總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
審計局工作總結(jié)篇一
工作總結(jié)
一、黨建工作
二、審計業(yè)務(wù)工作完成情況
截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個，組織審計中介機構(gòu)配合開展的審計項目19個。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護地方經(jīng)濟秩序，嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個方面的審計工作。
1、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計
為認(rèn)真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對縣財政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價局進(jìn)行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452.5萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計表明：20_年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)?！班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強，部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財政依法聚財理財?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財政財務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報縣人大批準(zhǔn)后實施等。
2、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計，促進(jìn)社會和諧。
一是20_年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查。根據(jù)上級審計機關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣20_年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項審計調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止20_年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實有效的措施，加強救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護社會穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災(zāi)款物審計。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計機關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金、減少損失浪費的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局獨立開展和組織審計中介機構(gòu)配合實施的建設(shè)工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過審計，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺，保證了建設(shè)資金真實、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項目跟蹤審計，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。
主義偉大旗幟，堅持走中國特色社會主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化改革，強化監(jiān)督，為實現(xiàn)富民興縣新跨_略和建設(shè)“小康__、和諧__”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級審計機關(guān)及縣委、政府交辦的各項工作任務(wù)，力爭年終各項考核名次上升。
工作計劃
工作措施
一是深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點、以項目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實施審計，不斷提高財政預(yù)決算審計水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強對重點部門、重點資金的審計，確保財政公共服務(wù)投入的安全、效益;
三是深化對重大投資項目的審計。加強對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點投資項目的審計。擴大審計范圍，揭露重大損失浪費問題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會的建設(shè)，提高財政資金使用效益。同時充分發(fā)揮審計社會中介組織和審計力量的積極作用;
九是進(jìn)一步完善經(jīng)濟責(zé)任審計評價體系，拓寬對干部監(jiān)督、考核的渠道，為客觀公正評價干部提供重要依據(jù)，也為縣委、政府選拔、任用干部提供決策服務(wù);
九是進(jìn)一步擴大開展工程項目跟蹤審計的范圍，通過審計杜絕工程項目建設(shè)過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實現(xiàn)，最大限度地發(fā)揮資金的投入效率。
九是按照“積極探索，提高，穩(wěn)妥推進(jìn)，逐步規(guī)范”的原則，有計劃、有步驟地逐步推行審計結(jié)果公告制度，增加審計工作的透明度，擴大審計影響，增強審計執(zhí)法能力;
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九是加強對審計業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，特別是對《審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平;
九是加強審計機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，特別是開展工程建設(shè)項目審計所需的一些設(shè)備，以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;
九是加強審計機關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行審計項目質(zhì)量控制辦法，切實提高審計質(zhì)量控制水平，確保審計工作質(zhì)量穩(wěn)步提高。建立錯案追究責(zé)任制，增強審計人員的責(zé)任意識，促進(jìn)依法審計，防范審計風(fēng)險;
九是加強廉政建設(shè)，經(jīng)常開展黨風(fēng)廉政教育，提高審計人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計九不準(zhǔn)”的自覺性，為建立廉潔高效的審計機關(guān)、審計隊伍提供政治保障。
審計局工作總結(jié)篇二
一、20__年工作完成情況
一是積極開展分公司運營審計項目，有效督促和完善內(nèi)部控制，提升管理，解決問題，降低公司運營風(fēng)險。分別完成了客戶資料調(diào)閱管理審計、終端補貼效益審計、boss系統(tǒng)賬號管理審計、教師節(jié)中秋節(jié)兩節(jié)促銷活動審計等專項審計。針對項目審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議，促進(jìn)公司建立健全管理制度、完善流程，進(jìn)一步提高管理效率和效果。
二是及時進(jìn)行分公司自審(10萬以下)工程建設(shè)項目審計，查弊防漏，有效規(guī)范零星建設(shè)項目的管理和結(jié)算。分別完成營業(yè)廳報警設(shè)備安裝、甘谷六峰營業(yè)廳裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個零星工程審計項目，總計審減5萬余元，為公司在零星建設(shè)項目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動作用。
三是積極配合省公司審計項目，上下聯(lián)動，高效審計。分別配合開展了總經(jīng)理離任審計、渠道酬金審計、so_內(nèi)控測試、工程項目審計等省公司審計項目，充分確保了省公司審計項目在分公司現(xiàn)場審計的順利實施和有效完成。
四是充分響應(yīng)省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調(diào)。分公司審計人員參與人員抽調(diào)歷時兩月，順利參與完成了全省工程余料審計項目。
二、20__年工作安排
今年，分公司審計嚴(yán)格按省公司審計集中化管理的要求和指導(dǎo)，以服務(wù)發(fā)展、風(fēng)險防控、效益評價、提升審計價值為目標(biāo)，充分利用審計工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢，切實發(fā)揮內(nèi)部審計的“監(jiān)督、評價、服務(wù)”三大職能，努力成為公司控制風(fēng)險、提升管理、解決問題、健康高效、科學(xué)發(fā)展的助力部門。
一是按照省公司內(nèi)部審計集中化管理的要求，積極參與省公司審計部人員抽調(diào)和配合省公司審計工作，嚴(yán)格按照省公司審計部統(tǒng)一安排開展工作。
二是積極開展權(quán)限范圍內(nèi)的分公司自審項目。在財務(wù)審計、重點領(lǐng)域?qū)徲?、審計跟進(jìn)中強化風(fēng)險防控，履行好審計的監(jiān)督職能;在運營審計、效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、工程審計、審計調(diào)查中，強調(diào)管理的規(guī)范性、真實性、全面性，履行好審計的評價職能;關(guān)注基礎(chǔ)管理的健全性和資源配置效率，揭示風(fēng)險、發(fā)現(xiàn)亮點，彰顯審計服務(wù)職能。
(一)內(nèi)控審計
在so_測試中，將關(guān)鍵控制點融入到其他審計工作當(dāng)中，增強測試工作的針對性和隨機性，促進(jìn)內(nèi)控遵循工作的常態(tài)化;開展內(nèi)部審計年度風(fēng)險評估工作，全面評價和審視公司風(fēng)險管控狀況，持續(xù)強化以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計管理。
(二)運營審計
20__年要圍繞公司運營發(fā)展方向，有針對性地開展運營審計項目，使內(nèi)審工作方向與公司工作重點更加貼近，提高內(nèi)審工作的效能。加強與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動，根據(jù)需求為其量身定制審計項目。提煉新型審計方法，調(diào)動一切可以利用的資源，促進(jìn)組織內(nèi)部的“自我控制”。同時，提升審計項目的時效性，為公司及時準(zhǔn)確判斷決策提供支撐服務(wù)。
(三)后續(xù)審計
為進(jìn)一步強化閉環(huán)管理機制，加強和督促對過往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)工作，將通過后續(xù)審計，強化審計監(jiān)督，促進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題得到徹底、有效整改，避免問題重復(fù)出現(xiàn)，進(jìn)一步促進(jìn)審計成果向管理成果轉(zhuǎn)化，有效防范企業(yè)運營風(fēng)險，改善內(nèi)部控制。
審計局工作總結(jié)篇三
回顧自己過去一年的工作，能夠緊緊以縣委、縣政府為中心，帶領(lǐng)全局干部職工認(rèn)真貫徹黨的xx屆五中、六中全會精神和縣委第十四次黨代會精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立科學(xué)審計理念，以“保增長、保民生、保穩(wěn)定”為目標(biāo)，充分發(fā)揮“審計衛(wèi)士”職責(zé)和“免疫系統(tǒng)”功能，圓滿完成各項任務(wù)?，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：
一、自覺加強學(xué)習(xí)，努力提高素質(zhì)，堅持正確的政治方向
一年來，結(jié)合自己思想情況和工作實際，我認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，全面深入地掌握了科學(xué)發(fā)展觀的精神實質(zhì)和深刻內(nèi)涵，把思想和行動統(tǒng)一到全局的要求上來，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)水平。堅持黨組中心組學(xué)習(xí)制度，對上級的決策和指示精神及時傳達(dá)并深入落實，與縣委縣政府、上級部門保持一致。每周五堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)新《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、中辦、國辦印發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)，加強自己在業(yè)務(wù)和法律法規(guī)方面的培養(yǎng)與鍛煉，促進(jìn)執(zhí)法水平與綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)的不斷提高。
二、圍繞中心工作，立足科學(xué)發(fā)展，做好計劃的各項任務(wù)
(一)加強財政稅收審計。20_年繼續(xù)開展對縣本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作。重點對財政預(yù)算的規(guī)范性和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的真實性、合規(guī)性進(jìn)行了全面審計，提出了進(jìn)一步深入貫徹《預(yù)算法》、規(guī)范預(yù)算支出管理，加強對縣本級稅收收入預(yù)算管理、加強對預(yù)算外資金的管理等3條建議，同時在彰武鎮(zhèn)等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展20_年度財政決算審計，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法理財、1
加強資金使用效益、規(guī)范決算編制起到了積極促進(jìn)作用。通過財政審計，促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強預(yù)算管理，保證了公共財政資金使用效益，有力地保障了財政收入穩(wěn)步增長。
捐贈資金專項審計;對20_年度全縣基本養(yǎng)老保險基金進(jìn)行專項審計;開展了草原沙化治理工程專項資金審計，審計組以項目計劃—工程概算—資金到位—資金使用為主線，審查各個環(huán)節(jié)，確保資金及時下?lián)?，實行專帳核算，?？顚Ｓ?對教育系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)局等13個行政事業(yè)單位20_年財務(wù)收支審計，從真實性、合法性、合規(guī)性、效益性揭示管理中存在的問題，提出可行性建議及整改方案;對縣供銷社系統(tǒng)三家企業(yè)和住建系統(tǒng)兩家企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支審計。通過專項資金審計，摸清了家底，理清了帳目，維護了群眾利益。
(三)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。對?位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計，其中離任審計?項戶，任中審計?項戶，總體狀況1項戶。審計總金額?萬元，審計出管理不規(guī)范金額?萬元，應(yīng)自行糾正金額?萬元，提出審計建議74條，提交審計結(jié)果報告43個。通過對重大經(jīng)濟決策、專項資金管理及使用、經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及經(jīng)濟責(zé)任履行等情況審計，對促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政、廉政、科學(xué)執(zhí)政能力和推進(jìn)防腐體系的建設(shè)及進(jìn)一步加強“免疫系統(tǒng)”功能發(fā)揮了重要監(jiān)督作用。
三、規(guī)范審計行為，強化制度建設(shè)，樹立良好的工作作風(fēng)
(一)以創(chuàng)新理念為先導(dǎo)，加強機關(guān)精神文明建設(shè)。以“五心”教育為平臺，按照“五嚴(yán)”的基礎(chǔ)要求，通過“五種表現(xiàn)”，實現(xiàn)內(nèi)強審計隊伍素質(zhì)，外塑審計機關(guān)形象。要求審計隊伍政治上堅定，作風(fēng)上嚴(yán)謹(jǐn)，紀(jì)律上嚴(yán)明，學(xué)習(xí)上刻苦，業(yè)務(wù)上鉆研;2 (二)強化專項資金管理。完成了全縣救災(zāi)資金和社會各界
開創(chuàng)了工作上友愛和諧、相互信任、坦誠相加強待、互相支持、團結(jié)一致的新局面。
(二)以規(guī)范審計為重點，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。建立健全考核激勵機制、獎懲分明。按照“效率標(biāo)準(zhǔn)”、“規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)”、“效果標(biāo)準(zhǔn)”、“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”，簽訂責(zé)任狀，進(jìn)行百分制考核。開展“一審、二幫、三促進(jìn)”活動，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，積極幫助被審計單位解決問題、完善制度、改進(jìn)管理。要求審計干部廉潔從審，文明審計、嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”。
回顧一年來的工作，取得了一些成績，但與縣委、縣政府的要求，與人民群眾的期望相比，還存在一定差距，主要有：一是審計的“免疫系統(tǒng)”功能還有待于進(jìn)一步加強;二是提出高質(zhì)量的綜合性的意見和建議方面還有待于進(jìn)一步提高;三是審計查處力度還有待于進(jìn)一步加強。今后，要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)，圍繞縣委、縣政府的中心工作和發(fā)展大局，加強審計隊伍建設(shè)，帶領(lǐng)全局上下認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”作用，為實現(xiàn)經(jīng)濟跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
審計局工作總結(jié)篇四
在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功
(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。
(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的1
內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務(wù)、月月有措施，以點促全，積極開展內(nèi)部審計
(一)認(rèn)真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。
(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共
建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。
對企業(yè)的進(jìn)廠主輔材票據(jù)，把好進(jìn)廠材料關(guān)，嚴(yán)格細(xì)致地審核每一份物資采購計劃和票據(jù)。發(fā)現(xiàn)問題，及時與相關(guān)人員交流，協(xié)商解決或請示主管領(lǐng)導(dǎo)。今年共審核票據(jù)3917份，總金額10799余萬元，發(fā)現(xiàn)有問題的發(fā)票3份，價值53.1余萬元，將其退回，進(jìn)行糾錯。通過嚴(yán)格把關(guān)，使公司的各類票據(jù)更加規(guī)范、價格更加合理、渠道更加透明。
(三)參與單位各項招投標(biāo)工程
隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核
體系，并作為其中的一項重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質(zhì)量。四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用。
審計局工作總結(jié)篇五
隨著集團黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及集團管理創(chuàng)新工作的啟動，注定20_年將成為集團改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。集團審計部將圍繞集團發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”，依法履行審計監(jiān)督、評價、控制和服務(wù)職能，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，為實現(xiàn)集團經(jīng)濟目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。
一、指導(dǎo)思想
牢固樹立“以審計促進(jìn)公司治理”的審計理念，堅持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能，促進(jìn)集團經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
二、工作目標(biāo)
緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20_年經(jīng)濟工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團董事局賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實、合法和效益，突出重點領(lǐng)域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機制，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”，從治理、機制和制度層面揭示問題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
三、工作措施
(一)深化監(jiān)督，進(jìn)一步強化審計評價職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進(jìn)集團資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點，進(jìn)一步加大專項審計力度。
20_年，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實踐，以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進(jìn)行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。
2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險所在。對投資效益進(jìn)行審計，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應(yīng)鏈審計。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險。因此，重視和加強采購供應(yīng)鏈的管理，
是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維，進(jìn)一步加強審計咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督，切實提高企業(yè)運營效率和效益。
集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進(jìn)，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價，幫助各企業(yè)增強風(fēng)險意識，及時識別潛在風(fēng)險，有效防范風(fēng)險發(fā)生，建立健全風(fēng)險控制機制;二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益;三是通過審計總結(jié)最佳實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入。
(四)建章立制，進(jìn)一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質(zhì)量。
隨著一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。20_年，集團審計部將進(jìn)一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果。
審計局工作總結(jié)篇六
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量，有效解決標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田審計的“無從入手”的問題。近日，市審計局在市本級標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理情況審計調(diào)查時，利用標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地理信息系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)進(jìn)行審計，取得了顯著成效。
一、通過數(shù)據(jù)分析查明多計面積753畝。
審計人員將標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地理信息系統(tǒng)中土地現(xiàn)狀數(shù)據(jù)導(dǎo)入現(xiàn)場實施系統(tǒng)中，運用sql語句、圖型化sql功能，計算標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積為69765畝，與國土部門提供的竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積69012畝相差753畝。經(jīng)核對主要是國土部門上圖入庫時將竣工驗收圖中的不屬于標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的新增耕地及不屬于標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的部分苗圃、房屋等載入，造成上圖入庫的標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田數(shù)據(jù)與竣工驗收數(shù)據(jù)不符。
二、通過套圖比對查明占用標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田482畝。
審計人員將蓮都區(qū)航拍圖與蓮都區(qū)縮編圖及土地現(xiàn)狀圖三圖導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地理信息系統(tǒng)，三圖重疊發(fā)現(xiàn)在灌溉水田的區(qū)塊中有與標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田不符的情況。將疑點導(dǎo)入現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)，計算面積有620。48畝。經(jīng)與國土部門竣工驗收圖核對以及到實地勘查，發(fā)現(xiàn)主要是養(yǎng)殖、苗圃、果園、建房等占用，經(jīng)審計核減面積482。48畝。
三、通過數(shù)據(jù)比對查明諸多質(zhì)量問題。
審計人員將“全市標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田土壤調(diào)查數(shù)據(jù)庫”導(dǎo)入現(xiàn)場實施系統(tǒng)，并將“標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點基本信息表”、“標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點野外調(diào)查季測試結(jié)果表”、“標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點作物及施肥情況”三表連接，取出“蓮都區(qū)”數(shù)據(jù)，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量不高，地力等級偏低，已建成的部分標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田存在一定障礙因子等問題。
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量，有效解決標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田審計的“無從入手”的問題，實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田計算機審計一大突破和創(chuàng)新。
審計局工作總結(jié)篇七
回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況總結(jié)如下：
一、概況
我是在20xx年x月份進(jìn)入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自xx公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了x個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對及x部門開展審計。
①在對進(jìn)行審計時，由于是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。
②在對"x部門"進(jìn)行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對x部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響x部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進(jìn)出口x部、進(jìn)出口x部、進(jìn)出口x部及進(jìn)出口x部的審計。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口x部的審計。在審計進(jìn)出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以"貨權(quán)轉(zhuǎn)移書"作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的"貨物提單"作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及xx部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了"關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知"。
4、參與制定"內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程"。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了"內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程"。
5、參與制定"20xx年度審計工作計劃"，并參與公司開展的"內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會"。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是"事后監(jiān)督"。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：
1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。
上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系xx公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞"針對性、依據(jù)性、時效性"等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對"執(zhí)行力"的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!
審計局工作總結(jié)篇八
20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計局的指導(dǎo)下，我局廣大干部認(rèn)真學(xué)習(xí)十九大以及各級審計工作會議精神，緊緊圍繞我區(qū)經(jīng)濟中心，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格審計執(zhí)法，齊心協(xié)力，扎實工作，在有關(guān)部門的大力支持和積極配合下，各項目標(biāo)任務(wù)均已完成。
現(xiàn)總結(jié)匯報如下：
一、各項任務(wù)完成情況今年，區(qū)上給我們充實了兩名年富力強、業(yè)務(wù)精通的副局長。
我局現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子成員4人，他們在局長付國慶的帶領(lǐng)下，團結(jié)一致，心往一處想，勁往一處使，都能按照各自的分工盡職盡責(zé)，工作充滿了朝氣和活力。在他們的感召下，局機關(guān)煥發(fā)了盎然生機，工作作風(fēng)和機關(guān)形象倍受區(qū)上領(lǐng)導(dǎo)的肯定，促進(jìn)了各項目標(biāo)任務(wù)的完成。
(一)、圍繞經(jīng)濟中心，切實加強審計監(jiān)督。
按照“全面審計，突出重點”的總體要求，年初，我們確定了“四個突破”的審計工作思路，即：一是審計質(zhì)量有所突破;
二是審計執(zhí)法工作有所突破;
三是審計意見和決定落實工作有所突破;四是審計信息化建設(shè)有所突破。按照這一思路，經(jīng)過大家的共同努力，我們現(xiàn)已完成審計項目(單位)41個，占全年項目任務(wù)的100%。通過審計查出違規(guī)行為金額790萬元，管理不規(guī)范資金2445萬元，違紀(jì)資金上交財政35萬元。
(二)、因地制宜，做好重點村建設(shè)。
在重點村建設(shè)中，我局被下派到石柱鄉(xiāng)克坊村，局長和包抓領(lǐng)導(dǎo)區(qū)委x常委多次深入村組、農(nóng)戶調(diào)查，與該村“能人”、“土專家”座談，聽取他們的意見和建議，協(xié)助村上確定工作重點，針對群眾反映強烈的熱難點問題研究解決方案。一是為該村新建的“金葉希望小學(xué)”捐款1000元，捐贈了辦公桌、書柜等15件;二是捐贈4000元，幫助硬化村間道路1.5公里，并對道路進(jìn)行了綠化，修建排水渠4公里;三是打機井一眼，解決了人畜飲水問題。
(三)、檔案管理工作受到上級的表彰。
我們及時抓住春季審計計劃下達(dá)前這一段空閑時間，組織各組(室)對xx年來的審計檔案進(jìn)行了整理。我們先后多次邀請市審計局和區(qū)檔案局檔案專業(yè)人員，來我局舉辦培訓(xùn)班，對審計人員進(jìn)行培訓(xùn)，千方百計克服檔案工作中遇到的困難，共整理20xx年來的文書檔案件，業(yè)務(wù)檔案78卷，。我局檔案室也被評為省二級標(biāo)準(zhǔn)，我局被評為20xx年全市檔案管理工作先進(jìn)單位，這是我區(qū)區(qū)管部門和全市區(qū)縣審計局中一家獲此殊榮的單位。
(四)、行風(fēng)評議工作取得了良好的效果。
我局今年被確定為行風(fēng)評議單位，區(qū)上動員會之后，我們立即召開全局行風(fēng)評議動員會，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、制定了《實施方案》，印制了征求意見書，向各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)征求意見。在干部中開展了批評和自我批評為形式的對照檢查，針對查出的問題制定整改措施，扎實整改，局長先后向全區(qū)人民做了公開電視承諾和整改情況電視講話，工作受到了區(qū)行評辦的好評，在八月份行評辦組織的民意測評中我局名列全區(qū)第二名，受到了廣大群眾的好評。
(五)、局機關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)力度加大。
今年，我們投資1萬余元對局機關(guān)供暖管道進(jìn)行了徹底的維修、更換，從根本上解決了管道老化，故障頻發(fā)的問題。我們還克服困難，籌措資金15萬元，對局機關(guān)使用了8年的公務(wù)用車進(jìn)行了更換?；I集3萬元，為各審計組配齊了電腦。對局機關(guān)大院污水排放管道進(jìn)行了維修，完成了年初與政府簽訂的目標(biāo)任務(wù)書。終于實現(xiàn)了多年來我局干部的一樁樁心愿，為審計干部創(chuàng)造了一個舒心的工作環(huán)境。
(六)、成立了內(nèi)審管理中心，消滅了內(nèi)審管理空白點。
今年，區(qū)編制委員會批準(zhǔn)了我局成立內(nèi)審中心的請示，20xx年機構(gòu)改革以后，我局無內(nèi)審編制、機構(gòu)和人員的狀況，內(nèi)審管理工作也逐漸走向了規(guī)范化的軌道。
(七)、區(qū)委、區(qū)政府交辦工作全面完成。
1、我局配合民政局等單位對我區(qū)救災(zāi)款物的安排、接受、登記、管理和使用情況進(jìn)行了為期7天的檢查，促進(jìn)了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對救災(zāi)款物的規(guī)范使用和管理。
2、我們配合計生局等單位對我區(qū)計劃生育“轉(zhuǎn)移支付”資金、社會撫養(yǎng)費的征收、管理、使用情況進(jìn)行了為期9天的檢查，為區(qū)上提供了詳實的報告。
3、植樹節(jié)時，我們組織全局干部職工參加了區(qū)上義務(wù)植樹活動，面對單位女干部多、任務(wù)重的困難，從領(lǐng)導(dǎo)到每一位干部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奮戰(zhàn)4天完成了植樹任務(wù)。五月份，天氣干旱，我們又對所栽的樹及時澆水，確保了樹木成活。
4、五月上旬，我局兩名領(lǐng)導(dǎo)參加區(qū)上組織的“中央一號文件”宣講團，分赴小丘鎮(zhèn)的兩個村進(jìn)行中央一號文件宣講。他們一方面印制宣傳資料、錄制宣傳磁帶，走村入戶宣傳中央農(nóng)村政策，一方面結(jié)合審計業(yè)務(wù)宣傳涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的規(guī)定，帶去了中央對農(nóng)民的關(guān)懷和解決“三農(nóng)”問題的決心，圓滿完成了宣講工作。
5、響應(yīng)區(qū)上的號召，我們還動員全局干部為搶修宋塔捐款500余元，在區(qū)民政局組織的“扶貧幫困捐贈月”活動中，我局干部共捐款200多元。
6、在配合財政局、監(jiān)察局清理干部職工拖欠公款工作中，我局經(jīng)濟責(zé)任審計局局長不怕苦、不喊累，下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跑機關(guān)進(jìn)行檢查，出色的完成了任務(wù)。
7、在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局基金會審計工作中，我局本著摸清底子為政府決策提供第一手資料的原則，從細(xì)從嚴(yán)審計。目前，審計實施階段已經(jīng)完成。
8、在國有糧食企業(yè)財務(wù)掛賬清理審計中，我們加強與糧食、財政、農(nóng)發(fā)行等部門的聯(lián)系，制定了實施意見和審計實施方案，抽調(diào)十名工作人員組成兩個審計組，起早貪黑，加班加點，進(jìn)行了一個多月的審計，目前，實施階段已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入?yún)R總階段。
二、主要工作做法為了確保工作任務(wù)的完成，我們采取了以下做法：
(一)、嚴(yán)格審計執(zhí)法，提高審計質(zhì)量，防范審計風(fēng)險，更好地發(fā)揮審計監(jiān)督職能。
一是加大執(zhí)法力度確保審計意見、決定的落實。我局審計人員在審計過程中嚴(yán)格按照程序辦事，對審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，嚴(yán)格按照法律法規(guī)依法進(jìn)行處理，該收的一定要收，該罰的一定要罰，該追究責(zé)任的一定追究到底。同時，加大落實審計決定的力度，對欠交“釘子戶”，我們采取各種措施，堅決落實審計決定，杜絕打“白條”現(xiàn)象，保證了國家法律的嚴(yán)肅性;
二是規(guī)范審計執(zhí)法，控制審計質(zhì)量。在提高審計質(zhì)量，防范審計風(fēng)險方面我們采取了四項措施：首先抓了審計前調(diào)查和審計方案的制定，沒有審前調(diào)查和審計方案，不簽發(fā)審計通知書;其次，我們堅持實行審計項目審計組長負(fù)責(zé)制和審計執(zhí)法責(zé)任追究制，審計質(zhì)量從立項到實施，報告、處理、處罰等環(huán)節(jié)都要有審計組，主管領(lǐng)導(dǎo)和局主要領(lǐng)導(dǎo)的層層把關(guān);
第三，我們組織審計人員多次集中學(xué)習(xí)審計署5、6號令，嚴(yán)格依照準(zhǔn)則規(guī)范審計;
第四，繼續(xù)堅持審委會制度，加強了審委會的職能作用，每一個審計項目都要召開審委會，集體研究審計事項、決定審計處理。
(二)加強制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理。
為了保證審計工作依法有序開展，我們年初和各組(室)簽定了目標(biāo)責(zé)任書，將各項目標(biāo)任務(wù)層層分解，任務(wù)、完成時間、質(zhì)量要求落實到組(室)，落實到人，年終統(tǒng)一考核、兌現(xiàn)。并以此作為年終評選先進(jìn)的條件。在實行目標(biāo)管理的同時，還特別注重局內(nèi)各項制度的建設(shè)。以行風(fēng)評議工作為契機，我們完善了機關(guān)政務(wù)公開制度，制作了四塊固定公開欄，分別公開審計機關(guān)職能和職責(zé)、局機構(gòu)設(shè)置示意圖、審計程序、審計干部八不準(zhǔn)。重新修改、完善了機關(guān)效能建設(shè)八項制度。每一位審計人員都能嚴(yán)格遵守。我們在審計中推行了審前公示制度，逐步試行審計結(jié)果公告制度，審計項目原則上實行報送審計方式，減輕了被審單位負(fù)擔(dān)，審計組執(zhí)行廉政紀(jì)律情況，受到了被審單位的一致好評，機關(guān)面貌出現(xiàn)了嶄新的景象。
(三)、內(nèi)練素質(zhì)，外塑形象，創(chuàng)一流審計隊伍。
為了建設(shè)一支政治思想過硬，業(yè)務(wù)技能精湛，能打硬仗的審計隊伍，我們不斷的采取新的措施，為這支隊伍“充電”，不斷的提高大家的政治素質(zhì)和理論水平。
一是我們堅持周一學(xué)習(xí)制度不動搖，在全局每周一全干會上進(jìn)行政治學(xué)習(xí)的同時，增加業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)的內(nèi)容，要求每人每天自學(xué)業(yè)務(wù)知識的時間不得少于一個小時。每周一集體學(xué)習(xí)時，規(guī)定本周自學(xué)內(nèi)容、交流自學(xué)心得、檢查上周自學(xué)筆記。局里為每位干部征訂了《財經(jīng)法規(guī)公告》、《中國財經(jīng)審計法規(guī)選編》、《中國審計》、《審計》、《中國審計報》等業(yè)務(wù)用書(報)刊，為學(xué)習(xí)提供一切便利條件;
二是不放過任何機會，送干部外出學(xué)習(xí)，參加上級業(yè)務(wù)部門組織的各類培訓(xùn)。我局干部參加了區(qū)上舉辦的“通訊員培訓(xùn)班”、“行政許可法培訓(xùn)班”、“政府公文寫作培訓(xùn)班”，市局組織的經(jīng)濟責(zé)任審計培訓(xùn)，內(nèi)審培訓(xùn)班等，提高了業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì);
三是鼓勵干部利用業(yè)余時間參加學(xué)歷教育、會計師、審計師等職業(yè)資格考試，以考促學(xué)，不斷提高審計人員的職業(yè)勝任能力;四是加強審計人員廉政建設(shè)，按照廉政紀(jì)律“八不準(zhǔn)”要求，建立了工作人員廉政登記卡，廉政監(jiān)督員制度和審計回訪制度，自覺做到“一杯清茶，兩袖清風(fēng)”。
(四)、重視信息工作，促進(jìn)學(xué)習(xí)交流。
四月份，我們研究制定了《xx市xx區(qū)審計局關(guān)于信息工作實施辦法》，重新恢復(fù)了《審計信息》，每月出版一期，報送有關(guān)部門，加強了信息報送工作，目前，共報送信息30余條，被市局采用了5條，區(qū)政府辦采用了2條，區(qū)委辦采用1條。我局干部先進(jìn)事跡，也先后被《中國審計報》、《中國審計》、《xx日報》報道，我局20xx年的工作也被《xx日報》報道。
(五)、召開了審計局成立二十周年座談會，增強了審計干部的責(zé)任感和使命感。
今年2月，我們召開了紀(jì)念審計局成立二十周年座談會，市審計局局長、區(qū)政府區(qū)長參加了我們的會議，座談會上大家暢所欲言，對審計局成立二十年來的工作進(jìn)行了一次回頭望，認(rèn)真的總結(jié)工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，就如何搞好新形式下的審計工作，大家進(jìn)行了探討。
十九大的召開及回顧20xx年一年的工作，想起我們審計局艱辛的歷程，增強了審計干部的責(zé)任感和使命感。
審計局工作總結(jié)篇九
在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功
(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。
(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務(wù)、月月有措施，以點促全，積極開展內(nèi)部審計
(一)認(rèn)真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。
(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。
(三)參與單位各項招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質(zhì)量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用。
審計局工作總結(jié)篇一
工作總結(jié)
一、黨建工作
二、審計業(yè)務(wù)工作完成情況
截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個，組織審計中介機構(gòu)配合開展的審計項目19個。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護地方經(jīng)濟秩序，嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個方面的審計工作。
1、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計
為認(rèn)真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對縣財政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價局進(jìn)行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452.5萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計表明：20_年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)?！班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強，部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財政依法聚財理財?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財政財務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報縣人大批準(zhǔn)后實施等。
2、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計，促進(jìn)社會和諧。
一是20_年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查。根據(jù)上級審計機關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣20_年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項審計調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止20_年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實有效的措施，加強救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護社會穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災(zāi)款物審計。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計機關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金、減少損失浪費的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局獨立開展和組織審計中介機構(gòu)配合實施的建設(shè)工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過審計，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺，保證了建設(shè)資金真實、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項目跟蹤審計，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。
主義偉大旗幟，堅持走中國特色社會主義道路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，深化改革，強化監(jiān)督，為實現(xiàn)富民興縣新跨_略和建設(shè)“小康__、和諧__”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級審計機關(guān)及縣委、政府交辦的各項工作任務(wù)，力爭年終各項考核名次上升。
工作計劃
工作措施
一是深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點、以項目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實施審計，不斷提高財政預(yù)決算審計水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強對重點部門、重點資金的審計，確保財政公共服務(wù)投入的安全、效益;
三是深化對重大投資項目的審計。加強對農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點投資項目的審計。擴大審計范圍，揭露重大損失浪費問題，推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會的建設(shè)，提高財政資金使用效益。同時充分發(fā)揮審計社會中介組織和審計力量的積極作用;
九是進(jìn)一步完善經(jīng)濟責(zé)任審計評價體系，拓寬對干部監(jiān)督、考核的渠道，為客觀公正評價干部提供重要依據(jù)，也為縣委、政府選拔、任用干部提供決策服務(wù);
九是進(jìn)一步擴大開展工程項目跟蹤審計的范圍，通過審計杜絕工程項目建設(shè)過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為，實現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實現(xiàn)，最大限度地發(fā)揮資金的投入效率。
九是按照“積極探索，提高，穩(wěn)妥推進(jìn)，逐步規(guī)范”的原則，有計劃、有步驟地逐步推行審計結(jié)果公告制度，增加審計工作的透明度，擴大審計影響，增強審計執(zhí)法能力;
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九是加強對審計業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，特別是對《審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平;
九是加強審計機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè)，特別是開展工程建設(shè)項目審計所需的一些設(shè)備，以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;
九是加強審計機關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行審計項目質(zhì)量控制辦法，切實提高審計質(zhì)量控制水平，確保審計工作質(zhì)量穩(wěn)步提高。建立錯案追究責(zé)任制，增強審計人員的責(zé)任意識，促進(jìn)依法審計，防范審計風(fēng)險;
九是加強廉政建設(shè)，經(jīng)常開展黨風(fēng)廉政教育，提高審計人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計九不準(zhǔn)”的自覺性，為建立廉潔高效的審計機關(guān)、審計隊伍提供政治保障。
審計局工作總結(jié)篇二
一、20__年工作完成情況
一是積極開展分公司運營審計項目，有效督促和完善內(nèi)部控制，提升管理，解決問題，降低公司運營風(fēng)險。分別完成了客戶資料調(diào)閱管理審計、終端補貼效益審計、boss系統(tǒng)賬號管理審計、教師節(jié)中秋節(jié)兩節(jié)促銷活動審計等專項審計。針對項目審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議，促進(jìn)公司建立健全管理制度、完善流程，進(jìn)一步提高管理效率和效果。
二是及時進(jìn)行分公司自審(10萬以下)工程建設(shè)項目審計，查弊防漏，有效規(guī)范零星建設(shè)項目的管理和結(jié)算。分別完成營業(yè)廳報警設(shè)備安裝、甘谷六峰營業(yè)廳裝修、自助繳費機雨篷安裝等22個零星工程審計項目，總計審減5萬余元，為公司在零星建設(shè)項目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動作用。
三是積極配合省公司審計項目，上下聯(lián)動，高效審計。分別配合開展了總經(jīng)理離任審計、渠道酬金審計、so_內(nèi)控測試、工程項目審計等省公司審計項目，充分確保了省公司審計項目在分公司現(xiàn)場審計的順利實施和有效完成。
四是充分響應(yīng)省公司審計雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調(diào)。分公司審計人員參與人員抽調(diào)歷時兩月，順利參與完成了全省工程余料審計項目。
二、20__年工作安排
今年，分公司審計嚴(yán)格按省公司審計集中化管理的要求和指導(dǎo)，以服務(wù)發(fā)展、風(fēng)險防控、效益評價、提升審計價值為目標(biāo)，充分利用審計工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢，切實發(fā)揮內(nèi)部審計的“監(jiān)督、評價、服務(wù)”三大職能，努力成為公司控制風(fēng)險、提升管理、解決問題、健康高效、科學(xué)發(fā)展的助力部門。
一是按照省公司內(nèi)部審計集中化管理的要求，積極參與省公司審計部人員抽調(diào)和配合省公司審計工作，嚴(yán)格按照省公司審計部統(tǒng)一安排開展工作。
二是積極開展權(quán)限范圍內(nèi)的分公司自審項目。在財務(wù)審計、重點領(lǐng)域?qū)徲?、審計跟進(jìn)中強化風(fēng)險防控，履行好審計的監(jiān)督職能;在運營審計、效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、工程審計、審計調(diào)查中，強調(diào)管理的規(guī)范性、真實性、全面性，履行好審計的評價職能;關(guān)注基礎(chǔ)管理的健全性和資源配置效率，揭示風(fēng)險、發(fā)現(xiàn)亮點，彰顯審計服務(wù)職能。
(一)內(nèi)控審計
在so_測試中，將關(guān)鍵控制點融入到其他審計工作當(dāng)中，增強測試工作的針對性和隨機性，促進(jìn)內(nèi)控遵循工作的常態(tài)化;開展內(nèi)部審計年度風(fēng)險評估工作，全面評價和審視公司風(fēng)險管控狀況，持續(xù)強化以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計管理。
(二)運營審計
20__年要圍繞公司運營發(fā)展方向，有針對性地開展運營審計項目，使內(nèi)審工作方向與公司工作重點更加貼近，提高內(nèi)審工作的效能。加強與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動，根據(jù)需求為其量身定制審計項目。提煉新型審計方法，調(diào)動一切可以利用的資源，促進(jìn)組織內(nèi)部的“自我控制”。同時，提升審計項目的時效性，為公司及時準(zhǔn)確判斷決策提供支撐服務(wù)。
(三)后續(xù)審計
為進(jìn)一步強化閉環(huán)管理機制，加強和督促對過往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)工作，將通過后續(xù)審計，強化審計監(jiān)督，促進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)問題得到徹底、有效整改，避免問題重復(fù)出現(xiàn)，進(jìn)一步促進(jìn)審計成果向管理成果轉(zhuǎn)化，有效防范企業(yè)運營風(fēng)險，改善內(nèi)部控制。
審計局工作總結(jié)篇三
回顧自己過去一年的工作，能夠緊緊以縣委、縣政府為中心，帶領(lǐng)全局干部職工認(rèn)真貫徹黨的xx屆五中、六中全會精神和縣委第十四次黨代會精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立科學(xué)審計理念，以“保增長、保民生、保穩(wěn)定”為目標(biāo)，充分發(fā)揮“審計衛(wèi)士”職責(zé)和“免疫系統(tǒng)”功能，圓滿完成各項任務(wù)?，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：
一、自覺加強學(xué)習(xí)，努力提高素質(zhì)，堅持正確的政治方向
一年來，結(jié)合自己思想情況和工作實際，我認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，全面深入地掌握了科學(xué)發(fā)展觀的精神實質(zhì)和深刻內(nèi)涵，把思想和行動統(tǒng)一到全局的要求上來，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)水平。堅持黨組中心組學(xué)習(xí)制度，對上級的決策和指示精神及時傳達(dá)并深入落實，與縣委縣政府、上級部門保持一致。每周五堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)新《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、中辦、國辦印發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)，加強自己在業(yè)務(wù)和法律法規(guī)方面的培養(yǎng)與鍛煉，促進(jìn)執(zhí)法水平與綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)的不斷提高。
二、圍繞中心工作，立足科學(xué)發(fā)展，做好計劃的各項任務(wù)
(一)加強財政稅收審計。20_年繼續(xù)開展對縣本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作。重點對財政預(yù)算的規(guī)范性和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的真實性、合規(guī)性進(jìn)行了全面審計，提出了進(jìn)一步深入貫徹《預(yù)算法》、規(guī)范預(yù)算支出管理，加強對縣本級稅收收入預(yù)算管理、加強對預(yù)算外資金的管理等3條建議，同時在彰武鎮(zhèn)等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展20_年度財政決算審計，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法理財、1
加強資金使用效益、規(guī)范決算編制起到了積極促進(jìn)作用。通過財政審計，促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強預(yù)算管理，保證了公共財政資金使用效益，有力地保障了財政收入穩(wěn)步增長。
捐贈資金專項審計;對20_年度全縣基本養(yǎng)老保險基金進(jìn)行專項審計;開展了草原沙化治理工程專項資金審計，審計組以項目計劃—工程概算—資金到位—資金使用為主線，審查各個環(huán)節(jié)，確保資金及時下?lián)?，實行專帳核算，?？顚Ｓ?對教育系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)局等13個行政事業(yè)單位20_年財務(wù)收支審計，從真實性、合法性、合規(guī)性、效益性揭示管理中存在的問題，提出可行性建議及整改方案;對縣供銷社系統(tǒng)三家企業(yè)和住建系統(tǒng)兩家企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支審計。通過專項資金審計，摸清了家底，理清了帳目，維護了群眾利益。
(三)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。對?位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計，其中離任審計?項戶，任中審計?項戶，總體狀況1項戶。審計總金額?萬元，審計出管理不規(guī)范金額?萬元，應(yīng)自行糾正金額?萬元，提出審計建議74條，提交審計結(jié)果報告43個。通過對重大經(jīng)濟決策、專項資金管理及使用、經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及經(jīng)濟責(zé)任履行等情況審計，對促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政、廉政、科學(xué)執(zhí)政能力和推進(jìn)防腐體系的建設(shè)及進(jìn)一步加強“免疫系統(tǒng)”功能發(fā)揮了重要監(jiān)督作用。
三、規(guī)范審計行為，強化制度建設(shè)，樹立良好的工作作風(fēng)
(一)以創(chuàng)新理念為先導(dǎo)，加強機關(guān)精神文明建設(shè)。以“五心”教育為平臺，按照“五嚴(yán)”的基礎(chǔ)要求，通過“五種表現(xiàn)”，實現(xiàn)內(nèi)強審計隊伍素質(zhì)，外塑審計機關(guān)形象。要求審計隊伍政治上堅定，作風(fēng)上嚴(yán)謹(jǐn)，紀(jì)律上嚴(yán)明，學(xué)習(xí)上刻苦，業(yè)務(wù)上鉆研;2 (二)強化專項資金管理。完成了全縣救災(zāi)資金和社會各界
開創(chuàng)了工作上友愛和諧、相互信任、坦誠相加強待、互相支持、團結(jié)一致的新局面。
(二)以規(guī)范審計為重點，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。建立健全考核激勵機制、獎懲分明。按照“效率標(biāo)準(zhǔn)”、“規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)”、“效果標(biāo)準(zhǔn)”、“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”，簽訂責(zé)任狀，進(jìn)行百分制考核。開展“一審、二幫、三促進(jìn)”活動，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，積極幫助被審計單位解決問題、完善制度、改進(jìn)管理。要求審計干部廉潔從審，文明審計、嚴(yán)格執(zhí)行審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”。
回顧一年來的工作，取得了一些成績，但與縣委、縣政府的要求，與人民群眾的期望相比，還存在一定差距，主要有：一是審計的“免疫系統(tǒng)”功能還有待于進(jìn)一步加強;二是提出高質(zhì)量的綜合性的意見和建議方面還有待于進(jìn)一步提高;三是審計查處力度還有待于進(jìn)一步加強。今后，要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)，圍繞縣委、縣政府的中心工作和發(fā)展大局，加強審計隊伍建設(shè)，帶領(lǐng)全局上下認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”作用，為實現(xiàn)經(jīng)濟跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
審計局工作總結(jié)篇四
在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功
(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。
(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的1
內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務(wù)、月月有措施，以點促全，積極開展內(nèi)部審計
(一)認(rèn)真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。
(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共
建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。
對企業(yè)的進(jìn)廠主輔材票據(jù)，把好進(jìn)廠材料關(guān)，嚴(yán)格細(xì)致地審核每一份物資采購計劃和票據(jù)。發(fā)現(xiàn)問題，及時與相關(guān)人員交流，協(xié)商解決或請示主管領(lǐng)導(dǎo)。今年共審核票據(jù)3917份，總金額10799余萬元，發(fā)現(xiàn)有問題的發(fā)票3份，價值53.1余萬元，將其退回，進(jìn)行糾錯。通過嚴(yán)格把關(guān)，使公司的各類票據(jù)更加規(guī)范、價格更加合理、渠道更加透明。
(三)參與單位各項招投標(biāo)工程
隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核
體系，并作為其中的一項重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質(zhì)量。四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用。
審計局工作總結(jié)篇五
隨著集團黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及集團管理創(chuàng)新工作的啟動，注定20_年將成為集團改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。集團審計部將圍繞集團發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”，依法履行審計監(jiān)督、評價、控制和服務(wù)職能，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平，為實現(xiàn)集團經(jīng)濟目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。
一、指導(dǎo)思想
牢固樹立“以審計促進(jìn)公司治理”的審計理念，堅持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能，促進(jìn)集團經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
二、工作目標(biāo)
緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20_年經(jīng)濟工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團董事局賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實、合法和效益，突出重點領(lǐng)域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機制，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”，從治理、機制和制度層面揭示問題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
三、工作措施
(一)深化監(jiān)督，進(jìn)一步強化審計評價職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。
審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費等，諸如此類，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進(jìn)集團資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點，進(jìn)一步加大專項審計力度。
20_年，集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實踐，以便有效推廣利用。
1、管理流程審計。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進(jìn)行審計，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。
2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險所在。對投資效益進(jìn)行審計，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實踐，使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。
3、采購供應(yīng)鏈審計。采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購供應(yīng)鏈管理水平高低，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險。因此，重視和加強采購供應(yīng)鏈的管理，
是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維，進(jìn)一步加強審計咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督，切實提高企業(yè)運營效率和效益。
集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念，要與時俱進(jìn)，加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價，幫助各企業(yè)增強風(fēng)險意識，及時識別潛在風(fēng)險，有效防范風(fēng)險發(fā)生，建立健全風(fēng)險控制機制;二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題，提高流程運行效益;三是通過審計總結(jié)最佳實踐，幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路，減少機會成本的投入。
(四)建章立制，進(jìn)一步強化審計工作規(guī)范性，提高審計工作質(zhì)量。
隨著一系列審計制度的出臺，集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過制度的建立明確預(yù)防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制，一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。20_年，集團審計部將進(jìn)一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計效果。
審計局工作總結(jié)篇六
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量，有效解決標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田審計的“無從入手”的問題。近日，市審計局在市本級標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理情況審計調(diào)查時，利用標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地理信息系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)進(jìn)行審計，取得了顯著成效。
一、通過數(shù)據(jù)分析查明多計面積753畝。
審計人員將標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地理信息系統(tǒng)中土地現(xiàn)狀數(shù)據(jù)導(dǎo)入現(xiàn)場實施系統(tǒng)中，運用sql語句、圖型化sql功能，計算標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積為69765畝，與國土部門提供的竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積69012畝相差753畝。經(jīng)核對主要是國土部門上圖入庫時將竣工驗收圖中的不屬于標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的新增耕地及不屬于標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的部分苗圃、房屋等載入，造成上圖入庫的標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田數(shù)據(jù)與竣工驗收數(shù)據(jù)不符。
二、通過套圖比對查明占用標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田482畝。
審計人員將蓮都區(qū)航拍圖與蓮都區(qū)縮編圖及土地現(xiàn)狀圖三圖導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地理信息系統(tǒng)，三圖重疊發(fā)現(xiàn)在灌溉水田的區(qū)塊中有與標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田不符的情況。將疑點導(dǎo)入現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)，計算面積有620。48畝。經(jīng)與國土部門竣工驗收圖核對以及到實地勘查，發(fā)現(xiàn)主要是養(yǎng)殖、苗圃、果園、建房等占用，經(jīng)審計核減面積482。48畝。
三、通過數(shù)據(jù)比對查明諸多質(zhì)量問題。
審計人員將“全市標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田土壤調(diào)查數(shù)據(jù)庫”導(dǎo)入現(xiàn)場實施系統(tǒng)，并將“標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點基本信息表”、“標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點野外調(diào)查季測試結(jié)果表”、“標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點作物及施肥情況”三表連接，取出“蓮都區(qū)”數(shù)據(jù)，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量不高，地力等級偏低，已建成的部分標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田存在一定障礙因子等問題。
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量，有效解決標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田審計的“無從入手”的問題，實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田計算機審計一大突破和創(chuàng)新。
審計局工作總結(jié)篇七
回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況總結(jié)如下：
一、概況
我是在20xx年x月份進(jìn)入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自xx公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了x個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對及x部門開展審計。
①在對進(jìn)行審計時，由于是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。
②在對"x部門"進(jìn)行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對x部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響x部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進(jìn)出口x部、進(jìn)出口x部、進(jìn)出口x部及進(jìn)出口x部的審計。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口x部的審計。在審計進(jìn)出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以"貨權(quán)轉(zhuǎn)移書"作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的"貨物提單"作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及xx部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了"關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知"。
4、參與制定"內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程"。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了"內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程"。
5、參與制定"20xx年度審計工作計劃"，并參與公司開展的"內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會"。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是"事后監(jiān)督"。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：
1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。
上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系xx公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞"針對性、依據(jù)性、時效性"等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對"執(zhí)行力"的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!
審計局工作總結(jié)篇八
20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計局的指導(dǎo)下，我局廣大干部認(rèn)真學(xué)習(xí)十九大以及各級審計工作會議精神，緊緊圍繞我區(qū)經(jīng)濟中心，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格審計執(zhí)法，齊心協(xié)力，扎實工作，在有關(guān)部門的大力支持和積極配合下，各項目標(biāo)任務(wù)均已完成。
現(xiàn)總結(jié)匯報如下：
一、各項任務(wù)完成情況今年，區(qū)上給我們充實了兩名年富力強、業(yè)務(wù)精通的副局長。
我局現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子成員4人，他們在局長付國慶的帶領(lǐng)下，團結(jié)一致，心往一處想，勁往一處使，都能按照各自的分工盡職盡責(zé)，工作充滿了朝氣和活力。在他們的感召下，局機關(guān)煥發(fā)了盎然生機，工作作風(fēng)和機關(guān)形象倍受區(qū)上領(lǐng)導(dǎo)的肯定，促進(jìn)了各項目標(biāo)任務(wù)的完成。
(一)、圍繞經(jīng)濟中心，切實加強審計監(jiān)督。
按照“全面審計，突出重點”的總體要求，年初，我們確定了“四個突破”的審計工作思路，即：一是審計質(zhì)量有所突破;
二是審計執(zhí)法工作有所突破;
三是審計意見和決定落實工作有所突破;四是審計信息化建設(shè)有所突破。按照這一思路，經(jīng)過大家的共同努力，我們現(xiàn)已完成審計項目(單位)41個，占全年項目任務(wù)的100%。通過審計查出違規(guī)行為金額790萬元，管理不規(guī)范資金2445萬元，違紀(jì)資金上交財政35萬元。
(二)、因地制宜，做好重點村建設(shè)。
在重點村建設(shè)中，我局被下派到石柱鄉(xiāng)克坊村，局長和包抓領(lǐng)導(dǎo)區(qū)委x常委多次深入村組、農(nóng)戶調(diào)查，與該村“能人”、“土專家”座談，聽取他們的意見和建議，協(xié)助村上確定工作重點，針對群眾反映強烈的熱難點問題研究解決方案。一是為該村新建的“金葉希望小學(xué)”捐款1000元，捐贈了辦公桌、書柜等15件;二是捐贈4000元，幫助硬化村間道路1.5公里，并對道路進(jìn)行了綠化，修建排水渠4公里;三是打機井一眼，解決了人畜飲水問題。
(三)、檔案管理工作受到上級的表彰。
我們及時抓住春季審計計劃下達(dá)前這一段空閑時間，組織各組(室)對xx年來的審計檔案進(jìn)行了整理。我們先后多次邀請市審計局和區(qū)檔案局檔案專業(yè)人員，來我局舉辦培訓(xùn)班，對審計人員進(jìn)行培訓(xùn)，千方百計克服檔案工作中遇到的困難，共整理20xx年來的文書檔案件，業(yè)務(wù)檔案78卷，。我局檔案室也被評為省二級標(biāo)準(zhǔn)，我局被評為20xx年全市檔案管理工作先進(jìn)單位，這是我區(qū)區(qū)管部門和全市區(qū)縣審計局中一家獲此殊榮的單位。
(四)、行風(fēng)評議工作取得了良好的效果。
我局今年被確定為行風(fēng)評議單位，區(qū)上動員會之后，我們立即召開全局行風(fēng)評議動員會，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、制定了《實施方案》，印制了征求意見書，向各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)征求意見。在干部中開展了批評和自我批評為形式的對照檢查，針對查出的問題制定整改措施，扎實整改，局長先后向全區(qū)人民做了公開電視承諾和整改情況電視講話，工作受到了區(qū)行評辦的好評，在八月份行評辦組織的民意測評中我局名列全區(qū)第二名，受到了廣大群眾的好評。
(五)、局機關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)力度加大。
今年，我們投資1萬余元對局機關(guān)供暖管道進(jìn)行了徹底的維修、更換，從根本上解決了管道老化，故障頻發(fā)的問題。我們還克服困難，籌措資金15萬元，對局機關(guān)使用了8年的公務(wù)用車進(jìn)行了更換?；I集3萬元，為各審計組配齊了電腦。對局機關(guān)大院污水排放管道進(jìn)行了維修，完成了年初與政府簽訂的目標(biāo)任務(wù)書。終于實現(xiàn)了多年來我局干部的一樁樁心愿，為審計干部創(chuàng)造了一個舒心的工作環(huán)境。
(六)、成立了內(nèi)審管理中心，消滅了內(nèi)審管理空白點。
今年，區(qū)編制委員會批準(zhǔn)了我局成立內(nèi)審中心的請示，20xx年機構(gòu)改革以后，我局無內(nèi)審編制、機構(gòu)和人員的狀況，內(nèi)審管理工作也逐漸走向了規(guī)范化的軌道。
(七)、區(qū)委、區(qū)政府交辦工作全面完成。
1、我局配合民政局等單位對我區(qū)救災(zāi)款物的安排、接受、登記、管理和使用情況進(jìn)行了為期7天的檢查，促進(jìn)了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對救災(zāi)款物的規(guī)范使用和管理。
2、我們配合計生局等單位對我區(qū)計劃生育“轉(zhuǎn)移支付”資金、社會撫養(yǎng)費的征收、管理、使用情況進(jìn)行了為期9天的檢查，為區(qū)上提供了詳實的報告。
3、植樹節(jié)時，我們組織全局干部職工參加了區(qū)上義務(wù)植樹活動，面對單位女干部多、任務(wù)重的困難，從領(lǐng)導(dǎo)到每一位干部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奮戰(zhàn)4天完成了植樹任務(wù)。五月份，天氣干旱，我們又對所栽的樹及時澆水，確保了樹木成活。
4、五月上旬，我局兩名領(lǐng)導(dǎo)參加區(qū)上組織的“中央一號文件”宣講團，分赴小丘鎮(zhèn)的兩個村進(jìn)行中央一號文件宣講。他們一方面印制宣傳資料、錄制宣傳磁帶，走村入戶宣傳中央農(nóng)村政策，一方面結(jié)合審計業(yè)務(wù)宣傳涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的規(guī)定，帶去了中央對農(nóng)民的關(guān)懷和解決“三農(nóng)”問題的決心，圓滿完成了宣講工作。
5、響應(yīng)區(qū)上的號召，我們還動員全局干部為搶修宋塔捐款500余元，在區(qū)民政局組織的“扶貧幫困捐贈月”活動中，我局干部共捐款200多元。
6、在配合財政局、監(jiān)察局清理干部職工拖欠公款工作中，我局經(jīng)濟責(zé)任審計局局長不怕苦、不喊累，下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跑機關(guān)進(jìn)行檢查，出色的完成了任務(wù)。
7、在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局基金會審計工作中，我局本著摸清底子為政府決策提供第一手資料的原則，從細(xì)從嚴(yán)審計。目前，審計實施階段已經(jīng)完成。
8、在國有糧食企業(yè)財務(wù)掛賬清理審計中，我們加強與糧食、財政、農(nóng)發(fā)行等部門的聯(lián)系，制定了實施意見和審計實施方案，抽調(diào)十名工作人員組成兩個審計組，起早貪黑，加班加點，進(jìn)行了一個多月的審計，目前，實施階段已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入?yún)R總階段。
二、主要工作做法為了確保工作任務(wù)的完成，我們采取了以下做法：
(一)、嚴(yán)格審計執(zhí)法，提高審計質(zhì)量，防范審計風(fēng)險，更好地發(fā)揮審計監(jiān)督職能。
一是加大執(zhí)法力度確保審計意見、決定的落實。我局審計人員在審計過程中嚴(yán)格按照程序辦事，對審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，嚴(yán)格按照法律法規(guī)依法進(jìn)行處理，該收的一定要收，該罰的一定要罰，該追究責(zé)任的一定追究到底。同時，加大落實審計決定的力度，對欠交“釘子戶”，我們采取各種措施，堅決落實審計決定，杜絕打“白條”現(xiàn)象，保證了國家法律的嚴(yán)肅性;
二是規(guī)范審計執(zhí)法，控制審計質(zhì)量。在提高審計質(zhì)量，防范審計風(fēng)險方面我們采取了四項措施：首先抓了審計前調(diào)查和審計方案的制定，沒有審前調(diào)查和審計方案，不簽發(fā)審計通知書;其次，我們堅持實行審計項目審計組長負(fù)責(zé)制和審計執(zhí)法責(zé)任追究制，審計質(zhì)量從立項到實施，報告、處理、處罰等環(huán)節(jié)都要有審計組，主管領(lǐng)導(dǎo)和局主要領(lǐng)導(dǎo)的層層把關(guān);
第三，我們組織審計人員多次集中學(xué)習(xí)審計署5、6號令，嚴(yán)格依照準(zhǔn)則規(guī)范審計;
第四，繼續(xù)堅持審委會制度，加強了審委會的職能作用，每一個審計項目都要召開審委會，集體研究審計事項、決定審計處理。
(二)加強制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理。
為了保證審計工作依法有序開展，我們年初和各組(室)簽定了目標(biāo)責(zé)任書，將各項目標(biāo)任務(wù)層層分解，任務(wù)、完成時間、質(zhì)量要求落實到組(室)，落實到人，年終統(tǒng)一考核、兌現(xiàn)。并以此作為年終評選先進(jìn)的條件。在實行目標(biāo)管理的同時，還特別注重局內(nèi)各項制度的建設(shè)。以行風(fēng)評議工作為契機，我們完善了機關(guān)政務(wù)公開制度，制作了四塊固定公開欄，分別公開審計機關(guān)職能和職責(zé)、局機構(gòu)設(shè)置示意圖、審計程序、審計干部八不準(zhǔn)。重新修改、完善了機關(guān)效能建設(shè)八項制度。每一位審計人員都能嚴(yán)格遵守。我們在審計中推行了審前公示制度，逐步試行審計結(jié)果公告制度，審計項目原則上實行報送審計方式，減輕了被審單位負(fù)擔(dān)，審計組執(zhí)行廉政紀(jì)律情況，受到了被審單位的一致好評，機關(guān)面貌出現(xiàn)了嶄新的景象。
(三)、內(nèi)練素質(zhì)，外塑形象，創(chuàng)一流審計隊伍。
為了建設(shè)一支政治思想過硬，業(yè)務(wù)技能精湛，能打硬仗的審計隊伍，我們不斷的采取新的措施，為這支隊伍“充電”，不斷的提高大家的政治素質(zhì)和理論水平。
一是我們堅持周一學(xué)習(xí)制度不動搖，在全局每周一全干會上進(jìn)行政治學(xué)習(xí)的同時，增加業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)的內(nèi)容，要求每人每天自學(xué)業(yè)務(wù)知識的時間不得少于一個小時。每周一集體學(xué)習(xí)時，規(guī)定本周自學(xué)內(nèi)容、交流自學(xué)心得、檢查上周自學(xué)筆記。局里為每位干部征訂了《財經(jīng)法規(guī)公告》、《中國財經(jīng)審計法規(guī)選編》、《中國審計》、《審計》、《中國審計報》等業(yè)務(wù)用書(報)刊，為學(xué)習(xí)提供一切便利條件;
二是不放過任何機會，送干部外出學(xué)習(xí)，參加上級業(yè)務(wù)部門組織的各類培訓(xùn)。我局干部參加了區(qū)上舉辦的“通訊員培訓(xùn)班”、“行政許可法培訓(xùn)班”、“政府公文寫作培訓(xùn)班”，市局組織的經(jīng)濟責(zé)任審計培訓(xùn)，內(nèi)審培訓(xùn)班等，提高了業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì);
三是鼓勵干部利用業(yè)余時間參加學(xué)歷教育、會計師、審計師等職業(yè)資格考試，以考促學(xué)，不斷提高審計人員的職業(yè)勝任能力;四是加強審計人員廉政建設(shè)，按照廉政紀(jì)律“八不準(zhǔn)”要求，建立了工作人員廉政登記卡，廉政監(jiān)督員制度和審計回訪制度，自覺做到“一杯清茶，兩袖清風(fēng)”。
(四)、重視信息工作，促進(jìn)學(xué)習(xí)交流。
四月份，我們研究制定了《xx市xx區(qū)審計局關(guān)于信息工作實施辦法》，重新恢復(fù)了《審計信息》，每月出版一期，報送有關(guān)部門，加強了信息報送工作，目前，共報送信息30余條，被市局采用了5條，區(qū)政府辦采用了2條，區(qū)委辦采用1條。我局干部先進(jìn)事跡，也先后被《中國審計報》、《中國審計》、《xx日報》報道，我局20xx年的工作也被《xx日報》報道。
(五)、召開了審計局成立二十周年座談會，增強了審計干部的責(zé)任感和使命感。
今年2月，我們召開了紀(jì)念審計局成立二十周年座談會，市審計局局長、區(qū)政府區(qū)長參加了我們的會議，座談會上大家暢所欲言，對審計局成立二十年來的工作進(jìn)行了一次回頭望，認(rèn)真的總結(jié)工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，就如何搞好新形式下的審計工作，大家進(jìn)行了探討。
十九大的召開及回顧20xx年一年的工作，想起我們審計局艱辛的歷程，增強了審計干部的責(zé)任感和使命感。
審計局工作總結(jié)篇九
在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功
(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強學(xué)習(xí)和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。
(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
(三)與相關(guān)部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務(wù)、月月有措施，以點促全，積極開展內(nèi)部審計
(一)認(rèn)真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。
(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。
(三)參與單位各項招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權(quán)益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質(zhì)量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用。