計(jì)劃可以激發(fā)和激勵(lì)我們，讓我們有動(dòng)力去追求目標(biāo)。計(jì)劃的目標(biāo)應(yīng)該是具體、可行和有挑戰(zhàn)性的。以下是小編為大家整理的幾個(gè)計(jì)劃制定的建議，希望能夠幫助到大家。首先，制定計(jì)劃要具體明確，將目標(biāo)細(xì)化成具體任務(wù)和行動(dòng)步驟。其次，要合理安排時(shí)間，給每個(gè)任務(wù)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間來(lái)完成，避免時(shí)間的浪費(fèi)和壓力的積累。另外，要進(jìn)行有效的溝通與協(xié)作，特別是在團(tuán)隊(duì)合作的情況下，大家需要明確任務(wù)分工和協(xié)作方式。最后，要及時(shí)檢查和總結(jié)計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并做出調(diào)整，確保計(jì)劃的順利實(shí)施。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇一
    xxx各部門(mén)：
    為了普及安全知識(shí)，提高安全意識(shí)，強(qiáng)化安全責(zé)任，防止各類(lèi)火災(zāi)等事故的發(fā)生，全面做好公司安全工作。在不影響正常工作的情況下，組織進(jìn)行一次安全專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)，現(xiàn)就培訓(xùn)活動(dòng)的有關(guān)情況通知如下：
    一、培訓(xùn)時(shí)間：20xx年4月28日至20xx年5月3日(各部門(mén)自行安排培訓(xùn)時(shí)間)。
    二、培訓(xùn)形式：理論學(xué)習(xí)和實(shí)際操作兩部分。
    三、培訓(xùn)對(duì)象：xx全體人員。
    四、培訓(xùn)內(nèi)容：
    見(jiàn)附件。
    五、要求：
    1.根據(jù)國(guó)家《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定:安全生產(chǎn)實(shí)行誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)和。
    屬地管理原則。各部門(mén)負(fù)責(zé)人要高度重視此次安全培訓(xùn)，管理人員要帶頭參加學(xué)習(xí)。
    2.各部門(mén)必須在20xx年5月5日前，統(tǒng)一上交《xxx員工安全培訓(xùn)記錄表》。
    特此通知。
    附件：1.
    2.
    3.消防培訓(xùn)錄像——沈磊4。
    4.4。
    5.4。
    6.
    xxxxxxxxx有限公司。
    20xx年4月28日。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇二
    為進(jìn)一步提高員工素質(zhì)，提高服務(wù)水平，增強(qiáng)員工遵守國(guó)家法律、法規(guī)和安全意識(shí)，保障安全生產(chǎn)，努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司下達(dá)的目標(biāo)，結(jié)合公司工作實(shí)際，制定本方案。
    一、指導(dǎo)思想。
    以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大精神和今年召開(kāi)的兩會(huì)精神，貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的培訓(xùn)計(jì)劃，牢固樹(shù)立以人為本和安全發(fā)展理念，以提高全體人員素質(zhì)為重點(diǎn)，以提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平為目標(biāo)，緊緊圍繞安全生產(chǎn)中心任務(wù)，采取多途徑、多形式、多種類(lèi)的培訓(xùn)方式和崗位練兵、應(yīng)急演練等方法，不斷加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置能力，有效預(yù)防安全生產(chǎn)事故發(fā)生，為全面完成集團(tuán)公司下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。
    二、目標(biāo)任務(wù)。
    (一)培訓(xùn)對(duì)象：在冊(cè)員工。
    (二)培訓(xùn)內(nèi)容：十八大文件和今年召開(kāi)的兩會(huì)文件;國(guó)家頒布且實(shí)施的`法律、法規(guī);集團(tuán)下達(dá)的各種文件;站務(wù)(專(zhuān)業(yè))知識(shí)、技能;《營(yíng)業(yè)客車(chē)安全例行檢查及出站檢查工作規(guī)范》;案例分析;應(yīng)急救援知識(shí);模擬操作幾個(gè)部分。
    1、法律法規(guī)：十八大文件和兩會(huì)文件匯編，國(guó)家和省頒布的法律法規(guī)及安全生產(chǎn)條例規(guī)定等。主要是《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《中華人民共和國(guó)消防法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》和《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》《營(yíng)業(yè)客車(chē)安全例行檢查及出站檢查工作規(guī)范》等。
    2、站務(wù)(專(zhuān)業(yè))知識(shí)、技能：交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)、站務(wù)管理等方面的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)、操作流程。主要是道路旅客運(yùn)輸、危險(xiǎn)源排查，危險(xiǎn)品檢查等安全操作規(guī)程以及設(shè)施設(shè)備的安全使用和現(xiàn)場(chǎng)安全管理知識(shí)。
    3、應(yīng)急救援知識(shí)：主要是自救、互救和創(chuàng)傷急救基本知識(shí)，發(fā)生各種災(zāi)害后的現(xiàn)場(chǎng)避災(zāi)、救災(zāi)、人員緊急疏散等。
    4、案例分析：主要是對(duì)近年來(lái)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)生的典型事故案例的分析，剖析事故原因，吸取事故教訓(xùn)，提出防范措施等。
    5、模擬操作：以專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)為背景，模擬安全生產(chǎn)管理和應(yīng)急事件現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)員工進(jìn)行管理流程和應(yīng)急處置知識(shí)的培訓(xùn)。
    三、工作安排。
    為全面完成任上述目標(biāo)任務(wù)，確保培訓(xùn)工作有條不紊的推進(jìn)，分階段實(shí)施。
    1、1月份學(xué)習(xí)集團(tuán)公司下發(fā)各種文件和《十八大文件和兩會(huì)文件匯編》，明確20生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)。
    2、2至8月份學(xué)習(xí)勞動(dòng)合同法、消防法、安全生產(chǎn)法、道路交通安全法、道路運(yùn)輸條例、《營(yíng)業(yè)客車(chē)安全例行檢查及出站檢查工作規(guī)范》等法律、法規(guī)。同時(shí)針對(duì)發(fā)生的典型事故進(jìn)行剖析，舉一反三吸取教訓(xùn)。
    3、9至12月份進(jìn)行安全生產(chǎn)、滅火應(yīng)急等方面的知識(shí)進(jìn)行演練。
    4、總結(jié)評(píng)先(12月)。在全面完成培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)上認(rèn)真總結(jié)，樹(shù)立先進(jìn)典型，努力營(yíng)造交通運(yùn)輸企業(yè)強(qiáng)教育、重培訓(xùn)、再提高、會(huì)管理的氛圍，推動(dòng)交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)，全面發(fā)展。
    四、工作措施。
    根據(jù)計(jì)劃由黨支部、工會(huì)牽頭，辦公室負(fù)責(zé)具體培訓(xùn)的安排和落實(shí)，
    采取送出去請(qǐng)進(jìn)來(lái)的辦法，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人士對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)參加培訓(xùn)員工實(shí)行考試、考核確保培訓(xùn)質(zhì)量，對(duì)優(yōu)秀員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)培訓(xùn)不合格的進(jìn)行再培訓(xùn)，并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇三
    隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，人力資源成為企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵所在，企業(yè)員工培訓(xùn)在提升員工技能和素質(zhì)、增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力等方面發(fā)揮著重要作用，成為企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性要求。
    企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)蒂于人才的競(jìng)爭(zhēng)，而適應(yīng)于社會(huì)發(fā)展的人才來(lái)源于“活到老，學(xué)到老”接受終生培訓(xùn)的員工之中。認(rèn)識(shí)到了培訓(xùn)的重要性，并不等于就能做好培訓(xùn)工作，因?yàn)榕嘤?xùn)工作的完成需依賴(lài)于培訓(xùn)方案。有好的培訓(xùn)方案，不一定有好的培訓(xùn)效果，但要有好的培訓(xùn)效果，則必須要有好的培訓(xùn)方案，如何設(shè)計(jì)有效的培訓(xùn)方案，也正是本文目的之所在。
    通過(guò)對(duì)分析培訓(xùn)及培訓(xùn)方案設(shè)計(jì)的重要性，通過(guò)培訓(xùn)需求分析確定培訓(xùn)目標(biāo)，以培訓(xùn)目標(biāo)為指南，對(duì)培訓(xùn)方案的其它各組成要素進(jìn)行分析，指出設(shè)計(jì)培訓(xùn)方案時(shí)應(yīng)從哪些方面考慮，根據(jù)具體情況擇優(yōu)處理，確定一個(gè)初步方案，再對(duì)培訓(xùn)方案評(píng)估修改，最終制定出一個(gè)有效的培訓(xùn)方案。
    企業(yè)新員工培訓(xùn)方案
    對(duì)待新員工既要調(diào)動(dòng)新員工情緒，又要讓新員工更快地適應(yīng)企業(yè)環(huán)境，定然要制定新員工培訓(xùn)方案，而新員工的培訓(xùn)對(duì)于公司的管理更是重要，有了新員工培訓(xùn)方案，可以在事前就考慮清楚并準(zhǔn)備好對(duì)于新員工培訓(xùn)要點(diǎn)，針對(duì)新員工的特點(diǎn)，進(jìn)行有效的按步就班，對(duì)于人力資源更好的利用，起到一個(gè)指引規(guī)范的作用。因此，新員工培訓(xùn)方案無(wú)疑被寄予了更多的厚望。
    本專(zhuān)輯主要包括了咨詢(xún)公司、信息公司、五星級(jí)酒店、策劃公司、房地產(chǎn)公司、塑業(yè)公司等不同行業(yè)不同公司的新員工培訓(xùn)方案，為企業(yè)制定新員工的培訓(xùn)方案提供參考。
    藥店員工培訓(xùn)方案
    員工培訓(xùn)是企業(yè)人力資源管理與開(kāi)發(fā)重要組成部分和關(guān)鍵職能，是企業(yè)人力資源資產(chǎn)增值重要途徑，也是企業(yè)組織效益提高重要途徑。
    藥店員工培訓(xùn)方案專(zhuān)輯包括：藥店店長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)員、新店員培訓(xùn)；員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃表、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)方案、培訓(xùn)手冊(cè)；還包括藥店員工服務(wù)禮儀培訓(xùn)、銷(xiāo)售禮儀培訓(xùn)、工作培訓(xùn)。
    物業(yè)公司員工培訓(xùn)方案
    員工培訓(xùn)是指給公司員工提供有關(guān)公司的基本情況，使員工了解所從事工作的基本內(nèi)容，并明確自己的工作職責(zé)、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而向員工介紹公司及其部門(mén)對(duì)員工所期望的態(tài)度、規(guī)范、價(jià)值觀和行為模式等等，幫助員工順利適應(yīng)公司環(huán)境和工作崗位，使員工盡快進(jìn)入角色。
    物業(yè)公司員工培訓(xùn)方案包括了物業(yè)公司、物業(yè)管理公司的員工培訓(xùn)方案，還涉及了物業(yè)公司新員工入職培訓(xùn)方案、員工培訓(xùn)方案、保安員培訓(xùn)方案等內(nèi)容，也概括了物業(yè)公司績(jī)效考核與薪酬體系方案，是物業(yè)公司制定員工培訓(xùn)方案的好幫手。
    新員工入職培訓(xùn)方案
    為了滿(mǎn)足公司發(fā)展需要，打造一支高素質(zhì)，高效率，高執(zhí)行力團(tuán)隊(duì)；使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有較強(qiáng)的生命力，競(jìng)爭(zhēng)能力，而制定本方案。
    本方案屬于新員工入職制度之一，旨在于幫助新入職員工快速溶入公司企業(yè)文化，樹(shù)立統(tǒng)一的企業(yè)價(jià)值觀念，行為模式，了解公司相關(guān)規(guī)章制度，培養(yǎng)良好的工作心態(tài)，職業(yè)素質(zhì)，為勝任崗位工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    新員工入職培訓(xùn)方案主要包含酒店新員工入職規(guī)范培訓(xùn)、財(cái)務(wù)部新員工入職培訓(xùn)方案、營(yíng)銷(xiāo)公司新員工入職培訓(xùn)范本、軟件公司新員工入職培訓(xùn)、百貨公司新員工入職培訓(xùn)指導(dǎo)、電器公司新員工入職培訓(xùn)、新員工入職調(diào)查問(wèn)卷、新員工入職安全培訓(xùn)、新員工入職培訓(xùn)及指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)等等。
    員工心態(tài)培訓(xùn)方案
    成功的關(guān)鍵是什么？80%（心態(tài)）+20%（專(zhuān)業(yè)能力）
    態(tài)度是決定一個(gè)人做事能付成功的基本要求，作為一個(gè)員工，必須抱著一顆真誠(chéng)的心，誠(chéng)懇的對(duì)待客戶(hù)，對(duì)待同事，只有這樣，別人才會(huì)尊重你。
    員工心態(tài)培訓(xùn)主要包含超市員工心態(tài)培訓(xùn)手冊(cè)、新入職員工心態(tài)培訓(xùn)、員工心態(tài)改變培訓(xùn)、員工心態(tài)調(diào)查案例、企業(yè)員工積極心態(tài)培訓(xùn)等，同時(shí)還包含酒店、零售、食品、電話(huà)等企業(yè)員工心態(tài)培訓(xùn)。
    員工心態(tài)培訓(xùn)是滿(mǎn)足公司發(fā)展的需要，打造一支素質(zhì)、高效率、高執(zhí)行力的團(tuán)隊(duì)；是公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有較強(qiáng)的生命力，競(jìng)爭(zhēng)力。
    電力企業(yè)要想在廣闊的市場(chǎng)中立于不敗之地，并且健康、持續(xù)地發(fā)展壯大，必須重視人力資源的開(kāi)發(fā)和利用。企業(yè)持久的.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是具備比自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手學(xué)習(xí)得更快的能力和平臺(tái)，建立一套完美的企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃體系是確保企業(yè)持續(xù)培養(yǎng)高素質(zhì)人才的重要保證。內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃體系充分發(fā)揮了企業(yè)內(nèi)部資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)了企業(yè)文化、員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)、制度流程、技術(shù)技能、管理經(jīng)驗(yàn)的傳授和交流，為員工和企業(yè)的共同成長(zhǎng)開(kāi)辟了一個(gè)高效平臺(tái)。
    員工是企業(yè)的最大資源，沒(méi)有員工就沒(méi)有企業(yè)。人才是興企強(qiáng)企的根本，是提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)的根本。我們生活在一個(gè)快節(jié)奏的時(shí)代，專(zhuān)業(yè)人才的優(yōu)勢(shì)已被打破，但要做復(fù)合型人才卻很難。內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃是企業(yè)將每一普通員工鑄造成人才的特殊學(xué)校，是企業(yè)造就復(fù)合型人才最有效且成本最低的培養(yǎng)方式。首先，內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃師對(duì)公司、工作流程、工藝技巧掌握很深，他們大多是一線(xiàn)優(yōu)秀員工，開(kāi)展培訓(xùn)有的放矢、立竿見(jiàn)影，有疑惑可現(xiàn)場(chǎng)探討、及時(shí)糾正。其次，培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間、地點(diǎn)、方式靈活，組織周期短，培訓(xùn)期間工作不受影響。
    大理供電有限公司自并入南方電網(wǎng)以來(lái)，一直把內(nèi)部培訓(xùn)和培訓(xùn)計(jì)劃師隊(duì)伍建設(shè)放在突出地位，以超常規(guī)的熱情，超常規(guī)的努力，超常規(guī)的舉措，實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，努力營(yíng)造內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃師隊(duì)伍建設(shè)的良好機(jī)制和政策環(huán)境。在培養(yǎng)培訓(xùn)計(jì)劃師的過(guò)程中，注重內(nèi)涵建設(shè)，建立“引導(dǎo)、激勵(lì)、競(jìng)爭(zhēng)、約束、淘汰”的培訓(xùn)計(jì)劃師管理機(jī)制。經(jīng)過(guò)幾年的努力，一支師德優(yōu)良、工種涵蓋全面、業(yè)務(wù)精湛、充滿(mǎn)活力的培訓(xùn)計(jì)劃師隊(duì)伍已初具規(guī)模。
    培訓(xùn)計(jì)劃師講什么?首先取決于你有非常清晰的需求層次定位和課程定位，應(yīng)針對(duì)培訓(xùn)對(duì)象先做充分的調(diào)研和分析，編制相應(yīng)的培訓(xùn)程序和課件。其次應(yīng)知曉與你講授同樣內(nèi)容的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)都處于什么階段，你能迅速找到與他們的差異嗎?培訓(xùn)計(jì)劃不是在校學(xué)習(xí)，更不是員工變學(xué)生的簡(jiǎn)單再回爐。培訓(xùn)應(yīng)模擬標(biāo)準(zhǔn)的工作環(huán)境，其節(jié)奏快、信息量大、重點(diǎn)和難點(diǎn)突出，所有知識(shí)點(diǎn)都圍繞相關(guān)工作展開(kāi)，目的是解決員工工作中存在問(wèn)題和培養(yǎng)他們解決問(wèn)題的能力和興趣。
    新員工培訓(xùn)計(jì)劃是員工進(jìn)入企業(yè)后接觸到人力資源管理的第一個(gè)環(huán)節(jié)，是企業(yè)將聘用的員工從社會(huì)人轉(zhuǎn)變成為企業(yè)人才的過(guò)程，同時(shí)也是員工從組織外部融入到組織或團(tuán)隊(duì)內(nèi)部并成為團(tuán)隊(duì)一員的過(guò)程?；仡欁约菏畮啄昵皠?cè)肼殨r(shí)的情景，一切都?xì)v歷在目。見(jiàn)習(xí)期間，各位師傅生活上給了我無(wú)微不至的關(guān)懷，工作中毫無(wú)保留地幫助我，指導(dǎo)我學(xué)習(xí)安規(guī)、規(guī)程、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、倒閘操作技能，使我很快融入了變電運(yùn)行團(tuán)隊(duì)、快速進(jìn)入了變電運(yùn)行工種角色。那是一段難忘的崗前內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，它激勵(lì)著我在以后的電網(wǎng)規(guī)劃、農(nóng)網(wǎng)改造、電網(wǎng)調(diào)度崗位上努力進(jìn)取、積極拼搏、無(wú)私奉獻(xiàn)，讓我從一名不諳世事的學(xué)生，成長(zhǎng)為一名專(zhuān)業(yè)電力工人。在快樂(lè)工作的今天，我將繼續(xù)演繹這段傳奇。
    培訓(xùn)計(jì)劃新員工十分重要，既要調(diào)動(dòng)新員工情緒，又要讓新員工盡快適應(yīng)企業(yè)環(huán)境。培訓(xùn)計(jì)劃即將閃亮登場(chǎng)的電力新生力量，應(yīng)著重從以下幾個(gè)方面著手。一是針對(duì)電力行業(yè)野外工作環(huán)境艱險(xiǎn)的特點(diǎn)，通過(guò)登山、渡險(xiǎn)灘、走迷宮等實(shí)戰(zhàn)游戲，訓(xùn)練他們野外求生的能力和技巧，培養(yǎng)他們吃苦耐勞、團(tuán)隊(duì)協(xié)作的精神。二是讓新員工了解企業(yè)的基本背景情況，使員工了解企業(yè)歷史、文化、戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和管理方式，向他們傳遞企業(yè)價(jià)值觀和核心理念，培養(yǎng)他們熱愛(ài)企業(yè)、獻(xiàn)身企業(yè)的精神。三是到調(diào)度室、變電站、供電所、營(yíng)業(yè)窗口等一線(xiàn)場(chǎng)所，熟悉設(shè)備、工作流程、規(guī)程。四是安全教育，安全是電力企業(yè)的生命線(xiàn)，一切工作都必須在安全的前提下開(kāi)展。
    一線(xiàn)員工特點(diǎn)是都是資深操作手，有過(guò)無(wú)數(shù)次的操作經(jīng)歷，有著豐富的操作經(jīng)驗(yàn)，都是身懷絕技的操作能手，但理論知識(shí)相對(duì)較低。技巧和經(jīng)驗(yàn)雖能快速地解決日常工作和本工種之內(nèi)的實(shí)際工作，但長(zhǎng)期如此容易形成一種定勢(shì)思維，以至于他們不能快速接受和適應(yīng)新設(shè)備、新崗位，難以應(yīng)對(duì)較復(fù)雜的突發(fā)事故。全面向員工講授工作經(jīng)驗(yàn)和技巧并將理論知識(shí)由淺入深地融入到工作中是電力培訓(xùn)計(jì)劃師的基本職責(zé)，如何使他們更多、更快地掌握并應(yīng)用新知識(shí)是每位培訓(xùn)計(jì)劃師要考慮的深層次問(wèn)題。
    “安全第一，預(yù)防為主”是電力生產(chǎn)長(zhǎng)期的指導(dǎo)方針，通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃的平臺(tái)不斷地進(jìn)行安全教育、加強(qiáng)操作技能的培訓(xùn)計(jì)劃和不斷地自我提升，是預(yù)防電氣事故的重要措施之一。每一位電力員工都應(yīng)有高度的安全責(zé)任感和系統(tǒng)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系知識(shí)。利用內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃組織簡(jiǎn)單、成本低廉、培訓(xùn)計(jì)劃面廣、收效卓著的特點(diǎn)，讓每一職工識(shí)別電力生產(chǎn)中所有事故的易發(fā)、多發(fā)、設(shè)備隱患、人的失誤潛在的危險(xiǎn)點(diǎn)，掌握正確分析危險(xiǎn)點(diǎn)的方法和步驟，關(guān)注事前的風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估，超前控制風(fēng)險(xiǎn)，把安全防范的關(guān)口前移，從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的、主動(dòng)和超前的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理。
    綜上所述，社會(huì)在不斷進(jìn)步，電力系統(tǒng)在不斷發(fā)展壯大，業(yè)務(wù)素質(zhì)也需要不斷提升，內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃是員工和企業(yè)共同成長(zhǎng)的平臺(tái)，是企業(yè)通向?qū)W習(xí)型、團(tuán)隊(duì)型、安全型、管理型、服務(wù)型、效益型的現(xiàn)代電力企業(yè)的虹橋。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇四
    為了適應(yīng)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，調(diào)整適應(yīng)其發(fā)展的市場(chǎng)策略，為了全面提升員工們的綜合素質(zhì)和工作能力，建立高質(zhì)量，優(yōu)服務(wù)的動(dòng)漫培訓(xùn)隊(duì)伍，下面是工作計(jì)劃網(wǎng)小編為大家整理的單位內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，歡迎大家閱讀。
    根據(jù)企事業(yè)(單位)的培訓(xùn)需求,以政府、企事業(yè)單位中高層管理人員為主要培訓(xùn)對(duì)象，依據(jù)政府、企事業(yè)單位的特性“量身定制”的專(zhuān)門(mén)課程，注重管理知識(shí)與實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，課程方案充分考慮培訓(xùn)訴求，并有效結(jié)合政府、企事業(yè)單位所處的行業(yè)特征、政治環(huán)境、文化特質(zhì)、人員特性和發(fā)展?fàn)顩r等因素，授課教師、課程內(nèi)容和教學(xué)方式均可依據(jù)培訓(xùn)對(duì)象的特性需求靈活設(shè)置。具有針對(duì)性強(qiáng)、參加人員廣泛、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)充分靈活、節(jié)約成本等特點(diǎn);企業(yè)內(nèi)訓(xùn)在為企業(yè)帶來(lái)系統(tǒng)的現(xiàn)代管理知識(shí)與技能的同時(shí)，還是一種雙贏投資，即培訓(xùn)不僅增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，而且增強(qiáng)員工本人的素質(zhì)和能力。開(kāi)展聯(lián)合培訓(xùn)，旨在通過(guò)政策的引導(dǎo)、培訓(xùn)資源的共享及具體的操作指導(dǎo)，促進(jìn)政府與企業(yè)的多方面發(fā)展實(shí)現(xiàn)政企雙贏，促進(jìn)政府與企業(yè)之間的良性發(fā)展。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇五
    企業(yè)文化是一種極強(qiáng)的凝聚力量，建好企業(yè)文化將會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生巨大的影響，一是它是企業(yè)新思想、新觀念的最好體現(xiàn);二是增強(qiáng)企業(yè)活力、創(chuàng)造企業(yè)最高經(jīng)濟(jì)效益的必然之需;三是發(fā)揮企業(yè)員工積極性、智慧力和創(chuàng)造力的最佳選擇;三是增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，確保企業(yè)生存和發(fā)展的根本戰(zhàn)略，也是企業(yè)營(yíng)造良好氛圍的有力保證。
    因此，一定要重視企業(yè)文化建設(shè)，尤其要建設(shè)優(yōu)秀的企業(yè)文化，這樣才能不斷增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，從而在經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮中，使企業(yè)贏得一席之地。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇六
    2，附社區(qū)經(jīng)理培訓(xùn)心得。
    3，xx年培訓(xùn)需求。
    培訓(xùn)概述。
    我公司xx年的培訓(xùn)工作根據(jù)市公司人力資源部指導(dǎo)，本著“利用內(nèi)部資源、采取多種手段、注重實(shí)用技能、逐步提高素質(zhì)”的原則，委派我公司內(nèi)部培訓(xùn)師xx同志參加省公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，取得全省排名第二的好成績(jī).同時(shí)積極響應(yīng)市公司人才資源部下發(fā)的工作通知單，組織培訓(xùn)師和業(yè)務(wù)骨干，結(jié)合本單位經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)和工作實(shí)際，詳細(xì)制定了內(nèi)訓(xùn)計(jì)劃，分班次集中授課和現(xiàn)場(chǎng)交流相結(jié)合。取得了良好的培訓(xùn)效果。同時(shí)組織社區(qū)經(jīng)理，客戶(hù)經(jīng)理及營(yíng)業(yè)一線(xiàn)人員進(jìn)行案例征集活動(dòng)。上交營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)案例。最后我公司制定了培訓(xùn)效果評(píng)估考核，發(fā)放課后培訓(xùn)試題答卷，員工培訓(xùn)調(diào)查表及培訓(xùn)考核登記表。
    培訓(xùn)對(duì)象及培訓(xùn)內(nèi)容。
    主要培訓(xùn)內(nèi)容嚴(yán)格按照市公司下發(fā)通知精神，同時(shí)結(jié)合楊凌實(shí)際情況組織如下：
    (1)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)及流程(含寬帶業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、最新資費(fèi)、疑難解答)，因我局寬帶維護(hù)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的數(shù)據(jù)維護(hù)，寬帶安裝知識(shí)不沒(méi)有在本次培訓(xùn)組織范圍內(nèi)。共計(jì)培訓(xùn)課時(shí)。
    (2)新業(yè)務(wù)培訓(xùn)：因我局市場(chǎng)部設(shè)立有固話(huà)產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理、和小靈通產(chǎn)品經(jīng)理，針對(duì)不同的業(yè)務(wù)，組織產(chǎn)品經(jīng)理及內(nèi)訓(xùn)師共同進(jìn)行培訓(xùn)，主要對(duì)固網(wǎng)彩鈴、商務(wù)彩鈴、一呼雙響、農(nóng)家樂(lè)等增值業(yè)務(wù)、近期我局新的營(yíng)銷(xiāo)政策等進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)方式采取集中統(tǒng)一培訓(xùn)。
    (3)營(yíng)業(yè)廳服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)，結(jié)合省公司統(tǒng)一組織培訓(xùn)，主要有服務(wù)禮儀，優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)，服務(wù)溝通技巧，營(yíng)業(yè)投訴處理技巧、主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)以及積極的心態(tài)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)內(nèi)容。培訓(xùn)方式結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、在互動(dòng)中進(jìn)行學(xué)習(xí)。同時(shí)課后采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估方式加強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。
    (4)農(nóng)客經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)技巧培訓(xùn)：主要有農(nóng)客經(jīng)理心態(tài)調(diào)整，收集信息方法，客戶(hù)拜訪(fǎng)前的準(zhǔn)備工作，客戶(hù)投訴處理7部步法，如何進(jìn)行有效的促銷(xiāo)及如何預(yù)防在銷(xiāo)售中遇到的風(fēng)險(xiǎn)。
    (5)實(shí)際營(yíng)銷(xiāo)中遇到的實(shí)際問(wèn)題及解決方案培訓(xùn)：零次戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、拆機(jī)挽留政策。
    (6)crm系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)：前臺(tái)綜合受理、號(hào)線(xiàn)系統(tǒng)，工單處理系統(tǒng)等。
    培訓(xùn)小組成員及人員分工。
    培訓(xùn)工作我局領(lǐng)導(dǎo)非常重視，特成立主講人員小組：內(nèi)訓(xùn)師-xx、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理-xx、業(yè)務(wù)支撐-xx、小靈通產(chǎn)品經(jīng)理-xxx、營(yíng)業(yè)員培訓(xùn)-xx。各培訓(xùn)人員結(jié)合各自業(yè)務(wù)特色進(jìn)行弧形互動(dòng)培訓(xùn)，培訓(xùn)小組分為3組：營(yíng)業(yè)組、社區(qū)經(jīng)理及商業(yè)客戶(hù)組。
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    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇七
    作為企業(yè)人力資源管理、開(kāi)發(fā)的重要組成部分，員工培訓(xùn)規(guī)劃在企業(yè)培訓(xùn)管理中具有極為重要的地位和作用。從公司總體發(fā)展戰(zhàn)略的全局出發(fā)，計(jì)劃開(kāi)展一次以部門(mén)為單位的有針對(duì)、有計(jì)劃、有布置、有目標(biāo)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)。
    使員工在自己所在崗位中的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、相關(guān)技能有更加全面的認(rèn)識(shí)與應(yīng)用，不斷提高在崗員工的職業(yè)技能水平，激發(fā)員工的學(xué)習(xí)興趣，增強(qiáng)員工之間的核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步了解自己在公司中所起到的作用，明確今后發(fā)展和努力的方向。
    本次培訓(xùn)的范圍為景觀公司、市政公司、石材廠、市政建材廠、金溪賓館所有在崗員工。
    部門(mén)協(xié)調(diào)：溝通技巧;各部門(mén)的銜接、合作、分工、問(wèn)題處理，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。
    公關(guān)禮儀：包括接待禮儀、業(yè)務(wù)禮儀、公司禮儀等。
    如何打造高績(jī)效、學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)。
    員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度訓(xùn)練、員工人身目標(biāo)、職業(yè)規(guī)劃。
    卓越班組長(zhǎng)的現(xiàn)場(chǎng)管理。
    政令法規(guī)及合同規(guī)范。
    電腦應(yīng)用：普及電腦基礎(chǔ)應(yīng)用，對(duì)常用軟件進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。等等。
    以崗位系統(tǒng)為單位，按需施教，針對(duì)本系統(tǒng)工作范圍設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程，制定本系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃表(即培訓(xùn)課程表)。原則上各系統(tǒng)培訓(xùn)內(nèi)容先以音像資料開(kāi)始，再根據(jù)專(zhuān)業(yè)技能技巧逐步進(jìn)行細(xì)致課程的培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際，開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)講座。不局限主講人員(部門(mén)經(jīng)理、主管、員工都可擔(dān)任講師)，鼓勵(lì)全體人員積極參與，讓受訓(xùn)者真正受益。逐步建立一只自己的內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍。
    通過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)，員工可以端正工作態(tài)度，學(xué)習(xí)新的知識(shí)，掌握新的技巧。使公司可以更好的提高企業(yè)形象，增強(qiáng)員工的企業(yè)向心力，促進(jìn)工作生產(chǎn)，從而為企業(yè)取得更高的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。因此各部門(mén)做好員工培訓(xùn)工作極為重要。我們要以促進(jìn)人力資本保值增值，提升人力資本綜合能力為主題，做好本次員工培訓(xùn)工作。
    為確保證此次培訓(xùn)順利、有效開(kāi)展，建議公司成立培訓(xùn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。辦公室主任主導(dǎo)，總經(jīng)理監(jiān)督，各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)培訓(xùn)課程的計(jì)劃和執(zhí)行。由培訓(xùn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)此次培訓(xùn)的組織開(kāi)展情況，進(jìn)行全程不定時(shí)巡查，對(duì)實(shí)施流程、步驟和措施進(jìn)行整合、匯總。并進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)估。
    注：查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索企業(yè)員工內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇八
    一、培訓(xùn)目的:。
    1、讓策劃部每位職員盡快適應(yīng)公司業(yè)務(wù)流程，具備與崗位職能相匹配的專(zhuān)業(yè)能力。
    2、提升策劃部?jī)?nèi)部團(tuán)隊(duì)和與其他部門(mén)合作的默契度，全面提高團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)能力，工作效率。
    二、培訓(xùn)時(shí)間：
    1、晨會(huì)：早上9:30——10：00。
    2、周例會(huì)：原則上周五下午3:30——5:30。
    3、日常項(xiàng)目會(huì)，時(shí)間不定。
    二、培訓(xùn)措施:。
    1、個(gè)人專(zhuān)業(yè)能力培訓(xùn)：
    a、策劃創(chuàng)意能力訓(xùn)練：
    途徑：按房地產(chǎn)、市政規(guī)劃、數(shù)字化展陳分類(lèi)，以1周為單位，圍繞該周的主要項(xiàng)目類(lèi)型，以案例形式集中對(duì)該類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行前期分析，創(chuàng)作策略，創(chuàng)意提煉的系統(tǒng)訓(xùn)練，完備相關(guān)素材庫(kù)。
    針對(duì)近3年市場(chǎng)上未執(zhí)行的項(xiàng)目，從市場(chǎng)條件，甲方理念，創(chuàng)作策略，表現(xiàn)手法四個(gè)方面進(jìn)行分析，，根據(jù)理解重新撰寫(xiě)文案，完備基礎(chǔ)的方案創(chuàng)作模板。輪流發(fā)言，分享，深化總結(jié)，備案電子檔。
    時(shí)間：日常項(xiàng)目會(huì)，周例會(huì).
    b、編劇專(zhuān)業(yè)能力訓(xùn)練：
    途徑：每周每位職員觀看1部(以上)影片(體裁不限)，結(jié)合個(gè)人的思考，提煉核心創(chuàng)意或撰寫(xiě)劇本片段。旨在熟悉影視的表現(xiàn)手法，劇本的創(chuàng)作方法，提升編導(dǎo)能力。
    廣泛搜集國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的電影及影視廣告劇本、論文、綜述。建立相應(yīng)資料庫(kù)。
    時(shí)間：周例會(huì)。
    c、講稿專(zhuān)業(yè)能力訓(xùn)練：
    途徑：上班時(shí)間所有交流，運(yùn)用普通話(huà)，逐步建立優(yōu)秀的普通話(huà)語(yǔ)感。
    最近3個(gè)月，每周例會(huì)，每人輪流講解公司簡(jiǎn)介，共同提升，并為外出講稿做準(zhǔn)備。
    每天的晨會(huì)和周五的例會(huì)，每個(gè)人按照正規(guī)的流程，用普通話(huà)講解相關(guān)的方案和分享資料。
    所有項(xiàng)目按照投標(biāo)的要求，內(nèi)部模擬講稿，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
    時(shí)間：日常工作交流，項(xiàng)目會(huì)，周例會(huì)。
    2、團(tuán)隊(duì)協(xié)同能力培訓(xùn)：
    a、部門(mén)內(nèi)協(xié)作能力培養(yǎng)：
    換位思考，策劃講述影視平面創(chuàng)意，平面講述策劃文案，在晨會(huì)和例會(huì)上進(jìn)行。
    2名策劃，2名平面，分組完成同一個(gè)項(xiàng)目方案，利用自身的優(yōu)勢(shì)，互補(bǔ)長(zhǎng)短。
    時(shí)間：日常工作時(shí)間，晨會(huì)，周例會(huì)。
    b、部門(mén)間協(xié)作能力培養(yǎng)：
    途徑：盡量參與各種項(xiàng)目接洽會(huì)議，增進(jìn)對(duì)市場(chǎng)的了解。
    邀請(qǐng)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人，為部門(mén)全體員工做有關(guān)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面的培訓(xùn)，講解，增進(jìn)對(duì)市場(chǎng)工作的了解。
    邀請(qǐng)技術(shù)各工種負(fù)責(zé)人講解技術(shù)制作相關(guān)環(huán)節(jié)的過(guò)程，目前公司的技術(shù)平臺(tái)和實(shí)現(xiàn)能力。增進(jìn)對(duì)后期影視編導(dǎo)工作的理解。
    加深與后期制作的溝通，從色彩，音樂(lè)，調(diào)性上全面提升對(duì)影視劇作的理解能力和創(chuàng)作能力。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇九
     內(nèi)部審計(jì)之父索耶關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的定義是:對(duì)組織中各類(lèi)業(yè)務(wù)和控制進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)，以確定是否遵循公認(rèn)的方針和程序，是否符合規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，是否有效和經(jīng)濟(jì)的使用了資源，是否在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。
     第一條 為了規(guī)范內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)行為，維護(hù)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)聲譽(yù)，根據(jù)《審計(jì)法》及其實(shí)施條例，以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定本規(guī)范。
     第二條 內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德是內(nèi)部審計(jì)人員在開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)具有的職業(yè)品德、應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)紀(jì)律和應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職業(yè)責(zé)任的總稱(chēng)。
     第三條 內(nèi)部審計(jì)人員從事內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)范，認(rèn)真履行職責(zé)，不得損害國(guó)家利益、組織利益和內(nèi)部審計(jì)職業(yè)聲譽(yù)。
     第四條 內(nèi)部審計(jì)人員在從事內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)保持誠(chéng)信正直。
     第五條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)遵循客觀性原則，公正、不偏不倚地作出審計(jì)職業(yè)判斷。
     第六條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保持并提高專(zhuān)業(yè)勝任能力，按照規(guī)定參加后續(xù)教育。
     第七條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)遵循保密原則，按照規(guī)定使用其在履行職責(zé)時(shí)所獲取的信息。
     第八條 內(nèi)部審計(jì)人員違反本規(guī)范要求的，組織應(yīng)當(dāng)批評(píng)教育，也可以視情節(jié)給予一定的'處分。
     第九條 內(nèi)部審計(jì)人員在實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)、守信，不應(yīng)有下列行為：
     (一)歪曲事實(shí);
     (二)隱瞞審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;
     (三)進(jìn)行缺少證據(jù)支持的判斷;
     (四)做誤導(dǎo)性的或者含糊的陳述。
     第十條 內(nèi)部審計(jì)人員在實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)廉潔、正直，不應(yīng)有下列行為：
     (一)利用職權(quán)謀取私利;
     (二)屈從于外部壓力，違反原則。
     第十一條 內(nèi)部審計(jì)人員實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，不得由于偏見(jiàn)、利益沖突而影響職業(yè)判斷。
     第十二條 內(nèi)部審計(jì)人員實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)采取下列步驟對(duì)客觀性進(jìn)行評(píng)估：
     (一)識(shí)別可能影響客觀性的因素;
     (二)評(píng)估可能影響客觀性因素的嚴(yán)重程度;
     (三) 向?qū)徲?jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告客觀性受損可能造成的影響。
     第十三條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)識(shí)別下列可能影響客觀性的因素：
     (一)審計(jì)本人曾經(jīng)參與過(guò)的業(yè)務(wù)活動(dòng);
     (二)與被審計(jì)單位存在直接利益關(guān)系;
     (三)與被審計(jì)單位存在長(zhǎng)期合作關(guān)系;
     (四)與被審計(jì)單位管理層有密切的私人關(guān)系;
     (五)遭受來(lái)自組織內(nèi)部和外部的壓力;
     (六)內(nèi)部審計(jì)范圍受到限制;
     (七)其他。
     第十四條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取下列措施保障內(nèi)部審計(jì)的客觀性：
     (一)提高內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德水準(zhǔn);
     (二)選派適當(dāng)?shù)膬?nèi)部審計(jì)人員參加審計(jì)項(xiàng)目，并進(jìn)行適當(dāng)分工;
     (三)采用工作輪換的方式安排審計(jì)項(xiàng)目及審計(jì)組;
     (四)建立適當(dāng)、有效的激勵(lì)機(jī)制;
     (五)制定并實(shí)施系統(tǒng)、有效的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制制度、程 序和方法;
     (六)當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員的客觀性受到嚴(yán)重影響，且無(wú)法采取適當(dāng)措施降低影響時(shí)，停止實(shí)施有關(guān)業(yè)務(wù)，并及時(shí)向董事會(huì)或者最高管理層報(bào)告。
     第十五條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備下列履行職責(zé)所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、職業(yè)技能和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)：
     (二)語(yǔ)言文字表達(dá)、問(wèn)題分析、審計(jì)技術(shù)應(yīng)用、人際溝通、組織管理等職業(yè)技能;
     (三)必要的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)職業(yè)經(jīng)歷。
     第十六條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)通過(guò)后續(xù)教育和職業(yè)實(shí)踐等途徑，了解、學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)法律法規(guī)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技術(shù)方法和審計(jì)實(shí)務(wù)的發(fā)展變化，保持和提升專(zhuān)業(yè)勝任能力。
     第十七條 內(nèi)部審計(jì)人員實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)保持職業(yè)謹(jǐn)慎，合理運(yùn)用職業(yè)判斷。
     第十八條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)所獲取的信息保密，非因有效授權(quán)、法律規(guī)定或其他合法事由不得披露。
     第十九條 內(nèi)部審計(jì)人員在社會(huì)交往中，應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù)，警惕非故意泄密的可能性。
     內(nèi)部審計(jì)人員不得利用其在實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)獲取的信息牟取不正當(dāng)利益，或者以有悖于法律法規(guī)、組織規(guī)定及職業(yè)道德的方式使用信息。
     第二十條 本規(guī)范由中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)發(fā)布并負(fù)責(zé)解釋。
     第二十一條 本規(guī)范自2014年1月1日起施行。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇十
    20__年，__市審計(jì)局在市委市政府和__市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定》緊緊圍繞市委、市政府中心工作和本單位的重點(diǎn)工作，加強(qiáng)對(duì)全市內(nèi)審工作的管理，進(jìn)取探索新形勢(shì)下內(nèi)審工作新路子，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、預(yù)防作用，對(duì)本單位及所屬單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和提議，以促進(jìn)單位完善治理、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
    一、突出重點(diǎn)，提高內(nèi)審的質(zhì)量和效率。
    20__年，根據(jù)《__市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋;進(jìn)取探索、推進(jìn)以風(fēng)險(xiǎn)管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計(jì)。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作，以促進(jìn)審計(jì)工作整體水平、審計(jì)的地位和形象的提高，尤其是在當(dāng)前審計(jì)對(duì)象多、審計(jì)任務(wù)重的情景下，經(jīng)過(guò)服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，交流內(nèi)審情景，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對(duì)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點(diǎn)，確保質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，目前已基本完成全年任務(wù)。(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)根據(jù)__要求15日前報(bào)送)截至20__年11月，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項(xiàng)目508個(gè)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)131個(gè)，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)45個(gè)，效益審計(jì)7個(gè)，內(nèi)部控制4個(gè)，基本建設(shè)審計(jì)121個(gè)，其他231個(gè)。審計(jì)總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬(wàn)元，被采納的審計(jì)提議意見(jiàn)805，審計(jì)移送案件線(xiàn)索54起，受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人。
    二、加強(qiáng)和完善制度，促進(jìn)內(nèi)審管理規(guī)范化。
    我局制定了《__市20__年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計(jì)工作考核細(xì)則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對(duì)鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對(duì)全市的內(nèi)審工作進(jìn)行制度化管理。結(jié)合各單位實(shí)際情景，對(duì)各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)下達(dá)了項(xiàng)目指導(dǎo)性意見(jiàn)，每個(gè)鎮(zhèn)不少于4個(gè)項(xiàng)目，并將對(duì)鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)整改情景列入考核資料。實(shí)行季度例會(huì)制度，及時(shí)聽(tīng)取內(nèi)審工作情景匯報(bào)，指導(dǎo)內(nèi)審工作開(kāi)展。
    三、明確審計(jì)重點(diǎn)，政府審計(jì)與內(nèi)審統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
    今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼及村級(jí)債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開(kāi)展，之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專(zhuān)項(xiàng)整治效益審計(jì)也準(zhǔn)備由鎮(zhèn)審計(jì)助理參加。鎮(zhèn)級(jí)審計(jì)在自身安排的審計(jì)項(xiàng)目上也要把農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼作為重點(diǎn)。之后操作方式上作了調(diào)整，審計(jì)局也能利用鎮(zhèn)審計(jì)的成果。
    四、做好季度例會(huì)、內(nèi)審培訓(xùn)、理論研討、項(xiàng)目評(píng)比等日常工作。
    1.每季末召開(kāi)內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會(huì)。
    每季度召開(kāi)一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，各單位交流匯報(bào)工作開(kāi)展情景、特色亮點(diǎn)及存在的問(wèn)題，工作中遇到的困難，我局通報(bào)相關(guān)情景，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求，工作做到有布置、有落實(shí)，有檢查、有監(jiān)督。
    2.進(jìn)取組織內(nèi)審培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能。
    今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn)、鎮(zhèn)審計(jì)助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
    3.認(rèn)真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴(kuò)大審計(jì)影響。
    審計(jì)信息方面：如城街道審計(jì)辦報(bào)送了《__工業(yè)園區(qū)審計(jì)室泵改工程專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)》(賀愛(ài)萍、繆穎供稿)和繆穎的《浙江大學(xué)內(nèi)審培訓(xùn)心得體會(huì)》，市公安局在__市公安局審計(jì)信息網(wǎng)錄用信息10篇。審計(jì)局顧寧華也撰寫(xiě)了與內(nèi)審有關(guān)的信息：《__召開(kāi)內(nèi)審交流促進(jìn)會(huì)》和《不忘初心、牢記使命》。
    4.進(jìn)取開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)比，促進(jìn)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。
    __內(nèi)審根據(jù)__市局要求，選送2個(gè)項(xiàng)目參加__市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)比。進(jìn)取輔導(dǎo)內(nèi)審人員參加優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)比。今年有如城街道、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、公安局、教育局、人保局、白蒲鎮(zhèn)、交通局選送的項(xiàng)目參加了評(píng)比，根據(jù)市局要求，我們擇優(yōu)選了教育局《關(guān)于鄔繼軍同志任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)》和如城街道的《蔡建明同志任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)》參加了__的評(píng)比。
    五、20__年完成市局和我市專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)情景。
    今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動(dòng)、內(nèi)審知識(shí)競(jìng)賽，內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)調(diào)查等工作。
    六、加強(qiáng)業(yè)務(wù)考核，促進(jìn)內(nèi)審發(fā)展。
    今年__市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作列入全年表彰工作資料，從制度建設(shè)、目標(biāo)任務(wù)、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果和基礎(chǔ)工作等5個(gè)方面確定了具體考核評(píng)比細(xì)則，年終由審計(jì)局擔(dān)任“裁判”，組織評(píng)比。
    根據(jù)市兩辦的要求，今年對(duì)鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)考核辦法進(jìn)行了修訂，分值提高到2分。
    當(dāng)然，我市的內(nèi)審工作還存在審計(jì)素質(zhì)和本事、審計(jì)的項(xiàng)目質(zhì)量和效果等方面還需要進(jìn)一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內(nèi)審管理方法還需要?jiǎng)?chuàng)新，進(jìn)一步服務(wù)全市內(nèi)審。今年在內(nèi)審管理中存在的不足，主要是沒(méi)有大規(guī)模的培訓(xùn)，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級(jí)審計(jì)聯(lián)動(dòng)的項(xiàng)目在具體實(shí)施中方式發(fā)生了變化，以審代訓(xùn)沒(méi)有能實(shí)施。內(nèi)審稽核科本身項(xiàng)目任務(wù)較重，還負(fù)責(zé)全局的法制工作，精力有限。
    為此，20__年主要抓好如下工作：
    一、推動(dòng)內(nèi)審工作，促進(jìn)平衡。
    針對(duì)部分單位人員少，內(nèi)審工作開(kāi)展得較少，缺乏基礎(chǔ)和進(jìn)取性的情景，深入到具體單位多與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審機(jī)構(gòu)溝通，幫忙建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)，建立內(nèi)審規(guī)范程序及制度，指導(dǎo)具體項(xiàng)目的開(kāi)展。
    二、繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理。
    根據(jù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理要求從基礎(chǔ)工作入手，規(guī)范審計(jì)操作，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)檢查、互查和評(píng)比等活動(dòng)，提高審計(jì)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性，促進(jìn)內(nèi)審機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的提高。
    三、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
    當(dāng)前內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，能適應(yīng)日益發(fā)展的審計(jì)工作要求。經(jīng)過(guò)組織人員培訓(xùn)、觀摩學(xué)習(xí)、同步參加審計(jì)項(xiàng)目和深入一線(xiàn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等多種措施，提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇十一
    審計(jì)局緊密聯(lián)系審計(jì)工作實(shí)際，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展保持^v^員先進(jìn)性教育活動(dòng)。這次教育活動(dòng)共分為三個(gè)階段，即動(dòng)員學(xué)習(xí)階段、分析評(píng)議階段和整改提高階段。全局__名黨員(包括離崗、離退休黨員__人)和機(jī)關(guān)其他人員全部參加了這次活動(dòng)，參學(xué)率達(dá)___%。通過(guò)這次活動(dòng)，局黨組的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力不斷增強(qiáng)，黨員隊(duì)伍的先進(jìn)性和純潔性得以充分展現(xiàn)，審計(jì)工作在質(zhì)量和力度上都有顯著提高，受到區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)的.充分肯定，也贏得了人民群眾的廣泛好評(píng)?？偨Y(jié)這次先進(jìn)性教育活動(dòng)的特點(diǎn)，主要有以下幾個(gè)方面：
    (一)領(lǐng)導(dǎo)重視程度高。
    一是當(dāng)作“一把手”工程，主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，親自研究和部署有關(guān)具體工作，列入了正常工作計(jì)劃。二是分工細(xì)致，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)上下聯(lián)絡(luò)、計(jì)劃制定、組織實(shí)施、信息宣傳、檔案管理、總結(jié)調(diào)度等具體工作。三是班子成員帶頭，認(rèn)真撰寫(xiě)心得體會(huì)和讀書(shū)筆記，主動(dòng)開(kāi)展談心交流活動(dòng)，深入擺查自身問(wèn)題并認(rèn)真實(shí)施整改提高，發(fā)揮了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部模范帶頭作用。
    (二)黨員參學(xué)比率高。
    全局__名黨員全部參加了教育活動(dòng)，其他審計(jì)人員也積極參加了活動(dòng)，全局參學(xué)率達(dá)到了___%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員，都堅(jiān)持參加活動(dòng)，每個(gè)環(huán)節(jié)都不少、不漏、不省，發(fā)揮了老黨員的模范作用。
    我們采取分類(lèi)指導(dǎo)的辦法，保證所有黨員都能積極參學(xué)，都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學(xué)習(xí)半天，其他時(shí)間利用業(yè)余自學(xué)。老黨員每周二、四集中學(xué)習(xí)，中午在機(jī)關(guān)食堂統(tǒng)一就餐，還實(shí)行上門(mén)接送服務(wù)，方便了老黨員參加活動(dòng)。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部讀書(shū)筆記不少于兩萬(wàn)字，心得體會(huì)每篇不少于兩千字;老黨員和普通黨員讀書(shū)筆記不少于一萬(wàn)字，心得體會(huì)每篇不少于一千五百字。分析評(píng)議和整改提高階段，每個(gè)黨員都嚴(yán)格認(rèn)真地撰寫(xiě)并上交了個(gè)人黨性分析等材料。
    (三)采取措施力度高。
    首先，制訂了《區(qū)審計(jì)局學(xué)習(xí)制度》《在職黨員幫助老黨員學(xué)習(xí)制度》《補(bǔ)課制度》等，保障了學(xué)習(xí)的順利進(jìn)行。其次，搞好結(jié)合，達(dá)到工作和活動(dòng)兩不誤、兩促進(jìn)。主要是合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間，與工作搞好結(jié)合;學(xué)習(xí)教材內(nèi)容和學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合;計(jì)劃內(nèi)審計(jì)和黨委政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)相結(jié)合。第三，開(kāi)展特色教育活動(dòng)。結(jié)合審計(jì)機(jī)關(guān)特點(diǎn)，開(kāi)展了“每個(gè)黨員就是一面旗幟活動(dòng)”，開(kāi)展了在職黨員幫助老黨員，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部幫助普通黨員活動(dòng)。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉(xiāng)“沂蒙母親”王換于紀(jì)念館瞻仰英雄革命事跡，重溫入黨誓詞，接受革命傳統(tǒng)教育。第四，慷慨解囊，奉獻(xiàn)愛(ài)心。每個(gè)黨員共捐款四次，在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費(fèi)”“慈心一日捐”“防災(zāi)救災(zāi)”活動(dòng)中，每個(gè)班子成員捐款共___元，普通黨員共捐款___元，無(wú)私奉獻(xiàn)，救助弱勢(shì)群體。
    (四)整改問(wèn)題成效高。
    通過(guò)廣泛征求意見(jiàn)和分析評(píng)議，擺查出了當(dāng)前存在的突出問(wèn)題主要有：審計(jì)業(yè)務(wù)人員少，不能滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的工作需要;現(xiàn)有的審計(jì)工作條件和設(shè)施太簡(jiǎn)陋，不利于開(kāi)展審計(jì)工作等。局黨組主要負(fù)責(zé)同志切實(shí)履行第一責(zé)任人職責(zé)，集中力量抓好這次整改。按照“是誰(shuí)的問(wèn)題誰(shuí)整改，有什么問(wèn)題就整改什么問(wèn)題”的原則，領(lǐng)導(dǎo)班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案，直至整改完畢、群眾滿(mǎn)意為止。具體整改措施是：第一，圍繞如何提高審計(jì)質(zhì)量，從敢于揭露問(wèn)題、解決問(wèn)題方面進(jìn)行認(rèn)真整改。我們充分發(fā)揮審計(jì)職能作用，自覺(jué)充當(dāng)黨委政府的參謀和助手，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題敢于揭露和曝光，將審計(jì)真實(shí)情況匯報(bào)給區(qū)委、區(qū)政府，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。第二，充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，搞好內(nèi)部管理，促進(jìn)審計(jì)工作的順利開(kāi)展?；I集資金_萬(wàn)余元購(gòu)置了_臺(tái)筆記本電腦、u盤(pán)等辦公設(shè)施，較好地滿(mǎn)足了審計(jì)工作需要。此外，還組織全局審計(jì)人員進(jìn)行了健康查體，興辦了機(jī)關(guān)食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問(wèn)題，這些措施極大地調(diào)動(dòng)了職工的積極性，促進(jìn)了審計(jì)工作的順利開(kāi)展。
    通過(guò)整改提高，全局上下呈現(xiàn)出了人心齊，風(fēng)氣正、工作實(shí)的良好局面，干部職工精神面貌煥然一新，審計(jì)工作進(jìn)展順利，審計(jì)質(zhì)量和力度有了很大提高。主要體現(xiàn)在：領(lǐng)導(dǎo)班子水平明顯提高，班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力大大加強(qiáng);黨員隊(duì)伍素質(zhì)明顯提高，黨性觀念明顯增強(qiáng)，更加符合黨員先進(jìn)性的標(biāo)準(zhǔn)和要求;精神面貌煥然一新，全局呈現(xiàn)出一派積極向上、安定和諧、工作充實(shí)的良好局面。審計(jì)執(zhí)法水平明顯提高，實(shí)施處理處罰近___萬(wàn)元，審計(jì)決定落實(shí)率___%，沒(méi)有出現(xiàn)一例復(fù)議、上訴等現(xiàn)象，審計(jì)意見(jiàn)和建議全部被采納;也初步建立了黨員先進(jìn)性教育的長(zhǎng)效工作機(jī)制。
    (五)群眾滿(mǎn)意程度高。
    我們?cè)诨顒?dòng)中，共進(jìn)行了_次民主測(cè)評(píng)，黨員和群眾滿(mǎn)意率均為_(kāi)__%，受到市委指導(dǎo)組和區(qū)委督導(dǎo)組的高度評(píng)價(jià)。在分析評(píng)議階段，黨員民主測(cè)評(píng)滿(mǎn)意率___%，領(lǐng)導(dǎo)班子及成員征求意見(jiàn)滿(mǎn)意率___%。在整改提高階段，黨員和群眾對(duì)審計(jì)局開(kāi)展活動(dòng)的總體意見(jiàn)也是___%滿(mǎn)意。
    三、采取的工作措施。
    為了全面完成審計(jì)任務(wù)，更好地提高審計(jì)質(zhì)量和水平，發(fā)揮審計(jì)職能作用，我們采取了以下幾條措施：
    (一)緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇。
    全市審計(jì)工作會(huì)議召開(kāi)以后，__區(qū)委、區(qū)政府認(rèn)真研究和部署，_月_日召開(kāi)了全區(qū)審計(jì)暨經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì)議。會(huì)議規(guī)格之高、規(guī)模之大、效果之好為近年之最。區(qū)委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記馬永印主持，區(qū)長(zhǎng)李沂明作了重要講話(huà)，區(qū)委常委、組織部長(zhǎng)謝華東傳達(dá)了中央、省、市審計(jì)工作會(huì)議精神，區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)米兆民傳達(dá)了《____年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》。五部門(mén)主要負(fù)責(zé)同志出席了會(huì)議。各鎮(zhèn)、街道鎮(zhèn)長(zhǎng)、主任和財(cái)政所長(zhǎng)，區(qū)直各部門(mén)、單位主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，區(qū)審計(jì)局特邀監(jiān)督員，區(qū)審計(jì)局全體人員參加了會(huì)議。這次會(huì)議上，區(qū)政府用紅頭文件下達(dá)了全年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，這已經(jīng)是區(qū)政府連續(xù)第三年以政府文件下達(dá)審計(jì)計(jì)劃。我們緊緊抓住這次會(huì)議帶來(lái)的良好機(jī)遇，進(jìn)一步鼓舞士氣，大膽工作，使審計(jì)工作有了一個(gè)良好的開(kāi)端。
    (二)以清晰的工作思路主導(dǎo)審計(jì)工作。
    近年來(lái)，我們堅(jiān)持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個(gè)工作重點(diǎn)，做到有的放矢地尋求工作突破，實(shí)踐證明收效明顯。如：年初我們確立了審計(jì)重點(diǎn)再突出，審計(jì)要求再提高的總體思路，目的是使審計(jì)工作進(jìn)一步精益求精，更上臺(tái)階。圍繞思路和重點(diǎn)，審計(jì)方向更加明確，審計(jì)目標(biāo)更加清晰，工作動(dòng)力更加充足。
    (三)以嚴(yán)格的規(guī)章制度規(guī)范審計(jì)工作。
    為全面實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)，我們今年又制定了四個(gè)紅頭文件，即_號(hào)文：《____年全局主要工作任務(wù)指標(biāo)及考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》;_號(hào)文：《__區(qū)審計(jì)局重點(diǎn)任務(wù)包干分工》;_號(hào)文：《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)關(guān)公文管理的規(guī)定》;_號(hào)文：《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)信息宣傳工作的規(guī)定》。這四個(gè)文件緊密結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，分別從全年審計(jì)工作任務(wù)、任務(wù)分工及責(zé)任追究落實(shí)、規(guī)范審計(jì)文書(shū)、加強(qiáng)審計(jì)宣傳四個(gè)方面，對(duì)全年工作進(jìn)行了細(xì)化和量化，指明了工作努力方向，明確了重點(diǎn)突破口，保證了工作的順利進(jìn)行，夯實(shí)了工作基礎(chǔ)。此外，我們還隨后制定了《黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》，對(duì)審計(jì)紀(jì)律等提出了嚴(yán)格要求。在就地審計(jì)中，我們堅(jiān)持不用被審計(jì)單位車(chē)輛接送，自行解決車(chē)輛和就餐問(wèn)題，上班和下班都到局機(jī)關(guān)統(tǒng)一集合，有效地減少了給被審計(jì)單位造成的干擾，促進(jìn)了廉潔從審，樹(shù)立了審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員的良好形象。
    (四)以跟蹤問(wèn)效措施落實(shí)審計(jì)整改。
    市審計(jì)局下發(fā)的《臨沂市審計(jì)結(jié)論落實(shí)工作暫行規(guī)定》，我們立即組織全局人員進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并成立了專(zhuān)題研究小組加以研究和落實(shí)。根據(jù)文件精神和要求，我們及時(shí)和區(qū)政府督察科、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、稅務(wù)、國(guó)資局、公安等部門(mén)分別進(jìn)行了溝通，初步形成了共識(shí)。采取的措施是：一是在本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目中全面推行審計(jì)反饋書(shū)制度，要求被審計(jì)單位將審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí)情況限期書(shū)面報(bào)告審計(jì)局，實(shí)行審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)政聯(lián)合跟蹤問(wèn)效和后續(xù)審計(jì)制度，整改情況將存入審計(jì)檔案。二是實(shí)行審計(jì)建議書(shū)制度，由審計(jì)組將部分查出問(wèn)題以審計(jì)建議書(shū)形式，函告財(cái)政、稅務(wù)和被審計(jì)單位主管部門(mén)等，并要求上述單位將落實(shí)情況函告我局。三是與財(cái)政、稅務(wù)、紀(jì)檢檢察和司法機(jī)關(guān)初步建立了信息互通機(jī)制或案件移送渠道，共同形成監(jiān)督合力，促進(jìn)審計(jì)結(jié)論的完整落實(shí)。
    (五)以和諧的審計(jì)環(huán)境保證審計(jì)工作。
    我們堅(jiān)持以人為本的原則，積極營(yíng)造和諧的審計(jì)工作環(huán)境，創(chuàng)造有利于審計(jì)開(kāi)展的良好條件。今年，我們根據(jù)黨員和群眾反饋意見(jiàn)，組織對(duì)全局人員進(jìn)行了健康查體;新購(gòu)置了臺(tái)式電腦、筆記本電腦和u盤(pán)等辦公設(shè)備，達(dá)到了審計(jì)人員人手一臺(tái)筆記本電腦;辦起了機(jī)關(guān)食堂，解決了審計(jì)人員居住分散，就餐不便的問(wèn)題;此外，還進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的模范帶頭作用，班子成員深入一線(xiàn)當(dāng)主審，帶頭嚴(yán)格自律等，促進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)的持續(xù)良好。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇十二
    在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)三個(gè)代表重要思想和xx大會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和三育人工作先進(jìn)個(gè)人。
    一、基礎(chǔ)建設(shè)。
    xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
    1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
    2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
    3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿(mǎn)生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
    二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
    強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
    1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
    2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
    三、參與后勤改革。
    隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
    四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
    科教興國(guó)和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
    五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)。
    隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
    六、具體審計(jì)工作。
    認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。
    經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇十三
    為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時(shí)，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時(shí)間學(xué)習(xí)，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì)。
    一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想素質(zhì)。透過(guò)超多的文獻(xiàn)、報(bào)刊、雜志、書(shū)籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、社會(huì)主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，運(yùn)用其立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，研究解決工作中碰到的突出問(wèn)題，按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。透過(guò)學(xué)習(xí)，本人堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識(shí)，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念，牢固樹(shù)立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí)，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
    二是自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà)，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持老實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
    二、求真務(wù)實(shí)，依法審計(jì)，努力做好審計(jì)工作。
    按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到深入審計(jì)一線(xiàn)，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問(wèn)題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，把握第一手資料;同時(shí)，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
    1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。透過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。
    2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。透過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
    3、加強(qiáng)了專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。透過(guò)審計(jì)調(diào)查，摸清專(zhuān)項(xiàng)資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專(zhuān)項(xiàng)資金在歸集、治理和使用中存在的問(wèn)題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見(jiàn)和推薦，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范治理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù)。
    4、國(guó)債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問(wèn)題。
    5、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)有關(guān)部門(mén)履行外資治理職責(zé)為目標(biāo)，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí)、損失浪費(fèi)等問(wèn)題，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)剖析，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦。
    透過(guò)努力，審計(jì)工作取得了必須的成績(jī)，也得到了市委、*、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞。近年來(lái)，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè)，審計(jì)97個(gè)單位，查處違規(guī)金額百萬(wàn)元以上案件1起，移送紀(jì)檢部門(mén)3人。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬(wàn)元，治理不規(guī)范金額3320萬(wàn)元，其他治理不規(guī)范資金672萬(wàn)元。已上交財(cái)政26萬(wàn)元，已作調(diào)賬處理810萬(wàn)元。先后被自治區(qū)審計(jì)廳、人事廳評(píng)為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20xx年度塔城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20xx年6月塔城地區(qū)審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽第一名;累計(jì)獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。
    內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃篇十四
    今年來(lái)，在縣委、縣政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣*xx縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我局以xx屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，1—6月共完成審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)，審計(jì)收繳財(cái)政73萬(wàn)元，;共查出違紀(jì)違規(guī)金額2078萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額18755萬(wàn)元，應(yīng)調(diào)賬處理金額1136萬(wàn)元，移送司法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)處理案件1起;向縣委縣*縣政府提出審計(jì)推薦38條;上報(bào)審計(jì)信息14篇?；仡櫧衲暌詠?lái)工作，我們的主要做法是：
    一、把握重點(diǎn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)呈現(xiàn)新亮點(diǎn)。
    圍繞建立透明規(guī)范的公共財(cái)政框架總體要求，堅(jiān)持以規(guī)范預(yù)算管理、提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行為主線(xiàn)，以財(cái)政支出為重點(diǎn)，共投入20多人次，組織了6個(gè)審計(jì)組，分別對(duì)縣財(cái)政局、縣地稅局等4個(gè)縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行單位20xx年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支狀況進(jìn)行了審計(jì)，同時(shí)延伸審計(jì)和審計(jì)調(diào)查了46個(gè)與財(cái)政預(yù)算有關(guān)的單位。促使有關(guān)被審計(jì)單位上繳財(cái)政各項(xiàng)資金32萬(wàn)元，規(guī)范財(cái)政收支金額3354。31萬(wàn)元，應(yīng)納入財(cái)政預(yù)算管理5714。56萬(wàn)元，從四個(gè)方面揭示了20xx年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、延伸審計(jì)及審計(jì)調(diào)查有關(guān)單位及其狀況、縣級(jí)預(yù)算支出追加狀況、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個(gè)問(wèn)題。具體地，在實(shí)施上做到了“三個(gè)側(cè)重”：一是在資料的安排上側(cè)重民本和民生。
    在多次*的基礎(chǔ)上，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)這兩個(gè)專(zhuān)題，審計(jì)中著重核查各項(xiàng)基金的收入、征繳、使用以及實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”狀況。二是在重點(diǎn)的確定上側(cè)重“五個(gè)加強(qiáng)”。即加強(qiáng)對(duì)事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)管理決策事項(xiàng)的監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)權(quán)力部門(mén)的監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)政府投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個(gè)拓展”。即部門(mén)預(yù)算執(zhí)行由一級(jí)預(yù)算單位向二、三級(jí)單位拓展;民生資金的延伸審計(jì)由前幾年的到事業(yè)單位向直接到受益對(duì)象、個(gè)人拓展。今年財(cái)政“同級(jí)審”中我們共延伸調(diào)查行政事業(yè)單位46個(gè)，農(nóng)戶(hù)190余戶(hù)，既有效地提升了“同級(jí)審”質(zhì)量，又為年內(nèi)實(shí)施同類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)帶給了第一手資料和數(shù)據(jù)。今年5月19日，縣15屆*常委會(huì)第18次會(huì)議聽(tīng)取縣審計(jì)局關(guān)于20xx年財(cái)政同級(jí)審狀況匯報(bào)，提交的審計(jì)工作報(bào)告得到縣*的高度肯定，起到了很好的效果。同時(shí)提交的審計(jì)推薦得到了縣委、縣*、縣政府的高度重視，例如在同級(jí)審中我們針對(duì)杜絕截留、擠占、挪用等影響政府性專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益發(fā)揮的問(wèn)題，我們向縣政府提出的進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府性專(zhuān)項(xiàng)資金管理，確保政府性專(zhuān)項(xiàng)資金安全、高效使用，充分發(fā)揮政府性專(zhuān)項(xiàng)資金在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的作用的推薦，五月份，縣政府根據(jù)審計(jì)推薦出臺(tái)了《加強(qiáng)政府性專(zhuān)項(xiàng)資金管理的通知》，該文件的出臺(tái)和實(shí)施，對(duì)我縣加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會(huì)效果，對(duì)有關(guān)單位財(cái)力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂(lè)不均的問(wèn)題。
    二、堅(jiān)持制度，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)取得新進(jìn)展。
    今年上半年縣委組織部下達(dá)的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。其中任中審計(jì)2個(gè)(縣衛(wèi)生局局長(zhǎng)聶臘山同志任中審計(jì)、縣人防辦主任易冰同志任中審計(jì))，離任審計(jì)6個(gè)(南湖洲、文星鎮(zhèn)、畜牧局、檢察院、東塘鎮(zhèn)、財(cái)政局黨政領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì))，共查處違規(guī)資金2091。1萬(wàn)元，對(duì)于維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)起到了用心作用。在工作中，我們主要堅(jiān)持了“四項(xiàng)制度”：一是審計(jì)成果分析制度。堅(jiān)持定性定量，準(zhǔn)確界定被審計(jì)對(duì)象的職責(zé)。如今年4月份，原文星鎮(zhèn)黨委書(shū)記朱某涉嫌經(jīng)濟(jì)問(wèn)題“雙規(guī)”，我局迅速對(duì)朱某開(kāi)展經(jīng)責(zé)審計(jì)，我們緊緊抓住各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)疑點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查和審計(jì)，切實(shí)澄清底子。為紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)正確處理干部帶給依據(jù)。二是審前進(jìn)點(diǎn)運(yùn)用溝通制度。每次經(jīng)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)前，組織部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)陪同審計(jì)組進(jìn)駐各單位，對(duì)經(jīng)責(zé)審計(jì)過(guò)程中遇到的新問(wèn)題、新難點(diǎn)我們適時(shí)與組織部門(mén)進(jìn)行溝通和反饋，所有問(wèn)題都迎刃而解。三是審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改報(bào)告制度。被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門(mén)、單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向聯(lián)席會(huì)議辦公室報(bào)告整改狀況。紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事部門(mén)對(duì)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門(mén)、單位執(zhí)行審計(jì)決定和落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)以及整改狀況進(jìn)行跟蹤檢查。四是警示預(yù)防制度。
    用心配合縣政府、紀(jì)檢監(jiān)察和組織部門(mén)構(gòu)建警示教育機(jī)制，6月中旬，縣政府組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門(mén)主要負(fù)責(zé)同志召開(kāi)全縣政府常務(wù)會(huì)議。我局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)陳建國(guó)同志就同級(jí)審中四個(gè)問(wèn)題比較多的單位的審計(jì)狀況在會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。向被審計(jì)單位提出了整改意見(jiàn)，對(duì)違規(guī)問(wèn)題依法作出了審計(jì)處理決定。在全縣引起了不小的反響，審計(jì)結(jié)果的通報(bào)充分發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反*工作中的作用。
    三、改善方法，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)邁出新步伐。
    20xx年是我局實(shí)施中心工作最多的一年，共完成政府外債資金審計(jì)、汽車(chē)站整體搬遷、湘陰賓館整體搬遷、城建投辦公樓、水利局安全飲水工程、政府厲行節(jié)約和津補(bǔ)貼檢查等大型專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)9個(gè)，項(xiàng)目多，任務(wù)重，為此，我們著重做到了“三個(gè)結(jié)合”：一是全面審計(jì)與重點(diǎn)審計(jì)相結(jié)合。如今年3月省廳組織的政府外債資金審計(jì)，由于在同級(jí)審中涉及到了政府外債資金狀況，為了不增加自身審計(jì)成本，不拖延時(shí)間。對(duì)此，我們就充分利用同級(jí)審和政府外債資金兩項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合。這樣既提高了效率又保證了效果，確保了審計(jì)工作到達(dá)預(yù)期目標(biāo)。二是堅(jiān)持工程審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合。工程審計(jì)實(shí)際上就是建設(shè)管理全過(guò)程的審計(jì)。因此，我們堅(jiān)持從財(cái)務(wù)報(bào)表中查，從檔案資料中找，今年90%的工程審計(jì)項(xiàng)目做到了工程審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合，6項(xiàng)公共工程項(xiàng)目送審金額8600萬(wàn)元，審計(jì)核減政府公共財(cái)政撥付金額430萬(wàn)元。三是堅(jiān)持事后審計(jì)與事前、跟蹤審計(jì)相結(jié)合。將審前調(diào)查作為質(zhì)量控制的首要環(huán)節(jié)來(lái)抓，規(guī)定所有行業(yè)審計(jì)項(xiàng)目及重大審計(jì)事項(xiàng)都務(wù)必開(kāi)展審前調(diào)查。今年來(lái)縣內(nèi)相繼動(dòng)工開(kāi)建的幾個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，如城西渠工程、縣燎原水庫(kù)工程等，凡是涉及國(guó)家投資的，每個(gè)項(xiàng)目我們都提前介入，對(duì)于一些隱蔽工程均拍照存檔，作為今后工程、審計(jì)結(jié)算的依據(jù)。
    四、創(chuàng)新載體，審計(jì)質(zhì)量管理有了新提升。
    從完善三級(jí)復(fù)核制度入手，不斷規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為，開(kāi)展了“四個(gè)一”活動(dòng)：一是組織開(kāi)展一次審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比。年初對(duì)20xx年實(shí)施的44個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了質(zhì)量檢查，評(píng)出了6個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目并給予了獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行了通報(bào)。二是組織開(kāi)展“互授互學(xué)”主題活動(dòng)。我局把業(yè)務(wù)水平提升擺到全盤(pán)工作的切入點(diǎn)來(lái)抓，在全體干部職工中開(kāi)展“互授互學(xué)”活動(dòng)，透過(guò)一人講授一堂業(yè)務(wù)講座課，推動(dòng)被審計(jì)單位信息、過(guò)來(lái)常見(jiàn)的舞弊形式和審計(jì)人員個(gè)人實(shí)踐體會(huì)“全流通”，在審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部搭建了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)“同頻共振”新平臺(tái)。三是組織了一次優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目案卷和審計(jì)方案、審計(jì)日記和底稿范本展示。結(jié)合近幾年在審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比中發(fā)現(xiàn)的一些好項(xiàng)目進(jìn)行展示，并選取一些優(yōu)秀審計(jì)方案、審計(jì)日記、審計(jì)底稿制作范本供大家學(xué)習(xí)借鑒。四是開(kāi)展半年度工作講評(píng)活動(dòng)。結(jié)合歷年工作實(shí)際確定6月28日開(kāi)展全局半年度工作講評(píng)活動(dòng)，每個(gè)同志都認(rèn)真撰寫(xiě)半。
    并在會(huì)上作述職發(fā)言，會(huì)上32位同志競(jìng)相展示自我的風(fēng)采，此次活動(dòng)大大激發(fā)了同志們的工作熱情。
    五、以人為本，干部隊(duì)伍建設(shè)取得新成效。
    衛(wèi)生建立和機(jī)關(guān)內(nèi)保工作，切實(shí)保證了機(jī)關(guān)衛(wèi)生、整潔、安全、有序的形象。三是抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。除制定全年。
    學(xué)習(xí)計(jì)劃。
    每月組織一次業(yè)務(wù)講評(píng)會(huì)外，還選派業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn)，今年以來(lái)共選派1人參加市黨校理論;16人參加縣黨校集中培訓(xùn);6人參加了各類(lèi)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí);選派6人參加ao認(rèn)證考試，并全部透過(guò)(目前我局共有14人透過(guò)ao考試認(rèn)證)。全體同志堅(jiān)持一邊學(xué)習(xí)理論，一邊在實(shí)踐中總結(jié)，今年來(lái)，先后向各類(lèi)報(bào)刊雜志報(bào)送文章十余篇，其中《搭平臺(tái)促“共振”——湘陰審計(jì)“互授互學(xué)業(yè)”提升業(yè)務(wù)水平》《xx縣審計(jì)局強(qiáng)化全員實(shí)績(jī)考核》《xx縣審計(jì)局用心服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展》等文章被《中國(guó)審計(jì)報(bào)》《xx審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》《岳陽(yáng)晚報(bào)》采用，不僅僅宣傳推介了自身工作，也促使了全局同志業(yè)務(wù)理論水平不斷提高。與此同時(shí)，堅(jiān)持審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)就是考場(chǎng)，在干事創(chuàng)業(yè)中選人用干事創(chuàng)業(yè)的人，這樣一個(gè)號(hào)子吹到底一把標(biāo)尺量到底?；ü筛惫砷L(zhǎng)馮文國(guó)過(guò)來(lái)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)潛力突出，去年圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，審計(jì)收繳超歷史水平。今年3月份被提拔為基建投資股股長(zhǎng)。良好的用人導(dǎo)向有效地激發(fā)了各個(gè)股室的工作潛能，讓全局干部職工學(xué)有標(biāo)兵趕有先進(jìn)，構(gòu)成了你追我趕齊頭并進(jìn)的良好格局。
    回顧上半年的工作，在全局干部職工的共同努力下，我們?nèi)〉昧吮仨毘煽?jī)，但也仍然存在著諸多欠缺和不足，如:審計(jì)的服務(wù)作用還沒(méi)有充分發(fā)揮;信息化建設(shè)跟不上審計(jì)工作發(fā)展需要，雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作，但是計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)面比較窄，軟件應(yīng)用潛力較低的問(wèn)題仍然是限制審計(jì)工作快速發(fā)展的主要因素;審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)與審計(jì)發(fā)展的要求不很相適應(yīng)等等，這些都有待在以后的工作中予以一一改善。
    20xx年下半年，我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，為我縣全面建設(shè)小康社會(huì)、推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)各項(xiàng)工作帶給優(yōu)質(zhì)、高效的審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)。主要思路是：
    (一)在績(jī)效審計(jì)上有所突破?？?jī)效審計(jì)是當(dāng)前審計(jì)工作的嶄新課題和發(fā)展方向，對(duì)于我局來(lái)說(shuō)，績(jī)效審計(jì)的路還很漫長(zhǎng)。從工作實(shí)際來(lái)看，績(jī)效審計(jì)沒(méi)有固定的模式，也沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)能夠遵循，需要我們長(zhǎng)期的探索。針對(duì)這種狀況，我們提出“審計(jì)績(jī)效與績(jī)效審計(jì)相結(jié)合”的發(fā)展思路，要求每個(gè)績(jī)效審計(jì)項(xiàng)目要搞出審計(jì)效益，每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目要找準(zhǔn)效益審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)，力求從審計(jì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境效益等方面多點(diǎn)開(kāi)花，走出貼合當(dāng)前審計(jì)工作實(shí)際的績(jī)效審計(jì)之路。
    (二)在計(jì)算機(jī)應(yīng)用方面有所突破。下半年，我局針對(duì)當(dāng)前先進(jìn)審計(jì)技術(shù)方法的應(yīng)用比較落后的狀況，擬開(kāi)展兩次ao和oa應(yīng)用方面的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。我們將聘請(qǐng)計(jì)算機(jī)專(zhuān)家授課，一方面到達(dá)普及計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí)的培訓(xùn);另一方面以此推動(dòng)我局信息化建設(shè)和應(yīng)用的水平，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化辦公，切實(shí)提高審計(jì)工作效率。
    (三)在政府投資審計(jì)項(xiàng)目上有所突破。加大政府投資項(xiàng)目的審計(jì)。對(duì)縣政府投資新建的所有項(xiàng)目都進(jìn)行決算審計(jì)，根據(jù)縣政府常務(wù)會(huì)議要求，加大重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)勘察、項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)力度，核減不實(shí)費(fèi)用，糾正違規(guī)問(wèn)題，提高工程質(zhì)量和投資效益，并對(duì)項(xiàng)目建成后的效益進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)。
    (四)在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)上有所突破。下半年，要以擴(kuò)大離任審計(jì)和任中審計(jì)為重點(diǎn)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作，用心為縣委、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。對(duì)我縣任職超過(guò)五年的正科級(jí)一把手進(jìn)行任中審計(jì)，對(duì)更換了法人代表的事業(yè)單位全部進(jìn)行離任審計(jì)。
    (五)在民生資金審計(jì)上有所突破。不斷關(guān)注以社會(huì)保障資金為重點(diǎn)的各類(lèi)公共基金的管理審計(jì)，促進(jìn)公共基金保值增值，強(qiáng)化惠民行動(dòng)為重點(diǎn)的公共事業(yè)投入項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，加大對(duì)教育、醫(yī)療、環(huán)保、涉農(nóng)、土地出讓金等群眾關(guān)注熱點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督。
    (六)在加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)上有所突破。以學(xué)習(xí)貫徹黨的xx屆四中全會(huì)深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀為重點(diǎn)，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。建設(shè)“學(xué)習(xí)型”審計(jì)機(jī)關(guān)，著力提高審計(jì)人員的理論水平和業(yè)務(wù)潛力，全局大興學(xué)業(yè)務(wù)、懂業(yè)務(wù)、精業(yè)務(wù)之風(fēng)，打造一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精的審計(jì)干部隊(duì)伍。
    一、努力學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)。
    為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時(shí)，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時(shí)間學(xué)習(xí)，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì)。
    一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想素質(zhì)。透過(guò)超多的文獻(xiàn)、報(bào)刊、雜志、書(shū)籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、社會(huì)主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，運(yùn)用其立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，研究解決工作中碰到的突出問(wèn)題，按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力。透過(guò)學(xué)習(xí)，本人堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識(shí)，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念，牢固樹(shù)立了“立黨為公、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識(shí)，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
    二是自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來(lái)規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà)，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持老實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
    二、求真務(wù)實(shí)，依法審計(jì)，努力做好審計(jì)工作。
    按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到深入審計(jì)一線(xiàn)，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問(wèn)題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，把握第一手資料;同時(shí)，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
    1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。透過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的治理，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。
    2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議安排，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。透過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
    3、加強(qiáng)了專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。透過(guò)審計(jì)調(diào)查，摸清專(zhuān)項(xiàng)資金資金歸集、治理和使用狀況，公正地揭示了專(zhuān)項(xiàng)資金在歸集、治理和使用中存在的問(wèn)題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見(jiàn)和推薦，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范治理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù)。
    4、國(guó)債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問(wèn)題。
    5、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)有關(guān)部門(mén)履行外資治理職責(zé)為目標(biāo)，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí)、損失浪費(fèi)等問(wèn)題，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會(huì)計(jì)核算。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)剖析，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦。
    透過(guò)努力，審計(jì)工作取得了必須的成績(jī)，也得到了市委、*、政府及社會(huì)的認(rèn)可和贊賞。近年來(lái)，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè)，審計(jì)97個(gè)單位，查處違規(guī)金額百萬(wàn)元以上案件1起，移送紀(jì)檢部門(mén)3人。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬(wàn)元，治理不規(guī)范金額3320萬(wàn)元，其他治理不規(guī)范資金672萬(wàn)元。已上交財(cái)政26萬(wàn)元，已作調(diào)賬處理810萬(wàn)元。先后被自治區(qū)審計(jì)廳、人事廳評(píng)為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20xx年度塔城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20xx年6月塔城地區(qū)審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽第一名;累計(jì)獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。
    一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，用心主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了必須成績(jī)，主要表此刻:1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從建立到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作潛力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。能夠說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作必須能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下方我從三個(gè)方面匯報(bào)工作:。
    一、20xx年的主要工作。
    1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度。
    審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知職責(zé)重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的。
    年度工作計(jì)劃。
    并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛力本著既要明確各自。
    崗位職責(zé)。
    還要堅(jiān)持分工不分家的原則進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
    2、用心開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
    臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也到達(dá)了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一向沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了必須的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，透過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的職責(zé)心，起到了很好的效果。
    3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核。
    今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種。
    規(guī)章制度。
    的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的職責(zé)。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自我的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
    4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場(chǎng)監(jiān)管信息。
    根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都用心地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，構(gòu)成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，推薦提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
    5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲。
    根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
    6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
    按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
    二、工作中存在的不足。
    1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。
    在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要資料。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的推薦和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以到達(dá)簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行狀況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，個(gè)性是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，構(gòu)成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦)。
    2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致。
    審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)用心主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。
    3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)。
    回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一向認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
    4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠用心。
    審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考，組架不大?？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。個(gè)性是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年個(gè)性是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
    三、xx年的工作計(jì)劃。
    xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是:在200x年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，用心主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
    具體的工作有以下六個(gè)方面:。
    1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。
    這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。200x年由于我們十分注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。個(gè)性是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。
    2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。
    企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，用心爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。