時收回貨款。以保障資金能正常運行。
(五) 以及與上級領導安排的其它工作。
(六) 銀行工作完成，保管好公司銀行回單及對賬單，出現(xiàn)異常變動需上報。
(七) 對總賬制作的工資表進行復核并發(fā)放。
(八) 做好上月 25 日至本月 25 日的報銷復核清算工作。
存貨盤點和核算，做到賬實相符。
(二) 積極配合公司經(jīng)理的工作， 為規(guī)范公司成本核算流程， 提供建議方法和解決方案。
(三)積極協(xié)調采購，出納等相關人員的工作，嚴格審核和控制各項費用支出，努力節(jié) 約開支，不斷降低成本。
(四)認真監(jiān)督，調查各部門執(zhí)行成本計劃的情況，并就出現(xiàn)的問題及時上報并采取措 施解決問題。
(五)與財務會計確定盤點時間，定期清點固定資產(chǎn)。
(六)每月與倉管組織好開會事項，確定開會時間，招集相關人員開會，對于本月發(fā)現(xiàn) 的問題要及時的解決。
(七)對于生產(chǎn)人員的會議要參與旁聽，更多的了解生產(chǎn)。
(八) 成本控制： 做好原材料的成本控制及附加成本控制， 關注成本的變動， 做好月度， 季度，年度總結。
第三章財務工作管理第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合 會計制度的規(guī)定。
第十條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證， 并根據(jù)審核的原始憑證編 制記帳憑證。
會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十一條財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查， 保證帳簿記錄與 實物、款項相符。
第十二條財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理， 并報送有關部門。
會 計報表每月由會計編制并上報一次。
會計報表須會計簽名或蓋章。
第十三條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務工作人員對不真實、 不合法的原始 憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十四條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理書面報告， 并請求查明原因，作出處理。
第十五條財務工作應當建立內部稽核制度。
第十六條出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權和債務帳目的登記 工作。
第十七條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十八條財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理監(jiān)交。
第四章支票管理第十九條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。
支票使用時須有支票領用單， 經(jīng)總經(jīng)理 批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在 支票領用簿上簽字備查。
第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽 字) 、總經(jīng)理審批。
填寫金額無誤，完成后交出納人員。
出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登 記銀行帳號，原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。
第二十一條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理 簽字。
總經(jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
第五章現(xiàn)金管理第二十四條公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：(一)職員工資、津貼、獎金; (二)個人勞務報酬; (三)出差人員必須攜帶的差旅費; (四)結算起點以下的零星支出; (五) 總經(jīng)理批準的其他開支。
結算起點定為 100 元， 結算規(guī)定的調整， 由總經(jīng)理確定。
第二十二條除本制度第二十四條外， 財務人員支付個人款項， 超過使用現(xiàn)金限額的部分， 應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。
第二十三條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方 式，不得使用現(xiàn)金。
第二十四條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 2000 元。
超額部分應存入銀行。
第二十五條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取， 不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支) 。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。
第二十六條財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金支取單》 ，并寫明用途和金額， 由總經(jīng)理批準后提取。
第二十七條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》 ，經(jīng)會計審核;交總經(jīng)理 批準簽字后方可借用。
超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第二十八條符合本規(guī)定第二十四條的， 憑發(fā)票、 差旅費單及公司認可的有效報銷或領款 憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。
第二十九條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤， 填制記帳憑證。
第三十條工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編 制職員工資表，交總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳 務處理。
第三十一條差旅費及各種補助單(包括領款單) ，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天 數(shù)無誤并報送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。
第三十二條出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。
帳目應當日清月結， 每日結算，帳款相符。
第六章會計檔案管理第三十三條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值 的資料，均應歸檔。
第三十四條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號 數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管) ，由總經(jīng)理指 定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第三十五條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填 制目錄。
第三十六條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。
(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的; (三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的; (四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的; (五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的; (六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的; (七)違反本制度條款認定應予處罰的。
第三十八條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的; (二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的; (三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的; (四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的; (五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的; (六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的; (七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
第八章附則第三十九條本制度由財務部負責解釋。
公司發(fā)票管理制度細則篇十二
防止“病從口入”，搞好食堂衛(wèi)生是關系全體員工身體健康的大事，必須引起廚房工作人員思想上的高度重視，必須花大力氣搞好食品、廚房、餐廳及周圍環(huán)境衛(wèi)生，為此，特制定食堂衛(wèi)生管理制度。一、廚房工作人員在上班時間，必須穿戴白色的工作服、工作帽。二、采購人員采購各種食品時，注意把好食品的質量關，要保證食品的'新鮮，不變霉、不變質，以防食物中毒。三、各種蔬菜等食品必須清洗干凈，先洗后切，防止食物營養(yǎng)成分流失，餐具每天必須進行高溫滅菌消毒。四、廚房各種用品、用具，用后必須及時清洗干凈。冰箱（柜）內存放物品要分袋存放，定期清理。五、食堂餐桌、地面，飯后必須及時進行清掃，保持餐桌、餐椅的干凈整齊，每星期必須對餐廳及廚房大清洗一次。六、廚房工作人員必須適當維持買飯買菜時的秩序，樹立員工自覺排隊打飯、打菜的習慣。七、望各位員工大力支持食堂的工作，以保持餐廳內外的環(huán)境衛(wèi)生。
公司發(fā)票管理制度細則篇十三
食堂必須嚴格貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法的有關規(guī)定，搞好個人衛(wèi)生、飲食衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生。
1、嚴禁采購、驗收和加工變質食物。
2、食品做到生熟分開放置。
3、每日制作的飯菜及下班后剩飯菜，必須隨時清理和加蓋。
4、存放食品的容器，用完后必須清洗，需消毒的.堅持消毒，并擺放整齊。
5、炒熟及直接入口的食品，必須隨手加蓋或上架，不得隨地亂放。
6、工作告一段落后，洗菜池、工作臺、砧板、案板必須打掃干凈。
7、各種機械刀具，置放指定地點，機械工具使用完畢，應及時清掃干凈。
8、貨架、售賣臺、抽風系統(tǒng)、箱柜要經(jīng)常清掃，保持整潔，洗物池做到無垢、無苔。
9、庫房內物品要一物一標簽，堆碼整齊，能加蓋的必須加蓋。
10、門窗、玻璃保持干凈、無積塵，天花板、墻壁無積塵、無蛛網(wǎng)。
11、保持地面清潔，每餐一小掃，每周一次大掃除。
12、餐桌殘留物及時清理，保持桌面清潔，無油膩。
13、餐廳內外下水管道暢通，經(jīng)常打掃。
14、講究個人衛(wèi)生，勤理發(fā)、勤剪指甲、勤換衣，便后洗手，不隨地吐痰、扔雜物，不刁煙作業(yè)。上班時穿戴工作衣、帽。
15、冰柜應保持清潔，無霉爛臭味異味。
16、餐具、炊具洗凈后擺放整齊，用前消毒，臺、桌擦洗干凈，攪拌機無酸味、切肉機清潔無異味。
17、無關人員不準進入工作區(qū)，嚴防食物中毒。
18、工作人員每年體檢一次，做好疾病傳播和細菌交叉感染預防工作。
19、食堂以經(jīng)理為主要責任人，必須做好防鼠、防蠅、防盜、防潮濕、防食物中毒的“五防”工作。
防鼠：食堂操作間、倉庫等存放食物的地方必須有密閉的鐵門、鐵窗戶，以老鼠進不去為標準。
防蠅：食堂配餐間、操作間，倉庫要有防蠅設施、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應立即噴藥消殺。
防盜：食堂的一切物品必須堆放保管好，保管員應經(jīng)常清點物資，食堂、倉庫要有鐵門，窗戶要有鐵網(wǎng)。
防潮濕：食堂主付食品、炊、用具、機械設備，保管員應清理分類堆放整齊，而且應上架隔墻離地，該加蓋的加蓋。
防食物中毒：青菜要浸泡、開水燙，肉類、油類要檢疫，禁止出售變質變味和不衛(wèi)生的食品，炊具、用具、快餐盤要嚴格消毒。
公司發(fā)票管理制度細則篇十四
第一條考核目的是為了正確把握員工的能力適應性、工作態(tài)度及工作效績。在開發(fā)人力資源的同時，謀求員工晉升、調動、獎勵及懲處的合理與公正，從而完善公司的激勵制度。
1.1季度考核季度考核的內容涉及：工作質量、工作數(shù)量、工作效率、獨立性、成本意識、原則性、精神面貌、學習能力、創(chuàng)新精神和溝通能力等方面。參加考核的人員包括總部直屬的正式管理人員，各分公司，外設廠和事業(yè)部的管理人員和技術人員由其自行考核。季度考核的答卷分為三部分：第一部分由員工自行填寫;第二部分由員工的直屬上司填寫;第三部分由員的直屬上司與員工面談溝通后填寫。季度考核結果分為出色、優(yōu)良、普通和差，四等。對出色和優(yōu)良等者，公司將在季評結果公布的當月分別獎勵其當月工資總額的10%和5%，對普通等者不作獎懲，對差等者，將扣發(fā)其當月工資總額的5%，連續(xù)兩次獲差等者將予以解聘。
1.2實習考核公司聘用的管理人員的技術工人，在試用期結束時，必須進行實習考核。試用期原則上為三個月。如在試用期內員工請假，則試用期時間順延。特殊情況可在部門經(jīng)理以上級別同意后提前或推后。但最短不能少于一個月，最長不能多于6個月?？己私Y果分為優(yōu)等、一等、二等、三等、四等。考核成績?yōu)閮?yōu)等、一等和二等的立刻轉正?？己顺煽?yōu)槿鹊膶⒀娱L試用期三個月，屆時的考核成績不能列人優(yōu)等，而成績依然在三或四等的應立刻辭退。考核成績?yōu)樗牡鹊闹苯愚o退。實習考核成績將錄人人事檔案，作為員工將來晉升、晉級的參考依據(jù)。所有同意轉正的人員將收到人力資源委員會發(fā)給的《轉正定級通知單》。
1.3見習考核任職的所有副經(jīng)理級及以上人員都需接受見習考核?？己藭r間為正式下文起6個月。考核結果分為同意轉正和不同意轉正。考核結果為不同意的，將延長見習期3個月，屆時考核結果依然為不同意轉正的將予以辭退，如為提升人員，則降回原職位。所有執(zhí)行結果都將由人力資源委員會發(fā)文通知相關部門。
二、員工保密管理條例。
第三條適用范圍：集團公司及所轄子公司、分公司等單位與保密相關的工作內容，具體范圍見條例細則。
第四條目的：為確保公司的技術、經(jīng)營秘密不流失，維護企業(yè)的經(jīng)濟利益，根據(jù)國家有關法規(guī)、結合企業(yè)實際，特制定本條例。
第五條條例細則。
2.保密范圍和密級劃分。
是公司秘密中比較重要的部分，一旦泄密，將給公司造成嚴重的損失，主要包括：(l)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，遠景規(guī)劃，財務賬簿，銷售網(wǎng)絡，總結計劃;(2)反映公司生產(chǎn)能力的方案、計劃及特殊原材料等情況的計劃、統(tǒng)計事項、產(chǎn)品實驗報告，檢驗報告等;(3)新產(chǎn)品開發(fā)項目，有成效的技術革新、發(fā)明創(chuàng)造、工藝方案，及公司發(fā)生的重大技術質量問題;(4)引進的產(chǎn)品、設備、儀器，經(jīng)過改進，性能、功能有顯著提高的改進部分;(5)公司財務、營銷管理制度、目標管理方案、月度運行報告等;(6)公司人事檔案、工資、公司總體組織架構包括生產(chǎn)線。外加工、各市場部人員運作方式等。
2.2凡是對內部公開，對外部保密的文件、資料，作為內部資料不劃分密級。
2.3密級的規(guī)定，由起草文件或涉及密級資料的科室承辦人員提出密級意見，然后經(jīng)公司主管領導批準，劃分為絕密的產(chǎn)品、技術資料、文件由總裁審定。密級的調整，應根據(jù)公司發(fā)展狀況和保密時限，由行政總部會同有關部門進行調整，文件資料和密級變更或解密后應及時通知有關單位，規(guī)定有保密的文件到時自動解除密級。
3.文件、資料的保密一切秘密公文、圖紙、資料應準確標明密級，在擬稿、打字、印刷、復制、收發(fā)、承辦、借閱、清退、歸檔、移交、銷毀等過程中，均應建立嚴格的登記手續(xù)。絕密級的技術、經(jīng)營資料，只限于主管部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準的'直接需要的科室和人員使用，機密級的文件資料，限于主管副總經(jīng)理批準的需要科室的人員。使用科室和人員必須做好使用過程的保密管理。
而且必須辦理登記手續(xù)。
機密以上文件、資料原則上不準復印。
4.電話、計算機的保密通適內容不得涉及秘密;存有涉密內容的計算機網(wǎng)絡、外存儲設備、磁盤等應按秘密文件資料管理，并采取相應加密措施。計算機網(wǎng)絡使用按有關計算機網(wǎng)絡使用規(guī)則管理。
5.對外宣傳、通訊、會議的保密公司宣傳媒體不得涉及公司秘密，如對某一具體事項不能確定是否需要保密，應由部門總經(jīng)理審定。召開秘密性會議，要嚴格控制會場，會議內容要記在保密本上(會后收回)，如需參閱，另辦手續(xù)。
6.對外交往的保密所有密件一律不準外單位人員借閱，本公司人員亦不得代為轉閱;外單位人員來公司參觀，學習，應在行政總部規(guī)定接觸范圍內，并指定專人陪同，不準外單位人員隨意進人涉密區(qū)域;對外交往中一旦發(fā)現(xiàn)失密、泄密問題，必須立即報告公司領導，及時采取補救措施。
7.保密培訓和檢查。
7.2員工必須遵守下列保密守則：
7.2.1不該說的秘密，絕對不說;。
7.2.2不該問的秘密，絕對不問;。
7.2.3不該看的秘密，絕對不看;。
7.2.4不該記錄的秘密，絕對不記錄;。
7.2.5不在非保密本上記錄秘密;。
7.2.6不在私人通訊中涉及秘密;。
7.2.7不在公開場所或家屬、親友面前談論秘密;。
7.2.8不在不利于保密的地方存放秘密文件資料。
7.3在秘密要害崗位工作和接觸秘密的人員，要先審查后使用。
8.獎懲。
8.1對保密管理。
做出貢獻，具有下列條件之一的單位和個人給予獎勵，晉級提薪：
8.1.1一貫嚴格執(zhí)行保密條例，堅持原則，堅決保護公司秘密者;。
8.1.2發(fā)現(xiàn)他人失密、泄密或出賣公司秘密，能及時舉報，采取補救措施的。
8.2出現(xiàn)失密、泄密問題，視性質、情節(jié)的不同，給予通報批評、罰款、降級直至開除。
8.2.2在工作中違反保密規(guī)定，造成秘密失竊者;。
8.2.3保密觀念淡薄，警惕性不高，致使秘密失竊者。
員工考勤制度員工考勤管理規(guī)定。
第一條員工上下班必須打卡(包括見習/試用人員)，因故不能打卡者，須在當天向上一級負責人陳述原因(出差人員除外)，所有人員都應由部門負責人簽卡，否則以曠工論處。
第二條代人打卡者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，打卡者與持卡者每次各扣罰工資100元，違紀三次作開除處理。員工不得擅自更改考勤記錄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰當月全部獎金。
第三條員工無故不上班，以曠工論處;因不服從工作安排而影響工作者以曠工論處;曠工半天扣一天基本工資，曠工一天扣當月薪資總額的10%，連續(xù)曠工三天作自動離職，公司不負責任何善后事宜。
第四條公司員工請事假規(guī)定為：三天以內由直屬上司批準，三天以上向直屬上司申請，由直屬上司向上級主管呈報批準。員工請假需報行政科登記備案后方可離開公司，否則將以曠工論處。
第五條員工必須按時上下班，遲到或早退一個小時以上者，每次扣罰工資1-元;遲到或早退超過二小時以上者，按曠工處理;每月累計遲到20分鐘以上則扣除當月全勤獎(每月遲到不超過“分鐘作為全勤)，累計遲到時間超過20分鐘者，每遲一分鐘扣工資0.5元，全勤者當月發(fā)給全勤獎金10元。
公司發(fā)票管理制度細則篇十五
1、財務部設存款出納和現(xiàn)金出納各一人。存款出納跑銀行，登記銀行存款日記帳。現(xiàn)金出納負責收付現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳，兼管充飯卡。
2、食堂需用的款項，由存款出納打入以公司董事長名義開設的銀行借記卡。該卡由食堂管理員保管使用，并列入移交。
二、用餐管理。
(一)員工刷卡用餐。
每月定期由現(xiàn)金出納根據(jù)批準的伙食補助發(fā)放表，在飯卡系統(tǒng)為每位員工充入伙食補助，再由存款出納付給食堂管理員所持銀行卡(每月分2-3次付給)。飯卡中金額不足時員工向現(xiàn)金出納繳現(xiàn)金補充。
(二)對外招待憑通知單用餐。
負責接待的部門填寫接待用餐通知單(重點：接待標準)，總經(jīng)辦經(jīng)理簽批，食堂管理員填寫用餐內容，食堂提供服務。用餐后，食堂管理員計算金額，接待部門負責人審核、總經(jīng)辦經(jīng)理核準。
三、公司帳核算辦法。
1、食堂管理員借款(備用金)，在“其他應收款-食堂管理員姓名”科目核算。
(1)首次借備用金[出帳依據(jù)：借款單、銀行付款回單]，
貸：銀行存款。
(2)食堂管理員報銷購買食材、燃料、低值易耗品、固定資產(chǎn)等費用時，補足備用金(詳見下列公司帳第3項)。
(3)食堂管理員移交時交回余款沖減借款[出帳依據(jù)：收款收據(jù)、銀行收款回單]，
借：現(xiàn)金或銀行存款。
2、飯卡系統(tǒng)的資金，在“其他應付款-食堂”科目核算。
借：管理費用-職工薪酬-福利費-伙食補助。
貸：其他應付款-食堂。
注：伙食補助要加計到工資里，計算個人所得稅。
(2)月底匯總員工繳現(xiàn)金補充飯卡的金額[出帳依據(jù)：飯卡系統(tǒng)打印的匯總表]，
借：庫存現(xiàn)金。
貸：其他應付款-食堂。
(3)月底匯總員工刷卡用餐的金額[出帳依據(jù)：飯卡系統(tǒng)打印的匯總表]，
借：其他應付款-食堂。
貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-員工刷卡。
3、食堂實際開支，在“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3個明細科目核算，憑正規(guī)票據(jù)補足備用金。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出。
貸：銀行存款。
注：經(jīng)咨詢國稅局，食堂從農貿市場購買的肉食、蔬菜，可憑相關的憑據(jù)(肉菜清單)和證明(主要是種植、養(yǎng)殖農民身份證明)由國稅局代開發(fā)票。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出。
貸：銀行存款。
注：低值易耗品采用一次攤銷法，相應建立備查帳，通過定期盤點核銷備查帳記錄。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出。
貸：銀行存款。
4、公司招待費用，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費”科目(貸方)，視招待部門不同，記入“管理費用-業(yè)務招待費”、“銷售費用-業(yè)務招待費”等科目(借方)[出帳依據(jù)：接待用餐通知單]。
借：管理費用-業(yè)務招待費等科目。
貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費。
附注：
(1)食堂用固定資產(chǎn)(冰箱、空調等)在“固定資產(chǎn)”科目核算，其折舊記入“管理費用-折舊費”科目[出帳依據(jù)：固定資產(chǎn)折舊計算表]。
(2)應付食堂人員的工資，記入“管理費用-員工薪酬-工資”科目[出帳依據(jù)：工資表]。
公司發(fā)票管理制度細則篇十六
3、食堂工作人員應提前將當天的菜譜公布于白板上，并按時、保質、保量提供菜品。
第四章獎懲。
第十八條廚房獎懲原則。
2、保證為員工提供衛(wèi)生、合理的飲食，不得采購劣質、腐爛、過期食物，違者公司予以辭退，并承擔相應經(jīng)濟責任，情節(jié)嚴重者將送公安機關處理。
6、采購廚房物資、菜品、調料必須如實記錄開支，不得謊報，否則予以辭退并賠償公司損失，情節(jié)嚴重者予以辭退。
7、妥善保管、使用食堂用具、電器等物品，不得故意損壞。損壞物品原值賠償并處以50元以上罰款。
9、食堂菜品、用具嚴禁帶回家，否則視貪污處理，并處以100元以上的罰款或薪資降級，情節(jié)嚴重者予以辭退。
12、遵守食堂安全管理規(guī)定，未經(jīng)許可，帶外來人員進入食堂工作區(qū)罰款50元，情節(jié)嚴重者予以辭退。
第五章附則。
第十九條本制度由行政部制定，總經(jīng)理批準后實行，修改或終止亦同。
第二十條本制度由行政部解釋。
第二十一條本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行，以前相關制度同時廢止。
公司發(fā)票管理制度細則篇十七
2.不準遲到，需提前15分鐘到達辦公室(特殊情況必須說明)，如果不能遵守，遲到一次扣除5元(從當月工資中扣除)。
3.有特殊情況請假，批準者按無薪假期。未經(jīng)批準無故曠工者,按曠工處理.
4.不準在上班時間瀏覽與業(yè)務無關的網(wǎng)頁或登錄私人qq，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過一次。
5.職員不得對外泄露公司的工作機密、工作方向和客戶情況，網(wǎng)站后臺用戶名和密碼，服務器登錄密碼，如有違反本條者，作立即辭退處理。
6.職員有義務制止和謝絕外來者動用公司內部的計算機，為防止外來計算機病毒入侵公司計算機系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公司網(wǎng)絡系統(tǒng)內使用。凡公司擁有的書籍、光盤、軟件非經(jīng)登記和同意批準，任何職員不得出借，帶出公司辦公地點。
7.職員對待客戶應該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對客戶所提的問題應該耐心解釋。為了保持公司形象，職員外出聯(lián)系業(yè)務需著裝整齊，舉止文明，不得做有損公司形象的事情。
8.職員應該熱愛自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學習，積極開拓進取，不怕吃苦，沒有業(yè)務和任務的時候要努力學習新的技術，不斷加強自身的競爭能力。
9.職員應該在工作上互幫互助、協(xié)調配合，生活上互相關心照顧。職員應該愛護公司財物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關心和愛護其他職員的身體健康，不得在辦公區(qū)域內吸煙。
公司發(fā)票管理制度細則篇十八
根據(jù)公司經(jīng)營管理的現(xiàn)狀，經(jīng)公司總經(jīng)理會議研究決定，公司實行總經(jīng)理負責制，下設開拓部、銷售部、財務部、后勤部四個部門。各部、處人員編制及其職責范圍如下：
一、各部門工作職責。
1、總經(jīng)理職責。
1.1全面監(jiān)管公司各部門日常工作。
1.2召集主持開總經(jīng)理會議。
1.3主持部門經(jīng)理述職會議，審批各部門工作計劃。
1.4促、檢查各部門工作計劃的執(zhí)行情況。
1.5根據(jù)公司發(fā)展情況，制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略，提出公司發(fā)展的具體戰(zhàn)略目標。
1.6簽發(fā)總經(jīng)理令，規(guī)范公司在管理和經(jīng)營過程中臨時出現(xiàn)的各種問題。
1.7監(jiān)督、檢查財務人員對公司財務管理制度的執(zhí)行情況。
1.8及時處理顧客意見和接受顧客的投訴。
1.9公司制度規(guī)定的其它職權。
2、市場開拓部的工作職責。
2.1市場開拓部經(jīng)理的工作職責。
2.1.1根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標，制定市場發(fā)展，業(yè)務拓展，售后服務的規(guī)劃和招商計劃。
2.1.2定期舉行部門員工的各種經(jīng)驗交流會和述職報告會。
2.1.3.收集市場反饋信息，并加以整理后向總經(jīng)理匯報。
2.1.3了解和掌握本行業(yè)的市場發(fā)展態(tài)勢和運價情況，研究對策和方略，以在市場競爭中取勝。
2.1.4整體把握市場發(fā)展動向，總結在市場運作中出現(xiàn)的問題，調整經(jīng)營策略。
2.1.5公司制度規(guī)定的其它職責。
2.2市場開拓部業(yè)務經(jīng)理工作職責。
2.2.1營業(yè)目標的擬定及達成情況的報告。
2.2.2市場資料的調查與反映。
2.2.3掌握并收集市場上其它產(chǎn)品的價格體系、性能、行銷方式，提出改進方案和措施。
2.2.4客戶資料的建立與運用。
2.2.5新客戶的開發(fā)。
2.2.6收帳及帳款的異常處理。
2.2.7新產(chǎn)品資料的報告。
2.2.8對市場開拓部經(jīng)理負責，向其請示和匯報工作。
3、市場售后服務部工作職責。
3.1市場售后服務部經(jīng)理工作職責。
3.1.1實施并完成總公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產(chǎn)品銷售、信息傳播。
3.1.2負責對客戶的從業(yè)人員進行系統(tǒng)的產(chǎn)品技術培訓及銷售技巧培訓以及內部員工的培訓。
3.1.3負責講師團的組建工作。
3.1.4負責對講師、美導老師工作的安排、監(jiān)督和管理。
3.1.5定期和終端客戶保持聯(lián)系，建立良好的合作關系。
3.1.6規(guī)劃促銷業(yè)績目標并分配。
3.1.7規(guī)劃各階段促銷策略以及統(tǒng)籌安排各顧客所申請的會議、活動并及時將安排通知綜合服務部。
3.1.8促銷業(yè)績統(tǒng)計及促銷情況分析。
3.1.9負責制定和實施經(jīng)銷商促銷輔導計劃。
3.2品牌主管工作職責。
3.2.1負責計劃組織實施監(jiān)控全省市場售后工作;。
3.2.2負責美導的工作安排管理及加盟店活動計劃、要求統(tǒng)籌;。
3.2.3各種市場信息處理和售后的投訴和建議的處理;。
3.2.4產(chǎn)品技術咨詢培訓、市場售后工作全面監(jiān)控及培訓工作。
3.3客服部工作職責。
3.3.1以顧客滿意為中心，時刻維護公司形象。
3.3.2從全局出發(fā)樹立良好的窗口形象，禮貌大方地與顧客溝通。
3.3.3熟悉業(yè)務運作，掌握應酬技巧，以高度的熱情與責任感滿足來訪顧客的要求。
3.3.4負責顧客電話預約訂貨、顧客退換貨手續(xù)的辦理等。
3.3.5接受和處理顧客的投訴并及時向相關部門反饋。
3.3.6定期向上級匯報工作情況。
3.3.7負責客戶接待及電話咨詢、電話投訴及建議的處理。
3.3.8負責客戶各種配送及返點。
3.3.9負責與廠家溝通及訂貨。
3.3.10負責各種會議申請及回復。
3.3.11負責掌握和了解市場信息及公司售后服務狀況。
3.3美導老師工作職責。
3.3.1擬定工作計劃，交售后服務部經(jīng)理批準后執(zhí)行。
3.3.2負責從加盟合作伙伴的從業(yè)人員進行系統(tǒng)的產(chǎn)品技術培訓及銷售技巧培訓、心態(tài)培訓等。
3.3.3實施并完成公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產(chǎn)品銷售、信息傳播。
3.3.4收集客戶意見，及時向部門經(jīng)理反映，以便及時調整經(jīng)營對策。
3.3.5定期與客戶保持溝通，建立良好穩(wěn)定的客戶關系。
3.3.6與開拓部門密切配合，把售后服務工作跟進、優(yōu)質。
3.3.7嚴格按照售后服務部工作大綱提供優(yōu)質高效的售后服務。
3.3.8對售后服務部經(jīng)理負責，向其請示和匯報工作。
4、后勤部工作職責。
4.1后勤部主管職責。
4.1.1人力資源管理：負責員工招聘培訓，離職及員工考核、制度政策的擬定工作。
4.1.2公司行政管理(負責客戶、廠家老師的接待安排)。
4.1.3配合銷售部做好后勤綜合管理服務工作組織、協(xié)調、安排;。
4.2行政人員工作職責。
4.2.1負責公司各項規(guī)章制度的監(jiān)督及總經(jīng)理辦公室決議的貫徹執(zhí)行。
4.2.2做好來客接待。需食宿的客人，報財務人員負責安排。
4.2.3做好電話話務工作，及時向各部門傳達電話內容及信件的收發(fā)。
4.2.4負責公司專業(yè)書籍的借閱。
4.2.5負責公司銷售人員、美導的出差行程的統(tǒng)計及市場銷售的反饋信息統(tǒng)計。
4.2.6負責公司的公文、資料、信息及宣傳報道工作，溝通內外聯(lián)系，保證上情下達和下情上報。